2015 Shenzhen Dapeng New District Nan'ao Subdistrict Office Department Budget

第一部分 深圳市大鹏新区南澳办事处概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区南澳办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心共16家基础单位。总编制数207人，实有人数181人，退休人员22人。深圳市大鹏新区南澳办事处已实行公务车改革，实有车辆46辆。具体如下： 1.深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数117人，实有人数103人，退休人员22人。 2.深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数9人，实有人数8人。 3.深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数6人，实有人数6人。办事处已实行公务车改革，实有车辆46辆，经费在该中心列支。 4.深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心编制数2人，实有人数2人。 5.深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心编制数3人，实有人数2人。 6.深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心编制数4人，实有人数4人。 7.深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心编制数6人，实有人数5人。 8.深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心编制数8人，实有人数7人。 9.深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所编制数6人，实有人数6人。 10.深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心编制数6人，实有人数6人。 11.深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数6人，实有人数4人。 12.深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所编制数3人，实有人数3人。 13.深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心编制数8人，实有人数7人。 14.深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心编制数6人，实有人数5人。 15.深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心编制数8人，实有人数7人。 16.深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数9人，实有人数8人。 三、2015年主要工作目标 深圳市大鹏新区南澳办事处2015年主要工作目标包括： 1.创新思维，打造旅游经济新常态。根据新区“三岛一区”的发展战略，结合南澳实际，按照高起点规划、高标准推进的要求，走发展高端化旅游经济的路子，着力打造特色鲜明、风光秀丽、生态宜居的滨海风情小镇。一是在环国家地质公园片区开展5A级景区课题研究，争取建成新区首个5A级景区；二是聘请专业设计公司在墟镇开展月亮湾渔港风情街项目研究，提升南澳中心区形象；三是在东山片区，开展东山滨海渔村旅游项目的规划设计，着力将东山片区打造成为南澳滨海休闲旅游的重要区域。使辖区逐步形成以环国家地质公园、东西涌、月亮湾为核心的三大旅游经济带，最终形成休闲+旅游+餐饮+住宿的高端旅游产业链。 2.强力推进，继续抓好环国家地质公园综合整治。参照景区标准，按照加强管理、提升环境、完善配套的原则，大力推进环国家地质公园综合整治工作，尽快形成品牌效应。一是消除一批隐患；重点做好鹿咀大道护栏设置、杨梅坑危桥修缮、广告及警示标牌安装等工作；二是巩固好整治成果；继续开展联合执法行动，防止占道经营、人车混行等现象回潮；三是解决游客停车难题；待相关部门审批后，及时推动新大临时停车场建设，协助做好新大集散中心场地建设；四是协调新区相关部门，加大新山路、杨梅坑自行车绿道等项目建设力度；争取年底前，环国家地质公园区域在环境、交通、配套建设方面取得明显成效。 3.加强指导，促进社区股份合作公司规范化运作。按照股份制公司正规化运作模式，引导他们探索社区股份公司政企分开、股权与经营分开的现代化企业发展路子，当好“裁判员”和“指导员”，既要加大对股份公司的分类指导力度，也要尊重市场规律，不干预股份公司内部运作，做强做大集体经济。首先，要下大力推进集体经济项目建设，当前，一是跟踪好新大等六个社区与信义集团合作项目，争取早日与信义集团签订合作协议；二是全力推动东山社区桔钓沙酒店后勤服务用地项目、高岭古村落保护与开发项目和七娘山矿泉水厂项目，争取早日实现集体资产增值，给群众带来实惠。 4.跟踪落实，推进重点项目建设见成效。南澳枫浪山保障性住房项目争取一期工程完成室外配套设计工作，确保二期工程主体在年底前实现封顶；积极协调市区相关部门，加快推进东涌水库搬迁安置房项目；水头沙城市更新项目争取完成3万平方米即整体搬迁项目50%的签约量，并完成集体物业的相关处置、移交工作。 5.保障民生，促进社会和谐稳定。以新区新近出台原村民危房拆除重建暂行办法为契机，积极开展原村民危旧房屋的申报、登记和审核工作，确保新区惠民政策及早落地，及早惠及辖区住房困难居民；抓好户籍失业居民的就业问题，在开展大中专生导游和居民登山导游培训的同时，积极探索其他形式的技能培训，切实提升失业居民的就业技能；抓好临时困难家庭的救济帮扶工作，在政府救助之外，积极动员辖区企业及社会各界开展扶贫帮困活动，切实解决临时困难家庭的燃眉之急；抓好社会管理工作，积极开展社会建设“织网工程”，尽快实施部分小区的合围工程，在社会治安、景区安全、消防安全、查处违法建筑等方面继续加大力度，确保辖区社会大局保持和谐稳定。 第二部分 深圳市大鹏新区南澳办事处2015年部门预算收支总体情况 一、收入情况 2015年深圳市大鹏新区南澳办事处预算收入15466.50万元，比2014年增加1787.5万元，增长13.07%，其中：财政预算拨款15466.5万元。财政预算拨款增加主要原因是：1、人员经费增加，包括社区工作站人员工资、职业年金、计生补差等工资福利支出增加；2、业务经费增加，包括垃圾填埋场运营费和反走私等经费增加；3、2015年新增购房补贴、绩效考核列入预算。 二、支出情况 2015年深圳市大鹏新区南澳办事处预算支出15466.5万元，比2014年增加1787.5万元，增长13.07%。按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区南澳办事处本级9540.24万元、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心245.28万元、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心1395.48万元、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心74.35万元、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心100.86万元、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心329.64万元、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心968.33万元、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所207.64万元、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心228.79万元、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所502.44万元、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所111.72万元、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心1761.74万元。