Dapeng New District Political and Legal Affairs Office 2017 Department Final Accounts

- 1 -<br> 附件2.1<br> 深圳市大鹏新区政法办公室2017 年度<br> 部门决算<br> 目<br> 录<br> 一、深圳市大鹏新区政法办公室概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区政法办公室2017 年度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区政法办公室2017 年度部门决算情<br> 况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市大鹏新区政法办公室概况<br> （一）部门职责<br> 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、<br> 市、新区关于综治、维稳、反邪教、社会建设、法制建设、<br> 反走私等方面的法律、法规、决策和部署；负责政法系统统<br> 筹协调工作，监督指导政法部门队伍建设，做好维稳信访工<br> 作、综合治理工作、社会建设工作、司法、人民调解、社区<br> 矫正、社区法律顾问、依法治区工作、网格化工作、出租屋<br> 综合管理及房屋租赁管理工作、民宿自治管理、数字化城管<br> 信息采集、分拨督查平台建设、法律援助、人口综合管理、<br> 防范邪教、国家安全、打击走私等工作。<br> （二）机构设置<br> 深圳市大鹏新区政法办公室包括深圳市大鹏新区政法<br> 办公室本级、深圳市大鹏新区网格管理中心共2 家基层单位。<br> - 3 -<br> 二、深圳市大鹏新区政法办公室2017 年度部门决算表<br> (一)收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 2,930.62<br> 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 2,148.68<br> 其中：政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 401.52<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 34<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> - 4 -<br> 六、其他收入<br> 7<br> 10.06<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 154.15<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 38<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 235.92<br> - 5 -<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 2,940.67<br> 本年支出合计<br> 51<br> 2,940.27<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00<br> 结余分配<br> 52<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 0.00<br> 其中：提取职工福利基金<br> 53<br> 0.00<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 25<br> 0.00<br> 转入事业基金<br> 54<br> 0.00<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 0.40<br> 27<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 56<br> 0.35<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 2,940.67<br> 总计<br> 58<br> 2,940.67<br> 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 6 -<br> （二）收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 事业收<br> 入<br> 经营<br> 收入<br> 附属<br> 单位<br> 上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 2,940.67<br> 2,930.62<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.06<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 2,149.08<br> 2,139.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.06<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 2,149.08<br> 2,139.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.06<br> 2010301<br> 行政运行<br> 849.50<br> 839.44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.06<br> 2010308<br> 信访事务<br> 102.71<br> 102.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支<br> 1,196.86<br> 1,196.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 7 -<br> 出<br> 204<br> 公共安全支出<br> 401.52<br> 401.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20403<br> 国家安全<br> 43.24<br> 43.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040399<br> 其他国家安全支出<br> 43.24<br> 43.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20406<br> 司法<br> 358.28<br> 358.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040605<br> 普法宣传<br> 195.10<br> 195.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040607<br> 法律援助<br> 39.90<br> 39.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040699<br> 其他司法支出<br> 123.28<br> 123.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 110.11<br> 110.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 44.04<br> 44.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 56.40<br> 56.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 179.53<br> 179.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 9 -<br> （三）支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上<br> 级支出<br> 经营<br> 支出<br> 对附属单位补<br> 助支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 2,940.27<br> 1,106.81<br> 1,833.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 2,148.68<br> 716.74<br> 1,431.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 2,148.68<br> 716.74<br> 1,431.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 行政运行<br> 849.10<br> 716.74<br> 132.36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010308<br> 信访事务<br> 102.71<br> 0.00<br> 102.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支<br> 出<br> 1,196.86<br> 0.00<br> 1,196.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 401.52<br> 0.00<br> 401.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 10 -<br> 20403<br> 国家安全<br> 43.24<br> 0.00<br> 43.