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Shenzhen Science and Technology Innovation Commission 2019 Department Final Accounts

深圳市科技创新委员会2019年度部门决算

深圳市科技创新委员会 stic

This document presents the final accounts for the Shenzhen Science and Technology Innovation Commission for the 2019 fiscal year, detailing its income, expenditures, and budget performance.

Document Text 32,791 characters

1 深圳市科技创新委员会2019 年度部门决算 目录 一、深圳市科技创新委员会概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市科技创新委员会2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市科技创新委员会2019 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）预算绩效情况说明 （十）其他重要事项情况说明 四、名词解释 3 一、深圳市科技创新委员会概况 深圳市科技创新委员会是市政府工作部门，加挂深圳市 国家自主创新示范区管理委员会、深圳市高新技术产业园区 管理委员会、深圳市外国专家局牌子。市科技创新委贯彻落 实党中央及省委关于科技创新工作的方针政策和决策部署， 按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技 创新工作的集中统一领导。主要职责是： 1.拟订全市实施创新驱动发展战略、促进科技创新强市 建设的规划，以及促进科技发展、引进国（境）外智力等方 面的规划和政策并组织实施。研究起草相关地方性法规、规 章草案。 2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有 关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推动企 业科技创新能力建设。促进科技和金融结合。 3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同 有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元 化科技投入体系建设，负责拟订市级财政科技计划并实施。 拟订分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全 性和规范性等负责。负责全市科技监督评价体系建设和科技 评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议 并监督实施，统筹科研诚信建设。 4 4.拟订全市基础与应用基础研究计划、政策和措施，负 责管理市自然科学基金。统筹国家重点实验室、省实验室、 诺贝尔奖实验室、基础研究机构等创新平台建设。组织科研 机构创新绩效管理，推进科技资源开放共享。 5.组织拟订高新技术发展、科技促进社会发展的规划、 政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制市 重大科技计划（专项)、重点领域研发计划并组织实施。统 筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技 术研发和创新。对接国家和省重大科技项目，牵头组织重大 技术攻关和成果应用示范。负责推进科技国防动员、科技军 民融合发展、产学研结合相关工作。 6.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化 相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场发展。 统筹推进全市科技公共服务体系、科技企业孵化育成体系建 设。统筹推进我市国家自主创新示范区和高新技术产业园区 规划建设工作，加强高新技术企业培育，促进科技创新创业。 7.负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管 理服务工作。实施外国人来华工作许可。拟订出国（境）培 训规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订市 科技人才队伍建设政策和措施，组织实施高端外国专家引进 计划，推动高水平科技创新人才队伍建设。承办中国国际人 才交流大会。 5 8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措 施，组织开展科技合作与科技人才交流。组织开展推进粤港 澳大湾区科技创新合作与交流，负责海外创新中心认定与评 价。组织国（境）内外及区域间科技交流与合作。组织参与 国际大科学计划和大科学工程。 9.负责市科学技术奖评审的组织工作，以及国家科学技 术奖、省科学技术奖等的推荐提名工作。 10.负责安全生产重大科技攻关及技术研究的组织指导 工作，并在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、 安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。 11.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述主要职责，市科技创新委内设12 个处，分别 为：秘书处、政策法规处（审批综合处）、资源配置和管理 处、科技监督和诚信建设处、基础研究和平台基地处、电子 信息科技处、生物科技处（社会发展科技处）、智能装备制 造处、高新技术处、区域创新和成果转化处、外国专家和科 技人才服务处、机关党委（人事处）。 根据部门决算编报要求，纳入深圳市科技创新委员会 2019 年度部门决算编报范围的单位共6 个,包括市科技创新 委机关和 5 个二级预算单位：深圳集成电路设计产业化基地 管理中心、深圳市国家自主创新示范区服务中心（深圳市高 6 新技术产业园区服务中心、深圳市科技金融服务中心）、深 圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中 心）、深圳市科技评审管理中心（深圳软件园管理中心、深 圳市大型科学仪器设施资源共享管理中心）、深圳市技术转 移促进中心。 1.深圳集成电路设计产业化基地管理中心。主要职能： 负责国家集成电路设计深圳产业化基地的规划、建设、运行； 管理运行集成电路设计创新支撑平台，提供集成电路专业技 术服务；组织开展集成电路设计共性技术相关科研工作；组 织基地招商引资，专业和管理人才的培训和引进；开展同业 间及其它国家级集成电路设计产业化基地间的合作交流；负 责集成电路设计专业孵化器的管理和运行；完成主管部门交 办的其他工作。 2.深圳市国家自主创新示范区服务中心。主要职能：根 据市科技创新委委托，负责市政府投入示范区（高新区）的 相关国有资产的统筹管理和服务，统筹协调创新型厂房建 设；配合市、区有关部门完善示范区（高新区）公共配套服 务体系；负责深圳国际科技商务平台、创业投资服务广场的 管理，组织示范区（高新区）企业开展国际合作和投融资交 流活动；负责深圳市科技金融服务平台的建设,为科技型企 业提供投融资服务；配合市、区政府有关部门协调处理园区 安全生产、劳资纠纷及突发事件处置等事务；负责示范区（高 7 新区）的党建、宣传接待工作，组织开展示范区（高新区） 文体活动；负责示范区（高新区）知识产权服务平台建设工 作；完成主管部门交办的其他工作。 3.深圳市科技创新战略研究中心。主要职能：开展科技 创新发展战略、区域及产业规划等咨询服务，为宏观政策制 定提供支撑；提供科技信息情报服务；负责虚拟大学园设施 设备的日常管理；协调成员院校在深建设产学研基地，促进 科技成果转化与产业化；协助成员院校在深圳开展各种形式 的人才培养，提供网络远程教学及其他教学条件的服务;协 调引进国内外著名院校，为成员院校在深圳开展业务提供服 务，建设高水准、国际化的虚拟大学园区;完成主管部门交 办的其他工作。 4.深圳市科技评审管理中心。主要职能：负责组织科技 项目评审相关管理服务工作；负责国家软件出口基地、国家 火炬计划软件产业基地、国家服务外包基地城市示范园区公 共技术支撑体系及配套体系构建和管理，为深圳软件与服务 外包企业提供服务；负责高新区生物孵化器生物医药公共技 术平台的构建和管理，为深圳生物医药企业提供服务，配合 开展软件园、生物孵化器相关项目的建设工作；承担科研设 施与仪器开放共享服务评价、平台的建设、管理和维护、信 息数据库建设等工作；完成主管部门交办的其他工作。 5.深圳市技术转移促进中心。主要职能：贯彻落实技术 8 转移法律法规，承担技术转移专项计划等政策措施的组织实 施工作；负责技术合同登记与技术市场统计分析；推动技术 转移公共服务平台建设及技术转移交流、合作；负责为技术 转移机构建设、运营提供咨询服务，培训技术转移人才；承 担国家技术转移南方中心运营工作；受委托承担“中国深圳 创新创业大赛”组织工作及主管部门委托的其他工作事项。 二、深圳市科技创新委员会2019 年度部门决算表 9 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,128,497.43 一、一般公共服务支出 29 1,245.41 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 234.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 47.44 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 1,120,231.84 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1,554.68 9 九、卫生健康支出 37 76.94 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 2,877.