Dapeng New District, Shenzhen, Urban Renewal and Land Consolidation Bureau 2019 Department Final Accounts

- 1 -<br> 深圳市大鹏新区城市更新和土地整局<br> 2019 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2019 年度<br> 部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2019 年度<br> 部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况<br> （一）部门职责<br> 1.贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公<br> 共设施房屋征收、棚户区改造等方面的法律法规和方针政<br> 策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、<br> 公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。<br> 2.组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中<br> 长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、<br> 统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。<br> 3.负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。<br> 负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧<br> 屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地<br> 处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市<br> 更新项目的实施与监督。<br> 4.负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转<br> 用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设<br> 用地规划许可证。<br> 5.负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用<br> 权出让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项<br> 目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入<br> 库工作。<br> - 3 -<br> 6.负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工<br> 作, 核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规<br> 划验收。<br> 7.负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点<br> 城市更新单元规划并报批。负责组织以公开方式选择重点城<br> 市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市<br> 更新项目房屋预售相关审查意见。<br> 8.负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属<br> 认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发<br> 建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价，<br> 签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、<br> 开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合<br> 公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法<br> 开展房屋征收工作。<br> 9.负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调<br> 组织新区原村民非商品住宅统建工作。<br> 10.负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审<br> 核、报批。负责拟订土地整备利益统筹实施方案及报批。负<br> 责土地整备利益统筹相关协议审核备案。<br> 11.负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方<br> 案并报批。<br> 12.负责对各办事处拟订的土地整备（房屋征收）实施<br> - 4 -<br> 方案进行初审。<br> 13.组织拟订房屋征收范围，发布征收提示，并提请新<br> 区管委会发布征收决定和征收补偿决定，并组织实施。<br> 14.负责处理城市更新、土地整备（房屋征收）工作中<br> 涉及到的行政复议、诉讼及信访维稳工作。<br> 15.负责本行业、本领域的安全生产工作。<br> 16.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其<br> 他任务。<br> （二）机构设置<br> 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局内设两个科室<br> 分别是综合科和行政许可科；下设2 个中心，分别是深圳市<br> 大鹏新区城市更新事务中心和深圳市大鹏新区土地整备事<br> 务中心。<br> - 5 -<br> 二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2019 年度<br> 部门决算表<br> （一）收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款收入<br> 1<br> 3499.11一、一般公共服务支出<br> 29<br> 二、政府性基金预算财政拨款收入<br> 2<br> 2414.96二、外交支出<br> 30<br> 三、上级补助收入<br> 3<br> 三、国防支出<br> 31<br> 四、事业收入<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 32<br> 五、经营收入<br> 5<br> 五、教育支出<br> 33<br> 六、附属单位上缴收入<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 34<br> 七、其他收入<br> 7<br> 0.17七、文化旅游体育与传媒支出<br> 35<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 36<br> 221.73<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 37<br> 16.84<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 38<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 39<br> 4616.68<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 40<br> 18.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 41<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 42<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 43<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 44<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 45<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 46<br> 714.91<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 47<br> 325.92<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 48<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 49<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 50<br> 23<br> 51<br> 本年收入合计<br> 24<br> 5914.24<br> 本年支出合计<br> 52<br> 5914.07<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 25<br> 0.00<br> 结余分配<br> 53<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 26<br> 5.82<br> 年末结转和结余<br> 54<br> 5.99<br> 27<br> 55<br> 总计<br> 28<br> 5920.06<br> 总计<br> 56<br> 5920.06<br> - 6 -<br> （二）收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上<br> 缴收入<br> 其他收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 5,914.24<br> 5,914.