2016 Budget of Kuiyong Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen

第一部分 部门概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区葵涌办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况。 深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处“两新”组织工作委员会办公室共16家基础单位。办事处总编制数204人，实有人数174人，退休人员58人。深圳市大鹏新区葵涌办事处已实行公务车改革，实有车辆48辆。具体如下： 1、深圳市大鹏新区葵涌办事处本级编制数111人，实有人数92人，退休人员58人。 2、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心编制数9人，实有人数8人。 3、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心编制数9人，实有人数8人。办事处已实行公务车改革，实有车辆44辆，经费在该中心列支。 4、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心编制数2人，实有人数2人。 5、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心编制数3人，实有人数1人。 6、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心编制数3人，实有人数3人。 7、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心编制数6人，实有人数6人。 8、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心编制数9人，实有人数8人。 9、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所编制数6人，实有人数6人。 10、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心编制数6人，实有人数6人。 11、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数9人，实有人数8人。 12、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所编制数4人，实有人数4人。 13、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心编制数9人，实有人数9人。 14、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数9人，实有人数5人。 15、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心编制数9人，实有人数8人。 三、2016年主要工作目标 深圳市大鹏新区葵涌办事处2016年主要工作目标包括： 1、坚持以重点工作为突破方向，以点带面驱动城区品质提升。一是加快推进“美丽大鹏”建设重点项目，全力配合新区开展“美丽大鹏”建设十大重点项目。二是加快基础设施建设进度，进一步夯实城区发展基础。三是加快城市更新步伐，进一步提升城区空间品质。四是加快搬迁工作力度，进一步改善城区面貌。 2、坚持以改善民生为发力目标，多措并举驱动社会管理水平提升。一是全面推动集体经济升级发展。积极落实“一区一策”扶持政策，及时跟踪已纳入新区“一区一策”的13个项目进展情况，加快推进18个社区重点经济项目。二是全面夯实民生幸福工程基础。各社区要全力办好社区民生微实事项目建设，确保广大居民收益。三是全面提升精神文明建设水平。着力深化法治理念，责任部门要充分发挥法制宣传教育职能，建立和完善法制宣传渠道和学法平台，加快推进法治文化建设，在辖区内形成“学法、懂法、用法”的良好氛围。 3、坚持以基础工作为切入角度，筑牢底线驱动基层治理水平提升。一是持续坚守安全生产工作底线。贯彻落实“一岗双责”责任制，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”工作要求，抓好各项安全生产检查，加大对重点行业和领域的安全生产违法、违章行为的打击力度,特别是做好城市公共安全隐患排查工作。二是持续牢固综治维稳工作基础。进一步开展平安细胞培育工作，认真做好平安创建各项工作。三是持续保持查违高压态势。落实“及时发现、及时处理、严防回潮”的执法要求，加大日常巡查和执法力度，对重点片区和重点时段开展全面整治。四是持续推进人口计生工作。进一步深化人口计生综合改革，创新宣教形式，增加计生政策的宣传覆盖面。 4、坚持以基层党建为关键环节，真抓实干构筑基层治理工作管理基石。一是基层党建工作更加深化。继续强化基层党建管理模式，发挥“一核多元”作用，使党建力量实现横向纵向双向下沉。二是基层治理工作更加扎实。严格落实新区要在体制机制改革、在优化服务、在解决难点问题上取得突破的工作部署，通过改革力促基层治理工作更加扎实。 第二部分 部门预算收支总体情况 一、收入情况 2016年深圳市大鹏新区葵涌办事处预算收入30,282.54 万元，比2015年增加10,916.38万元，增长56%,其中财政预算拨款收入29,783万元，主要包括：一般公共预算拨款28,843万元（含一般性经费拨款27,972.60万元、财政专项资金拨款672.40万元和政府投资项目拨款198.00万元）；政府性基金预算拨款940.00万元；财政专户拨款0万元。上年结余、结转499.54万元。收入增加主要原因是：1、新区职能单位转移安排项目经费增加，按照预算法要求实行国库集中支付转移经费增加；2、政府性基金、政府投资项目及专项资金拨款直接安排给办事处。 二、支出情况 2015年深圳市大鹏新区葵涌办事处预算支出30,282.54 万元，比2015年增加10,916.38万元，增长56%。按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区葵涌办事处本级20,326.67万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心229.03万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心2,208.96万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心117.38万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心56.58万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心103.55万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心338.47万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心1,522.41万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所212.62万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心340.09万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所422.83万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所128.92万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心264.13万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心182.22万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心3,828.68万元。支出增加主要原因是：1、人员经费及社保增加，包括社区工作站人员工资社保、离退休人员工资等工资福利支出增加；2、新区职能单位转移安排项目经费增加，按照预算法要求实行国库集中支付转移经费增加；3、政府性基金、政府投资项目及专项资金拨款直接安排给办事处。4、由于2015年底项目招投标程序未完成，使用上年结余、结转资金。 第三部分 部门预算收支具体情况 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处本级 深圳市大鹏新区葵涌办事处本级预算20,326.67万元，包括人员支出1,822.97万元、公用支出1,627.19万元、对个人和家庭的补助支出780.97万元、项目支出16,095.54万元。 （一）人员支出1,822.97万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,627.19万元，主要包括办公费、工会经费、房租、物业管理费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出780.97万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出16,095.54万元，具体包括： 1. 其他人大事务支出69.30万元，主要用于基层人大工作支出。 2. 信访事务16.50万元，主要用于信访维稳支出。 3. 引进人才费用10.00万元，主要用于人才专项资金支出。 4. 其他纪检监察事务支出20.00万元，主要用于纪检监察工作支出。 5. 其他港澳台侨事务支出50.00万元，主要用于相关业务工作支出。 6. 其他群众团体事务支出109.00万元，主要用于工会活动、妇联工作、团工委工作和社区综合团委等支出。 7. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出72.30万元，主要用于办事处综合办工作支出。 8. 其他组织事务支出388.50万元，主要用于组织人事、基层党建、区域化党建及党代表履职等支出。 9. 其他宣传事务支出252.00万元，主要用于宣传事务工作等支出。 10．其他司法支出89.00万元，主要用于基层司法工作和聘请律师等支出。 11. 其他公共安全支出196.60万元，主要用于武装部工作、综治维稳工作及消安委工作等支出。 12．其他人力资源和社会保障管理事务支出43.00万元，主要用于劳动管理及仲裁工作支出。 13. 其他民政管理事务支出331.20万元，主要用于社会事务工作、社会建设、“风景林工程”项目、统侨事务等支出。 14. 其他优抚支出62.04万元，主要用于优抚与安置支出。 15. 殡葬11.00万元，主要用于殡葬工作支出。 16. 其他残疾人事业支出201.41万元，主要用于残疾人就业及残联支出。 17. 其他社会保障和就业支出140.20万元，主要用于低保相关工作及其他社会服务重点工作支出。 18．其他人口与计划生育事务支出193.00万元，主要用于计生事务工作、流动人口“四术”补助、计生宣传培训、优生健康惠民工程等支出。 19．一般行政管理事务36.90万元，主要用于专职消防工作支出。 20. 城管执法639.00万元，主要用于查违、市容市貌整治及执法工作支出。 21. 其他城乡社区管理事务支出10,197.48万元，主要用于购买服务项目、综合管理工作经费、宜居社区创建、城建事务、综合事务管理工作经费及集体资产管理工作等支出。 22. 其他城乡社区公共设施支出198.00万元，主要用于社区文体设施及金葵广场舞台改造工程支出。 23．城乡社区环境卫生785.95万元，主要用于“四害”消杀费、城管工作等支出。 24. 城市建设支出550.00万元，主要用于小型基建支出。 25. 其他城乡社区支出135.00万元，主要用于社区工作站专项支出。 26. 其他扶贫支出76.00万元，主要用于扶贫工作支出。 27．其他安全生产监管支出355.40万元，主要用于安全生产工作、安全生产专项等支出。 28．预算准备金866.76万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 二、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心预算229.03万元，包括人员支出147.47万元、公用支出13.42万元、对个人和家庭的补助支出33.70万元、项目支出34.44万元。 （一）人员支出147.47万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出13.42万元，主要包括办公费、工会费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出33.70万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出34.44万元，主要用于财政财务管理及综合管理工作支出。 三、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心预算2,208.96万元，包括人员支出135.27万元、公用支出841.82万元、对个人和家庭的补助支出25.80万元、项目支出1,206.07万元。 （一）人员支出135.27万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出841.82万元，主要包括办公费、工会费、物业管理费、水电费和公务车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出25.80万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出1,206.07万元，具体包括： 1．机关服务支出1,165.74万元，主要用于机关后勤服务保障、机关事务管理及设备购置等支出。 2. 其他城乡社区管理事务支出30.33万元，主要用于综合管理工作支出。 3．严控类项目10.00万元,主要用于公务接待支出。 四、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心预算117.38万元，包括人员支出35.02万元、公用支出9.80万元、对个人和家庭的补助支出5.00万元、项目支出67.56万元。 （一）人员支出35.02万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出9.80万元，主要包括办公费、工会费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出5.00万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出67.56万元，主要用于老干活动和综合管理工作等支出。 五、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心预算56.58万元，包括人员支出18.44万元、公用支出1.66万元、对个人和家庭的补助支出4.00万元、项目支出32.48万元。 （一）人员支出18.44万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1.66万元，主要包括办公费、工会费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出4.00万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出32.48万元，主要用于法律援助、律师服务及综合管理工作等支出。 六、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心预算103.55万元，包括人员支出55.57万元、公用支出5.07万元、对个人和家庭的补助支出6.20万元、项目支出36.71万元。 （一）人员支出55.57万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出5.07万元，主要包括办公费、工会费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出6.20万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出36.71万元，主要用于企业服务、科普宣传及综合管理工作等支出。 七、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心预算338.47万元，包括人员支出113.04万元、公用支出15.17万元、对个人和家庭的补助支出18.60万元、项目支出191.66万元。 （一）人员支出113.04万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出15.17万元，主要包括办公费、工会费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出18.60万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出191.66万元，主要用于文体活动、文体日常工作及综合管理工作等支出。 八、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心预算1,522.41万元，包括人员支出151.73万元、公用支出19.37万元、对个人和家庭的补助支出23.50万元、项目支出1,327.81万元。 （一）人员支出151.73万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出19.37万元，主要包括办公费、工会费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出23.50万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出1,327.81万元，具体包括： 1. 其他城乡社区管理事务支出30.55万元，主要用于综合管理工作支出。 2. 森林资源管理100.00万元，主要用于2015年新区国有林地管理支出。 