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 10 19 十九、住房保障支出 47 2,555.48 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 1,128,731.43 本年支出合计 52 1,128,588.79 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 403.78 年末结转和结余 54 546.41 27 55 总计 28 1,129,135.20 总计 56 1,129,135.20 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 收入决算表 公开02表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,128,731.43 1,128,497.43 0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,245.41 1,245.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1,245.41 1,245.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 1,215.41 1,215.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 107.62 4.62 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 103.00 0.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 103.00 0.00 0.00 103.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1,120,314.30 1,120,183.30 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 14,947.98 14,947.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 2,734.89 2,734.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 1,561.88 1,561.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 10,651.21 10,651.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 20602 基础研究 315,239.09 315,239.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 50,780.79 50,780.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060204 重点实验室及相关设施 263,748.30 263,748.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 710.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 637,316.08 637,316.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060401 机构运行 347.02 347.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 589,460.98 589,460.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 47,208.08 47,208.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 8,221.99 8,221.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060501 机构运行 2,248.23 2,248.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 2,337.59 2,337.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 3,636.17 3,636.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大项目 104,660.44 104,660.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060901 科技重大专项 57,930.44 57,930.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060902 重点研发计划 46,730.00 46,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 38,828.72 38,697.72 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 8,860.80 8,860.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 29,967.92 29,836.92 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,554.68 1,554.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,530.42 1,530.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 570.03 570.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 146.17 146.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 644.55 644.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169.67 169.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 2,877.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,877.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150805 中小企业发展专项 2,877.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,555.48 2,555.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,555.48 2,555.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 806.78 806.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,748.70 1,748.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 14 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,128,588.79 8,683.67 1,119,905.12 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,245.41 0.00 1,245.41 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1,245.41 0.00 1,245.41 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 1,215.41 0.00 1,215.41 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 47.44 0.00 47.44 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 42.83 0.00 42.83 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 42.83 0.00 42.83 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4.62 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.62 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1,120,231.84 5,330.14 1,114,901.70 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 14,947.98 2,734.89 12,213.09 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 2,734.89 2,734.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 1,561.88 0.00 1,561.88 0.00 0.00 0.