2018 Final Accounts of the Dapeng New District Organization and Personnel Bureau, Shenzhen

- 1 -<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度<br> 部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区组织人事局概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度部门决算<br> 情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市大鹏新区组织人事局概况<br> （一）部门职责<br> 贯彻执行党和国家有关组织人事、行政体制、机构改革以及机构编制管<br> 理工作的方针、政策和法律法规，实施人才发展战略，改善新区人才环境；<br> 结合实际，研究制定新区组织、人才发展规划、干部人事制度、机构编制管<br> 理、行政管理体制、机构改革方案、党员干部培训以及相关管理政策和办法，<br> 经批准后组织实施。<br> （二）机构设置<br> 深圳市大鹏新区组织人事局系统设行政单位1 个，事业单位2 个，其中<br> 分别为深圳市大鹏新区组织人事局本级和两个下属事业单位深圳市大鹏新<br> 区人力资源服务中心和深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心。<br> 纳入深圳市大鹏新区组织人事局系统2018 年度部门决算编报范围的单<br> 位构成如下表：<br> 序<br> 号<br> 单位名称<br> 单位性质<br> 机构设置<br> 1<br> 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）<br> 行政单位<br> 2<br> 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心<br> 财政核拨补助事业单位<br> 备注：深圳市大鹏新区人力资源服务中心未独立核算，决算并入深圳市大鹏新区组织人事局本级<br> - 3 -<br> 二、深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度部门决算表<br> （一）收入支出决算总表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 5,089.27<br> 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 3,869.65<br> 其中：政府性基金预算财政拨<br> 款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 34<br> 633.56<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 7<br> 2.21<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 160.23<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 38<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 436.14<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 1.56<br> 本年收入合计<br> 22<br> 5,091.48<br> 本年支出合计<br> 51<br> 5,101.15<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00<br> 结余分配<br> 52<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 151.07<br> 其中：提取职工福利基金<br> 53<br> 0.00<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 25<br> 41.98<br> 转入事业基金<br> 54<br> 0.00<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 141.40<br> - 4 -<br> 27<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 56<br> 39.84<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 5,242.55<br> 总计<br> 58<br> 5,242.55<br> 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01 表）进行批复。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 5 -<br> （二）收入决算表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他收入<br> 类<br> 款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 5,091.48<br> 5,089.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2.21<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 3,867.63<br> 3,865.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.90<br> 20110<br> 人力资源事务<br> 3,548.54<br> 3,546.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.90<br> 2011001<br> 行政运行<br> 693.94<br> 692.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.90<br> 2011002<br> 一般行政管理事务<br> 1,133.74<br> 1,133.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011008<br> 引进人才费用<br> 1,414.70<br> 1,414.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011010<br> 公务员履职能力提升<br> 142.26<br> 142.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011011<br> 公务员招考<br> 163.90<br> 163.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20131<br> 党委办公厅（室）及相<br> 关机构事务<br> 9.80<br> 9.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013199<br> 其他党委办公厅（室）<br> 及相关机构事务支出<br> 9.80<br> 9.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20132<br> 组织事务<br> 309.29<br> 309.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 309.29<br> 309.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 625.92<br> 625.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.31<br> 20504<br> 成人教育<br> 277.67<br> 277.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050403<br> 成人高等教育<br> 277.67<br> 277.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20508<br> 进修及培训<br> 348.24<br> 347.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.31<br> 2050802<br> 干部教育<br> 348.24<br> 347.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.31<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位<br> 离退休<br> 0.84<br> 0.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出<br> 123.45<br> 123.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出<br> 35.95<br> 35.95<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 6 -<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 163.45<br> 163.