Shenzhen Dapeng New District Baguang Development Office 2019 Department Final Accounts Disclosure

- 1 -<br> 深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 2019 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区坝光开发署2019 年度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区坝光开发署2019 年度部门决算情<br> 况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况<br> （一）部门职责<br> 统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；<br> 负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设<br> 施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关<br> 部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市<br> 规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光<br> 片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝<br> 光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对<br> 外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党<br> 工委、管委会交办的其他工作。<br> （二）机构设置<br> 2019 年3 月，根据《关于〈深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深鹏编<br> [2020]30 号），我署正式更名为深圳市大鹏新区坝光开发署，<br> 内设4 个机构：综合部、发展规划部、项目策划部、工程建<br> 设部。无下属单位。<br> - 3 -<br> 二、深圳市大鹏新区坝光开发署2019 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款收入<br> 1<br> 5,496.64<br> 一、一般公共服务支出<br> 29<br> 403.78<br> 二、政府性基金预算财政拨款收入<br> 2<br> 41.00<br> 二、外交支出<br> 30<br> 0.00<br> 三、上级补助收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 31<br> 0.00<br> 四、事业收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 32<br> 0.00<br> 五、经营收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 33<br> 0.00<br> 六、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 34<br> 0.00<br> 七、其他收入<br> 7<br> 0.04<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 35<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 36<br> 40.43<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 37<br> 7.55<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 38<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 39<br> 4,928.27<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 40<br> 18.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 41<br> 0.00<br> - 4 -<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 42<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 43<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 44<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 45<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 46<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 47<br> 139.68<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 48<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 49<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 50<br> 0.00<br> 23<br> 51<br> 本年收入合计<br> 24<br> 5,537.68<br> 本年支出合计<br> 52<br> 5,537.71<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 25<br> 0.00<br> 结余分配<br> 53<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 26<br> 0.13<br> 年末结转和结余<br> 54<br> 0.10<br> 27<br> 55<br> 总计<br> 28<br> 5,537.81<br> 总计<br> 56<br> 5,537.81<br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> - 5 -<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年收入<br> 合计<br> 财政拨款<br> 收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 5,537.68<br> 5,537.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 403.75<br> 403.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 20104<br> 发展与改革事务<br> 403.75<br> 403.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 2010450<br> 事业运行<br> 403.75<br> 403.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 28.00<br> 28.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 12.43<br> 12.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 6 -<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 4,928.27<br> 4,928.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 2,922.90<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 2,922.90<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债<br> 务收入安排的支出<br> 41.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 41.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,964.37<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,964.37<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 139.68<br> 139.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 9.46<br> 9.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 9.46<br> 9.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 130.22<br> 130.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 92.06<br> 92.