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 10,651.21 0.00 10,651.21 0.00 0.00 0.00 15 20602 基础研究 315,239.09 0.00 315,239.09 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 50,780.79 0.00 50,780.79 0.00 0.00 0.00 2060204 重点实验室及相关设施 263,748.30 0.00 263,748.30 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 710.00 0.00 710.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 637,327.99 347.02 636,980.97 0.00 0.00 0.00 2060401 机构运行 347.02 347.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 589,472.89 0.00 589,472.89 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 47,208.08 0.00 47,208.08 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 8,258.62 2,248.23 6,010.39 0.00 0.00 0.00 2060501 机构运行 2,248.23 2,248.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 2,337.53 0.00 2,337.53 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 3,672.85 0.00 3,672.85 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大项目 104,660.44 0.00 104,660.44 0.00 0.00 0.00 2060901 科技重大专项 57,930.44 0.00 57,930.44 0.00 0.00 0.00 2060902 重点研发计划 46,730.00 0.00 46,730.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 38,697.72 0.00 38,697.72 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 8,860.80 0.00 8,860.80 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 29,836.92 0.00 29,836.92 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,554.68 903.49 651.18 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,530.42 879.24 651.18 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 570.03 0.00 570.03 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 146.17 65.01 81.16 0.00 0.00 0.00 16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 644.55 644.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169.67 169.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 76.94 76.94 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 2,877.00 0.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,877.00 0.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 2150805 中小企业发展专项 2,877.00 0.00 2,877.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,555.48 2,373.10 182.38 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,555.48 2,373.10 182.38 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 806.78 806.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,748.70 1,566.32 182.38 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,128,497.43 一、一般公共服务支出 30 1,245.41 1,245.41 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 4.62 4.62 0.00 6 六、科学技术支出 35 1,120,183.24 1,120,183.24 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,554.68 1,554.68 0.00 9 九、卫生健康支出 38 76.94 76.94 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 2,877.00 2,877.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 18 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 2,555.48 2,555.48 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 1,128,497.43 本年支出合计 53 1,128,497.37 1,128,497.37 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 6.94 年末财政拨款结转和结余 54 7.00 7.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 6.94 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 1,128,504.37 总计 58 1,128,504.37 1,128,504.37 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市科技创新委员会单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,128,497.37 8,683.67 1,119,813.70 201 一般公共服务支出 1,245.41 0.00 1,245.41 20110 人力资源事务 1,245.41 0.00 1,245.41 2011008 引进人才费用 1,215.41 0.00 1,215.41 2011099 其他人力资源事务支出 30.00 0.00 30.00 205 教育支出 4.62 0.00 4.62 20508 进修及培训 4.62 0.00 4.62 2050803 培训支出 4.62 0.00 4.62 206 科学技术支出 1,120,183.24 5,330.14 1,114,853.11 20601 科学技术管理事务 14,947.98 2,734.89 12,213.09 2060101 行政运行 2,734.89 2,734.89 0.00 2060102 一般行政管理事务 1,561.88 0.00 1,561.88 2060199 其他科学技术管理事务支出 10,651.21 0.00 10,651.21 20602 基础研究 315,239.09 0.00 315,239.09 20 2060203 自然科学基金 50,780.79 0.00 50,780.79 2060204 重点实验室及相关设施 263,748.30 0.00 263,748.30 2060299 其他基础研究支出 710.00 0.00 710.00 20603 应用研究 1,100.00 0.00 1,100.00 2060399 其他应用研究支出 1,100.00 0.00 1,100.00 20604 技术研究与开发 637,316.08 347.02 636,969.06 2060401 机构运行 347.02 347.02 0.00 2060402 应用技术研究与开发 300.00 0.00 300.00 2060403 产业技术研究与开发 589,460.98 0.00 589,460.98 2060499 其他技术研究与开发支出 47,208.08 0.00 47,208.08 20605 科技条件与服务 8,221.94 2,248.23 5,973.71 2060501 机构运行 2,248.23 2,248.23 0.00 2060502 技术创新服务体系 2,337.53 0.00 2,337.53 2060599 其他科技条件与服务支出 3,636.17 0.00 3,636.17 20609 科技重大项目 104,660.44 0.00 104,660.44 2060901 科技重大专项 57,930.44 0.00 57,930.44 2060902 重点研发计划 46,730.00 0.00 46,730.00 20699 其他科学技术支出 38,697.72 0.00 38,697.72 2069901 科技奖励 8,860.80 0.00 8,860.80 2069999 其他科学技术支出 29,836.92 0.00 29,836.92 208 社会保障和就业支出 1,554.68 903.49 651.18 20805 行政事业单位离退休 1,530.42 879.24 651.18 2080501 归口管理的行政单位离退休 570.03 0.00 570.03 2080502 事业单位离退休 146.17 65.01 81.