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Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2019 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局2019年度部门决算情况

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2019 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

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1 深圳市 会 险 管理局 社 保 基金 2019 年度 门 部 决算 目 录 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一） 门 部 职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局2019 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局2019 年度部门决算说 明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一） 门 部 职责 1. 执 贯彻 行国家、省、市 关社会保险 有 (含养老、工伤、 ， 失业及其补充保险 下同) 、 ， 的法律法规和方针 政 订 策 拟 本 办 、 划 计划 。 规 作 度 织实 市经 程 工 规 和年 并组 施 2. 照国 按 家、省、市有 律法规 政 关法 及 策规定，依 管 法 。 社会 和 年金基金 理 保险基金 职业 3. 本 、 负责 市社会保险参保登记 扩面和 系转移接续 关 、 权 。 个人 益记录等工作 4. 本 负责 市社会保险和职业年金等相关待 审 遇的 核支 。 付 务 作 和服 管理工 5. 对工伤 定点 进行 管理 负责 保险 机构 监督 ；负 享 责 受社 对 。 保 待 参保 象 领取资格认证 会 险 遇 人及供养 待遇 6. 本 采 负责 市社会保险信息数据的 集、 计 统 、分析和依 布； 本 法公 负责 市社会保险档案和养老保险个人账户的管 。 理 7. 门 受 部 托 主管 的委 ， 对全 单 员工 负责 市用人 位和 遵守 执行社 险政 法规情 开 检 等 作 会保 策及 况 展监督 查 工 ，负责全 、 。 人 员工工伤认定 特殊工种提前退休审批工作 市用 单位 8. 、 门 办 。 完 市委 市政府和上级部 交 的其他任务 成 （二）机构设置 我局列入2019 门 年部 决算的单 括 位包 ： 会 基 市社 保险 金 本 局 管理 级和11 二 ， 本 个 级 单位 包括 预算 局 级 7 设处 个内 室，11 二级 位 别 个 预算单 分 为：直属分局、 分 福田 局、 湖 罗 3 分局、南山分局、盐田分局、宝安分局、龙岗分局、 明分 光 、 、龙 、大 。 局 坪山分局 华分局 鹏分局 4 二、深圳市社会保险基金管理局2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门 部 ： 会保 基金 理局 深圳市社 险 管 位 单 ：万元 入 收 支出 项 目 行次 算数 决 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般 共 算 拨款收入 公 预 财政 1 237,385.24一、一 公共 般 服务支出 30 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00二、 交 外 支出 31 0.00 三、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00 、 四 事业收入 4 0.00 、 四 公共安全支出 33 0.00 、 五 经营收入 5 0.00 、 五 教 支出 育 34 151.52 六、 属单 上缴收 附 位 入 6 0.00六、 术 科学 出 技 支 35 0.00 七、其 入 他收 7 0.00七、文 游体 媒 出 化旅 育与传 支 36 0.00 8 八、社会 障 就 出 保 和 业支 37 227,388.47 9 九、卫生健 支出 康 38 831.22 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、 通 交 运输支出 42 0.00 14 十 、 四 资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十 、 五 商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、 其他 区支 援助 地 出 46 0.00 18 十八、自然 源海洋 象等 资 气 支出 47 0.00 19 十九、住房 支出 保障 48 9,150.00 20 二十、 物资 出 粮油 储备支 49 0.00 21 二十一、 害防治 应 管 出 灾 及 急 理支 50 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 23 52 24 53 本 计 年收入合 25 237,385.24 本 计 年支出合 54 237,521.21 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 余 结 分配 55 0.00 年初结转和结余 27 646.76 末 年 结转和结余 56 510.79 28 57 计 总 29 238,032.00 计 总 58 238,032.00 5 ：本 门本 末 。 年 结 结余 况 注 表反映部 年度的总收支和 转 情 6 收 决算表 入 开 公 02 表 门 部 ： 圳市 保险 管理 深 社会 基金 局 单位：万元 项 目 本年 入 收 合 计 财 款收 政拨 入 上 补 级 助收入 事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 237,385.24237,385.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 151.52 151.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 训 进修及培 151.52 151.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 训 培 支出 151.52 151.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 会保 和就 支出 社 障 业 227,252.50 227,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 力资源和 会保 理事 人 社 障管 务 53,089.86 53,089.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 办 会保 机构 社 险经 53,089.86 53,089.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 业 位离退 行政事 单 休 173,654.55 173,654.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归 管 行政单位 退休 口 理的 离 1,403.76 1,403.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 168,454.30 168,454.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 本 缴 机关事业单位基 养老保险 费支出 2,760.24 2,760.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,036.25 1,036.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 对 助 财政 其他社会保险基金的补 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 对 其 财政 会保 基金的 助 他 社 险 补 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其 会保 就业 他社 障和 支出 506.04 506.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他 障 就业支 社会保 和 出 506.04 506.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫 健 出 生 康支 831.22 831.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事 单位 业 医疗 831.22 831.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101行政事业单位医疗 31.55 31.55 2101102 事业单位医疗 799.67 799.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 保 住房 障支出 9,150.00 9,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9,150.00 9,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2210201 住房公积金 2,598.52 2,598.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,551.48 6,551.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ：本 门本 。 项收 情况 注 表反映部 年度取得的各 入 8 出决 表 支 算 公开03 表 门 部 ：深 社会 基金 局 圳市 保险 管理 单位：万元 项 目 本年支出合 计 本 基 出 支 支出 项目 上缴 级 上 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 237,521.21 43,401.15 194,120.05 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 151.52 51.38 100.13 0.00 0.00 0.00 20508 训 进修及培 151.52 51.38 100.13 0.00 0.00 0.00 2050803 训 培 支出 151.52 51.38 100.13 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 227,388.47 33,804.30 193,584.17 0.00 0.00 0.00 20801 力资源 社会 障管 事务 人 和 保 理 53,089.53 29,659.84 23,429.69 0.00 0.00 0.00 2080109 办 社 保险 构 会 经 机 53,089.53 29,659.84 23,429.69 0.00 0.00 0.00 20805 行 业单 退休 政事 位离 173,654.55 4,124.47 169,530.08 0.00 0.00 0.00 2080501 理 行政单 离 休 归口管 的 位 退 1,403.76 14.64 1,389.12 0.00 0.00 0.00 2080502 单位离退 事业 休 168,454.30 313.34 168,140.96 0.00 0.00 0.00 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 2,760.24 2,760.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 位 机关事业单 职业年金缴费支出 1,036.25 1,036.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 对 财政 其他社会保险基金的补助 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 对 基金 补助 其他财政 社会保险 的 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 他社 保障和 业支 其 会 就 出 642.35 17.95 624.40 0.00 0.00 0.00 2089901 他社 障和 支出 其 会保 就业 642.35 17.95 624.40 0.00 0.00 0.00 210 康 出 卫生健 支 831.22 831.22 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政 业 位 事 单 医疗 831.22 831.