2018 Shenzhen Longhua District Environmental Protection and Water Affairs Bureau Department Budget

第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关环保与水政法律、法规和政策,负责龙华区环境保护、治水提质、海绵城市建设和河长制工作。拟订龙华区环保、水务方面规划;指导、协调、监督生态保护工作;承担监督管理环境污染防治的责任,负责环境、水政监察及相关执法;负责龙华区供水行业管理等工作;负责龙华区建设项目环境影响审批、建设项目污染处理设施监督等工作。承担水务工程的前期工作,协助有关部门做好质量和安全的监督管理工作,负责政府投资水务固定资产的监督。统筹并落实龙华区地质灾害、地面坍塌、危险边坡防治工作,承担龙华区“三防”指挥部日常工作。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市龙华区环境保护和水务局内设6个科室,分别为:办公室、环境保护科、水务科、水土保持办公室、三防指挥部办公室、环保水政监察大队;4个派出的正科级行政执法机构,分别为:观澜环境保护管理所、大浪环境保护管理所、龙华环境保护管理所、民治环境保护管理所;下属2个非独立核算的事业单位,分别为治水提质办公室、环境监测站(机动车尾气检测中心、水土保持监测站)。系统总编制数72人,现有在编人数54人;离休0人,退休2人;实有雇员1人。具体如下: 1.深圳市龙华区环境保护和水务局本级编制数49人,现有在编人数39人;离休0人,退休2人;实有雇员1人。已实行公务用车改革,实有车辆16辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆16辆。 2.深圳市龙华区治水提质办公室编制数16人,现有在编人数11人;离休0人,退休0人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。 3.深圳市龙华区环境监测站编制数7人,现有在编人数4人;离休0人,退休0人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆1辆。 三、2018年主要工作目标 深圳市龙华区环境保护和水务局2018年主要工作目标包括: 1.强力推进治水提质,打造水清岸美新龙华。完成剩下12条黑臭水体的治理和10条河道综合整治任务,完成约500公里的雨污分流管网建设、800个小区正本清源、23个小区的供水管网建设,以全面消除水体黑臭、观澜河水质达标为目标,打好治污水“歼灭战”;2.严格治理环境污染,描绘最美“深圳蓝”。加强日常环境执法工作,坚持源头防治,持续实施大气污染防治行动。通过限制使用污染燃料,加强挥发性有机物污染控制,强化燃用生物质成型燃料锅炉监管,严格监管、控制扬尘污染,整治餐饮业污染等措施,从源头控制大气污染。 第二部分 部门预算收支总体情况 2018年龙华区环境保护和水务局部门预算收入89578万元,比2017年增加47457万元,增长113%,其中:财政预算拨款89578万元。 2018年龙华区环境保护和水务局部门预算支出89578万元,比2017年增加47457万元,增长113%。其中:人员支出1886万元、公用支出370万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出87271万元(含政府投资40000万元)。 预算收支增主要原因说明: 1.2018年我局将进一步加大辖区环境保护、水务和治水提质工作力度,同时为全面提升辖内河道水质,在2017年完成8条黑臭水体治理的基础上,2018年还需完成剩余12条黑臭水体治理工作,全局履职性项目支出较上年有较大幅度增长。 2.计划用于支付供水工程、河道综合整治、雨污分流管网工程、环境监控工程及消防配套设施前期及建设投入的政府投资资金40000万元,比2017年增加14271万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 龙华区环境保护和水务局部门预算支出89578万元,包括人员支出1886万元、公用支出370万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出87271万元(含政府投资40000万元)。 (一)人员支出1886万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出370万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出51万元,主要是离退休人员经费等。 (四)项目支出87271万元,具体包括: 1.环保所(环保水务监察中队)事务220万元,主要用于环保水务监察中队业务工作及环保所后勤保障工作。 2.生态文明建设业务595万元,主要用于大气环境提升、生态文明及治污保洁日常业务、生态文明建设考核和宜居社区建设。 3.环境管理工作业务1860万元,主要用于环评管理、环境分析、土壤环境质量调查、茜坑水库一级水源保护区范围调整方案可行性研究、落实2017年度市生态文明建设考核专家意见及环保管家工作、工业园区循环化改造、尾气及扬尘监测车日常运营工作。 4.环保水务监察业务3638万元,主要用于环保业务数字化管理系统后期运维、环保水务监察事务、环境安全及应急管理、环境统计与污染减排、环境监察规范化管理建设技术协查、观澜河流域环保水政执法监测体系建设、环保治理能力技术评估和规范化管理、环保水务法律事务工作、餐饮业油烟调查、监测和日常巡查、商铺噪声巡查整治“双提升”、监督性监测和应急监测、在线监测试点、龙华区第二次全国污染源普查、2018年市管企业下放执法辅助专项工作、可拆卸式噪声粉尘监测仪器设备购置及扬尘精细化治理工作。 5.三防事务395万元,主要用于三防日常管理、三防培训演练及咨询工作、三防物资采购、气象防灾减灾示范区建设、三防、地面坍塌、内涝点安全隐患整治前期审查工作。 