2023 Guangzhou Municipal People's Government Office Administration Department Budget

2023 年 <br> 广州市人民政府机关事务管理局 部门预算<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理局 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门机构设置 <br> 三、部门预算构成 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 九、国有资本经营预算支出情况表 <br> 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 十一、部门预算基本支出预算表 <br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 广州市人民政府机关事务管理<br> 局 概况 <br> 一、主要职责 <br> 负责厅办公室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的<br> 卫生、绿化保养、水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电<br> 话通讯、安全监控、市政府大院内外物业管理等工作；负责机关<br> 食堂、医疗室等管理工作；负责协助市政府有关部门做好大型会<br> 议、重大活动的策划、实施、后勤服务工作；负责广州市民主大<br> 楼物业管理等工作。 <br> 二、部门机构设置 <br> 本单位设有办公室、综合服务部、物业管理部、福利科、<br> 动力科、电讯科、会务保障科、财务科、民主大楼管理科、<br> 安监科等。 <br> 三、部门预算构成 <br> 本部门无下属单位，部门预算为广州市人民政府机关事务<br> 管理局预算。 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、预算拨款 <br> 12308.19 一、一般公共服务支出 <br> 8860.81 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 1299.54 <br> 九、卫生健康支出 <br> 6.03 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 2141.82 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、国债还本付息支出 <br> 0.00 <br> 二十四、其他支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 二十五、转移性支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 12308.19 <br> 本年支出合计 <br> 12308.19 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十六、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十七、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十八、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 12308.19 <br> 支出总计 <br> 12308.19 <br> 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 12308.19 12308.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 8860.81 <br> 8860.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务 <br> 8860.81 <br> 8860.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8860.81 <br> 8860.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 1299.54 <br> 1299.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养<br> 老支出 <br> 1299.54 <br> 1299.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退<br> 休 <br> 738.58 <br> 738.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位<br> 基本养老保险缴费<br> 支出 <br> 381.09 <br> 381.09 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 2080506 <br> 机关事业单位<br> 职业年金缴费支出 <br> 179.87 <br> 179.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育<br> 事务支出 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 2141.82 <br> 2141.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 2141.82 <br> 2141.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 435.24 <br> 435.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1706.57 <br> 1706.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 12308.19 <br> 8010.13 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 1299.54 <br> 1299.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 1299.54 <br> 1299.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 738.58 <br> 738.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出 <br> 381.09 <br> 381.09 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴<br> 费支出 <br> 179.87 <br> 179.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 2141.82 <br> 2141.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 2141.82 <br> 2141.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 435.24 <br> 435.24 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 1706.57 <br> 1706.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 12308.19 一、一般公共服务支出 <br> 8860.81 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 1299.54 <br> 九、卫生健康支出 <br> 6.03 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 2141.82 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、国债还本付息支出 <br> 0.00 <br> 二十四、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 12308.19 <br> 本年支出合计 <br> 12308.19 <br> 二十五、结转下年 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 收入总计 <br> 12308.19 <br> 支出总计 <br> 12308.19 <br> 注： 无 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 12308.19 <br> 8010.13 <br> 4298.06 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> [2010303]机关服务 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 1299.54 <br> 1299.54 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位养老支出 <br> 1299.54 <br> 1299.54 <br> 0.00 <br> [2080501]行政单位离退休 <br> 738.58 <br> 738.58 <br> 0.00 <br> [2080505]机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出 <br> 381.09 <br> 381.09 <br> 0.00 <br> [2080506]机关事业单位职业年金缴费支<br> 出 <br> 179.87 <br> 179.87 <br> 0.00 <br> [210]卫生健康支出 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> [21007]计划生育事务 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> [2100799]其他计划生育事务支出 <br> 6.03 <br> 6.03 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 2141.82 <br> 2141.82 <br> 0.