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 272.70<br> 272.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 1.56<br> 1.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22999<br> 其他支出<br> 1.56<br> 1.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2299901<br> 其他支出<br> 1.56<br> 1.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03 表）进行批复。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 3.本表批复到项级科目。<br> 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 7 -<br> （三）支出决算表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单<br> 位补助支<br> 出<br> 类<br> 款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 5,101.15<br> 1,575.84<br> 3,525.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 3,869.65<br> 693.83<br> 3,175.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20110<br> 人力资源事务<br> 3,550.56<br> 693.83<br> 2,856.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011001<br> 行政运行<br> 693.83<br> 693.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011002<br> 一般行政管理事务<br> 1,135.87<br> 0.00<br> 1,135.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011008<br> 引进人才费用<br> 1,414.70<br> 0.00<br> 1,414.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011010<br> 公务员履职能力提升<br> 142.26<br> 0.00<br> 142.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011011<br> 公务员招考<br> 163.90<br> 0.00<br> 163.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20131<br> 党委办公厅（室）及相关机<br> 构事务<br> 9.80<br> 0.00<br> 9.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013199<br> 其他党委办公厅（室）及<br> 相关机构事务支出<br> 9.80<br> 0.00<br> 9.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20132<br> 组织事务<br> 309.29<br> 0.00<br> 309.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 309.29<br> 0.00<br> 309.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 633.56<br> 285.63<br> 347.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20504<br> 成人教育<br> 285.56<br> 285.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050402<br> 成人中等教育<br> 7.88<br> 7.88<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050403<br> 成人高等教育<br> 277.67<br> 277.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20508<br> 进修及培训<br> 348.01<br> 0.07<br> 347.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050802<br> 干部教育<br> 348.01<br> 0.07<br> 347.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退<br> 休<br> 0.84<br> 0.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出<br> 123.45<br> 123.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴<br> 费支出<br> 35.95<br> 35.95<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 163.45<br> 163.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 272.70<br> 272.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 1.56<br> 0.00<br> 1.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22999<br> 其他支出<br> 1.56<br> 0.00<br> 1.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2299901<br> 其他支出<br> 1.56<br> 0.00<br> 1.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04 表）进行批复。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 3.本表批复到项级科目。<br> 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 9 -<br> （四）财政拨款收入支出决算总表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金<br> 预算财政拨<br> 款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 5,089.27 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 3,867.87<br> 3,867.87<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 625.61<br> 625.61<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支<br> 出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 1.56<br> 1.56<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 5,089.27<br> 本年支出合计<br> 49<br> 5,091.41<br> 5,091.41<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 10.12 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 7.99<br> 7.99<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 10.12<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨<br> 款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 5,099.39<br> 总计<br> 54<br> 5,099.39<br> 5,099.39<br> 0.00<br> 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1 表）进行批复。