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> - 7 -<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营<br> 支出<br> 对附属<br> 单位补<br> 助支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 5,537.71<br> 557.99<br> 4,979.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 403.78<br> 379.78<br> 24.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20104<br> 发展与改革事务<br> 403.78<br> 379.78<br> 24.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010450<br> 事业运行<br> 403.78<br> 379.78<br> 24.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 28.00<br> 28.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 12.43<br> 12.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 4,928.27<br> 0.00<br> 4,928.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出<br> 41.00<br> 0.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 41.00<br> 0.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 139.68<br> 130.22<br> 9.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 9.46<br> 0.00<br> 9.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 9.46<br> 0.00<br> 9.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 130.22<br> 130.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 92.06<br> 92.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> - 9 -<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 金额<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 5,496.64<br> 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 403.71<br> 403.71<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 41.00<br> 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 38<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 4,928.27<br> 4,887.27<br> 41.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 10 -<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 139.68<br> 139.68<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 23<br> 52<br> 本年收入合计<br> 24<br> 5,537.64<br> 本年支出合计<br> 53<br> 5,537.64<br> 5,496.64<br> 41.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 25<br> 0.00<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 26<br> 0.00<br> 55<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 27<br> 0.00<br> 56<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 5,537.64<br> 总计<br> 58<br> 5,537.64<br> 5,496.64<br> 41.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> - 11 -<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 5,496.64<br> 557.91<br> 4,938.73<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 403.71<br> 379.71<br> 24.00<br> 20104<br> 发展与改革事务<br> 403.71<br> 379.71<br> 24.00<br> 2010450<br> 事业运行<br> 403.71<br> 379.71<br> 24.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 40.43<br> 40.43<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 28.00<br> 28.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 12.43<br> 12.43<br> 0.00<br> - 12 -<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 7.55<br> 7.55<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 4,887.27<br> 0.00<br> 4,887.27<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 2,922.90<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 2,922.90<br> 0.00<br> 2,922.90<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 1,964.37<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,964.37<br> 0.00<br> 1,964.37<br> 213<br> 农林水支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 139.68<br> 130.22<br> 9.46<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 9.46<br> 0.00<br> 9.46<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 9.46<br> 0.00<br> 9.46<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 130.22<br> 130.22<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 92.06<br> 92.06<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> - 13 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 517.55<br> 302<br> 商品和服务支出<br> 24.38<br> 307<br> 债务利息及费用支出<br> 30101<br> 基本工资<br> 48.19<br> 30201<br> 办公费<br> 12.20<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 292.16<br> 30202<br> 印刷费<br> 0.34<br> 30702<br> 国外债务付息<br> 30103<br> 奖金<br> 3.70<br> 30203<br> 咨询费<br> 310<br> 资本性支出<br> 8.40<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 30204<br> 手续费<br> 0.06<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 30107<br> 绩效工资<br> 51.17<br> 30205<br> 水费<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 