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Shenzhen Water Affairs Bureau 2021 Department Budget

深圳市水务局2021年部门预算情况

深圳市水务局 swj

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Water Affairs Bureau for the year 2021, including revenue and expenditure tables, performance management plans, and organizational overview.

Document Text 195,690 characters

1 深圳市水务局2021 年部门预算 目录 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分其他需要说明情况 第八部分名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 深圳市水务局2021 年部门预算情况 第一部分部门概况 一、主要职能 市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要 求，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导；负责拟订水务发展规划和专业 规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作， 实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，负责水文水资源监测，监测河道、水库的 水文水量，检测其水质；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工 作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作，负责水工程范围内建设项目审批；监 管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理工作；按照分级管理原则负责水库、河道、堤 防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责防治水土流失，审批并监督实施建设 项目水土保持方案；负责节约用水工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责统筹全市海绵城 市建设工作；负责排水行业管理；负责水旱灾害防御管理；负责水务行业安全生产监督管理， 承担监管责任；组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市水污染治 理指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室、河（湖）长制办公室日常工作；负责水 务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。 二、机关编制及交通工具情况 市水务局本级包括办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、技术处、建设管理 处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水 土保持办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处）共12 个内设处室。 市水务局系统包括市水务局本级、市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）、 市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市水文水质中心（省水文局 深圳水文分局）、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）、市水务局财务管理中心、市水 务工程建设管理中心、市铁岗·石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管 理中心、市水务科技信息中心、市茅洲河流域管理中心、市深圳河湾流域管理中心（市治理深 圳河办公室）、市龙岗河坪山河流域管理中心、市观澜河流域管理中心共17 家基层预算单位。 系统行政编制总数（含行政执法专项编，以下同）103 人，实有在编人数96 人；事业编制总 数652 人，实有在编人数641 人；离休4 人，退休363 人；从基本支出工资福利列支的雇员 （含老工勤）41 人；员额编制45 人，实有员额15 人；无从基本支出工资福利列支的临聘人 员。具体如下： 1.市水务局本级行政编制数80 人（含单列编制1 人），实有在编人数76 人；离休1 人， 退休36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有 车辆7 辆。 2.市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）事业编制数16 人，实有在编人 数13 人；退休7 人；员额编制10 人，实有员额9 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆。 3.市排水管理处行政编制数16 人，实有在编人数13 人；离休3 人，退休121 人；从基 本支出工资福利列支的雇员3 人。已实行公务用车改革，无车辆。 4.市东江水源工程管理处事业编制数90 人，实有在编人数85 人；退休10 人；从基本支 出工资福利列支的雇员7 人。已实行公务用车改革，实有车辆29 辆；船只9 艘。 5.市北部水源工程管理处事业编制数62 人，实有在编人数58 人；退休13 人；从基本支 出工资福利列支的雇员9 人。已实行公务用车改革，实有车辆12 辆；船只4 艘；摩托车9 辆。 6.市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）事业编制数21 人，实有在编人数19 人； 退休1 人；员额编制10 人，实有员额6 人。已实行公务用车改革，实有车辆7 辆。 7.市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）行政编制数7 人，实有在编人数7 人； 无离休退休人员。已实行公务用车改革，无车辆。 8.市水务局财务管理中心事业编制数12 人，实有在编人数11 人；退休3 人。已实行公 务用车改革，实有车辆2 辆。 9.市水务工程建设管理中心事业编制数50 人，实有在编人数48 人；退休1 人；从基本 支出工资福利列支的雇员2 人。已实行公务用车改革，实有车辆7 辆。 10.市铁岗·石岩水库管理处事业编制数129 人，实有在编人数129 人；退休55 人。已 实行公务用车改革，实有车辆50 辆；船只11 艘；摩托车16 辆。 11.市公明供水调蓄工程管理处事业编制数25 人，实有在编人数21 人；退休14 人。已 实行公务用车改革，实有车辆3 辆。 12.市东部水源管理中心事业编制数76 人，实有在编人数71 人；退休17 人；从基本支 出工资福利列支的雇员11 人；员额编制15 人，实有员额0 人。已实行公务用车改革，实有 车辆5 辆；船只13 艘；摩托车25 辆。 13.市水务科技信息中心事业编制数16 人，实有在编人数15 人；无离休退休人员。已实 行公务用车改革，无车辆。 14.市茅洲河流域管理中心事业编制数37 人，实有在编人数40 人；退休25 人；员额编 制2 人，实有员额0 人。已实行公务用车改革，实有车辆15 辆；船只1 艘；摩托车1 辆。 15.市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）事业编制数37 人，实有在编人数 37 人；退休6 人；员额编制2 人，实有员额0 人。已实行公务用车改革，实有车辆7 辆；船 只2 艘。 16.市龙岗河坪山河流域管理中心事业编制数51 人，实有在编人数51 人；退休33 人； 员额编制4 人，实有员额0 人。已实行公务用车改革，实有车辆5 辆；船只3 艘；摩托车7 辆。 17.市观澜河流域管理中心事业编制数30 人，实有在编人数43 人；退休21 人；员额编 制2 人，实有员额0 人。已实行公务用车改革，实有车辆6 辆。 三、2021 年主要工作目标 市水务局系统2021 年主要工作目标包括：1.巩固提升水污染治理成效，全面完成暗涵整 治，全面取消总口截污、点截污设施；推进雨污分流，狠抓污水处理提质增效，大力推进“减 六水”工作；2.建成210 公里以上碧道，重点推进“五河一湖”核心骨干碧道，打造广东万里 碧道的深圳样板；3.推进珠三角水资源配置工程深圳境内配套工作，加快建设深汕合作区一 引三蓄供水网络；4.加快推进节水典范城市建设，推进2021 年全市海绵城市建设工作；5.加 快推进自来水直饮，提高供水服务质量，新增抄表到户30 万户，全市抄表到户率达到80%以 上，开展老旧市政供水管网改造，将供水管网漏损率稳定降低到9%以下；6.增强水灾害防御 能力，推进罗湖中心区防洪潮排涝能力提升先行示范项目（罗雨干渠区）等项目前期工作，加 强内涝点动态整治等。 第二部分部门预算收支总体情况 2021 年市水务局部门预算收入794,992 万元，比2020 年减少167,205 万元，减少17%， 均为政府预算拨款。 2021 年市水务局部门预算支出794,992 万元，比2020 年减少167,205 万元，减少17%， 其中：人员支出34,485 万元、公用支出3,801 万元、对个人和家庭的补助支出3,094 万元、 项目支出753,612 万元。 预算收支减少主要原因：1.因茅洲河碧道试点段主要建设任务完工，双界河水环境改善 工程等16 个项目进入验收结算阶段，罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程处于可研论证阶段等 因素，政府投资项目收支预算较2020 年减少25.01 亿元；2.因开展茅洲河中上游干流截污箱 涵末端水质改善工程等水质改善工程、五大干流运维管养及新增截流河（南片区）、碧道试点 段管养及碧道建设前期工作等项目，水务发展专项资金项目收支预算较2020 年增加4.55 亿 元；3.因16 座水质净化厂提标，出水水质提升至地表准Ⅴ或准Ⅳ及新增洪湖、民治污水处理 厂运营服务费等，污水处理运营服务收支预算较2020 年增加3.52 亿元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市水务局本级 市水务局本级预算49,776 万元，包括人员支出3,594 万元、公用支出671 万元、对个人 和家庭的补助支出456 万元、项目支出45,055 万元。 （一）人员支出3,594 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出671 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出456 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出45,055 万元，具体包括： 1.