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位 疗 医 31.55 31.55 0.00 2101102 事业单位医疗 799.67 799.67 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9,150.00 8,714.25 435.75 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9,150.00 8,714.25 435.75 0.00 0.00 0.00 9 2210201 房 住 公积金 2,598.52 2,598.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,551.48 6,115.73 435.75 0.00 0.00 0.00 ：本 门本 。 注 表反映部 年度各项支出情况 10 算批 表 财政拨款收入支出决 复 公开04 表 门 部 ： 圳市社 保险 管理 深 会 基金 局 位 单 ：万元 入 收 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 计 合 一 共预算财 般公 拨款 政 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一 预 般公共 算财政拨款 1 237,385.24一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、 支出 国防 33 0.00 0.00 0.00 4 、公共 全支 四 安 出 34 0.00 0.00 0.00 5 、 五 教育 出 支 35 151.52 151.52 0.00 6 六、 术 科 支出 学技 36 0.00 0.00 0.00 7 七、 旅游 与传 文化 体育 媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社 保障和 业 会 就 支 出 38 227,388.47 227,388.47 0.00 9 九、 健康支出 卫生 39 831.22 831.22 0.00 10 十、 能环 节 保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、 支 交通运输 出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等 支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支 出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、 区支 援助其他地 出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然 源海 气 资 洋 象等 出 支 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住 障支 房保 出 49 9,150.00 9,150.00 0.00 20 二十、 油物 备支 粮 资储 出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、 防 及应 灾害 治 急 理 出 管 支 51 0.00 0.00 0.00 11 22 二十二、 支出 其他 52 0.00 0.00 0.00 23 …… 53 24 54 本 计 年收 合 入 25 237,385.24本 计 年支出合 55 237,521.21 237,521.21 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 644.28 末 款 年 财政拨 结转和 结余 56 508.31 508.31 0.00 一、一般公共预算财政拨款27 644.28 57 二、政府性基金预算财政拨 款 28 0.00 58 29 59 计 总 30 238,029.52 计 总 60 238,029.52 238,029.52 0.00 注：本 门本 一 末 反映 年度 公共 算财政 款和 性基 算财 款的 和 表 部 般 预 拨 政府 金预 政拨 总收支 年 。 结转结 情 余 况 12 一般 预算财政 款收 公共 拨 入支出决算表 公开05 表 门 部 ： 金 深圳市社会保险基 管理局 单位：万元 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 出 项目支 栏次 1 2 3 计 合 237,521.21 43,401.15 194,120.05 205 教 支出 育 151.52 51.38 100.13 20508 训 修及培 进 151.52 51.38 100.13 2050803 训支出 培 151.52 51.38 100.13 208 保障 业支 社会 和就 出 227,388.47 33,804.30 193,584.17 20801 力资源 保 管理事 人 和社会 障 务 53,089.53 29,659.84 23,429.69 2080109 办 社 保 机构 会 险经 53,089.53 29,659.84 23,429.69 20805 行政 业单 事 位离退休 173,654.55 4,124.47 169,530.08 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,403.76 14.64 1,389.12 2080502 单 事业 位离退休 168,454.30 313.34 168,140.96 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 2,760.24 2,760.24 0.00 2080506 缴费 出 机关事业单位职业年金 支 1,036.25 1,036.25 0.00 20827 对 财 其他 会保险 金的 政 社 基 补助 2.04 2.04 0.00 2082799 对 其他 社会 基金 财政 保险 的补助 2.04 2.04 0.00 20899 其 社会保 和 业 他 障 就 支出 642.35 17.95 624.40 2089901 其他社会 障和 保 就业支出 642.35 17.95 624.40 210 卫生健康支出 831.22 831.22 0.00 21011 行政事业单位医疗 831.22 831.22 0.00 2101101 行政单位医疗 31.55 31.55 0.00 2101102 事业单位医疗 799.67 799.67 0.00 221 住房保障支出 9,150.00 8,714.25 435.75 22102 住房改革支出 9,150.00 8,714.25 435.75 13 2210201 住房公积金 2,598.52 2,598.52 0.00 2210203 房补 购 贴 6,551.48 6,115.73 435.75 ：本 门本 一 。 注 表 映部 度 般公 预算 拨款 支出 反 年 共 财政 实际 情况 14 一 本 般公 财 拨款基 出 算 共预算 政 支 决 表 开 公 06 表 门 部 ：深 市社 圳 会保险基金管理局 单位：万元 类 经济分 码 科目编 科目名称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 类 经济分 科目编码 目名 科 称 决算数 301 工资 利支出 福 37,034.60 302 品和 支出 商 服务 4,684.01 307 利息 用支 债务 及费 出 30101 本 资 基 工 13,707.28 30201 办 费 公 353.98 30701 国内 务 息 债 付 30102 津 贴 贴补 10,668.38 30202 印刷费 10.39 30702 外债 国 务付息 30103 奖金 196.96 30203 咨询费 6.13 310 本 资 性支出 3.65 30106 伙食补助费 30204 续 手 费 0.45 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 106.72 31002 办公设备购置 3.65 30108 本 机关事业单位基 养 险缴 老保 费 2,903.37 30206 电费 524.52 31003 用设 购置 专 备 30109 职 年金 业 缴费 1,057.69 30207 邮电费 268.61 31005 础设 设 基 施建 30110 本 职 疗 险缴 工基 医 保 费 844.83 30208 暖 取 费 31006 大型修缮 30111 公务员医 补助 疗 缴费 30209 物业管理费 1,663.93 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1,406.62 30211 差旅费 38.02 31008 物资储备 30113 住房公积金 4,149.66 30212 因公出国（境）费用 31009 偿 土地补 30114 医 费 疗 46.64 30213 （ ） 维 护 费 修 129.33 31010 置补助 安 30199 他工 利支 其 资福 出 2,053.17 30214 赁费 租 15.99 31011 附着 苗 偿 地上 物和青 补 303 对个人 家 的 和 庭 补助 1,678.90 30215 议 会 费 1.02 31012 拆迁 偿 补 30301 离休费 21.24 30216 训 培 费 44.05 31013 车 公务用 购置 30302 退休费 1,050.19 30217 公务接待费 2.24 31019 他 其 交通工具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 13.37 30224 费 被装购置 31022 无 资产 置 形 购 30305 生 补助 活 4.88 30225 料 专 燃 费 用 31099 本 资 性 其他 支出 30306 救济费 30226 务费 劳 22.27 399 出 其他支 30307 疗费补 医 助 5.46 30227 委 业 托 务费 38.45 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 136.09 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 447.38 30229 福利费 45.00 39908 对 非 民间 营利组织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 车 公务用 运行维护 费 62.79 39999 其 支出 他 30399 对 他 个 和家庭 其 人 的 补助 136.37 30239 交通 其他 费用 548.18 30240 税金 加费 及附 用 30299 商 和服务 其他 品 支 出 665.85 15 计 员 合 人 经费 38,713.49 计 公用经 合 费 4,687.66 ：本 门本 一 本 。 注 明 表反映部 年度 般公共预算财政拨款基 支出 细情况 16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门 部 ： 保险 金管 局 深圳市社会 基 理 单位：万元 预 数 算 决算数 计 合 因 国 公出 （ ） 境 费 车 务用 运 费 公 购置及 行 公务 待 接 费 计 合 出国 因公 （ ） 境 费 车 务用 公 购置及运行费 公务接待 费 小计 车 公务用 购置费 车 务 公 用 运行费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134.57 18.51 107.5 20 87.5 8.56 104.9 18.51 82.4 17.5 64.9 3.99 注：本 门本 表反映部 年度“三公” 决算 况 经费支出预 情 。其中，预算 为 数 “三公”经 全年 费 数 预算 ，反 规定 调整 算 映按 程序 后的预 数； 一 决算数 包 当 公共预算 政拨 是 括 年 般 财 款和以前 。 年度结转资金安排的实际支出 17 府 政 性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门 部 ： 管理 深圳市社会保险基金 局 单位： 元 万 项 目 年初结 和结 转 余 本 收入 年 本 出 年支 末 年 和结 结转 余 分 功能 类 目 科 编码 目 称 科 名 小计 本 出 基 支 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 。 款 注 表反映部 年度政府性基金预算财政拨 收入支出及结转和结余情况 18 三、深圳市社会保险基金管理局2019 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支 计 总 238,032. ，与 万元 2018 年 比 相 ， 收、 计 少 总 支 减 51，425.42 万元， 少 减 17.77%。 