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 10 -<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 类款项<br> 栏次<br> 7<br> 8<br> 9<br> 合计<br> 5,091.41<br> 1,566.09<br> 3,525.32<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 3,867.87<br> 692.04<br> 3,175.83<br> 20110<br> 人力资源事务<br> 3,548.77<br> 692.04<br> 2,856.74<br> 2011001<br> 行政运行<br> 692.04<br> 692.04<br> 0.00<br> 2011002<br> 一般行政管理事务<br> 1,135.87<br> 0.00<br> 1,135.87<br> 2011008<br> 引进人才费用<br> 1,414.70<br> 0.00<br> 1,414.70<br> 2011010<br> 公务员履职能力提升<br> 142.26<br> 0.00<br> 142.26<br> 2011011<br> 公务员招考<br> 163.90<br> 0.00<br> 163.90<br> 20131<br> 党委办公厅（室）及相关机构事<br> 务<br> 9.80<br> 0.00<br> 9.80<br> 2013199<br> 其他党委办公厅（室）及相关<br> 机构事务支出<br> 9.80<br> 0.00<br> 9.80<br> 20132<br> 组织事务<br> 309.29<br> 0.00<br> 309.29<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 309.29<br> 0.00<br> 309.29<br> 205<br> 教育支出<br> 625.61<br> 277.67<br> 347.93<br> 20504<br> 成人教育<br> 277.67<br> 277.67<br> 0.00<br> 2050403<br> 成人高等教育<br> 277.67<br> 277.67<br> 0.00<br> 20508<br> 进修及培训<br> 347.93<br> 0.00<br> 347.93<br> 2050802<br> 干部教育<br> 347.93<br> 0.00<br> 347.93<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 160.23<br> 160.23<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 0.84<br> 0.84<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出<br> 123.45<br> 123.45<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支<br> 出<br> 35.95<br> 35.95<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 436.14<br> 436.14<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 163.45<br> 163.45<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 272.70<br> 272.70<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 1.56<br> 0.00<br> 1.56<br> 22999<br> 其他支出<br> 1.56<br> 0.00<br> 1.56<br> 2299901<br> 其他支出<br> 1.56<br> 0.00<br> 1.56<br> - 11 -<br> 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07 表）进行批复。<br> 2.本表批复到项级科目。<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 12 -<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 1,398.79 302<br> 商品和服务<br> 支出<br> 151.85 307<br> 债务利息及费用支<br> 出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 129.2430201<br> 办公费<br> 16.83 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 777.1530202<br> 印刷费<br> 1.66 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 19.37 30203<br> 咨询费<br> 5.00 310<br> 资本性支出<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30204<br> 手续费<br> 0.10 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 75.01 30205<br> 水费<br> 1.10 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费<br> 141.3330206<br> 电费<br> 6.55 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 55.78 30207<br> 邮电费<br> 8.87 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保险<br> 缴费<br> 37.00 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴<br> 费<br> 0.00 30209<br> 物业管理<br> 费<br> 10.57 31007<br> 信息网络及软件<br> 购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 0.08 30211<br> 差旅费<br> 11.52 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 住房公积金<br> 108.2230212<br> 因公出国<br> （境）费用<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00 30213<br> 维修（护）<br> 费<br> 10.52 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 55.61 30214<br> 租赁费<br> 0.00 31011<br> 地上附着物和青<br> 苗补偿<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 15.45 30215<br> 会议费<br> 0.00 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 1.87 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.84 30217<br> 公务接待<br> 费<br> 0.00 31019<br> 其他交通工具购<br> 置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30218<br> 专用材料<br> 费<br> 0.39 31021<br> 文物和陈列品购<br> 置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30224<br> 被装购置<br> 费<br> 0.00 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30225<br> 专用燃料<br> 费<br> 0.00 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 18.62 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> - 13 -<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00 30227<br> 委托业务<br> 费<br> 3.60 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 12.75 39907<br> 国家赔偿费用支<br> 出<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 14.62 30229<br> 福利费<br> 0.28 39908<br> 对民间非营利组<br> 织和群众性自治组<br> 织补贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车<br> 运行维护费<br> 14.49 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭<br> 的补助支出<br> 0.00 30239<br> 其他交通<br> 费用<br> 16.11<br> 30240<br> 税金及附<br> 加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品<br> 和服务支出<br> 11.01<br> 人员经费合计<br> 1,414.24<br> 公用经费合计<br> 151.85<br> 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1 表）进行批复。