Report on the 2018 Final Accounts Draft of Dapeng New District

2018年大鹏新区管委会决算（草案）已于2019年8月29日经市六届人大常委会第三十五次会议审议通过，现予以公开。 一、一般公共预算收支决算情况 （一）收入决算情况 新区一般公共预算收入25.26亿元，为年初预算的101.29%，增长4.74%。加上上级转移支付、上年结转结余、调入预算稳定调节基金和调入资金62.81亿元，总收入为88.07亿元。 （二）支出决算情况 新区一般公共预算支出68.16亿元，为年初预算的119.88%，为调整后预算的112.92%，增长13.99%，加上体制上解、补充预算稳定调节基金、增设周转金18.68亿元,总支出为86.84亿元。总收支相抵后，结转结余1.23亿元。 （三）2017年结转到2018年资金使用情况 2017年结转到2018年资金1.23亿元，实际支出0.97亿元，剩余0.26亿元于2018年底收回财政。 （四）预算调整情况 一般公共预算总收入由年初预计的61.58亿元调整为65.08亿元，调增3.5亿元；按照收支平衡原则，相应将一般公共预算总支出由年初61.58亿元调整为65.08亿元，调增3.5亿元。 （五）政府性债务情况 2018年，区本级无举借地方债务。 （六）预算周转金规模和使用情况 2018年，新区补充预算周转金2.22亿元。 （七）预备费使用情况 2018年一般公共预算安排预备费1.6亿元，实际形成支出1.51亿元。 （八）预算稳定调节基金的规模和使用情况 2018年安排预算稳定调节基金支出13.75亿元，主要是按预算法规定，将超收收入以及有关结转结余资金用于补充预算稳定调节基金。2018年年初新区预算稳定调节金余额为22.54亿元，扣减全年经人大批准调入公共预算的20.11亿元，加上按规定用当年结余补充的13.75亿元，2018年末预算稳定调节金余额为16.18亿元，其中5.66亿元已调入2019年年初预算统筹安排。 （九）“三公”经费支出情况 2018年“三公”经费累计支出0.38亿元，较去年同期数增加0.2亿元，同比增长115.79%，增长的主要原因为新区山地、林地较多，公共安全、消防、紧急救援等任务繁重，根据工作需要，新购一批公共安全、消防应急等紧急救援类特种专业技术用车，同时新增特种专业技术用车等车辆的日常维护、燃料费及保险费，由此增加相应支出。“三公”经费支出中，公务用车购置及运行维护费支出0.37亿元，含公务用车购置费支出0.22亿元以及公务用车运行维护费支出0.15亿元，均严格按我市公务用车制度改革各项要求执行；公务接待费支出0.0019亿元，因公出国（境）费支出0.008亿元。 二、政府性基金收支决算情况 （一）收入决算情况 政府性基金收入0.01亿元，加上上级补助收入6.91亿元和上年结转9.95亿元，收入总计16.87亿元，为预算的122.59%，下降1.07%。 （二）支出决算情况 政府性基金支出12.44亿元，年终结余4.43亿元，支出总计16.87亿元，为预算的122.59%，下降1.07%。 （三）预算调整情况 2018年，政府性基金收入未调整。政府性基金支出由年初预计的8.7亿元调整为13亿元，调增4.3亿元，政府性基金总支出不变。 三、国有资本经营收支决算情况 大鹏新区投资控股有限公司2018年无盈利性项目，无产权转让及清算项目，无股利分红，因此未编制国有资本经营收益决算。 四、关于社会保险基金收支决算的说明 社会保险基金决算由市财政局统一编制，新区按规定不需另行编制社会保险基金决算。 五、人民代表大会批准的预算决议落实情况 大鹏新区严格落实深圳市第六届人民代表大会第六次会议审议通过的年初预算以及经深圳市第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准的调整预算，整体预算执行情况良好。 附件： 1.2018年决算草案报表 2.关于大鹏新区2018年决算其他重要事项的说明 3.大鹏新区2018年地方政府债务限额及余额决算情况表