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Shenzhen Development and Reform Commission 2016 Department Final Accounts

深圳市发展和改革委员会2016年度部门决算

深圳市发展和改革委员会 fgw

This document presents the final accounts for the Shenzhen Development and Reform Commission for the 2016 fiscal year, detailing its income, expenditures, and financial performance.

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1 深圳市发展和改革委员会2016 年度部门决算 目录 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、市发展改革委2016 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、市发展改革委2016 年度部门决算情况说明 四、名称解释 2 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 深圳市发展和改革委员会（简称“市发展改革委”）主要 职能： 1．贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法 律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟 订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准 后组织实施；衔接城市总体规划、土地利用总体规划、人居环 境发展规划及各专项规划和区域规划；研究提出总量平衡、发 展速度和机构调整的调控目标及调控政策；研究提出经济体制 改革政策措施并协调推进。 2．承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责任， 负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。 3．统筹产业发展政策与产业规划，组织拟订综合性产业 政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录；负责对相 关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规划、计 划的衔接平衡提出意见；统筹创新型城市建设和自主创新能力 建设，规划培育高技术产业重大项目；负责推进国家高新技术 产业发展项目、国家综合性高新技术产业基地建设相关工作。 4.拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政 策；协调推进与大陆省、市和港澳台等区域合作。 5.组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责 3 各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理；研究提出政府 建设资金（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财 政性资金）的年度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施， 协调推进重大项目建设，组织开展政府投资项目稽察和后评价 工作；负责全口径外债的总量控制、机构优化工作。 6.拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与国民经 济发展的衔接平衡；负责人口政策。 7.拟订能源发展的规划和政策，经批准后组织实施；建设 能源监测预警机制，承担保障能源安全的责任；统筹循环经济 和节能减排工作，组织拟订并协调实施节能减排政策、措施， 建立生态补偿机制，推进经济社会与资源、环境的协调发展。 8.负责定价政策，监测和分析价格水平，制定我市价格调 控目标和对策措施。 9．组织编制并实施国民经济动员规划、计划；组织制定 重要物质储备的计划和政策。 10.承办市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 市发展改革委共设18 个处（办），下属事业单位4 个。纳 入本次部门决算的单位：市发展改革委本级、下属事业单位深 圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。 4 二、市发展改革委2016 年度部门决算表 (一)收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 683,122.14 一、一般公共服务支出 19 9,018.71 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、教育支出 20 8.98 二、上级补助收入 3 487.00 三、科学技术支出 21 124,325.40 三、事业收入 4 232.01 四、文化体育与传媒支出 22 7,197.00 四、经营收入 5 五、社会保障和就业支出 23 324.06 五、附属单位上缴收入 6 六、医疗卫生与计划生育支出 24 109.78 六、其他收入 7 8.89 七、节能环保支出 25 408,182.08 8 八、资源勘探信息等支出 26 131,421.70 9 九、商业服务业等支出 27 1,350.00 10 十、住房保障支出 28 439.90 11 十一、其他支出 29 7,475.17 本年收入合计 12 683,850.04 本年支出合计 30 689,852.77 用事业基金弥补收支差额 13 结余分配 31 34.21 年初结转和结余 14 7,428.77 其中：提取职工福利基金 32 其中：项目支出结转和结余 15 7,428.77 转入事业基金 33 34.21 16 年末结转和结余 34 1,391.83 17 其中：项目支出结转和结余 35 1,391.83 总计 18 691,278.81 总计 36 691,278.