Shenzhen Longgang District Finance Bureau 2019 Work Summary and 2020 Work Plan

一、2019年主要工作完成情况 （一）财政收支情况 1.2019年一般公共预算收支完成情况 2019年一般公共预算收入完成239.89亿元、下降5.8%，一般公共预算总收入415.62亿元，完成年度预算的103.09%。2019年我区一般公共预算支出累计完成356.91亿元，支出进度98.9%。一般公共预算总支出415.33亿元，完成年度预算的103.02%。收支相抵，我区2019年一般公共预算结余0.29亿元。 2.2019年政府性基金收支完成情况 2019年我区政府性基金预算收入192.58亿元，完成年度预算的110.8%。政府性基金预算支出163.86亿元，完成年度预算的99.8%。政府性基金收支相抵、安排结转下年使用28.72亿元。 3.2019年国有资本经营预算收支完成情况 2019年全区国有资本经营预算总收入2.57亿元，完成年度预算的186.99%。全区国有资本经营预算总支出1.67亿元，完成年度预算的97.89%。国有资本经营预算收支相抵，全年结余0.9亿元。 （二）财政工作亮点 2019年，我局围绕区委区政府中心工作，服务全区经济社会发展大局，在预算编制管理、预算支出执行、预算绩效管理等方面取得了一定的成效。一是全区一般公共预算支出执行率再创历史新高。2019年，全区上下常抓、狠抓支出执行工作，历史首次实现1—11月每月预算支出执行进度均超出时序进度，全年一般公共预算支出执行进度达到98.9%，高于我区以前年度执行率。二是2018、2019年市对区预算绩效管理工作考核全市排名均为并列第一。积极推进预算绩效管理精细化、科学化、一体化，将政府预算、部门预算、政策和项目预算“全方位”纳入绩效管理，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，形成全流程、与预算紧密结合的绩效管理体系。在2018、2019年市对区预算绩效管理工作考核中均获得并列第一。三是在全市率先探索预算编制“十项措施”市财政局建议各区推广。改变原有的“一年预算、预算一年”编制方式，在2019年编制2020年部门预算时一同编制2021年部门预算。通过“四编五审”、梳理支出政策等措施，保障财政收支平衡，有力压减2020年部门预算40亿元。相关工作经验在全市财政预算管理工作现场会上得到市财政局充分肯定并建议向各区推广，财政部深圳监管局还将我局相关经验专题报送财政部、市委市政府。 二、2020年工作计划 一是继续推进预算改革，提升财政管理效能。通过完善落实预算滚动编制常态化、以预算执行衡量部门工作成效、预算支出管理等工作机制，推进我区预算管理制度化、规范化。二是做好专项债券发行管理工作，实现积极财政政策加力提效。加强同市财政部门沟通交流，学习借鉴其他地区先进经验，推动区发改及各建设部门在我区逐步建立可循环、可持续、有稳定收益的待选项目库，形成从财政资金全额保障向部分项目“自给自足”转变，为后续年度财力保障取得更大的主动权。三是做实预算绩效管理，提升财政资金使用效益。完善预算绩效管理制度建设。制定我区关于全面实施预算绩效管理的实施办法，明确各单位在全面实施预算绩效管理中的职责分工，建立工作责任制，并由各单位根据实施办法制定自身工作细则。探索政府预算绩效管理。将区政府收支预算全面纳入绩效管理，提高保障和改善民生水平，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。四是牵头推进内控建设，促进提高各单位公共服务效能和内部治理水平。为了发挥财政在廉政风险防控中的源头治理作用，我局将进一步牵头推进全区行政事业单位内部控制建设，推动各单位权力规范有序、科学高效运行。将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，保障内部控制得以有效实施。五是管好政府物业资产，保障公共用房需求。建立长效管理机制，充分发挥政府物业在政府运转、民生服务中的基础保障作用；大力协调解决业务用房需求，减少在外租赁，节约财政资金；着力盘活闲置物业，在依法合规基础上，以闲置的社区公配物业资源为平台招才引智。为幼儿园、社康中心、文化活动室、警务室等民生服务提供社区公配物业，助力做好便民服务。