Dapeng New District 2018 Fiscal Budget Adjustment Plan

一、一般公共预算调整方案 （一）收入预算调整情况 2018年，大鹏新区年初一般公共预算总收入预算61.58亿元。本次计划调增3.5亿元，调整后为65.08亿元。主要是调入部分单位沉淀资金及市拨资金1.78亿元，以及调入预算稳定调节基金1.72亿元。 （二）支出预算调整情况 2018年，大鹏新区年初一般公共预算总支出预算61.58亿元。本次计划调增3.5亿元，调整后为65.08亿元。同时，根据实际使用情况收回年初预算安排的支出指标3.5亿元，统筹用于公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等方面。主要调整如下： 1.公共安全支出调增0.21亿元，主要是调增平安大鹏“视频云+共享”平台等项目资金。 2.教育支出调增0.52亿元，主要是调增人大附中深圳学校（高中部）智慧校园建设等项目资金。 3.社会保障和就业支出调增0.3亿元，主要是新区进一步加大社会保障和就业方面投入。 4.医疗卫生与计划生育支出调增0.7亿元，主要是调增医疗信息化建设等项目资金。 5.节能环保支出调增0.04亿元，主要是调增大鹏新区生态环境动态监测系统项目（一期）项目资金。 6.城乡社区支出调增5.17亿元，主要是调增饮用水水源一级保护区范围内土地征转和房屋征拆以及核龙线大鹏段市政化改造工程等项目资金。 7.住房保障支出调减3.44亿元，其中调减住房保障支出3.5亿元，主要是年初预算安排的保障性住房购置资金难以在年内形成支出；同时根据实际需要调增丰树苑保障性住房等保障性住房项目资金0.06亿元。 二、政府性基金预算调整方案 （一）收入预算调整情况 2018年，大鹏新区政府性基金预算总收入预算13.77亿元，总收入此次不作调整。 （二）支出预算调整情况 2018年，大鹏新区政府性基金预算总支出预算13.77亿元。根据土地征转和房屋征拆专项工作需求,调增征地拆迁支出4.3亿元,年终结余调减4.3亿元。调整后，总支出保持不变。 附件：1.2018年深圳市大鹏新区一般公共预算收支平衡表 2.2018年深圳市大鹏新区政府性基金预算收支平衡表