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 14 -<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出<br> 国（境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 合计<br> 因公出<br> 国（境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待<br> 费<br> 小计<br> 公务用<br> 车<br> 购置费<br> 公务用<br> 车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用<br> 车<br> 购置费<br> 公务用<br> 车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 36.5<br> 0<br> 23.5<br> 0<br> 23.5<br> 13<br> 16.32<br> 1.56<br> 14.49<br> 0<br> 14.49<br> 0.28<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年<br> 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> - 15 -<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 财决批复07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区组织人事局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目<br> 名称<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 合<br> 计<br> 基本<br> 支出<br> 结转<br> 项目<br> 支出<br> 结转<br> 和结<br> 余<br> 合<br> 计<br> 基<br> 本<br> 支<br> 出<br> 项<br> 目<br> 支<br> 出<br> 合计<br> 基<br> 本<br> 支<br> 出<br> 项<br> 目<br> 支<br> 出<br> 合<br> 计<br> 基本<br> 支出<br> 结转<br> 项目支出结转和结<br> 余<br> 项目<br> 支出<br> 结转<br> 项目支出结<br> 余<br> 类<br> 款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09 表）进行批复。<br> 2.本表批复到项级科目。<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 16 -<br> 三、深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度年初结转和结余151.07 万元，本<br> 年收入5,091.48 万元，本年支出5,101.15 万元，用事业基金弥补收支差额<br> 0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余141.4 万元。<br> 与2017 年决算数相比，2018 年度年初结转和结余减少35.04 万元、收<br> 入增加575.62 万元、支出增加550.81 万元。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2018 年度收入合计5091.48 万元，其中：财政拨款收入5089.27 万元，<br> 占99.96%；其他收入2.21 万元，占0.1%。<br> 与2017 年度相比，2018 年收入增加575.62 万元，增加12.75%，主要<br> 原因是根据《大鹏新区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020 年）》<br> 要求增加了党建创优经费以及本年度新区党群服务中心租金费用纳入我局<br> 部门预算。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2018 年支出合计5101.16 万元，其中：基本支出1575.84 万元，占30.9%；<br> 项目支出3525.32 万元，占69.1%。<br> 与2017 年决算数相比，2018 年支出增加550.82 万元，增加12.1%，主<br> 要原因是根据《大鹏新区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020<br> 年）》要求增加了党建创优经费以及本年度新区党群服务中心租金费用纳入<br> 我局部门预算。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度财政拨款收入决算5089.27 万<br> 元，与2018 年度年初预算数相比增加959.27 万元，增加23.2%。主要原因<br> - 17 -<br> 是2018 年度我局人员经费增加及申请新区人才补贴的人数增加。<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度财政拨款支出决算5091.41<br> 万元，与2018 年度年初预算数相比增加961.41 万元，增加23.3%。主要原<br> 因是2018 年度我局人员经费增加及申请新区人才补贴的人数增加。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度财政拨款支出5091.41 万元，占<br> 本年支出合计的99.8%。深圳市大鹏新区组织人事局系统内单位2018 年均<br> 无政府性基金预算财政拨款，因此2018 年度一般公共预算财政拨款支出决<br> 算数与2018 年度财政拨款支出决算数一致。<br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度财政拨款支出5091.41 万元，主<br> 要用于以下方面：一般公共服务支出3867.87 万元，占75.9%；教育支出<br> 625.61 万元，占12.2%；社会保障和就业支出160.23 万元，占3.2%；住房<br> 保障支出436.14 万元，占8.6%；其他支出1.56 万元，占0.1%。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支<br> 出1566.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出的30.8%。其中：工资福利<br> 支出1398.79 万元，主要用于在职人员工资津贴及社保的支出;对个人和家<br> 庭的补助支出15.45 万元，主要用于离退休人员经费和年度考核奖励金经费<br> 支出；商品和服务支出151.85 万元，主要用于单位日常运行开支及相关组<br> 织业务宣传等支出。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> - 18 -<br> 2018 年，深圳市大鹏新区组织人事局系统“三公”经费公共预算财政<br> 拨款支出决算16.32 万元，比2017 年决算减少18.29 万元，减少了52.8%，<br> 减少的原因：一是2017 年度有两批次因公出国考察学习培训，本年度只有<br> 一批次且费用较少；二是下属单位深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心公<br> 务车辆报废2 辆，相应费用减少。2018 年“三公”经费公共预算财政拨款<br> 支出决算数比年初预算数减少20.18 万元，减少的主要原因是大鹏新区组织<br> 人事局系统公务车辆费用和公务接待费用在预算执行过程中严格按照相关<br> 标准控制支出，实际执行比预期大幅减少。<br> 1.因公出国（境）费决算1.56 万元。<br> 因公出国（境）是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙<br> 食补助费、杂费等支出。2018 年，我单位因公出国（境）费支出占“三公”<br> 经费总额的9.6%。<br> 比2017 年度决算数减少10.66 万元，减少87.2%，减少主要原因为因<br> 公出国（境）批次本年度有1 个批次，1 人次，上年度为2 批次。<br> 比2018 年度年初数增加1.56 万元，增加的主要原因是因公出国（境）<br> 属于零基预算，年初预算编制数为0，当年按实际情况向新区发展和财政局<br> 申报项目经费。<br> 2.公务用车购置及运行维护费决算14.49 万元。<br> 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置<br> 税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018<br> 年度，我单位公务用车运行维护费支出占“三公”经费总额的88.8%。因车<br> 改后，按新区的统一安排，新区各单位原有的车辆未能办理过户手续，公务<br> 用车固定资产账保有量为8 辆，但实际保有量为3 辆，平均每辆运行费用为<br> 4.83 万元。<br> - 19 -<br> 比2017 年度决算数减少7.55 万元，减少34.3%，减少主要原因是下属<br> 单位深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心本年度报废公务车辆2 辆。