Report on the Second 2020 Budget Adjustment Plan for Longhua District, Shenzhen

— 1 —<br> 附件<br> 关于深圳市龙华区2020 年第二次预算<br> 调整方案的报告<br> ——在区一届人大常委会第二十九次会议上<br> 深圳市龙华区财政局局长费晓愈<br> 2020 年11 月<br> 主任、各位副主任、各位委员：<br> 受区政府委托，我向本次常委会作关于深圳市龙华区2020<br> 年第二次预算调整方案的报告，提请就调增政府投资项目规模等<br> 事项进行预算调整，请予审议。<br> 一、市下达我区抗疫特别国债拟调整事项<br> （一）总体情况<br> 经市政府批准，市财政局下达我区2020 年抗疫特别国债<br> 12.5 亿元，明确该项资金列入政府性基金预算，按财政部相关<br> 规定用于支持基础设施建设和抗疫相关支出。经区委、区政府同<br> 意，严格按照规定支出范围将抗疫特别国债12.5 亿元安排基建<br> 项目6.32 亿元、抗疫相关支出6.18 亿元。<br> （二）拟调整事项<br> 根据市财政局关于抗疫特别国债资金管理办法，各区需编制<br> 预算调整方案报同级人大常委会审批。我区2020 年抗疫特别国<br> 债12.5 亿元，列入“抗疫特别国债转移支付收入”。其中：<br> — 2 —<br> 1.基建项目6.32 亿元。<br> （1）拟安排3.54 亿元，用于流域水环境治理项目，其中区<br> 水务局2.41 亿元，区建筑工务署1.13 亿元，根据资金支出领域<br> 分列“生态环境治理”科目和“其他基础设施建设”科目。<br> （2）拟安排1.63 亿元，用于建筑工务署的保障性住房建设<br> 项目，列“其他基础设施建设”科目。<br> （3）拟安排0.72 亿元，用于学前教育项目及职业技术教育<br> 项目，其中区建筑工务署0.52 亿元，教育局0.2 亿元列“其他<br> 基础设施建设”科目。<br> （4）拟安排0.43 亿元，用于区卫生健康局的区属医院传染<br> 病防控救治设施升级改造项目，列“其他基础设施建设”科目。<br> 2.抗疫相关支出6.18 亿元。<br> （1）拟安排2.08 亿元，用于各街道办抗疫一次性支出，列<br> “其他抗疫相关支出”科目。<br> （2）拟安排1.17 亿元，用于股份合作公司参与城中村联防<br> 联控工作奖励，列“援企稳岗补贴”科目。<br> （3）拟安排1.02 亿元，用于区卫生健康局抗疫一次性医疗<br> 救治支出，列“其他抗疫相关支出”科目。<br> （4）拟安排0.83 亿元，用于市市场监督管理局龙华监管局<br> 的抗疫一次性物资采购支出和集体用餐配送企业的补贴，根据资<br> 金支出领域分列“其他抗疫相关支出”科目和“援企稳岗补贴”<br> 科目。<br> （5）拟安排0.39 亿元，用于区应急管理局的抗疫一次性支<br> — 3 —<br> 出，列“其他抗疫相关支出”科目。<br> （6）拟安排0.25 亿元，用于龙华公安分局抗疫一次性支出，<br> 列“其他抗疫相关支出”科目。<br> （7）拟安排0.21 亿元，用于区工业和信息化局的企业贷款<br> 贴息资助0.09 亿元，列“重点企业贷款贴息”科目；用于区工<br> 业和信息化局的租金减免、设立临时隔离场所、“援企稳岗”政<br> 策补贴等0.12 亿元，列“援企稳岗补贴”科目。<br> （8）拟安排0.13 亿元，用于区教育局的民办幼儿园疫情专<br> 项补助，列“援企稳岗补贴”科目。<br> （9）拟安排0.07 亿元，用于区住房建设局的建筑企业开展<br> 复工工人核酸检测、在建工程项目的分级分类奖励等，列“援企<br> 稳岗补贴”科目。<br> （10）拟安排0.02 亿元，用于区人力资源局的暂缓返回龙<br> 华复工企业补贴、就业补贴等，列“援企稳岗补贴”科目。<br> （11）拟安排0.01 亿元，用于市交通运输局龙华管理局防<br> 疫转运专车费用，列“其他抗疫相关支出”科目。<br> 经上述调整，2020 年龙华区政府性基金预算总收支规模将<br> 相应调增12.5 亿元。<br> 二、新增举借债务拟调整事项<br> （一）市财政局下达我区地方政府债务限额情况<br> 1-8 月，市财政局下达2020 年我区新增地方政府债券限额<br> 度44.3 亿元，其中一般债0.3 亿元，专项债44 亿元。<br> 今年政府债券分四批下达，第一批债券11.7 亿元已纳入我<br> — 4 —<br> 区2020 年财政预算草案，经区一届人民代表大会第五次会议审<br> 查通过，已于2020 年1 月招标发行，包括水污染治理专项债券<br> 6.49 亿元、公立医院专项债券4 亿元、综合停车场专项债券0.68<br> 亿元、文体设施专项债券0.53 亿元。