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 683,850.04 683,122.14 487.00 232.01 8.89 201 一般公共服务支出 9,152.10 8,424.20 487.00 232.01 8.89 20104 发展与改革事务 8,562.87 7,834.97 487.00 232.01 8.89 2010401 行政运行 3,695.81 3,695.81 2010402 一般行政管理事务 728.93 728.93 2010404 战略规划与实施 111.82 111.82 2010405 日常经济运行调节 558.81 558.81 2010406 社会事业发展规划 181.44 181.44 2010408 物价管理 678.30 594.97 2010450 事业运行 43.74 43.74 2010499 其他发展与改革事务支出 2,564.01 1,919.44 487.00 148.69 8.89 20199 其他一般公共服务支出 589.23 589.23 2019999 其他一般公共服务支出 589.23 589.23 205 教育支出 8.98 8.98 20508 进修及培训 8.98 8.98 2050803 培训支出 8.98 8.98 206 科学技术支出 124,325.40 124,325.40 20604 技术研究与开发 15,000.00 15,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 15,000.00 15,000.00 20609 科技重大项目 109,325.40 109,325.40 2060901 科技重大专项 109,325.40 109,325.40 207 文化体育与传媒支出 7,197.00 7,197.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7,197.00 7,197.00 2079903 文化产业发展专项支出 7,197.00 7,197.00 208 社会保障和就业支出 324.06 324.06 20803 财政对社会保险基金的补助 100.59 100.59 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 100.59 100.59 20805 行政事业单位离退休 223.47 223.47 2080501 归口管理的行政单位离退休 223.17 223.17 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 210 医疗卫生与计划生育支出 109.78 109.78 21005 医疗保障 109.78 109.78 2100501 行政单位医疗 109.78 109.78 211 节能环保支出 408,182.08 408,182.08 21110 能源节约利用 18,233.67 18,233.67 2111001 能源节约利用 18,233.67 18,233.67 21112 可再生能源 200,451.00 200,451.00 2111201 可再生能源 200,451.00 200,451.00 21199 其他节能环保支出 189,497.41 189,497.41 2119901 其他节能环保支出 189,497.41 189,497.41 215 资源勘探信息等支出 131,421.70 131,421.70 21502 制造业 32,978.10 32,978.10 2150299 其他制造业支出 32,978.10 32,978.10 21599 其他资源勘探电力信息等支出 98,443.60 98,443.60 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 98,443.60 98,443.60 216 商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 21699 其他商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 2169999 其他商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 221 住房保障支出 439.90 439.90 22102 住房改革支出 439.90 439.90 2210201 住房公积金 243.66 243.66 2210203 购房补贴 196.23 196.23 229 其他支出 1,339.05 1,339.05 22999 其他支出 1,339.05 1,339.05 2299901 其他支出 1,339.05 1,339.