Shenzhen Water Affairs Bureau 2011 Final Accounts and 2012 Budget for Official Overseas Visits, Official Reception, and Official Vehicle Expenses Funded by Fiscal Appropriations

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围 市水务局部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共18家，包括局机关（内设8个处室）和市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公室、市水政监察支队4家参照公务员管理单位及以下两类事业单位： 一是财政全额拨款事业单位5家，包括：市水务工程建设管理中心、市治理深圳河办公室、市防洪设施管理处、市水务工程质量监督站、市水质检测中心。 二是经费自给事业单位8家，包括：市水务局财务管理中心、市东江水源工程管理处、市铁岗·石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市大鹏半岛水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处，其经费来源为原水费收入，实行“收支两条线”管理，并按“以收定支”原则纳入部门预算管理。 以上事业单位中，生产单位9家，包括：河道维护管养单位2家，原水生产单位7家。 二、2011年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况 2011年，市水务局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算1651.09万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算3.6万元，占0.2%，公务接待费支出决算198.37万元，占12%，公务用车购置及运行费支出决算1449.12万元，占87.8%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出3.6万元。全年使用财政拨款安排本机关、2个下属单位出国（境）3人次，参加境外业务培训和国际学术研讨，具体开支内容包括： 1、赴以色列参加“可持续农业生产中的污水处理与利用”专题培训1人次支出交通费0.92万元，其他费用由主办方承担； 2、赴新加坡参加水资源与水供应的管理专题培训及会议研讨2人次，支出机票费、住宿费、伙食费、培训费等共2.68万元。 （二）公务接待费支出198.37万元。具体开支内容包括：国家环保模范城市迎检，建设节水型城市验收，省跨界河流水质达标迎检，西江引水、东江引水三期前期工作，界河、跨界河治理会商协调等接待工作；重大水务建设工程稽察与安全检查，东江流域水资源管理与保护，重要河道堤防管理，防汛防旱防风应急处置，重点项目水土保持监测，市外引水工程安全管理，供水排水厂网管理等方面的专家咨询和学习交流；上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作；我市作为国内首家真正意义上涉水事务一体化管理的城市，前来调研、交流学习的部门较多，水土保持科技示范园作为国家级水土保持科技教育基地，参观接待量也较大。此外，市水务局还承担了 2011年大运会、高交会、文博会等全市性重大活动的接待任务。 （三）公务用车购置及运行费支出1449.12万元。其中，车辆购置费0元、运行费1449.12万元。市水务局18家单位公务用车共计278台，车均运行费5.21万元。具体开支内容包括以下三类业务用车： 1、市水务局机关及直属履行行业监管职能单位，开展全市水资源管理与保护、河道堤防管理、水土保持、节约用水管理、供排水设施监管、水政执法、水务工程督察、质量监督、安全检查、水质督察、水文测报等工作用车和一般行政事务用车。用于该类业务的车辆69台，运行费支出262.28万元，车均3.8万元。 根据市政府赋予的职能，市水务局监管的主要内容包括：全市河流310条、约1000公里，水库171座、集雨面积575平方公里、总库容6.1亿立方米，供排水管网2.6万公里，排涝泵站93座、装机3.9万千瓦，污水处理厂26座、日处理能力423万吨\/天，自来水厂57座、日供水能力692万吨\/天。