<br> 比2018 年度年初预算数减少9.01 万元，减少38.3%，减少的主要原因<br> 是深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心本年度报废公务车辆2 辆以及我<br> 单位继续强化公务用车管理，节约了公务用车运行维护费开支，实际开支比<br> 年初预算数少。<br> 开支内容主要包括：（1）公务用车购置费0 元。2018 年度我单位继续<br> 按照全市公车改革的统一安排停止公务车的采购和更新计划；（2）公务用<br> 车运行维护费14.49 万元。我单位车辆运行维护支出主要用于机要文件交<br> 换、市内因公出行、开展业务培训、举办各类活动、巡查督导等所需燃料费、<br> 维修费、过路过桥费、保险费等开支。<br> 3.公务接待费决算0.28 万元。<br> 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。<br> 2018 年度，我单位公务接待费支出占“三公”经费总额的1.7%。2018 年度<br> 共接待3 批次，共12 人。<br> 比2017 年度决算数减少0.07 万元，减少20.0%，主要原因是接待市外<br> 来访的人才团队等减少。<br> 比2018 年度年初预算数减少12.72 万元，减少97.8%，主要原因我单<br> 位从严控制接待规模、人数及接待标准。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结<br> 转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万<br> 元。<br> （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明<br> 我局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，<br> - 20 -<br> 对2018 年度预算绩效工作开展情况说明如下：<br> 1.2019 年度绩效目标编报情况<br> 我局按照新区统一部署选择1 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资<br> 金216 万元，并按要求在2019 年部门预算公开时一并对外公开。<br> 2.2018 年度绩效自评结果<br> 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展<br> 2018 年度绩效自评工作。<br> （1）一般公共预算绩效自评开展情况。<br> ①2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年<br> 度新区党工委管委会安排的重点工作，对2018 年度部门整体支出开展绩效<br> 自评。从评价情况来看，我局为确保预算的完整性、准确性和可行性，建立<br> 了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈<br> 的管理体系。专项资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接<br> 支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。顺利完成了2018 年度专项<br> 资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。绩效<br> 情况较为理想。<br> 发现的主要问题：一是预算绩效管理制度有待建立。我局尚未建立预<br> 算绩效相关管理制度，以明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理<br> 程序、预算绩效执行监控等内容。二是绩效指标体系有待建立，绩效指标设<br> 计综合性较强，财务人员的知识机构局限性，设置不尽合理，导致评价结果<br> 与实际情况不一定相符。<br> 下一步改进措施：制定我局预算绩效管理制度，进一步开展绩效管理<br> 精细化工作，建立绩效管理指标体系，并逐步拓展至所有项目支出，逐步实<br> 现全面绩效管理。<br> - 21 -<br> ②2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合项目预算执行和绩效完<br> 成情况，对纳入2018 年绩效目标管理的2 个项目支出开展重点绩效自评，<br> 共涉及财政资金31.03 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为<br> 理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度<br> 项目绩效目标自评表》和《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见<br> 附件1-4）。<br> ③2018 年度新区财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理职能、<br> 产出发展规划和年度资金分配计划，对1 个专项资金开展绩效自评，涉及财<br> 政资金2930.52 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，<br> 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是个别实<br> 施单位预算执行率偏低。二是新区位于深圳经济发展的末端，在吸引人才方<br> 面存在“先天不足”的缺陷。下一步改进措施：一是强化预算管理认识，加<br> 强协调配合，建立部门责任制度；二是加强大鹏新区建设，优化人才环境，<br> 提升新区引才聚才能力，使企业、人才往新区流动。<br> ④2018 年度新区本级政府投资项目支出绩效自评。2018 年度，我局无<br> 政府投资项目支出情况，<br> （2）政府性基金预算绩效自评开展情况。<br> 2018 年度，我局无政府性基金预算支出。<br> 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果<br> 我局在2019 年度没有需对2018 年度部门预算项目中属于教育、社会保<br> 障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、<br> 住房保障九项主要民生项目以及各部门履行主要职能的重点支出项目开展<br> 重点绩效评价的情况。<br> （十）其他重要事项情况说明<br> - 22 -<br> 1.机关运行经费支出情况说明。我局2018 年度机关运行经费支出99.4<br> 万元，与年初预算数持平。主要原因是：新区党群服务中心开始正常运营，<br> 日常费用增加，导致机关运行经费没有下降。<br> 2.政府采购支出情况说明。我局2018 年度政府采购支出总额49.31 万<br> 元，其中：政府采购货物支出16.4 万元、政府采购工程支出0 万元、政府<br> 采购服务支出32.91 万元。授予中小企业合同金额6.44 万元，占政府采购<br> 支出总额的13.1%。<br> 3.国有资产占用情况说明。截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆<br> 8 辆，其中我单位本级7 辆（实有2 辆，其余5 辆车改时已上交新区机关事<br> 务管理中心调拨各单位使用，但因无法过户，账上尚无法划转），下属单位<br> 大鹏新区党员干部教育培训中心1 辆。其中领导干部用车0 辆、一般公务用<br> 车0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种<br> 专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），<br> 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 4．部门需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 23 -<br> 四、名词解释<br> 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。<br> 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。<br> 如培训费收入。<br> 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”<br> 等以外的收入。如银行存款利息收入等。<br> 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继<br> 续使用的资金。<br> 5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的<br> 各项支出。<br> 6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基<br> 本支出之外发生的各项支出。<br> 7.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对<br> 其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。<br> 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行<br> 政事业离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的<br> 事业单位）开支的离退休经费。