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 644.55 644.55 0.00 21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169.67 169.67 0.00 20808 抚恤 19.63 19.63 0.00 2080801 死亡抚恤 19.63 19.63 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.62 4.62 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4.62 4.62 0.00 210 卫生健康支出 76.94 76.94 0.00 21011 行政事业单位医疗 76.94 76.94 0.00 2101102 事业单位医疗 76.94 76.94 0.00 215 资源勘探信息等支出 2,877.00 0.00 2,877.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,877.00 0.00 2,877.00 2150805 中小企业发展专项 2,877.00 0.00 2,877.00 221 住房保障支出 2,555.48 2,373.10 182.38 22102 住房改革支出 2,555.48 2,373.10 182.38 2210201 住房公积金 806.78 806.78 0.00 2210203 购房补贴 1,748.70 1,566.32 182.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数经济分类 科目编码 科目名称 决算数经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 7,359.96 302 商品和服务支出 474.42 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 2,354.44 30201 办公费 80.72 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 2,081.13 30202 印刷费 2.79 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 186.21 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 5.44 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.21 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 563.19 30205 水费 0.34 31002 办公设备购置 1.95 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 713.36 30206 电费 9.02 31003 专用设备购置 3.49 30109 职业年金缴费 248.27 30207 邮电费 21.14 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 88.27 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 32.46 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.25 30211 差旅费 20.07 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 993.12 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 7.04 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 126.72 30214 租赁费 23.43 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 843.85 30215 会议费 0.27 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 10.77 30216 培训费 5.04 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 691.83 30217 公务接待费 2.77 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 23 30304 抚恤金 20.51 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.57 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 19.94 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 32.21 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 120.73 30229 福利费 4.07 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 23.97 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 84.26 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 103.12 人员经费合计 8,203.81 公用经费合计 479.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 263.10 154.10 68 0 68 41 188.47 151.63 23.97 0 23.97 12.87 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市科技创新委员会 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 26 三、深圳市科技创新委员会2019 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 市科技创新委2019 年度收入决算1,128,731.43 万元， 支出决算1,128,588.79 万元。收入决算较2018 年 844,690.22 万元增长33.63% ，支出决算较2018 年 844,802.64 万元增长33.59%。收支决算增加的主要原因是 市委市政府坚持把创新驱动作为城市发展主导战略，加大 了在基础研究和应用基础研究方面的财政投入。 （二）收入决算情况说明 2019 年收入合计1,128,731.43 万元，其中：财政拨 款收入1,128,497.43 万元，占总收入的99.98%；事业收入 234 万元。 1.财政拨款收入1,128,497.43 万元，是指2019 年从 财政取得的资金。比2018 年决算数844,638.77 万元增长 33.61%，财政拨款收入增加的主要原因是市委市政府坚持 把创新驱动作为城市发展主导战略，加大了在基础研究和 应用基础研究方面的财政投入。 2.事业收入234 万元，是指在“财政拨款”、“上级 补助收入”、“经营收入”之外取得的收入,主要为事业单 位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）支出决算情况说明 27 2019 年支出决算为1,128,588.79 万元，其中：基本支 出8,683.67 万元，占总支出的0.77% ；项目支出 1,119,905.12 万元，占总支出的99.23%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 市科技创新委2019 年度财政拨款收入决算 1,128,497.43 万元，支出决算1,128,497.37 万元。财政 拨款收入决算较2018 年844,638.77 万元增长33.61%，支 出决算较2018 年844,636.44 万元增长33.61%，预算收支 增加主要原因是市委市政府坚持把创新驱动作为城市发展 主导战略，加大了在基础研究和应用基础研究方面的财政 投入。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况。 市科技创新委员会2019 年财政拨款支出1,128,497.37 万元，占本年支出合计的99.99%。与2018 年财政拨款支出 844,636.44 万元相比，增长33.61%，财政拨款支出增加主 要原因是市委市政府坚持把创新驱动作为城市发展主导战 略，加大了在基础研究和应用基础研究方面的财政投入。 2.财政拨款支出决算结构情况。 市科技创新委员会2019 年度财政拨款支出 1,128,497.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出1,245.41 万元，占0.11%；教育（类）支出4.62 万元， 28 占0.00%;科学技术（类）支出1,120,183.24 万元，占 99.26%；社会保障和就业（类）支出1,554.68 万元，占0.14%； 卫生健康（类）支出76.94 万元，占0.01%;资源勘探信息 （类）支出2,877.00 万元，占0.25%；住房保障（类）支 出2,555.48 万元，占0.23%。 3.财政拨款支出决算具体情况。 