水务行业业务管理9,705 万元，主要包括：水务综合业务管理工作1,699 万元，根据 市委市政府对于水务工作要求，并结合市水务局年度工作部署情况，用于组织开展最美基层 河长、节水好家庭评选，市水务局机关后勤保障业务以及水污染治理业务、供排水业务、督查 督办业务等方面的技术支持及辅助管理，开展水污染治理、碧道建设等的宣传工作；水资源和 供水管理工作1,645 万元，根据《深圳经济特区城市供水条例》《水库大坝安全管理条例》等 要求，用于对11 家供水企业、46 座自来水厂、5,000 个二次供水设施进行监督、管理，发布 两次清洗消毒公告，发布城市供水水质监督检查结果，开展供水行业安全督察，完成177 宗 水库大坝、7 宗主要引调水工程及13 宗小水电的运行管理和安全生产督查工作，开展水工程 范围内工程建设方案技术审查、水资源和供水信息系统维护、供取水和涉水工程行政检查事 项随机抽查及全市水源工程运行管理考核、督查等工作；水土保持管理工作1,463 万元，根 据《深圳经济特区水土保持条例》等要求，用于深圳市水土保持科技示范园的日常运维，完成 约527 个生产建设项目水土保持事中事后监督检查及15 个生产建设项目水土保持设施专项验 收的现场检查，完成年度20 个水土保持方案的技术评审等；水务规划计划管理工作925 万 元，根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》等要求，用于开展政府投资项目计划管理、用 地管理、数据统计服务、全市水务发展专项资金项目的立项、评审、过程监管等工作；水环境 管理工作801 万元，为满足片区经济社会发展和开发建设需要，用于开展水污染治理项目的 进度跟踪管理，完成水质净化厂项目建设实施计划，编制新型水质净化厂技术指引等工作；河 湖管理工作725 万元，根据《广东省全面推行河长制工作方案》《广东省万里碧道建设深圳行 动方案》等要求，用于完成50 个河道堤防类行政许可技术审查、80 个涉河审批事项监督检 查，完成省级、市级2 次河长制湖长制考核及2 次河长制实施情况督查等工作。本项目预算 较2020 年减少247 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算支出。 2.预算准备金4,859 万元，根据《深圳市本级部门预算准则（试行）》有关规定编列预算 准备金，主要用于解决全局各单位年中预算执行过程中发生的部分临时新增项目经费需求。 本项目预算与2020 年保持一致。 3.财政专项资金项目18,287 万元，主要包括：水质改善工作2,776 万元，为做好我市水 污染治理成效巩固管理提升，用于开展沙井水质净化厂二期污水应急处理工程、深圳市118 个 黑臭水体长治久清评估、深圳市黑臭水体治理示范城市绩效目标日常跟踪评估、深圳市污水 处理提质增效技术服务等服务项目；水务规划工作1,844 万元，为统筹做好水务发展五年规 划，建设宜饮、宜用、宜乐的城市水系统等重大工程项目提供立项依据，用于开展深圳水战略 2030、水务规划2035、水务发展“十四五”规划等的编制；河道管养工作1,387 万元，根据 《深圳市河道及海堤分工管理办法》，为规范化河道管理，改善河道环境，用于开展深汕特别 合作区赤石河、明热河、南门河运维管养工作；水务工程项目施工图抽查工作1,000 万元，根 据深圳市人民政府令第328 号等有关要求，用于开展市管投资建设项目施工图抽查工作；碧 道建设工作938 万元，根据《广东省河长办关于贯彻落实省委省政府主要领导批示精神进一 步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知》，用于开展我市五河一湖碧道设计及前期工 作。本项目预算较2020 年减少67,489 万元，主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市 水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市水务局局属单位编列。 4.政府投资项目12,179 万元。根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要 支付横岭水质净化厂二期提标改造工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程等项目建安费、 设备费等建设费用；支付市水务局水环境自动监测站建设、水土保持信息化建设等项目的可 研、勘测设计等前期费用。本项目预算较2020 年减少1,612 万元，主要原因是根据工程项目 合同情况及施工进度，减少部分项目进度款支付。 5.严控类项目25 万元，主要包括：公务用车运行维护费7 万元，用于市水务局本级公务 车辆日常运行维护；公务接待费18 万元，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等 规定，用于做好市水务局公务来访接待任务。本项目较2020 年预算减少17 万元，主要原因 是为落实“过紧日子”要求，适当减少公务用车运行维护费及公务接待费。 二、市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站） 市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）预算3,464 万元，包括人员支出 595 万元、公用支出39 万元、对个人和家庭的补助支出47 万元、项目支出2,783 万元。 （一）人员支出595 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出47 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出2,783 万元，具体包括： 1.水务工程质量与安全监督2,096 万元，主要包括：质量监督检查、检测工作705 万元， 根据负责全市水务工程（包括配套、辅助、附属工程）的质量监督职能，用于组织开展全市在 建水务工程的日常质量监督、专项监督抽查，对施工现场使用的主要原材料、中间产品及工程 实体质量等进行抽样检测；安全监督检查工作300 万元，根据负责水务工程施工安全监督职 能，用于组织开展水务工程施工安全监督工作，对工程施工现场安全生产防护设施、防护用 具、施工设备等进行抽样检测；质量与安全检查评比工作263 万元，为加强水务工程质量管 控及现场施工规范管理，提升水务工程建设工地总体形象与质量，用于组织开展全市重点在 建水务工程施工质量与安全检查评比工作，建立水务工程质量安全“红黑榜”；水务工程造价 审核管理工作142 万元，为履行水务工程造价管理职能，用于对水务工程项目造价审核结果 进行第三方复核、管理等工作。本项目预算较2020 年减少74 万元，主要原因是为落实“过 紧日子”要求，减少部分项目预算支出。 2.财政专项资金项目687 万元，主要包括：水务工程项目造价审核工作500 万元，根据 水务工程造价管理职能，用于开展全市水务工程项目造价审核工作；专项资金工程类项目施 工质量抽检187 万元，根据水务工程质量安全抽查监督职能，用于开展水务发展专项资金工 程类项目施工质量抽查工作。本项目预算较2020 年增加687 万元，主要原因是根据预算编制 工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市水务工程质量安 全监督站编列。 三、市排水管理处 市排水管理处预算376,351 万元，包括人员支出603 万元、公用支出56 万元、对个人和 家庭的补助支出788 万元、项目支出374,904 万元。 （一）人员支出603 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出56 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出788 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出374,904 万元，具体包括： 1.排水业务管理4,566 万元，主要包括：污水（污泥）处理在线监测系统运行维护工作 2,600 万元，根据负责全市污水处理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收工作等职 能，为全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据，做好各流域水量调配及水质达标监控工作， 用于完成污水（污泥）处理在线监测系统144 个站点的运营维护；排水行业管理与监督工作 800 万元，根据负责制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范，组织编制排水专业 规划等职能，用于开展全市排水行业管理与监督，加强全市排水监管能力建设等工作；市政排 水管网除虫灭害工作795 万元，根据《关于进一步加强以灭蚊为重点的病媒生物防治的工作 通知》等文件要求，用于完成对原特区内3,627 公里市政排水管网进行除虫灭害工作。本项 目预算较2020 年增加543 万元，主要原因是污水（污泥）处理在线监测系统运行维护项目增 加了27 个站点维护、113 个监测指标，增加7 个站点国发平台运行维护。 2.财政专项资金项目3,803 万元，主要包括：观澜河流域水质净化厂泥砂清除服务项目 705 万元，为做好观澜水质净化厂、龙华水质净化厂一二期预处理单元泥砂清除服务工作，保 障处理设施正常运行，用于开展观澜水质净化厂、龙华水质净化厂一二期的预处理单元共约 1.9 万方砂量的清除工作；深圳市污水污泥设施第三方监管项目680 万元，为了落实《广东省 城镇污水处理厂监督管理办法》和《广东省城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法（暂 行）》有关要求，用于开展全市污水、污泥设施监管工作；深圳市污水处理厂厂容提升工程（一 期）项目500 万元，根据深圳建设先行示范区关于“推进水质净化厂等水务基础设施开放共 享”的工作要求，使水质净化厂成为治污设施地、环保体验地、科普教育地、体育休闲地、工 业旅游地等“五地一体”的城市公共空间，用于开展对布吉一期、固戍一期等水质净化厂去工 业化改造工作。本项目预算较2020 年增加3,571 万元，主要原因是根据预算编制工作要求， 将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市排水管理处编列。 3.污水处理运营服务费（专项经费）234,346 万元，2021 年污水处理运营服务费总额 366,535 万元，其中：一般公共预算拨款资金渠道保障234,346 万元。根据《深圳经济特区排 水条例》第三十五条：“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护，以及相关 改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网 运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。截至2020 年底，我市正式 商业运营水质净化厂37 座，临时分散设施2 座。2020 年，水质净化厂设计处理能力624.5 万 吨/日，日均处理量522.4 万吨/日，处理污水18.97 亿立方米；全市统筹管理的市政污水处 理厂污泥生产量约5,471.23 吨/日（80%含水率），全年共处理污泥199.7 万吨（80%含水率）。 本项目预算较2020 年增加44,399 万元，主要原因是16 座水质净化厂提标至地表水准Ⅴ或准 Ⅳ，增加污水处理运营服务费。 4.排水业务管理（政府性基金）132,189 万元，2021 年污水处理运营服务费总额366,535 万元，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障132,189 万元。根据《深圳经济特 区排水条例》第三十五条：“污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护，以及 相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴”，用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水 管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。截至2020 年底，我市 正式商业运营水质净化厂37 座，临时分散设施2 座。2020 年，水质净化厂设计处理能力624.5 万吨/日，日均处理量522.4 万吨/日，处理污水18.97 亿立方米；全市统筹管理的市政污水 处理厂污泥生产量约5,471.23 吨/日（80%含水率），全年共处理污泥199.7 万吨（80%含水 率）。本项目预算较2020 年减少9,178 万元，主要原因是部分预算调剂至污水处理运营服务 费（专项经费）中。 四、市东江水源工程管理处 市东江水源工程管理处预算48,436 万元，包括人员支出4,143 万元、公用支出276 万 元、对个人和家庭的补助支出147 万元、项目支出43,870 万元。 （一）人员支出4,143 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出276 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福 利费等。 （三）对个人和家庭补助支出147 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出43,870 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护10,189 万元，主要包括：水工设施运行维护工作6,344 万元，为 保障东江水源工程水务工程设施安全、正常运行，用于东江水源工程6 座大中型泵站、1 座中 型水库的日常运行管理，106 公里输水线路上水工建筑设施的故障排除、破损处理、应急抢险 及沿线检修道路、边坡、绿地的日常维护，完成停水检修等工作；金属结构与机电设备设施维 修维护工作1,821 万元，为保障东江水源工程沿线水泵电机、供电设备等的正常、稳定运行， 用于供水沿线水泵机电、沿线3 座110kV 电压等级专用变电站、40 多公里专用输电线路、3 处 10kV 备用电源系统、境内10 多公里的10kV 专用线路的耗材更换、日常维护与修缮及应急抢 险抢修；水政执法执勤及标准化管理工作1,164 万元，为确保水源工程沿线管理所安全、促 进周边村镇的共建共治，用于水源工程沿线各管理所安保服务、松子坑水库一级水源保护区 日常巡视管理及沿线水政执法巡查和水事协调等工作。本项目预算较2020 年减少561 万元， 主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算支出。 2.水资源管理与保护26,800 万元，为满足全市年度供水需求、保障用水安全，用于支付 按计划取水7.2 亿立方原水产生的东江水源工程生产运行电费及水资源费。本项目预算较 2020 年减少461 万元，主要原因是东江、西枝江航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积 监测等内容调整至水务工程运行与维护项目列支。 3.财政专项资金项目4,939 万元，为确保东江水源工程安全运行和供水保障、保护沿线 土地安全，提升东江水源工程品质，用于开展东江水源工程安全鉴定、东江水源工程管理处疏 港大道与元山隧洞出口渣场围蔽工程、松子坑水库二期扩建工程黄土裸露区水土生态修复工 程、松子坑水库13#坝下供水设施完善工程等项目。本项目预算较2020 年增加2,553 万元， 主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目 细化至市东江水源工程管理处编列，同时根据“十四五”规划期间的建设需求增加东江水源工 程安全鉴定及生产调度设施设备改造等项目。 4.政府投资项目1,876 万元，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要 用于深圳市供水网络盐田支线工程项目尾款支付。本项目预算较2020 年减少2,204 万元，主 要原因是根据工程进度和合同约定，减少款项支付。 5.严控类项目66 万元，主要用于公务用车运行与维护经费支出。本项目预算较2020 年 减少105 万元，主要原因是根据预算编制相关规定，将部分预算调整至公用支出中编列。 五、市北部水源工程管理处 市北部水源工程管理处预算44,573 万元，包括人员支出3,037 万元、公用支出245 万 元、对个人和家庭的补助支出139 万元、项目支出41,152 万元。 （一）人员支出3,037 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出245 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出139 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出41,152 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护4,499 万元，主要包括：水库运行管理与维护工作1,622 万元， 为保障库区水务工程设施安全、正常运行，用于开展茜坑水库、鹅颈水库两座中型水库一级饮 用水源保护区的库区安全巡查值守、水政执法、灾害防御、水工设施及机电设备等日常运行管 理与维修养护工作；泵站运行管理与维护工作1,424 万元，为保障水泵电机、供电设备等的 正常、稳定运行，用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、自动化监 控系统、变电站及供电线路等日常运行管理与维修养护工作；管线运行管理与维护工作1,453 万元，为完成年度3.07 亿立方的供水调度计划，保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明 区、宝安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂 雪岗支线工程及观澜河引水工程的巡查值守、水政执法、安全检查检测、管线清淤、管道修 补、年度停水检修、突发抢险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工 作。本项目预算较2020 年减少189 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项 目预算支出。 2.水资源管理与保护30,000 万元，为保障龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝 安石岩片区等深圳西北部地区的原水供应，用于支付按计划抽取3.07 亿立方原水产生的原水 费、电费及水资源费。本项目预算较2020 年增加3,607 万元，主要原因是增加0.47 亿立方 年度水源调度计划，相应增加原水费及电费支出。 3.财政专项资金项目5,906 万元，主要包括：水源与供水保障工作2,532 万元，为消除 库区水工建筑物安全隐患、落实一级水源保护区的封闭管理要求，用于开展鹅颈水库扩容工 程库区清理及一级水源保护区隔离围网工程，上埔泵站水工建筑物安全隐患整治与环境提升 工程，茜坑水库藻华应急处置、一级水源保护区-大浪片区封闭式管理等工作；水环境保护与 改善工作3,254 万元，为保障库区水质达标，用于开展茜坑水库扬水曝气强化生物水质改善 等工程。本项目预算较2020 增加5,906 万元，主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市 水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市北部水源工程管理处编列。 4.政府投资项目704 万元，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要用 于支付北线引水坂雪岗支线工程项目尾款。本项目预算较2020 年增加364 万元，主要原因是 根据工程进度和合同约定，增加款项支付。 5.严控类项目43 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 5 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 六、市水文水质中心（省水文局深圳水文分局） 市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）预算6,542 万元，包括人员支出827 万元、 公用支出116 万元、对个人和家庭的补助支出21 万元、项目支出5,578 万元。 （一）人员支出827 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出116 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福 利费等。 （三）对个人和家庭补助支出21 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出5,578 万元，具体包括： 1.水文与水资源监测与检测2,443 万元，主要包括：水质检测业务工作1,857 万元，根 据负责原水、城市供水（含二次供水）及污水处理厂进厂、出厂水水质检测工作的职责，主要 用于水质实验室仪器设备运行维护、质量体系运行，开展全市二次供水水质取样检测、城市供 水水质督查、重要水源地水质、污水水质检测，113 个城市供水水质在线监测设备的运行维护 等；水文测报业务工作586 万元，根据负责水文站网运维和全市水情信息处理发布等职责， 开展河道、水库水文测站和内涝站点运维，开展水文观测和水文数据收集、整理和入库，按全 市三防应急预案开展水情分析报送。本项目预算较2020 年增加了39 万元，主要原因是升级 水质实验室设备增加设备运维费。 2.财政专项资金项目3,123 万元，主要包括：水源与供水保障工作1,609 万元，为落实 单位水质检测职责、深圳市新地方标准《生活饮用水水质标准》要求，用于开展原水、城市供 水、村级水厂等各类水质检测，用于饮用水新地方标准配套设备采购、实验室安全整改升级改 造、城市供水水质在线监测系统更新升级等工作；防洪减灾工作1,514 万元，为落实《关于深 圳市、深汕特别合作区水文业务管理工作的通知》等有关要求，用于开展新接收的30 个深圳 市地下水日常监测与管理、217 个水文测站运行和管理工作，市既有水文测站升级改造、重要 河道水文观测站建设等工作。本项目预算较2020 年增加3,123 万元，主要原因是根据预算编 制工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市水文水质中心 编列。 3.严控类项目12 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 1 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 七、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室） 市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）预算为9,198 万元，包括人员支出300 万 元、公用支出28 万元、对个人和家庭的补助支出5 万元、项目支出8,865 万元。 （一）人员支出300 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费和职工福利费 等。 （三）对个人和家庭补助支出5 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出8,865 万元，具体包括： 1.节约用水业务管理1,791 万元，主要包括：海绵城市建设管理工作1,161 万元，根据 承担全市海绵城市建设统筹协调等职能，用于保障市海绵城市建设工作领导小组办公室的日 常工作，履行全市海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责，对全市公建类 项目、重大项目及成片区开发项目的海绵城市方案设计进行事中事后抽查及监督，开展海绵 城市奖励项目的受理、审核、评审、现场复核，海绵城市建设项目库入库项目的巡查；节约用 水管理630 万元，根据《深圳市节约用水条例》等有关要求，用于开展重点用水单位的用水计 划现场核实，全市年设计用水量在10 万立方以上的新建、扩建、改建建设项目的用水节水评 估报告抽查，开展用水节水设施竣工验收核查，超定额、超计划用水加价水费征收业务管理， 开展非传统水资源利用的规划研究、管理。本项目预算较2020 年减少120 万元，主要原因是 为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算支出。 2.