支出增加主要原因是：1.人员经费增加，包括社区工作站人员工资、职业年金、计生补差等工资福利支出增加；2.业务经费增加，包括垃圾填埋场运营费和反走私等经费增加；3.由于在2015年把购房补贴和绩效考核列入预算，因此增加开支；4.增加视频门禁系统管理经费。 第三部分 深圳市大鹏新区南澳办事处2015年部门预算收支具体情况 一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级 深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算9540.24万元，包括人员支出1827.96万元、公用支出2855.96万元、对个人和家庭的补助支出580.24万元、项目支出4276.08万元。 （一）人员支出1827.96万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出2855.96万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、福利费、物业管理费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出580.24万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出4276.08万元，具体包括： 1.其他统计信息事务支出10万元，主要用于统计信息支出。 2.其他纪检监察事务支出10万元，主要用于纪工委工作经费。 3.其他群众团体事务支出94万元，主要用于基层工会活动、妇联工作、团工委工作和义工管理等支出。 4.其他港澳台侨事务支出20万元，主要用于侨联办公室工作经费。 5.其他组织事务支出180万元，主要用于党建、人事及干部培训等支出。 6.其他宣传事务支出256万元，主要用于宣传、理论学习中心组、精神文明建设、特色旅游产业等支出。 7.其他消防支出45万元，主要用于基层兼职消防队工作经费支出。 8.其他公共安全支出352.4万元，主要用于武装部工作、社会综合治理工作等支出。 9.其他人力资源和社会保障管理事务支出7万元，主要用于劳动管理工作经费。 10.其他民政管理事务支出130万元，主要用于社会事务工作、敬老院管理、墓园管理、统侨事务等支出。 11.其他人口与计划生育事务支出70万元，主要用于计生考核奖励、流动人口专项活动、计生宣传培训、优生健康惠民工程等支出。 12.行政运行1175.89万元，主要用于综合管理工作等支出。 13.城管执法支出710万元，主要用于查违及市容市貌整治、城管执法等支出。 14.其他城乡社区管理事务支出234万元，主要用于城建工作、集体资产管理和社区工作等支出。 15.其他教育支出150万元，主要用于校车补贴及奖教奖学。 16.其他安全生产监管支出170万元，主要用于安全生产工作、消安委工作和专职消防队工作等支出。 17.其他一般公共服务支出60万元，主要用于爱国卫生、应急事件工作等支出。 18.其他扶贫支出88万元，主要用于对口帮扶经费。 19.严控类项目支出40万元，主要用于公务接待。 20.预算准备金473.79万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心 深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心预算245.28万元，包括人员支出116.61万元、公用支出70.91万元、对个人和家庭的补助支出31.32万元、项目支出26.44万元。 （一）人员支出116.61万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出70.91万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出31.32万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出26.44万元，为其他财政事务支出，主要用于财政财务管理工作经费。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心预算1395.48万元，包括人员支出85.46万元、公用支出594.81万元、对个人和家庭的补助支出22.99万元、项目支出692.21万元。 （一）人员支出85.46万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出594.81万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费和公务车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出22.99万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出692.21万元，主要用于日常后勤保障工作、设备更新及修缮、机关食堂经费等支出。 四、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心 深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心预算74.35万元，包括人员支出33.78万元、公用支出7.43万元、对个人和家庭的补助支出8.03万元、项目支出25.11万元。 （一）人员支出33.78万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出7.43万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出8.03万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出25.11万元，为老龄事务支出，主要用于老干部活动经费。 五、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心 深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心预算100.86万元，包括人员支出31.87万元、公用支出19.35万元、对个人和家庭的补助支出7.28万元、项目支出42.36万元。 （一）人员支出31.87万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出19.35万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出7.28万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出42.36万元，为法律援助支出，主要用于法律援助经费。 六、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心预算329.64万元，包括人员支出61.29万元、公用支出217万元、对个人和家庭的补助支出15.36万元、项目支出35.99万元。 （一）人员支出61.29万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出217万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出15.36万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出35.99万元，为其他文化体育与传媒支出，主要用于群众文体活动、体育活动和文体日常工作等支出。 