市科技创新委2019 年度财政拨款支出年初预算为 1,341,503.56 万元，支出决算为1,128,497.37 万元，决算 支出具体情况如下： （1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人 才费用（项）。年初预算0 万元，支出决算为1,245.41 万 元，主要原因是机构调整，市人力资源和社会保障局的外 国专家管理相关职责并入我委，有关指标相应划转。 （2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人 力资源事务支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为30 万元，主要原因是市财政局年中追加下达2019 年民生补助 等其他事业性发展支出项目资金。 （3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算124.6 万元，支 出决算为0 万元，主要原因是政府投资项目尾款结转。 （4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算4.8 万元，支出决算为4.62 万元，完成年初预算 数的96.25%。 29 （5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行 政运行（项）。年初预算2,583.39 万元，支出决算为2,734.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构调整，市人力 资源和社会保障局的外国专家管理相关职责并入我委，有 关指标相应划转。 （6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算1,800.79 万元，支出决 算为1,561.88 万元，完成年初预算数的86.73%，主要原因 是政府采购结余及未完工政府采购项目结转下年支付。 （7）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其 他科学技术管理事务支出（项）。年初预算10,305.3 万元， 支出决算为10,651.21 万元，决算数大于预算数的主要原 因是市财政局年中追加了增人增资预算指标。 （8）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基 金（项）。年初预算110,000 万元，支出决算为50,780.79 万元，完成年初预算数的46.16%，主要原因是根据财政国 库集中支付要求，专项资金承担单位为预算单位的，由市 财政部门调减我委指标，下达至相关预算单位。 （9）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室 及相关设施（项）。年初预算410,000 万元，支出决算为 263,748.3 万元，完成年初预算数的64.33%，主要原因是 根据财政国库集中支付要求，专项资金承担单位为预算单 位的，由市财政局调减我委指标，下达至相关预算单位。 31 为预算单位的，由市财政局调减我委指标，下达至相关预 算单位。 （15）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其 他技术研究与开发支出（项）。年初预算83,656 万元，支 出决算为47,208.08 万元，预算执行率为56.43%，主要原 因是根据财政国库集中支付要求，专项资金承担单位为预 算单位的，由市财政局调减我委指标，下达至相关预算单 位。 （16）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机 构运行（项）。年初预算2,333.50 万元，支出决算为2,248.23 万元，完成年初预算数的96.35%。 （17）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技 术创新服务体系（项）。年初预算3,181.02 万元，支出决 算为2,337.53 万元，完成年初预算数的73.48%，主要原因 是改革相关项目管理方式，压缩了经费开支。 （18）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其 他科技条件与服务支出（项）。年初预算2,936.13 万元， 支出决算为3,636.17 万元，决算数大于预算数的主要原因 是，主要原因是市财政局年中追加下达2019 年省科技创新 战略专项资金（珠江人才类、省重点领域研发计划开放性 课题等项目）。 （19）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技 重大专项（项）。年初预算60,000 万元，支出决算为 57,930.44 万元，完成年初预算数的96.55%。 32 （20）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点 研发计划（项）。年初预算0 万元，支出决算为46,730 万 元，主要原因是市财政局年中追加下达2019 年度省科技创 新战略专项资金（省部共建国家重点实验室、大型创新平 台建设类、省重点领域研发计划开放性课题等项目）、省 重点领域研发计划项目资金。 （21）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）。年初预算9,500 万元，支出决算为8,860.80 万元，完成年初预算数的93.27%，主要原因是根据实际获 奖情况发放奖金。 （22）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算10,983.72 万元，支 出决算为29,836.92 万元，是年初预算数的2.72 倍。决算 数大于预算数的主要原因是市财政局年中追加下达2019 年 度省科技专项资金（应急响应行动计划等领域）及广东省 基础与应用基础研究重大项目资金等。 （23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算0 万元，支出决算为570.03 万元，原因是市财政局年中追加 了归口管理的行政单位离退休指标。 （24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）。年初预算89.27 万元， 支出决算为146.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度事业单位离退休工资标准调整，相应增加支出。 33 （25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年 初预算512.4 万元，支出决算644.55 为万元，决算数大于 预算数的主要原因是养老保险缴纳基数调整及补缴部分减 员人员养老保险。 （26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预 算203.97 万元，支出决算为169.67 万元，完成年初预算 数的83.18%，主要原因是我委根据实际情况缴纳职业年金。 （27）社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死 亡抚恤（项）。年初预算0 万元，支出决算为19.63 万元。 决算数大于预算数的主要原因是人员去世不可预料，死亡 抚恤款项未列入年初预算。 （28）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保 险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。 年初预算6.77 万元，支出决算为4.62 万元，完成年初预 算数的68.24%，主要原因是工资标准调整，委属事业单位 按实际情况支付社保基金。 （29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算74.46 万元，支出决算为 76.94 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达事业单 位2019 年增人增资指标（医疗保险）。 （30）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展 和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0 34 万元，支出决算为2,877 万元，决算数大于预算数的主要 原因是市财政局年中追加中小企业发展专项资金。 （31）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监 管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 0.26 万元，支出决算为0 万元，主要原因是政府投资项目 尾款结转。 （32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）。年初预算559.69 万元，支出决算为806.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。 （33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）。年初预算1,693.23 万元，支出决算为1,748.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关政策调整相应 增加支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出8,683.67 万 元，较2018 年支出数6,549.45 万元增长了32.59%。其中 人员经费支出8,203.81 万元，占总支出的94.47%；公用经 费支出479.86 万元，占总支出的5.53%。