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 689,852.77 5,456.59 684,396.18 201 一般公共服务支出 9,018.71 4,582.85 4,435.85 20104 发展与改革事务 8,429.47 4,582.85 3,846.62 2010401 行政运行 3,695.81 3,695.81 2010402 一般行政管理事务 728.93 728.93 2010404 战略规划与实施 111.82 111.82 2010405 日常经济运行调节 558.81 558.81 2010406 社会事业发展规划 181.44 181.44 2010408 物价管理 644.09 119.15 524.94 2010450 事业运行 43.74 43.74 2010499 其他发展与改革事务支出 2,464.83 724.15 1,740.68 20199 其他一般公共服务支出 589.23 589.23 2019999 其他一般公共服务支出 589.23 589.23 205 教育支出 8.98 8.98 20508 进修及培训 8.98 8.98 2050803 培训支出 8.98 8.98 206 科学技术支出 124,325.40 124,325.40 20604 技术研究与开发 15,000.00 15,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 15,000.00 15,000.00 20609 科技重大项目 109,325.40 109,325.40 2060901 科技重大专项 109,325.40 109,325.40 207 文化体育与传媒支出 7,197.00 7,197.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7,197.00 7,197.00 2079903 文化产业发展专项支出 7,197.00 7,197.00 208 社会保障和就业支出 324.06 324.06 20803 财政对社会保险基金的补助 100.59 100.59 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 100.59 100.59 20805 行政事业单位离退休 223.47 223.47 2080501 归口管理的行政单位离退休 223.17 223.17 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 210 医疗卫生与计划生育支出 109.78 109.78 21005 医疗保障 109.78 109.78 2100501 行政单位医疗 109.78 109.78 211 节能环保支出 408,182.08 408,182.08 21110 能源节约利用 18,233.67 18,233.67 2111001 能源节约利用 18,233.67 18,233.67 21112 可再生能源 200,451.00 200,451.00 2111201 可再生能源 200,451.00 200,451.00 21199 其他节能环保支出 189,497.41 189,497.41 2119901 其他节能环保支出 189,497.41 189,497.41 215 资源勘探信息等支出 131,421.70 131,421.70 21502 制造业 32,978.10 32,978.10 2150299 其他制造业支出 32,978.10 32,978.10 21599 其他资源勘探电力信息等支出 98,443.60 98,443.60 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 98,443.60 98,443.60 216 商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 21699 其他商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 2169999 其他商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 221 住房保障支出 439.90 439.90 22102 住房改革支出 439.90 439.90 2210201 住房公积金 243.66 243.66 2210203 购房补贴 196.23 196.23 229 其他支出 7,475.17 7,475.17 22999 其他支出 7,475.17 7,475.17 2299901 其他支出 7,475.17 7,475.17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 683,122.14 一、一般公共服务支出 17 8,722.18 8,722.18 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、教育支出 18 8.98 8.98 3 三、科学技术支出 19 124,325.40 124,325.40 4 四、文化体育与传媒支出 20 7,197.00 7,197.00 5 五、社会保障和就业支出 21 324.06 324.06 6 六、医疗卫生与计划生育支出 22 109.78 109.78 7 七、节能环保支出 23 408,182.08 408,182.08 8 八、资源勘探信息等支出 24 131,421.70 131,421.70 9 九、商业服务业等支出 25 1,350.00 1,350.00 10 十、住房保障支出 26 439.90 439.90 11 十一、其他支出 27 7,475.17 7,475.17 本年收入合计 12 683,122.14 本年支出合计 28 689,556.25 689,556.25 年初财政拨款结转和结余 13 6,449.26 年末财政拨款结转和结余 29 15.15 15.15 一般公共预算财政拨款 14 6,449.26 30 政府性基金预算财政拨款 15 0 31 16 32 总计 17 689,571.41 总计 33 689,571.41 689,571.41 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款和财政性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 689,556.25 689,556.25 201 一般公共服务支出 8,722.18 8,722.18 20104 发展与改革事务 8,132.95 8,132.95 2010401 行政运行 3,695.81 3,695.81 2010402 一般行政管理事务 728.93 728.93 