Longhua District 2016 Final Accounts Draft

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的关键之年。面对国内外复杂的经济形势，在新区党工委管委会的正确领导下，新区财政部门紧扣“两区一城”战略定位，围绕“立足新起点，引领新常态，推动转型发展新跨越”工作部署，采取一系列措施稳增长、调结构、提质量、惠民生，实现了经济平稳健康发展，社会建设全面加强，民生事业持续改善。全年财政预算执行情况总体较好。 一、一般公共预算收支决算情况 2016年新区一般公共预算总收入379.15亿元，同比增长38.3%。新区一般公共预算总支出378.76亿元，同比增长38.2%，总收支相抵后，结转结余0.39亿元。 （一）地方一般公共预算收入完成情况 新区累计实现地方一般公共预算收入114.03亿元,比上年同期增加16.55亿元，同比增长16.98%，超收9.73亿元。 1、区级税收收入情况 2016年，新区实现区级税收收入108.17亿元,比上年同期增加16.55亿元，同比增长18%。其中：增值税收入38.1亿元，同比增长95.9%；营业税收入13.7亿元，下降32%，企业所得税收入12.1亿元，同比增长8.8%；个人所得税收入5.2亿元，同比增长24.5%；城市维护建设税收入14.8亿元，同比增长20.3%；房产税收入2.2亿元，同比增长1.7%，印花税收入2.3亿元，下降1.2%；城镇土地使用税收入1亿元，同比增长0.4%；土地增值税收入11.6亿元，下降6.2%；契税收入7.2亿元，同比增长8.6%。 2、非税收入情况 2016年，新区累计实现非税收入5.86亿元，完成年初预算的154.2%，与上年同期基本持平。 3、转移性收入情况 2016年新区累计实现转移性收入265.12亿元，其中：上级补助收入27.67亿元，根据盘活存量要求调入资金237.06亿元（含预算稳定调节基金91.36亿元，政府性基金调入103.67亿元，专户及部门预算存量资金调入42.03亿元），上年结余 0.39亿元。 （二）地方一般公共预算总支出 2016年新区一般公共预算支出260.6亿元，其中：一般公共服务支出21.49亿元，完成预算的154.4%，比上年同期增长71.3%；公共安全支出14.58亿元，完成预算的98.2%，比上年同期增长11.7%；教育支出21.6,1亿元，完成预算的74.1%，比上年同期增长19.9%； 科学技术支出43.32亿元，完成预算的221.1%，比上年同期增长254%；文化体育与传媒支出6.27亿元，完成预算的51.9%，比上年同期增长1%；社会保障和就业支出11.18亿元，完成预算的75.9%，比上年同期增长184.6%；医疗卫生与计划生育支出11.01亿元，完成预算的57.5%，比上年同期增长15.8%；节能环保支出9.54亿元，完成预算的149%，比上年同期增长91.3%；城乡社区支出40.2亿元，完成预算的66.9%，下降16.9%；农林水支出2.94亿元，完成预算的66.2%，比上年同期增长163.3%； 交通运输支出3.24亿元，完成预算的21.6%，下降82.2%；资源勘探信息等支出66.5亿元，完成预算的199.1%，比上年同期增长340.5%；商业服务业等支出242万元，完成预算的19.0%，下降37.3%；援助其他区支出1.7亿元，完成预算的127.7%，上面未安排预算；国土海洋气象等支出0.74亿元，完成预算的297.3%比上年同期增长313.3%；住房保障支出4.86亿元，完成预算的44.4%，下降8.1%；其他支出1.44亿元，完成预算的86.5%，比上年同期增长7.2%。 （三）2015年结转到2016年资金使用情况 2015年底本级累计结转到2016年资金共计0.39万元，按规定收回财政预算统筹使用或继续结转下年使用。 （四）预算调整情况 2016年我区共进行两次预算调整。 第一次预算调整，地方一般公共预算总收入由年初预计的250.14亿元调整为265.31亿元。按照收支平衡原则，相应将地方一般公共预算总支出由年初250.14亿元调整为265.31亿元，调增15.17亿，主要为增加安排城市安全专项支出、增加产业用房配置等支出。 第二次调整，一般公共预算总收入在第一次调整的基础上再调增11.86亿元，调整后总收入为277.2亿元。按照收支平衡原则，相应将地方一般公共预算总支出在第一次调整的基础上再调增11.86亿元，主要为社会保障和就业、援助其他地区、上解等支出。 （五）政府性债务情况 新区地方政府债务2016年年初余额为5797万元，2016年累计偿还金额291万元，截至2016年底新区地方政府债务为5506万元。以上债务均为办事处遗留的工程尾款。 （六）预算稳定调节基金的规模和使用情况 2016年预算稳定调解基金规模为126.03亿,2017年预算调入113亿元。 （七）财政转移支付安排执行 2016年，龙华新区收到上级财政转移支付补助资金约24.4亿元，主要是专项转移支付补助，已及时下达各部门。 （八）“三公”经费支出情况 2016年财政预算拨款开支的出国（境）费用、公务车辆购置及运行费、公务接待费等合计6932.6万元。其中出国（境）费用181.3万元，较2015年实际执行减少39.4万，压缩18%；公务车辆购置及运行费6560.9万元，公务车辆购置2143.5万元，（龙华公安分局因工作需要，2016年比2015年增加了警用摩托车200辆，特种车辆27辆(其中视频侦查车1辆，视频勘查车1辆，警卫指挥车1辆，国保外线侦察车2辆，刑事现场勘查车4辆，网络侦查车2辆，特种冲锋车13辆，反恐指挥车2辆，反恐装甲突击车1辆)，较2015年实际执行增加1508.27万元,增长237.12%。公务用车运行维护费4417.4万元，公务用车运行维护费较2015年实际执行增加41.64万元(因车辆购置导致运行维护费的增加)，增长0.9%。公务接待费190.7万元，较2015年实际执行减少160.4万，压缩46%。 二、政府性基金收支决算情况 2016年新区政府性基金总收入140.6亿元，下降6.7%。新区政府性基金总支出131.4亿元，下降12.7%，总收支相抵后，结转结余9.1亿元。 （一）收入决算情况 2016年，新区累计实现政府性基金收入140.6亿元，超收入40.3亿元，其中：国土基金分成123.6亿元，加上上年结余14.3亿元，国土基金总收入137.9亿元，完成年初预算数139.5%；市投区建项目资金、路灯电费、彩票公益金等等其他政府性基金收入2.7亿元。 （二）支出决算情况 2016年，新区政府性基金预算支出27.8亿元，其中：城市建设支出及征地拆迁支出20.5亿元，公共租赁住房支出6.8亿元，其他支出0.5亿元。 （三）财政转移支付安排执行 2016年，龙华新区收到上级财政转移支付补助资金约124.4亿元，包括国土分成收入约123.6亿元、专项转移支付补助约0.8亿元。其中，国土分成收入已纳入新区当年政府性基金预算统筹安排，专项转移支付已及时下达各部门。 三、国有资本经营收支决算情况 2016年龙华新区无国有资本经营收支。 四、社会保险基金收支决算情况 根据市财政委统一部署，龙华新区无需编制社会保险基金预算，相应无收支据算数据。