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Dapeng New District Medical and Health Group 2019 Department Final Accounts

深圳市大鹏新区医疗健康集团2019年度部门决算

深圳市大鹏新区综合办公室 szdp

This document presents the 2019 final accounts for the Dapeng New District Medical and Health Group in Shenzhen, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the year.

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深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度 部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区医疗健康集团概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度部门决算 表 三、深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度部门决算 情况说明 四、名词解释 一、深圳市大鹏新区医疗健康集团概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区医疗健康集团于2017 年6 月23 日揭牌 成立，2017 年9 月15 日正式进驻办公。旨在建立真正意义 上的“社康中心--区级医院--市级医院”三级诊疗体系，促 进优质医疗资源下沉基层，并积极探索破除市区行政壁垒，推 动落实医疗收费改革，为进一步建立完善分级诊疗体系和现 代医院管理制度而夯实基础。 深圳市大鹏新区医疗健康集团坚持以人民健康为中心， 以完善大鹏新区医疗卫生健康服务体系为目标，力争实现大 鹏新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”，持 续改善市民看病就医体验。 深圳市大鹏新区医疗健康集团以三甲医院管理标准来 实现十二个“一体化”管理，即行政管理，人员管理，信息 建设，分级诊疗转诊服务标准，家庭医生签约管理，健康管 理、检查，检验管理，药品管理，人才培养，绩效考核管理， 医学科研资源管理，后勤保障等一体化。 （二）机构设置 深圳市大鹏新区医疗健康集团系统包括深圳市大鹏新 区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳 市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共4 家基层单位。 二、深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度部门决算 表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度年初结转和结 余4724.46 万元，本年收入60451.39 万元。与2018 年相比 增加13644.59 万元，上涨29.15 。本年支出56573.78 万元， 用事业基金弥补收支差额0 万元，结余分配0 万元，年末结 转和结余8602.07 万元。与2018 年相比，支出增加9103.44 万元，上涨19.18 。增长主要原因是医疗健康集团进驻大鹏 新区后，带动深圳市属公立医院优质医疗资源下沉，2019 年 集团下属三家公立医院业务总收入比2018 年增长了26 ，随 着业务收入的增长，相应的药品、材料、人员等一般性项目 支出也随之增长。 （二）收入决算情况说明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年部门决算总收入 60451.39 万元，其中：财政拨款收入34279.7 万元，占总收 入的56.71％；事业收入24758.97 万元，占总收入的40.96 ； 其他收入1412.72 万元，占全年收入的2.33％。 （三）支出决算情况说明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年部门决算总支出 56573.78 万元，其中：基本支出34345.53 万元（主要工资 福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占 本年支出的60.71 ；项目支出22228.25 万元，占本年支出 的39.29 。 主要支出具体情况如下： 1.社会保障和就业支出331.55 万元。 2.卫生健康支出54297.22 万元。 3.住房保障支出1945.01 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度财政拨款收入 总计34279.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款34278.7 万元；政府性基金预算拨款0 万元；年初结转和结余0 万元。 本年支出32656.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 32656.24 万元；政府性基金预算拨款0 万元；年末结转和结 余1623.45 万元。与2018 年相比，支出增加6096.92 万元， 上涨22.96 ；与2019 年年初预算相比，支出增加7107.59 万元，上涨26.16 ；增长主要原因是2019 年集团三家公立 医院诊疗量、工作量均较上年增长幅度较大，新区财政根据 以事定费给予的财政补助也相应增长。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年一般公共预算财 政拨款支出32656.24 万元，其中：基本支出10428 万元；项 目支出22228.25 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出10428 万元，其中：工资福利支出8219.89 万元，占比78.83 ；商品和服务支出15.17 万元，占比0.14 ； 对个人和家庭的补助支出2192.94 万元，占比21.03。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2019 年财政拨款“三公”经费支出决算16.22 万元， 其中：因公出国（境）经费0 万元，公务用车购置及运行费 16.22 万元，公务接待费0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费决算支出0 万元，与年初预算一致， 与2019年全年预算金额一致，与2018 年决算数一致。本 年度未选派人员参加出国培训,出国团组0 批，0 人次。 2.公务用车购置及运行费决算支出16.22 万元（公务 用车购置费支出为0 万元，公务用车运行维护费为16.22 万 元），公务用车保有量为8 辆。主要用于执行公务所开支的公 务用车运行支出。与2019 年年初预算持平，与2019年全年预 算数持平，比2018 年决算数增加10.01 万元。我单位车辆运 行维护支出主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过路桥费、 保险费等开支。增长原因是2019 年集团三家公立医院业务收 入相比2018 年增长26%，工作量也随之增加，相应公务车的 使用量也随之增大，加之公务车使用年限较长，公里数较大， 维修费及燃油费都随之增大。 3.