<br> 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退<br> 休（项）：指事业单位的离退休人员经费支出。<br> 10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：<br> 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的<br> 事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。<br> 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行<br> 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以<br> 及规定比例为职工缴纳的住房公积金。<br> - 24 -<br> 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房<br> 改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购<br> 买住房的补贴。<br> 13.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买<br> 固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备<br> 购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括<br> 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因<br> 公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。<br> 14.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括<br> 离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。<br> 15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变<br> 化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。<br> 16.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中<br> 央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务<br> 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国<br> 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置<br> 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料<br> 费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待。<br> 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）<br> 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、<br> 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电<br> 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他<br> 费用。<br> - 25 -<br> 附件1<br> 2018 年度项目绩效目标自评表<br> 项目实施单位：深圳市大鹏新区组织人事局本级<br> 单位：万元<br> 项目名称<br> 2018 年度赴<br> 港培训项目<br> 项目类别<br> 常<br> 规<br> √<br> 一次性<br> 追加<br> 项目主管部门<br> 项目实施单位<br> 深圳市大鹏新区组织人事局<br> 项目周期<br> 1 年<br> 项目属性<br> 新增<br> √<br> 延续<br> 预算金额<br> 26.00<br> 其中：<br> 财政拨款<br> 26.00<br> 其它<br> 资金<br> 年度目标总体<br> 描述<br> 完成城市品质提升研究赴港培训，学习先进的香港城市规划理念，房屋建造及生态治理经验。<br> 绩效内容<br> 目标内容<br> 目标完成情况<br> 未完成的原因及改进<br> 措施<br> 投入目标（包括<br> 单位成本、总成<br> 本、年度资金使<br> 用进度安排）<br> 单位成本：25.32 万元<br> 总成本：25.32 万元<br> 年度资金使用进度：97.38%<br> 该项目1-12 月累计支出25.32 万元，<br> 年度资金使用率97.38%。<br> 产出目标（包括<br> 提供的公共产<br> 品和服务的数<br> 量、质量、工作<br> 时效等）<br> 数量：培训人数不少于15 人<br> 培训天数不少于3 天<br> 质量：培训覆盖率100%<br> 培训总结提交率：100%<br> 时效：培训计划按期完成率<br> 100%<br> 2018 年度赴港培训按期举行，时间为<br> 2018 年10 月22-26 日，培训参加人数<br> 20 人，培训覆盖率100%，参与培训人<br> 员于培训后已提交不少于2000 字报告。<br> 效益目标（包括<br> 服务对象满意<br> 度、社会效益、<br> 生态效益、经济<br> 效益等）<br> 服务对象满意度：参加学员满<br> 意度达90%以上。<br> 社会效益：城市品质是城市品<br> 位和城市发展的统一体。城市<br> 品质的高低，直接影响到经济<br> 发展的程度、市场体系的完<br> 善、人民群众就业和生活质量<br> 的提高。<br> 培训通过多种形式，了解香港城市规划<br> 理念、更新规划、依据与经验、生态治<br> 理与水污染治理的成功案例、建设工程<br> 项目招投标、设计变更与工程造价管理<br> 经验内容，使参会人员提升了城市品质<br> 意识，参加人员满意度100%<br> - 26 -<br> 附件2<br> 2018 年度项目绩效目标自评表<br> 项目目实施单位（公章）：深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心<br> 单位：万元<br> 项目名称<br> 2018 年度全<br> 民终身学习<br> 活动周<br> 项目类别<br> 常规<br> √<br> 一次性<br> 追加<br> 项目主管部门<br> 项目实施<br> 单位<br> 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心<br> 项目周期<br> 1 年<br> 项目属性<br> 新增<br> √<br> 延续<br> 预算金额<br> 5.03<br> 其中：<br> 财政拨款<br> 5.03<br> 其它<br> 资金<br> 年度目标总体描<br> 述<br> 创新终身学习方式，提高市民素质,提升城市价值,营造全民学习、终身学习良好氛围<br> 绩效内容<br> 目标内容<br> 目标完成情况<br> 未完成的原因及改进<br> 措施<br> 投入目标（包括<br> 单位成本、总成<br> 本、年度资金使<br> 用进度安排）<br> 单位成本：5.03 万元<br> 总成本：5.03 万元<br> 年度资金使用进度：100%<br> 该项目1-12 月累计支出5.03 万元，年度<br> 资金使用率100%。<br> 产出目标（包括<br> 提供的公共产品<br> 和服务的数量、<br> 质量、工作时效<br> 等）<br> 数量：培训课程数不少于<br> 3 个<br> 质量：培训覆盖率90%<br> 时效：项目在2018 年完成<br> 全民终身学习活动周在2018 年按期举行，<br> 开展了糕点制作培训、插花技能培训、书<br> 法培训等课程，培训覆盖周围社区率<br> 100%。<br> 效益目标（包括<br> 服务对象满意<br> 度、社会效益、<br> 生态效益、经济<br> 效益等）<br> 服务对象满意度：参与活动<br> 周人员的满意程度达95%以<br> 上。<br> 社会效益：丰富辖区居民的<br> 业余生活，营造终身学习生<br> 活氛围，提升社区居民文化<br> 素养<br> 培训通过多种形式，让更多市民在新时<br> 代、新征程上获取了新思想、新知识、新<br> 技能，提升了市民整体素质和幸福指数，<br> 参加人员满意度达100%<br> - 27 -<br> 附件3<br> 2018 年度重点项目支出<br> 绩效评价报告<br> 项目名称：2018 年度赴港培训项目<br> 主管部门（公章）：深圳市大鹏新区组织人事局本级<br> 项目负责人：冯书刚<br> 填报人：林鹏华<br> 联系电话：0755-28333212<br> - 28 -<br> 一、项目概况<br> （一）项目背景<br> 随着社会经济的发展和城市化的不断推进,城市已成为人类生产、生活<br> 的主要场所,而城市更新是城市发展的大势所趋,是优化城市结构、提升城市<br> 功能、增加城市发展机会、重塑特色形象,实现城市品质提升的重要举措。<br> 近年来,国内各大城市相继提出要建设品质城市,城市发展转向质与量并重,<br> 关注的重点要素主要是城市功能完善、环境宜居、文化特色等方面内容。