2010404 战略规划与实施 111.82 111.82 2010405 日常经济运行调节 558.81 558.81 2010406 社会事业发展规划 181.44 181.44 2010408 物价管理 594.97 594.97 2010450 事业运行 43.74 43.74 2010499 其他发展与改革事务支出 2,217.42 2,217.42 20199 其他一般公共服务支出 589.23 589.23 2019999 其他一般公共服务支出 589.23 589.23 205 教育支出 8.98 8.98 20508 进修及培训 8.98 8.98 2050803 培训支出 8.98 8.98 206 科学技术支出 124,325.40 124,325.40 20604 技术研究与开发 15,000.00 15,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 15,000.00 15,000.00 20609 科技重大项目 109,325.40 109,325.40 2060901 科技重大专项 109,325.40 109,325.40 207 文化体育与传媒支出 7,197.00 7,197.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7,197.00 7,197.00 2079903 文化产业发展专项支出 7,197.00 7,197.00 208 社会保障和就业支出 324.06 324.06 20803 财政对社会保险基金的补助 100.59 100.59 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 100.59 100.59 20805 行政事业单位离退休 223.47 223.47 2080501 归口管理的行政单位离退休 223.17 223.17 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 210 医疗卫生与计划生育支出 109.78 109.78 21005 医疗保障 109.78 109.78 2100501 行政单位医疗 109.78 109.78 211 节能环保支出 408,182.08 408,182.08 21110 能源节约利用 18,233.67 18,233.67 2111001 能源节约利用 18,233.67 18,233.67 21112 可再生能源 200,451.00 200,451.00 2111201 可再生能源 200,451.00 200,451.00 21199 其他节能环保支出 189,497.41 189,497.41 2119901 其他节能环保支出 189,497.41 189,497.41 215 资源勘探信息等支出 131,421.70 131,421.70 21502 制造业 32,978.10 32,978.10 2150299 其他制造业支出 32,978.10 32,978.10 21599 其他资源勘探电力信息等支出 98,443.60 98,443.60 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 98,443.60 98,443.60 216 商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 21699 其他商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 2169999 其他商业服务业等支出 1,350.00 1,350.00 221 住房保障支出 439.90 439.90 22102 住房改革支出 439.90 439.90 2210201 住房公积金 243.66 243.66 2210203 购房补贴 196.23 196.23 229 其他支出 7,475.17 7,475.17 22999 其他支出 7,475.17 7,475.17 2299901 其他支出 7,475.17 7,475.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 5,420.66 4,839.58 581.08 301 工资福利支出 3,989.61 3,989.61 30101 基本工资 1,295.82 1,295.82 30102 津贴补贴 2,222.67 2,222.67 30103 奖金 44.49 44.49 30104 其他社会保障缴费 244.20 244.20 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30107 绩效工资 44.21 44.21 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.26 39.26 30109 职业年金缴费 41.72 41.72 30199 其他工资福利支出 57.22 57.22 302 商品和服务支出 541.64 541.64 30201 办公费 112.66 112.66 30202 印刷费 10.15 10.15 30205 水费 0.02 0.02 30206 电费 20.92 20.92 30207 邮电费 32.74 32.74 30208 取暖费 0.00 0.00 30209 物业管理费 61.44 61.44 30211 差旅费 22.80 22.80 30213 维修(护)费 0.96 0.96 30214 租赁费 0.00 0.00 30215 会议费 1.77 1.77 30216 培训费 0.00 0.00 30217 公务接待费 5.24 5.24 30218 专用材料费 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 13.51 13.51 30227 委托业务费 57.99 57.99 30228 工会经费 24.29 24.29 