2015 Budget of Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen

第一部分 深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职能：贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示、完成市、新区部署的各项任务。加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。加强社会主义精神文明建设，开展文化、体育等工作。维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。负责城市管理工作和城管综合执法工作；按有关规定组织和协调辖区有关领域的执法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作。负责劳动管理和安全生产监督工作。负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理。开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。优化投资环境，做好为企业服务工作，规范、监管集体经济组织。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处包括大鹏新区大鹏办事处本级（含大鹏新区大鹏办事处“两新”组织工作委员会办公室）、机关后勤服务中心、财务管理中心、大综管工作中心、企业服务中心、计划生育服务中心、市政服务中心、劳动保障事务所、文体服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、动物防疫监督所、老干部活动中心、城市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心、法律援助中心共16家基层单位。系统总编制数200人，实有人数180人，离休1人，退休37人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级编制数109人，实有人数97人；离休1人，退休16人。已实行公务用车改革，办事处公务用车由后勤服务中心统一安排，现有车辆46辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆44辆。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心编制数11人，实有人数11人。退休4人。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处大综管工作中心编制数9人，实有人数7人。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心编制数6人，实有人数5人，退休1人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处计划生育服务中心编制数5人，实有人数5人，退休2人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心编制数6人，实有人数5人，退休2人。 7.深圳市大鹏新区大鹏办事处劳动保障事务所编制数6人，实有人数6人，退休4人。 8.深圳市大鹏新区大鹏办事处文体服务中心编制数9人，实有人数9人，退休2人。 9.深圳市大鹏新区大鹏办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数9人，实有人数9人，退休3人。 10.深圳市大鹏新区大鹏办事处动物防疫监督所编制数4人，实有人数4人。 11.深圳市大鹏新区大鹏办事处老干部活动中心编制数2人，实有人数2人。 12.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数9人，实有人数7人，退休1人。 13.深圳市大鹏新区大鹏办事处企业服务中心编制数3人，实有人数3人，退休1人。 14.深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心编制数9人，实有人数8人，退休1人。 15.深圳市大鹏新区大鹏办事处法律援助中心编制数3人，实有人数2人。 三、2015年主要工作目标 工作的总体目标是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，围绕“三岛一区”和“国际生物谷”发展战略，紧扣“人文古镇、生态大鹏”发展主题，以建设“大鹏小城”为目标，以促进产业转型、城市转型、社会转型为重点，鼓足干劲、提速增效，全面推进经济社会发展。 一、突出管理体制改革，打造“活力大鹏” 二、突出生态文明建设，打造“生态大鹏” 主要方面：理顺生态文明建设组织架构；推进环龙岐湾旅游景区创建；促进生态文化与旅游的融合发展；加强生态治理与保护工作。 三、突出重点（区域）项目，打造“宜居大鹏” 主要方面：妥善完成下沙安置；持续开展较场尾综合整治；加快推动城市更新工作；加快市政道路建设与改造。 四、突出民生福祉，打造“幸福大鹏” 主要方面：盘活社区资源增加集体收入；重点关注居民健康需求；提高民生保障水平；以人为本促进就业创业；提升群众文化生活品质。 五、突出社会管理，打造“和谐大鹏” 主要方面：健全信访长效机制；筑牢安全生产防线；紧抓查违工作不放松；确保社会秩序和谐稳定。 六、突出为民务实清廉，打造“廉洁大鹏” 主要方面：推进法治政府建设；打造服务型政府；完善廉洁机关建设。 第二部分 深圳市大鹏新区大鹏办事处2015年部门预算收支总体情况 一、收入情况 2015年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入19,647.69万元，比2014年增加2,305.69万元，增长13.3%，其中：财政预算拨款收入19,647.69万元，上年结余、结转0万元。财政预算拨款增加主要原因是：1.购房补贴增加，2015新增购房补贴列入预算；2.人员工资晋升；3.新增专项事务工作，如社区区域化党建、垃圾填埋场运营等。 二、支出情况 2015年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算支出19,647.69万元，比2014年增加2,305.69万元，增长13.3%。