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2019 Shenzhen Dapeng New District Dapeng Subdistrict Office Department Budget

2019年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2019 departmental budget for the Dapeng Subdistrict Office in Shenzhen's Dapeng New District, detailing revenue, expenditure, staffing, and key work objectives.

Document Text 102,593 characters

1 2019 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、 新区部署的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保 卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门 对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执法工作； 做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；开 展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他事 项。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处行政编制总数110 人，实有在编人数101 人；事业编制总数 92 人，实有在编人数80 人；离休1 人，退休43 人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级行政编制数110 人，实有在编人数101 人；离休1 人， 退休43 人。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心事业编制数9 人，实有在编人数7 人。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心事业编制数10 人，实有在编人数10 人。 已实行公务用车改革，实有车辆 47 辆。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心事业编制数12 人，实有在编人数11 人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心事业编制数14 人，实有在编人数13 人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心事业编制数12 人，实有在编人数10 人。 7.深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心事业编制数14 人，实有在编人数13 人。 8.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心事业编制数12 人，实有 在编人数7 人。 9.深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心事业编制数9 人，实有在编人数9 人。 三、2019 年主要工作目标 深圳市大鹏新区大鹏办事处2019 年主要工作目标包括：2019 年是深入贯彻落实习近平 2 新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的关键之年，我们将认真学习贯彻习近平总 书记视察广东重要讲话精神，牢牢把握新区高质量“美丽大鹏”的部署要求和粤港澳大湾区建 设的重大机遇，坚持用全局眼光、战略思维、创新意识科学谋划大鹏发展的新蓝图，重点抓 好六个方面工作：1.抓好习近平总书记视察广东重要讲话精神的贯彻落实；2.抓实基层党建； 3.积极融入粤港澳大湾区建设；4.继续深化扫黑除恶专项斗争；5.抓紧高质量美丽大鹏建设； 6.抓实民生保障，提升群众幸福感。 第二部分部门预算收支总体情况 2019 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入62,272.3473 万元，比2018 年增加 14,008.7773 万元，增长29%，其中：财政预算拨款62,272.3473 万元。 2019 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算支出62,272.3473 万元，比2018 年增加 14,008.7773 万元，增长29%。其中：人员支出6,676.2478 万元、公用支出2,027.1747 万元、 对个人和家庭的补助支出645.0533 万元、项目支出52,923.8715 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.因政策性变化，沙滩管理经费，由原来以平方米计 算，改为按安保、救生、保洁等人员配备情况核定；2.因政策性变化，水库管护项目经费增 加了一级水源保护区的费用；3.旅游景区及周边交通秩序维护、治安稳控经费的增加；4.应 急处突安保冲锋队经费的增加；5.执行拆违经费的增加；6.小型消防站建设经费的增加；7. 政府投资计划和政府性基金经费的增加；8.城市环境品质提升经费的增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处本级 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算42,227.3719万元，包括人员支出3,825.1026万元、 公用支出526.7447 万元、对个人和家庭的补助支出598.2533 万元、项目支出37,277.2713 万元。 （一）人员支出3,825.1026 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出526.7447 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出598.2533 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。 （四）项目支出37,277.2713 万元，具体包括： 1．综合管理工作52.89 万元，主要用于:综合管理工作。 2．消防队工作事务158.30 万元，主要用于:消防车辆购置尾款,消防工作经费,消防队员 意外保险经费,消防应急物资采购经费。 3 3．安全工作事务2,810.70 万元，主要用于:小型消防站器材及个人防护装备采购,结转 2018 年公务用车配备购置经费,智慧安全远程监控系统服务采购,老旧城区线路改造,小型消 防站建设经费,采购可移动模块化消防执勤保障装备,购买服务经费,大鹏办事处老旧城区涉 电安全隐患综合整治经费,安全生产工作经费,消防整治经费等。 4．预算准备金675.60 万元，主要用于: 办事处突发临时性重要工作。 5．集体资产工作事务6,169.00 万元，主要用于:下沙片区物业费补助,核电搬迁村民补助, 社区绩效考核审计费,生态保护补偿工作经费,社区各股份合作公司董事长、财务及工作人员 培训费,下沙片区社保费,集体资产定期清理工作经费,非法集资宣传费。 6．财政专项资金351.00 万元，主要用于:安全生产专项资金,扶贫工作经费（广西巴马）, 图书馆经费,河源扶贫工作经费。 7．计生办工作事务50.06 万元，主要用于:计生工作, 计生困难家庭特别扶助金，区域 合作工作。 8．编外人员管理工作7,405.31 万元，主要用于: 编外人员、雇员、临聘人员工资福利。 9．综治工作事务604.70 万元，主要用于:信访工作,社会建设经费,反恐工作经费,综合治 理经费,综治中心经费,禁毒工作经费,平安大鹏创建工作经费,反邪教工作经费,旅游景区及周 边交通秩序维护治安稳控经费,扫黑除恶经费,应急处突安保冲锋队经费。 10．综合工作事务300.00 万元，主要用于: 政治理论书籍及邀请专家讲课,人大政协代 表履职经费,人大政协代表联络人员经费,档案管理及年鉴管理工作,信息稿费,宣传经费,公共 服务平台工作。 11．绩效考核1,647.19 万元，主要用于: 办事处本级在编人员绩效奖。 12．统战和社会事务1,200.41 万元，主要用于:社会事务办优抚与安置经费,社会事务办 殡葬工作经费,社会事务工作,严重精神障碍看护补助,社区党群服务中心区级配套运营,枢纽 型党群服务中心建设,新区残联工作,统战和商会工作事务经费,福彩公益金。 13．组织工作事务364.00 万元，主要用于: 党内关爱慰问经费,人才人事工作经费,标杆 型党群服务站设计费,党建工作经费,体检经费,两新党组织补贴。 14．纪检监察工作事务121.80 万元，主要用于:廉洁教育及案件查办经费,小型基建及民 生微实事项目审计,政府投资工程项目审计,股份公司财务审计。 15．环龙歧湾工作事务250.00 万元，主要用于:民宿行业发展课题及设计规划,以前年度 工程款,量化项目,游客中心配套设施,导视导览系统,重点项目策划及设计,形象宣传及路线宣 传,标牌标示系统,景区形象提升规划推广。 16.武装工作事务80.00 万元，主要用于:征兵工作,双拥工作,国防建设经费,预备役及民兵 训练。 17．政府投资项目8,396.7413 万元，主要用于:2019 大鹏办事处机关大院海绵城市改造 4 工程,大鹏办事处文化路改造工程,鹏城社区银滩路无线电基站路段涵道西侧边坡生态修复工 程,2019 大鹏办事处打马坜、水磨坑水库隔离围网工程,水头社区环境美化提升工程,布新路改 造工程,水头鱼塘湿地景观提升等工程。 18．执法工作事务1,115.20 万元，主要用于:执法队工作事务经费,保安服务费,拆违及查 违经费,执法装备及用品采购。 19．工会工作事务85.29 万元，主要用于:工会活动,工会送温暖,工会组建维权工作。 20．小型基建2,500.00 万元，主要用于: 办事处小型基建工程。 21．妇联工作事务25.00 万元，主要用于: 妇联工作事务经费, 关爱经费，巾帼助学金。 22．城管工作事务457.00 万元，主要用于:全民行动全民分类教育实践宣传,四害设施及 防四害物品,迎春花市,除四害消杀服务,垃圾分类减量。 23．城建工作事务431.28 万元，主要用于: 前期工作经费,物管经费,宣传培训经费, 廉 租房货币补贴,大鹏天意厂后山安全隐患整治工程,葵南路石角头练车场入口处整治工程,长 荣石场受纳场堆体边坡深层位移及地下水位监测,立交节点景观提升等工程。 24．城市环境品质提升经费1,750.00 万元，主要用于:以前年度城市环境品质提升应付 款。 25．团工委工作事务25.00 万元，主要用于:志愿者服务工作经费,基层团组织工作经费。 26．司法工作事务218.50 万元，主要用于:普法工作,人民调解及社会建设工作,办事处诉 讼费及律师代理费,法律购买服务经费。 27．劳动工作事务32.30 万元，主要用于:劳动信息收集奖励金经费, 劳动信息员活动经 费, 劳动用工执法及业务培训、购买保安员经费, 劳动法规宣传经费。 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心预算500.833万元，包括人员支出294.66万元、 公用支出9.548 万元、对个人和家庭的补助支出4.095 万元、项目支出192.53 万元。 （一）人员支出 294.66 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 9.548 万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出 4.095 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出 192.53 万元，具体包括：财务管理工作事务192.53 万元，主要用于: 专业技术人员外包服务经费, 在编人员绩效考核经费,综合管理工作经费,财会业务工作经 费。 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心预算3,401.7468 万元，包括人员支出 317.2568 万元、公用支出1,285.24 万元、对个人和家庭的补助支出 5.85 万元、项目支出 1,793.40 万元。 5 （一）人员支出 317.2568 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,285.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车 辆运行费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出5.85 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。 （四）项目支出 1,793.40 万元，具体包括：机关后勤工作事务1,793.40 万元，主要用 于:班车及公务租车费,电量节能费,综合管理工作经费,食堂外包,应急保障费,公务接待费,绩 效奖,印刷费,维修费,食堂经费,自行采购经费。 四、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算802.651 万元，包括人员支出412.962 万元、公用支出15.004 万元、对个人和家庭的补助支出 6.435 万元、项目支出368.25 万元。 （一）人员支出412.962 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出15.004 万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出 6.435 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出 368.25 万元，具体包括：公共事业工作事务368.25 万元，主要用于: 文物巡查补助和非物质文化遗产保护传承经费,春节系列活动,文艺五一节活动,在编人员绩 效考核经费,文体设施维护经费,购买服务经费,文艺“群艺汇”活动经费,计生工作经费,图书馆 经费,舞狮训练及道具采购,体育篮球比赛活动,非物质文化遗产活动经费,文艺书法展活动,文 艺三八节活动。 五、深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心预算2,475.642 万元，包括人员支出 475.695 万元、公用支出17.732 万元、对个人和家庭的补助支出 7.605 万元、项目支出 1,974.61 万元。 （一）人员支出 475.695 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 17.732 万元，主要包括公用综合定额经费职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出 7.605 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出 1,974.61 万元，具体包括：农林水务工作事务1,974.61 万元，主要用 于:水库管护项目经费,南北新村排水渠污水抽排及拉运经费,曼湾等18 条排水渠外包管养项 目经费,动防工作经费,国有林地管理工作经费,沙滩管理经费,农林水事务工作经费, 在编人 员绩效考核经费,生态公益林管理工作经费,互联网+农林水经费,水资源费经费,综合管理工 作经费,食安工作经费。 六、深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心预算595.33 万元，包括人员支出351.70 万元、 公用支出22.04 万元、对个人和家庭的补助支出 5.85 万元、项目支出215.74 万元。 6 （一）人员支出 351.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 22.04 万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出 5.85 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出 215.74 万元，具体包括：党建服务中心工作事务215.74 万元，主要用 于:老干部活动中心经费, 在编人员绩效考核经费,就业创业工作经费,关工委工作经费。 七、深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心预算797.286 万元，包括人员支出 502.6388 万元、公用支出17.732 万元、对个人和家庭的补助支出 7.605 万元、项目支出 269.3102 万元。 （一）人员支出 502.6388 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 17.732 万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出 7.605 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出269.3102 万元，具体包括：社区网格工作事务269.3102 万元，主要用 于:社区网格队伍服装及设备经费, 在编人员绩效考核经费,民宿和出租屋管理经费,应急物资 采购经费。 八、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心预算313.3998 万元，包 括人员支出202.2668 万元、公用支出9.548 万元、对个人和家庭的补助支出 4.095 万元、项 目支出97.49 万元。 （一）人员支出 202.2668 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 9.548 万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出4.095 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出97.49 万元，具体包括：城市更新和土地房屋征收工作事务97.49 万元， 主要用于:土地和房屋征收项目前期工作经费,综合管理工作经费, 在编人员绩效考核经费。 九、深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心预算6275.4068 万元，包括人员支出293.9658 万元、公用支出12.276 万元、对个人和家庭的补助支出5.265 万元、项目支出5963.90 万元。 （一）人员支出 293.9658 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 12.276 万元，主要包括公用综合定额经费、职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出 5.265 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出 5963.90 万元，具体包括：市政工作事务5,963.90 万元，主要用于:环 卫工作,垃圾处理项目,环卫服务及绿化管养服务项目,春节期间景观节点花卉设置经费,市政 管养维护工作,LED 路灯改造项目, 在编人员绩效考核经费,公路清扫保洁、绿地保洁及绿化 7 管养,水头垃圾填埋场渗滤液处理项目,所城清扫、绿化及公厕管养项目,综合管理工作经费, 绿道管养服务经费。 十、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算880.82万元，包括公用支出18.00万元、 项目支出862.82 万元。 （一）公用支出 18.00 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （二）项目支出 862.82 万元，具体包括：社区工作事务862.82 万元，主要用于:民生微 实事专项经费,消防经费,综合事务经费,编外人员经费,党建履职经费,社区管理经费,党务经 费。 十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算840.72万元，包括公用支出17.63万元、 项目支出823.09 万元。 （一）公用支出17.63 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （二）项目支出 823.09 万元，具体包括：社区工作事务823.09 万元，主要用于:社区管 理经费,党建履职经费,综合事务经费,消防安全经费,编外人员经费,党务经费,民生微实事专项 经费,综合管理工作,学习型社区创建经费。 十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算613.79 万元，包括人公用支出19.00 万元、项目支出594.79 万元。 （一）公用支出 19.00 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （二）项目支出 594.79 万元，具体包括：社区工作事务594.79 万元，主要用于:消防经 费,党务经费,综合管理工作,编外人员管理经费,党建履职经费,社区管理经费,综合事务经费, 民生微实事专项经费。 十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算555.46万元，包括公用支出10.00万元、 项目支出545.46 万元。 （一）公用支出 10.00 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （二）项目支出 545.46 万元，具体包括：社区工作事务545.46 万元，主要用于:综合事 务经费,消防经费,综合管理工作,编外人员经费,党建工作经费,社区管理经费,民生微实事专项 经费,党建履职经费。 十四、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算675.16万元，包括公用支出20.00万元、 项目支出655.16 万元。 8 （一）公用支出 20.00 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （四）项目支出 655.16 万元，具体包括：社区工作事务655.16 万元，主要用于:民生微 实事专项经费,校车经费,综合管理事务,编外人员经费,综合管理工作经费,党建履职经费,党建 工作。 十五、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算715.89万元，包括公用支出17.80万元、 项目支出698.09 万元。 （一）公用支出 17.80 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （二）项目支出 698.09 万元，具体包括：社区工作事务698.09 万元，主要用于:民生微 实事专项经费,党建履职工作经费,消防经费,编外人员经费,社区管理经费,党建工作经费,社区 综合事务经费。 十六、深圳市大鹏新区大鹏办事处领澳社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处领澳社区工作站预算600.84 万元，包括公用支出8.88 万元、 项目支出591.96 万元。 （一）公用支出8.88 万元，主要包括公用水电费、电信费等。 （二）项目支出 591.96 万元，具体包括：社区工作事务591.96 万元，主要用于:党建履 职经费,消防经费,党建工作,社区管理经费,综合事务经费,编外人员经费,民生微实事专项经费, 综合管理工作。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入2019 年部门预算共计7,821 万元，其中 包括2019 年当年政府采购项目指标4,302 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 3,519 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付 尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括本级和8 个下属事业单位及7 个社区工作站。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算1,107.50万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加 9 867.50万元。 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 深圳市大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使 用，因此我办事处2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数5.00万元，与2018年持平。开支方向及经费增减说明：主 要用于接待来我单位工作交流学习、检查指导工作、专题研讨人员。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1102.50万元，其中：公务用车购置费2019 年预算数870.00万元，比2018年预算数增加870万元；公务用车运行维护费2019年预算数 232.50万元，比2018年预算数减少2.50万元，因公务用车类别发生变化。开支方向及经费增 减说明：公务用车47辆，主要是所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公 务用车购置费增加的原因，是工作需要，增加一台消防车870.00万元。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区 大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处机 关后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事 处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事 处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深 圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深 圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深 圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共 15 家单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年深圳市大鹏新区大鹏办事处共1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算 绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并 在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成 绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评 价。 10 第七部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年本单位（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政 拨款预算526.7447 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018 年预算增加62.7447 万元，增长 11 13%。主要是：在编人员增加，相应增加2019 年机关运行经费。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆47 辆，其中：一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车29 辆、特种专业技术用车13 辆。单位价值50 万以上通用设备7 台 （套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置特种专业技术用车1 辆。安排购置价值50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本单位政府性基金预算支出8,045 万元，比2018 年预算增加2,724 万元，增长51%。 主要是：1.政府性工程增加；2.增加城市环境品质提升应付款。 附表： 1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门预算重点项目绩效目标表 12 表.1 收支预算总表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年 预算数 一、财政预算拨款 62,272.3473 一、一般公共服务支出 1,057.8507 一般公共预算拨款 54,227.0113 财政事务 134.53 一般性经费拨款 47,619.006 其他财政事务支出 134.53 财政专项资金拨款 1,751.00 纪检监察事务 121.80 政府投资项目拨款 4,857.0053 其他纪检监察事务支出 121.80 政府性基金预算拨款 8,045.336 群众团体事务 289.5007 国有资本经营预算拨款 0.00 其他群众团体事务支出 289.5007 财政专户拨款 0.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 300.00 二、事业收入 0.00 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 300.00 三、事业单位经营收入 0.00 组织事务 212.02 四、其他收入 0.00 其他组织事务支出 212.02 二、公共安全支出 1,188.5628 司法 218.50 其他司法支出 218.50 其他公共安全支出 970.0628 其他公共安全支出 970.0628 13 三、文化旅游体育与传媒支出 480.00 文物 250.00 其他文物支出 250.00 其他文化体育与传媒支出 230.00 其他文化体育与传媒支出 230.00 四、社会保障和就业支出 2,758.3673 人力资源和社会保障管理事务 122.30 其他人力资源和社会保障管理事务支出 122.30 民政管理事务 1,111.49 其他民政管理事务支出 1,111.49 行政事业单位离退休 1,435.6573 归口管理的行政单位离退休 539.1683 机关事业单位基本养老保险缴费支出 644.952 机关事业单位职业年金缴费支出 251.537 抚恤 56.12 其他优抚支出 56.12 社会福利 32.80 殡葬 32.80 五、卫生健康支出 82.875 计划生育事务 82.875 其他计划生育事务支出 82.875 六、城乡社区支出 49,470.4879 城乡社区管理事务 23,935.6894 14 行政运行 6,049.2492 一般行政管理事务 35.00 机关服务 1,687.50 城管执法 154.00 其他城乡社区管理事务支出 16,009.9402 城乡社区公共设施 4,409.9772 小城镇基础设施建设 4,162.9272 其他城乡社区公共设施支出 247.05 城乡社区环境卫生 5,873.77 城乡社区环境卫生 5,873.77 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7,789.736 城市建设支出 7,789.736 其他城乡社区支出 7,461.3153 其他城乡社区支出 7,461.3153 七、农林水支出 2,464.61 水利 260.00 农田水利 60.00 其他水利支出 200.00 扶贫 230.00 其他扶贫支出 230.00 其他农林水支出 1,974.61 其他农林水支出 1,974.61 八、住房保障支出 1,680.5936 15 住房改革支出 1,680.5936 住房公积金 483.384 购房补贴 1,197.2096 九、灾害防治及应急管理支出 3,089.00 应急管理事务 2,930.70 安全监管 2,930.70 消防事务 158.30 其他消防事务支出 158.30 本年收入合计 62,272.3473 本年支出合计 62,272.3473 上级补助收入 0.00 对附属单位补助支出 0 附属单位上缴收入 0.00 上缴上级支出 0 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0 上年结余、结转 0.00 收入总计 62,272.3473 支出总计 62,272.3473 16 表.2 收入预算表 小计 一般性经费拨 款 财政专项 资金拨款 政府投资项目 拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 62,272.3473 62,272.3473 54,227.0113 47,619.006 1,751.00 4,857.0053 8,045.336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处 42,227.3719 42,227.3719 34,182.0359 28,974.0306 351.00 4,857.0053 8,045.336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 500.833 500.833 500.833 500.833 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 3,401.7468 3,401.7468 3,401.7468 3,401.7468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 802.651 802.651 802.651 802.651 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 2,475.642 2,475.642 2,475.642 2,475.642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心 595.33 595.33 595.33 595.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 797.286 797.286 797.286 797.286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 313.3998 313.3998 313.3998 313.3998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 6,275.4068 6,275.4068 6,275.4068 6,275.4068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 880.82 880.82 880.82 680.82 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 840.72 840.72 840.72 640.72 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 613.79 613.79 613.79 413.79 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 555.46 555.46 555.46 355.46 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 675.16 675.16 675.16 475.16 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 715.89 715.89 715.89 515.89 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 600.84 600.84 600.84 400.84 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年 结余 、结 转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表.3 支出预算表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019 年 政府采购项 目 待支付以前年度政 府采购项目 深圳市大鹏新区大鹏办事处 62,272.3473 9,348.4758 52,923.8715 7,820.56 3,519.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处 42,227.3719 4,950.1006 37,277.2713 4,057.09 370.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 500.833 308.303 192.53 1.80 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 3,401.7468 1,608.3468 1,793.40 347.44 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 802.651 434.401 368.25 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 2,475.642 501.032 1,974.61 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心 595.33 379.59 215.74 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 797.286 527.9758 269.3102 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 313.3998 215.9098 97.49 1.20 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 6,275.4068 311.5068 5,963.90 3,395.05 3,149.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 880.82 18.00 862.82 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 840.72 17.63 823.09 2.40 18 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 613.79 19.00 594.79 2.86 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 555.46 10.00 545.46 3.90 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 675.16 20.00 655.16 6.12 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 715.89 17.80 698.09 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 600.84 8.88 591.96 2.70 19 表.4 基本支出预算表 小计 一般性经费拨 款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 9,348.4758 9,348.4758 9,348.4758 9,348.4758 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处 4,950.1006 4,950.1006 4,950.1006 4,950.1006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 3,825.1026 3,825.1026 3,825.1026 3,825.1026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 421.08 421.08 421.08 421.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 2,430.4236 2,430.4236 2,430.4236 2,430.4236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 41.47 41.47 41.47 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 340.032 340.032 340.032 340.032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 135.905 135.905 135.905 135.905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 114.576 114.576 114.576 114.576 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 341.616 341.616 341.616 341.616 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 526.7447 526.7447 526.7447 526.7447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 190.72 190.72 190.72 190.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 65.27 65.27 65.27 65.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 154.2107 154.2107 154.2107 154.2107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 25.60 25.60 25.60 25.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 78.144 78.144 78.144 78.144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 598.2533 598.2533 598.2533 598.2533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 20.4567 20.4567 20.4567 20.4567 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 518.7116 518.7116 518.7116 518.7116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 59.085 59.085 59.085 59.085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户拨款 20 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 308.303 308.303 308.303 308.303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 294.66 294.66 294.66 294.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 28.512 28.512 28.512 28.512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 136.752 136.752 136.752 136.752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 2.808 2.808 2.808 2.808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 37.092 37.092 37.092 37.092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 35.244 35.244 35.244 35.244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 14.124 14.124 14.124 14.124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 12.672 12.672 12.672 12.672 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 27.456 27.456 27.456 27.456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 9.548 9.548 9.548 9.548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 7.448 7.448 7.448 7.448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 1,608.3468 1,608.3468 1,608.3468 1,608.3468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 317.2568 317.2568 317.2568 317.2568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 31.284 31.284 31.284 31.284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 151.8158 151.8158 151.8158 151.8158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 3.081 3.081 3.081 3.081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 44.088 44.088 44.088 44.088 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 32.208 32.208 32.208 32.208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 12.936 12.936 12.936 12.936 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 10.956 10.956 10.956 10.956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 30.888 30.888 30.888 30.888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 1,285.24 1,285.24 1,285.24 1,285.