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040399<br> 其他国家安全支出<br> 43.24<br> 0.00<br> 43.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20406<br> 司法<br> 358.28<br> 0.00<br> 358.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040605<br> 普法宣传<br> 195.10<br> 0.00<br> 195.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040607<br> 法律援助<br> 39.90<br> 0.00<br> 39.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040699<br> 其他司法支出<br> 123.28<br> 0.00<br> 123.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 110.11<br> 110.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 44.04<br> 44.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 56.40<br> 56.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 11 -<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 179.53<br> 179.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 12 -<br> （四）财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 金额单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 2,930.62<br> 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 2,138.67<br> 2,138.67<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 401.52<br> 401.52<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 13 -<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 14 -<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 2,930.62<br> 本年支出合计<br> 49<br> 2,930.27<br> 2,930.27<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 0.00<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 0.35<br> 0.35<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 0.00<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 2,930.62<br> 总计<br> 54<br> 2,930.62<br> 2,930.62<br> 0.00<br> 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 15 -<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 公开05 表<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 合计<br> 基本<br> 支出<br> 结转<br> 项目支<br> 出结转<br> 和结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 基本支<br> 出结转<br> 项目支出结转和结余<br> 项目支出<br> 结转<br> 项目支出结余<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,930.62<br> 1,106.81<br> 1,823.80<br> 2,930.27<br> 1,106.81<br> 1,823.46<br> 0.35<br> 0.00<br> 0.35<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共<br> 服务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,139.02<br> 716.73<br> 1,422.28<br> 2,138.67<br> 716.73<br> 1,421.94<br> 0.35<br> 0.00<br> 0.35<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公<br> 厅（室）<br> 及相关机<br> 构事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,139.02<br> 716.73<br> 1,422.28<br> 2,138.67<br> 716.73<br> 1,421.94<br> 0.35<br> 0.00<br> 0.35<br> 0.00<br> 2010301<br> 行政运<br> 行<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 839.44<br> 716.73<br> 122.71<br> 839.10<br> 716.73<br> 122.36<br> 0.35<br> 0.00<br> 0.35<br> 0.00<br> 2010308<br> 信访事<br> 务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102.71<br> 0.00<br> 102.71<br> 102.71<br> 0.00<br> 102.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 其他政<br> 府办公厅<br> （室）及<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,196.86<br> 0.00<br> 1,196.86<br> 1,196.86<br> 0.00<br> 1,196.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 16 -<br> 相关机构<br> 事务支出<br> 204<br> 公共安全<br> 支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 401.52<br> 0.00<br> 401.52<br> 401.52<br> 0.00<br> 401.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20403<br> 国家安全<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 43.24<br> 0.00<br> 43.24<br> 43.24<br> 0.00<br> 43.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040399<br> 其他国<br> 家安全支<br> 出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 43.24<br> 0.00<br> 43.24<br> 43.24<br> 0.00<br> 43.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20406<br> 司法<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 358.28<br> 0.00<br> 358.28<br> 358.28<br> 0.00<br> 358.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040605<br> 普法宣<br> 传<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 195.10<br> 0.00<br> 195.10<br> 195.10<br> 0.00<br> 195.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040607<br> 法律援<br> 助<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 39.90<br> 0.00<br> 39.90<br> 39.90<br> 0.00<br> 39.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040699<br> 其他司<br> 法支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 123.28<br> 0.00<br> 123.28<br> 123.28<br> 0.00<br> 123.