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2019 Department Final Accounts of Shenzhen Dapeng New District Planning and Land Supervision Bureau

深圳市大鹏新区规划土地监察局2019年度部门决算情况

深圳市大鹏新区综合办公室 szdp

This document presents the 2019 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Dapeng New District Planning and Land Supervision Bureau, detailing its revenue sources, expenditures by functional category, and year-end balances.

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- 1 - 深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度 部门决算情况 目录 第一部分 大鹏新区规划土地监察局概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 大鹏新区规划土地监察局2019 年度部门 决算表 第三部分 大鹏新区规划土地监察局2019 年度部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 大鹏新区规划土地监察局概况 一、部门职能 （一）贯彻落实国家、省、市关于规划土地监察、农村城市 化历史遗留违法建筑处理等方面的法律法规和方针政策。依法拟 订新区规划土地监察政策，经批准后组织实施；（二）统筹新区 查处违法用地和违法建筑共同责任考核；（三）负责辖区权限范 围内的临时用地及临时建筑审批工作；（四）负责规划土地监察 重点案件的查处，督促、指导各办事处规划土地监察队在辖区内 实施日常巡查和执法工作；（五）统筹辖区内农村城市化历史遗 留违法建筑的处理；（六）负责规划为农地、林地、水库、公园 等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建设的文教 体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管 理；（七）负责本行业、本领域的安全生产工作；（八）完成新 区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。 二、机构设置 深圳市大鹏新区规划土地监察局包括深圳市大鹏新区规划 土地监察局本级、深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心共2 家 基层单位。深圳市大鹏新区规划土地监察局本级内设五个科：综 合科、监察科、法制科、查违科和历史违建处理科。 - 3 - 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 5,765.75 八、社会保障和就业支出 14 191.73 二、上级补助收入 2 九、卫生健康支出 15 27.12 三、事业收入 3 十、节能环保支出 15 240.26 四、经营收入 4 十一、城乡社区支出 16 2,883.43 五、附属单位上缴收入 5 十八、自然资源海洋气象等支出 17 1,877.40 六、其他收入 6 1.88 十九、住房保障支出 18 555.95 7 20 8 21 本年收入合计 9 5,767.63 本年支出合计 22 5,775.89 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00 年初结转和结余 11 730.59 年末结转和结余 24 722.34 12 25 总计 13 6,498.22 总计 26 6,498.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 4 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,767.63 5,765.75 1.88 208 社会保障和就业支出 191.73 191.73 20805 行政事业单位离退休 191.73 191.73 2080501 归口管理的行政单位离 退休 6.25 6.25 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 136.92 136.92 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 48.55 48.55 210 卫生健康支出 27.12 27.12 21007 计划生育事务 27.12 27.12 2100799 其他计划生育事务支出 27.12 27.12 211 节能环保支出 240.26 240.26 21111 污染减排 240.26 240.26 2111102 生态环境执法监察 240.26 240.26 212 城乡社区支出 2,875.27 2,873.43 1.84 21202 城乡社区规划与管理 2,875.27 2,873.43 1.84 - 5 - 2120201 城乡社区规划与管理 2,875.27 2,873.43 1.84 220 自然资源海洋气象等支出 1,877.30 1,877.26 0.04 22001 自然资源事务 304.68 304.68 2200199 其他自然资源事务支出 304.68 304.68 22002 海洋管理事务 1,572.62 1,572.58 0.04 2200201 行政运行 435.09 435.05 0.04 2200202 一般行政管理事务 625.27 625.27 2200299 其他海洋管理事务支出 512.26 512.26 221 住房保障支出 555.95 555.95 22102 住房改革支出 555.95 555.95 2210201 住房公积金 207.09 207.09 0.26 2210203 购房补贴 348.86 348.86 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属单 位补助支 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,775.89 2,221.87 3,554.01 208 社会保障和就业支出 191.73 191.73 20805 行政事业单位离退休 191.73 191.73 2080501 归口管理的行政单位 离退休 6.25 6.25 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 136.92 136.92 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 48.55 48.55 210 卫生健康支出 