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 10.64 10.64 10.64 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 260.00 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 542.00 542.00 542.00 542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 77.10 77.10 77.10 77.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 福利费 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 232.50 232.50 232.50 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 5.85 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 5.85 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 434.401 434.401 434.401 434.401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 412.962 412.962 412.962 412.962 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 43.56 43.56 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 198.264 198.264 198.264 198.264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 4.29 4.29 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 55.176 55.176 55.176 55.176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 41.844 41.844 41.844 41.844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 16.764 16.764 16.764 16.764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 14.256 14.256 14.256 14.256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 38.808 38.808 38.808 38.808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 15.004 15.004 15.004 15.004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 11.704 11.704 11.704 11.704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 2.20 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 6.435 6.435 6.435 6.435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 6.435 6.435 6.435 6.435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 501.032 501.032 501.032 501.032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 475.695 475.695 475.695 475.695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 47.916 47.916 47.916 47.916 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 228.228 228.228 228.228 228.228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 4.719 4.719 4.719 4.719 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 65.868 65.868 65.868 65.868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 48.444 48.444 48.444 48.444 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 19.404 19.404 19.404 19.404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 16.50 16.50 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 44.616 44.616 44.616 44.616 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 商品和服务支出 17.732 17.732 17.732 17.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 13.832 13.832 13.832 13.832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 7.605 7.605 7.605 7.605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 7.605 7.605 7.605 7.605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心 379.59 379.59 379.59 379.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 351.70 351.70 351.70 351.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 35.376 35.376 35.376 35.376 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 173.712 173.712 173.712 173.712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 3.484 3.484 3.484 3.484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 46.992 46.992 46.992 46.992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 34.188 34.188 34.188 34.188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 13.728 13.728 13.728 13.728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 11.616 11.616 11.616 11.616 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 32.604 32.604 32.604 32.604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 22.04 22.04 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 10.64 10.64 10.64 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业管理费 8.40 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 5.85 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 5.85 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 527.9758 527.9758 527.9758 527.9758 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 502.6388 502.6388 502.6388 502.6388 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 50.556 50.556 50.556 50.556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 243.6918 243.6918 243.6918 243.6918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 4.979 4.979 4.979 4.979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 绩效工资 68.64 68.64 68.64 68.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 49.896 49.896 49.896 49.896 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 19.932 19.932 19.932 19.932 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 16.896 16.896 16.896 16.896 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 48.048 48.048 48.048 48.048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 17.732 17.732 17.732 17.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 13.832 13.832 13.832 13.832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 7.605 7.605 7.605 7.605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 7.605 7.605 7.605 7.605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 215.9098 215.9098 215.9098 215.9098 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 202.2668 202.2668 202.2668 202.2668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 19.668 19.668 19.668 19.668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 106.3458 106.3458 106.3458 106.3458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 1.937 1.937 1.937 1.937 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 26.004 26.004 26.004 26.004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 17.952 17.952 17.952 17.952 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 7.26 7.26 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 6.072 6.072 6.072 6.072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 17.028 17.028 17.028 17.028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 9.548 9.548 9.548 9.548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 7.448 7.448 7.448 7.448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 对个人和家庭的补助 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 311.5068 311.5068 311.5068 311.5068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 293.9658 293.9658 293.9658 293.9658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 29.304 29.304 29.304 29.304 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 143.8998 143.8998 143.8998 143.8998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 2.886 2.886 2.886 2.886 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 39.732 39.732 39.732 39.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 28.644 28.644 28.644 28.644 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 11.484 11.484 11.484 11.484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保险缴费 9.768 9.768 9.768 9.768 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 28.248 28.248 28.248 28.248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 12.276 12.276 12.276 12.276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 9.576 9.576 9.576 9.576 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 5.265 5.265 5.265 5.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 5.265 5.265 5.265 5.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 17.63 17.63 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 17.63 17.63 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 1.68 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 17.80 17.80 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 17.80 17.80 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 8.88 8.88 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 8.88 8.88 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 4.80 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表.5 项目支出预算表 小计 一般性经费拨 款 财政专项 资金拨款 政府投资项目 拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 52,923.8715 52,923.8715 44,878.5355 38,270.5302 1,751.00 4,857.0053 8,045.336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处 37,277.2713 37,277.2713 29,231.9353 24,023.93 351.00 4,857.0053 8,045.336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动工作事务 32.30 32.30 32.30 32.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动工作事务 32.30 32.30 32.30 32.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动信息收集奖励金经费 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动信息员活动经费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动法规宣传经费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳动用工执法及业务培训、购买保安员经费 8.30 8.30 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 司法工作事务 218.50 218.50 218.50 218.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 司法工作事务 98.60 98.60 98.60 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处诉讼费及律师代理费 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人民调解及社会建设工作 46.60 46.60 46.60 46.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 普法工作 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法律购买服务经费 119.90 119.90 119.90 119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法律购买服务经费 119.90 119.90 119.90 119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 团工委工作事务 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 团工委工作事务 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 志愿者服务工作经费 12.10 12.10 12.10 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层团组织工作经费 12.90 12.90 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市环境品质提升经费 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市环境品质提升专项经费 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 以前年度应付款 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结余 、结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户拨款 27 城建工作事务 431.28 431.28 431.28 431.