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障<br> 和就业支<br> 出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业<br> 单位离退<br> 休<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 154.15<br> 154.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事<br> 业单位基<br> 本养老保<br> 险缴费支<br> 出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 110.11<br> 110.11<br> 0.00<br> 110.11<br> 110.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 17 -<br> 2080506<br> 机关事<br> 业单位职<br> 业年金缴<br> 费支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 44.04<br> 44.04<br> 0.00<br> 44.04<br> 44.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障<br> 支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革<br> 支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 235.92<br> 235.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公<br> 积金<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 56.40<br> 56.40<br> 0.00<br> 56.40<br> 56.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补<br> 贴<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 179.53<br> 179.53<br> 0.00<br> 179.53<br> 179.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 18 -<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 财决批复06 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 金额单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 903.99<br> 302<br> 商品和服务支出<br> 74.32<br> 310<br> 其他资本性支出<br> 2.59<br> 30101<br> 基本工资<br> 79.31<br> 30201<br> 办公费<br> 8.14<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 439.39<br> 30202<br> 印刷费<br> 9.02<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 2.59<br> 30103<br> 奖金<br> 19.98<br> 30203<br> 咨询费<br> 0.00<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 61.78<br> 30204<br> 手续费<br> 0.00<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00<br> 30205<br> 水费<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 30.84<br> 30206<br> 电费<br> 0.00<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 110.11<br> 30207<br> 邮电费<br> 0.00<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 63.33<br> 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 99.24<br> 30209<br> 物业管理费<br> 0.00<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 125.91<br> 30211<br> 差旅费<br> 3.75<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00<br> 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.00<br> 30213<br> 维修(护)费<br> 5.02<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00<br> 30214<br> 租赁费<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00<br> 30215<br> 会议费<br> 0.00<br> 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00<br> 30216<br> 培训费<br> 6.55<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00<br> 30217<br> 公务接待费<br> 0.00<br> 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00<br> 30218<br> 专用材料费<br> 0.00<br> 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> - 19 -<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00<br> 30224<br> 被装购置费<br> 0.00<br> 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 0.07<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00<br> 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00<br> 30226<br> 劳务费<br> 4.82<br> 30499<br> 其他对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 78.55<br> 30227<br> 委托业务费<br> 0.12<br> 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00<br> 30228<br> 工会经费<br> 1.35<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 47.29<br> 30229<br> 福利费<br> 0.00<br> 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00<br> 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 14.93<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 10.37<br> 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 0.00<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 10.25<br> 人员经费合计<br> 1,029.90<br> 公用经费合计<br> 76.91<br> 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> - 20 -<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待<br> 费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待<br> 费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 23<br> 0<br> 0<br> 15<br> 8<br> 14.93<br> 0<br> 14.93<br> 14.93<br> 0<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年<br> 度结转资金安排的实际支出。<br> - 21 -<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市大鹏新区政法办公室<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 功能分<br> 类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 22 -<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。