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.17<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 165.64<br> 165.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 56.09<br> 56.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 4,616.68<br> 4,616.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 2,172.22<br> 2,172.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 971.24<br> 971.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 1,200.98<br> 1,200.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 29.50<br> 29.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 29.50<br> 29.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出<br> 2,414.96<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 1,016.03<br> 1,016.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 1,398.94<br> 1,398.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 220<br> 自然资源海洋气象等支出<br> 715.08<br> 714.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.17<br> 22001<br> 自然资源事务<br> 715.08<br> 714.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.17<br> 2200150<br> 事业运行<br> 715.08<br> 714.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.17<br> 221<br> 住房保障支出<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 90.41<br> 90.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 235.51<br> 235.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> - 7 -<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> （三）支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位补<br> 助支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 5,914.07<br> 1,279.39<br> 4,634.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 165.64<br> 165.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 56.09<br> 56.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 4,616.68<br> 0.00<br> 4,616.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 2,172.22<br> 0.00<br> 2,172.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 971.24<br> 0.00<br> 971.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 1,200.98<br> 0.00<br> 1,200.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 29.50<br> 0.00<br> 29.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 29.50<br> 0.00<br> 29.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2020801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 1,016.03<br> 0.00<br> 1,016.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 1,398.94<br> 0.00<br> 1,398.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 220<br> 自然资源海洋气象等支出<br> 714.91<br> 714.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22001<br> 自然资源事务<br> 714.91<br> 714.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2200150<br> 事业运行<br> 714.91<br> 714.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 90.41<br> 90.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 235.51<br> 235.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> （四）财政拨款收入支出决算表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 金额<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 3,499.11 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 2,414.96 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 38<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 4,616.68<br> 2,201.72<br> 2,414.96<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 47<br> 714.90<br> 714.90<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 23<br> 52<br> 本年收入合计<br> 24<br> 5,914.07<br> 本年支出合计<br> 53<br> 5,914.07<br> 3,499.11<br> 2,414.96<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 25<br> 0.00<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一、一般公共预算财政拨款26<br> 0.00<br> 55<br> 二、政府性基金预算财政拨款27<br> 0.00<br> 56<br> 28<br> 57<br> - 9 -<br> 总计<br> 29<br> 5,914.07<br> 总计<br> 58<br> 5,914.07<br> 3,499.11<br> 2,414.96<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 3,499.11<br> 1,279.39<br> 2,219.72<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 221.73<br> 221.73<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 165.64<br> 165.64<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 56.09<br> 56.09<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 16.84<br> 16.84<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 2,201.72<br> 0.00<br> 2,201.72<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 2,172.22<br> 0.00<br> 