原因 主要 ： 一是2019 财 年 少 政 拨款 专项 减 50，612.16 元 万 ,二是机构 少 改 职 调 导致 减 革工作 能 整 工作人员 。 （二） 决算情况说明 收入 本 计 年收入合 为237，385.24 万元，全部为财政 款收 拨 入，占年度总收入的100%。 （三）支出决算情况说明 本 计 年支出合 237，521.21 万元，其中: 本 基 支出43， 401.15 万元，占18.27%；项目194，120.05 万元，占81.73% （四）财 收 出决 体情 明 政拨款 入支 算总 况说 2019 年 拨款收 财政 、总 支 决算数238，029.52 万元， 与2018 年度财政拨款收、支 数 决算 289，438.72 万元相比， 财政拨款收、 少 支减 51，409.2 万元， 少 减 17.76%。主要原 因：一是2019 年财 少 政专项拨款减 50，612.16 万元,二是 少 机构改革工作职能调整导致工作人员减 。 （ ）一 公 算 拨 五 般 共预 财政 款 决 况说 支出 算情 明 1. 。 政拨 出决 体情况 财 款支 算总 2019 度 年 款 出 财政拨 支 237，521.21 ， 元 其 万 中: 本 基 支出43，401.15 万元， 目支出 项 194,120.05 万元。与2018 19 年度相比，财政拨款支出 少 减 51,273.23 万元，下降17.75%。 ： 主要原因 一是2019 年度财政专项 少 拨款支出减 5 个 ；二 少 多亿 是机构改革工作人员减 。 2. 。 财 款 决 情 政拨 支出 算结构 况 2019 度财 款支 年 政拨 出237，521.21 元 万 ，主 于以 要用 下 面 方 ：教育（类） 出 支 151.52 元 万 ，占0.06%；社会保障 业 和就 支出（类）227，388.47 万元，占95.74%；卫生健康 支出（类）支出831.22 万元，占0.35%；住房保障 出 支 （类） 支出9，150 ， 万元 占3.85%。 3. 。 财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为233,517 万元，出 支 为 决算 237，521.21 ， 成 预算 万元 完 年初 的101.71%。 算 决 大于 数的 原因 预算 主要 ：一是 大 政 费 出 年初 财 专项经 支 于 预 ；二 算 是 中 年 追加部分人员经费 。 ： 拨款 其中 (1) （类） 训（ ） 训 （ ）。 教育 进修及培 款 培 出 项 支 年初预算为374 ， 万元 支出决算为151.52 ， 万元 完成 年初预算的40.51%。 小 决算数 于预算 主 因 数的 要原 ： 优 通过 训 训 。 式 经费 节省 化培 方 使培 得以 (2) 保障 业 社会 和就 支出（类） 力资 会 障 人 源和社 保 管 （ ） 理事务 款 （ ）、 服 机关 务 项 办 （ ） 社会保险经 机构 项 。 年初预算为49,539 万元，支出决 为 算 53,089.53 万元， 完成年初预算的107.17%。 大 ： 决算数 于预算数的主要原因 20 年中追加部分人员 费 经 。 (3) 保 就 社会 障和 业支出（类）行 业单 退休 政事 位离 （款） 口管 行政单 离 归 理的 位 退休（项）、事 单 离退 业 位 休（项）、 本 事 位基 养老保险缴费支出 机关 业单 （项）、机关事业单位 （ ）。 职 年金缴费支出 项 业 年初预算为161，712 万元，支出决算为173,654.55 万 元，完成年初预算的107.39%。 大 决 预 的 原 算 于 算数 主要 因： 是2019 年离 人员 退休 标准 工资 调整，年中 财政专 追加 项拨 款。 (4) 保 和 业 社会 障 就 支出（类） 对 财政 他 其 社会保险基 （ ） 金的补助 款 其他财政对社会 （ ）。 保险基金 补助 项 的 年初预算为2 ， 万元 支出决算为2.04 ， 万元 完成年初 预算的102%。 (5)社会保障和就业支出（类） 它 保 业 其 社会 障和就 支 （ ） （ ）。 款 其 会保 就业 项 出 它社 障和 支出 年初 算 预 为3,404 ，支 决 为 万元 出 算 642.35 。 万元 完 初 的 成年 预算 18.87%。决算小于预算数的主要原因：年中将 该科目 款用于事业单位离退休费 拨 。 （6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单 疗 位医（项）、业 医 事 单位 疗（项）、务 疗补 公 员医 助（项）。 年初 为 预算 7,870 ， 万 出决算 元 支 为831.22 ， 万元 完 年 预 的 成 初 算 10.56%。决算小 数 要原因 于预算 的主 ：年中将 21 该科目拨款用于事业单位离 休费 退 。 (7)住房保障支出（类）住房改革支出（ ） 款 住房公积 （ ）。 金 项 年初预算为3，371 万元，支 算 出决 为2,598.52 元 万 ，完成 年 的 初预算 77.08%， 小 数 于 数的 原因 决算 预算 主要 ： 构 受机 少 ， 少 改革 员 支 相 减 人 减 影响 出 应 。 (8)住房保障 出 支 （类） 改革 住房 支出（ ） 款 购房补贴 （ ）。 项 年初预算为7,245 ， 万元 支 决算为 出 6,551.48 ， 万元 完成 年初预算的90.42%。决算小于预算数的主要原因：受机构改 少 ， 少 革人 影 出 减 员减 响 支 相应 。 （六）2019 一 本 公 算财 款基 年度 般 共预 政拨 决算 支出 情 说明 况 2019 本 年 财 基 出 度 政拨款 支 43,401.15 ， 元 其 万 中:人 费 员经 38,713.49 ， ： 本 、津 主要包括 基 工资 贴补贴 万元 、 奖金、 本 机关事业单位 养老 基 保险缴费、职业年金缴费、职 本 工基 医疗保险缴费、其他社会保险缴费、 工 利 其他 资福 支 出、对个 庭 支 人和家 补助 、离休费、退休非、 恤金 抚 、生活 补助、医 费 疗 、奖励金、住 公 金 房 积 、购房补贴、 对 他 其 个 ； 和家庭补助支出 公用经费 人 4,687.66 ， ： 万元 主要包括 办 、 、 、 、 、 、 公 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 费 、 、 、 （ ） 、 、 议 物业管理费 差旅费 维修维 护 费 费 租赁 会 费、 22 训 培 费、 务 公 接待费、劳务费、委托 费 业务 、工 费 会经 、福 利费、 车 公务用 行 运 维护费、其 交 费 他 通 、其 服 他商品和 务 出 支 、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费 出决算情况 支 说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 深圳市社会保险基金管理局2019 年度“三公”经费财 政拨款支出预算为134.57 万元，支出决算为104.9 万元， 完成预算的77.95%，其中：公务接待费3.99 万元，完成预 算的46.61%；公务用车运行维护费82.4 万元，完成预算的 76.65%；出因公出国（境）费18.51 万元，完成预算的100%。 2019 年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约 25.56%。 2019 年度“三公” 财政拨款支出决算比 经费 2018 年减 少20.55 万元，降幅为16.38%；其中2019 因公出国 年 （境） 支出决算 少 减 26.45 万元,降幅58.83%；公务接待费支出决 算增加0.24 ， 万元 增幅6.4%； 车 用 维 公务 运行 护费支出决 增 算 加5.66 元 万 ,增幅7.37%。 （ ） 公出 费支 算 因 国 境 出决 少 减 的 要 主 原因是当年 （ ） 安 因公 排 出国 境 较 数 人 2018 年 少 减 ；公务接待费支出决算增加的主要原因是2019 年 待 接 23 较 人数 2018 年有所增加。 车 公务用 运行维护费决算增加的 主要原因是2019 一 车， 年宝安 新 辆 用 分局 购置 公务 。 2.“三公” 财 款 经费 政拨 。 支 算具 况说 出决 体情 明 2019 度 年 “三公”经 财 支 决 中 费 政拨款 出 算 ，因公出国 （境）费 决算 支出 18.51 万元，占17.65%； 车 公务用 购置及 运行费支出决算82.4 ， 元 占 万 78.55%；公务接待费支出决 算3.99 ， 万元 占3.8%。 ： 具体情况如下 （1） （ ） 因公出国 境 费支出18.51 。 万 年 元 全 安排局 人 机关 员 （ ） 出 因公 国 境 3 次，每次1 ， 人 计 累 3 。 人 开支 内容包括：一人赴 大 以 列 场 导 国深 业 色 参加现 指 中 圳创新创 三届国际政务团 赛第 、一人赴德国参加“国家治理体系 治 和 力 理能 现代化提升” 训 培 班、一人赴英国参加“智慧政务建 设与监管” 训 培 班。 （2） 车 公务 置 行 用 购 及运 费 出 支 82.4 。 ： 中 万元 其 车 用 购 公务 置 出为 支 17.5 万元。 车 公务 行 用 运 支出为64.9 万元。 用 机 文件 主要 于 要 交换、车 日 修维护 辆的 常维 、保险、 过路过路费、 车 停 费。2019 年市社会保险 金管理 基 局公务用 车保有量为25 。 辆 （3）公务接待费支出3.99 万元。主要用于局机关和11 二 预 位 上 检 导和 调研 个 级 算单 接待 级工作 查指 专题 ， 兄 接待 、 来 习 弟 社会保 基 系 深 考察 流 省 市 险 金管理 统 学 和业务交 。 执 严格按照规定的接待标准和程序 行 我局 ，2019 年共接待国 24 来 内 访30 批次、289 。 人次 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市 保 金 局 社会 险基 管理 2019 年度无政 基金 财 府性 预算 。 政 收入 拨款 支出 （九）预算绩 情 效 况说明 1. 。 预 绩 管理 情 算 效 工作开展 况 据预算绩效管理要求 根 ，深圳市社会保险基金 理局 管 全面开展2019 年度“ 本 四 ” 。 ，一 预算绩效自评 其中 级项 目76 ， 个 共涉及财政资金85,536.79 ， 一 万 般 预 元 占 公共 目 额 算项 支出总 的100%。 深圳市社会保险基金管理局结合重点履职或重大民生 项目开展情况，组织对“社保基金管理和运营项目”等12 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金3,457.98 万元。 从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理， 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，同时项目实施 和资金使用严格按照制度推进和落实，最终项目实施顺利， 达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。 2. 门 。 部 决算中项目绩效自评结果 深圳市社会保险基金管理局在2019 门 年度 算 部 决 中 映 反 “ 基 和 项目 社保 金管理 运营 ”等59 项目 自评 个 绩效 结 ，具体各 目 况 评 果 项 绩效情 自 表,详见附件1。 （1） ： 档 理绩效自评综述 根据年初设定的目 社保 案管 25 ， 标 项目 评得分 自 100 。 分 项目全年预算数120.53 ， 万元 执行数108.61 万元， 执 预算 行率79.29 %。项目绩效目标完 成情况：按 理 确 时整 档案 实部分，对新 进行 收纳 档案 有效 并 行扫 进 描， 计划对 照 档案 行 查 按 进 有效核 ， 了 效 障 档 有 保 案 。 ： 。 一 性 的主要问题及原因 无 下 步改进措施 的健全 发现 ： 。 无 （2） ： 社保 金管理和运营绩效自评综述 根据年初设 基 ， 定的目标 项目自评得分100 。 分 项 年 目全 预算1,214.74 万元，执 数 行 1,194.48 万元， 执 算 预 行率61.04 %。项目绩 目标 情况 效 完成 ： 办理异地 包 及时 转 工作， 印 保 金票 打 社 基 邮 递 据并进行 政投 ,项目管理人员及参保人员满意度达到 90%， 了 。 有 保障 社保缴纳及转保工作的正常运行 发现的 效 ： 。 一 ： 。 主要问题及原因 无 下 步 措 改进 施 无 （3） ： 定 疗 药 理项 效自 述 根 点医 机构和 店管 目绩 评综 初设定 目 据年 的 标， 自 得 项目 评 分98.93 分。项 算 目全年预 数42.00 ，执 元 行数 万 22.75 ， 执 万元 预算 行率87.61 %。 项目绩效目标完成情况：通过开展该项目，聘请专家协同调 查市外案件调查，同时开展定点医疗 和 的 检 机构 药店 监督 查 工作， 了 有 证 定 疗机 专业 有效性 效保 点医 构的 性和 。 现 发 的 问 及 因 主要 题 原 ：2019 了 年 改 立 实行机构 革成 深圳市医疗保 障局， 划 了 我局 出 预算指标， 执 所以 致该项目预算 行率低 导 。 