财政专项资金项目7,074 万元，主要包括：自来水价格补贴5,155 万元，为落实《关 于调整市水务（集团）有限公司自来水价格的通知》《关于完善自来水价格政策的通知》等有 关要求，返还供水企业超定额超计划加价水费；海绵城市奖励金982 万元，根据《深圳市海绵 城市建设资金奖励实施细则（试行）》等规定，支付2020 年度深圳市海绵城市建设奖励金。本 项目预算较2020 年增加7,074 万元，主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市水务局本 级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市节约用水办公室编列。 八、市水务局财务管理中心 市水务局财务管理中心预算1,359 万元，包括人员支出609 万元、公用支出25 万元、对 个人和家庭的补助支出34 万元、项目支出691 万元。 （一）人员支出609 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出25 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出34 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出691 万元，均为财务资产综合事务管理，主要包括：财务集中核算管理工 作520 万元，根据集中核算管理职能，用于全局财务集中核算，保障全局各预算单位、政府投 资水务基本建设项目及污水处理费、水务专项资金等财务收支规范安全高效，全面落实政府 会计制度和财务信息化建设；部门预算管理工作99 万元，为落实预算管理与预算绩效管理有 关要求，组织全局各预算单位开展年度部门预算和非税收入计划编制，跟踪监控分析预算执 行和绩效情况，统筹全局一般性经费预算调整调剂及预算准备金使用安排，跟踪开展预算资 金使用绩效评价相关工作；资产管理与财务稽核工作72 万元，为落实《深圳市行政事业单位 国有资产管理办法》等有关要求，组织开展全局各单位年度资产报告编制、清查盘点及资产处 置审核等工作，指导各单位完成在建工程转固工作。本项目预算较2020 年增加35 万元，主 要原因是为做好全局预算绩效管理工作，增加相关工作经费。 九、市水务工程建设管理中心 市水务工程建设管理中心预算95,465 万元，包括人员支出1,985 万元、公用支出231 万 元、对个人和家庭的补助支出49 万元、项目支出93,200 万元。 （一）人员支出1,985 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出231 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出49 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出93,200 万元，具体包括： 1.水务工程建设管理7,041 万元，主要包括：北线安全隐患整改（含龙茜供水改造工程） 项目6,500 万元，为解决平湖街道、龙华区等城市供水安全问题，消除原有供水管道破裂、漏 水等安全隐患，避免爆管事故发生，用于支付工程进度款及两个土建标的结算款；工程组织实 施与监督工作300 万元，根据负责市政府投资水务工程项目组织实施和监督管理工作职能， 用于组织开展全局水务工程项目建设及监督管理等工作；工程安全管理工作75 万元，为保障 水务工程项目施工安全，用于开展在建水务项目质量安全隐患排查、安全管理制度标准化建 设工作,组织开展在建水务项目风险源评估和防控调查研究工作。本项目预算较2020 年增加 4,597 万元，主要原因是增加北线安全隐患整改项目进度款。 2.水务行业业务管理16 万元，主要用于支付深汕特别合作区水资源和供水保障建设指挥 部工作经费。本项目预算较2020 年增加16 万元，主要原因是为进一步加快深汕特别合作区 相关水源工程建设，由市水务局本级划转至市水务工程建设管理中心编列。 3.财政专项资金项目2,586 万元，主要包括：深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程项目2,000 万 元，为落实《深圳市碧道建设总体规划》要求、推动区域生态文明建设、提升区域滨水空间品 质，用于支付麒麟山天鹅湖碧道工程项目进度款；东部海堤重建工程（二期）三防抢险救灾项 目405 万元，根据《深圳市防汛防旱防风抢险救灾工程管理暂行办法》，用于消除山竹“台风” 对东部海堤重建工程（二期）下海台阶、地面铺装及电器设施等附属工程产生的安全隐患。本 项目预算较2020 年增加1,061 万元，主要原因是原在市水务局本级统一编列的水务发展专项 资金项目细化至市水务工程建设管理中心编列，同时增加麒麟山天鹅湖碧道工程进度款。 4.政府投资项目83,557 万元，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要 用于大空港新城区截流河综合治理工程，深圳市东部海堤重建工程（三期）完成沙鱼涌、官湖 东、月亮湾东、杨梅坑（不包含鹿嘴大道段）、东山和鹏城东等6 段海堤主体工程等工程项目 建设。本项目预算较2020 年减少110,894 万元，主要原因是部分工程项目进入验收结算阶段， 减少款项支付。 十、市铁岗·石岩水库管理处 市铁岗·石岩水库管理处预算24,763 万元，包括人员支出5,996 万元、公用支出578 万 元、对个人和家庭的补助支出471 万元、项目支出17,718 万元。 （一）人员支出5,996 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出578 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出471 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出17,718 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护5,764 万元，主要包括：水库运行管理维护工作2,836 万元，为 保障深圳西部片区约1,000 万人每年约5.5 亿立方米（占深圳市总供水量的近1/3）的生产生 活用水需求，用于开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮四座水库及其附属水工设施和机电设备的维 修维护、安全监测、库面保洁、白蚁防治等工作，用于45.6 平方公里一级水源保护区和穿越 宝安区新安、西乡、福永、沙井、石岩、松岗和光明区光明、公明长约26 公里输水干管范围 内的附属水工建筑及机电设备运行管理维护工作；泵站运行管理维护工作1,147 万元，为保 障泵站机组、机电设备的正常运行，用于开展年提水量约1.5 亿立方米、五台机组总装机容 量2,500KW 的铁石泵站及其长3 公里的输水管道等水工建筑及机电设备的运行管理（365 天 24 小时连续不断）和维护、停水检修工作；森林防火及保安服务工作902 万元，为保障林场 及一级水源保护区安全，用于四座水库一级水源保护区45.6 平方公里范围内的库区巡查、林 区巡查（森林面积2.5 万亩）及25 个哨卡全天候值守，开展水政执法、反恐怖防范工作；西 丽水库前置库管理和长西引水渠改造工程运行维护工作527 万元，为加强西丽水库前置库管 理、确保长西引水渠的正常运行，用于西丽水库前置库（人工湿地）和长岭皮至西丽水库引水 渠工程及附属水工建筑物、机电设备的巡查、水质改善、运行管理维护工作。本项目预算较 2020 年增加1,615 万元，主要原因是2020 年流域机构改革，新接收西丽水库及长岭皮水库， 需要对两座水库的附属水工建筑物、机电设施和森林进行维修维护、安保巡查。 2.水资源管理与保护8,386 万元，主要包括：原水费、电费及水资源费6,860 万元，主 要用于支付0.4 亿立方外调水的原水费、年提水近1.5 亿立方的抽水电费、水资源费；一级 水源保护区管理工作863 万元，根据《深圳经济特区饮用水源保护条例》等有关规定，开展四 座水库45.6 平方公里一级水源保护区内的围网维护、涵养林管养、库区垃圾清运、13 个岗亭 驻守和维护（365 天24 小时值守）、入库河流断面巡查、界桩维护、地质灾害排查等水资源保 护、水环境治理相关工作。本项目预算较2020 年增加798 万元，主要原因是2020 年流域机 构改革，新接收西丽水库及长岭皮水库，相应增加西丽水库水资源费、电费及西丽水库、长岭 皮水库一级水源保护区管理费用。 3.信息化系统运行维护44 万元，为保障铁岗、石岩水库信息化系统的正常运行，用于开 展视频综合管理系统的日常运行维护工作。本项目预算较2020 年增加44 万元，主要原因是 为将原编列在水务工程运行与维护中的项目单独编列。 4.财政专项资金项目3,440 万元，主要包括：铁岗·长流陂支线供水工程（一期）运行维 护1,300 万元，为弥补北线交水量减少和铁石临时泵站报废带来的供水缺口、保障深圳西部 片区供水需求，用于开展铁石·长流陂支线泵站及输水管道运行、维护；西丽水库及其附属设 施修缮工程776 万元，为消除西丽水库及其附属设施存在的安全隐患，用于开展西丽水库一 级水源保护区隔离保护完善、西丽水库前置库安全隐患消除、变压器增容及配电设施改造等 工作；石松支线抢险工程524 万元，为保障东部供水干线石松支线安全，满足向公明、福永、 沙井、松岗四个街道及光明区供水需求，用于完成石松支线应急抢修工作；台风“山竹”灾后 抢险修复工程198 万元，为修复台风“山竹”对一级水源保护区围网、告示牌、变压器及专用 线路等造成的破坏，用于支付灾后抢险修复工程尾款。本项目预算较2020 年增加3,440 万 元，主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金 项目细化至市铁岗·石岩水库管理处编列。 5.严控类项目85 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 21 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 十一、市公明供水调蓄工程管理处 市公明供水调蓄工程管理处预算9,679 万元，包括人员支出991 万元、公用支出123 万 元、对个人和家庭的补助支出94 万元、项目支出8,471 万元。 （一）人员支出991 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出123 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出94 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出8,471 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护2,910 万元，主要包括：公明供水调蓄工程运行维护管理工作 2,754 万元，为保障公明水库水务工程设施正常运行及一级水源保护区安全，用于开展总库容 1.39 亿方、集雨面积12 平方公里的公明水库工程、4.66 公里连通隧洞工程、6 公里供水隧洞 工程的运行管理、安全生产管理、水政执法管理，38 万平方米绿化养护与土地管理，白蚁、 红火蚁及薇甘菊等动植物的危害防治，公明水库400 万平方米库面保洁，一级水源保护区、 管理范围的安保巡查及水资源保护，公明水库6 座大坝、4 座闸室、8 套闸门的维护管理等； 罗田水库运行管理工作156 万元，为落实新接管的罗田水库安全生产主体责任，履行水库管 理与水质保护职能，用于开展总库容2,913.5 万方、集雨面积20 平方公里的罗田水库日常运 行管理工作。本项目预算较2020 年减少50 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少 部分项目预算支出。 2.财政专项资金项目5,545 万元，主要包括：公明水库设施完善工程2,006 万元，为进 一步完善供水水库配套设施建设、消除安全隐患，主要用于完成对公明水库设施安全升级，公 明水库周边山体、沿线边坡等生态修复及环境整治，用电设施、通讯设施改造改迁等工作；光 明湖碧道工程1,674 万元，为落实《深圳市碧道建设总体规划》要求，用于开展光明湖碧道工 程设计与前期等工作；罗田水库管理工作1,865 万元，为配合珠江三角洲水资源配置工程管 理的需要，根据《深圳水库管理办法》等要求，用于完善罗田水库巡查道路、照明、排水等基 础管理设施，提升安全体系等工作。