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城建工作 156.83 156.83 156.83 156.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏天意厂后山安全隐患整治工程 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 立交节点景观提升工程 25.80 25.80 25.80 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 廉租房货币补贴 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 辖区危房、在建工程及建筑幕墙安全隐患预警评估 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处建设工程管理系统 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宣传培训经费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵南路石角头练车场入口处整治工程 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工业大道雄韬厂段破损路面修复工程 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长荣石场受纳场堆体边坡深层位移及地下水位监测 5.18 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵鹏路（咸头岭段）地面坍塌治理工程 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 64.23 64.23 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期工作 155.65 155.65 155.65 155.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期工作 155.65 155.65 155.65 155.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物管经费 118.80 118.80 118.80 118.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物管经费 118.80 118.80 118.80 118.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城管工作事务 457.00 457.00 457.00 457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城管工作事务 125.50 125.50 125.50 125.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 垃圾分类减量 45.20 45.20 45.20 45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 全民行动全民分类教育实践宣传 21.50 21.50 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四害设施及防四害物品 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 迎春花市 42.80 42.80 42.80 42.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 除四害消杀服务 331.50 331.50 331.50 331.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 除四害消杀服务 331.50 331.50 331.50 331.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 妇联工作事务 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 妇联工作事务 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 巾帼助学金 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 妇联工作事务经费 22.00 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 安全工作事务 2,810.70 2,810.70 2,810.70 2,810.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他安全工作事务 219.90 219.90 219.90 219.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安全生产工作经费 25.50 25.50 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买服务经费 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处老旧城区涉电安全隐患综合整治经费 13.30 13.30 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公场所装修费及购置办公家具费 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防整治经费 123.10 123.10 123.10 123.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 可移动模块化消防执勤保障装备采购 572.28 572.28 572.28 572.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采购可移动模块化消防执勤保障装备（采购类） 572.28 572.28 572.28 572.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型消防站器材及个人防护装备采购 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型消防站器材及个人防护装备采购（采购类） 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型消防站建设 433.52 433.52 433.52 433.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型消防站建设经费 433.52 433.52 433.52 433.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 智慧安全远程监控系统服务 235.00 235.00 235.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 智慧安全远程监控系统服务采购 235.00 235.00 235.00 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 老旧城区线路改造工作 320.00 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 老旧城区线路改造 320.00 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆购置费 870.00 870.00 870.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结转2018年公务用车配备购置经费 870.00 870.00 870.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型基建 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型建设工程资金 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型基建 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会工作事务 85.29 85.29 85.29 85.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会工作事务 85.29 85.29 85.29 85.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会组建维权工作 22.87 22.87 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会送温暖 5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会活动 56.87 56.87 56.87 56.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 执法工作事务 1,115.20 1,115.20 1,115.20 1,115.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他执法工作事务 154.00 154.00 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 执法队工作事务经费 102.00 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 执法装备及用品采购 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 执法队购买人员服务经费 511.20 511.20 511.20 511.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保安服务费 511.20 511.20 511.20 511.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 零星拆违工程经费 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 拆违及查违经费 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府投资项目 8,396.7413 8,396.7413 4,857.0053 0.00 0.00 4,857.0053 3,539.736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府投资项目 8,396.7413 8,396.7413 4,857.0053 0.00 0.00 4,857.0053 3,539.736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏新西路改造工程 227.00 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵南路道路沿线景观提升工程 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布新社区雄韬工业园后山裸露黄土生态修复工程 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 王母社区观音山登山道、消防水池、施工便道侧危险边坡治理工程 34.7845 34.7845 34.7845 0.00 0.00 34.7845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019黄岐塘社区公园景观提升工程 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城社区东山寺藏经阁大楼后侧危险边坡治理工程 14.6542 14.6542 14.6542 0.00 0.00 14.6542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头垃圾填埋场封场治理工程 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙社区综合服务中心修缮工程 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处文化路改造工程 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏东山寺后山边坡治理工程 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00 28.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 坪西路王母立交桥下景观提升工程 79.0317 79.0317 0.00 0.00 0.00 0.00 79.0317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城较场尾金水湾西端边坡治理工程 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头社区水头沙加油站后侧边坡治理工程 18.3589 18.3589 18.3589 0.00 0.00 18.3589 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 王母社区黄岐塘等6个居民小组综合整治工程 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏文体中心周边配套绿地景观提升工程 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏云海山庄地下停车场前边坡治理工程 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城社区中核宿舍后侧边坡生态修复工程项目 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新大路大鹏段景观大道工程 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布新社区石桥头、新屋园居民小组综合整治工程 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化路花卉大道工程 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 岭澳社区综合服务中心 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏云海山庄南侧四号楼别墅前海边边坡治理工程 30.20 30.20 30.20 0.00 0.00 30.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省地税系统培训基地西侧边坡治理工程 9.38 9.38 9.38 0.00 0.00 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人民路改造工程 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黄岐塘居民小组东侧山体边坡治理工程 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 观音山公园龙岩寺爆竹燃放区南侧挡墙工程 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本农田改造水土保持增补工程 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏新东路改造工程 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙社区斗米田水库塘道路侧边坡生态修复工程项目 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 大鹏办事处教育路改造工程 35.8773 35.8773 0.00 0.00 0.00 0.00 35.8773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏中心小学室外应急避难场所工程 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 岭澳社区老人活动中心改造 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 银滩路消防管网建设 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏自来水厂至所城消防供水管线工程 126.9817 126.9817 0.00 0.00 0.00 0.00 126.9817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布新社区布新学校教学楼后侧边坡治理工程 30.9177 30.9177 30.9177 0.00 0.00 30.9177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处勤政路改造工程 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 王母社区环境美化提升工程 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城社区银滩路无线电基站路段涵道西侧边坡生态修复工程 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城社区东北、东南、西北、西南等4个居民小组综合整治工程 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布新路改造工程 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙办公楼周边环境整治工程 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏雕塑广场景观提升工程 56.991 56.991 0.00 0.00 0.00 0.00 56.991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处新塘路改造工程 42.4922 42.4922 0.00 0.00 0.00 0.00 42.4922 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏第二小学室外应急避难场所工程 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头社区户外文体广场工程 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 岭澳社区综合整治工程 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城社区银滩路西侧山上边坡生态修复工程 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处龙兴路改造工程 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布新社区南坑埔、布锦居民小组综合整治工程 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处大鹏山庄燃气管网建设工程 16.48 16.48 16.48 0.00 0.00 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处旱塘仔小区燃气管网建设工程 69.38 69.38 69.38 0.00 0.00 69.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头社区公园环境提升工程 35.894 35.894 35.894 0.00 0.00 35.894 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头沃（水华线KO+0320）右侧边坡治理工程 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新大路大鹏段改造工程 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019大鹏办事处涉电安全隐患整治工程项目 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中山里、乌冲、较场尾P1停车场等3个垃圾中转站立体绿化工程 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头社区环境美化提升工程 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏中心区消防管网建设 25.97 25.97 0.00 0.00 0.00 0.00 25.