一 下 步改进措施：对 议 调整预算资金安排的建 ：坚持细化预 26 编 算 制，高 编 确 提 预算 制的准 性， 执 而提 年预 率 进 高全 算 行 。 （4） 办 大 罗 保 事 厅 业 改 工 绩效 湖社 及 务用房 造 程 自评 综述：根 初设定的目标 据年 ，项目自评得分100 分。项目全 年预 数 算 182.80 ，执 万元 行数182.80 ， 执 万元 预算 行率 100%。项目绩效目标完成情况：政府投资项目完成率达100%， 对 使 服 满 项目 务 象 意度达90% ， 对 大 以 通过 裁业 上 并 原仲 务 ， 进行 改造 使 满 社 分 业务 要 楼 功能 其 足罗湖 保 局 的开展需 ， 了 保障 我局待政府投资项目正常运行 有效 。发现的 要问题 主 ： 。 一 ： 。 及原因 无 下 步改进措施 无 （5） 坂 坪山分局和 田等五个管理站业务用 置 房购 项目 绩 评 效自 综述：据 设定 标 根 年初 的目 ，项 评得 目自 分100 分。 项目全 预 年 算数1,945 元 万 ，执 数 行 1,945 元 万 ， 执 预算 行 率100%。 ： 目 目标完成情况 项目 项 绩效 2019 计划 对 年 及时 龙 ， 市社保局坪山分 及 岗管理站进行装修 装修合格 局 率 100%，项目管理人员满意度及相关工作人 意 到 员满 度达 90%， 了 坂 市 坪 局和 保证 社保局 山分 田、龙岗、民治、大浪、 湾 南 等6 办 理站的 常 个管 正 公区域，加 基 设施 强 础 建设， 了 树立 心 。 全 会保障服务中 建设典范 发现的主要问题及 因 国社 原 ： 。 一 ： 。 无 下 步改进措施 无 （6） ： ， 其他项目绩效自评综述 根据年初设定的目标 项 评 目自 得分98.50 。 分 全 数 项目 年预算 645.25 ，执 万元 行数436.30 ， 执 预算 万元 行率86.09%。项目 目标完 绩效 成 27 情况： 人 档 审核 退休 员 案 数100%， 成 服务质量监 按时完 窗口 督， 训 两定机构培 完成率达到100%，窗口 务评估合格率达 服 到100%， 训 及时开展培 工作， 了 方便 参保人就医，同时专家 对、 参与定 疗 及 零 的 核 资 入 点医 机构 定点 售药店 现场 格准 、 议 协 管理、医保 目录准 药品 入、 办 生 等 务 经 育医疗 业 的 ，确 了 办 险 经 业务的公开 保 医疗保 具体 、公平、 落 公正地 实。发 现的主要问 及原因 题 ：机构改革成立医疗保障局，将剩余指 划 标 转社保局， 执 所以导致该项 算 低 目预 行率 。 一 改 下 步 进 措施： 一 进 善预 效管 度 步完 算绩 理制 ，加 效目标 连 强绩 的 续 ， 执 。 时 进 目 行 性 及 跟 项 进度 （7） ： 基 收及偿付绩效自评综述 根据年初设 社保 金征 定的目标，项目自评得分98.82 分。项目全年预算数3,277.61 万元，执行数2,256.04 万元， 执 预算 行率79.11 %。项目绩 ： 对 效目 成 及 标完 情况 时 3000 训， 用 开 法培 家 人单位 展普 两名 开展 隐患排 及 作 组织 专家 安全 查 复查工 ， 计 审 495 家用 ， 人单 及 情况 项目管理人员满意度达到 位的参保 缴费 90%， 通过加强稽 监察工作 核 ， 了 权 有效维护 职工的合法 益，规范 了用人单位参保企业。发现的主要 及 问题 原因： 执 预 率 算 行 偏低。 一步 措施 下 改进 ：一 高预 制的 率 是提 算编 准确 ，及时 执 进 进 跟 项目 行 度；二 执 是 强项 监 加 目 行进度 控，对落 预 后 采 必 ， 计划 。 期进度的项目 取 要督促措施 确保项目按 成 完 （8） ： 社保政策法规研究绩效自评综述 根据年初设定 28 ， 的目标 项目自评得分99.66 。项 年 数 分 目全 预算 756.17 万元，执 数 行 612.21 万元， 执 预算 行率75.75 %。项目绩效 目标 情况 完成 ： 了 讨 按 开 业 研 时 展 两次 务 会，印刷医疗监督 工 书 作用 400 本，印刷宣传册20000 本，及时进行政策调研， 训 开展业务 不低于 培 8 ， 次 项目管理人员满意度达到90%， 对一 训 训 线工作人员进行法规政策培 和业 作 务操 培 ， 了 高 提 人 知 平及 水平 工作 员理论 识水 业务 ， 地服 保人 更好 务参 。发 的 题 原 现 主要问 及 因： 执 预算 待 行率部分 结算， 执 导致预算 行率偏低。 一 下 步改进措施： 执 加强项目 进度监控 行 ，提高 预算编制的准确率， 执 及时跟进项目 行进度， 计 确保项目按 划 。 完成 （9） ： 保 管 效 述 年初 的目 社 综合 理绩 自评综 根据 设定 ， 目自 分 标 项 评得 98.03 。 分 项 全 数 目 年预算 7,699.54 万 元，执 数 行 5,248.71 万元， 执 率 预算 行 85.93 %。 绩效 项目 目标完成情况：通过该项目， 权 及时完成社 益单寄送工作 保 ， 寄送完成率达到100%，及时发放社保待遇决定书，同时按时 ， 完 保 接 作 效 社保 终端 成社 转移 续工 另外有 维护 自助 设备 600 ，丰 ， 台 富 线上可 作 社 自 服务 社保 操 业务 让 保 助 更加的 心 近 意 贴 民 民 ， 了 权 同时保障 参保人依法享有的社会保险 益 权 情 知 。发现的主要问题及原因：存在跨年度合同按合同进 度支付的情况， 本 执 导 度 行 低 致 年 预算 率偏 。 一 进 下 步改 措 施：提高 编制 确率 预算 的准 ，一 对 执 加强 预 行 进 步 算 的监控， 29 一 并 步 善预 理 进 完 算绩效管 制度，整合内控制度，提高绩效 。 目标设置的合理性 （10） 息化建设与运行绩效自评综述 信 ：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.44 分。 全 算 项目 年预 数95.00 万 ，执 元 行数66.56 ， 执 元 行率 万 预算 83.79 %。 绩效 项目 目 ： 完成 及时开 人 款 标 情况 发 社局同 OA ， 统 统验 系 系 收合格 达 率 到100%，证社会保险基金管理局所有工作人员的正 保 常 使用， 了 有效保证 深圳市社会保险基金管理局日常工作的正 。 ： 常开展 发现 要 及 原 的主 问题 原因 预算28 元 移 万 作为 动 OA 开发 系统 费用，因市 要在全 范 广 用 市统 政府 市 围内推 使 全 一的智能OA 统 系 ， 免移 为避 动OA 开发使用后不久就被弃用， 造成行政 源浪费 资 ，为此该项目没有实施， 执 导致预算 行率 偏低。 一 下 步改进措施：提高绩 标 的 性 效目 设置 合理 ，加强 执 。 目 度监 项 行进 控 （11） 采 支付 年度 目绩效 评 待 以前 购项 自 综述： 据 根 年 ， 初 定的 自 分 设 目标 项目 评得 85 。 分 项目全年预算数 4,244.80 ，执 万元 行数1,968.943 ， 执 万元 预算 行率 48.78 %。 ： 项目绩效目标完成情况 支付2018 年及以前年度 采 已实施招标待支付尾款的 购 政府 项目， 采 待 以 支付 前年度 购 完成 项目 率达100%， 对 使项 务 象 度 目服 满意 达90%或 上 以 ， 采 局 支 以前 目 时完成 保证我 待 付 年度 购项 的及 ， 了 保障 我局 日工作正常运行。发现的主 问题及原因 要 ： 执 预算 行率偏低。 30 一 下 步改进措施：及时开展满意度测评等工作，对落 期 后预 采 必 ， 计划 。 的 取 措 保项 完成 进度 项目 要督促 施 确 目按 （12） 类项目 自评综 严控 绩效 述：根 设 的 标 据年初 定 目 ， 项 分 目自评得 95 。 目全年预算数 分 项 22.22 ，执 万元 行数 21.36 ， 执 万元 预算 行率88.31%。项目 效目标完成情况 绩 ： 项目整体完成情况良好，不存在经费控制不到位的情形。发 ： 执 。 一 现 要 及 算 偏低 改进 的主 问题 原因 预 行率 下 步 措施： 。 提高 编制的 确 预算 准 率 （13） 准 金 效自 预算 备 绩 评综述：据 设定的目标 根 年初 ， 项目自评得分88 分。项目全年预算数436.06 万元，执行数 332.40 万元， 执 预算 行率50.85 %。项目绩效目标完成情况： ， 门 了 整体完成情况良好 预 备 部 提 支 算准 金为 履职 供 有效 撑。 现的 问题 因 发 主要 及原 ： 执 预 率偏低 算 行 。 一步 下 改进 施 措 ： 高 算编 率 提 预 制的准确 ， 一 对 执 加强 预算 行的监 进 步 。 控 （14） 采 待支付以前年度政府 购 目绩效自评综述 项 ：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 4.4 元 万 ，执行数4.4 万元， 执 算 预 行率100%。 目 目 项 绩效 标 情况 完成 ： 目标 合理 绩效 设置 ，项 实 目 施顺利， 了 达 年 到 设定 作 初 的各项工 目标， 了较 取得 好的成效。完成情况良好。 一 ： 。 下 步改进措施 无 31 （15） ： 其他项目绩效自评综述 根据年初设定的目标， 项目自评得分90 。 分 项目全 算 年预 数40.99 ，执 元 万 行数 40.91 ， 执 万 行 元 预算 率99.79%。 目绩 标完 况 项 效目 成情 ： 采 办 政 公设备 置 府 购 购 完成22.02 元 万 ；星 缮完 零 修 成18.89 万元。 效 设置合理 绩 目标 ，项目实施顺利， 了 达到 年初设定 的各 工作目标 项 ， 了较 取得 好的成效。 一 下 步改进措施：进 一步细化预算绩效目标值，以目 导 标为 向， 执 格 算 严 行预 安 ， 门 。 高 职效 排 提 部 履 率 （16） 保关 移接 效自评 述 社 系转 续绩 综 ： 初 定 根据年 设 ， 目标 得 的 项目自评 分91.25 。项目全年预算数 分 197.07 ，执 万元 行数195.46 ， 执 万元 预算 行率99.18%。项 绩效 目 ： 目标完成情况 社保关系转移接续完成159.93 ； 万元 社保 关系转移接续邮 完 寄费 成35.53 。 元 目 合 万 绩效 标设置 理， 项依 分 立 据充 ，项 施顺 目实 利， 了 到 年初 定 工 达 设 的各项 作 目标， 了较 取得 好的成效。 一 下 进措施 步改 ： 一 进 步细化预 算绩效目标值，以目标为 向 导 ， 执 严格 行预算安排，提高部 门 。 履职效率 （17）社保基金征收及偿付绩效自评综述： 据 设 根 年初 ， 目 自 分 定的 标 项目 评得 90.69 。 分 全年 数 项目 预算 24.14 万元，执 数 行 18.29 万元， 执 算 预 行率75.76%。 目 效 项 绩 目 标完成情况： 效 设置合理 绩 目标 ，项目实施顺利， 了 达到 年 初设定的各 工作目标 项 ， 了较 取得 好的成效。发现的主要问 32 ： ， 划 题及原因 因机构改革 医疗案件 业 到 局 取证 务 转 医保 ， 件 目标 实际 差异 导致案 取证 值跟 值有 。 一 改进措 下 步 施：制 善 目 理制 定和完 项 管 度， 一 层 成 套完整的项目管 在制度 面形 。 理体系 （18）社保综合管理绩 自评综述 效 ：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分92.7 。 分 项目全年预算数246.91 万元， 执行数202.46 万元， 执 算 预 行率82%。项 目 成情 目绩效 标完 况： 保业 众服 费完成 社 务公 务经 98.23 元 万 ； 合 理 社保综 管 成 完 32.14 万元； 老 经费 机关养 改革 46.79 万元；员额经费 完成14.48 万元；零星购置费完成10.82 万元。绩效目标设 ， ， 了 置合理 项目实施顺利 达到 年初设定的各项工作目标， 了较好 效 取得 的成 。 的 题 因 发现 主要问 及原 ：员 员退 额人 休、 职后 离 ， 未能及时 充 人员 补 到岗， 致 合 理目 导 综 管 标值跟实 。 一 ： 际 差异 下 步改进措施 制定和完善项目管理制 值有 度， 一 。 在制度层面形成 套完整的项目管理体系 （19）预算准备金绩效自评综述：根 初 的 据年 设定 目标， 项 得 目自评 分100 分。项目 预算 全年 数14.06 元 万 ， 末 年 跨 一 项目调 至 系 移 续项 级 整 社保关 转 接 目，执行数14.06 元 万 ， 执行 预算 率100%。项目绩效目标完成情况：预算准备金14.06 万元, 一 ， 跨 级项目调整后用于社保关系转移邮寄费用 完成 。 一 ： 。 情况良好 下 步改进 无 措施 33 （20） 综 理 评 社保 合管 绩效自 综述：根据 设定 年初 的目 标，项 评得分 目自 89.51 分。项 预 数 目全年 算 913.06 元 万 ， 执行数875.21 ， 执 算 万元 预 行率95.86%。项目绩效目标完 成情况：立项依据充分；预算 制合理 编 ；预算资金到位及时； 项目实施顺利，通过社保业务公众服务经费项目、社 愿 保志 了 等 实 到 年 定的 工作 服务 项目的 施达 初设 各项 目标， 了 取得 较好 成 的 效。 