本项目预算较2020 年增加5,545 万元，主要原因是根据 预算编制工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市公明供 水调蓄工程管理处编列，同时根据《关于深化我市水库管理体制机制改革的通知》要求，新接 收罗田水库管理工作。 3.严控类项目16 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 2 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 十二、市东部水源管理中心 市东部水源管理中心预算18,603 万元，包括人员支出3,299 万元、公用支出169 万元、 对个人和家庭的补助支出163 万元、项目支出14,972 万元。 （一）人员支出3,299 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出169 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费和职工福利费 等。 （三）对个人和家庭补助支出163 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出14,972 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护4,799 万元，主要包括：水库运行及管理工作2,638 万元，为保 障水库泵站、水闸等的正常运行，主要用于开展水库运行管理、泵站运行管理、厂区设施管 理、安全生产管理、年度停水检修、水政执法管理、三防安全管理、水源工程规范化管理等工 作；水库日常管养及维护工作2,161 万元，为保障水库及供水管线的安全、正常运行，主要用 于开展清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5 座水库，龙清线、东清线、 大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线5 条供水管线，上寮排涝泵站、龙清泵站、东清泵 站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站6 座泵站的水工建筑及附属设施维护、大坝监测、白蚁防 治、绿化管养、库面保洁、物业管理、保安服务等日常管养与维护工作。本项目预算较2020 年减少409 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算支出。 2.水资源管理与保护1,865 万元，主要包括：原水费、电费及水资源费1,528 万元，主 要用于支付向龙岗区、坪山区、大鹏新区三个区相关街道供水6 个泵站抽水的电费、5 座水库 的办公用电，缴纳清林径水库、赤坳水库及径心水库水资源费；水源保护区管理工作337 万 元，为保护和改善一级水源保护区环境、保障饮用水安全，主要用于对25.85 平方公里一级 水源保护区进行日常管理、水源保护、土地管理、防火管理、治安管理、应急抢险等工作。本 项目预算较2020 年增加102 万元，主要原因是根据《关于深化我市水库管理体制机制改革的 通知》要求，新接收径心水库，相应增加径心水库水资源费。 3.财政专项资金项目6,698 万元，主要包括：水环境改善及水库水源工程4,931 万元， 为落实中央环保督察关于加强饮用水水源保护工作等要求，主要用于开展清林径水库库区黄 土裸露复绿整治工程、径心水库附属设施隐患整治及环境改造提升工程、洞梓水库库周边坡 整治工程、赤坳水库和洞梓水库一级水源保护区隔离保护工程等工作；水库及泵站日常管养 与维护1,767 万元，为确保新增水利设施的正常运行，用于开展清林径水库、径心水库、东涌 水库等新增水利设施的日常运行维护工作。本项目预算较2020 年增加6,698 万元，主要原因 是根据预算编制工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市 东部水源管理中心编列。 4.政府投资项目1,594 万元，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要 用于赤坳水库除险加固工程、东涌水库工程等项目。本项目预算较2020 年减少4,932 万元， 主要原因是根据工程进度和合同约定，减少款项支付。 5.严控类项目16 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 2 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 十三、市水务科技信息中心 市水务科技信息中心预算12,377 万元，包括人员支出679 万元、公用支出23 万元、对 个人和家庭的补助支出11 万元、项目支出11,664 万元。 （一）人员支出679 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出23 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出11 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出11,664 万元，具体包括： 1.水务行业业务管理1,475 万元，根据承担全市水务信息系统的建设与运维管理等工作 职能，保障全局信息系统安全运行，提升信息化管理水平，主要用于水务科技推广交流、信息 化建设行业统筹管理，水务数据资源维护与共享管理，市水务局机关网络系统及门户网站、审 批服务系统、防汛决策支持平台等全局通用型信息化系统平台的运行维护等业务管理工作。 本项目预算较2020 年增加47 万元，主要原因是原编列在市水务局本级的防汛数字无线对讲 机系统及卫星电话运行维护经费调整编入市水务科技信息中心。 2.信息化系统运行维护168 万元，为保障新建设信息化系统和设备的安全、稳定运行， 主要用于深圳茅洲河智慧流域试点软件系统、智慧水务防汛决策支持试点高光谱设备、防汛 指挥中心硬件设备等多个新建成的信息化系统和设备的运行维护、设备维修等工作。本项目 预算较2020 年增加168 万元，主要原因是新增部分信息化系统，相应增加运行维护费。 3.财政专项资金项目1,938 万元，主要包括：信息化建设工作1,489 万元，为实现水务 信息化发展战略规划、推动水务信息系统建设、满足我市水务信息化发展需要，主要用于开展 基于PAD 的水务防汛业务数据搜集及展示技术研究、涉水管网基础信息的GIS 数据标准研究、 深圳市茅洲河流域城市洪涝及水质模拟研究、深圳市智慧水务建设项目咨询及二期工程一体 化技术咨询、BIM 应用顶层规划及技术咨询、深圳市级至区级三防专用网络链路建设与应用、 深圳市水务局信息安全态势感知设备采购等项目支出。本项目预算较2020 年增加1,938 万 元，主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金 项目细化至市水务科技信息中心编列。 4.政府投资项目8,078 万元，为落实《深圳市新型智慧城市建设总体方案》《深圳市“数 字政府”综合改革试点实施方案》等要求，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批 复，用于开展“智慧水务一期”物联感知、基础设施、大数据中心、应用系统、标准规范、信 息安全和系统集成等内容建设。本项目预算较2020 年减少8,922 万元，主要原因是根据工程 进度和合同约定，减少款项支付。 5.严控类项目4 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算与2020 年保持一 致。 十四、市茅洲河流域管理中心 市茅洲河流域管理中心预算24,783 万元，包括人员支出1,615 万元、公用支出276 万 元、对个人和家庭的补助支出194 万元、项目支出22,698 万元。 （一）人员支出1,615 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出276 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出194 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出22,698 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护1,038 万元，主要包括：综合业务管理工作507 万元，为保障中 心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工 作；河道及泵站水闸运行管理163 万元，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要 素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作；安 全生产工作90 万元，为落实生产经营单位安全生产主体责任，用于开展事故隐患排查治理、 应急演练等安全生产工作；信息自动化系统维护工作80 万元，为保证防洪泵闸自动化系统、 视频会议系统等信息系统的正常、稳定运行，用于开展防洪泵闸自动化系统、办公自动化系统 及防洪光缆等的维护工作。本项目预算较2020 年减少565 万元，主要原因是2020 年流域机 构改革，部分经费划转至其他流域机构，同时为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算支 出。 2.防汛抗旱业务管理24 万元，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》 《广东省防汛防旱防风工作若干规定》《深圳市防洪防风规定》要求，做好“三防”工作，储 备防洪物资，开展防洪抢险演练等。本项目预算较2020 年减少59 万元，主要原因是2020 年 流域机构改革，部分项目经费划转至其他流域中心。 3.财政专项资金项目18,276 万元，主要包括：河道管养工作9,234 万元，为规范河道管 理、改善河道环境、打造生态美丽河湖，用于开展茅洲河干流及碧道、双界河、截流河运维管 养工作；泵站及水污染处理设施运维管养工作7,118 万元，为确保茅洲河污水处理设施及排 涝工程的正常运行，改善水生态环境，用于开展污水处理设施及沙井防洪排涝泵站、水闸的日 常运行维护工作。本项目预算较2020 年增加17,667 万元，主要原因是根据预算编制工作要 求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市茅洲河流域管理中心编 列，同时增加新建成的茅洲河碧道管养经费。 4.政府投资项目3,349 万元，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，用于 支付茅洲河碧道试点段建设项目宝安段进度款。本项目预算较2020 年减少126,701 万元，主 要原因是茅洲河碧道试点段主要建设任务完工，减少款项支付。 5.严控类项目11 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 1 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 十五、市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室） 市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）预算25,813 万元，包括人员支出1,834 万元、公用支出384 万元、对个人和家庭的补助支出76 万元、项目支出23,520 万元。 （一）人员支出1,834 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出384 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出76 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出23,520 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护3,097 万元，主要包括：综合业务统筹管理工作1,432 万元，为 保障中心日常工作的正常开展，用于建立流域机构管理机制、提升内部管理水平，开展内部控 制建设等工作；河道业务管理1,052 万元，为保障深圳河湾支流附属设施的正常运行、确保 泵闸安全稳定运行、提升管辖片区防洪排涝能力，用于开展深圳河湾支流附属设施的运维管 理，对中心所属的建筑物、构筑物避雷防护装置进行定期检测，开展深圳河水下地形定期测量 及水面保洁等工作；梅林水库管理工作613 万元，为保障梅林水库水务工程设施正常运行及 一级水源保护区安全，用于开展梅林水库日常管理及一级水源保护区、苏铁自然保护区管理 等工作。本项目预算较2020 年增加70 万元，主要原因是2020 年流域机构改革，新接收梅林 水库日常运维工作。 2.财政专项资金项目14,737 万元，主要包括：水环境保护与改善工作9,589 万元，为恢 复深圳河湾流域生态平衡、美化河道两岸生态环境景观，用于开展深圳河湾流域各河流管理， 监督河道水污染防治、水环境与水生态修复、河道岸线保护等工作，开展深圳河湾流域河道及 其附属设施运行维护、清淤、水毁修复、物种复育及生态养护工作；防洪减灾工作3,994 万 元，根据《中华人民共和国防洪法》《广东省防汛防旱防风工作若干规定》《深圳市防洪防风规 定》要求，用于开展深圳河湾流域防洪排涝泵站水闸运行维护、清淤策略复核、定期连续水文 测验、机电设备安全鉴定及大修、流域调度中心建设等工作；水资源保障和水务能力建设工作 1,154 万元，为加强梅林水库一级水源保护区管理、提升梅林水库环境景观等，用于开展梅林 水库一级水源保护区隔离围网工程、环境景观提升工程及水情教育基地运行管理等工作。本 项目预算较2020 年增加14,387 万元，主要原因是根据预算编制工作要求，将原在市水务局 本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市深圳河湾流域管理中心编列。 3.政府投资项目5,686 万元，根据市发展改革委对相关项目的概算批复，主要用于支付 深圳市布吉河（特区内）水环境综合治理工程（第二阶段）、治理深圳河四期工程项目进度款。 本项目预算较2020 年增加4,836 万元，主要原因是新增部分政府投资项目。 十六、市龙岗河坪山河流域管理中心 市龙岗河坪山河流域管理中心预算17,059 万元，包括人员支出2,337 万元、公用支出398 万元、对个人和家庭的补助支出224 万元、项目支出14,100 万元。 （一）人员支出2,337 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出398 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出224 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出14,100 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护1,815 万元，主要包括：水库运行管理工作1,299 万元，为保障 三洲田水库、铜锣径水库的安全、正常运行，用于开展水库、泵站、厂区的管理，开展年度停 水检修及安全生产管理工作；水库日常管养与维护工作376 万元，为保障三洲田水库、铜锣 径水库附属设施的安全，用于开展水务工程建筑及其附属设施维护、大坝监测、白蚁防治、绿 化管养、库面保洁等日常管养与维护工作。本项目预算较2020 年增加357 万元，主要原因是 2020 年流域机构改革，其他流域机构部分经费划转至市龙岗河坪山河流域管理中心。 2.水资源管理与保护242 万元，主要用于支付三洲田水库、铜锣径水库水资源费。本年 度预算较2020 年减少168 万元，主要原因是将部分预算调整至水务工程运行与维护中编列。 3.财政专项资金项目12,040 万元，主要包括：龙岗河、坪山河干流管养维修维护及碧道 设计8,500 万元，为保障龙岗河、坪山河干流安全运行，同时落实《深圳市碧道建设总体规 划》有关要求，用于开展龙岗河、坪山河干流日常管养及碧道方案设计工作；一级水源保护区 围网及水毁修复工作3,540 万元，为落实中央环保督察关于加强饮用水水源保护工作要求， 主要用于开展三洲田水库一级水源保护区新移交地块清拆复绿及围网工程、三洲田水库和铜 锣径水库设施隐患整治及环境改造提升工程、三洲田水库大坝安全鉴定、铜锣径水库隔离围 网完善工程等工作。本项目预算较2020 年增加12,040 万元，主要原因是根据预算编制工作 要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化至市龙岗河坪山河流域管 理中心编列。 4.严控类项目3 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少1 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 十七、市观澜河流域管理中心 市观澜河流域管理中心预算26,751 万元，包括人员支出2,041 万元、公用支出162 万 元、对个人和家庭的补助支出176 万元、项目支出24,372 万元。 （一）人员支出2,041 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出162 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费 和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出176 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出24,372 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护885 万元，主要包括：综合业务管理工作320 万元，为保障中心 正常运行，用于开展中心日常行政运行等工作，包括后勤服务、资产管理等；安全生产管理工 作300 万元，为落实安全生产主体责任，用于安全生产及标准化创建工作、管理用房的日常 维修维护；泵站水闸运行管理62 万元，为履行水务设施建设运行监督考核职能，保障大和水 闸正常运行，用于开展管辖流域范围内水质净化厂运营监督及考核工作，开展大和水闸闸门 及启闭机安全监测等工作。本项目预算较2020 年增加885 万元，主要原因是2020 年流域机 构改革，原市河道管理中心、西丽水库管理处部分项目预算划转至市观澜河流域管理中心。 2.防汛抗旱业务管理87 万元，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》 《广东省防汛防旱防风工作若干规定》《深圳市防洪防风规定》要求，用于储备防汛物资，开 展应急抢险和救援演练，制定防洪排涝综合调度方案，提升防洪排涝技术水平，保障河道安全 度汛。本项目预算较2020 年增加87 万元，主要原因是2020 年流域机构改革，从其他流域中 心划转部分经费至市观澜河流域管理中心。 3.财政专项资金项目23,385 万元，主要包括：观澜河口调蓄池初小雨处理设施提标改造 工程15,086 万元，为确保提标改造后调蓄池各设施的正常运行、出水稳定，用于开展观澜河 口调蓄池污水处理设施及辅助生产设施的日常运行维护；河道日常维护与管理工作4,808 万 元，为保障观澜河流域市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运行，用于管辖范围内的 堤防及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观设施养护、河道安保巡查、截污系统维护、箱涵 及管道检测、补水系统维护、四害消杀、水质监测等；碧道工程前期设计工作2,671 万元，为 落实《深圳市碧道建设总体规划》有关要求，用于开展12.9 公里观澜河干流碧道工程前期设 计工作；观澜及龙华调蓄池运行维护820 万元，为保障观澜及龙华调蓄池各设施的正常运行、 出水稳定，用于对观澜调蓄池、龙华调蓄池的设备及绿化、园建等附属设施进行管理维护（含 调蓄池底清淤）。本项目预算较2020 年增加22,320 万元，主要原因是根据预算编制工作要 求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目细化编列至市观澜河流域管理中 心。 4.严控类项目15 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。本项目预算较2020 年减少 12 万元，主要原因是2020 年流域机构改革接收原西丽水库管理处车辆，并按照“过紧日子” 要求，减少公务用车运行维护费。 第四部分政府采购预算情况 市水务局政府采购项目纳入2021 年部门预算共计117,214 万元，其中货物采购3,156 万 元、工程采购9,654 万元、服务采购104,404 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 市水务局本级、市排水管理处、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）和14家下属事 业单位。 二、“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算689万元，比2020年预算减少63万元。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据 实调配。 2.公务接待费。2021年预算数19万元，比2020年减少16万元。主要用于治水提质重大部署 等方面的专家咨询和学习交流；上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习等接待工 作。为落实“过紧日子”要求，结合2020年实际，减少公务接待费预算。 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数670万元，均为公务用车运行维护费，比2020 年预算数减少47万元。市水务局共有公务用车156辆，与2020年一致。公务用车运行维护费主 要用于市水务局本级及局属14家事业单位公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费等支出，为落实“过紧日子”要求，结合2020年实际，减少公务用车运行维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市水务局本级、市水务工程质量安全 监督站（市水务工程造价管理站）、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程 管理处、市水文水质中心（省水文局深圳水文分局）、市节约用水办公室（市海绵城市建设办 公室）、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市铁岗·石岩水库管理处、市公 明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心、市水务科技信息中心、市茅洲河流域管理中 心、市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）、市龙岗河坪山河流域管理中心、市观 澜河流域管理中心共17 家预算单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效 自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系 统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年市水务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金753,612 万元，设置并编报65 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上 选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部 分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年市水务局本级、市排水管理处、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）等 3 家行政单位机关运行经费财政拨款预算755 万元，比2020 年预算减少7 万元，减少1%。