2,172.22<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 971.24<br> 0.00<br> 971.24<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 1,200.98<br> 0.00<br> 1,200.98<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 29.50<br> 0.00<br> 29.50<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 29.50<br> 0.00<br> 29.50<br> 213<br> 农林水支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 220<br> 自然资源海洋气象等支出<br> 714.90<br> 714.90<br> 0.00<br> 22001<br> 自然资源事务<br> 714.90<br> 714.90<br> 0.00<br> 2200150<br> 事业运行<br> 714.90<br> 714.90<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 325.92<br> 325.92<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 90.41<br> 90.41<br> 0.00<br> - 10 -<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 235.51<br> 235.51<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数经济分类科<br> 目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 1,184.44302<br> 商品和服务支出<br> 77.98307<br> 债务利息及费用支出<br> 30101<br> 基本工资<br> 128.3930201<br> 办公费<br> 25.7930701<br> 国内债务付息<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 659.3730202<br> 印刷费<br> 1.1530702<br> 国外债务付息<br> 30103<br> 奖金<br> 8.2330203<br> 咨询费<br> 310<br> 资本性支出<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 30204<br> 手续费<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 30107<br> 绩效工资<br> 119.5630205<br> 水费<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 72.7030206<br> 电费<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 35.2030207<br> 邮电费<br> 3.6331005<br> 基础设施建设<br> 30110<br> 职工基本医疗保险缴费<br> 24.6430208<br> 取暖费<br> 31006<br> 大型修缮<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 30209<br> 物业管理费<br> 2.8831007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 30211<br> 差旅费<br> 2.0431008<br> 物资储备<br> 30113<br> 住房公积金<br> 107.5730212<br> 因公出国（境）费用<br> 31009<br> 土地补偿<br> 30114<br> 医疗费<br> 30213<br> 维修（护）费<br> 13.8731010<br> 安置补助<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 28.7830214<br> 租赁费<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 16.9730215<br> 会议费<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 30301<br> 离休费<br> 30216<br> 培训费<br> 0.9731013<br> 公务用车购置<br> 30302<br> 退休费<br> 30217<br> 公务接待费<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 30218<br> 专用材料费<br> 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 30304<br> 抚恤金<br> 30224<br> 被装购置费<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 30305<br> 生活补助<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 30306<br> 救济费<br> 30226<br> 劳务费<br> 5.94399<br> 其他支出<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 30227<br> 委托业务费<br> 39906<br> 赠与<br> 30308<br> 助学金<br> 30228<br> 工会经费<br> 8.0939907<br> 国家赔偿费用支出<br> 30309<br> 奖励金<br> 16.9730229<br> 福利费<br> 39908<br> 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 9.9339999<br> 其他支出<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 1.04<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 2.65<br> 人员经费合计<br> 1201.41<br> 公用经费合计<br> 77.98<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> - 11 -<br> - 12 -<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国（境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 9.93<br> 0<br> 9.93<br> 0<br> 9.93<br> 0<br> 9.93<br> 0<br> 0<br> 0<br> 9.93<br> 0<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算<br> 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> - 13 -<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专<br> 项债务收入安排的支出<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 2,414.96<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 0.00<br> 1,016.03<br> 1,016.03<br> 0.00<br> 1,016.03<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安<br> 排的支出<br> 0.00<br> 1,398.94<br> 1,398.94<br> 0.00<br> 1,398.94<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> - 14 -<br> 三、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2019 年度<br> 部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2019 年收入决算5914.24 万元，与2018 年相比减少<br> 73682.35 万元，同比减少92.57%，其中：财政拨款收入<br> 5914.07 万元，其他收入0.17 万元。2019 年支出决算5914.07<br> 万元，与2018 年相比减少73680.27 万元，同比减少92.57%。<br> 决算收支减少的原因是2019 年度政府投资用于征地拆迁补<br> 偿项目的资金主要来源于市土地整备资金。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2019 年收入决算5914.24 万元，其中：财政拨款收入<br> 5914.07 万元，其他收入0.17 万元。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2019 年支出决算5914.07 万元，其中：基本支出1279.39<br> 万元，占21.63%；项目支出4634.68 万元，占78.37%。