公务接待费决算支出0 万元，与年初预算一致，与 2019年全年预算数一致，与2018 年决算数一致。本年度无 公务接待（含外宾接待），公务接待发生0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度政府性基金预 算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年 支出0 万元，年末结转和结余0 万元。 （九）预算绩效情况说明 1.2020 年绩效目标编报情况 根据预算绩效管理要求，我医疗健康集团全面开展2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项 目支出绩效目标编报，其中一级项目13 个，共涉及财政资金 20,444.56 万元。我医疗健康集团在2019 年度部门决算中反 映2020 年4 个部门整体支出绩效目标申报表和“一般管理 事务”、“医疗卫生管理事务”、“财政专项资金项目”、“政府 投资项目”等13 个项目支出绩效目标申报表，详见附件1 《深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度绩效自评结果》。 2.2019 年绩效自评结果 （1）预算绩效自评开展情况 根据预算绩效管理要求，我医疗健康集团全面开展2019 年预算绩效自评工作。其中，一级项目4 个，共涉及财政资 金22,228.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 。 从2019 年我医疗健康集团一般公共预算自评表和报告来看， 集团（本级）及各分院均能按照单位主要职能及2019 年度工 作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济效益 和满意度指标等，指标目标值均符合实际情况。在项目资金 的使用过程中，定期对资金使用情况进行自查，做到专款专 用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质量。 （2）预算绩效自评结果 深圳市大鹏新区医疗健康集团在2019 年度部门决算中 反映2019 年4 个部门整体支出绩效自评报告和“一般管理 事务”、“医疗卫生管理事务”、“财政专项资金项目”、“政府 投资项目”4 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件2《深 圳市大鹏新区医疗健康集团2020 年度绩效目标申报表》。在 此，列举部分项目进行详细阐述。 ①“一般管理事务”绩效自评综述：项目全年预算数 6,894.22 万元，执行数6,894.22 万元，预算执行率100 。 项目绩效目标完成情况：初步实现市二医院与新区公立医疗 机构“纵向”的十二个“一体化”运营方案；进一步完善了 社管中心职能，加强统筹管理；持续在区域内对相同学科进行 人员及设备的优化整合；“上下联动”新成立集团消化内科、肛 肠科、眼科、全科医学科等科室，与市二医院相关学科合并为 一个大科室；完成3 家医院领导班子换届工作；全面实行《公 立医院内部控制工作手册》，建立“统一领导、集中管理、分 户核算”的财务管理体制。 ②“医疗卫生管理事务”绩效自评综述：项目全年预算 数8,235.64 万元，执行数8,235.64 万元，预算执行率100 。 项目绩效目标完成情况：形成“1 家区域一类社康中心管理 周边N 家二类社康/社康站”的管理模式，推进新区医疗资源 均衡布局，构建合理、完善的分级诊疗体系；我区所有社区 健康服务中心具备中医药服务能力；完善修订《大鹏新区医 疗健康集团双向转诊制度》及《大鹏新区医疗健康集团双向 转诊流程》。 ③“财政专项资金项目”绩效自评综述：项目全年预算 数1,335.1 万元，执行数1,335.1 万元，预算执行率100 。 项目绩效目标完成情况：集团三家分院共建设27 个名医工 作室、引进3 个医疗卫生高水平团队、发展7 个重点医疗学 科，很好地利用了引进的优质资源发展新区医疗服务水平，培 育优质业务骨干。 ④“政府投资项目”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评等级良好。项目全年预算数5,763.36 万元，执 行数5,763.36 万元，预算执行率100 。项目绩效目标完成 情况：a. 集团2019 年医疗设备购置项目完成率100 ；b. 大 鹏新区人口健康信息化建设（一期）工程完成率100 ；c. 2018 年妇幼保健院医疗设备购置项目完成率100 ；d. 双回路供 电系统改造项目完成率100 。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 深圳市大鹏新区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新区葵 涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健医院、深圳市大鹏新 区南澳人民医院均为事业单位，无机关运行经费，与上年预 算一致。 2.政府采购支出情况说明。 本部门2019 年度政府采购支出总额430.76 万元，其 中：政府采购货物支出430.76 万元、政府采购工程支出0 万 元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万 元，占政府采购支出总额的0 ，其中：授予小微企业合同金 额0 万元，占政府采购支出总额的0 。 3.国有资产占用情况说明。 截至2019 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车 辆21 辆，其中：一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车7 辆、其他用车9 辆。单位价值50 万 以上通用设备3 台（套），单位价值100 万以上专用设备33 台（套）。 4. 部门需要说明的其他特殊事项。 1.2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门决算包括深 圳市大鹏新区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新区葵涌人民 医院、深圳市大鹏新区妇幼保健医院、深圳市大鹏新区南澳 人民医院共4 家基层单位 2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合 计数有可能出现细微误差。 四、名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：1.深圳市大鹏新区医疗健康集团2019 年度绩效自评 结果 2. 深圳市大鹏新区医疗健康集团2020 年度绩效目标 申报表

Topics

healthcare finance public budgeting healthcare reform

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区综合办公室
Site	szdp
Date	2020-09-28 15:34:01
Category	budget
Policy Area	医疗卫生财政
CMS Category	部门财政预决算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/8/8148/post_8148501.html

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References (1)

dist 大鹏新区医疗健康集团双向转诊制度	named

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