七、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心 深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心预算968.33万元，包括人员支出102.09万元、公用支出680.23万元、对个人和家庭的补助支出24.02万元、项目支出161.99万元。 （一）人员支出102.09万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出680.23万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、森林巡防员和国土巡防员经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出24.02万元。 （四）项目支出161.99万元，为其他农林水事务支出，主要用于三防、市政管网抢险、古树保护和海上安全等支出。 八、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所 深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所预算207.64万元，包括人员支出85万元、公用支出68.82万元、对个人和家庭的补助支出22.97万元、项目支出30.85万元。 （一）人员支出85万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出68.82万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出22.97万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出30.85万元，为其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于劳动就业服务经费。 九、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心预算228.79万元，包括人员支出87.55万元、公用支出50.45万元、对个人和家庭的补助支出22.55万元、项目支出68.24万元。 （一）人员支出87.55万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出50.45万元，主要包括公用综合定额经费和房租等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出22.55万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出68.24万元，为其他人口与计划生育事务支出，主要用于优生健康惠民工程、六项免费技术服务、计生药品等支出。 十、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所 深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所预算502.44万元，包括人员支出65.20万元、公用支出398.67万元、对个人和家庭的补助支出9.93万元、项目支出28.64万元。 （一）人员支出65.20万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出398.67万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出9.93万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出28.64万元，为其他城乡社区管理事务支出，主要用于房屋租赁管理、房屋信息督查考核等支出。 十一、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所 深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所预算111.72万元，包括人员支出45.28万元、公用支出36.4万元、对个人和家庭的补助支出11.65万元、项目支出18.39万元。 （一）人员支出45.28万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出36.4万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出11.65万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出18.39万元，为其他农业支出，主要用于农（水）产品质量抽检经费。 十二、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心预算1761.74万元，包括人员支出120.40万元、公用支出125.85万元、对个人和家庭的补助支出32.21万元、项目支出1483.28万元。 （一）人员支出120.4万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出125.85万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出32.21万元，主要包括在职人员住房公积金及购房补助。 （四）项目支出1483.28万元，为城乡社区环境卫生，主要用于清扫保洁及绿化、市政及路灯综合工作、垃圾填埋场运营、环卫工作等支出。 第四部分 深圳市大鹏新区南澳办事处2015年“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区南澳办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和15个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2015年“三公”经费财政拨款预算270万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少238万元。 1.因公出国（境）费用。2015年预算数为0万元。 2.公务接待费。2015年预算数为40万元，比2014年减少10万元。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。 3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数230万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2015年预算数230万元，比2014年预算数减少228万元。经费减少原因是实行公务车改革后，各单位车辆减少，且没有进行车辆购置，同时办事处严格执行用车标准，并对公务用车和业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理，所以导致今年公务用车运行维护费减少。 第五部分 深圳市大鹏新区南澳办事处其他需要说明情况 深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区南澳办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区南澳办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区南澳办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心共16家基础单位。深圳市大鹏新区南澳办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新促进中心、深圳市大鹏新区南澳办事处土地房屋征收事务中心未单独编列部门预算，而合并在办事处本级部门预算内，因此上述四个部门预算未能单独说明该单位预算情况。 附件： 1.深圳市大鹏新区南澳办事处收入预算表 2.深圳市大鹏新区南澳办事处收支预算总表 3.深圳市大鹏新区南澳办事处支出预算表 4.深圳市大鹏新区南澳办事处基本支出预算表 5.深圳市大鹏新区南澳办事处项目支出预算表 6.深圳市大鹏新区南澳办事处“三公”经费财政拨款预算情况表