人员经费支出主 要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福 利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮 35 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出以及办公设备购置支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 市科技创新委员会2019 年度“三公经费”财政拨款决 算支出共188.47 万元，其中因公出国（境）费用支出决算 151.63 万元，占80.45%；公务用车运行费支出决算23.97 万元，占12.72%；公务接待费支出12.87 万元，占6.83 %。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出151.63 万元，较2018 年支 出数110.19 万元增长41.44%；较2019 年预算数154.1 万 元减少2.47 万元，完成预算数的98.4%。决算数较上年增 加的主要原因是2019 年机构改革将原外专局部分职能划转 我委，编制数增加相应增加出国人次及经费预算。市科技 创新委承担全市对外科技合作交流工作，组织实施政府间 的科技合作计划、协议，组织实施深港创新圈建设等工作。 全年使用财政拨款安排本机关和下属事业单位出国（境） 团组43 个，共84 人次，其中：出国团组5 个，参外单位 团9 个，共24 人次；赴港团组共23 个39 人次；赴澳门团 组共6 个21 人次。2019 年因公出国（境）活动包括：赴英 国、德国和波兰开展科技合作交流活动；赴澳大利亚新西 37 性新兴产业论坛，参与组织文博会、高交会、慈展会、BT 峰会、石墨烯论坛、虚拟大学园联席会议等重大会议活动， 并承担了相应的对口接待任务。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 2019 年度市科技创新委没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 （九）预算绩效情况说明 根据《深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效 管理工作的通知》（深财绩[2020]1 号），我委于2019 年 6 月30 日前完成了2019 年度预算绩效自评工作，具体如下： 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市科技创新委员会全面 开展2019 年度预算绩效自评。其中，一级项目20 个，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 深圳市科技创新委员会结合重点履职或重大民生项目 开展情况，组织对科技研发专项资金项目开展重点绩效评 价，共涉及财政资金1,102,578.28 万元（含划转预算单位 指标）。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标 设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全， 项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了 较好的成效。 38 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市科技创新委员会在2019 年度部门决算中反映材 料与能源等20 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况 自评表,详见附件1。 （1）材料与能源业务项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.56 分。项目全年预算数60 万 元，执行数58.09 万元，预算执行率96.81%。项目按照年 初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算 支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 发现的主要问题及原因：效果目标中有责投诉数得分较少， 原因是缺少部分佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 提供的佐证材料更加全面、完整。 （2）电子信息业务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.62 分。项目全年预算数70 万元， 执行数56.78 万元，预算执行率81.11%。项目按照年初制 定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出 在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现 的主要问题及原因：效果目标中有责投诉数得分较少，原 因是缺少部分佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总 结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，提 供的佐证材料更加全面、完整。 39 （3）高新技术业务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.82 分。项目全年预算数320 万 元，执行数283.73 万元，预算执行率88.67%。项目按照年 初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算 支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 发现的主要问题及原因：未开展调查，无佐证材料，酌情 扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合 理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。 （4）行政管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.01 分。项目全年预算数499 万 元，执行数420.6 万元，预算执行率84.29%。项目按照年 初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算 支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 发现的主要问题及原因：效果目标中有责投诉数得分较少， 原因是缺少部分佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 提供的佐证材料更加全面、完整。 （5）基础研究业务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.69 分。项目全年预算数130 万 元，执行数92.61 万元，预算执行率71.24%。项目按照年 初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算 支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 40 发现的主要问题及原因：效果目标中有责投诉数得分较少， 原因是缺少部分佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 提供的佐证材料更加全面、完整。 （6）计划财务业务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分92.3 分。项目全年预算数830 万元， 执行数757.95 万元，预算执行率91.32%。项目按照年初制 定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支出 在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现 的主要问题及原因：未收到有责投诉，无佐证材料酌情扣 分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合理 地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。 （7）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94 分。项目全年预算数40 万元，执行数40 万元，预算执行率100%。项目按照年初制定的绩效目标及 工作计划有序开展，项目实施与预算支出在内容、进度等 方面吻合，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原 因：效果目标中有责投诉数得分较少，原因是缺少部分佐 证材料，酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验， 更加科学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加 全面、完整。 （8）生物科技业务项目绩效自评综述：根据年初设定 41 的目标，项目自评得分94.53 分。项目全年预算数260 万 元，执行数205.63 万元，预算执行率79.09%。项目按照年 初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算 支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 发现的主要问题及原因：效果目标中有责投诉数得分较少， 原因是缺少部分佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 提供的佐证材料更加全面、完整。 （9）外国专家科技人才服务业务项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分93.23 分。