<br> - 23 -<br> 三、深圳市大鹏新区政法办公室2017 年度部门决算情<br> 况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 政法办公室2017 年度年初结转和结余0 万元，本年收入<br> 2940.67 万元，本年支出2940.67 万元，用事业基金弥补收支<br> 差额0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余0.4 万元。<br> 与年初预算1961 万元相比，增加了979.64 万元。<br> （二）收入决算情况说明<br> 政法办公室全年收入合计2940.67 万元。其中：财政拨<br> 款收入2930.62 万元，占比99.66%；其他收入10.06 万元，<br> 占比0.34%。<br> （三）支出决算情况说明<br> 政法办公室全年支出合计2940.67 万元。其中：基本支<br> 出1106.81 万元，占比37.64%；项目支出1833.46 万元，占<br> 比62.36%。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 政法办公室全年财政拨款收入总计2930.62 万元，其中：<br> 一般公共预算财政拨款2930.62 万元；年初结转结余0 万元。<br> 本年支出2930.62 万元，其中，一般公共预算财政拨款<br> 2930.27，政府性基金预算财政拨款0；年末结转结余0.35 万<br> 元。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 政法办公室2017 年一般公共预算财政拨款支出2930.27<br> 万元。其中：基本支出1106.81 万元；项目支出1823.46 万<br> - 24 -<br> 元，项目支出结转0.35 万元。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 政法办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出<br> 1106.81 万元，其中：工资福利支出903.99 万元，占比81.68%；<br> 商品和服务支出74.32 万元，占比6.71%；对个人和家庭的补<br> 助支出125.91 万元，占比11.38%；其他资本性支出2.59 万<br> 元，占比0.23%。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 政法办公室2017 年“三公”经费支出决算14.93 万元。<br> 其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护<br> 费14.93 万元，占比100%；公务接待费0 万元。具体情况说<br> 明如下：<br> 1.因公出国（境）费0 万元。2017 年预算数为0 万元，<br> 为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）<br> 经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调<br> 配使用，因此我单位2017 年因公出国（境）经费预算数为<br> 零，在实际执行中根据计划调配。<br> 2.公务用车购置及运行维护费14.93 万元（公务用车购<br> 置费支出为0 万元，公务用车运行维护费为14.93 万元），主<br> 要用于本级机关及下属单位根据新区工作部署，执行公务和<br> 开展基层工作调研、监督检查、劳动监察执法等业务活动所<br> 开支的公务用车运行支出。<br> 3.公务接待费支出0 万元。2017 年预算金额为8 万元。<br> - 25 -<br> 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进<br> 一步从严控制接待次数和接待标准。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 政法办公室2017 年政府性基金预算财政拨款收入、支<br> 出决算均为0 万元。<br> （九）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机关<br> 运行经费支出76.91 万元。<br> 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购<br> 支出总额29.11 万元，其中：政府采购货物支出29.11 万元、<br> 政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予<br> 中小企业合同金额29.11 万元，占政府采购支出总额的100%，<br> 其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额<br> 的0%。<br> 3.2017 年度预算绩效情况说明。<br> 绩效管理工作开展情况。<br> 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我委（局）<br> 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出<br> 2940.27 万元。从评价情况来看，我办根据年初预算情况，<br> 围绕年度总体和重点工作任务执行预算资金；进一步完善领<br> 导组织架构，掌握政法工作主动权。部门整体预算执行方面<br> 上严格按照2017 年部门制定的预算计划执行，整体上完成<br> 了预算执行的计划，我办2017 年度的整体支出绩效87.83<br> 分，绩效等级为“良”。从11 个二级指标的评价得分情况来<br> - 26 -<br> 看，我办2017 年度部门整体支出在项目管理、人员管理和<br> 经济性等三方面得分率为87.83%，取得了较好成绩；预算编<br> 制、资金管理、资产管理、效率性和公平性等六方面得分率<br> 为90%以上，有一定提升空间；而在项目管理、制度管理、<br> 效果性、公平性等四方面得分率低于80%，需要进一步加强。<br> 组织对2017 年度“全区全面覆盖数字化信息采集项目”纳<br> 入2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共<br> 涉及财政资金214.36 万元，从评价情况来看，上述项目在<br> 2017 年度虽然支出进度未达到预期，（未达到预期的原因如<br> 下：为了全区全面覆盖数字化信息采集，制定了数字管理信<br> 息服务项目，由于此项目周期较长，使用年限为期1 年。为<br> 了更好的完成项目，合同约定按照服务期限分期付款，导致<br> 项目支付进度上较为延后）但是社会效益较为理想，截至绩<br> 效评价时间，全区已经全面完成数字化信息采集工作，资金<br> 已经全部支付。项目已经达到了申请时设定的各项绩效目<br> 标。<br> 4.国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产<br> 账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要<br> 一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至2017 年12 月31<br> 日，本部门共有车辆0 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公<br> 务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0<br> 辆、其他用车0 辆，单价50 万元以上通用设备0 台（套），<br> 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 5．部门需要说明的其他特殊事项。<br> - 27 -<br> 无。<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位所<br> 取得的非财政补助收入。<br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 所取得的收入。如培训费收入。<br> 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上<br> 级财政补助经费和历年政府采购结转经费，银行存款利息收<br> 入等。<br> 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，<br> 按有关规定继续使用的资金。<br> （二）支出科目<br> 1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支<br> 出。<br> 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任<br> 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用<br> 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。<br> 3. “三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车<br> 购置及运行费、公务接待费等支出。<br> 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员管理<br> - 28 -<br> 的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包<br> 括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维<br> 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务<br> 费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。<br> 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> 事业发展目标所发生的支出。