Shenzhen Water Affairs Bureau 2013 Final Accounts and 2014 Budget for Official Overseas Visits, Official Receptions, and Official Vehicle Expenses Funded by Fiscal Appropriations

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围 深圳市水务局部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共20家，包括本局机关和市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公室、市水政监察支队4家参照公务员管理单位，及以下两类事业单位： 一是财政拨款事业单位5家，包括：市水务工程建设管理中心、市治理深圳河办公室、市防洪设施管理处、市水务工程质量监督站、市水质检测中心。 二是经费自给事业单位10家，包括：市东江水源工程管理处、市铁岗·石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市大鹏半岛水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处、市清林径引水调蓄工程管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市水务局财务管理中心，其经费来源为原水费收入，实行“收支两条线”管理，并按“以收定支”原则纳入部门预算管理。其中，市公明供水调蓄工程管理处为2013年经市编办批复新成立的单位。 以上事业单位中，生产单位11家，包括：河道和防洪设施管理单位2家，原水生产和水源工程管理单位9家。 二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况 2013年，我局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算1460.77万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算18.63万元，占1.27%，公务接待费支出决算101.95万元，占6.97%，公务用车购置及运行费支出决算1340.18万元，占91.74%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出18.63万元。与2012年决算数相比减少63.37万元。全年使用财政拨款安排出国团组4个、9人次。具体开支内容包括： 1.赴英国、荷兰学习生态河道治理经验2人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计7.23万元； 2.赴中国台湾参加第十七届海峡两岸水利科技交流研讨会5人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计4.52万元； 3.受以色列政府邀请参加以色列水资源管理业务培训1人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计1万元； 4.赴美国参加防灾减灾体系建设管理高级培训1人次，开支住宿费、伙食费、交通费等共计5.88万元。 因公出国经费支出2013年决算数与2012年决算数相比减少，主要原因是：贯彻厉行节约政策要求，2013年我局严格控制因公出国人数，部分团组因工作需要延迟安排，当年实际出国人次较年初计划有所减少。 （二）公务接待费支出101.95万元。与2012年决算数相比减少86万元，主要原因是：深入贯彻厉行节约政策，严格控制接待标准，减少陪同人数，大力压缩接待费开支。主要用于： 1.贯彻落实加快水利改革发展决定（“中央1号文件”）的情况检查，全国第一次水利普查工作检查，中国首届城市水土保持论坛，东江流域水资源管理与保护，界河、跨界河治理会商协调，省跨界河流水质达标迎检等方面的接待工作。 2.重大水务建设工程稽查与安全检查，在建水务工程防汛防风检查和应急处置，一级水源保护区征地移交管理，重要河道堤防管理，水库大坝安全监测，水库除险加固，水毁工程修复，重点项目水土保持监测，水库防洪和供水运行调度管理，供水排水厂网管理，水文化建设等方面的专家咨询和学习交流。 3.上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。 （三）公务用车购置及运行费支出1340.18万元。与2012年决算数相比减少208万元。其中，车辆购置费0万元、运行费1340.18万元，开支内容主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我局20家预算单位公务用车共计283台，车均运行费4.73万元，与上年相比降低8.5%。具体为以下三类业务用车： 1.