27.12 27.12 21007 计划生育事务 27.12 27.12 2100799 其他计划生育事务支 出 27.12 27.12 211 节能环保支出 240.26 240.26 21111 污染减排 240.26 240.26 - 7 - 2111102 生态环境执法监察 240.26 240.26 212 城乡社区支出 2,883.43 1,011.89 1,871.53 21202 城乡社区规划与管理 2,873.43 1,011.89 1,861.53 2120201 城乡社区规划与管理 2,873.43 1,011.89 1,861.53 21210 国有土地收益基金及对 应专项债务收入安排的 支出 10.00 10.00 2121002 土地开发支出 10.00 10.00 220 自然资源海洋气象等支 出 1,877.40 435.18 1,442.21 22001 自然资源事务 304.68 304.68 2200199 其他自然资源事务支 出 304.68 304.68 22002 海洋管理事务 1,572.71 435.18 1,137.53 2200201 行政运行 435.18 435.18 2200202 一般行政管理事务 625.27 625.27 2200299 其他海洋管理事务支 出 512.26 512.26 221 住房保障支出 555.95 555.95 22102 住房改革支出 555.95 555.95 2210201 住房公积金 207.09 207.09 2210203 购房补贴 348.86 348.86 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5,765.75 八、社会保障和就业支出 15 191.73 191.73 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 九、卫生健康支出 16 27.12 27.12 3 十、节能环保支出 16 240.26 240.26 4 十一、城乡社区支出 17 2,883.43 2,873.43 10.00 5 十八、自然资源海洋气象等支出 18 1,877.26 1,877.26 6 十九、住房保障支出 19 555.95 555.95 7 21 8 22 本年收入合计 9 5,765.75 本年支出合计 23 5,775.75 5,765.75 10.00 年初财政拨款结转和结余 10 691.80 年末财政拨款结转和结余 24 681.80 0.00 681.80 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 691.80 26 13 27 总计 14 6,457.55 总计 28 6,457.55 5,765.75 691.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 项目 本年收入 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,765.75 2,221.74 3,544.01 5,765.75 2,221.74 3,544.01 208 社会保障和就业支出 191.73 191.73 191.73 191.73 20805 行政事业单位离退休 191.73 191.73 191.73 191.73 2080501 归口管理的行政单 位离退休 6.25 6.25 6.25 6.25 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 136.92 136.92 136.92 136.92 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 48.55 48.55 48.55 48.55 210 卫生健康支出 27.12 27.12 27.12 27.12 21007 计划生育事务 27.12 27.12 27.12 27.12 2100799 其他计划生育事务 支出 27.12 27.12 27.12 27.12 211 节能环保支出 240.26 240.26 240.26 240.26 21111 污染减排 240.26 240.26 240.26 240.26 2111102 生态环境执法监察 240.26 240.26 240.26 240.26 - 10 - 212 城乡社区支出 2,873.43 1,011.89 1,861.53 2,873.43 1,011.89 1,861.53 21202 城乡社区规划与管理 2,873.43 1,011.89 1,861.53 2,873.43 1,011.89 1,861.53 2020201 城乡社区规划与管 理 2,873.43 1,011.89 1,861.53 2,873.43 1,011.89 1,861.53 220 自然资源海洋气象等 支出 1,877.26 435.05 1,442.21 1,877.26 435.05 1,442.21 22001 自然资源事务 304.68 304.68 304.68 304.68 2200199 其他自然资源事务 支出 304.68 304.68 304.68 304.68 22002 海洋管理事务 1,572.58 435.05 1,137.53 1,572.58 435.05 1,137.53 2200201 行政运行 435.05 435.05 435.05 435.05 2200202 一般行政管理事务 625.27 625.27 625.27 625.27 2200299 其他海洋管理事务 512.26 512.26 512.26 512.26 221 住房保障支出 555.95 555.95 555.95 555.95 22102 住房改革支出 555.95 555.95 555.95 555.95 2210201 住房公积金 207.09 207.09 207.09 207.09 2210203 购房补贴 348.86 348.86 348.86 348.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入与支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,963.68 302 商品和服务支出 216.64 310 其他资本性支出 8.02 30101 基本工资 660.96 30201 办公费 28.30 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 769.74 30202 印刷费 0.49 31002 办公设备购置 5.94 30103 奖金 16.55 30203 咨询费 31003 专用设备购置 2.