为<br> 加深对城市品质提升的理解，使今后开展工作更加顺利，我局响应市政府区<br> 政府领导，特开展2018 年度赴港培训项目。<br> 深圳市大鹏新区组织人事局2018 年度将“2018 年度赴港培训项目”作<br> 为重点项目并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算拨款26.00 万元。项目<br> 情况如下：<br> 绩效项目情况表<br> 单位名称：深圳市大鹏新区组织人事局本级<br> 单位：万元<br> 实施单位<br> 项目名称<br> 预算金额<br> 预算执行情况<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算拨款<br> 其他资金<br> 深圳市大鹏新区<br> 组织人事局本级<br> 2018 年度赴<br> 港培训项目<br> 26.00<br> 26.00<br> 2018.01.01-2018.12.31<br> （二）项目管理的组织架构和职责分工<br> 截至2018 年12 月31 日，我局本级内设8 个科:综合科、组织科(加挂<br> “基层办”牌子)、干部科、干部监督科、人才工作科、新区直属机关党委<br> 工作科(加挂“老干部科”牌子)、机构编制科(加挂“深圳市大鹏新区事业<br> 单位登记管理局”牌子)、人事科(加挂“专业技术人员科”牌子)。<br> “赴港培训项目”主要由人才工作科负责执行，综合科负责该项目的<br> 组织和监管。<br> （三）项目资金管理情况<br> - 29 -<br> 1.项目资金预算和分配情况。<br> 根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区组织人事<br> 局2018 年度部门预算的通知》预算批复2018 年人事局培训和继续教育<br> 203.00 万元，其中：赴港培训项目26.00 万元。<br> 2.项目资金管理和使用情况。<br> 2018 年年初我局赴港培训项目预算金额为26.00 万元，累计支出25.32<br> 万元，支出完成率为97.38%。主要用于赴港培训费用，支出明细如下：<br> 单位：万元<br> 日期<br> 凭证号<br> 摘要<br> 金额<br> 年<br> 月<br> 2018<br> 12<br> 记账-64<br> 付深圳市人力资源和社会保障局组织“城市品<br> 质提升研究”专题（第四期）赴港培训费<br> 25.32<br> 合计<br> 25.32<br> （四）项目绩效目标及实现情况<br> 2018 年我局按照深圳市大鹏新区发展和财政局的要求，编制了赴港培<br> 训项目的绩效目标申报表，设置了项目投入目标：测算依据、资金支出进度；<br> 产出目标：数量目标、质量目标和工作时效目标；效益目标：经济效益指标、<br> 社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。项目中期目标及年度<br> 目标均为：完成城市品质提升研究赴港培训，学习并应用到今后工作中。<br> 二、项目绩效评价结论和分析<br> （一）项目绩效评价结论<br> 2018 年度我局“赴港培训”项目预算金额26.00 万元，1-12 月累计支<br> 出数为25.32 万元，支出完成率为97.38%。<br> 2018 年我局“赴港培训”项目在预算编制、预算执行、预算控制与预<br> 算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定<br> - 30 -<br> 手续，资金使用规范，在年度工作中圆满地完成了年初设定的目标，有效实<br> 现了资金使用效益。<br> （二）项目绩效分析<br> 1.项目预算编制的合理性与规范性方面<br> 2017 年6 月15 日，深圳市大鹏新区综合办公室印发了《深圳市大鹏新<br> 区综合办公室关于印发2018 年财政预算和2018-2020 年中期财政规划编制<br> 方案的通知》（深鹏办函﹝2017﹞42 号），我局高度重视，按照“以执行<br> 为导向，早编细编实编年初预算”的编制原则，启动2018 年预算编制工作。<br> 为确保预算的完整性、准确性和可行性，提高预算草案的合理性和规范性，<br> 我局组织全员进行培训学习。<br> 在2018 年预算编制工作中，我局深入贯彻落实党的十八届三中、四中、<br> 五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕我局职责、符<br> 合新区党工委方针政策和工作要求，合理、规范地开展预算编制工作。<br> 2.绩效目标设置的完整性与明确性<br> 我局按《预算法》、2018 年度工作安排等要求编报项目绩效目标，依<br> 据充分，符合客观实际。严格按照市财政委员会的《项目支出绩效目标申请<br> 表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：<br> （1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，项目完整<br> 填报了中期目标、年度目标；单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的<br> 投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象<br> 满意度、社会效益、生态效益、经济效益的效益指标。<br> （2）绩效指标明确性：我局在绩效目标二级指标的基础上进一步细化，<br> 绩效指标具有清晰、可衡量和可量化的指标值，为绩效评价提供依据。<br> 3、重点项目财务合规性方面<br> 2018 年我局项目预算资金拨付程序规范、到位足额及时、资金支出规<br> - 31 -<br> 范，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；<br> 资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支<br> 出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；<br> 规范执行会计核算制度。<br> 4、绩效目标完成情况<br> （1）投入目标完成情况<br> 依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年度投入目标为总<br> 成本26.00 万元，年度资金使用进度100%。<br> 2018 年“赴港培训”项目1-12 月累计支付25.32 万元，资金使用率为<br> 97.38%，基本实现了投入目标。<br> （2）产出指标完成情况<br> 依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年数量目标为培训<br> 人数不少于15 人及培训天数不少于3 天；质量目标为培训覆盖率100%及培<br> 训总结提交率100%；工作时效为培训计划按期完成率100%。<br> 2018 年“赴港培训”项目按期举行，时间为2018 年10 月22-26 日，<br> 培训参加人数20 人，培训覆盖率100%，参与培训人员于培训后已提交不少<br> 于2000 字报告。项目产出数量达到了绩效目标要求；项目在绩效目标规定<br> 的期限内完成。<br> （3）效益指标完成情况<br> 依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，服务对象满意度为参加学<br> 员满意度达90%以上，社会效益为城市品质是城市品位和城市发展的统一体。<br> 城市品质的高低，直接影响到经济发展的程度、市场体系的完善、人民群众<br> 就业和生活质量的提高。<br> - 32 -<br> 2018 年“赴港培训”项目效益基本实现了绩效目标。培训通过多种形<br> 式，了解香港城市规划理念、更新规划、依据与经验、生态治理与水污染治<br> 理的成功案例、建设工程项目招投标、设计变更与工程造价管理经验内容，<br> 使参会人员提升了城市品质意识，参加人员满意度100%。<br> 三、取得的成效<br> “赴港培训”项目的是通过赴港培训，学习先进的香港城市规划理念，<br> 房屋建造及生态治理经验。<br> 四、存在的问题<br> 绩效评价管理制度尚不健全。虽然我局制定了内控制度，但绩效管理制<br> 度和流程还不完善。在当前我局管理体制中，绩效评价还未纳入我局管理全<br> 过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。<br> 五、相关建议和整改措施<br> 我局下一步将根据具体情况建立健全的绩效评价管理制度，将绩效评价<br> 纳入我局管理过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调<br> 机制。<br> - 33 -<br> 附件4<br> 2018 年度重点项目支出<br> 绩效评价报告<br> 项目名称：2018 年度终身学习活动周<br> 主管部门（公章）：深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心<br> 项目负责人：陈振发<br> 填报人：钟来英<br> 联系电话：0755-84200298<br> - 34 -<br> 一、项目概况<br> （一）项目背景<br> 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精<br> 神，推动大鹏新区学习型城区建设弘扬社会主义核心价值观宣传终身学习理<br> 念，创新终身学习方式，提高市民素质,提升城市价值,营造全民学习、终身<br> 学习良好氛围，中心响应市政府区政府领导，特开展2018 年终身学习活动<br> 周。