我局机关及直属履行行业监管职能的事业单位，开展全市水资源管理与保护、河道堤防管理、水土保持、节约用水管理、供排水设施监管、水政执法、水务工程稽察、质量监督、安全检查、水质督察、水文测报等工作用车和一般行政事务用车。用于该类业务的车辆69台，运行费支出231万元，车均3.35万元。 我局监管的水务设施主要包括：全市河流330条、总长1489公里、其中有防洪任务的河段总长1045公里，水库175座、集雨面积597平方公里、总库容7.82亿立方米，供排水管网2.06万公里，排涝泵站93座，污水处理厂30座，水质改善工程9处，人工湿地7处，自来水厂57座。2013年，我局在建政府投资水务工程建设项目94项，建成污水管网218公里，完成排水管网清源达标小区269个，新增污水处理能力10万吨\/日、达到479.5万吨\/日，全年防洪达标整治河道56.95 公里，水土流失面积尽减2平方公里；办理排水许可、验收及审批事项1285件；完成节水设施竣工验收260项，现场核实用水计划单位350多家，完成100余家单位用户的水量平衡测试验收；水务工程质量督查2300人次；完成约1.6万个水样现场取样和检测任务，其中二次供水水样约1.25万个；处理水事违法案件4755宗。 2.全市防风、防汛、防旱应急督导、抢险救灾、汛前汛后监督检查、实施水质保障应急及水安全反恐措施等工作用车支出。用于该类业务的车辆29台，运行费支出125万元，车均4.31万元。 2013年，全年累计降雨量2125毫米、同比增长42%，发出暴雨预警信号72次，其中：黄色预警52次、橙色预警6次、红色预警4次，接近近四年暴雨预警信号平均值的两倍；发布台风预警信号16次，其中：黄色预警2次，橙色预警1次；全年启动防汛防风应急响应11次，开放避险中心400余处\/次，各级三防部门组织出动各类抢险队伍2万多人次，共转移危险地带的群众8.5万余人次，组织回港船只6000多艘次，协调整治20项较为严重的防洪隐患，配合执法部门查处偷排泥浆、侵占水库河道、破坏排水管网等各类与城市防洪排涝安全有关的不法行为1200多宗，在非汛期实施人工增雨30小时。 3.我局直属11家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产性用车，以及受委托开展管辖范围内水务执法等用车支出。用于该类生产运行及相关业务的车辆185台，运行费支出984万元，车均5.32万元。 上述生产单位目前管辖的主要设施包括：深圳河、布吉河等13条河道、全长137公里、流域面积980平方公里，15座排涝泵站，8座水闸及2个滞洪区等防洪排涝设施；东江水源工程、北线引水工程两大境外引水干线工程及已建和在建输配水支线工程17条，输配水管线总长约249公里，其中位于深圳市外的输水管线近60公里；引水泵站11座，其中4座位于市外；水库13座，集雨面积约243平方公里。2013年全市原水生产供应量19.07亿立方米，其中境外引水量14.22亿立方米。 该类生产单位车均运行费较高，主要原因：一是所管工程设施点多、面广、线长，水库库区大多位置偏远，东江、西枝江、永湖、上埔等泵站及近60公里输水管线位于惠州、东莞境内，往返路程较长，行驶道路大部分是收费的高速公路，使用成本高；二是所有水务设施均为每天24小时运行，为保障生产运行及公众安全，每天都要进行多轮次巡查或到值守点值守，车辆使用时间长、频次高；三是大部分单位车辆使用年限偏长、车况差，导致车辆运行维修保养费较高。 三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况 按照市政府统一要求，根据本部门工作实际，我局2014年财政拨款安排的“三公”经费预算1413万元，比2013年预算数减少171万元、比2013年实际支出数减少48万元，具体情况是： （一）因公出国（境）费预算0万元。主要原因是我市因公出国（境）经费预算编制政策调整，从2014年开始，各部门年初预算不再编列具体的因公出国（境）经费，由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，实际执行中根据各单位具体出国任务逐项审核安排，因此我局2014年因公出国（境）经费年初预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 （二）公务接待费预算75万元。比2013年预算数减少75万元，比实际支出数减少27万元。主要是根据中央、广东省和我市关于压缩公务接待费的要求，在2013年预算基础上压缩50%，用于我市国家级水管单位、节水先进城市、最严格水资源管理先进城市等考核复核，境外引水协调、深港联合治水以及深莞惠水环境联合治理等业务接待。 （三）公务用车购置及运行费预算1338万元。比2013年预算数减少18万元，比实际支出减少2万元。其中，购置费0万元；运行费1338万元，主要用于市水务局本级及下属单位283台公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 附表 深圳市水务局2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表