8.40<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 29.06<br> 30206<br> 电费<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 13.15<br> 30207<br> 邮电费<br> 2.54<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 30110<br> 职工基本医疗保险缴费<br> 11.07<br> 30208<br> 取暖费<br> 31006<br> 大型修缮<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 30209<br> 物业管理费<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 0.21<br> 30211<br> 差旅费<br> 31008<br> 物资储备<br> 30113<br> 住房公积金<br> 54.40<br> 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 31009<br> 土地补偿<br> 30114<br> 医疗费<br> 30213<br> 维修（护）费<br> 0.04<br> 31010<br> 安置补助<br> - 14 -<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 14.44<br> 30214<br> 租赁费<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 7.59<br> 30215<br> 会议费<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 30301<br> 离休费<br> 30216<br> 培训费<br> 0.58<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 30302<br> 退休费<br> 30217<br> 公务接待费<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 30218<br> 专用材料费<br> 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 30304<br> 抚恤金<br> 30224<br> 被装购置费<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 30305<br> 生活补助<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 30306<br> 救济费<br> 30226<br> 劳务费<br> 399<br> 其他支出<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 30227<br> 委托业务费<br> 39906<br> 赠与<br> 30308<br> 助学金<br> 30228<br> 工会经费<br> 3.84<br> 39907<br> 国家赔偿费用支出<br> 30309<br> 奖励金<br> 7.59<br> 30229<br> 福利费<br> 39908<br> 对民间非营利组织和群众<br> 性自治组织补贴<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 30231<br> 公务用车运行<br> 维护费<br> 4.14<br> 39999<br> 其他支出<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 30299<br> 其他商品和服<br> 务支出<br> 0.65<br> 人员经费合计<br> 525.14<br> 公用经费合计<br> 32.78<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> - 15 -<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 4.14<br> 0.00<br> 4.14<br> 0.00<br> 4.14<br> 0.00<br> 4.14<br> 0.00<br> 4.14<br> 0.00<br> 4.14<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包<br> 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> - 16 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市大鹏新区坝光开发署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 年初结转和<br> 结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转<br> 和结余<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本<br> 支出<br> 项目支<br> 出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 41.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 0.00<br> 41.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出<br> 0.00<br> 41.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 0.00<br> 41.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 41.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> - 17 -<br> 三、深圳市大鹏新区坝光开发署2019 年度部门决算情<br> 况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2019 年年初结转和结余0.13 万元，本年收入5,537.68<br> 万元，本年支出5,537.71 万元，用事业基金弥补收支差额0<br> 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余0.10 万元。<br> 本年收入5,537.68 万元，比2018 年增加了401.41 万<br> 元，增加了7.82%。<br> 本年支出5,537.71 万元，比2018 年增加了407.64 万<br> 元，增加了7.95%。主要原因是：1.城乡社区支出增加<br> 1,385.00 万元，其中，小城镇基础设施建设增加888.33 万<br> 元，其他城乡社区支出增加478.05 万元；2.其他公立医院<br> 支出减少1,013.32 万元，减少大鹏新区人民医院项目支出。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2019 年度收入决算5,537.68 万元，其中：财政拨款收<br> 入5,537.64 万元，占比100.00％；上级补助收入0.00 万元，<br> 占比0.00％；事业收入0.00 万元，占比0.00％；经营收入<br> 0.00 万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00 万元，占<br> 比0.00％；其他收入0.04 万元，占比0.00％。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2019 年度支出决算5,537.71 万元，其中：基本支出<br> 557.99 万元，占比10.08%；项目支出4,979.73 万元，占比<br> - 18 -<br> 89.92%；上缴上级支出0 万元，占比0.00%；经营支出0 万<br> 元，占比0.00%；对附属单位补助支出0 万元，占比0.00%。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2019 年财政拨款收入总计5,537.64 万元，其中：一般<br> 公共预算财政拨款5,496.64 万元，政府性基金预算财政拨<br> 款41.00 万元。与2018 年相比，本年度财政拨款收入增加<br> 了399.29 万元，增加了7.77%。<br> 2019 年财政拨款支出总计5,537.64 万元，其中：一般<br> 公共服务支出403.71 万元，社会保障和就业支出40.43 万<br> 元，卫生健康支出7.55 万元，城乡社区支出4,928.27 万元，<br> 农林水支出18.00 万元，住房保障支出139.68 万元。<br> 与2018 年相比，本年度财政拨支出增加了399.29 万元，<br> 增加了7.77%，主要原因是：1.城乡社区支出增加1,385.00<br> 万元；2.其他公立医院支出减少1,013.32 万元，减少大鹏<br> 新区人民医院项目支出。<br> 与2019 年预算数3,127.12 万元相比，2019 年财政拨款<br> 支出增加2,410.52 万元，主要原因为2019 年预算数批复不<br> 包括市政府投资项目资金：深圳国际生物谷坝光核心启动区<br> 展示厅项目，且年中新增“十四五”规划前期研究和专项规<br> 划编制项目、深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能<br> 厅项目资金。