主 要是市排水管理处减少2 名在编人员，相应减少公用综合定额经费。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆156 辆，其中：一般公务用车104 辆、一般执法 执勤用车27 辆、特种专业技术用车6 辆、其他用车19 辆。单位价值50 万以上通用设备80 台，单位价值100 万以上专用设备39 台。 2021 年，部门预算未安排车辆购置经费。安排购置价值50 万元以上通用设备3 台，单位 价值100 万元以上专用设备15 台。 三、其他 1.市水务局2021 年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 2.根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》（深编 〔2019〕34 号）要求，市水务局已于2020 年完成流域机构改革工作，市水务局系统单位数量 由2020 年的18 家调整为17 家，调整情况为：设立深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳 河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市 观澜河流域管理中心，不再保留深圳市治理深圳河办公室、深圳市河道管理中心、深圳市西丽 水库管理处、深圳市梅林水库管理处及深圳市三洲田·铜锣径水库管理处。 3.2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相 加不相等的情况。 第八部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费 （基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 十一、节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服 务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设置及外运、再生水污水处理设施、排 水管网等排水设施运营委会费用等。 十二、城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他 城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。 十三、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程 建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水 质监测、涉水水务行政许可及监督管理等。 表1 单位:万元 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 一、政府预算拨款 794,992 一、教育支出 269 1.一般公共预算拨款 662,803 进修及培训 269 2.政府性基金预算拨款 132,189 培训支出 269 3.国有资本经营预算拨款 - 二、社会保障和就业支出 5,319 二、财政专户管理资金 - 行政事业单位养老支出 5,319 三、单位资金 - 行政单位离退休 655 1.事业收入 - 事业单位离退休 956 2.事业单位经营收入 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,489 3.上级补助收入 - 机关事业单位职业年金缴费支出 1,220 4.附属单位上缴收入 - 三、卫生健康支出 1,091 5.其他收入 - 行政事业单位医疗 1,091 行政单位医疗 140 事业单位医疗 951 四、节能环保支出 246,747 环境监测与监察 469 其他环境监测与监察支出 469 污染防治 245,653 水体 245,653 自然生态保护 625 其他自然生态保护支出 625 五、城乡社区支出 140,979 城乡社区管理事务 8,790 行政运行 429 一般行政管理事务 131 其他城乡社区管理事务支出 8,230 污水处理费安排的支出 132,189 污水处理设施建设和运营 132,189 六、农林水支出 391,571 林业和草原 48 湿地保护 48 单位名称：深圳市水务局 收入 支出 收支总表 水利 391,523 行政运行 3,115 水利行业业务管理 48,135 水利工程建设 140,368 水利工程运行与维护 120,200 水资源节约管理与保护 76,113 水文测报 586 防汛 102 江河湖库水系综合整治 2,424 其他水利支出 480 七、住房保障支出 9,016 住房改革支出 9,016 住房公积金 2,949 购房补贴 6,067 上缴上级支出 - 对附属单位补助支出 - 本年收入合计 794,992 本年支出合计 794,992 上年结余、结转 - 结转下年 - 收入总计 794,992 支出总计 794,992 表2 小计 基本支出 拨款 履职类 项目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市水务局 794,992 662,803 41,380 137,590 366,810 117,023 132,189 - - - - - - - - 深圳市水务局(行政) 49,776 49,776 4,721 14,588 18,287 12,179 - - - - - - - - - 深圳市水务工程质量安全监督站 3,464 3,464 681 2,096 687 - - - - - - - - - - 深圳市排水管理处 376,351 244,162 1,447 4,566 238,149 - 132,189 - - - - - - - - 深圳市东江水源工程管理处 48,436 48,436 4,566 37,055 4,939 1,876 - - - - - - - - - 深圳市北部水源工程管理处 44,573 44,573 3,421 34,542 5,906 704 - - - - - - - - - 深圳市水文水质中心 6,542 6,542 964 2,455 3,123 - - - - - - - - - - 深圳市节约用水办公室 9,198 9,198 333 1,791 7,074 - - - - - - - - - - 深圳市水务局财务管理中心 1,359 1,359 668 691 - - - - - - - - - - - 深圳市水务工程建设管理中心 95,465 95,465 2,265 7,056 2,586 83,557 - - - - - - - - - 深圳市铁岗·石岩水库管理处 24,763 24,763 7,045 14,279 3,440 - - - - - - - - - - 深圳市公明供水调蓄工程管理处 9,679 9,679 1,208 2,926 5,545 - - - - - - - - - - 深圳市东部水源管理中心 18,603 18,603 3,631 6,680 6,698 1,594 - - - - - - - - - 深圳市水务科技信息中心 12,377 12,377 713 1,647 1,938 8,078 - - - - - - - - - 一般公共预算拨款 预算单位 收入总计 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 上年 结余 、结 转 收入总表 单位名称：深圳市水务局 单位:万元 本年收入 政府预算拨款 单位资金 深圳市茅洲河流域管理中心 24,783 24,783 2,084 1,073 18,276 3,349 - - - - - - - - - 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 25,813 25,813 2,293 3,097 14,737 5,686 - - - - - - - - - 深圳市龙岗河坪山河流域管理中 心 17,059 17,059 2,959 2,060 12,040 - - - - - - - - - - 深圳市观澜河流域管理中心 26,751 26,751 2,379 987 23,385 - - - - - - - - - - 表3 单位:万元 小计 其中：面向中小企业 政府采购项目 其中：面向小型、微型 企业政府采购项目 794,992 41,380 753,612 117,215 17,069 - 49,776 4,721 45,055 13,655 - - 3,464 681 2,783 2,046 9 - 376,351 1,447 374,904 39,595 - - 48,436 4,566 43,870 3,685 - - 44,573 3,421 41,152 5,882 3,852 - 6,542 964 5,578 2,180 - - 9,198 333 8,865 1,842 - - 1,359 668 691 - - - 95,465 2,265 93,200 - - - 24,763 7,045 17,718 4,667 3,106 - 9,679 1,208 8,471 1,429 0 - 18,603 3,631 14,972 2,527 2,527 - 12,377 713 11,664 847 - - 24,783 2,084 22,698 13,580 65 - 25,813 2,293 23,520 14,049 138 - 17,059 2,959 14,100 10,722 7,371 - 26,751 2,379 24,372 508 - - 深圳市观澜河流域管理中心 支出总计 基本支出 项目支出 预算单位 深圳市东部水源管理中心 深圳市水务科技信息中心 深圳市茅洲河流域管理中心 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 深圳市龙岗河坪山河流域管理中 心 深圳市节约用水办公室 深圳市水务局财务管理中心 深圳市水务工程建设管理中心 深圳市铁岗·石岩水库管理处 深圳市公明供水调蓄工程管理处 深圳市水务工程质量安全监督站 深圳市排水管理处 深圳市东江水源工程管理处 深圳市北部水源工程管理处 深圳市水文水质中心 支出总表 单位名称：深圳市水务局 2021年政府采购项目 深圳市水务局 深圳市水务局(行政) 表4 单位名称：深圳市水务局 深圳市水务局 41,380 41,380 41,380 - - - - - - - - - 深圳市水务局(行政) 4,721 4,721 4,721 - - - - - - - - - 工资福利支出 3,594 3,594 3,594 - - - - - - - - - 基本工资 2,109 2,109 2,109 - - - - - - - - - 津贴补贴 680 680 680 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 255 255 255 - - - - - - - - - 职业年金缴费 121 121 121 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 113 113 113 - - - - - - - - - 住房公积金 316 316 316 - - - - - - - - - 商品和服务支出 671 671 671 - - - - - - - - - 办公费 40 40 40 - - - - - - - - - 水费 10 10 10 - - - - - - - - - 电费 34 34 34 - - - - - - - - - 邮电费 35 35 35 - - - - - - - - - 