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Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen 2018 Department Final Accounts

深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算

大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2018 final accounts (budget execution report) for the Dapeng Subdistrict Office, detailing its income, expenditures, staffing, and organizational structure.

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- 1 - 深圳市大鹏新区大鹏办事处2018 年度 部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职能：贯彻执行国家 法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示、 完成市、新区部署的各项任务。加强基层政权建设，领导社区 工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上 级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。负 责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治 安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。 加强社会主义精神文明建设，开展文化、体育等工作。维护老 人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。参与新建、 改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与 城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配 套设施的使用进行监督管理。负责城市管理工作和城管综合执 法工作；按有关规定组织和协调辖区有关领域的执法工作；做 好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作。负责劳动管理 和安全生产监督工作。负责计划生育工作，加强人口管理和出 租屋管理。开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人 民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保 障工作。加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。优化投 资环境，做好为企业服务工作，规范、监管集体经济组织。 - 3 - （二）机构设置 深圳市大鹏新区大鹏办事处包括大鹏新区大鹏办事 处本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、公共事业服务 中心、党建服务中心、社区网格管理服务中心、市政服务中心、城 市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心共9 家基 层单位。系统总编制数202人(含公务员、职员、机关老工 勤），实有人数185人，离休1人，退休44人。深圳市大鹏新 区大鹏办事处已实行公务用车改革，办事处公务用车由后勤服务 中心统一安排，实有车辆37 辆。具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级编制数110人（含10 名老工勤），实有人数105人（含10名老工勤）；离休1 人，退休21人。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心编制 数10人，实有人数10人；离休0人，退休4人。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心编制数9人, 实有人数8人；离休0人，退休1人。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 编制数14人，实有人数13人；离休0人，退休4人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心编制数9 人，实有人数8人；离休0人，退休3人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心编制 - 4 - 数12人，实有人数11人；离休0人，退休5人。 7.深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心编 制数14人，实有人数13人；离休0人，退休2人。 8.深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心编制数12 人，实有人数10人；离休0人，退休6人。 9.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征 收事务中心编制数12人，实有人数7人；离休0人，退休1 人。 - 5 - 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算表 1.《收入支出决算总表》 - 6 - 2.《收入决算表》 - 7 - - 8 - 3.《支出决算表》 - 9 - - 10 - 4.《财政拨款收入支出决算总表》 - 11 - 5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》 - 12 - - 13 - - 9 - 6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 - 10 - 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018年度年初结转和结余2,215.42万元，本年收入 64,461.44 万元，本年支出64,622.83 万元，同比减少 14.83%，主要是由于节能环保支出、其他支出、城乡社区支出等 支出减少。用事业基金弥补收支差额0.05万元，结余分配 9.18万元，年末结转和结余2,044.91万元。 （二）收入决算情况说明 2018 年收入决算64,461.44 万元，比上年减少 11,034.00 万元。主要是由于节能环保支出、城乡社区支出、一般 公共服务支出等支出减少。其中：财政拨款收入64,277.77万 元；其他收入183.68万元。 （三）支出决算情况说明 2018 年支出决算64,622.83 万元，比上年减少 11,251.39 万元。主要是由于节能环保支出、城乡社区支出、 科学技术支出等支出减少。其中基本支出9,187.09万元， 占14.22%，同比减少20.13%，项目支出55,435.74万元，占 85.78%，同比减少13.88%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入64,277.77万元，比年初预算数增 长33.18%，主要是由于城乡社区支出、文化体育与传媒支出、 - 11 - 资源勘探信息等支出增加。其中一般公共预算财政拨款 59,381.83万元，占比92.38%，政府性基金预算财政拨款 4,895.94万元，占比7.62%，比年初预算减少7.99%；2018年 度财政拨款支出64,277.77万元，比年初预算增加16,014.20 万元，增长33.18%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款支出59,381.83万元， 比年初预算数增长38.28%，主要原因是人员经费、行政事业类 项目支出增加，其中：基本支出9,185.95万元，占比 15.47%；项目支出50,195.88万元，占比84.53%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,185.95万 元，比年初预算数增长4.22%，主要原因是人员经费增长。 