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2019 年财政拨款收入决算5914.07 万元，其中：一般公<br> 共预算财政拨款3499.11 万元，政府性基金预算财政拨款<br> 2414.96 万元；2019 年财政拨款支出5914.07，其中：社会<br> 保障和就业支出221.73 万元，卫生健康支出16.84 万元，<br> 城乡社区支出4616.68 万元，农林水支出18 万元，自然资<br> 源海洋气象等支出714.9 万元，住房保障支出325.92 万元。<br> - 15 -<br> 2019 年度财政拨款年初预算支出4486.92 万元。2019 年度<br> 财政拨款支出决算比年初预算支出增加1427.15 万元，增幅<br> 为31.81%。增加的原因主要是追加政府性基金用于新区征地<br> 拆迁补偿。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算3499.11 万元，<br> 其中：基本支出1279.39 万元，包括社会保障和就业支出<br> 221.73 万元，卫生健康支出16.84 万元，自然资源海洋气象<br> 等支出714.9 万元，住房保障支出325.92 万元；项目支出<br> 2219.72 万元，包括城乡社区支出2201.72 万元，农林水支<br> 出18 万元。2019 年一般公共预算拨款年初预算支出2486.92<br> 万元，2019 年一般公共预算拨款支出决算比年初预算支出增<br> 加1012.19 万元，增幅40.70%。增加的主要原因是我局机构<br> 改革后，人员增加，重点项目增加。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出1279.39 万元，<br> 其中：工资福利支出1184.44 万元，占92.58%；商品和服务<br> 支出77.98 万元，占6.10%；对个人和家庭的补助16.97 万<br> 元，占1.32%。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 2019 年“三公”经费年初预算共15 万元，支出决算9.93<br> - 16 -<br> 万元，与2019 年调整预算数一致，比2019 年年初预算减少<br> 5.07 万元，比2018 年“三公”经费支出决算减少1.92 万元，<br> 同比减少16.20%。具体情况如下：<br> 因公出国（境）费2019 年年初预算0 元，支出决算0<br> 元，与2019 年调整预算数一致。比2018 年支出决算减少4.22<br> 万元。2019 年因公出国（境）团组次数0 次，出国人数0 人，<br> 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。<br> 公务用车购置费2019 年年初预算0 元，支出决算0 元，<br> 与2019 年调整预算数一致，与2018 年实际支出数持平。公<br> 务用车运行费2019 年年初预算10 万元，支出决算9.93 万<br> 元，与2019 年调整预算数一致，与年初相比减少的原因是<br> 公务车辆维修费用实际支出数比预算金额低。比2018 年支<br> 出决算增加2.3 万元，同比增长30%；主要原因是2019 年机<br> 构改革后，我局下设两个事务中心，相应的公务活动、考察<br> 调研工作增加，相应的公务用车的燃料费、维修费、保险费、<br> 过桥过路费等增加。2019 年公务用车购置数0 辆，车辆保有<br> 量2 辆。<br> 公务接待费2019 年年初预算5 万元，支出决算0 万元，<br> 与2019 年调整预算数一致，与2018 年实际支出数持平。主<br> 要原因是树立过紧日子的思想，严控接待人数和接待规模。<br> 2019 年公务接待0 批次，接待人数0 人。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br> - 17 -<br> 明<br> 2018 年度政府性基本预算财政拨款收入2414.96 万元，<br> 均为城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出决算<br> 2414.96 万元，均为项目支出。<br> （九）预算绩效情况说明<br> 1.2020 年绩效目标编报情况<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区城市更新和土<br> 地整备局全面开展2020 年绩效目标编报工作，包括部门整<br> 体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项<br> 目3 个，共涉及财政资金4336.67 万元。深圳市大鹏新区城<br> 市更新和土地整备局在2019 年度部门决算中反映2020 年1<br> 个部门整体支出绩效目标申报表和“一般管理事务”等3 个<br> 项目支出绩效目标申报表，详见附件1。<br> 2.2019 年绩效自评结果<br> （1）预算绩效自评开展情况<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区城市更新和土<br> 地整备局全面开展2019 年预算绩效自评工作。其中，一级<br> 项目3 个，共涉及财政资金3472.53 万元，占一般公共预算<br> 项目支出总额的100%。组织对“国土基金更新整备项目”等<br> 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资<br> 金2414.96 万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。<br> 组织对0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，占国有资<br> - 18 -<br> 本经营预算项目资金总额的0%。<br> （2）预算绩效自评结果<br> 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局在2019 年度部<br> 门决算中反映2019 年1 个部门整体支出绩效自评报告和“国<br> 土基金更新整备项目费用”1 个项目支出绩效自评报告，详<br> 见附件2。<br> 国土基金更新整备项目费用绩效自评综述：项目全年预<br> 算数2414.96 万元，执行数2414.96 万元，预算执行率100%。<br> 项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理<br> 得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> （十）其他重要事项情况说明<br> 1. 机关运行经费支出情况说明。<br> 我局2019 年度机关运行经费支出77.98 万元，比年<br> 初预算数增加7.98 万元，增长10.23%。增加的原因是机构<br> 改革后，在编人员增加。<br> 2.政府采购支出情况说明。<br> 我局2019 年度政府采购支出总额99.19 万元，其中：<br> 政府采购货物支出15.19 万元、政府采购工程支出0 万元、<br> 政府采购服务支出84 万元。授予中小企业合同金额84 万<br> 元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业合<br> 同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。<br> 3.国有资产占用情况说明。<br> - 19 -<br> 截至2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为<br> 一般公务用车；在建工程累计146240.46 万元。单价50 万<br> 元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0<br> 台（套）。<br> 4．部门需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 20 -<br> 四、名词解释<br> （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事<br> 业收入”、“经营收入”之外取得的收入。<br> （三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。<br> （四）社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。<br> （五）行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人<br> 员经费支出。<br> （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公<br> 用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。<br> （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。<br> （八）机关（事业）运行经费：反映行政单位、参公事业<br> 单位履行一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包<br> 括办公费、邮电费、差旅费及物业管理费等。<br> （九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）<br> 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、<br> 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反<br> 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、<br> 燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费<br> - 21 -<br> 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出