2011年，市水务局在建政府投资水务工程项目60项，建成污水处理厂13座、污水管网200公里，创建排水达标小区299个，检查施工工地5126人次，巡检污水处理厂880人次，治理水土流失面积2.5平方公里，全市万元GDP水耗降至17立方米，完成15402个水样检测，其中二次供水水样12000个，处理水事违法案件4253宗，出动执法人员70563人次。 2、全市防风、防汛、防旱应急督导、抢险救灾、汛前汛后监督检查、实施水质保障应急及水安全反恐措施等工作用车支出。用于该类业务的车辆29台，运行费支出133.84万元，车均4.61万元。 2011年排查整改洪涝隐患1250宗，消除易涝点50个，启动4次防洪防风应急响应，出动抢险人员4000余人次，开放避险中心300多个，转移群众3万人次，协调组织回港船只4200艘次、实施人工增雨21次，大运会期间对重要水务设施防范目标进行24小时巡查，组织安全反恐演练2600余人次。 3、市水务局直属9家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产性用车，以及受委托开展管辖范围内水务执法等用车支出。用于该类生产运行及相关业务的车辆180台，运行费支出1053万元，车均5.85万元。 上述生产单位目前管辖的主要设施包括：深圳河、布吉河等13条河道（全长81公里）、15座排涝泵站、8座水闸、2个滞洪区等防洪排涝设施；东江水源工程、北线引水工程两大境外引水干线工程及输配水支线工程13条，输配水管线总长249公里，其中位于深圳市外的输水管线近60公里，引水泵站11座（其中4座位于市外），水库11座、集雨面积195平方公里、总库容2.8亿立方米。2011年全市完成原水生产供应19.55亿立方米，其中境外引水15.27亿立方米。 该类生产单位车均运行费较高，主要原因：一是所管工程设施点多、面广、线长，水库库区大多位置偏远，东江、西枝江、永湖、上埔等泵站及近60公里输水管线还位于惠州、东莞境内，往返路程较长，行驶道路大部分是收费的高速公路，使用成本高；二是大部分水务设施均为每天24小时运行，为保障生产运行及公众安全，每天都要进行设施巡查或到值守点值守，车辆使用时间长、油耗高；三是大部分单位车辆使用年限偏长、车况差，导致车辆运行维修保养费较高。 三、2012年财政拨款安排的“三公”经费预算情况 按照市政府统一要求，根据单位工作实际，市水务局2012年财政拨款安排的“三公”经费预算1836万元，比2011年实际支出增加185万元，具体情况是： （一）因公出国（境）费预算121万元。计划用于赴国（境）外参加国际会议、学习借鉴河道建设管理、水环境整治、水资源保护、水质安全保障、污水处理新技术等先进经验，拟组团情况如下： 1、赴新加坡参加“国际水周”会议； 2、赴美国、加拿大考察河道治理与洪水管理经验； 3、赴美国、加拿大参加水资源保护和水质安全、水价格管理专题培训； 4、赴加拿大、墨西哥考察城市供水水质标准制定与管理经验； 5、赴匈牙利、奥地利考察污水污泥处理新技术； 6、赴美国参加上级部门组织的水资源管理政策研讨和最严格水资源制度学习培训。 因2011年市水务局出国计划有较大的调整，当年出国计划仅执行了小部分，导致2012年出国经费预算较2011年实际支出数增加117万元。主要原因：2011年市水务局承担了大量大学生运动会水务保障工作及水环境建设项目，任务繁重且时间紧迫，为切实完成保障大运会的各项工作，取消了当年预算安排的大部分出国计划。2012年拟安排的出国计划，市水务局将严格按照政府有关出国管理的规定履行审批手续后执行，费用严格依照有关规定要求安排支出。 （二）公务接待费预算198万元。与2011年实际支出数持平。2012年，我市将迎来国家环保模范城验收、省跨界河流水质达标考核以及国家最严格水资源管理制度试点、建设节水型社会试点验收及国家水利普查期末检查等重大工作，一批大型水源、配水工程前期工作仍需深入开展，随着大运会的顺利召开，我市水环境建设成效显现，前来调研、考察、交流学习的单位会有一定程度的增长，预计接待任务仍然较重。2012年市水务局将厉行节约，控制接待标准，推行在食堂接待为主，减少陪同人数，进一步压缩接待费用开支。 （三）公务用车购置及运行费预算1517万元。其中，车辆购置费70万元、运行费1447万元，较2011年实际支出数增加68万元。主要原因是：东江水源工程二期项目投产运行，计划增加4台生产用客货两用车辆购置及运行费预算，另外，市水务局部分单位车辆老旧严重、车况差，车辆维修费和油耗较高。2012年，市水务局将进一步优化公务车辆调度和日常维护管理，积极响应“绿色出行、停用少用”号召，在确保不影响生产安全运行和三防抢险等相关职能履行的前提下，尽量降低车辆使用频次，严格控制运行费开支，新购置车辆预算严格按照相关部门审批情况执行。