其中：工资福利支出6,689.57万元，占比72.82%，商品和服 务支出1,637.79万元，占比17.83%，同比增长19.78%，对个 人和家庭的补助858.58万元，占比9.35%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出共213.56万元，比 年初预算数减少26.44万元，下降11.02%，比2017年增加 33.24万元，同比增加18.43%。 1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组 - 12 - 数0、人数0。年初预算为0万元，与上年持平。 2.公务用车购置和运行维护费212.54万元，公务用车 保有量为37台，其中：公务用车购置费49.81万元，用于 购置一台中巴车。年初预算数0万元，比上年增加49.81万 元；2018年公务用车运行维护费162.73万元，比年初预算 数减少72.27万元，比2017年减少17.09万元，同比减少 9.5%，减少的原因是国有10辆公务用车移交新区，保有量减 少，维修费用相应减少。 3.公务接待费支出1.02万元，比年初预算减少3.98万 元，比2017年增加0.52万元，同比增加104%，用于接待4 个批次71人来我单位来访交流，增加的原因是，接待的人 数增加。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入4,895.94万元，本年支出4,895.94万元，同比 增长8.69%，主要是由于城乡社区支出增长。年末结转和结 余0万元。其中：城乡社区支出4,895.94万元， 占比100%。 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 一、2019 年绩效目标编报情况 我办事处按照新区统一部署选择1个项目支出编报绩效 目标，共涉及财政资金602.40万元，并按要求在2019部门预 - 13 - 算公开时一并公开。 二、2018 年绩效自评结果 （一）一般公共预算绩效自评开展情况。 1.2018 年度部门整体支出绩效自评。我办事处结合单位主 要职能、2018年新区管委会重点安排的工作，对2018年度部 门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年履职情况： 1.突出党建引领，坚持抓责任、转作风，基层党建更显活力， 干部作风更加过硬，正风肃纪日益强化。2.突出龙岐湾、金 沙湾双翼齐飞，坚持抓规划、促提升，龙岐湾景区建设有序 推进，下沙滨海片区活力增强，滨海特色旅游品牌更加响亮。 3.突出生态文明建设，坚持抓整治、优环境，市容管理全面加 强，城区品质提档升级，城市更新稳步推进，城市形象明显改观。4. 突出平安建设，坚持抓治理、保安全，铁腕推进安全生产工作， 民主法治建设不断完善，社会局面保持稳定有序。5.突出民 生导向，坚持抓服务、强保障，推动集体经济保值增值，社 会保障持续加强，公共服务不断优化，精准扶贫扎实推进。 根据2018年部门整体支出绩效评价表评价结果来看，我办事 处得分为92.06分，绩效管理情况较为理想，发现的主要问题： 1.预算绩效管理制度有待建立健全；2.各部门及其工作人员对预 算绩效管理意识不强，措施不多；下一步改进措施：我办事处将 结合上级部门新的预算绩效管理办法和本单位实际情况，制定我 办事处的预算绩效管理制度以及密切配合上级财政部门的部署 和要求，加强绩效管理方面的培训，在内部形成规范和制度， 建立新形势新要求下的绩效管理模式，全面实施预算绩效管 - 14 - 理。 2.2018 年度重点项目支出绩效自评。我办事处结合项 目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理 的1个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金325.30 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均 达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见 《2018年度项目绩效目标自评表》和《2018年度重点项目 支出绩效自评报告》（详见附件1）。 3.2018 年度新区财政专项资金绩效自评。 我办事处不是新区财政专项资金主管部门，没有开展该预 算的绩效自评工作。 4.2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。我办事处 结合政府投资项目支出情况，对2018年度我办事处投资项 目支出开展绩效自评，涉及财政资金3,867.59万元，从评 价情况来看，2018年度市本级政府投资项目支出绩效情况较 为理想。 （二）政府性基金预算绩效自评开展情况。 我办事处不是政府性基金主管部门，没有开展该预算的绩 效自评工作。 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我办事处没有开展相关工作。 - 15 - （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。我办事处2018年度机 关运行经费支出453.88万元，比年初预算数减少10.23万元， 降低 2.2%。主要原因是我办事处响应中央政府过紧日子，换取百 姓过好日子的号召，办事处主动压缩机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购 支出总额1,405.04万元，其中：政府采购货物支出362.38 万元、政府采购工程支出633.22万元、政府采购服务支出 409.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日， 本部门共有车辆 37 辆，其中领导干部用车辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车5 辆、实物保障用车1 辆、执法执勤用车14 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是1 台应急用车，2台中巴；单价50万元以上通用设备3台（套）， 单价100万元以上专用设备2台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。无。 - 16 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 - 17 - 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费“三公”经费：指因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费机关运行经费口径：2018 年统计口 径为本级公用经费。 - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 -

Topics

public finance government administration budget transparency

Metadata

Publisher	大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2019-09-29 15:00:35
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	大鹏办事处；部门决算

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/5/5646/post_5646755.html

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