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 银滩路与鹏飞路交叉口街心花园景观提升工程 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 大鹏办事处公厕翻新装修工程 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 滨海二路片区消防管网建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建设路改造工程 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头鱼塘湿地景观提升工程 107.3921 107.3921 0.00 0.00 0.00 0.00 107.3921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙油草棚公交站西侧边坡生态修复工程项目 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏飞路鹏城花园门口路段景观提升工程 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头垃圾场东南侧公路旁边坡治理工程 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏综合体育中心室外应急避难场所工程 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙老路口北侧边坡生态修复工程项目 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咸头岭、迭福片区消防管网建设 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头社区综合整治工程 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 王母社区大鹏山庄居民小组综合整治工程 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城社区乌冲、四和居民小组综合整治工程 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019大鹏办事处机关大院海绵城市改造工程 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019大鹏办事处打马坜、水磨坑水库隔离围网工程 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处供水管网改造工程 277.3532 277.3532 277.3532 0.00 0.00 277.3532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国际婚博园地段市政设施提升工程 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019大鹏办事处王母围新村三线落地改造试点工程 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处布新社区综合服务中心大楼维修工程 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏新区消火栓建设及改造项目 285.3628 285.3628 285.3628 0.00 0.00 285.3628 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏云海山庄门口西侧挡墙治理工程 31.42 31.42 31.42 0.00 0.00 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 葵南路与公园路交叉口街心花园景观提升工程 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019大鹏办事处供水管网改造工程 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新残疾人综合（职业）康复中心工程1 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鹏城穗华素质教育培训基地后侧山体边坡治理工程 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019岭南路西侧花漾街区景观提升工程 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大鹏办事处青年路改造工程 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019鹏城社区公园景观提升工程 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 较场尾美食城周边配套设施提升工程 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新残疾人综合（职业）康复中心工程 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 老干部疗养院（地税路上S/LGDP-1759)边坡治理工程 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武装工作事务 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武装工作事务 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预备役及民兵训练 13.11 13.11 13.11 13.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国防建设经费 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 征兵工作 13.89 13.89 13.89 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 双拥工作 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防队工作事务 158.30 158.30 158.30 158.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他消防队工作事务 69.50 69.50 69.50 69.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防工作经费 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防应急物资采购经费 29.50 29.50 29.50 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防队员意外保险经费 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆购置费 88.80 88.80 88.80 88.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防车辆购置尾款 88.80 88.80 88.80 88.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 环龙歧湾工作事务 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他环龙歧湾工作事务 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 量化项目 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 形象宣传及路线宣传 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 导视导览系统 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 以前年度工程款 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重点项目策划及设计 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 标牌标示系统 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 景区形象提升规划推广 48.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民宿行业发展课题及设计规划 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 环龙岐湾景区配套经费 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 游客中心配套设施 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纪检监察工作事务 121.80 121.80 121.80 121.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纪检监察工作事务 121.80 121.80 121.80 121.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 廉洁教育及案件查办经费 13.80 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 股份公司财务审计 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小型基建及民生微实事项目审计 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府投资工程项目审计 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组织工作事务 364.00 364.00 364.00 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 两新党组织补贴 50.88 50.88 50.88 50.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 两新党组织补贴 50.88 50.88 50.88 50.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 75.54 75.54 75.54 75.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 75.54 75.54 75.54 75.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织工作事务 237.58 237.58 237.58 237.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 体检经费 141.02 141.02 141.02 141.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 标杆型党群服务站设计费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 慰问经费 25.56 25.56 25.56 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人才人事工作经费 21.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 统战和社会事务 1,200.41 1,200.41 944.81 944.81 0.00 0.00 255.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 优抚与安置工作 56.12 56.12 56.12 56.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会事务办优抚与安置经费 56.12 56.12 56.12 56.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他统战和社会事务 535.09 535.09 535.09 535.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 统战和商会工作事务经费 83.50 83.50 83.50 83.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会事务工作 366.79 366.79 366.79 366.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会事务办殡葬工作经费 32.80 32.80 32.80 32.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 严重精神障碍看护补助 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新区残联工作 141.60 141.60 141.60 141.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新区残联工作 141.60 141.60 141.60 141.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 枢纽型党建服务中心建设经费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 枢纽型党群服务中心建设 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区党群服务中心运营经费 162.00 162.00 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区党群服务中心区级配套运营 162.00 162.00 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福彩公益金 255.60 255.60 0.00 0.00 0.00 0.00 255.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福彩公益金 255.60 255.60 0.00 0.00 0.00 0.00 255.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 1,647.19 1,647.19 1,647.19 1,647.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 1,647.19 1,647.19 1,647.19 1,647.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 绩效奖 1,647.19 1,647.19 1,647.19 1,647.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合工作事务 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人大政协工作 21.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人大政协代表联络人员经费 18.60 18.60 18.60 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人大政协代表履职经费 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他综合工作 108.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共服务平台工作 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 档案及年鉴管理工作 34.00 34.00 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学习及培训工作 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息稿费 26.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宣传经费 171.00 171.00 171.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宣传经费 171.00 171.00 171.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 52.89 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 52.89 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 52.89 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综治工作事务 604.70 604.70 604.70 604.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他综治工作事务 192.50 192.50 192.50 192.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扫黑除恶经费 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重点人员管控经费 19.60 19.60 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 反恐工作经费 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 平安大鹏创建工作经费 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综治中心经费 27.90 27.90 27.90 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁毒工作经费 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会建设经费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合治理经费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信访工作 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 反邪教工作经费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急处突安保冲锋队经费 174.60 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急处突安保冲锋队经费 174.60 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 旅游景区及周边交通秩序维护治安稳控经费 237.60 237.60 237.60 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 旅游景区及周边交通秩序维护治安稳控经费 237.60 237.60 237.60 237.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 编外人员管理工作 7,405.31 7,405.31 7,405.31 7,405.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 7,405.31 7,405.31 7,405.31 7,405.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 7,405.31 7,405.31 7,405.31 7,405.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计生办工作事务 50.06 50.06 50.06 50.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计生办工作事务 50.06 50.06 50.06 50.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计生协会工作 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计生工作 17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扶助金 10.06 10.06 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区域合作工作 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专项资金 351.00 351.00 351.00 0.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安全生产专项资金 120.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安全生产专项资金（新区安监局核定） 120.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新区对口支援专项资金 230.00 230.00 230.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 河源扶贫工作经费 180.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 扶贫工作经费（广西巴马） 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 美术馆公共图书馆免费开放专项资金 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 图书馆经费 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集体资产工作事务 6,169.00 6,169.00 6,169.00 6,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙片区物业费补助 176.00 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙片区物业费补助 176.00 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙片区社保费 243.00 243.00 243.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 下沙片区社保费 243.00 243.00 243.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他集体资产工作事务 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区各股份合作公司董事长、财务及工作人员考察培训费 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区绩效考核审计费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非法集资宣传费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集体资产定期清理工作经费 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电搬迁村民补助 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 核电搬迁村民补助 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生态保护补偿金 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 生态保护补偿工作经费 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 675.60 675.60 675.60 675.