按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算12,910.11万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心预算167.44万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心预算2,339.88万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处老干部活动中心预算118.05万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处法律援助中心预算88.01万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处企业服务中心预算225.71万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处文体服务中心预算249.98万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心预算227.43万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处劳动保障事务所预算160.90万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处计生服务中心预算126.24万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处流动人口和出租屋综合管理所279.06万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处动物防疫监督所预算109.79万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处大综管工作中心预算399.56万元、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心预算270.61万元、深圳市大鹏办事处市政服务中心预算1974.92万元。按预算项目划分，其中：人员支出3393.75万元、基本公用支出6604.69万元、对个人和家庭的补助支出 1174.49万元、项目支出8474.76万元。增长的主要原因：1.购房补贴、车补新列入年度预算；2.符合规定的人员工资调整；3.年度新增工作事项，如社区区域化党建、垃圾填埋场运营等。 第三部分 深圳市大鹏新区大鹏办事处2015年部门预算收支具体情况 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处本级 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算12,910.11万元，包括人员支出1,952.12万元、公用支出4,635.19万元、对个人和家庭的补助支出843.45万元、项目支出5,479.35万元。 （一）人员支出1,952.12万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出4,635.19万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出843.45万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出5,479.35万元，具体包括： 1.综合管理工作经费2,194.62万元，主要用于计生奖励、绩效考核、编外人员等支出。 2.办事处本级工作事务经费402.75万元，主要用于各社区校车补助、社区工作站办公经费、受核电影响补助、垃圾填埋场运营等支出。 3.党工委办工作事务经费47.90万元，主要用于日常办公、档案整理、人大代表活动等支出。 4.组织部工作事务经费111.00万元，主要用于党建工作、慰问、人才人事工作、体检等支出。 5.宣传部工作事务经费180.50万元，主要用于订阅报刊、宣传、政务信息系统升级改造、通讯员稿费等。 6.纪工委工作事务经费10.00万元，主要用于廉洁教育及案件查办工作。 7.武装部工作事务经费79.50万元，主要用于八一春节双拥活动、征兵工作、物资装备购置、民兵和预备役人员训练等支出。 8.社会事务办工作事务经费50.40万元，主要用于社康活动中心租金、火化、华侨联合会工作等支出。 9.计生办工作事务经费38.00万元，主要用于社区计划生育目标考核奖励、打击“两非”、计生专业报刊订阅等支出。 10.城管办工作事务经费150.00万元，主要用于城管及爱卫工作、建设前期工作、生态文明建设考核、三防物资等支出。 11.综治办工作事务经费319.40万元，主要用于反走私工作、文明安全小区考核奖励、布新社区治安工作、“平安大鹏”创建、治安专项行动等支出。 12.统计与集体资产办工作事务经费755.00万元。主要用于受核电影响补助、扶持社区经费发展、日常工作、“双到”扶贫工作等支出。 13.执法队工作事务经费158.28万元，主要用于保安服务费、房屋及设备维修、查违工作、市容市貌整治、执法人员外出执法人身意外险等支出。 14.安监办工作事务经费95.00万元，主要用于补消防安全补贴、消防设施及器材维护保养、聘请安全专家、火灾隐患重点地区整治等支出。 15.劳动办工作事务经费10.00万元，主要用于劳动监察人员服装、企业劳动信息员培训、劳动法规宣传资料等支出。 16.团工委工作事务经费18.00万元，主要用于基层团组织举办青年主题活动、志愿服务工作、U站创建及日常运作等支出。 17.妇联工作事务经费14.00万元，主要用于妇女儿童之家、关爱慰问、订阅妇女报刊及宣传培训、巾帼助学金等支出。 18.司法所工作事务经费8.00万元，主要用于“法律进社区”及落实人民调解“福田模式”需购买专业法律服务等支出。 19.消防队工作事务经费43.00万元，主要用于消防物资采购、消防队员饭堂伙食等支出。 20.总工室工作事务经费10.00万元，主要用于软件维护及设备购置、档案整理与档案数字化建设等支出。 21.工会工作事务经费7.00万元，主要用于职工活动、维权、职工素质培训、报刊订阅、慰问等支出。 22.预算准备金777.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心预算167.44万元，包括人员支出108.56万元、公用支出13.25万元、对个人和家庭的补助支出25.21万元、项目支出20.42万元。 （一）人员支出108.56万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出13.25万元，主要包括在编人员的公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出25.21万元，主要是在编人员的住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出20.42万元，具体包括： 1.工作事务经费3.00万元，主要用于财会人员及报账人员业务提升及日常工作等支出。 2.综合管理经费17.42万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心预算2,339.88万元，包括人员支出179.93万元、公用支出1,791.45万元、对个人和家庭的补助支出42.08万元、项目支出326.42万元。 （一）人员支出179.93万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,791.45万元，主要包括公务交通补贴、车辆运行维护费、水电费、物业管理费、租赁费、通讯费、食堂伙食费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出42.08万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出326.42万元，具体包括： 1.工作事务经费292.00万元，主要用于办事处在职人员班车租赁、公务外出车辆租赁、办事处各部门设备采购、办公家私采购等支出。 2.综合管理工作经费29.42万元。主要用于计生奖、绩效考核等支出。 3.公务接待费5.00万元，主要用于公务接待。 