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.96 30204 手续费 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 41.26 30205 水费 1.94 31006 大型修缮 30110 职工基本医疗保险缴费 40.15 30206 电费 14.41 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.38 30207 邮电费 9.32 31008 物资储备 30113 住房公积金 270.86 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 65.82 30209 物业管理费 3.60 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 33.40 30211 差旅费 3.28 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 6.25 30213 维修(护)费 20.64 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 36.11 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 3.82 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 0.31 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 27.15 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 个人农业生产补助 30226 劳务费 3.67 30499 其他对企事业单位的补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30228 工会经费 12.19 30701 国内债务付息 30229 福利费 30707 国外债务付息 30231 公务用车运行维护费 35.15 399 其他支出 30239 其他交通费用 23.73 39906 赠与 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 19.63 人员经费合计 1,997.08 公用经费合计 224.66 - 12 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 2019 年度预算数 2019 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35.15 0 35.15 0 35.15 0 35.15 0 35.15 0 35.15 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年度总指标数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 691.80 0.00 10.00 0.00 10.00 681.80 212 城乡社区支出 691.80 0.00 10.00 0.00 10.00 681.80 21210 国有土地收益基金及对 应专项债务收入安排的 支出 691.80 0.00 10.00 0.00 10.00 681.80 2121002 土地开发支出 691.80 0.00 10.00 0.00 10.00 681.80 - 14 - 第三部分 大鹏新区规划土地监察局2019 年度部门决算情况说明 一、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年初结转和结余为730.59 万元；收入决算为5,767.63 万元，比2018 年决算数增加102.58 万元，增加1.81%；增加的主要原因是2019 年单位财政拨款收入增加；支出决算为5,775.89 万元， 比2018 年决算数增加109.11 万元，增加1.93%。增加的主要原因是城乡社区支出等项目支出增加。 二、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度收入决算情况说明 2019 年收入合计5,767.63 万元，其中：财政拨款收入5,765.75 万元，占99.97%；事业收入0 万元，占0%；其他收入1.88 万元，占0.03%。 三、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度支出决算情况说明 2019 年支出合计5,775.89 万元，其中：基本支出2,221.87 万元，占38.47%；项目支出3,554.01 万元，占61.53%。 四、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年年初结转和结余为691.80 万元，其中政府性基金预算财政拨款691.80 万元，一般公共 - 15 - 预算财政拨款0 万元；2019 年财政拨款收入决算为5,765.75 万元，比2019 年年初预算减少545.50 万元，减少8.64%，减少原因是机构改革，环保等职能的划转导致环境执法工作经费等相关经费减少， 财政拨款收入也随之减少，比2018 年决算数增加106.34 万元，增长1.88%。其中一般公共预算财政 拨款收入为5,765.75 万元，比2018 年决算数增加106.34 万元，增长1.88%，增加原因是开展各项 查违、非经营性国有储备土地委托管理等工作，经费需求增加导致财政拨款增加。2019 年财政拨款 支出决算为5,775.75 万元，比2019 年年初预算减少535.50 万元，减少8.48%，减少原因是机构改 革，环保等职能的划转导致环境执法工作经费等相关经费减少，财政拨款收入也随之减少，比2018 年决算数增加116.34 万元，增长2.06%，其中一般公共预算财政拨款支出为5,765.75 万元，比2018 年决算数增加115.85 万元，增长2.05%;政府性基金预算财政拨款支出10.00 万元，比2019 年年初 预算增加10.00 万元，2018 年决算数减少3.20 万元。财政拨款收入支出决算总体情况增加原因为开 展各项查违、非经营性国有储备土地委托管理等工作经费增加和各预算项目支出预算执行情况理想。 其中城乡社区支出为2,873.43 万元，自然资源海洋气象等支出为1,877.26 万元，住房保障支出 555.95 万元等。 五、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 16 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度财政拨款支出5,765.75 万元，占本年支出合计的99.97%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度财政拨款支出5,765.75 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出191.73 万元，占3.33%；卫生健康支出27.12 万元，占0.47%；节能环保支出240.26 万元，占4.17%；城乡社区支出2,873.43 万元，占49.84%；自然资源海洋气象等支出1,877.26 万元， 占32.56%；住房保障支出555.95 万元，占9.63%。 