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 675.60 675.60 675.60 675.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算准备金 675.60 675.60 675.60 675.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 192.53 192.53 192.53 192.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务管理工作事务 192.53 192.53 192.53 192.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 89.73 89.73 89.73 89.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效奖 89.73 89.73 89.73 89.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务管理工作事务 101.00 101.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财会业务工作经费 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 外包服务经费 58.00 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 1,793.40 1,793.40 1,793.40 1,793.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关后勤工作事务 1,793.40 1,793.40 1,793.40 1,793.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 后勤服务保障 630.06 630.06 630.06 630.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修费 154.06 154.06 154.06 154.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 班车及公务租车费 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食堂外包 290.00 290.00 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电量节能费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急保障费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自行采购经费 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事务 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食堂经费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 100.90 100.90 100.90 100.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效奖 100.90 100.90 100.90 100.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 57.44 57.44 57.44 57.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 57.44 57.44 57.44 57.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 368.25 368.25 368.25 368.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共事业工作事务 368.25 368.25 368.25 368.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生管理事务 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买服务经费 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计生工作经费（公共） 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文体事务 220.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文艺五一节活动 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文艺三八节活动 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非物质文化遗产活动经费 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 春节系列活动（送春联、龙狮麒麟巡游、游园活动、元宵舞狮比赛） 46.00 46.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 图书馆经费 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 体育篮球比赛活动 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文艺书法展活动 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文物巡查补助和非物质文化遗产保护传承经费 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 舞狮训练及道具采购（9支舞狮队） 48.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文体设施维护经费 11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文艺“群艺汇”（原星光大舞台）活动经费 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 129.25 129.25 129.25 129.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核经费 129.25 129.25 129.25 129.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 1,974.61 1,974.61 1,974.61 1,974.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水务工作事务 1,974.61 1,974.61 1,974.61 1,974.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农林水务工作事务 286.2793 286.2793 286.2793 286.2793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 动防食安工作经费. 21.10 21.10 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费. 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曼湾等18条排水渠外包管养项目经费. 52.80 52.80 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水事务工作经费. 53.2793 53.2793 53.2793 53.2793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三防工作经费. 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 南北新村排水渠污水抽排及拉运经费 48.60 48.60 48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 互联网+农林水经费. 32.50 32.50 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有林地管理工作经费. 192.8633 192.8633 192.8633 192.8633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有林地管理工作经费. 192.8633 192.8633 192.8633 192.8633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 水库管护项目经费. 610.00 610.00 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水库管护项目经费. 610.00 610.00 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水资源费经费. 144.00 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水资源费经费. 144.00 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 沙滩管理经费 409.80 409.80 409.80 409.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 沙滩管理经费 409.80 409.80 409.80 409.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生态公益林管理工作经费. 176.9274 176.9274 176.9274 176.9274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生态公益林管理工作经费. 176.9274 176.9274 176.9274 176.9274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 154.74 154.74 154.74 154.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效奖经费. 154.74 154.74 154.74 154.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心 215.74 215.74 215.74 215.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建服务中心工作事务 215.74 215.74 215.74 215.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建服务中心工作事务 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 就业创业工作经费 46.64 46.64 46.64 46.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 老干部活动中心经费 24.40 24.40 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 关工委工作经费 18.96 18.96 18.96 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 125.74 125.74 125.74 125.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核经费 125.74 125.74 125.74 125.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 269.3102 269.3102 269.3102 269.3102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区网格工作事务 269.3102 269.3102 269.3102 269.3102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区网格工作事务 106.00 106.00 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区网格队伍服装及设备经费 42.55 42.55 42.55 42.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急物资采购经费 46.45 46.45 46.45 46.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民宿和出租屋管理经费 17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 163.3102 163.3102 163.3102 163.3102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核经费 163.3102 163.3102 163.3102 163.3102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 97.49 97.49 97.49 97.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市更新和土地房屋征收工作事务 97.49 97.49 97.49 97.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市更新和土地房屋征收工作事务 18.80 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地和房屋征收项目前期工作经费 18.80 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 77.49 77.49 77.49 77.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 绩效考核 77.49 77.49 77.49 77.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 5,963.90 5,963.90 5,963.90 5,963.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市政工作事务 5,963.90 5,963.90 5,963.90 5,963.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LED路灯改造项目 179.27 179.27 179.27 179.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LED路灯改造项目 179.27 179.27 179.27 179.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养 1,269.42 1,269.42 1,269.42 1,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养 1,269.42 1,269.42 1,269.42 1,269.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他市政工作 187.80 187.80 187.80 187.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 环卫工作 41.80 41.80 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年第一季度花卉景观节点设计经费 146.00 146.00 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 垃圾处理项目 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 垃圾处理项目 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市政管养维护工作 321.50 321.50 321.50 321.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市政管养维护工作 321.50 321.50 321.50 321.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所城清扫、绿化及公厕管养项目 725.40 725.40 725.40 725.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所城清扫、绿化及公厕管养项目 725.40 725.40 725.40 725.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 99.58 99.58 99.58 99.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 99.58 99.58 99.58 99.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 环卫服务及绿化管养服务项目 2,119.90 2,119.90 2,119.90 2,119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 环卫服务及绿化管养服务项目 2,119.90 2,119.90 2,119.90 2,119.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效考核 90.13 90.13 90.13 90.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效奖 90.13 90.13 90.13 90.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绿道管养服务经费 268.50 268.50 268.50 268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绿道管养服务经费 268.50 268.50 268.50 268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 862.82 862.82 862.82 662.82 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 862.82 862.82 862.82 662.82 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 党建工作经费 86.50 86.50 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建履职经费 65.00 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党务经费 21.50 21.50 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 88.50 88.50 88.50 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区管理经费 53.00 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合事务经费 24.58 24.58 24.58 24.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防经费 10.92 10.92 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 487.82 487.82 487.82 487.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 487.82 487.82 487.82 487.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 823.09 823.09 823.09 623.09 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 823.09 823.09 823.09 623.09 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党务经费 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建履职经费 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 77.60 77.60 77.60 77.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学习型社区创建经费 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区管理经费 23.20 23.20 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合事务经费 34.40 34.40 34.40 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防安全经费 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 443.09 443.09 443.09 443.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 443.09 443.09 443.09 443.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 594.79 594.79 594.79 394.79 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 594.79 594.79 594.79 394.79 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 42.45 42.45 42.45 42.