的 要 题及 发现 主 问 原因： 沟 调机制有 项目 通协 。 一 ： 一 待健全 下 步改进措施 进 步完善项 沟通协调机制 目 。 （21）社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定 ， 的目标 自 分 项目 评得 87.9 。 目 算 分 项 全年预 数12.21 万 元，执行数11.79 元 万 ， 执 预 率 算 行 96.56%。项 效目标 目绩 成 完 情况： 本 过 目 开展 通 项 的 ， 料 政 传资 印制社保 策宣 、对 大 办 辖区 型参保企业及相关社区社保经 人 行社保政策培 进 训， 了 训 完成 社保政策法规宣传及培 工作， 了 普及 社保知识， 较 了 。 一 ： 。 好的完 定 效 下 措 成 预 的绩 目标 步改进 施 无 （22）社保 征收 付绩 评综述 基金 及偿 效自 ： 据 根 年初设 ， 定 目 项目 的 标 自评得分86.3 。 分 全年预算数 项目 101.37 ，执 万元 行数57.98 ， 执 万元 预算 行率57.2%。项目绩 目 效 标完成情况：预算编制合理，预算资金到位及时，财务管理 制度健全，资 用 金使 规范，通 书 项 案件 过文 邮寄费 目和 调查 较 了 取证 目的 好的完 项 绩 目 费项 实施 成 目预定 效 标， 了 方便 参保人， 了 障 待遇的正常发放 保 社保 。发现的主要问题及原 34 因： 执 案 调查取证费项目的预算 行率偏低 件 ， 执 外调工作 行 进度不理想。 一 下 步改进措施： 目 要 按 管 项 管理 严格 照项目 度 理制 、资 理制 安排 金管 度的 ， 项目目标 结合 ， 保 确 项目的 。 高 推 和完 效 进 成 （23） ： 目 自评综述 根据年初设定的目标 其他项 绩效 ， 项目自评得分92.47 分。项目全年预算数62.12 万元，执行 数62.11 万元， 执 预算 行率99.98%。项目绩效目标完成情况： 预 制 算编 合理，预 金 算资 到位及，财 理制 全 务管 度健 ，资金 用规 使 范性， 采 政府 购 范 规 ， 了办 目 实 完成 通过项 的 施 公场 办 采 日 缮和 公设备的政府 购工作 所的 常修 。发现的主要问题 原因 及 ： 长 项目的 效管理制度还有待完善。一 下 步改进措施： 对固定资产加强管理， 固 产 效 提高 定资 利用 率，对 报 达到 废 办 。 限的 资产 理报 续 年 固定 及时 废手 （24）社保 案 效 评 述 档 管理绩 自 综 ：根 定 据年初设 的目 ， 标 项目自评得分92.73 。 分 项目全年预算数18.48 万元， 执行数17.47 万元， 执 预算 行率95.98%。项目绩效目标完成 情况：项目社保档案管理立项依据充分，目 编 理 项 预算 制合 ， 金 及时 预算资 到位 , 管理 健全 财务 制度 , 监控有 财务 效,资金 规 使用 范, ， 了 项 管理 通 目的实施有效保障 目 制度健全 过项 档案的健全性以及方便 档 查 ，为业务工作提供及时、准确的 参考信息。发现的主要问题及原因： 执 实际 有 因 行时 现实 素 不 因 等 可控性 素， 执 算 行 预 率为95.98%， 执 项目 与预 行数 算 35 。 一 ： 略有偏 下 措 制 和完 理 数 差 步改进 施 定 善项目管 制度， 一 。 在制度层面形成 套完整的项目管理体系 （25）预 准备金绩效自评综述 算 ：项目全年预算数17.55 ，执 万元 行数5.02 ， 执 万元 预算 行率28.60%。项目绩效目 标 情 完成 况： 执 足 算 因临 加工 需安 满 年度预 行中 时增 作确 排 ， 一 门 资金需 从 规 部 算准 用 的 求 而进 步 范 预 备金的使 管理， ， 提升预算单位科学理财的积极性和自主性 化预算约束 强 。 项目绩效目标完成情况良好。 一 下 步改进措施：提高预算编 ， 一 对 执 。 制 确 步 预 监 的准 率 进 加强 算 行的 控 （26） 支付 年度 自评 待 以前 绩效 综述：项目全 预 年 算数 7.7 元 万 ，执 数 行 7.7 元 万 ， 执 预算 行率100%。 目 目 项 绩效 ： 标完成情况 支付2017 采 年度档案整理费政府 购 目 项 5%的 ， 。 一 ： 尾款 项目绩效目标完成情况良好 下 步改进措施 无。 （27）社保档案管理 绩 评 项目 效自 综述：根 设 据年初 定 ， 目标 自评 的 项目 得分96.16 。 分 项 年预算 目全 数9 万元， 执行数8.71 万元， 执 预 行率 算 96.8%。 目 成情 项目绩效 标完 况： 类 已按时归 整理档案，对档案有效收纳并 成档案扫描 完 工作，项目实施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标，取 了较 得 好 效 的成 。 的 问 因 发现 主要 题及原 ： 采 实际 根据 购价 ， 执 ， 执 格影 算 行 有偏差 体 率 响 预 率略 具 预算 行 96.8%。下 一步 进措 改 施： 一 善 管理制度 进 步完 档案 ， 大对 并加 档案管 力 ， 。 理的投入 度 确保业务 案管理科学高效 档 36 （28）社保基金征收及偿付项目绩效自评综述：根据年 ， 初设 目 目 得 定的 标 项 自评 分96.14 。 目 预算 分 项 全年 数 87.33 ，执 元 行 万 数58.67 ， 执 元 预 率 万 算 行 67.2%。项目 ： 对 效 成 况 按时 的 进行实地调 绩 目标完 情 已 存有疑点 案件 ，对 查 配合完成2018 少儿 大 年度 及 学生医疗保 参保工作 险 的全日制普通高等学校（ 办 含民 学校）、 小 中 学校、托幼机 门 构及相关部 ， 补 放 按 经费 助发 工作 时完成，有 证社 效保 保 金安 基 全， 少儿 高 医 保率 提 保参 ，方 参 便 保群众。项 实 目 施 顺利， 了 设 各项工作目标 达到 年初 定的 ， 了较 取得 好的成效。 ： 一 发现的主要问 及原因 因 次性追加申请的 题 2017 少儿 年 办 医保协 费已于2018 年度支付完毕，同时因节约 开 经费 支， 一 ， 执 件 取 出 压缩 预算 略有 案 调查 证费支 进 步 因而 行率 偏 ， 执 具体预 行 差 算 率67.2%。 一 ： 少 改 措 持续 下 步 进 施 推进 儿 参 作 医保 保工 ，持续加强各业务有疑点案件的调查取证工 作， 权 保障参保人合法 益，办证社保基金安全。 一 同时进 步 ， ， 执 细化预算绩效目标值 标 向 行 排 以目 为导 严格 预算安 ， 门 。 部 履 率 提高 职效 （29）社 策法 究项目 效 述 保政 规研 绩 自评综 ： 据 初 根 年 设定的目标，项 评得分 目自 93.11 分。项目全年预算数4 万 ，执 元 行数0.13 ， 执 万元 预 行率 算 3.4%。项目绩效目标完 成情况： 对 通过业务科室 罗湖辖区相关单位进行社 项 保各 政 训 法 社 培 策 规及 保业务 ， 社保 窗口 实现 服务 延伸，提高社保 37 办 业务 事 率 效 ， 保 业 个人 方便参 企 和 ， 企 个人 提高参保 业和 服务满意度。项目实施顺利， 了 达到 年初设 的各项工作目 定 标， 了较 取得 好的成效。发现的主要问题及原因：因节约经 费开支，本 训 本 议 度 政 基 会 直接 年 社保 策培 在分局 室或 深入 训 培 社区、 位开 单 展， 训 较少 此培 经 支 因 费 出 ， 执行 预算 率 较低。 一步改 下 进措施： 大力 训 续 社保政策宣传及培 持 开展 工作， 训 推进培 和宣传工作 度化 制 、规范化， 训 使培 和宣传 、 、 一 。 工作深入街道 社区 企业等基层 线 （30）社保综合管 目 自 述 理项 绩效 评综 ： 初 根据年 设定 ， 的目 目自 分 标 项 评得 95.78 。 分 全年预 数 项目 算 547.49 万元，执 数 行 519.35 元 万 ， 执 算 行 预 率94.9%。 效 项目绩 目 完成情况 标 ：配合社保业务及系统需求， 办 工作人 事效率 员 提高， 了 办 大 营造 良好 公环境和业务受理 厅氛围，方便参保 群众，提升参 众 度 保群 满意 。 实 项目 施顺利， 了 达 初设 到 年 各项 目标 定的 工作 ， 了较好的成 取得 效。发 要 题 现的主 问 及 原因： 执 有 因素等不可控性因素 实际 行时 现实 ， 执 因而预算 行率略有偏差， 执 具体预算 行率94.86%；同时，项目管理制 度待完善。 一 下 步改进措施： 一 进 步完善项目 制 管理 度，在 一 制 面 完 项目 体系 度层 形成 套 整的 管理 ； 大对 度保 加 制 障的 力 ， 、 、 投入 度 保 的 方 保障 效 确 人 财 物 全 位 制度的有 运行； 、 项目管理要严格按照项目管理制度 资金管 制度的安排 理 ， 结合项目目标，确保项目的高效推进和完成； 一 进 步细化预 38 算绩 标 效目 值， 目 导 以 标为 向， 执行 安排 严格 预算 ， 部 提高 门 。 履 率 职效 （31）预 备金项 绩 综 算准 目 效自评 述：根 年初 据 设定的 ， 标 自评得分 目 项目 100 。 分 项目全年预算数43 ，执 万元 行数43 ， 执 万元 算 行率 预 100%。 ： 项目绩效目标完成情况 因机构改革和搬迁延迟等原因，本年度使 算 金 用预 准备 支付 办 原 的 费 公场所 租赁 、物 理及 修缮 业管 零星 项目，保证分局 各 施 利 项目实 顺 ， 了 到 年 各 作目标 达 初设定的 项工 ， 了 取得 较好的成效。发现的主要问题及原因：未发现问题。 一 下 步 改进措施：持续做好预算准备金项目，保证应急项目能够顺 。 开 利 展 （32） 保 管 自 述 社 档案 理绩效 评综 ：根 初设 目 据年 定的 标， 自评得 项目 分95.17 分。 年 算 项目全 预 数7 万元，执行 数6.85 万元， 执 预 率 算 行 97.82%。项目绩效目标完成情况： 办 各险种经 业务档案整理归档后， 料 便于档案资 的查阅及保 管,有效保障档案的完整性和安全性。 现 要 及 发 的主 问题 原 因： 分 档案 不及 部 业务 归档 时， 易造 案的丢 容 成档 失。 一 下 ： 措 步改进 施 门 要 各部 局 档案的归档要求 求 严格按市 业务 ， 及时有序的安排归档，将业 档案先移交至分局档案室后再 务 根据直属分局档案科的工作要求，有序 至 固 管 移交 市局 定保 ， 类 。 业 案的 年限 行保 库房 按 务档 不同 分 进 管 （33） 保基金 收 绩 自 综述 社 征 及偿付 效 评 ： 设 根据年初 39 (34)社保政策法规宣传绩效自评综述：根据年初设定 定的目标，项目自评得分94.47 分。项目全年预算数124.40 万元，执行数122.60 万元，预算执行率98.55%。项目绩效 目标完成情况：及时完成社保法律文书邮寄，寄送完成率 95%，保障各项待遇发放到位，项目管理人员满意度达到90%。 发现的主要问题及原因：每年的大学生及少儿医疗保险协办 费支付集中在第四季度，主要原因市局征收处数据统计滞 后，发放也相对滞后。下一步改进措施：建议各学校每年的 大学生及少儿医疗保险协办费由市局作全市的专项预算，按 征收处的统计数据统一转账至深圳市教育局。这种支付模 式，有利于缩短支付流程，也不用各个学校拿着支付凭证来 社保分局办理支付手续。 的 目标，项目自评得分90.82 分。目 预 项 全年 算数13.40 万元， 执行数13.34 万元， 执 算 行 预 率99.57%。 目绩 标完 项 效目 成 况 情 ： 办 保障 口 常 窗 业务正 理， 了 让 保企 人 参 业和参保 更 解 办 。 业务 理政策流程 满意度达到90%。发现的主要问 及原 题 因： 较 纸质的档案 多， 来 给业务档案整理及归档带 不便。下 一步改进措施： 办 现 单 倡 化 机关 位提 无纸 公， 务 允 各业 表格 许 公众 通过 号及APP 大 程序 录入或 过 享 方式 通 数据共 ， 步 逐 少手工 质 的数量 减 录入及纸 档案 。 (35) ： 社保综合管理绩效自评综述 根据年 设定的目 初 标，项目自评得分94.55 分。项目全年预算数600.21 万元， 40 执行数588.99 ， 执 万元 预算 行率98.13%。 绩 标 项目 效目 完 ： 训， 情 完 保业 完成 到 成 况 及时 成社 务培 率达 95%；配备社 保业务 口 窗 设备，丰 社 线 可操 富 保 上 作业务， 而 同城 从 保障 办 通 业务正常开展。发现的主要问题及原因：一部分社保业 务工作仍集中于人工完成， 办 没有真正意思上的足不出户 理 业 社保 务。 一步 措 下 改进 施： 大 统 动化 加 系 的自 功能， 大 加 微信APP 操作 性 的 简便 ，微信 众 通 刷 方式 公 号可以 过 脸 登录。 (36) 系 用 信息 统使 ： 绩效自评综述 根据年初设定的目 标，项目 评得分 自 93.95 分。项目全年预算数6 万元，执行 数5.84 万元， 执 预算 行率97.30%。项目绩效目标完成情况： 办 有 障 分 业 后台 域的 化设 效保 南山 局前台 务和 公区 信息 备 常运行 正 ， ， 时 统 行 证验 达 及 维护系 运 保 收合格率 到95%以 上。