项目全年 预算数948.99 万元，执行数875.41 万元，预算执行率 92.25%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序开 展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较好 地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：未开展满意 度调查，不能提供佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 提供的佐证材料更加全面、完整。 （10）项目评估业务项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分92.07 分。项目全年预算数380 万元，执行数351.41 万元，预算执行率92.48%。项目按照 年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预 算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 42 发现的主要问题及原因：效果目标中有责投诉数得分较少， 原因是缺少部分佐证材料，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 提供的佐证材料更加全面、完整。 （11）政策法规业务项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94.06 分。项目全年预算数230 万元，执行数185.81 万元，预算执行率80.79%。项目按照 年初制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预 算支出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。 发现的主要问题及原因：未收到有责投诉，无佐证材料酌 情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学 合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完 整。 （12）智能装备业务项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.41 分。项目全年预算数60 万 元，执行54.25 万元，预算执行率90.42%。项目按照年初 制定的绩效目标及工作计划有序开展，项目实施与预算支 出在内容、进度等方面吻合，较好地完成了绩效目标。发 现的主要问题及原因：未收到有责投诉，无佐证材料酌情 扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科学合 理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、完整。 （13）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设 43 定的目标，项目自评得分94.34 分。项目全年预算数 1,022,774.54 万元，执行数1,004,205.61 万元，预算执行 率98.18%。项目按照年初制定的绩效目标及工作计划有序 开展，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，较 好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标 设置不够合理，有待进一步完善。下一步改进措施：进一 步强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；进一步加 强预算绩效管理力度，提高资金使用效率。 （14）虚拟大学园管理业务项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.18 分。项目全年预算 数1683.96 万元，执行数1549.83 万元，预算执行率92.03%。 项目总体实施顺利，主要完成深创赛大学园港澳高校预选 赛和主办联席会议等工作，基本达到了年初设定的各项工 作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：安 全生产人员单位覆盖率待提高。下一步改进措施：增加安 全生产人员，提高安全生产人员单位覆盖率。 （15）院士机构项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分86.26 分。项目全年预算数700 万元， 执行数700 万元，预算执行率100%。项目总体实施顺利， 完成了广东院士联合会日常运行经费、中国科学院院士活 动基地工作经费、深圳中国工程院院士活动基地工作经费 的划拨，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较 44 好的成效。发现的主要问题及原因：科普领域覆盖率待提 高。下一步改进措施：扩大讲座的科普领域覆盖率。 （16）软件园和生物孵化器管理业务项目自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分93.17 分。项目全年 预算数2330.72 万元，执行数2072.33 万元，预算执行率 88.91%。2019 年评审中心紧紧围绕园区科技项目评审、大 型仪器共享平台建设、软件园区产业服务、生物孵化器管 理等主要业务，切实履行责任，各项工作继续保持了快速 发展和全国领先的良好态势。发现的主要问题及原因：由 于部分绩效目标的佐证材料不够完善，部分指标未得满分。 下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理编制预算 和设置项目绩效目标，提高资金使用效益。 （17）技术转移促进业务项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分94.95 分。项目全年预算数 554.58 万元，执行数544.42 万元，预算执行率98.17%。 设定的产出目标和效果目标均已完成。发现的主要问题及 原因：产出目标中数量指标和时效指标各有一项没有得分， 原因是佐证材料无法量化。下一步改进措施：总结项目考 核经验，更加科学合理地设置项目绩效目标，达到有佐证 可衡量有意义的标准。 （18）国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 45 分。项目全年预算数1752.6 万元，执行数1671.28 万元， 预算执行率95.36%。设定的产出目标和效果目标均已完成。 发现的主要问题及原因：效果目标中社会效益指标得分较 少，原因是集成电路设计企业数量因佐证材料中只有增长 幅度，并未提现具体数值，酌情扣分。下一步改进措施： 总结项目评价经验，更加科学合理地设置项目绩效目标， 相关佐证材料更加细化，达到可衡量绩效目标的标准。 （19）机器人基础研究中心项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分92.5 分。项目全年预算数 300 万元，执行数300 万元，预算执行率100%。设定的产 出目标和效果目标均已完成。发现的主要问题及原因：效 果目标中满意度指标得分较少，原因是缺少部分佐证材料， 酌情扣分。下一步改进措施：总结项目评价经验，更加科 学合理地设置项目绩效目标，提供的佐证材料更加全面、 完整。 （20）高新区服务业务项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.99 分。项目全年预算数 3062.72 万元，执行数1887.74 万元，预算执行率66.82%。 设定的产出目标和效果目标均已完成。发现的主要问题及 原因：项目执行方式以及开始执行时间与年初的计划目标 发生偏差，同时部分项目费用采用了节能减排降低了能耗。 下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度，并以此 46 制度为依据加强部门预算绩效管理各项工作；对现有预算 项目做进一步梳理和详细测算，严格按照年初绩效目标的 时间节点和支出进度推进，确保执行与目标保持一致性。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 深圳市科技创新委员会对2019 年度部门预算项目中的 科技研发专项资金开展了重点绩效评价，共涉及财政资金 1,102,578.28 万元（含划转预算单位指标），从评价情况 来看，上述项目支出绩效情况较好，具体详见《2019 年科 技研发专项资金绩效评价报告》, 详见附件2。 2.政府采购支出情况说明。 2019 年深圳市科技创新委员会政府采购支出总额 397.3 万元，其中，政府采购货物支出45.6 万元、政府采 购工程支出0 万元、政府采购服务支出351.7 万元。政府 采购支出中授予中小企业合同397.3 万元，占政府采购支 出总额100%。 3.国有资产占用情况说明 截至2019 年12 月31 日，我委共有车辆9 辆，其一般 公务用车7 辆、一般执法执勤用车1 辆、其他用车1 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 我部门无其他需要说明的特殊事项。 47 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资 金。 （二）上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的 非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目 标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作 终止，当年剩余的资金。 （五）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进 人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果 推广等方面的支出。 （六）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他 人力资源事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管 理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、 博士后日常经费、引进人才费用等项目以外其他人力资源 事务方面的支出。 （七）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指除事业运行、行政运行 等以外的一般公共服务支出。 （八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指反映各部门安排的用于培训的支出。 48 （九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 （十）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （十一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）：反映科学技术管理事 务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他 用于科学技术管理事务方面的支出。 （十二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科 学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。 （十三）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实 验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门 开放实验室及野外台站的支出。 （十四）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基 础研究支出（项）。反映其他用于基础研究工作的支出， 包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基 金和博士后科学基金等方面的支出。 （十五）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应 用研究支出（项）：反映应用研究中除机构运行、社会公 益研究、高技术研究以及专项科研试制以外其他用于应用 研究方面的支出。 （十六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 49 机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支 出。 （十七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近 期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 （十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重 大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和 结构调整等方面的支出。 （十九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）：反映技术研究与开发中 除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、 科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的 支出。 （二十）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。 （二十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技 术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体 系等方面的支出。 （二十二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出（项）：反映除科技条件与服务 中除机构运行、技术创新服务体系和科技条件专项以外其 他用于科技条件与服务方面的支出。 50 （二十三）科学技术支出（类）科技重大专项（款） 科技重大专项支出（项）：反映用于科技重大专项的经费 支出。 （二十四）科学技术支出（类）科技重大项目（款） 重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费 支出。 （二十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。 （二十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科 技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。 （二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实 行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休支出。 （二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理 的事业单位开支的离退休支出。 （二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出。 （三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映 51 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年 金支出。 （三十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死 亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家 属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 （三十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社 会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。 （三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （三十四）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业 发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用 于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的 支出。 （三十五）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产 业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映 除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战备应急、 信息安全建设、专用通信、无线电监管、工业和信息产业 战略研究于标准制定、工业和信息产业支持、电子专项工 程、行业监管、技术基础研究项目以外其他用于工业和信 息产业监管方面的支出。 （三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 52 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 （三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 （三十八）基本支出：是预算单位为保障其机构正常 运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职 人员工资薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商 品和服务支出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴 支出等（对个人和家庭的补助）。 （三十九）项目支出：是指预算单位为完成特定行政 工作任务或事业发展目标而发生的支出。 （四十）结余分配：是事业单位按事业单位会计制度 的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和 职工福利基金。 （四十一）年末结转和结余：是预算单位按有关规定 结转到下年或以后年度继续使用的资金。 （四十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 53 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照 公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

Topics

government budget science and technology policy fiscal reporting

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Publisher	深圳市科技创新委员会
Site	stic
Date	2020-09-28 15:08:45
Category	budget
Policy Area	科技创新财政
CMS Category	财政预决算

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References (1)

muni 深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效管理工作的通知	named

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