2016 Shenzhen Dapeng New District Urban Management and Water Affairs Bureau Department Budget

第一部分 部门概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区城市管理和水务局主要职能是：1.负责辖区内市政、环卫、园林绿化、城市灯光、户外广告等工作；2.负责辖区林业管理、森林资源的开发、利用、保护及森林防火等工作；3.负责辖区供水行业管理、排水管理工作、排水许可、承担排水设施、污水处理设施等工作；4.负责辖区水库、河道、堤防、滩涂、滞洪区及其他水务设施和监督管理等工作；5.负责辖区水务行政执法工作；6.负责对辖区城市综合管理的行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查等工作。7.管理水库事宜，促进水务发展；维护水库水利设施；确保水库供水质量；美化水库环境；水文监测。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统包括深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级、深圳市大鹏新区市政服务中心、深圳市大鹏新区径心水库管理处共3家基层单位。系统总编制数54人，实有人数47人，退休2人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级编制数41人，实有人数35人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆3辆。 2.深圳市大鹏新区径心水库管理处编制数13人，实有人数12人，退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆2辆。 三、2016年主要工作目标 深圳市大鹏新区城市管理和水务局系统2016年主要工作目标包括：克服新区基础设施建设对比兄弟区（新区）较落后的困难，紧紧围绕市、大鹏新区的一系列决策部署，狠抓特区一体化战略机遇，以项目建设为抓手，在“三岛一区”战略目标和国家生态文明示范区创建上下功夫，努力营造一个“洁净、美丽、有序”的城市环境、“宜居、宜商、宜游”的生态环境、“畅通、整洁、完善”的水务环境，化生态优势为经济优势，努力打造大鹏新区城市管理、林业、水务事业的“深圳质量”，切实做好一号政令、三防工作、林业管理、城市管理等工作。 第二部分 部门预算收支总体情况 2016年深圳市大鹏新区城市管理和水务局部门预算收入8,436.5193万元,比2015年增加5,028.5193万元，比2015年增加148%，其中：财政预算拨款7,975.78万元、上年结转461.7393万元。 2016年深圳市大鹏新区城市管理和水务局部门预算支出8,436.5193万元,比2015年增加5,028.5193万元，比2015年增加148%，其中：人员支出828.75万元、公用支出166.142万元、对个人和家庭的补助支出181.27万元、项目支出7,260.3573万元。 预算收支增加的主要原因是：1.按照2016年部门预算编制的有关要求，生态保护专项资金纳入2016年部门预算安排，相应增加财政预算拨款收支;2.根据水务事业发展和新增水务工程设施管理的需要，新增水源保护和水务工程设施运行维护经费，相应增加财政预算拨款收支;3.增加垃圾分类减量项目和自然资源数据采集项目，相应增加财政预算拨款收支。 第三部分 部门预算收支具体情况 一、深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级 深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级预算7,791.0793万元，包括人员支出529.10万元、公用支出103.752万元、对个人和家庭的补助支出101.88万元、项目支出7,056.3473万元。 （一）人员支出529.10万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出103.752万元，主要包括公用经费定额、车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出101.88万元，主要是住房公积金、购房补贴。 （四）项目支出7,056.3473万元，具体包括： 1.一般行政管理业务201.99万元，主要用于购买服务和办公设备购置等业务。 2.城乡社区管理业务1,396.75万元，主要用于市容环境卫生整治和综合管理工作经费等业务。 3.林业管理业务678.39665万元，主要用于自然资源数据采集项目资金等业务。 4.水务管理业务2,505.504万元，主要用于水务管理和各项保护管理活动等业务。 5.严控类项目5万元，主要用于公务接待业务。 6.预算准备金99.16735万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 7.待支付以前年度采购项目 460.7393 万元，主要用于大鹏新区组合真空活动式公厕采购项目和新区管养（城中村）排水管网普查项目等采购项目的支出。 8.财政专项资金项目 1,708.8 万元，主要用于薇甘菊防治等业务。 二、深圳市大鹏新区径心水库管理处 深圳市大鹏新区径心水库管理处预算645.44万元，包括人员支出299.65万元、公用支出62.39万元、对个人和家庭的补助支出79.39万元、项目支出204.01万元。 （一）人员支出299.65万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出62.39万元，主要包括公用经费定额、车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出79.39万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。 （四）项目支出204.01万元，具体包括： 1.水利业务管理项目194.242万元，主要用于水利业务管理等业务。 2.预算准备金9.768万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 第四部分 政府采购预算情况 2016年深圳市大鹏新区城市管理和水务局政府采购预算共计 468.7393 万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标 8 万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标 460.7393万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区城市管理和水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2016年“三公”经费财政拨款预算48.50万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。 1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2016年预算数5万元，比2015年减少5万元。主要用于接待省级及以上有关部门的考察。 3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数43.50万元，其中：公务用车购置费2016年度预算数0万元，比2015年预算增加0万元；公务用车运行维护费2016年预算数43.50万元，比2015年预算数增加0万元。主要用于深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级的6辆公务用车和深圳市大鹏新区径心水库管理处的3辆公务用车日常维护、燃料费及保险费。 第六部分 其他需要说明情况 2016年深圳市大鹏新区城市管理和水务局部门预算包括深圳市大鹏新区城市管理和水务局本级、深圳市大鹏新区市政服务中心、深圳市大鹏新区径心水库管理处共3家基层单位。其中深圳市大鹏新区市政服务中心未单独编列部门预算，而合并在局本级部门预算内，因此本部门预算草案未能单独说明上述1家基层单位预算情况。