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 书记履职经费 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 党务经费 10.45 10.45 10.45 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 76.69 76.69 76.69 76.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防经费 9.80 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合事务经费 29.64 29.64 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区管理经费 37.25 37.25 37.25 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 2.86 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 2.86 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 272.79 272.79 272.79 272.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 272.79 272.79 272.79 272.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 545.46 545.46 545.46 345.46 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 545.46 545.46 545.46 345.46 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建履职经费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 54.10 54.10 54.10 54.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防经费 8.28 8.28 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合事务经费 19.30 19.30 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区管理经费 26.52 26.52 26.52 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 250.46 250.46 250.46 250.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 250.46 250.46 250.46 250.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 655.16 655.16 655.16 455.16 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 655.16 655.16 655.16 455.16 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 34.00 34.00 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建履职经费 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 99.88 99.88 99.88 99.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 综合管理事务 59.88 59.88 59.88 59.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 校车经费 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 6.12 6.12 6.12 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作经费 6.12 6.12 6.12 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 315.16 315.16 315.16 315.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 315.16 315.16 315.16 315.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 698.09 698.09 698.09 498.09 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 698.09 698.09 698.09 498.09 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 46.50 46.50 46.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建履职工作经费 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 88.50 88.50 88.50 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区管理经费 33.84 33.84 33.84 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防经费 21.20 21.20 21.20 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区综合事务经费 33.46 33.46 33.46 33.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 363.09 363.09 363.09 363.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 363.09 363.09 363.09 363.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 591.96 591.96 591.96 391.96 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区工作事务 591.96 591.96 591.96 391.96 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建履职经费 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区综合事务 73.98 73.98 73.98 73.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 消防经费 9.78 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区管理经费 35.90 35.90 35.90 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合事务经费 28.30 28.30 28.30 28.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民生微实事项目 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 民生微实事专项经费 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合管理工作 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员管理经费 272.28 272.28 272.28 272.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编外人员经费 272.28 272.28 272.28 272.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 表.6 财政拨款收支总体情况表 单位名称:深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 一、财政预算拨款 54,227.0113 一、一般公共服务支出 1,057.8507 一般公共预算拨款 54,227.0113 财政事务 134.53 一般性经费拨款 47,619.006 其他财政事务支出 134.53 财政专项资金拨款 1,751.00 纪检监察事务 121.80 政府投资项目拨款 4,857.0053 其他纪检监察事务支出 121.80 二、政府性基金预算拨款 8,045.336 群众团体事务 289.5007 三、国有资本经营预算拨款 0.00 其他群众团体事务支出 289.5007 四、财政专户拨款 0.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 300.00 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 300.00 组织事务 212.02 其他组织事务支出 212.02 二、公共安全支出 1,188.5628 司法 218.50 其他司法支出 218.50 其他公共安全支出 970.0628 其他公共安全支出 970.0628 三、文化旅游体育与传媒支出 480.00 45 文物 250.00 其他文物支出 250.00 其他文化体育与传媒支出 230.00 其他文化体育与传媒支出 230.00 四、社会保障和就业支出 2,758.3673 人力资源和社会保障管理事务 122.30 其他人力资源和社会保障管理事务支出 122.30 民政管理事务 1,111.49 其他民政管理事务支出 1,111.49 行政事业单位离退休 1,435.6573 归口管理的行政单位离退休 539.1683 机关事业单位基本养老保险缴费支出 644.952 机关事业单位职业年金缴费支出 251.537 抚恤 56.12 其他优抚支出 56.12 社会福利 32.80 殡葬 32.80 五、卫生健康支出 82.875 计划生育事务 82.875 其他计划生育事务支出 82.875 六、城乡社区支出 49,470.4879 城乡社区管理事务 23,935.6894 行政运行 6,049.2492 46 一般行政管理事务 35.00 机关服务 1,687.50 城管执法 154.00 其他城乡社区管理事务支出 16,009.9402 城乡社区公共设施 4,409.9772 小城镇基础设施建设 4,162.9272 其他城乡社区公共设施支出 247.05 城乡社区环境卫生 5,873.77 城乡社区环境卫生 5,873.77 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7,789.736 城市建设支出 7,789.736 其他城乡社区支出 7,461.3153 其他城乡社区支出 7,461.3153 七、农林水支出 2,464.61 水利 260.00 农田水利 60.00 其他水利支出 200.00 扶贫 230.00 其他扶贫支出 230.00 其他农林水支出 1,974.61 其他农林水支出 1,974.61 八、住房保障支出 1,680.5936 住房改革支出 1,680.5936 47 住房公积金 483.384 购房补贴 1,197.2096 九、灾害防治及应急管理支出 3,089.00 应急管理事务 2,930.70 安全监管 2,930.70 消防事务 158.30 其他消防事务支出 158.30 本年收入合计 62,272.3473 本年支出合计 62,272.3473 上年结余、结转 0.00 结转下年 收入总计 62,272.3473 支出总计 62,272.3473 48 表.7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 54,227.0113 9,348.4758 44,878.5355 深圳市大鹏新区大鹏办事处 34,182.0359 4,950.1006 29,231.9353 201 一般公共服务支出 923.3207 154.2107 769.11 20111 纪检监察事务 121.80 0.00 121.80 2011199 其他纪检监察事务支出 121.80 0.00 121.80 20129 群众团体事务 289.5007 154.2107 135.29 2012999 其他群众团体事务支出 289.5007 154.2107 135.29 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 300.00 0.00 300.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 300.00 0.00 300.00 20132 组织事务 212.02 0.00 212.02 2013299 其他组织事务支出 212.02 0.00 212.02 204 公共安全支出 1,188.5628 0.00 1,188.5628 20406 司法 218.50 0.00 218.50 2040699 其他司法支出 218.50 0.00 218.50 49 20499 其他公共安全支出 970.0628 0.00 970.0628 2049901 其他公共安全支出 970.0628 0.00 970.0628 207 文化旅游体育与传媒支出 251.00 0.00 251.00 20702 文物 250.00 0.00 250.00 2070299 其他文物支出 250.00 0.00 250.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1.00 0.00 1.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 1.00 0.00 1.00 208 社会保障和就业支出 1,992.2153 1,015.1053 977.11 20801 人力资源和社会保障管理事务 32.30 0.00 32.30 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 32.30 0.00 32.30 20802 民政管理事务 855.89 0.00 855.89 2080299 其他民政管理事务支出 855.89 0.00 855.89 20805 行政事业单位离退休 1,015.1053 1,015.1053 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 539.1683 539.1683 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 340.032 340.032 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 135.905 135.905 0.00 20808 抚恤 56.12 0.00 56.12 2080899 其他优抚支出 56.12 0.00 56.12 50 20810 社会福利 32.80 0.00 32.80 2081004 殡葬 32.80 0.00 32.80 210 卫生健康支出 50.06 0.00 50.06 21007 计划生育事务 50.06 0.00 50.06 2100799 其他计划生育事务支出 50.06 0.00 50.06 212 城乡社区支出 25,103.0691 2,685.9766 22,417.0925 21201 城乡社区管理事务 13,536.8766 2,685.9766 10,850.90 2120101 行政运行 2,685.9766 2,685.9766 0.00 2120104 城管执法 154.00 0.00 154.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10,696.90 0.00 10,696.90 21203 城乡社区公共设施 4,409.9772 0.00 4,409.9772 2120303 小城镇基础设施建设 4,162.9272 0.00 4,162.9272 2120399 其他城乡社区公共设施支出 247.05 0.00 247.05 21299 其他城乡社区支出 7,156.2153 0.00 7,156.2153 2129901 其他城乡社区支出 7,156.2153 0.00 7,156.2153 213 农林水支出 490.00 0.00 490.00 21303 水利 260.00 0.00 260.00 2130316 农田水利 60.00 0.00 60.00 51 2130399 其他水利支出 200.00 0.00 200.00 21305 扶贫 230.00 0.00 230.00 2130599 其他扶贫支出 230.00 0.00 230.00 221 住房保障支出 1,094.808 1,094.808 0.00 22102 住房改革支出 1,094.808 1,094.808 0.00 2210201 住房公积金 341.616 341.616 0.00 2210203 购房补贴 753.192 753.192 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 3,089.00 0.00 3,089.00 22401 应急管理事务 2,930.70 0.00 2,930.70 2240106 安全监管 2,930.70 0.00 2,930.70 22402 消防事务 158.30 0.00 158.30 2240299 其他消防事务支出 158.30 0.00 158.30 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 500.833 308.303 192.53 201 一般公共服务支出 134.53 0.00 134.53 20106 财政事务 134.53 0.00 134.53 2010699 其他财政事务支出 134.53 0.00 134.53 208 社会保障和就业支出 49.368 49.368 0.00 20805 行政事业单位离退休 49.368 49.368 0.00 52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.244 35.244 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.124 14.124 0.00 212 城乡社区支出 234.567 176.567 58.00 21201 城乡社区管理事务 234.567 176.567 58.00 2120101 行政运行 176.567 176.567 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 58.00 0.00 58.00 221 住房保障支出 82.368 82.368 0.00 22102 住房改革支出 82.368 82.368 0.00 2210201 住房公积金 27.456 27.456 0.00 2210203 购房补贴 54.912 54.912 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 3,401.7468 1,608.3468 1,793.40 208 社会保障和就业支出 45.144 45.144 0.00 20805 行政事业单位离退休 45.144 45.144 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.208 32.208 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.936 12.936 0.00 212 城乡社区支出 3,282.007 1,488.607 1,793.40 21201 城乡社区管理事务 3,282.007 1,488.607 1,793.40 2120101 行政运行 1,488.607 1,488.607 0.00 53 2120102 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 2120103 机关服务 1,687.50 0.00 1,687.50 2120199 其他城乡社区管理事务支出 100.90 0.00 100.90 221 住房保障支出 74.5958 74.5958 0.00 22102 住房改革支出 74.5958 74.5958 0.00 2210201 住房公积金 30.888 30.888 0.00 2210203 购房补贴 43.7078 43.7078 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 802.651 434.401 368.25 207 文化旅游体育与传媒支出 229.00 0.00 229.00 20799 其他文化体育与传媒支出 229.00 0.00 229.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 229.00 0.00 229.00 208 社会保障和就业支出 58.608 58.608 0.00 20805 行政事业单位离退休 58.608 58.608 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.844 41.844 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.764 16.764 0.00 210 卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 21007 计划生育事务 10.00 0.00 10.00 2100799 其他计划生育事务支出 10.00 0.00 10.00 54 212 城乡社区支出 390.863 261.613 129.25 21201 城乡社区管理事务 390.863 261.613 129.25 2120101 行政运行 261.613 261.613 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 129.25 0.00 129.25 221 住房保障支出 114.18 114.18 0.00 22102 住房改革支出 114.18 114.18 0.00 2210201 住房公积金 38.808 38.808 0.00 2210203 购房补贴 75.372 75.372 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 2,475.642 501.032 1,974.61 208 社会保障和就业支出 84.348 84.348 0.00 20805 行政事业单位离退休 84.348 84.348 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.944 64.944 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.404 19.404 0.00 212 城乡社区支出 289.436 289.436 0.00 21201 城乡社区管理事务 289.436 289.436 0.00 2120101 行政运行 289.436 289.436 0.00 213 农林水支出 1,974.61 0.00 1,974.61 21399 其他农林水支出 1,974.61 0.00 1,974.61 55 2139999 其他农林水支出 1,974.61 0.00 1,974.61 221 住房保障支出 127.248 127.248 0.00 22102 住房改革支出 127.248 127.248 0.00 2210201 住房公积金 44.616 44.616 0.00 2210203 购房补贴 82.632 82.632 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心 595.33 379.59 215.74 208 社会保障和就业支出 137.916 47.916 90.