发现的主要问题及原因： 门 各部 数据不共享， 致参保 导 办 门 人 理业务需跑社保部 打印清单及参保证明，导致纸张的 浪费及 的 耗材 损耗。一 下 进 步改 措施：大 门 各 据共 加 部 数 享， 对 ， 对 ， 料 统 比 信息 关 免去 有 系 只要 比过 所 纸质资 。 (37) ： 预 准 金绩 述 年初设定的目标 算 备 效自评综 根据 ， 项目自评得分91.39 。 分 项目全年 算数 预 5.85 ，执 万元 行 数5.78 万元， 执 预算 行率98.81%。项目绩效目标完成情况： 执 满足年度预算 行 临 加 确 的 需求 中因 时增 工作 需安排 资金 ， 一 门 进 步 部 预 备金的 用 从而 规范 算准 使 管理， 升 算 位 提 预 单 科 积 和自主性 学理财的 极性 ，强化预算约束。有效保障我分 41 ， 局应 项目正常运行 应急项目完成率达 急 95% ； 以上 使项目 对 服务 象满意度达90% ； 或以上 我 应 目 保证 分局 急项 及时完 。 ： 成 的主 题及 发现 要问 原因 较 预算 金使用 随 准备 为 意性。 一步 进 施 下 改 措 ：对 门 了 分 制 算作全面详尽 解 局年初编 部 预 月及部署，尽量将可形成的 出项目化 支 ， 少 减 预算准备金支 出的随意性。 （38）定点医疗机构和药店管理绩效 综 自评 述： 据 根 年 设 标 初 定的目 ， 自评 项目 得分98.98 分。项 年预 目全 算数0.5 ，执 万元 行数0.49 ， 执 万 行 元 预算 率99.09%。项 绩效 目 目 情 标完成 况： 计划 目按 完成 项 ， 了 大 完善 业务 厅应急药品配 备， 了 力 提高 分 应急突发事件能 局 。发现的主要问题及原因： 采 应急药品 购缺乏标准及量化指标。 一 下 进 步改 措施：制定 采 。 药 量化 应急 品 购 标准 （39） ： 其他 绩效 综述 根 年 的 标 项目 自评 据 初设定 目 ， 目自 项 评得分97.41 分。项 年预算数 目全 21.76 万元，执行 数20.96 万元， 执 预算 行率96.31%。项目绩效 标完成情况 目 ： 项目完成良好，定期更新维护财务及固定资产系统， 计划 按 办 采 开展 备 公设 购， 办 时 公 及 更新 设备， 高 效率 提 工作 ，为 众提 快捷 群 供更 、 办 质的社 经 更优 保 服务。 现 主 问题 发 的 要 及原因： 目 机制有待加强 项 沟通 。 一 下 步改进措施：健全沟 通机制， 过充分沟通合理编制预算 通 ， 采 小 成立 购 组，按需 采 。 购 42 （40） ： 社保档案管理自评综述 根 初 的 据年 设定 目标， 项 得 目自评 分85.43 。项目 预算 分 全年 数5.54 ，执 元 行 万 数0.00 元 万 ， 执 预算 率 行 00.00%。 效 标 成情 项目绩 目 完 况： 未 计划 。 ： 按 发现的主要问题及原因 由于 项目 能 开展 2018 年10 ， 办 料 子 ， 月份社保新 统上线 社保经 材 转为电 化 同 系 ， 时 分局业务档案从2019 一 年开始由市社保局直 局 属分 统 ， 标 所 招 整理 以2019 未 。 一 生 管理 下 步 年 发 档案 费用 改进 措施： 执 监控项 行 实时 目 情况， 发 无 开展 如 现 法 项目，应及 门 。 时 财政部 收回指标或者调剂至分局其他项目 用 联系 使 （41）社保基金管理和运营自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95.76 分。目 预 项 全年 算数10.25 万元， 执行数5.84 ， 执 万 算 行 元 预 率56.96%。 目绩 标完 项 效目 成 况 情 ：项目 体 好 总 情况良 ， 过 目实 通 项 施， 口 得 分局窗 服务 一 到进 步改善， 一 群众满意度进 步提高。发现的 要问题及 主 原因：项目中的“劳务费”子 未 项目 开展，“劳务费” 计 原 划 大 ， 用于业务 厅为群众 复 务 买 由 提供 印服 的购 服务 但 于 2018 年10 ， 办 办 ， 月社 系统 社保 无纸化 所 保新 上线 经 为 理 料 无 复 材 以群众 需 印 。一 下 施 步改进措 ：一 预算取消 下 年 “劳 务费” 子 的 项目， 执 且实时监控项目 行 况 情 ，如发现无法开 展项目， 门 及时联系财政部 收回指标或者调剂至分局其他项 。 目使用 （42）社 金 偿 评综 保基 征收及 付自 述： 据年 定的 根 初设 43 目标，项目自 得 评 分83.62 分。 目 年 算数 项 全 预 19.5 万元， 执行数17.85 万元， 执 算 行率 预 91.53%。项目绩效目标完成 情况：项目总体情 良好 况 ，分局圆满完成年度征收及偿付任 务，少儿医保参保工作有序平稳开展。 的 问 原 发现 主要 题及 因： 采 采 购 立健 行 购 自行 需建 全自 制度， 一 项目 需进 步 验收 善 完 。 一 进 施 下 步改 措 ： 采 办 据分 定 购管理 根 局实际制 自行 ， 一 采 。 法 进 步完善 购及验收流程 （43）社保政策 规研究自评综述 法 ：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分87.32 。 分 项目全年预算数6.00 ， 元 万 执行数4.63 ， 执 万 算 元 预 行率77.21%。 目 目标 项 绩效 完成 ： ， 计划 类 情况 总体 良好 分 按 宣 活 项目 情况 局 开展各 传 动， 完成 任 年度宣传 务。 现的主要问题及原因 发 ： 料 宣传资 预算 执 印刷数量 实际 行存在差距 与 ， 较 一 宣传形式 为单 。 一 下 步 ：丰 料 ， 。 改进措施 富宣传资 样式 拓展宣传渠道 （44） ： 社 合 自 根 初设 目标 保综 管理 评综述 据年 定的 ， 自评 项目 得分94.71 。 分 项目 年 全 预算数222.75 ，执 万元 行数196.27 ， 执 万元 预算 行率88.11%。项 效目标完成 目绩 情况：项目总体情况良好，业务正 有序开展 常 ，劳务派遣人 员待遇发放及时， 大 窗口及业务 厅按照综合窗口改造， 过 通 训 培 内部 ， 了 一 人 效 进 步 工作 员工作 率有 提高，社区 站 工作 门 计划 等 纹验证 备 升 部 指 设 按 进行 级。发 的主 原 现 要问题及 ： 赁费用由于 因 租 2018 办， 年年底饭堂停 经过向区委区政 44 府 请 申 ，工作人员纳入区政府机关饭堂就餐， 子 所以 项目“租 赁费用”未发生支出。 一 下 进 步改 措施： 执 实 控 时监 项目 行 情况， 发现 开展 如 无法 项目， 门 及时 财政部 回 联系 收 指标或 。 者 剂 分局 使 调 至 其他项目 用 （45） 算准备金自评综述 预 ：根据年初设定的目标，项 自评得分 目 87.32 分。项目全年预算数6.00 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完 况 成情 ： 分 由于 局无 突 急 无需 该项 发及应 事件 启用 目。 一步改 施 下 进措 ：提高预 ， 一 对 执 。 算 准 率 步加 的 编制的 确 进 强 预算 行 监控 （46）社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初 定 设 的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算数136 万元， 执行数85.22 万元， 执 预算 行率62.66%。项 效 完 目绩 目标 成 ： 本 。 况 绩 标基 发现 要问 原因 情 该项目 效目 完成 的主 题及 ： 较 由 机 涉 的 作 多 于 构转隶 及 工 ， 执 工 有按预期 因此宣传 作没 行。 一 下 步改进措施： 大 加强与辖区各 新 媒体合作 闻 ，密切 布 配合新社保法律法规和政策的颁 实施，拓宽渠道普及社会 ， 一 。 险 法 步 业 工的 意识 保 政策 规 进 提高企 和员 参保 （47） 基金 及偿付 效 述 社保 征收 绩 自评综 ： 据 初设 根 年 定的目标，项 评得分 目自 97.72 分。项目全年预算数971.04 ，执 万元 行数852.95 ， 执 万元 预 行率 算 87.84%。项目绩效 目标完成情况： 本 该项目绩效目标基 完成。发现的主要问题 因 及原 ： 机 隶 影 由于 构转 工作的 响， 训 计 此培 没有 因 工作 按 45 划 。 一 ： 本 成 下 进措施 加 内 之 的沟 完 步改 要 强 单位 部 间 通， 门 职 专人开展工作 制定专 部 和 ，按单位内部职责分工将工作 落 。 任尽快分解 实 责 （48）社保基金管理和运营绩效自评综述：根据年初设 定的目标，目 得 项 自评 分97.72 分。项 预 目全年 算数4 万元， 执行数1.52 万元， 执行率 预算 38.1%。 绩效目 完 项目 标 成情 况： 本 该 目 效目 项 绩 标基 完成。发 主要问题及原因 现的 ：由 于机构改革， 较 杂 财务工作比 繁 ， 训 因此开展培 的时间和次 数都不能保证。 一 下 步改进措施： 本 要加强 单位内部 的 之间 沟通， 门 制 职 人 工作 定专 部 和专 开展 ， 位内 责分 按单 部职 工 落 。 工作责 尽 实 将 任 快分解 （49）会 险定 构 点药店管理绩效自评 社 保 点医疗机 和定 综述：根据年初设定的 标 目 ，项目自评得分97.72 分。项目 全年预算数0.33 ，执 万元 行数0.32 ， 执 万元 预算 行率 98.61%。项目绩效 完 况 目标 成情 ： 本 目 标 成 该项 绩效目 基 完 。 ： 划 发 主要 及原 于机构 隶 元 金 现的 问题 因 由 转 时按万 转 额， 因此 标 没有将指 用尽。 一 下 步改进措施： 本 要加强 单位内部 之间的沟通， 门 定专职部 和专人开展工作 制 ，按单位内部职 落 。 责分工将工作责任尽快分解 实 （50） 保 管 效 述 社 档案 理绩 自评综 ： 年初 的目 根据 设定 ， 目自 分 标 项 评得 99.23 。 分 项 全 数 目 年预算 13 ，执 元 万 数 行 8.71 ， 执 万 率 元 预算 行 66.98%。 绩效目标完成情 项目 46 况： 本 该项目绩效目标基 完成。 现的主要问题及原因 发 ：由 于2019 一 ， 年档案整理统 由直属分局进行整理 因此实际支 少 出 算 比预 金额 。 一 下 措 步改进 施： 门 系协 部 加 联 调各 快资 ， ， 金支 促加快 目 施 早 成预 作 付 督 项 论证实 尽 完 算下达工 ， 落 。 目资金保障 实项 （51）社保综合管理绩效自评综述：根 年初设定的目 据 标，项目自评得分96.71 分。项目全年预算数128 万元，执 行数79.93 万元， 执 预算 行率62.45%。项 效 完 目绩 目标 成情 况： 本 该 绩效 基 完 项目 目标 成。 现的 问题及 因 发 主要 原 ：由 办 大 分 公 搬迁 于我 局 楼 时间推迟， 未执 因 关 行完的费用 此相 结转到2020 。 一 ： 门 年使用 下 步改进措施 系协调各部 加 联 快资金支付，督促加快项目论证实施，尽早完成预算下达工 ，落 。 实 资 障 作 项目 金保 （52） 类 目 自评 严控 项 绩效 综述：根据 设定 标 年初 的目 ， 项目 评 自 得分99.95 。项 全 预算 分 目 年 数20 ，执 万元 行数 19.61 ， 执 预算 行率 万元 98.06%。项目绩效目标完成情况： 本 该项目绩 目标基 完成 效 。发现的主要问题及原因：2019 年 计划采 了一 车 我分局按 购 辆公务 ，由于保险费 关 不 等相 税费 测 么 可能 算的那 精准，因此 金额 余 预算 有结 。 一 下 进措 步改 施： 门 系 部 快 金支 联 协调各 加 资 付， 快 论证实施 督促加 项目 ， ，落 。 尽早完成预算下达工作 实项目资 保障 金 （53）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 47 项目自评得分91.05 分。 全 算 项目 年预 数100 元 万 ，执行数 14 元 万 ， 执行率 预算 14%。 绩效 完成 项目 目标 情况：该项目 效 成 不 绩 目标完 率 高。发现 题 因 的主要问 及原 ：由于机构改 办 革及 公楼没有按时搬迁， 执 因此 算准备金的调剂次数与 预 执 行率没有按预期 行。 一 下 步改进措施： 本 要加强 单位内部 ， 落 。 之 沟 内 分 工作 尽快 实 间的 通 按 部职责 工将 责任 分解 （54） ： 其 目绩效 评 据 初 定的 他项 自 综述 根 年 设 目标， 自 分 项目 评得 94.84 。 分 项目全年预算数187.68 ，执 万元 行数176.55 ， 执 万元 预算 行率94.07%。项目绩效目标完成 ： 本 。 情况 该项目绩效目标基 完成 发现的主要问题及原因： 机 革 受 构改 影响， 较 虽 完 况 好 然整体 成情 ， 没有 时 但是 按照 序 开支该 目 进度 项 。 一 进 施 下 步改 措 ： 门 系协 快 联 调各部 加 支付 资金 ，尽早完成预算下达及支付工作，落实项目 金保 资 ， 。 障 确保项目资金按时序进度开支 （55）社保档案管理绩效自评综述：根 初 的 据年 设定 目 ，项 得 标 目自评 分99.95 。