六、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出2,221.87 万元，其中工资福利支出1,963.68 万元，占 基本支出88.38%；商品和服务支出216.77 万元，占基本支出9.76%;对个人和家庭的补助33.4 万元, 占基本支出1.5%；其他资本性支出8.02 万元，占基本支出0.36%。 七、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 - 17 - 2019 年,深圳市大鹏新区规划土地监察局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算35.15 万元， 与2019 年全年调整后的三公预算数一致，比2019 年年初预算减少25.85 万元，减少42.38%，比2018 年决算数减少50.25 万元，减少58.84%。减少原因为机构改革，部分公务用车划转至相关单位，公 务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。2019 年“三公”经费公共预算财政 拨款支出决算数比2019 年年初预算数减少25.85 万元，减少的主要原因是机构改革，部分公务用车 划转至相关单位，公务用车减少导致2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数减少。 （一）因公出国（境）费决算0 万元,0 组团，0 人数，与上年持平，与2019 年全年调整后的三 公预算数一致。 （二）公务用车购置及运行维护费决算35.15 万元，与2019 年全年调整后的三公预算数一致， 其中公务用车购置费为0 万元，与2019 年年初预算持平，比2018 年决算数减少32.50 万元，减少 100%，减少的原因为我局2019 年无新购各种公务用车或特种专业技术用车等车辆；公务用车运行维 护费为35.15 万元，比2019 年年初预算减少25.85 万元，减少42.38%，比2018 年决算数减少50.25 万元，减少58.84%，减少的主要原因为机构改革，部分公务用车划转至相关单位，公务用车减少导 致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。 - 18 - 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%。我局公务用车保有量为 12 辆，实际公务用车数量为10 辆，平均每辆运行维护费为3.52 万元。因我局划拨至深圳市生态环 境局大鹏管理局的两台特种专业技术用车相关划拨手续已完成，但固定资产划拨手续在2019 年12 月31 日前未完成办理，导致该两台车辆仍属于我局固定资产。 （三）公务接待费决算0 万元，与2019 年全年调整后的三公预算数一致，比2019 年年初预算减 少1.5 万元，减少100%，比2018 年决算数减少0.15 万元，减少的原因为我局认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用开支。 开支内容主要包括：1.公务用车运行维护费35.15 万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交 换、市内新区内因公出行、开展业务培训、举办各类活动、巡查督导等公务出行所需燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等开支。 八、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为691.80 万元，收入为0 万元，主要用于非经 - 19 - 营性国有储备土地执法清理专项支出。2019 年政府性基金预算财政拨款支出10 万元，比2018 年决 算数减少3.20 万元，减少的原因为非经营性国有储备土地专项执法支出减少导致该财政拨款支出减 少。年末结转和结余681.80 万元。 九、预算绩效情况说明 1.2020 年绩效目标编报情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区规划土地监察局全面开展2020 年绩效目标编报工作， 包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目4 个，共涉及财政资金 2,072.34 万元。深圳市大鹏新区规划土地监察局在2019 年度部门决算中反映2020 年1 个部门整体 支出绩效目标申报表和“土地监察事务”等4 个项目支出绩效目标申报表，详见附件1、2。 2.2019 年绩效自评结果 （1）预算绩效自评开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区规划土地监察局全面开展2019 年预算绩效自评工作。 其中，一级项目5 个，共涉及财政资金2,393.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019 - 20 - 年度我局无对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。 （2）预算绩效自评结果 深圳市大鹏新区规划土地监察局在2019 年度部门决算中反映2019 年1 个部门整体支出绩效自评 报告和“土地监察事务”等5 个项目支出绩效自评表，详见附件3、4。 ①一般事务管理绩效自评综述：项目全年预算数711.38 万元，执行数711.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展查违、储备地管理宣传普法效果理想，档案整理有序归档方便查 阅，资产管理井然有序,保障单位正常运转。 ②土地监察事务绩效自评综述：项目全年预算数1,137.37 万元，执行数1,137.37 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：有效促进查违业务各项工作的运行，达到了年初设定的各项工 作目标。 ③环境执法专项绩效自评综述：项目全年预算数240.26 万元，执行数240.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障环境网格化项目长期、稳定、正常运行，更好地完成环保事务等 相关工作。 ④查违业务专项绩效自评综述：项目全年预算数289.38 万元，执行数289.38 万元，预算执行率 - 21 - 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进局内各项工作的人力保障，保障我局各项工作的运行。 ⑤财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18 万元，执行数18 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位，推动特色优势扶贫产业 的发展，完善基础设施建设，帮助上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。 