30229 福利费 2.88 2.88 30231 公务用车运行维护费 35.90 35.90 30239 其他交通费用 125.72 125.72 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.66 12.66 303 对个人和家庭的补助 849.97 849.97 30301 离休费 161.87 161.87 30302 退休费 66.78 66.78 30309 奖励金 65.59 65.59 30311 住房公积金 285.80 285.80 30313 购房补贴 259.48 259.48 30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.46 10.46 310 其他资本性支出 39.44 39.44 31002 办公设备购置 11.44 11.44 31007 信息网络及软件购置更新 28.00 28.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出 国（境） 公务用车购置及运行费 公务 接待 合计 因公出 国（境） 公务用车购置及运行费 公务接 待 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 137.59 0 60.80 0 60.80 76.79 131.04 57.46 59.93 0 59.93 13.65 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 11 三、市发展改革委2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出总体情况说明 1.总体情况 市发展改革委2016 年度总收入691,278.81 万元，总支出 691,278.81 万元。2016 年度比2015 年度总收入增加 304,277.50 万元，增长78.62%。主要原因：一是财政专项收 入和支出增加；二是住房改革收入和支出增加；三是承担国家 科技部项目，上级补助收入和支出增加。 2016 年部门预算年初预算791,700.00 万元，2016 年完成 年初预算的87.32%。主要原因是：部分2016 年招标的新能源 汽车12 月前未完成上牌工作，需待上牌，经核查后拨付资金， 涉及资金115,114.00 万元。 2.收入情况 （1）总收入691,278.81 万元，包括本年收入和年初结转 结余。 （2）财政拨款收入683,122.14 万元，为我委本年取得的 财政资金，较2015 年决算数增加302,861.11 万元，增长 79.65%。主要原因是:财政专项和公积金收入增加。 （3）上级补助收入487.00 万元,承担国家科技部项目收 到的补助资金，较2015 年决算数增加487.00 万元。 （4）年初结转和结余7,428.77 万元，为基建项目经费， 较2015 年决算数增加688.49 万元，增长10.21%。 12 3.支出情况 （1）总支出691,278.81 万元，包括本年支出、结余分配 和年末结转和结余。 （2）一般公共服务支出9,018.71 万元，主要用于保障机 构正常运转的基本支出，以及为履行单位职能的项目支出。较 2015 年决算数减少148.4 万元，降低1.61%。 （3）教育支出8.98 万元，主要用于职工培训、采购培训 资料等支出。较2015 年决算数减少5.25 万元，降低36.89%。 （4）科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支 出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出等五项共计支出 672,476.18 万元，为战略性新兴产业、未来产业、现代服务业、 循环经济与节能环保、新能源汽车推广应用等财政专项支出。 较2015 年增加302,444.87 万元，增长81.73%。 (五)社会保障和就业支出324.06 万元，主要用于养老保 险支出和离退休支出。较2015 年增加20.92 万元，增长6.90%。 （六）医疗卫生与计划生育支出109.78 万元，主要用于 医疗保险支出。较2015 年增加32.35 万元，增长41.77%。 （七）住房保障支出439.90 万元，主要用于住房改革支 出。较2015 年增加159.41 万元，增长56.83% （八）其他支出7,475.17 万元，主要是基建项目支出。 比2015 年增加6,783.08 万元，增长980.08%。 （九）结余分配转入事业基金34.21 万元，为下属事业单 13 位按规定提取事业基金。 （十）年末结转和结余1,391.83 万元，为基建项目结转 结余。 （二）收入决算情况说明 市发展和改革委2016 年度收入683,850.04 万元，其中： 财政拨款683,122.14 万元，占收入的99.89%；上级补助收入 487.00 万元,占收入的0.07%；事业收入232.01 万元，占收入 的0.03%；其他收入8.89 万元，为利息收入。 （三）支出决算情况说明 市发展改革委2016 年度支出689,852.77 万元，其中：基 本支出5,456.59，占支出的0.79%。基本支出主要用于人员支 出、公用经费、住房公积金、社保支出等；项目支出684,396.18 万元，占支出的99.21%。项目支出包括向项目单位拨付财政专 项资金672,476.18 万元，基建项目支出7,474.17 万元，履行 职能支出4,445.83 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 市发展改革委2016 年财政拨款总收入689,571.41 万元， 总支出689,571.41 万元。较2015 年增加302,570.10 万元， 增长78.18%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市发展改革委2016 年财政拨款年初预算790,883.00 万 元，支出决算数689,556.25 万元，完成率87.19%。