2017 Budget of Guanlan Subdistrict Office, Longhua District, Shenzhen

第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、区政府的决定命令、指示，完成上级部署的各项任务； （二）加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访； （三）加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作； （四）负责维护社会稳定和社会综合治安管理工作，开展人民调解和治安保卫工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作； （五）维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益； （六）参与城市建设和更新改造工作，做好“三防”和抗灾工作，负责辖区物业行业管理； （七）负责城市管理工作和协助综合执法工作，按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作； （八）负责劳动管理和安全生产监督工作； （九）负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理； （十）开展拥军优属和拥政爱民等各项民生工作，做好人民武装工作，兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作； （十一）加强社区建设，开展便民、利民的社区服务； （十二）优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展； （十三）承办区政府交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 观澜街道办事处内设15个科（办），包括综合办公室、纪检监察办公室(审计办公室)、组织人事办公室、公共事业办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市建设和更新办公室、应急和“三防”指挥办公室、劳动管理办公室、人民武装部、总工会、团委、妇联、司法所、执法队（城市管理办公室）、安全生产监督管理办公室、资产和财务管理办公室；下设6个事业单位，包括行政服务中心、市政管理服务中心、城市发展建设服务中心、公共服务中心、企业服务中心、社区网格管理中心。 观澜街道办事处总编制数169人，实有人数108人 ；离休0人，退休18人。已实行公务用车改革，实有车辆67辆。 三、2017年主要工作目标及绩效目标 2017年，观澜街道办事处将在区委区政府坚强领导下，振奋精神、锐意进取，以更高的标准、更大的干劲、更实的作风全面推进各项工作。创新发展，推动转型，全力提升观澜产业集聚水平；追求卓越，力推精品，打造高水平生态文化旅游城；直面问题、固本强基，全力打赢基础设施建设攻坚战；严格执法、拓展空间，高品质建设现代化创新城区；持之以恒、巩固提升，高标准推进现代化城市管理；统筹协调、凝聚合力，坚决维护社会大局和谐稳定；民生为本、精细服务，促使社会发展成果惠及民生；求真务实、突出重点，狠抓党建工作和干部队伍建设。 第二部分 部门预算收支总体情况 一、收入情况 2017年观澜街道办事处部门预算收入110,595万元，比2016年增加45,736万元，增长71%,其中：剔除政府投资项目同口径比2016年部门综合预算收入增加 1,830万元，增长3%。增长的主要原因为2017年部门预算包含了“费随事转”项目经费3,280万元。 二、支出情况 2017年观澜街道办事处部门预算支出110,595万元，比2016年增加45,736万元，增长71%。其中：剔除政府投资项目同口径比2016年部门综合预算收入增加1,830万元，增长3% 。其中：人员支出2,413万元、商品和服务支出2,990万元、对个人和家庭的补助支出1,050万元、部门预算项目支出60,236万元，政府投资项目43,906万元。 三、机关运行经费情况安排说明 2017年观澜街道机关运行经费共2982.2万元，其中一般公用经费167.4万元，公务用车运行维护费268万元，培训费16.2万元，工会经费23万元，福利费21.6万元，水电费240万元，物业管理费682万元，租赁费1519万元，公务交通补贴45万元。 第三部分 部门预算支出具体情况（不含政府投资项目） 龙华区观澜街道办事处部门预算66,689万元，包括人员支出2,413万元、商品和服务支出2,990万元、对个人和家庭的补助支出1,050万元、项目支出60,236万元。 （一）人员支出2,413万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出2,990万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、租赁费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出1,050万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出60,236万元，具体包括： 1. 办事处日常运作和公共服务支出34,558万元，主要用于街道办事处公共服务、机关运作、综合执法、查违、综治维稳、社区治安管理、劳动和民政管理、安全生产监管等。 2. 行政服务支出3,621万元，主要用于街道办事处日常运作、会计核算、法律援助等。 3. 市政服务支出13,623万元，主要用于市政道路清扫保洁、绿道管养、垃圾清运及垃圾转运、路灯电费及路灯维护、市政设施更新修缮、消杀、动植物防疫检疫等 4. 城建服务支出1,350万元，主要用于水务设施管理、工程建设管理、土地整备事务等。 5. 公共服务支出2,046万元，主要用于劳动保障、文体事务、人口与计划生育管理等。 6. 企业服务支出1,094万元，主要包括企业服务、扶贫援建事务等。 7. 社区网格管理支出1,744万元，主要用于社区网格管理事务等。 8. 预留机动经费2,200万元，主要用于街道办事处临时及应急事项支出等。 第四部分 政府采购预算情况 2017年龙华区观澜街道办事处采购预算总额22,433万元，包括货物类采购2,780万元、服务类采购14,821万元、工程类采购4,832万元。 第五部分 专项资金预算情况 2017年龙华区观澜街道办事处专项资金预算总额0万元。 第六部分 政府投资项目预算情况 2017年龙华区观澜街道办事处政府投资项目预算总额43,906万元，包括区投资项目115个，预算金额40,953万元；切块项目32个，预算金额2,953万元。 第七部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 龙华区观澜街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支273万元。单位包括办本级和6个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2017年“三公”经费财政拨款预算273万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少75万元。 1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年预算数减少75万元。2017年预算减少原因主要是2017年我办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条约》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，减少公务接待费用，当年预算支出数大幅下降。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数268万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数268万元。 第八部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市龙华区观澜街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜街道办事处共1家单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2017年深圳市龙华区观澜办事处共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第九部分 其他需要说明情况 因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。 第十部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅 九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。