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 90.00 0.00 90.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 90.00 0.00 90.00 20805 行政事业单位离退休 47.916 47.916 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.188 34.188 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.728 13.728 0.00 210 卫生健康支出 5.85 5.85 0.00 21007 计划生育事务 5.85 5.85 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 5.85 5.85 0.00 212 城乡社区支出 401.80 276.06 125.74 21201 城乡社区管理事务 401.80 276.06 125.74 2120101 行政运行 276.06 276.06 0.00 56 2120199 其他城乡社区管理事务支出 125.74 0.00 125.74 221 住房保障支出 49.764 49.764 0.00 22102 住房改革支出 49.764 49.764 0.00 2210203 购房补贴 49.764 49.764 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中 心 797.286 527.9758 269.3102 208 社会保障和就业支出 69.828 69.828 0.00 20805 行政事业单位离退休 69.828 69.828 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.896 49.896 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.932 19.932 0.00 210 卫生健康支出 7.605 7.605 0.00 21007 计划生育事务 7.605 7.605 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 7.605 7.605 0.00 212 城乡社区支出 651.609 382.2988 269.3102 21201 城乡社区管理事务 651.609 382.2988 269.3102 2120101 行政运行 382.2988 382.2988 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 269.3102 0.00 269.3102 221 住房保障支出 68.244 68.244 0.00 57 22102 住房改革支出 68.244 68.244 0.00 2210203 购房补贴 68.244 68.244 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋 征收事务中心 313.3998 215.9098 97.49 208 社会保障和就业支出 25.212 25.212 0.00 20805 行政事业单位离退休 25.212 25.212 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.952 17.952 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.26 7.26 0.00 210 卫生健康支出 4.095 4.095 0.00 21007 计划生育事务 4.095 4.095 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 4.095 4.095 0.00 212 城乡社区支出 255.363 157.873 97.49 21201 城乡社区管理事务 235.363 157.873 77.49 2120101 行政运行 157.873 157.873 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 77.49 0.00 77.49 21299 其他城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 2129901 其他城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 221 住房保障支出 28.7298 28.7298 0.00 58 22102 住房改革支出 28.7298 28.7298 0.00 2210203 购房补贴 28.7298 28.7298 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 6,275.4068 311.5068 5,963.90 208 社会保障和就业支出 40.128 40.128 0.00 20805 行政事业单位离退休 40.128 40.128 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.644 28.644 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.484 11.484 0.00 210 卫生健康支出 5.265 5.265 0.00 21007 计划生育事务 5.265 5.265 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 5.265 5.265 0.00 212 城乡社区支出 6,189.3578 225.4578 5,963.90 21201 城乡社区管理事务 315.5878 225.4578 90.13 2120101 行政运行 225.4578 225.4578 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 90.13 0.00 90.13 21205 城乡社区环境卫生 5,873.77 0.00 5,873.77 2120501 城乡社区环境卫生 5,873.77 0.00 5,873.77 221 住房保障支出 40.656 40.656 0.00 22102 住房改革支出 40.656 40.656 0.00 59 2210203 购房补贴 40.656 40.656 0.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 880.82 18.00 862.82 212 城乡社区支出 880.82 18.00 862.82 21201 城乡社区管理事务 869.90 18.00 851.90 2120101 行政运行 18.00 18.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 851.90 0.00 851.90 21299 其他城乡社区支出 10.92 0.00 10.92 2129901 其他城乡社区支出 10.92 0.00 10.92 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 840.72 17.63 823.09 212 城乡社区支出 840.72 17.63 823.09 21201 城乡社区管理事务 840.72 17.63 823.09 2120101 行政运行 11.68 11.68 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 829.04 5.95 823.09 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 613.79 19.00 594.79 212 城乡社区支出 613.79 19.00 594.79 21201 城乡社区管理事务 613.79 19.00 594.79 2120101 行政运行 19.00 19.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 594.79 0.00 594.79 60 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 555.46 10.00 545.46 212 城乡社区支出 555.46 10.00 545.46 21201 城乡社区管理事务 460.46 10.00 450.46 2120101 行政运行 10.00 10.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 450.46 0.00 450.46 21299 其他城乡社区支出 95.00 0.00 95.00 2129901 其他城乡社区支出 95.00 0.00 95.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 675.16 20.00 655.16 212 城乡社区支出 675.16 20.00 655.16 21201 城乡社区管理事务 675.16 20.00 655.16 2120101 行政运行 20.00 20.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 625.16 0.00 625.16 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 715.89 17.80 698.09 212 城乡社区支出 715.89 17.80 698.09 21201 城乡社区管理事务 582.39 17.80 564.59 2120101 行政运行 17.80 17.80 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 564.59 0.00 564.59 61 21299 其他城乡社区支出 133.50 0.00 133.50 2129901 其他城乡社区支出 133.50 0.00 133.50 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 600.84 8.88 591.96 212 城乡社区支出 600.84 8.88 591.96 21201 城乡社区管理事务 555.16 8.88 546.28 2120101 行政运行 8.88 8.88 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 546.28 0.00 546.28 21299 其他城乡社区支出 45.68 0.00 45.68 2129901 其他城乡社区支出 45.68 0.00 45.68 62 表.8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编 码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 8,045.336 0.00 8,045.336 深圳市大鹏新区大鹏办事处 8,045.336 0.00 8,045.336 208 社会保障和就业支出 255.60 0.00 255.60 2080299 其他民政管理事务支出 255.60 0.00 255.60 212 城乡社区支出 7,789.736 0.00 7,789.736 2120803 城市建设支出 7,789.736 0.00 7,789.736 63 表.9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 表.10 上级专项转移支付支出情况表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 0.00 0.00 0.00 0.00 65 表.11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市大鹏新区大鹏办事处 7,820.56 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 2.86 A 货物类 2.86 A03 一般设备 2.86 A0302 办公自动化设备 2.86 A030201 台式计算机 1.80 A030202 打印机 0.18 A03020204 彩色喷墨打印 机 0.18 A030205 碎纸机 0.08 A030206 投影仪 0.80 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 2.70 A 货物类 2.70 A03 一般设备 2.70 A0302 办公自动化设备 2.70 A030201 台式计算机 1.80 A030202 打印机 0.60 A03020204 彩色喷墨打印 机 0.60 66 A030205 碎纸机 0.30 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 3,395.05 A 货物类 2.40 A03 一般设备 2.40 A0302 办公自动化设备 2.40 A030201 台式计算机 2.40 C 服务类 3,392.65 C9900 其他服务 3,392.65 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 3.90 A 货物类 3.90 A03 一般设备 3.90 A0301 电器设备 0.90 A030105 空调 0.90 A0302 办公自动化设备 3.00 A030201 台式计算机 1.80 A030202 打印机 0.60 A03020206 多功能一体机 0.60 A030206 投影仪 0.60 深圳市大鹏新区大鹏办事处 4,057.09 A 货物类 1,743.97 A02 建筑物 572.28 A0299 其他建筑物 572.28 A03 一般设备 50.91 67 A0301 电器设备 3.15 A030105 空调 3.15 A0302 办公自动化设备 34.56 A030201 台式计算机 24.60 A030202 打印机 6.10 A03020204 彩色喷墨打印 机 3.60 A03020205 一般喷墨打印 机 1.20 A03020206 多功能一体机 1.30 A030205 碎纸机 0.16 A030206 投影仪 2.80 A030207 扫描仪 0.40 A030208 不间断电源 0.50 A0304 手提电脑 3.20 A0309 复印机 10.00 A030901 中高速数码复印 机 6.00 A030902 模拟复印机 4.00 A10 专用设备 161.98 A1013 消防设备 160.00 A1022 灯光、音响设备 1.98 A11 交通工具 958.80 A1105 专用汽车 958.80 68 A110503 消防车 958.80 B 工程类 450.00 B9900 其他种类工程 450.00 C 服务类 1,863.12 C9900 其他服务 1,863.12 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 1.20 A 货物类 1.20 A03 一般设备 1.20 A0302 办公自动化设备 1.20 A030201 台式计算机 1.20 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 347.44 A 货物类 57.44 A03 一般设备 49.44 A0301 电器设备 24.60 A030105 空调 24.60 A0302 办公自动化设备 17.64 A030201 台式计算机 7.20 A030202 打印机 6.00 A03020201 普通激光式打 印机 1.20 A03020202 工作组激光式 打印机 3.60 A03020206 多功能一体机 1.20 69 A030204 传真机 0.28 A030205 碎纸机 0.16 A030206 投影仪 4.00 A0304 手提电脑 1.60 A0305 电视机 3.60 A0309 复印机 2.00 A030901 中高速数码复印 机 2.00 A10 专用设备 8.00 A1004 网络设备 8.00 A100402 路由器 3.00 A100403 交换机 5.00 C 服务类 290.00 C9900 其他服务 290.00 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 1.80 A 货物类 1.80 A03 一般设备 1.80 A0302 办公自动化设备 1.80 A030201 台式计算机 1.20 A030202 打印机 0.60 A03020201 普通激光式打 印机 0.60 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 2.40 70 A 货物类 2.40 A03 一般设备 2.40 A0302 办公自动化设备 2.40 A030201 台式计算机 1.80 A030202 打印机 0.60 A03020206 多功能一体机 0.60 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 6.12 A 货物类 6.12 A03 一般设备 6.12 A0301 电器设备 0.80 A030105 空调 0.80 A0302 办公自动化设备 2.52 A030201 台式计算机 0.60 A030202 打印机 0.90 A03020205 一般喷墨打印 机 0.90 A030205 碎纸机 0.32 A030206 投影仪 0.70 A0304 手提电脑 0.80 A0309 复印机 2.00 A030901 中高速数码复印 机 2.00 71 表.12 “三公”经费财政拨款预算情况表 预算单位 年度 “三公”经费财政拨款预算总 额 因公出国(境) 费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行维护费 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2018 240.00 0.00 5.00 235.00 0.00 235.00 2019 1,107.50 0.00 5.00 1,102.50 870.00 232.50 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中 心 2018 240.00 0.00 5.00 235.00 0.00 235.00 2019 237.50 0.00 5.00 232.50 0.00 232.50 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 870.00 0.00 0.00 870.00 870.00 0.00 注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。 因此各单位2019 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 72 表.13 部门预算绩效管理项目表 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 序 号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般共 预算拨 款 其他资 金 深圳市大鹏新区大鹏办事处 572.28 572.28 0.00 2019.01.01-2019.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 572.28 572.28 0.00 2019.01.01-2019.12.31 1 采购可移动模块化消防执勤保障装备（采购类） 572.28 572.28 0.00 2019.01.01-2019.12.31 73 表.14 部门预算重点项目绩效目标表 （2019 年度） 项目名称 采购可移动模块化消防 执勤保障装备（采购类） 是否重点绩效项目 是 项目起止时间 2019-01-01————2019-12-31 项目主管部门 深圳市大鹏新区大鹏办 事处 项目属性 新增 项目类别 常规性项目 项目实施单位 深圳市大鹏新区大鹏办 事处 项目联系人 龚雯 联系电话 84305778 本年预算金额（万元） 572 其中：财政拨款（万元） 572 其他资金（万元） 0 项目立项情况 项目设立的依据 《关于印发深圳市小型消防站建设工作方案的通知》（深消安委﹝2017﹞11 号） 项目申报的必要性 推进基层组织建设，积极引导和规范社区消防队伍发展，建设“有人员、有装备、有战斗力”的社区专职小型消 防站。 项目申报的可行性 强化初起火灾扑救力量，实现消防安全动态管理和灭小、灭早、灭初起火灾的目标，全面构建网格化快速救援体 系。 项目中长期目标 强化初起火灾扑救力量，实现消防安全动态管理和灭小、灭早、灭初起火灾的目标，全面构建网格化快速救援体系。 项目年度目标 完成3 个小型消防站建设项目（王母、大鹏、下沙），积极引导和规范社区消防队伍发展，建设“有人员、有装备、有战斗力”的社区专 职小型消防站。

Topics

public finance local government budget allocation

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2019-02-22 15:58:37
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算

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muni 关于印发深圳市小型消防站建设工作方案的通知	named

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