具体情况 14 如下： 1.一般公共服务支出（类）。年初预算39,838.30 万元， 支出决算8,722.18 万元，完成率21.89%。主要原因是：决算 数不包括下属事业单位创新中心承建的深圳国家工程试验大 楼和深圳市政府评审中心经费支出，涉及年初预算22,635.00 万元。 发展与改革事务支出(款)行政运行（项）。年初预算 4,109.29 万元，支出决算3,695.81 万元，完成率89.94%。主 要用于人员和公用支出。 发展与改革事务(款)一般行政管理事务预算（项）年初预 算1,589.00 万元，支出决算728.93 万元，完成率45.87%。主 要用于循环经济杂志编印工作,资料文件印刷支出,宣传工作, 信息系统维护综合处,高交会、文博会等会议支出、政府集中 采购、因公出国（境）支出、公务接待、法律服务等工作。 发展与改革事务(款)战略规划与实施（项）年初预算 343.20 万元，支出决算111.82 万元，完成率32.58%。主要用 于规划编制工作、总部经济等工作。 发展与改革事务(款)日常经济运行调节（项）年初预算 618.70 万元，支出决算558.81 万元，完成率90.32%。主要用 于战略性新兴产业和未来产业扶持项目评审、检查、验收工作、 重大项目招商引资等工作。 发展与改革事务(款)社会事业发展规划（项）。年初预算 15 492.46 万元，支出决算181.44 万元，完成率36.84%。主要用 于新能源汽车推广应用工作、社会信用体系建设工作、国民经 济动员工作、人口管理工作等。 发展与改革事务(款)物价管理（项）。年初预算1,030.00 万元，支出决算数594.97 万元，完成率57.76%。主要为物价 管理方面支出。 发展与改革事务(款)事业运行（项）。年初预算370.74 万 元，支出决算43.74 万元。为下属事业单位履职支出。 发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出（项）。年 初预算30,264.21 万元，包括下属事业单位创新中心承担的深 圳国家工程实验大楼20,000.00 万元和深圳市政府投资项目评 审中心经费2,635.00 万元，决算数不包括两项经费。支出决 算数2,217.42 万元，支出完成率29.06%。主要用于以前年度 政府集中采购进度款和下属中心履职支出。 发展与改革事务(款)机关服务（项）。年初预算安排 1,000.00 万元，用于我委金宏工程建设，属基建项目。 其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出（项），决 算支出589.23 万元，主要用于绩效考核和深圳国际生物谷项 目支出。 2.教育支出（类）。 进修及培训（款）培训支出（项）年初预算18.50 万元， 支出决算数8.98 万元，完成48.54%。主要用于职工培训，采 16 购学习材料等。 3.科学技术支出（类）年初预算120,000.00 万元，支出 决算数124,325.40 万元，完成率103.60%。 技术研究与开发（款）其他技术研发与开发支出(项)。年 初预算20,000.00 万元，支出决算15,000.00，完成率75%。 主要用于高科技项目研发补助。 科技重大项目（款）科技重大专项(项)。年初预算 100,000.00，支出决算109,325.40 万元，完成109.32%。主要 用于高新技术重大项目的研发补助。 3.文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出 (项)。年初预算8,000.00 万元，支出决算数7,197.00 万元， 完成率89.96%。主要用于文化创意扶持项目。 4.社会保障和就业支出（类）年初预算342.56 万元，支 出决算数324.06 万元，完成率95.60%。 财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基 金的补助（项）。年初预算102.64 万元，支出决算数100.59 万元，完成率98.00%。主要用于养老等社保支出。 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 （项）。年初预算239.19 万元，支出决算数223.17 万元，完 成率93.30%，主要用于离退休人员支出。 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初 17 预算0.72 万元，支出决算数0.30 万元，完成率41.67%。主要 用于事业单位退休人员支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算159.47 万元， 支出决算数109.78 万元，完成率68.84%。 医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算141.13 万 元，支出决算数109.78 万元，完成率77.78%。主要用于行政 单位医疗保险。 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.34 万 元。主要用于下属事业单位医疗保险。 6.节能环保支出（类）年初预算497,500.00 万元，支出 决算数408,182.08 万元，完成率82.05%。 能源节约利用（项）。年初预算42,500.00 万元，支出决 算数18,233.67 万元，完成率42.90%。主要用于循环经济与节 能减排项目和节能环保产业扶持项目支出等。 可再生能源（项）。年初预算200,000.00 万元，支出决算 数200,451.00 万元。完成率100.23%。主要用于战略性新兴产 业和新能源汽车推广应用支出等。 其他节能环保支出（项）。年初预算255,000.00 万元，支 出决算数189,497.41 万元，完成率74.31%。主要用于战略性 新兴产业和新能源汽车推广应用支出等。 7.