2015 Shenzhen Dapeng New District General Office Department Budget

第一部分 深圳市大鹏新区综合办公室概况 一、主要职能 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新区党工委、管委会处理日常事务；负责新区重大事项和重要决策的组织协调工作；负责新区直属各部门之间的工作协调。负责草拟、审核以新区党工委、管委会名义行文的各类文件。围绕党工委、管委会的中心工作，组织实施宣传工作、负责宣传工作的业务管理、负责宣传理论队伍建设、精神文明建设工作、政法工作、司法工作、应急工作、出租屋综合管理及房屋租赁管理工作、信访工作、人民调解工作、联络人大、政协、检察院、法院工作。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区综合办公室系统包括深圳市大鹏新区综合办公室本级、大鹏新区应急行政值班中心、大鹏新区新闻中心、大鹏新区行政服务大厅管理办公室、大鹏新区流动人口和出租屋综合管理办公室、大鹏新区改革与发展研究中心、大鹏新区法制事务中心共7家基层单位。系统总编制数91人，实有人数74人，其中包含新区领导编制7人。已实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆4辆。 三、2015年主要工作目标 深圳市大鹏新区综合办公室系统2015年主要工作目标包括：1.进一步推动新区党工委重大决策部署的落实。不断完善督查督办、信息服务、综合协调等方面制度，建立一套抓落实的工作机制，形成抓落实的工作常态，确保市委和新区党工委重大决策部署落到实处；2.进一步统筹推进各项改革。科学谋划和制定出台2015年新区改革计划，充实改革力量，协调督促各项改革有力有序有效推进；3.进一步加强宣传工作。推进新闻宣传工作规范化、制度化，更加全面系统的宣传新区经济社会发展成果，塑造新区良好的社会形象，不断提高新区在全市的影响力；4.进一步推进法治政府建设。着力提升规范性文件制定水平，做好规范性文件调研、起草、审查、备案、清理工作；5.进一步推进综治信访维稳工作，为新区开发建设营造和谐稳定的社会环境；6.进一步加强干部队伍建设，提高“三服务”水平。认真践行“五个坚持”,紧紧围绕绝对忠诚抓建设、服务大局抓建设、极端负责抓落实、无私奉献抓建设、廉洁自律抓建设,加强办公室自身建设,提升服务保障水平。 第二部分 深圳市大鹏新区综合办公室2015年部门预算 收支总体情况 一、收入情况 2015年深圳市大鹏新区综合办公室部门预算收入4,580.00万元，比2014年增加1,601.00万元，增长53.7%，其中：财政预算拨款4,580.00万元。收入增加主要原因说明：1.2014年度我办人员配备逐渐到位，在职人员的增多导致人员经费增加；2.宣传事务增加电视政务新闻、传统媒体及新媒体宣传、舆情管理与监测等工作预算；3.2014年度增加两个基层单位分别为大鹏新区改革与发展研究中心、大鹏新区法制事务中心，增加对应工作预算。 二、支出情况 2015年深圳市大鹏新区综合办公室部门预算支出4,580.00万元，比2014年增加1,601.00万元，增长53.7%。按预算项目划分，其中：人员支出1,100.68万元、公用支出397.13万元、对个人和家庭的补助支出203.49万元、项目支出2,878.70万元。支出增加主要原因说明：1.2014年度我办人员配备逐渐到位，在职人员的增多导致人员经费增加；2.宣传事务增加电视政务新闻、传统媒体及新媒体宣传、舆情管理与监测等工作预算；3.2014年度增加两个基层单位分别为大鹏新区改革与发展研究中心、大鹏新区法制事务中心，增加对应工作预算。 第三部分 深圳市大鹏新区综合办公室2015年部门预算 收支具体情况 深圳市大鹏新区综合办公室预算4,580.00万元，包括人员支出1,100.68万元、公用支出397.13万元、对个人和家庭的补助支出203.49万元、项目支出2,878.70万元。 （一）人员支出1,100.68万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出397.13万元，主要包括公用经费定额、车辆运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出203.49万元，主要是单位为职工缴交住房公积金和购房补贴经费支出。 （四）项目支出2,878.70万元，具体包括： 1.人大事务20.00万元，主要用于督查、人大政协工作业务。 2.综合事务301.02万元，主要用于会议费、办公设备购置、综合管理工作。 3一般行政管理事务147.60万元，主要用于行政服务大厅管理、档案管理工作。 4.信访事务39.20万元，主要用于信访工作。 5.综治维稳事务200.00万元，主要用于反走私工作、维稳综治及平安创建工作。 6.出租屋管理130.20万，主要用于流动人口及出租屋综合管理工作。 7.宣传事务1,362.63万元，主要用于精神文明创建工作、其他宣传事务工作、政务宣传工作。 8.应急事务67.00万元，主要用于应急工作。 9.普法事务125.00万元，主要用于普法宣传工作。 10.法律援助事务55.00万元，主要用于法律援助专项工作。 11.司法事务266.05万元，主要用于法制事务专项工作、基层司法工作。 12.调研事务60.00万元，主要用于调研工作。 13.严控类项目5.00万元，主要用于公务接待费。 14.预算准备金100.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 第四部分 深圳市大鹏新区综合办公室2015年政府采购预算情况 2015年深圳市大鹏新区综合办公室采购预算总额共计49.80万元。 第五部分 深圳市大鹏新区综合办公室2015年“三公”经费 财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区综合办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和6个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2015年“三公”经费财政拨款预算45.00万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少144.28万元。 1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。 ⒉公务接待费。2015年预算数5.00万元，比2014年减少25.00万元。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数40.00万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2015年预算数40万元，比2014年预算数减少99.28万元。公务用车共8辆，主要用于使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 第六部分 深圳市大鹏新区综合办公室其他需要说明情况 2015年深圳市大鹏新区综合办公室部门预算包括深圳市大鹏新区综合办公室本级、大鹏新区应急行政值班中心、大鹏新区新闻中心、大鹏新区行政服务大厅管理办公室、大鹏新区流动人口和出租屋综合管理办公室、大鹏新区改革与发展研究中心、大鹏新区法制事务中心共7家基层单位。基层单位均未单独编列部门预算，而合并在综合办公室本级部门预算内，因此本部门预算未能单独说明基层单位预算情况。