Dapeng New District 2016 Second Fiscal Budget Adjustment Plan

一、一般公共预算调整方案。 （一）收入预算调整情况。 2016年，大鹏新区年初一般公共预算总收入为53.65亿元。经市六届人大常委会第八次会议批准，已调增5.12亿元，本次计划再调增9.31亿元，调整后为68.1亿元。主要是上级补助收入调增4.4亿元；调入资金调增4.91亿元，包括应调入的原财政专户及各部门2013年度存量资金0.83亿元，2016年新区政府性基金预算4.08亿元调入一般公共预算统筹使用。 （二）支出预算调整情况。 2016年，大鹏新区年初一般公共预算总支出为53.65亿元。经市六届人大常委会第八次会议批准，已调增5.12亿元，本次计划再调增9.31亿元，调整后为68.1亿元。主要调整如下： 1.一般公共服务支出调增2.03亿元，参照市本级及兄弟区做法，为进一步加大大鹏新区招才引智、创新创业发展需要，设立人才创新创业基金2亿元。 2.公共安全支出调增0.05亿元。 3.教育支出调增0.82亿元，用于设立人大附中合作办学基金0.75亿元、校园文化建设及教育装备采购经费0.07亿元。 4.文化体育与传媒支出调增0.13亿元。 5.节能环保支出调增0.10亿元。 6.城乡社区支出调减0.86亿元。 7.住房保障支出调减4.38亿元，由于大鹏新区年初预算安排相关专项资金，计划以成本价购买安居房，但该项目需经坝光社区18个居民小组表决同意，而各居民小组达成一致意见仍需时间，难以在年内形成实际支出，故收回统筹安排。 8.预备费调减0.37亿元。 9.其他支出调增11.80亿元，大鹏新区2016年初预算安排用于安居房建设和坝光核心启动区建设项目资金，因工程实施进度滞后，导致相关经费需跨年度或延后支付。新区将无法形成支出部分回收后，统筹盘活用于新区投控公司注资，专项用作代购代建安居房或投资建设坝光核心启动区等有关项目。 二、政府性基金预算调整方案。 （一）收入预算调整情况。 2016年，大鹏新区政府性基金预算总收入为32.32亿元，总收入此次不作调整。 （二）支出预算调整情况。 2016年，大鹏新区政府性基金预算总支出预算32.32亿元，总支出此次不作调整。在总支出中，根据有关基建工程项目进度，原计划用于城乡社区支出据实调减4亿元、其他支出据实调减0.08亿元，相应调增调入一般公共预算资金规模4.08亿元。