四、深圳市大鹏新区大鹏办事处老干部活动中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处老干部活动中心预算118.05万元，包括人员支出36.25万元、公用支出15.86万元、对个人和家庭的补助支出8.09万元、项目支出57.85万元。 （一）人员支出36.25万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出15.86万元，主要包括公务交通补贴、水电费、物业管理费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出8.09万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出57.85万元，具体包括： 1.工作事务经费52.00万元，主要用于设施维修维护及配备、退休老干部活动、老少共建活动、编制大鹏党史及诗词集、扶持社区关工委工作等支出。 2.综合管理工作经费5.85万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 五、深圳市大鹏新区大鹏办事处法律援助中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处法律援助中心预算88.01万元，包括人员支出52.73万元、公用支出6.05万元、对个人和家庭的补助支出11.78万元、项目支出17.45万元。 （一）人员支出52.73万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出6.05万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出11.78万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出17.45万元，具体包括： 1.工作事务经费9.00万元，主要用于聘请法律顾问等支出。 2.综合管理工作经费8.45万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 六、深圳市大鹏新区大鹏办事处企业服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处企业服务中心预算225.71万元，包括人员支出55.86万元、公用支出8.07万元、对个人和家庭的补助支出12.89万元、项目支出148.89万元。 （一）人员支出55.86万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出8.07万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出12.89万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出148.89万元，具体包括： 1.工作事务经费140.00万元，主要用于新区仙人洞工程、工商联及商会工作等支出。 2.综合管理工作经费8.89万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 七、深圳市大鹏新区大鹏办事处文体服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处文体服务中心预算249.98万元，包括人员支出123.12万元、公用支出12.53万元、对个人和家庭的补助支出27.47万元、项目支出86.86万元。 （一）人员支出123.12万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出12.53万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出27.47万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出86.86万元，具体包括： 1.工作事务经费67.00万元，主要用于春节游园、元宵舞狮展演、“星光舞台”活动、“音乐之声”活动、纪念馆维护等支出。 2.综合管理工作经费19.86万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 八、深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心预算227.43万元，包括人员支出135.84万元、公用支出16.70万元、对个人和家庭的补助支出31.34万元、项目支出43.55万元。 （一）人员支出135.84万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出16.70万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出31.34万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出43.55万元，具体包括： 1.工作事务经费21.40万元，主要用于水库放养鱼苗、三防抢险物资、水库零星维护等支出。 2.综合管理工作经费22.15万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 九、深圳市大鹏新区大鹏办事处劳动保障事务所 深圳市大鹏新区大鹏办事处劳动保障事务所预算160.90万元，包括人员支出106.66万元、公用支出12.96万元、对个人和家庭的补助支出24.12万元、项目支出17.16万元。 （一）人员支出106.66万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出12.96万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出24.12万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出17.16万元，具体包括： 1.综合管理工作经费17.16万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 十、深圳市大鹏新区大鹏办事处计生服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处计生服务中心预算126.24万元，包括人员支出83.54万元、公用支出9.65万元、对个人和家庭的补助支出19.51万元、项目支出13.54万元。 （一）人员支出83.54万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出9.65万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出19.51万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出13.54万元，具体包括： 1.综合管理工作经费13.54万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处流动人口和出租屋综合管理所 深圳市大鹏新区大鹏办事处流动人口和出租屋综合管理所预算279.06万元，包括人员支出130.09万元、公用支出34.59万元、对个人和家庭的补助支出28.47万元、项目支出85.91万元。 （一）人员支出130.09万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出34.59万元，主要包括公务交通补贴、水电费、综管员宿舍租赁费、通讯费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出28.47万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出85.91万元，具体包括： 1.工作事务经费65.00万元，主要用于网格员服装、网格员自行车购置、办公设备购置、房屋租赁合同、宣传资料等支出。 2.综合管理工作经费20.91万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处动物防疫监督所 深圳市大鹏新区大鹏办事处动物防疫监督所预算109.79万元，包括人员支出66.17万元、公用支出7.63万元、对个人和家庭的补助支出15.26万元、项目支出20.73万元。 （一）人员支出66.17万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出7.63万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出15.26万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出20.73万元，具体包括： 1.工作事务经费10.00万元，主要用于禽流感防控、消毒护具、宣传资料等支出。 2.综合管理工作经费10.73万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处大综管工作中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处大综管工作中心预算399.56万元，包括人员支出125.14万元、公用支出13.68万元、对个人和家庭的补助支出30.15万元、项目支出230.59万元。 （一）人员支出125.14万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出13.68万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出30.15万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出230.59万元，具体包括： 1.工作事务经费210.00万元，主要用于每月每个居民小组工作经费、每月每个综管办工作经费、三防及应急装备设备等支出。 2.综合管理工作经费20.59万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 十四、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征收事务中心预算270.61万元，包括人员支出152.40万元、公用支出16.71万元、对个人和家庭的补助支出34.64万元、项目支出66.86万元。 （一）人员支出152.40万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出16.71万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出34.64万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出66.86万元，具体包括： 1.工作事务经费42.00万元，主要用于土地整备和征收事务前期工作、城市更新前期工作等支出。 2.综合管理工作经费24.86万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 十五、深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心预算1,974.92万元，包括人员支出85.34万元、公用支出10.37万元、对个人和家庭的补助支出20.03万元、项目支出1,859.18万元。 （一）人员支出85.34万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出10.37万元，主要包括公务交通补贴等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出20.03万元，主要是在编人员住房公积金及购房补贴。 （四）项目支出1,859.18万元，具体包括： 1.工作事务经费1,845.50万元，主要用于垃圾清运费、垃圾桶提升、环卫服务、除“四害”消杀、路灯电费、路灯维护、绿道管网维护、市政道路绿化管养等支出。 2.综合管理工作经费13.68万元，主要用于计生奖、绩效考核等支出。 第四部分 深圳市大鹏新区大鹏办事处2015年“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 大鹏新区大鹏办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括办事处本级和15个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2015年“三公”经费财政拨款预算235.00万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少423.33万元。 1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。 2.公务接待费。2015年预算数5.00万元，比2014年减少40.00万元。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。 3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数230万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少51.33万元；公务用车运行维护费2015年预算数230万元，比2014年预算数减少332万元。经费减少原因是2014年车辆改革后，各单位车辆减少，同时我办事处严格执行用车标准，并对公务用车和业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理，所以导致今年公务用车运行维护费减少。 第五部分 深圳市大鹏新区大鹏办事处其他需要说明情况 2015年深圳市大鹏新区大鹏办事处包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级（含大鹏新区大鹏办事处“两新”组织工作委员会办公室）、机关后勤服务中心、财务管理中心、大综管工作中心、企业服务中心、计划生育服务中心、市政服务中心、劳动保障事务所、文体服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、动物防疫监督所、老干部活动中心、城市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心、法律援助中心共16家基层单位。其中大鹏新区大鹏办事处“两新”组织工作委员会办公室1家基层单位未单独编制部门预算，而合并在办事处本级部门预算内，因此本部门预算草案未能单独说明大鹏新区大鹏办事处“两新”组织工作委员会办公室的预算情况。