项目 预算 分 全年 数36.51 元 万 ， 执行数35.75 元 万 ， 执 预算 率 行 97.91%。 效 标 成 项目绩 目 完 情况： 案 及时规范 社保档 整理 、管理科学、利用高效；社保 长 档案管理 立 效机制 建 ，确保档案保存完好。发现的主要问 题及原因： 执 预算 行偏差2%，主要 档 量 价 因为 案批 整理 格比 估 预 略低。 一 下 步 措施 改进 ： 时充 场调查 准 预算 分市 以 确估 。 价 48 （56）社 基 征收 效 综述 保 金 及偿付绩 自评 ：根据年初设 ， 定的目标 项目自评得分99.67 。 分 目全年预算数 项 183.7 万元，执行数178.01 万元， 执 预算 行率96.9%。项目绩效目 ： 标完成情况 1、 了少儿大 ， 保证 学 保 率 因 生医 参保 解决 家 长 未 未 或 人参 件等 造成 情况 疏忽 达个 保条 原因 参保 ，缓 征 解 力； 压 收窗口 2、 法 法规规 程 及时送达文 在 律 定的送达 序内 ； 书 3、对 ， 权 各险种存疑的案件进行实地 查 保障参保人 调 益，维护社保基金安全。发现的主要问题及原因：案件调查 未 计 达 的 次数 到预 25 ， 少 计。 是 疑 件 于 次 主 原因是 难案 预 一步改 施 下 进措 ： 对 采 加 务科室 求 强 业 需 的 集， 时 整 及 调 预 ， 少 执 。 算绩 预 偏差 效目标 减 算 行 （57）社保政策法规研究绩效自评综述：根据 初设定 年 ， 的目标 项目自评得分99.31 。 分 项目全年预算数71.8 万 元，执行数51.86 万元， 执 预算 行率72.23%。 目 目 项 绩效 标 ： 料 、 、 成 过 资 印 刊刊登 电台 完 情况 通 宣传 发 报 电视 播放、 社会宣 栏 换 容 传 定期更 内 等， 了 让参 渠 社会保 保人员多 道 解 险相关的法律法规， 权 增强维 意识， 权 维护 身合法 益 自 。发 ： 执 较 ， 现的主要问题及原因 预算 行率 低 主要是因为2019 年机构改革， 较大 法 动 政策 规变 ， 免 指 期误 为避 印发的 南过 保人 导参 ，未大 传 量宣 。 一 下 进措施 步改 ： 对 强 室 加 业务科 采 ， ， 少 执 求 集 及 算 目标 减 预算 行偏差 需 的 时调整预 绩效 。 （58）预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数44.24 49 万元，执行数44.24 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标 。 一 ： 完成情况良好 改 施 下 步 进措 。 无 （59） ： 保 理 综述 年初 的目 社 综合管 自评 根据 设定 标， 目自评 分 项 得 99.99 。 全 预 数 分 项目 年 算 1,008.32 ， 万元 执行数1,005.38 ， 执 元 行率 万 预算 99.71%。项目绩效目标 完成情况：社保综合管理 目是保社保业务窗口正常运作的 项 重要保障，共支出1005.38 万，从参保企业和参 员 保人 的评 ， 。龙 价 意 岗 及个 站在 看 满 度很高 分局 管理 2019 大 加 年度 了窗 建设 口的 ，对 了 窗 进 改 口 行 升级 造， 龙 社 业务 保 进驻 岗 大 的 政务 厅 区 各个 。 一 根据上级的统 部署， 了 完善 各种设备 的 置 配 ， 了 训 习 加强 工作人员的培 学 ， 办 提高 事效率，为参 了 保人员提供 优质、高效的服务， 了 工 得 的 各项 作取 卓越 成 。 。 一 ： 目 目标 情况 下 步 措施 效 项 绩效 完成 良好 改进 。 无 （60） 保 规 究 效自 社 政策法 研 绩 评综述： 据 设定 根 年初 的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数31 万元，执 行数25.99 万元， 执 预算 行率83.85%。项目绩效目标完成情 况：绩效目标设置合理，项 施 目实 顺利， 本 基 年 达到 初设定 的 工作 各项 目标， 了较 取得 成效 好的 。 的主要 题 发现 问 及原 ：因 因 2019 ， 三 一 划 机 改革 人 员工 转到 年 构 单位 分之 数的 医保局， 训 导致培 目标值跟实际值有 异 差 。一 下 步改进措施： 制定和完善项目管理制度，加强项目运行监控，根据项目运 对 。 行 适 目 整 情况 时 项 进行调 50 （61） 基金 和运 效自 述 社保 管理 营绩 评综 ：根据 初 年 设 ， 目 项 自评 定的 标 目 得分91.16 。 目 预算数 分 项 全年 25.50 ，执 万元 行数9.39 ， 执 万元 预算 行率49.41%。项目绩效目 完成情况 标 ：立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理 较 制度 为健全， 本 了 基 达 初 的 工 到 年 设定 各项 作目标，取得 了较 的成 好 效。 现的 问题 因 发 主要 及原 ： 执 项目 算 预 行率偏 低， 因 原 是：1. 办 部分 放 请协 费资格 辖区学校 弃申 ；2.部分 未 、 财务管理项目因供应商 能 时提供发票 合同等结算票 及 据， 未 导致款项 能及时支付。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化 预 效 值 算绩 目标 ， 为 以目标 导向， 执 严格 算安 行预 排， 常 日 加 目管理 强项 ，对 目 踪 项 加强跟 ， 时 握项 及 掌 目动向， 高 提 门 。 职效率 部 履 （62）社保基金征收及偿付绩效自评综述： 据年初设 根 定的目标，项目自评得分89.46 分。项目全年预算数278.97 ，执 万元 行数184.20 ， 执 万元 预 率 算 行 66.03%。 绩 项目 效 标 况 目 完成情 ： 依据 立项 充分，项目 管理 业务 制度、财务管 较 制 全 理 度 为健 ， 本 了 达 年初 项 目标 基 到 设定的各 工作 ，取 了较 得 好的成效。发现的主要问题及原因： 执 较 目 行情况 项 ， 执 ， ： 差 预算 行率偏低 主要原因 1.因2019 ， 年机构改革 三 一 划 ， 单位 分之 人数的员 到 局 人 紧 工 转 医保 工作 员人手 张，计划 大 少 外出 案件 幅减 原 调查 数量 ；2. 构改革 响 受机 影 ， 计划 ， 较 人 招 暂时 项 体支付进度 原员额 员 聘 搁置 导致 目整 51 慢。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化预算 效目标值 绩 ，以目标 为导向， 执 严格 行预算安排，日常加强项目管理，对项目加 强跟踪，及 握 动 绩 价结 为后 度 时掌 项目 向并将 效评 果作 续年 一， 门 。 安 算的重 依 高 履 效率 排预 要 据之 提 部 职 （63） 管 效自评综述 社保综合 理绩 ：根据年初设定的目 ， 标 项目自评 分 得 92.8 。 分 项目全年预算数106.69 万元， 执行数105.42 ， 执 万元 预算 行率98.81%。项目绩效目标完 成情况： 依 分 立项 据充 ， 实 项目 施顺利， 了 达 初设 到 年 定的 各项 目标 工作 ， 了较好的成 取得 效。 一 下 措 步改进 施：加强 执 项目 建 行 管理制度 设及 ，结合项目目标，确保项目高效推 。 进和完成 （64）社 政策法规研究绩效自评综述 保 ：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.72 分。项 年 数 目全 预算 12.30 万 元，执行数12.18 万元， 执 预 率 算 行 99.03%。项 效目 目绩 标 成情 完 况： 效目标 置 绩 设 合理， 目 施 利 项 实 顺 ， 了 达到 年初 定 项工作目标 设 的各 ， 了较 取得 好的成效。发现的主要问题 ： ， 原因 因机构改革 有 及 13 划 ， 训 人 转到医保局 导致培 目 标值跟实际值有差异。 一 下 步 措 改进 施： 定 善 制 和完 项目管 ， 一 。 理 在制 面形 完整 目管理 系 制度 度层 成 套 的项 体 （65） 金 收 偿付 综 社保基 征 及 绩效自评 述： 据年初设 根 ， 定的目标 项目自评得分99.42 。 分 项目全 预算数 年 25.50 万元，执行数18.94 万元， 执 预算 行率74.27%。项目绩效目 52 标完成情况：立项依据充分， 业 理 项目 务管 制度、财务管理 较 制 健全 度 为 ， 本 了 到 年 定的 工作目 基 达 初设 各项 标，取得 了较 成 好的 效。发 的主 原 现 要问题及 因： 分学校参保人数 部 较少， 办 较少 协 费金额比 ， 来 就没 申请， 执 导致 算 行率偏 预 低。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化预算绩效目标值，以目标 ， 执 ， 门 。 为导向 严 预 排 部 率 格 行 算安 提高 履职效 （66） 综合 绩效 综述 社保 管理 自评 ： 年初设 的 根据 定 目 标， 目 评 分 项 自 得 98.13 分。 预 项目全年 算数408.27 万元， 执行数330.86 ， 执 万元 预算 行率81.04%。项目绩效目标完 成 况 情 ：立项依据充分，项目实施顺利， 了 达到 年初设定的 各项工作目标， 了较 取得 好 效 的成 。 的 问 因 发现 主要 题及原 ： 办公楼 进度 预期 因新 装修 超过 ， 办 未 部分开 能 导致 费 及时支 出， 未 常 费支 标 日 经 出 达到目 ， 执行率偏低 预算 。 一 下 步改 进措施：项目管理要严格按 项目管理制度 照 、资金管理制度 ， ， 。 的安排 结合项目目标 确保项目的高效推进 成 和完 （67） 综 理 评 社保 合管 绩效自 综述：根据 设定 年初 的目 ， 标 项 评得分 目自 89.2 。项 预 数 分 目全年 算 799.33 元 万 ， 执行数802.01 万元， 执 算 预 行率100.34%。从预算准备金调 整3.69 万元，实际投入数803.02 万元。项 绩效目标完成 目 ： ，丰 情况 配备社保业务窗口设备 富社保线上可操作业务， 办 。 从 障 通 正 发 主要 及原 而保 同城 业务 常开展 现的 问题 因： 一 分社 务工作 以 成 主 部 保业 仍 人工完 为 ， 义 有实 没 现真正意 53 办 上 不出户 理社保业务 的足 。 一 下 步改进措施： 大 加 系统的 动化功能 自 ， 大 加 微信等线上操作简便性，微信公众号可以 。 通过刷脸方式登录 （69） 政 规研究绩效自评综述 社保 策法 ：根据年初设定 的目标，目自评得分 项 100 分。项目全年预算数62.76 万元， 执行数64.07 万元， 执 预算 行率102%。从预算准备金调整3 万元， 际 数 实 投入 65.76 万元。 目 目标 情况 项 绩效 完成 ：保 办 窗口 正常 理 障 业务 ， 了 办 参 和 保 更 解 让 保企业 参 人 业务 理 策 政 流程。发现的主要问题及原因： 较 纸质的档案 多，给业 来 档案整理及归档带 不便 务 。 一 下 步改进措施：业务表格 （68）社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.32 分。项目全年预算数93.89 万元，执行数77.37 万元，预算执行率82.41%。项目绩效目 标完成情况：在园在校学生及幼儿改由学校及幼儿园统一参 保扣费后，提高了参保率及缴费情况，避免部分家长因忘记 缴费而造成少儿医保卡不能使用的情况。发现的主要问题及 原因：每年的大学生及少儿医疗保险协办费支付集中在第四 季度，主要原因市局征收处数据统计滞后，发放也相对滞后。 以及由于部分学校未提供发票、收据和账号，无法付款。下 一步改进措施：建议各学校每年的大学生及少儿医疗保险协 办费由市局作全市的专项预算，按征收处的统计数据统一转 账至深圳市教育局。 能 54 够通过公众号及APP 大 程 式 或 数 序方 录入 通过 据共享，逐步 少 。 手工 及纸 案的 减 录入 质档 数量 （70）信息化 设 绩 自 综述 建 与运行 效 评 ： 设 根据年初 定 ， 目标 项目自评得分 的 97.67 。 分 项目全年预算数6 万元， 执 数 行 6 ， 执 万元 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 办 有效保障分局财务工作及前 务 台 域 台业 和后 公区 的信息 化 正常 设备 运行，及时 系统 维护 运行。发现的 要 原 主 问题及 因： 门 各 数据 部 不共享， 办 门 致 人 理业务需跑社保部 导 参保 打印清单及参保证明， 致纸张的浪费及耗材的损耗 导 。 一 下 步改进措施： 大 门 加 各部 数据共享， 对 系统 比， 对 只 息 要信 ， 料。 关 所 资 比过 免去 有纸质 （71） 医疗 和药 理绩 评综述 定点 机构 店管 效自 ： 据 根 年 定 目 初设 的 标，项目自评得分94.5 分。 全年预算数 项目 0.45 ，执 万元 行数0.45 ， 执 万元 预算 行率100%。