3. 森林生态效益补偿587.38万元，主要用于省、市生态公益林效益补偿金支出。 4. 其他林业支出251.36万元，主要用于国有林地管理和2015年森林植被恢复支出。 5. 其他农林水支出358.52万元，主要用于农林水管理工作、水库管理岁修费、水务综合管理工作及沙滩管理等支出。 九、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所 深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所预算212.62万元，包括人员支出112.22万元、公用支出12.26万元、对个人和家庭的补助支出9.50万元、项目支出78.64万元。 （一）人员支出112.22万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出12.26万元，主要包括办公费、工会费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出9.50万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出78.64万元，主要用于劳动就业服务及综合管理工作支出。 十、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心预算340.09万元，包括人员支出118.35万元、公用支出57.80万元、对个人和家庭的补助支出22.00万元、项目支出141.94万元。 （一）人员支出118.35万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出57.80万元，主要包括办公费、工会费、水电费和房租等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出22.00万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出141.94万元，具体包括： 1.其他人口与计划生育事务支出95.00万元，主要用于计生服务工作及设备购置支出。 2. 其他城乡社区管理事务支出46.94万元，主要用于综合管理工作及后勤服务保障支出。 十一、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所 深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所预算422.83万元，包括人员支出144.52万元、公用支出26.55万元、对个人和家庭的补助支出31.00万元、项目支出220.76万元。 （一）人员支出144.52万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出26.55万元，主要包括办公费、工会费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出31.00万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出220.76万元，为其他城乡社区管理事务支出，主要用于房屋租赁管理工作、信息督查考核、综合管理工作及后勤服务保障支出。 十二、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所 深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所预算128.92万元，包括人员支出76.69万元、公用支出12.81万元、对个人和家庭的补助支出8.10万元、项目支出31.32万元。 （一）人员支出76.69万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出12.81万元，主要包括办公费、工会费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出8.10万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出31.32万元，主要用于农(水)产品质量检测及综合管理工作支出。 十三、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心预算264.13万元，包括人员支出166.83万元、公用支出11.06万元、对个人和家庭的补助支出26.90万元、项目支出59.34万元。 （一）人员支出166.83万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出11.06万元，主要包括办公费、工会费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出26.90万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出59.34万元，主要用于应急中心工作、大综管工作及综合管理工作等支出。 十四、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心预算182.22万元，包括人员支出87.71万元、公用支出6.20万元、对个人和家庭的补助支出16.90万元、项目支出71.41万元。 （一）人员支出87.71万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出6.20万元，主要包括办公费、工会费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出16.90万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出71.41万元，主要用于城市更新事务工作、土地数据库建设及综合管理工作等支出。 十五、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心 深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心预算3,828.68万元，包括人员支出160.91万元、公用支出24.22万元、对个人和家庭的补助支出22.30万元、项目支出3,621.25万元。 （一）人员支出160.91万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出24.22万元，主要包括办公费、工会费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出22.30万元，主要是住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出3,621.25万元，具体包括： 1. 其他城乡社区管理事务支出88.44万元，主要用于综合管理工作及后勤服务保障支出。 2. 城乡社区环境卫生3142.81万元，主要用于环卫工作（清扫保洁及绿化）、市容环境工作及综合考核、市政维护、垃圾处理及垃圾分类减量工作等支出。 3. 城市公共设施支出390万元，主要用于路灯电费及路灯维护支出。 第四部分 政府采购预算情况 2016年深圳市大鹏新区葵涌办事处采购预算总额共计2,397.49万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标2,397.49万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区葵涌办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和15个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2016年“三公”经费财政拨款预算230.00万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少20.00万元。 1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2015年预算数10.00万元，比2015年减少20.00万元。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数220.00万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2016年预算数220.00万元，比2015年预算数减少0万元。2016年办事处公务车数量与2015年一致，没有进行车辆购置，办事处按规定的标准安排预算，严格执行用车标准，并对公务用车和业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理。 第六部分 其他需要说明情况 深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处“两新”组织工作委员会办公室共16家基础单位。深圳市大鹏新区葵涌办事处“两新”组织工作委员会办公室未单独编列部门预算，而合并在办事处本级部门预算内，因此本部门预算未能单独说明该单位预算情况。