<br> 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心（以下简称“中心”）2018 年<br> 将“2018 年度终身学习活动周”作为重点项目并编制预算绩效目标，涉及<br> 一般公共预算拨款5.03 万元。项目情况如下：<br> 绩效项目情况表<br> 单位名称：深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心<br> 单位：万元<br> 实施单位<br> 项目名称<br> 预算金额<br> 预算执行情况<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算拨款<br> 其他资金<br> 深圳市大鹏新区<br> 党员干部教育培<br> 训中心<br> 2018 年度终<br> 身学习活动周<br> 5.03<br> 5.03<br> 2018.01.01-2018.12.31<br> （二）项目管理的组织架构和职责分工<br> 截至2018 年12 月31 日，中心内设综合部、党员干部教育培训部、成<br> 人教育培训部及理论宣传部。<br> 1、综合部负责中心人事工作、团队建设、办文办会及各项后勤保障服<br> 务。<br> 2、党员干部教育培训部负责新区各级党员干部教育培训。<br> 3、成人教育培训部负责社区教育、成人教育、职业教育及学历教育。<br> 4、理论宣传部负责开展党的理论研究与宣传。<br> “2018 年度终身学习活动周”主要由成人教育培训部负责执行，综合<br> 部负责该项目的组织和监管。<br> - 35 -<br> （三）项目资金管理情况<br> 1.项目资金预算和分配情况。<br> 根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区党员干部<br> 教育培训中心2018 年度部门预算的通知》预算批复2018 年中心教学教研<br> 49.18 万元，其中：2018 年度终身学习活动周5.03 万元。<br> 2.项目资金管理和使用情况。<br> 2018 年年初中心2018 年度终身学习活动周预算金额为5.03 万元，累<br> 计支出5.03 元，支出完成率为100.00%。主要用于全民终身学习活动周费<br> 用，支出明细如下：<br> 单位：万元<br> 日期<br> 凭证号<br> 摘要<br> 金额<br> 年<br> 月<br> 2018<br> 11<br> 记账-33<br> 付参加深圳市全民学习活动周开幕仪式活动误<br> 餐费<br> 0.08<br> 2018<br> 11<br> 记账-33<br> 付参加深圳市全民学习活动周租车费<br> 0.13<br> 2018<br> 11<br> 记账-53<br> 付全民终身学习活动周糕点制作培训费<br> 1.42<br> 2018<br> 11<br> 记账-53<br> 付全民终身学习活动周系列培训劳务费<br> 0.50<br> 2018<br> 11<br> 记账-53<br> 付全民终身学习活动周开幕式活动服务费<br> 2.90<br> 合计<br> 5.03<br> （四）项目绩效目标及实现情况<br> 2018 年中心按照深圳市大鹏新区发展和财政局的要求，编制了2018 年<br> 终身学习活动周的绩效目标申报表，设置了项目投入目标：测算依据、资金<br> 支出进度；产出目标：数量目标、质量目标和工作时效目标；效益目标：经<br> 济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。项目中<br> 期目标及年度目标均为：创新终身学习方式，提高市民素质,提升城市价值,<br> 营造全民学习、终身学习良好氛围。<br> - 36 -<br> 二、项目绩效评价结论和分析<br> （一）项目绩效评价结论<br> 2018 年度中心“2018 年终身学习活动周”预算金额5.03 万元，1-12<br> 月累计支出数为5.03 万元，支出完成率为100.00%。<br> 2018 年中心“2018 年度终身学习活动周”在预算编制、预算执行、预<br> 算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、<br> 审批、审定手续，资金使用规范，在年度工作中圆满地完成了年初设定的目<br> 标，有效实现了资金使用效益。<br> （二）项目绩效分析<br> 1.项目预算编制的合理性与规范性方面<br> 2017 年6 月15 日，深圳市大鹏新区综合办公室印发了《深圳市大鹏新<br> 区综合办公室关于印发2018 年财政预算和2018-2020 年中期财政规划编制<br> 方案的通知》（深鹏办函﹝2017﹞42 号），中心高度重视，按照“以执行<br> 为导向，早编细编实编年初预算”的编制原则，启动2018 年预算编制工作。<br> 为确保预算的完整性、准确性和可行性，提高预算草案的合理性和规范性，<br> 中心组织全员进行培训学习。<br> 在2018 年预算编制工作中，中心深入贯彻落实党的十八届三中、四中、<br> 五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中心职责、符<br> 合新区党工委方针政策和工作要求，合理、规范地开展预算编制工作。<br> 2.绩效目标设置的完整性与明确性<br> 中心按《预算法》、2018 年度工作安排等要求编报项目绩效目标，依<br> 据充分，符合客观实际。严格按照市财政委员会的《项目支出绩效目标申请<br> 表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：<br> （1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，项目完整<br> 填报了中期目标、年度目标；单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的<br> - 37 -<br> 投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象<br> 满意度、社会效益、生态效益、经济效益的效益指标。<br> （2）绩效指标明确性：中心在绩效目标二级指标的基础上进一步细化，<br> 绩效指标具有清晰、可衡量和可量化的指标值，为绩效评价提供依据。<br> 3、重点项目财务合规性方面<br> 2018 年度中心项目预算资金拨付程序规范、到位足额及时、资金支出<br> 规范，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资<br> 金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标<br> 准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的<br> 情况；规范执行会计核算制度。<br> 4、绩效目标完成情况<br> （1）投入目标完成情况<br> 依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年投入目标为总成<br> 本5.03 万元，年度资金使用进度100.00%。<br> 2018 年“2018 年终身学习活动周”项目1-12 月累计支付5.03 万元，<br> 资金使用率为100.00%，实现了投入目标。<br> （2）产出指标完成情况<br> 依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年数量目标为培训<br> 课程数不少于3 个；质量目标为培训覆盖率90%；工作时效为该项目在2018<br> 年完成。<br> 全民终身学习活动周在2018 年按期举行，开展了糕点制作培训、插花<br> 技能培训、书法培训等课程，培训覆盖周围社区率100%。项目产出数量达<br> 到了绩效目标要求；项目在绩效目标规定的期限内完成。<br> （3）效益指标完成情况<br> - 38 -<br> 依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，服务对象满意度为参与活动周<br> 人员的满意程度达95%以上；社会效益为丰富辖区居民的业余生活，营造终<br> 身学习生活氛围，提升社区居民文化素养。<br> “2018 年终身学习活动周”效益基本实现了绩效目标。培训通过多种<br> 形式，让更多市民在新时代、新征程上获取了新思想、新知识、新技能，提<br> 升了市民整体素质和幸福指数，参加人员满意度达100%。<br> 三、取得的成效<br> 2018 全民终身学习活动周期间，大鹏新区党员干部教育培训中心开设<br> 各类培训项目13 个，累计参与培训人次为900 余人次。动员各社区积极投<br> 身到全民终身学习活动中，大力弘扬非物质文化遗产，渔家文化代代相传南<br> 渔社区属于纯渔业村，其特有的“舞草龙”“水上迎亲舞”等极具疍家渔民<br> 文化特色。以不同的形式开展教育培训活动，共计30 场次，本次活动主题<br> 鲜明、形式灵活、内容丰富、成效显著，吸引了众多居民参与其中，获得了<br> 有关部门及社会各界的关注和好评。<br> 四、存在的问题<br> 绩效评价管理制度尚不健全。虽然中心制定了内控制度，但绩效管理制<br> 度和流程还不完善。在当前中心管理体制中，绩效评价还未纳入中心管理全<br> 过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。<br> 五、相关建议和整改措施<br> 中心下一步将根据具体情况建立健全的绩效评价管理制度，将绩效评价<br> 纳入中心管理过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调<br> 机制。