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> - 19 -<br> 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算5,496.64 万<br> 元，其中基本支出557.91 万元，项目支出4,938.73 万元。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算557.92<br> 万元，其中工资福利支出517.55 万元，对个人和家庭的补<br> 助7.59 万元，商品和服务支出24.38 万元，资本性支出8.4<br> 万元。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算<br> 为8 万元，其中，因公出国（境）经费0 万元，公务用车运<br> 行费5 万元，公务接待费3 万元。经预算调整后，公务用车<br> 运行费4.14 万元，公务接待费0 万元。2019 年度一般公共<br> 预算财政拨款“三公”经费支出决算4.14 万元，占年初预<br> 算数100%，比2018 年“三公”经费4.94 万元减少了0.8 万<br> 元，同比减少了16.19%。具体情况如下：<br> 1.因公出国（境）费支出0 万元，调整预算数为0 万元，<br> 年初预算数为0 万元，与2018 年决算数一致，同比无增加<br> 无减少。原因是2019 年没有因公出国（境）计划或者参加<br> 其他单位组织的出国交流活动。大鹏新区因公出国（境）经<br> 费完全按零基预算的原则，在实际执行中根据计划动态调配<br> 使用，报财政部门审批后再行调剂列支。2019 年全年我署未<br> - 20 -<br> 产生因公出国（境）费用，全年使用财政拨款参加其他单位<br> 组织的出国（境）团组0 个，0 人次。<br> 2.公务用车购置费支出0 万元，与2019 年调整预算数<br> 一致；公务用车运行费支出4.14 万元，与2019 年调整预算<br> 数一致，比年初预算减少0.86 万元，比2018 年支出决算减<br> 少0.8 万元。因党政机关公务用车制度改革后，按新区的统<br> 一安排，新区各单位原有的车辆未能办理调拨手续，我署实<br> 有1 辆公车，暂未录入资产系统，实为定编车辆。<br> 3.公务接待费支出0 万元，与2019 年调整预算数一致，<br> 与2018 年决算数一致，同比无增加无减少。原因是认真落<br> 实中央八项规定精神，严格控制接待人数和接待规模。全年<br> 共接待0 批次，0 人次。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万<br> 元，本年收入41.00 万元，本年支出41.00 万元，年末结转<br> 和结余0 万元。其中项目支出为41.00 万元，是政府投资项<br> 目支出，用于城乡社区支出。<br> （九）预算绩效情况说明<br> 1.2020 年绩效目标编报情况<br> 根据预算绩效管理要求，我署全面开展2020 年绩效目<br> 标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩<br> 效目标编报，其中一级项目5 个，共涉及财政资金3,259.67<br> - 21 -<br> 万元。我署在2019 年度部门决算中反映2020 年1 个部门整<br> 体支出绩效目标申报表和“一般管理事务”等5 个项目支出<br> 绩效目标申报表，详见附件1。<br> 2.2019 年绩效自评结果<br> （1）预算绩效自评开展情况<br> 根据预算绩效管理要求，我署全面开展2019 年预算绩效<br> 自评工作。其中，一级项目5 个，共涉及财政资金5,537.71<br> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“大鹏<br> 新区重点片区项目数字影像数据采集”（项目名称）1 个政府<br> 性基金项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金41.00 万元，<br> 占政府性基金预算项目资金总额的100%。<br> （2）预算绩效自评结果<br> 我署在2019 年度部门决算中反映2019 年1 个部门整体<br> 支出绩效自评报告和“一般管理事务”等5 个项目支出绩效<br> 自评表（报告），详见附件2。<br> ①一般管理事务绩效自评综述：项目全年预算数524.08<br> 万元，执行数524.08 万元，预算执行率100%。项目绩效目<br> 标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监<br> 督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> ②其他城乡社区事务绩效自评综述：项目全年预算数<br> 1,440.29 万元，执行数1,440.29 万元，预算执行率100%。<br> 项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理<br> - 22 -<br> 得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> ③政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数<br> 2,973.36 万元，执行数2,973.36 万元，预算执行率100%。<br> 项目绩效目标完成情况：本年度整体项目实施效率符合既定<br> 的要求，质量符合项目合同及相关行业标准，项目达到了预<br> 期的成效，各项目申报、审核、监理、验收等实施程序落实<br> 到位，项目监管按照我署政府投资项目监管机制执行到位。<br> 预算资金均按照下达的计划投放到各项目建设中，资金安排<br> 结构合理，符合署内相关管理办法及预算绩效目标。<br> ④政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数<br> 41.00 万元，执行数41.00 万元，预算执行率100%。项目绩<br> 效目标完成情况：完成准真正射数字影像数据采集次数6 次、<br> 定点拍摄次数70 次；形成0.1 米分辨率，格式为8 位TIFF<br> 格式的数字影像数据，整体摄影数据为16 位TIFF 格式，采<br> 用sRGB 色彩空间，保留EXIF 信息，保留GPS 信息，并提供<br> RAW 格式原片。在第一季度前结算上一年度服务费并做好影<br> 像成果留存工作，为坝光片区的开发建设起到基础性指导性<br> 作用，绩效目标完成情况目标良好。<br> （十）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。<br> 我署属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。<br> 2.政府采购支出情况说明。<br> - 23 -<br> 我署2019 年度无政府采购业务。<br> 3.国有资产占用情况说明。<br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一<br> 般公务用车辆；无单价50 万元以上通用设备，无单价100<br> 万元以上专用设备。<br> 4．部门需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得<br> 的非财政补助收入。<br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 取得的收入。<br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收<br> 入”、“事业收入”等以外的收入。<br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年<br> 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的<br> 结余资金。<br> （二）支出科目<br> 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任<br> 务而发生的人员支出和公用支出。<br> - 24 -<br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> 事业发展目标所发生的支出。<br> 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以<br> 后年度继续使用的资金。<br> 4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事<br> 业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括<br> 办公费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车<br> 运行维护费等。<br> （三）“三公”经费<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作<br> 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、<br> 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置<br> 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；<br> 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。