Dapeng New District 2014 Fiscal Final Accounts Report

一、2014年一般公共预算收支决算情况 （一）收支平衡情况。 2014年，新区一般公共预算收入15.9亿元，为预算的122.2%，增长59.4%，加上上级转移支付和上年结转结余11.8亿元，总收入为27.7亿元。新区一般公共预算支出23.8亿元，为预算的127.4%，增长4.2%，加上体制上解和补充预算稳定调节基金3.6亿元，总支出为27.4亿元；一般公共预算总收支相抵，结转结余0.34亿元。 （二）收入完成情况。 从收入决算的具体情况看，在辖区经济带动以及一次性增收因素助推下，新区一般公共预算收入创新高，增幅在全市各区（新区）中排名第一。主要原因：一是经济发展质量不断提高。2014年新区实现GDP259亿元，其中第三产业增加值占GDP的比重为37.7%；居民收入稳步提高，2014年居民人均收入达到2.8万元，增长约8.5%。二是重点税源企业保持稳定。占税收收入七成比例的能源类企业税收保持稳定增长，奠定了财政收入增长的基础。三是新区海上运动基地暨航海运动学校20年经营权拍卖收入首期款约3.77亿元（拍卖价的50%，但要扣除必要的手续费用）缴入国库，非税收入出现不可比增收。 （三）支出执行情况。 从支出决算的具体情况看，2014年新区进一步优化支出结构，加快民生建设等重点支出进度。一般公共预算支出增长4.2%，完成年初预算的127.4%。新区财政不断加大民生及公共安全支出力度，教育、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、社会保障和就业等九大项民生及公共安全支出合计完成19.45亿元，增长9.8%，占一般公共预算支出的81.8%，完成年初预算的138.2%。其中教育支出1.99亿元，增长18.8%，主要用于落实大鹏新区教育发展专项资金、创新培训模式、完成深圳市第十一高级中学项目概算等；医疗卫生与计划生育支出1.73亿元，增长54%，主要用于改善辖区医疗机构基础设施及设备、加大“药品零加成”政策性亏损补贴力度以及提高医护人员经费保障标准等；文化体育与传媒支出0.18亿元，增长83.1%，主要用于开展文艺“四进”活动、举办文化大讲堂、放映公益电影等以及加大文物保护力度；社会保障和就业支出0.74亿元，增长15.5%，主要用于加大就业服务以及提高最低工资及优抚标准等；节能环保支出2.39亿元，下降41.6%，主要是上年基数较高，上年基数中包含新区安排沿海岸线生态修复资金0.7亿元以及上级追加大鹏半岛生态保护专项补助1.16亿元等一次性因素；剔除一次性因素，按可比口径增长7.2%；公共安全支出2.06亿元，增长14.6%，主要是加大对治安管理、刑事侦查投入力度。 （四）财政转移支付安排执行情况。 2014年，区本级无向下级的财政转移支付资金。 （五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况。 2014年，区本级无举借地方债务。 （六）“三公”经费支出情况。 2014年，新区认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费精神，严把临时请款关，压缩各单位一般性经费，全年“三公”经费比上年决算数减少0.24亿元，下降39.7%，节省的财力重点保障教育、医疗卫生、社会保障等民生支出。“三公”经费支出上下年度间比较情况表单位：万元项目年份合计因公出国（境）费公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费2013年“三公”经费决算数5982.869.531494.623226.511252.22014年“三公”经费决算数3607.6112.88237.573155.1202.06增减额度-2375.253.35-1257.05-71.41-1050.14增减比率-39.7%35.2%-84.1%-2.2%-83.9% 二、2014年政府性基金收支决算情况。 （一）收入决算情况。 政府性基金收入0.05亿元，加上上级补助收入25.13亿元，收入总量为25.17亿元，为预算的701.7%，增长23.1%。 （二）支出决算情况。 政府性基金支出7.56亿元，为预算的210.7%，增长159.3%。 （三）结余情况。 政府性基金结转结余17.61亿元。 三、2014年财政重点工作情况 2014年，新区认真落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，强化财政预算管理，新区财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用。 （一）部门预算编制进一步细化。 在教育、卫生、公安系统预算已细化至二级预算单位的基础上，2014年开始将三个办事处预算编制细化至二级预算单位，工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助以及履行职能的项目支出预算细化编制至办事处二级预算单位。编制部门预算时充分保障预算单位全年经费需求，执行中严格压缩一般性支出，严格审核临时请款，强化“没预算就没开支”的观念。 （二）国库集中支付改革实现全覆盖。 2014年新区3个办事处本级及下属事业单位正式纳入国库集中支付范围，人员工资与津贴支出通过零余额账户直接发至个人账户，公用经费和项目支出按照工作进度编报直接支付或授权支付用款计划，将资金拨付到商品与服务的供应商或最终用款单位，严禁向自有账户转款。 （三）2014年部门预算、“三公”经费预算信息全面公开。 新区各预算单位于2014年5月21日在大鹏新区政府在线网站公开新区2014年预算编制情况和“三公”经费预算，公开工作有序开展。同时，新区财政部门着力做好预算单位相关信息公开的引导、培训，确保信息公开工作顺利进行。 （四）依托公共资源交易平台推进公共资源管理体制改革。 建立“六合一”（政府采购、建设工程招标、国有资产处置、特许经营权授予、集体经济“三资”交易、国有物业出租）公共资源交易中心，2014年累计组织实施198个政府采购项目（不含协议采购），采购金额2.68亿元，节约资金0.12亿元，节资率4.2%；建立了两大类八个组别共120家企业的小型建设工程预选承包商库，组织开展了93项小型建设工程招投标工作。 （五）强化国有资产管理。 一是制定《大鹏新区公务用车改革车辆处置拍卖方案》，完成新区第1期31台公务车拍卖工作以及葵丰、水头沙、南渔等股份合作公司车辆拍卖工作。二是开展新区投控公司年度审计工作、固定资产清查盘点工作。三是积极探索国有资产规范处置，通过公开招标建设新区资产评估预选承包商库、政府指定拍卖预选承包商库的方式，完成价值0.2亿元的单位报废物资拍卖工作。