资源勘探信息等支出（类）年初预算125,000.00 万元， 支出决算数131,421.70 万元，完成率105.14%。 18 其他制造业支出（项）。年初预算35,000.00 万元，支出 决算数32,978.10 万元，完成率94.22%。主要用于未来产业扶 持项目支出。 其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算90,000.00 万 元，支出决算数98,443.6 万元，完成率109.38%。主要用于总 部经济项目、战略性新兴产业扶持项目、产业升级项目支出等。 8.商业服务业等支出（类）。 其他商业服务业等支出（项）。支出决算数1,350.00 万元， 主要用于现代服务业扶持项目支出。 9.住房保障支出（类）年初预算523.62 万元，支出决算 439.90 万元，完成率84.01%。 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算288.42 万元，支出决算数243.66 万元，完成率84.48%。按规定缴纳 的住房公积金。 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算235.20 万 元，支出决算数196.23 万元，完成率83.43%。按规定支付的 购房补贴。 10.其他支出(类) 其他支出（款）其他支出（项）。支出决算数7,475.17 万 元。主要为基建支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市发展改革委2016 年度财政财政拨款基本支出 19 5,420.66 万元，其中：人员经费支出4,839.58 万元，主要包 括：人员工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金等。公用经 费支出581.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。公用支出中 的“其他交通费用”为车改补助支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 市发展改革委2016 年度财政拨款“三公”经费支出131.04 万元，比2015 年支出增加10.93 万元，增长9.1%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）支出57.46 万元。2016 年度因公出境5 人次，支出1.21 万元，主要是派员赴港参加会议和赴台招商； 2016 年度因公出国8 批次，12 人，支出56.25 万元。派员参 加以下团组：前往印度、泰国开展投资推广活动；前往美国、 墨西哥参加友好城市30 周年纪念活动、硅谷引智推介和C40 墨西哥市长峰会；前往德国参加中德电动汽车示范城市指导委 员会会议；前往德国、瑞士、英国开展医疗器械检测与生物安 全实验室建设国际标准考察活动；前往日本参加建筑工业化质 量监管模式和关键技术应用培训；前往瑞典、丹麦、法国开展 低碳城镇专题交流研讨活动；前往古巴、美国开展生物技术和 医药产业合作会议和项目引进洽谈；前往德国、以色列、哈萨 克斯坦开展“一带一路”战略支点研究。 2016 年度因公出国（境）支出比2015 年支出增加26.98 20 万元，增长88.52%。主要原因是：较2015 年国际旅费、伙食 费、住宿费支出增加。 2.公务接待支出13.65 万元。主要用于接待来深调研和参 会人员。其中：接待外宾1 批次，11 人（含陪同人员）；国内 接待95 批次，866 人（含陪同人员）。2016 年公务接待支出比 2015 年支出减少17.13 万元，降低55.65%。主要原因是来深 调研人员批次和人数减少。 3.公务车运行维护支出59.93 万元，无公务车购置支出。 公务车数量19 台。2016 年车运行维护支出比2015 年支出增加 1.08 万元，增长1.84%。主要原因是公务车维修保养支出增加。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市发展改革委2016 年无政府性基金预算财政拨款收入和 支出。 （九）其他重要事项情况说明 1.市发展改革委2016 年度机关运行经费支出581.08 万 元，比2015 年支出减少272.6 万元，降低31.93%。主要原因 是车改补贴支出减少。 2.市发展改革委2016 年政府采购支出总额4,424.64 万 元，其中：政府采购货物支出152.45 万元、政府采购服务支 出4,272.19 万元。授予中小企业合同金额1,782.45 万元，占 财政采购支出的40.28%，其中授予小微企业合同57 万元，占 政府采购支出1.29 %。 21 3.2016 年预算绩效情况说明 （1）市发展改革委2016 年度“深圳国际低碳城工作”、 “深 圳碳减排潜力研究”、“价格监测”纳入部门预算绩效考核。三 个项目财政拨款300 万元，占年初预算的0.03%。相关项目执 行情况理想，达到项目编制时的预期目标。 深圳国际低碳城工作年初安排预算108 万元，支出80.95 万元。低碳城所在区域属于我市发展相对滞后的区域，低碳城 项目的建设旨在推动该区域快速转型发展，探索相对落后区域 绿色低碳跨越式发展的新路径，成为我市绿色低碳发展的重要 名片。低碳城项目启动后，开展全方位系统规划建设，大力发 展低碳产业，成功引进了一批高端优质产业项目，着力改善片 区的基础设施条件，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市 建设运营模式，低碳转型效益初步显现，经济增长质量显著提 升。基础环境大为改观，低碳城会展中心、丁山河改造（一期） 等项目已建成使用，深受周边居民和企业赞誉。 价格监测年初安排预算48 万元，支出38.98 万元。我市价 格监测数据报送稳定，价格监测信息质量也较好，市场巡视调 查、应急监测等工作稳定推进，在国家和省得监测工作质量考 核中均名列前茅。2016 年我市共上报数据15 万项，提交报告 2987 份，均超过年初设定的目标值。