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> [22102]住房改革支出 <br> 2141.82 <br> 2141.82 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 435.24 <br> 435.24 <br> 0.00 <br> [2210203]购房补贴 <br> 1706.57 <br> 1706.57 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 8010.13 <br> [301]工资福利支出 <br> 5081.02 <br> [30101]基本工资 <br> 603.67 <br> [30102]津贴补贴 <br> 2125.67 <br> [30103]奖金 <br> 1079.60 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 381.09 <br> [30109]职业年金缴费 <br> 179.87 <br> [30110]职工基本医疗保险缴费 <br> 8.00 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> 14.00 <br> [30113]住房公积金 <br> 435.24 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> 253.87 <br> [302]商品和服务支出 <br> 1458.07 <br> [30201]办公费 <br> 10.00 <br> [30205]水费 <br> 5.14 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30206]电费 <br> 250.98 <br> [30207]邮电费 <br> 30.00 <br> [30209]物业管理费 <br> 417.48 <br> [30211]差旅费 <br> 3.80 <br> [30213]维修（护）费 <br> 391.43 <br> [30216]培训费 <br> 2.08 <br> [30217]公务接待费 <br> 3.00 <br> [30227]委托业务费 <br> 80.00 <br> [30228]工会经费 <br> 80.00 <br> [30229]福利费 <br> 50.14 <br> [30239]其他交通费用 <br> 102.74 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 31.28 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> 1471.04 <br> [30302]退休费 <br> 1465.01 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30309]奖励金 <br> 5.94 <br> [30399]其他对个人和家庭的补助 <br> 0.09 <br> 注： 无 <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 4735.25 <br> 4735.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 3.00 <br> 3.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中：（一）因公出国（境）支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （二）公务用车购置及运行维护支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （三）公务接待费支出 <br> 3.00 <br> 3.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表本年无发生额。 <br> 表9 <br> 国有资本经营预算支出情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 4298.06 <br> [302]商品和服务支出 <br> 3368.30 <br> [30202]印刷费 <br> 18.00 <br> [30209]物业管理费 <br> 1423.41 <br> [30211]差旅费 <br> 10.00 <br> [30213]维修（护）费 <br> 1084.35 <br> [30215]会议费 <br> 2.00 <br> [30216]培训费 <br> 0.95 <br> [30226]劳务费 <br> 581.00 <br> [30227]委托业务费 <br> 54.70 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 193.90 <br> [310]资本性支出 <br> 929.75 <br> [31002]办公设备购置 <br> 739.75 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [31007]信息网络及软件购置更新 <br> 190.00 <br> 注： 无 <br> 表11 <br> 部门预算基本支出预算表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资金<br> 使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 8010.13 <br> 8010.13 <br> 8010.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市人民政府机<br> 关事务管理局 <br> 8010.13 <br> 8010.13 <br> 8010.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资福利支出 <br> 5081.02 <br> 5081.02 <br> 5081.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 1458.07 <br> 1458.07 <br> 1458.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的<br> 补助 <br> 1471.04 <br> 1471.04 <br> 1471.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资<br> 金使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 4298.06 <br> 4298.06 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市人民政府<br> 机关事务管理局 <br> 4298.06 <br> 4298.06 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其他运行经<br> 费 <br> 2381.66 <br> 2381.66 <br> 2381.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过开展此专项，保障市政府大<br> 院、民主大楼的设备设施维护，两<br> 个大院日常保障工作等各项后勤<br> 管理服务工作得以正常运行，维护<br> 两个大院办公环境，保障大院安全<br> 稳定有序。 <br> 购置经费 <br> 739.75 <br> 739.75 <br> 739.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过购置更新电梯、消防设备和办<br> 公设备等，消除安全隐患，保障市<br> 政府大院和民主大楼各类设施设<br> 备正常、安全、高效运转。 <br> 机构运行辅<br> 助经费 <br> 581.00 <br> 581.00 <br> 581.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 加强市府大院和市民主大楼后勤<br> 管理和服务保障水平，按需充实一<br> 线保障力量，提升会务安保等服务<br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资<br> 金使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 能力，保障两个大院安全有序稳<br> 定。 <br> 市府大院公<br> 共通道修缮和屋<br> 顶挑檐维修加固<br> 工程维护维修经<br> 费 <br> 12.34 <br> 12.34 <br> 12.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号<br> 楼、8 号楼和综合楼进行维修改<br> 造，升级改造部分公共区域，保障<br> 市府大院相关部门基本办公需求。 <br> 市府大院综<br> 合楼维修改造项<br> 目 <br> 165.00 <br> 165.00 <br> 165.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 修缮综合楼1-4 层，提高工作效<br> 率，确保工作质量，保障后勤服务<br> 工作正常运作，满足市府大院相关<br> 部门的保障需求。 <br> 市政府大院<br> 6-8 号楼办公用<br> 房加固及维修改<br> 造工程 <br> 206.52 <br> 206.52 <br> 206.52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对市政府大院6、7 号楼整体翻新，<br> 8 号楼首层保安用房翻新，加固7<br> 号楼，改造6-8 号楼周边道路，消<br> 除安全隐患，满足6-8 号楼相关部<br> 门的使用需求。 <br> 广州市人民<br> 政府办公厅智慧<br> 190.00 <br> 190.00 <br> 190.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 建设智慧型机关，借助5G 物联网、<br> 三维可视化、BIM 建筑信息模型技<br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 广州市人民政府机关事务管理局 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资<br> 金使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 大院项目 <br> 术，整合集成机关事务管理、后勤<br> 服务、综合保障三大职能业务于一<br> 体打造机关事务一站式服务管理<br> 综合平台。 <br> 市政府办公<br> 厅办公用房维修<br> 工程项目 <br> 10.32 <br> 10.32 <br> 10.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过对1、2、4、5 号楼进行维修<br> 改造，维护改造部分办公用房及公<br> 共区域，保障市府大院基本办公需<br> 求。 <br> 广州市人民<br> 政府机关事务管<br> 理局2023-2024<br> 年市民主大楼信<br> 息化运维服务项<br> 目(2023) <br> 11.47 <br> 11.47 <br> 11.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过开展运维服务，保障信息业务<br> 系统及基础设施的安全稳定运行，<br> 提升信息化业务系统、基础设施的<br> 管理、日常维护工作及业务处理能<br> 力，为民主大楼各驻楼单位提供优<br> 质后勤保障服务。 <br> 注： 无 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2023 年本部门收入预算12,308.19 万元，比上年减少91.7 <br> 万元，下降0.7 %，主要原因是严格贯彻执行政府过“紧日子”<br> 的工作要求，提高了资金的使用效益 ；支出预算12,308.19 万<br> 元，比上年减少91.7 万元，下降0.7 %，主要原因是严格贯彻执<br> 行政府过“紧日子”的工作要求，提高了资金的使用效益 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费3 万元，比上年增<br> 加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其<br> 中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，<br> 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 <br> 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运<br> 行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增<br> 长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费3 万<br> 元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无<br> 增减变化 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br> 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br> 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br> 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2023 年，本部门机关运行经费安排4,735.25 万元，比上年<br> 增加1,436.32 万元，增长43.5 %，主要原因是根据财政工作有<br> 关要求，结合最新《政府收支分类科目》等规定，综合本单位业<br> 务开展情况，调整优化了相关项目经济分类的使用，以更好反映<br> 行政经费使用的实际情况。实际上，单位整体预算比上年压减<br> 91.7 万元，压减比例0.7%。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2023 年本部门政府采购安排3,151.92 万元，其中：货物类<br> 采购预算573.05 万元，工程类采购预算463.52 万元，服务类采<br> 购预算2,115.35 万元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额28,775.9 万<br> 元，分布构成情况为：房屋32,811.21 平方米，车辆0 辆，单价<br> 在100 万元以上的设备10 台等。本年度拟购置固定资产929.75 <br> 万元，主要是电梯、空调、办公家具 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： <br> 项目 <br> 预算数（单位：万元） <br> 绩效目标 <br> 其他运行经费 <br> 2381.66 <br> 通过开展此专项，保障市政府<br> 大院、民主大楼的设备设施维<br> 护，两个大院日常保障工作等<br> 各项后勤管理服务工作得以正<br> 常运行，维护两个大院办公环<br> 境，保障大院安全稳定有序。 <br> 购置经费 <br> 739.75 <br> 通过购置更新电梯、消防设备<br> 和办公设备等，消除安全隐患，<br> 保障市政府大院和民主大楼各<br> 类设施设备正常、安全、高效<br> 运转。 <br> 机构运行辅助经费 <br> 581.00 <br> 加强市府大院和市民主大楼后<br> 勤管理和服务保障水平，按需<br> 充实一线保障力量，提升会务<br> 安保等服务能力，保障两个大<br> 院安全有序稳定。 <br> 注： 无 <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br> 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的<br> 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参<br> 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水<br> 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br> 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、<br> 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br> 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br> 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br> 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br> 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用<br> 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行<br> 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际<br> 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含<br> 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规<br> 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、<br> 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各<br> 类公务接待（外宾接待）费用。