第二批2.4 亿元专项债券<br> 已纳入第一次预算调整方案，已按程序上报区人大审议。第三批<br> 债券12.4 亿元，包括公立医院专项债券4.89 亿元、文体设施专<br> 项债券2.63 亿元、水污染治理专项债券2.461 亿元、综合停车<br> 场专项债券0.999 亿元、文化旅游专项债券0.85 亿元、城镇老<br> 旧小区改造专项债券（一期）0.57 亿元，已于2020 年5 月招标<br> 发行。第四批债券，一般债由市财政局统一发行2020 年深圳市<br> 政府一般债券（三期）14 亿元，其中我区0.3 亿元；专项债17.5<br> 亿元，包括城镇老旧小区改造专项债券（二期）16.98 亿元、市<br> 政和产业园区基础设施专项债券0.52 亿元，已于2020 年8 月招<br> 标发行。<br> （二）预算调整情况<br> 1.新增一般债券0.3 亿元，列入一般公共预算，列“地方政<br> 府一般债券转贷收入”科目。根据我区项目申报情况，拟安排<br> 0.3 亿元，用于区属医院传染病防控救治设施升级改造项目，列<br> “卫生健康支出”。<br> 2.新增第三批、第四批专项债券29.9 亿元，列入政府性基<br> 金预算，列“债务转贷收入”科目，其中：<br> （1）城镇老旧小区改造专项债券（一期）0.57 亿元、城镇<br> 老旧小区改造专项债券（二期）16.98 亿元、水污染治理专项债<br> — 5 —<br> 券2.461 亿元，上述债券合计20.011 亿元列“国有土地使用权<br> 出让对应专项债务收入安排的支出”科目。需要说明的是，5 个<br> 街道办（民治、龙华、大浪、福城、观澜）城中村综合整治项目<br> 2.244 亿元已在年初一般公共预算中安排，建议将我区2020 年<br> 安排用于上述项目的原有财力置换出来调整使用。<br> （2）公立医院专项债券4.89 亿元、文体设施专项债券2.63<br> 亿元、综合停车场专项债券0.999 亿元、文化旅游专项债券0.85<br> 亿元、市政和产业园区基础设施专项债券0.52 亿元，上述债券<br> 合计9.889 亿元列“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的<br> 支出”科目。<br> 经上述调整，2020 年龙华区一般公共预算总收支相应调增<br> 0.3 亿元，龙华区政府性基金预算总收支相应调增29.9 亿元。<br> 三、其他调整事项<br> （一）区财政统筹收回存量资金2.5 亿元。为盘活政府资产<br> 资源，清理收回预算单位自有账户存量资金2.5 亿元，其中年初<br> 预算已安排调入存量资金2 亿元，调增0.5 亿元。<br> （二）减少政府性基金预算年终结余1 亿元<br> （三）年度预算执行中新增支出事项<br> 1.政府投资项目17.78 亿元。包括区水务局水务建设工程<br> 5.38 亿元、区建筑工务署5 亿元、区住房建设局保障性住房回<br> 购等3.38 亿元、区财政局物业回购及产业用房装修1.7 亿元、<br> 区城管和综合执法局环境提升工程1 亿元、大浪街道办路网改造<br> 等0.5 亿元、观澜街道办道路综合整治等0.35 亿元、市交通运<br> — 6 —<br> 输局龙华管理局道路综合整治及改善等0.22 亿元、区政务服务<br> 数据管理局“智慧龙华”项目0.13 亿元等。<br> 2.区委区政府研究确定的疫情防控、产业发展和民生领域等<br> 新增支出14.03 亿元。重点保障应对疫情防控、保居民就业、保<br> 基本民生、保市场主体、保基层运转等重点领域支出需求，主要<br> 包括疫情防控、民办幼儿园转型补偿运行、产业发展扶持、交通<br> 事故隐患排查以及排水管网管理等。<br> 以上两方面增支合计31.81 亿元，通过收回存量资金解决<br> 0.5 亿元和减少政府性基金预算年终结余1 亿元后，剩余30.31<br> 亿元通过调减一般公共预算当年调出资金解决。<br> （四）因体制结算导致预算稳定调节基金余额减少0.11 亿<br> 元，需相应将2020 年龙华区一般公共预算总收支规模由第一次<br> 预算调整后的317.5 亿元调整至317.39 亿元，调减0.11 亿元。<br> 经上述调整，2020 年龙华区一般公共预算总收支规模由第<br> 一次预算调整后的317.5 亿元调整为318.19 亿元，调增0.69<br> 亿元；政府性基金预算总收支规模由第一次预算调整后的<br> 129.88 亿元调整至172.28 亿元，调增42.4 亿元。