2016 年共完成《价格监 测情况周报》、《价格监测情况月报》、《深圳市平价流动与价格 监测简报》等分析材料105 份，为政府宏观调控服务提供了决 22 策参考。 深圳碳减排潜力研究预算144 万元，支出143.95 万元。 主要研究内容包括两部分：一是制造业、电力、交通、建筑四 个行业（领域）的减排成本潜力分析研究；二是上述四个行业 为基础的全市综合减排潜力分析和深圳低碳发展路线图研究。 该项目通过研究深圳市未来经济转型的方向和条件，为深圳未 来发展提出了一系列政策建议，形成的研究报告也顺利通过专 家评审，并得到世界银行的肯定，到达项目设定的预期目标。 专项资金的管理。严格按照发布公告、受理申报、项目初 审、专家评审、现场考察、委内审核、联席会议审议、对外公 示、市政府审定、计划下达、跟踪管理等环节开展，确保专项 （2）2014-2016 年财政专项资金使用绩效。我委管理的产 业类财政专项资金主要包括：战略性新兴产业专项资金、未来 产业专项资金、高新技术重大项目专项资金、新能源汽车推广 应用专项资金；社会事业类专项资金包括：循环经济与节能减 排专项资金。 资金使用的科学性、公开性和规范性。 专项资金投入杠杆效应突出，通过财政资金带动数千亿元 社会资金投入。提高我市企业创新能力、新产品研发能力和技 术升级。新兴产业规模增速强劲，成为经济发展主引擎。2016 年我市战新兴产业增加值达7,847 亿元，年均增长19.0%。布 局前沿领域，产业集聚效应显现。建设创新载体，培育源头创 23 新机构2014-2016 年，围绕新兴产业重点领域和关键环节，布 局建设了139 个市级创新载体。专项资金在推动我市循环经济、 节能减排和新能源汽车推广成效显著。 4.其他特殊事项 我委下属事业单位深圳市政府投资项目评审中心经费来 源为财政核拨（政府投资项目咨询评估费中列支），为基建前 期费，经费为总额下达。深圳市政府投资项目评审中心的“三 公”经费支出另行公开。 四、名称解释 （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）行政运行：反映行政单位的基本支出。 （六）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级 科目的其他项目支出。 （七）战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和 社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控 等方面支出。 24 （八）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的 支出。 （九）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的 支出 （十）物价管理：反映物价管理方面的支出。 （十一）其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的 其他发展与改革事务支出。 （十二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理 的行政单位开支的离退休经费。 （十三）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基 本养老保险基金的补助支出。 （十四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费。 （十五）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其 他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分 别按照一定比例缴存的长期住房储备。 （十六）住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职 工发放的住房货币化改革补贴资金 （十七）教育支出：反映政府教育事务支出。包括干部继 续教育、教育机关服务等。 （十八）“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国 （境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出 25 国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食 费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运 行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、 过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接 待支出（含外宾接待支出）。 （十九）机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用于 购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、 水电费等

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fiscal policy government budget public finance

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Publisher	深圳市发展和改革委员会
Site	fgw
Date	2017-09-15 16:00:14
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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unkn 住房公积金管理条例	named

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