项目绩 目标 效 ： 完成情况 因2019 ， 年成立医保局 该项目转由医保局继续 实施， 了一 我分局仅仅 季 作 检 医 构 支付 度工 人员 查定点 疗机 的 费 误餐 。 本 该 绩效 基 完成 项目 目标 。 现 问 及 发 的主要 题 原 因：由 隶 于机构转 时， 部分费用已支付 该 ， 未 所以 能实现该 划 指标全部 转。 一步改进措施 下 ： 划 由于该项工作已 转由医 ， 。 保局负责组织实施 无改进措施 （72）预 备 效 综 算准 金绩 自评 述： 年 定的 根据 初设 目标， 项目 得分 自评 100 分。目全年 算 项 预 数6.7 万元，执行数6.7 55 万元， 执 预算 行率100%。 绩 标完成情况 项目 效目 ：为满足年 执 度预算 行中因临时增 工作确需安排的资金需求 加 ，从而进 一 门 步规范部 预算准备金的使用管理，提 算 科 升预 单位 学理 财 性 主性 的积极 和自 ， 预算 强化 约束。有效 我分局 急 保障 应 常 行 项目正 运 ， 证我 项 时完成 保 分局应急 目及 。发现的主要 问题及原因： 较 预算准备金 用 为随意性 使 。一 下 步改进措施： 对 门 了 分局年初编制部 预算作全面详尽 解及部署， 将 尽量 可 ， 少 。 成 出 减 准备 出 形 的支 项目化 预算 金支 （73）社 合管 效自评 述 保综 理绩 综 ： 初 定 目 根据年 设 的 标， 得 项目自评 分95.91 分。项目全年预算数224.17 万元， 执行数222.57 ， 执 万元 预算 行率99.29%。项 绩效目标完 目 成情况：社保综合管理包含6 子 个 项目，分别是社保业务公 众服 费 务经 、 经 员额 费、 赁 租 费项目、零 置费 星购 、 修 零星 缮费、办 类 设备 公 购置 。 办 我局通 优 境 过 化 公环 ， 了办 高 提 场所 公 使用率， 也 众 度 相应提高 群 满意 ；通过消防系统改造， 了 消除 安全隐患， 办 保障 公场所安全；通过配电房整改，减 少 必 不 要的固定开支， 少 切实减 资源浪费； 更 旧 通过 换老 设 备， 少 办 切 众 间 实减 群 事时 ，提 率 高效 ；通 请劳 遣 过聘 务派 人员， 少 力 工 压 减 作人员 ， 少工 错误 减 作 率， 了 办服 增强 经 量 务质 ；通过政策法规宣传， 了 拓宽 参保人的社保知 的获 识 得渠道， 权 了 力 为他们的社保 利的维护提供 有 的支持。发现 的主要问题及原因：2019 年 文 行 寄 工伤 书实 系统邮 功能，由 56 一 工 金统 伤基 结算， 本 少 故 年 局邮寄 量 度分 数 减 。 一 改 下 步 措 进 施： 大力 持续 政 传 开展社保 策宣 ，推进宣传工作制度化、 ， （ ）、 一 规范化 使宣传工作 入街道 社区 企业等基层 线 深 ， 办 同时强化 事窗口的宣传功能， 办 将社保政策法 传 规宣 及经 ， 。 服 步 群 多渠 取社 息 务同 进行 使 众从 道获 保信 （74）社 金征收 偿 自 综 保基 及 付绩效 评 述：根据年初设 ， 的 项目自评得分 定 目标 97.68 。 分 项目全年预算数24.30 万元，执行数19.24 元 万 ， 执 预算 行率79.19%。项目绩效目 标完成情况： 少儿 办 通过 医保协 费的发放，顺利完成辖区在 ； 对 园 学 保 过 在校 生应 尽保 通 2019 内存 件的 年度 疑案 调查 ， 权 取证 维护参 人 的 时 障社 安 切实 保 合法 益 同 保 保基金的 全。 现的主要问题及原因 发 ： 执 实际 行是有现实因素 不可 等 控性因素， 执 预算 行率略有偏差， 少 具体为极 部分学校由于 少儿 办 少 医保协 费金额 ， 愿 不 领取。 一 下 进 步改 措施： 续 持 各业 难案 调查 工作 加强 务疑 件的 取证 ， 权 保 参 法 障 保人合 益 ； 少儿 的 时加 金 全管理 持续推进 医保参保 同 强社保基 的安 ， 少儿 少儿 。。 条辖区在园在校 合条件的 参加 医疗保险 符 （75）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 得 项 自评 分100 分。项 预 目全年 算数4.5 万元，执行数4.5 ， 执 万元 行率 预算 100%。 ： 绩效目 完 项目 标 成情况 2019 年 于 构改 由 机 革，办 升 造 公楼需 级改 ，而年初修缮费预算不足， 故动用预算准备 用于补充修缮经费 金 。未发现问题。 一 下 步 57 ： 。 改进措施 无 （76）财政专项资金绩效自评综述：根 初 的 据年 设定 目 标， 目 得分 项 自评 100 分。 目全 算数 项 年预 7,000 万元，执 行数7,000 万元， 执 预算 行率100%。项 绩 目标 目 效 完成情况： 按 承担向建国初期参加革命退休干部发放补 规定 助、发放企 业早期退休人员专项补贴、按规定承担特定居民养老财政补 ， 贴 尽 达 应补 补率 到100%， 贴 时 到 补 发放及 率达 100%，项 益人 意度 目收 员满 达到99%。 ： 。 发现的 要 原 无 主 问题及 因 一 ： 。 步改 下 进措施 无 3. 门 。 以 主体开展的重点绩效评价结果 部 为 深圳市社会 险基金管理局 保 对2019 门 年度部 预算项目 中履行社保基金管理和运营等主要职 重 出 能的 点支 ，计 共 12 项 个 目于2020 年5 ， 月 重点 评价 及财 开展 绩效 共涉 政资金 3,457.98 万元， 来 评 看 从 价情况 ， 较 述 目支 况 上 项 出绩效情 想 为理 ， 了 形成 《社保基金管理和运营项目支出绩效 价报 评 》 告 等12 个重点绩效评价报告, 详见附件2。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机 行 支 况 关运 经费 出情 本 门 部 2019 年 关 经费 机 运行 支出4,687.66 ， 万元 比 少 初预 减 年 算数 1084.34 万元， 低 降 18.79%。 因 主要原 是按 厉行 则 照 节约的原 ， 把控机关运行经费 从严 ，使办公费、印 刷费、维修维（护）费、 训 培 费、 车 公 运行维护费等均比年 58 初预算数有所降低。 2. 采 政府 购支出情况说明 本部门2019 采 政 支 年 府 购 出总额5,534.61 万元, 中 其 ： 采 类 购货 出 政府 物 支 346.76 ， 采 万 府 购 元 政 工程类支出 190.89 万元， 采 类 政 务 出 府 购服 支 4,996.96 。 元 授 万 予中 小 合 额 企业 同金 1，108.18 ， 万元 占政府采购支出总额的 20.02%， ： 小 其中 授予 微企 合同金额 业 683.23 ， 万元 占政 府采购支出总额的12.34%。 3.国有资产占用 。 情况说明 截止2019 年12 月31 日，本 门 车 共 部 有 辆25 辆，其中 一 车 般公务用 25 辆；单价50 万元 通用 以上 设备2 台（套）。 59 四、名词解释 一、 ： 拨款收 财政 入 。 指 当 拨 的资 市财政 年 付 金 二、 入 事业收 ： 业单位开展专业业务活动及辅助活 指事 。 动所取得 收入 的 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 。 动之外开展非独 算 活 得 立核 经营 动取 的收入 四、 收入 其他 ： 上述 指除 “ 拨款 财政 收入”、“事业收 入”、“经营收入”等 外 收入 以 的 。 规 用的售 主要是按 定动 、 。 房收入 存款利息收入等 五、用事业基 弥补收支差额 金 ：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“ 收 其他 入” 足 排 出 况下 不 以安 当年支 的情 ， 以前 积累 业基 使用 年度 的事 金（ 业 年 支 抵后 定 事 单位当 收 相 按国家规 提取、用于弥补以 ） 本 。 后年度收支差额的基金 弥补 年 收支缺口的资金 度 六、年初结转和结余： 未 指以前年度尚 完成、 本 结转到 。 年按有关 继 用 金 规定 续使 的资 七、教育 出 支 （类） 训 及培 进修 （款） 训支出 培 （项）： 为配 保业务 作 指 合社 工 开展， 办 对 保 机 相关 社 经 构 社保工作 训 。 人 行培 的支出 员进 八、社会保障和就业支出（类） 力 人 资源和 会保障管 社 理事务（款） 办 社会保险经 机构（项）： 办 指社会保险经 机 办 。 构为保障经 机 行 的 构运 使用 经费 60 九、社 和 会保障 就业支出（类） 对 财政 其他 保险 社会 基 的补助 金 （款）其他 对社 保 基金 财政 会 险 的补助（项）：指 办 。 保险经 机构在职人员的社会保险支出 社会 十、社会 障和就业 保 支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）： 办 指社会保险 构 退 员 经 机 的离 休人 。 的支出 十一、健康 生支 卫 出（类） 政事 位医 行 业单 疗（款）事 业单 医 位 疗（项）： 办 社 保 经 机 员 疗支 指 会 险 构在职人 的医 。 出 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 长 位及其在职职工缴存的 房 期住 储金。该 策 世 项政 始于上 纪 九十 代中 年 期， 全国 在 机关、企事 位在职职 中 业单 工 普遍实 ， 施 存 例最 缴 比 低不低于5%，最 超过 高不 12%，缴存基数为 本 ， 职工 人上年工资 目前已实 约 施 20 。 年时间 行政单位缴 一 存基数包括国家统 规定的公务员职务工资、级别工资、机 术 人 工 等 关工 岗位 资和技 级（ 务 职 ）工资、 一 终 次 金 年 性奖 、 津 特 位 贴 殊岗 、 津 艰 边 贴 苦 远地区 ， 津 范 发放 规 后 的工作性 贴、 性补贴等 生活 ； 一 事业单位缴存基数包括国家统 规 的 定 岗位工资、薪级工资、绩效工资、 津 艰苦边远地区 贴、特殊 津 。 岗位 贴等 十三、住房保障 出 支 （类） 改 出 住房 革支 （款） 补 购房 61 贴（项）：指停 物分 止实 房后，对 未 无房 房 达标 工 和住 职 发 。 住 货 化改 金 放的 房 币 革补贴资 十四、末结转和结余 年 ：本 指 年度或以前年度预算安排、 计划 因 观条件发生变化无法按原 实施 客 ，需要延迟到以后年 。 度按有关规定继续 的 使用 资金 十五、 本 出 基 支 ： 障 正常 指为保 机构 运转、完成 工 日常 。 作 而发生 人 和 用 出 任务 的 员支出 公 支 十六、项目支出： 本 在 出之外为完成特定行政任 指 基 支 。 务和事业发展目 所发生的支出 标 十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 。 活动之外 非 核 营 生 出 开展 独立 算经 活动发 的支 十八、“三公”经费：纳入 算管 预决 理的“三公”经费， 指 拨 安 的因 是 用财政 款 排 公出国（境）费、 车 用 购置及 公务 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、 训费 培 、 杂 等 公 费 支出； 车 公 置 行费 务用 购 及运 反映 车车 单位 用 辆 支出 公务 购置 （ 车 含 购 辆 置税） 租 费 及 用 、燃 料费、维修费、 过 过路 桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 类 公务接待费反 单位按规定开支的各 公务接待 映 （含外宾接 ） 。 待 支出 十九、机关运行经费：为保障 单 行政 位（ 参 务 含 照公 员 ） 理 业单 行用 买货 服务的 项 法管 的事 位 运 于购 物和 各 资金， 62 办 括 及 刷费 包 公 印 、邮电费、 旅 差 费、 议费 会 、福利费、日 、 料 一 、办 常维修费 专用材 及 般设备购置 公用房水电费 费 、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 车 公务用 运行维护 。 费以 他 及其 费用

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social security public finance government accounting

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2020-09-28 14:54:24
Category	budget
Policy Area	社会保障
CMS Category	财政决预算

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https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8148/post_8148201.html

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References (1)

unkn 住房公积金管理条例	named

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