6.水资源管理业务2821万元,主要用于实施最严格水资源管理工作、创建节水型企业、社区及居民小区、水资源日常管理工作和国有水务土地管理、消火栓监督和抽查及社区消火栓管理工作。 7.水土保持工作业务44万元,主要用于水土保持日常事务管理、水土保持监督管理能力建设及水土流失现状分析。 8.排水行政工作业务90万元,主要用于排水行政许可监督检查和排水达标小区创建技术工作。 9.水务行政审批技术协查业务171万元,主要用于水务审批日常事务管理和水务行政审批技术协查。 10.市水务发展专项资金管理事务10万元,主要用于市水务发展专项基金项目的监督、检查工作。 11.治水提质项目建设管理业务868万元,主要用于牛湖补水泵站运行管理、治水提质专项宣传、治水提质工程质量安全监督检查技术支持、观澜污水处理厂污泥资源化处置征拆项目咨询评估、治水提质项目建设日常管理工作、水环境提升项目专业技术支持及治水提质法制咨询工作。 12.环境监测业务229万元,主要用于环境监测日常管理、开展环境监测业务、监测人员培训及技术交流、仪器检定及维护、环境空气自动监测子站运营及环境监测技术协助工作。 13.污水处理设施管理业务278万元,主要用于污水处理设施第三方水质检测、日常管理、流量计检定及管理、在线监测系统运营维护及运营第三方监管、人工快渗和人工湿地安全、工艺改造工作。 14.日常行政事务管理1648万元,主要用于机关一般行政管理事务、舆情应对平台标准建设、人力资源管理、办公家具设备购及预留单位机动经费。 15.黑臭水体治理业务16978万元,主要用于黑臭水体管理工作事务、水环境治理、分散式污水处理设施第三方监管、黑臭水体河道航拍及黑臭水体治理第三方评估工作。 16.河长制日常工作业务360万元,主要用于河长办运营日常工作事务及河长制技术支持。 17.海绵城市建设管理业务368万元,主要用于海绵城市建设管理及海绵城市技术支持工作。 18.排水管网管理业务475万元,主要用于小区排水管网摸底调查、地面坍塌(排水管网)防治技术咨询、地面坍塌隐患排查及整治管理信息系统维护、排水管网监理、排水管网测量信息录入、市政排水检查井防坠网安装、市政排水检查井防坠网安装工程监理以及支付2017年排水管网内窥检测费用。 19.水库管理业务330万元,主要用于全区小型水库安全监测工作、区属水库白蚁防治工作、水库降等报废专项工作及小型水库运行管理技术支持。 20.政府绩效考核专项经费300万元,主要用于政府绩效考核专项。 21.地质灾害和危险边坡防治工作业务265万元,主要用于边坡防治管理能力建设、边坡隐患点警示标志设立、地质灾害和危险边坡应急演练、地质灾害(隐患)点日常巡查及地质灾害(隐患)点监测工作。 22.计划生育考核74万元,主要用于发放2017年度计划生育考核奖。 23.河道管理业务100万元,主要用于2017年涉河建筑及危险河道挡墙、护坡安全隐患检测鉴定专项项目的尾款支付。 24.全区性项目15109万元,主要用于全区23条河道的日常管理、区属6座污水处理设施的运行工作、3253.5公里排水管网的管养工作以及动态监控辖区内水土流失动态变化及水务设施情况。 25.政府投资项目40000万元,主要用于辖区内给水管网改造、三防地面坍塌内涝点安全隐患整治、水环境综合整治工作和噪声检测设备建设、智慧环水信息化建设等共计34个项目。 26.上年结转2016年度宜居城市建设鼓励资金45万元,主要用于下达2016年度宜居城市建设鼓励资金(含观澜版画原创产业基地建设项目获得中国人居环境范例奖20万元)。 第四部分 政府采购预算情况 龙华区环境保护和水务局采购项目纳入2018年部门预算共计27177万元,其中包括2018年当年政府采购项目指标25407万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标1770万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目) 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 龙华区环境保护和水务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和2个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算72万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加3万元。 1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2018年预算数4万元,比2017年减少1万元。主要用于有公务接待文件和相关函达的公务接待工作。我局将继续开展中央八项规定及党的群众路线教育实践活动,加大力度落实中央的厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数68万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2018年预算数68万元,比2017年预算数增加4万元。共有非定编车辆17辆,较上年增加1辆。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市龙华区环境保护和水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区环境保护和水务局本级共1家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018年深圳市龙华区环境保护和水务局“小型水库运行管理技术支持”预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 因编制文件要求,报告及附表中所有预算金额均只填列整数,不保留小数。2018年无政府性基金。