十、其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况。深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度机关运行经费支出224.66 万元，比2019 年预算数减少40.48 万元，减少15.27%，比2018 年决算数减少26.18 万元，减少10.44%， 减少的原因我局遵循厉行节约，过紧日子的原则。机关运行经费开支主要包括深圳市大鹏新区规划土 地监察局系统内单位的日常运行开支，主要有办公费、水电费、物业管理费、维护费、公务接待费、 公车运行维护费等。 2.政府采购支出情况说明。深圳市大鹏新区规划土地监察局2019 年度政府采购支出总额14.79 万元，其中政府采购货物类支出14.79 万元，占政府采购支出总额100%，比2019 年年初预算金额减 少247.67 万元，减少94.36%，比2018 年决算数减少191.81 万元，减少92.84%，减少的原因为我局 及下属单位强化政府采购管理，遵循厉行节约的原则，严控采购规模，以及我局原下属二级单位广东 - 22 - 省渔政总队大鹏大队撤销趸船购置费等。政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0 万元。授予 中小企业合同金额10.08 万元，占政府采购支出总额的68.15%,其中,授予小微企业合同金额10.08 万元，占政府采购支出总额的68.15%。 3.国有资产占用情况说明。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆12 辆，其中领导干部 用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车0 辆；单 价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备5 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理 委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知》（深鹏发〔2019〕1 号）要求，将深圳市大鹏新 区生态资源环境综合执法局更名为深圳市大鹏新区规划土地监察局。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 - 23 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如培训费收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如银行存 款利息收入等。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活 动的项目支出。 九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团史事务支出（项）：指用于群众团体事务方 面的支出。 十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修经费支出。 - 24 - 十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于开展干部教育活动经费支出。 十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展培训活动项目支出。 十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于科技教育活动等项目 支出。 十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指用于开展科技教 育普及文化展示等项目支出。 十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用于各 项宣传交流活动支出。 十六、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助 （项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指 实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的 - 25 - 离退休人员经费支出。 十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的 行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇人员的医疗经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 二十三、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性 和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等 在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因 - 26 - 公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 二十四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补 助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 二十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需 要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。 二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 - 27 -

Topics

government budget land use planning fiscal transparency

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Publisher	深圳市大鹏新区综合办公室
Site	szdp
Date	2020-09-28 11:45:34
Category	budget
Policy Area	部门决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2019年；决算

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dist 中共深圳市大鹏新区工作委员会深圳市大鹏新区管理委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知	named

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