物业管理费 313 313 313 - - - - - - - - - 差旅费 42 42 42 - - - - - - - - - 维修（护）费 13 13 13 - - - - - - - - - 会议费 5 5 5 - - - - - - - - - 培训费 8 8 8 - - - - - - - - - 公务接待费 1 1 1 - - - - - - - - - 工会经费 30 30 30 - - - - - - - - - 福利费 5 5 5 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 25 25 25 - - - - - - - - - 其他交通费用 81 81 81 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 30 30 30 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 456 456 456 - - - - - - - - - 离休费 42 42 42 - - - - - - - - - 退休费 342 342 342 - - - - - - - - - 奖励金 70 70 70 - - - - - - - - - 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他 收入 上年结余、 结转 基本支出总表 单位:万元 政府预算拨款 单位资金 支出项目类别 总计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户管 理资金 事业 收入 其他个人和家庭的补助支出 2 2 2 - - - - - - - - - 深圳市水务工程质量安全监督站 681 681 681 - - - - - - - - - 工资福利支出 595 595 595 - - - - - - - - - 基本工资 339 339 339 - - - - - - - - - 津贴补贴 112 112 112 - - - - - - - - - 奖金 6 6 6 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 45 45 45 - - - - - - - - - 职业年金缴费 22 22 22 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 19 19 19 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 2 2 2 - - - - - - - - - 住房公积金 50 50 50 - - - - - - - - - 商品和服务支出 39 39 39 - - - - - - - - - 办公费 5 5 5 - - - - - - - - - 电费 10 10 10 - - - - - - - - - 邮电费 4 4 4 - - - - - - - - - 物业管理费 7 7 7 - - - - - - - - - 会议费 2 2 2 - - - - - - - - - 工会经费 4 4 4 - - - - - - - - - 福利费 1 1 1 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 4 4 4 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 2 2 2 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 47 47 47 - - - - - - - - - 退休费 38 38 38 - - - - - - - - - 奖励金 10 10 10 - - - - - - - - - 深圳市排水管理处 1,447 1,447 1,447 - - - - - - - - - 工资福利支出 603 603 603 - - - - - - - - - 基本工资 350 350 350 - - - - - - - - - 津贴补贴 114 114 114 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 44 44 44 - - - - - - - - - 职业年金缴费 19 19 19 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 19 19 19 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 0 0 0 - - - - - - - - - 住房公积金 57 57 57 - - - - - - - - - 商品和服务支出 56 56 56 - - - - - - - - - 办公费 5 5 5 - - - - - - - - - 水费 2 2 2 - - - - - - - - - 电费 6 6 6 - - - - - - - - - 邮电费 5 5 5 - - - - - - - - - 差旅费 6 6 6 - - - - - - - - - 维修（护）费 5 5 5 - - - - - - - - - 会议费 8 8 8 - - - - - - - - - 培训费 1 1 1 - - - - - - - - - 工会经费 5 5 5 - - - - - - - - - 福利费 1 1 1 - - - - - - - - - 其他交通费用 11 11 11 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 2 2 2 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 788 788 788 - - - - - - - - - 离休费 69 69 69 - - - - - - - - - 退休费 706 706 706 - - - - - - - - - 奖励金 12 12 12 - - - - - - - - - 深圳市东江水源工程管理处 4,566 4,566 4,566 - - - - - - - - - 工资福利支出 4,143 4,143 4,143 - - - - - - - - - 基本工资 2,492 2,492 2,492 - - - - - - - - - 津贴补贴 648 648 648 - - - - - - - - - 奖金 31 31 31 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 272 272 272 - - - - - - - - - 职业年金缴费 136 136 136 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 135 135 135 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 1 1 1 - - - - - - - - - 住房公积金 321 321 321 - - - - - - - - - 其他工资福利支出 106 106 106 - - - - - - - - - 商品和服务支出 276 276 276 - - - - - - - - - 办公费 21 21 21 - - - - - - - - - 物业管理费 20 20 20 - - - - - - - - - 差旅费 20 20 20 - - - - - - - - - 维修（护）费 25 25 25 - - - - - - - - - 会议费 3 3 3 - - - - - - - - - 培训费 13 13 13 - - - - - - - - - 工会经费 36 36 36 - - - - - - - - - 福利费 5 5 5 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 120 120 120 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 13 13 13 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 147 147 147 - - - - - - - - - 退休费 75 75 75 - - - - - - - - - 奖励金 72 72 72 - - - - - - - - - 深圳市北部水源工程管理处 3,421 3,421 3,421 - - - - - - - - - 工资福利支出 3,037 3,037 3,037 - - - - - - - - - 基本工资 490 490 490 - - - - - - - - - 津贴补贴 1,103 1,103 1,103 - - - - - - - - - 奖金 23 23 23 - - - - - - - - - 绩效工资 616 616 616 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 193 193 193 - - - - - - - - - 职业年金缴费 96 96 96 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 90 90 90 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 4 4 4 - - - - - - - - - 住房公积金 253 253 253 - - - - - - - - - 其他工资福利支出 169 169 169 - - - - - - - - - 商品和服务支出 245 245 245 - - - - - - - - - 办公费 15 15 15 - - - - - - - - - 水费 36 36 36 - - - - - - - - - 邮电费 11 11 11 - - - - - - - - - 物业管理费 92 92 92 - - - - - - - - - 差旅费 8 8 8 - - - - - - - - - 维修（护）费 13 13 13 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 8 8 8 - - - - - - - - - 工会经费 25 25 25 - - - - - - - - - 福利费 4 4 4 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 16 16 16 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 16 16 16 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 139 139 139 - - - - - - - - - 退休费 88 88 88 - - - - - - - - - 奖励金 50 50 50 - - - - - - - - - 其他个人和家庭的补助支出 0 0 0 - - - - - - - - - 深圳市水文水质中心 964 964 964 - - - - - - - - - 工资福利支出 826 826 826 - - - - - - - - - 基本工资 492 492 492 - - - - - - - - - 津贴补贴 152 152 152 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 57 57 57 - - - - - - - - - 职业年金缴费 29 29 29 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 26 26 26 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 0 0 0 - - - - - - - - - 住房公积金 70 70 70 - - - - - - - - - 商品和服务支出 116 116 116 - - - - - - - - - 办公费 8 8 8 - - - - - - - - - 邮电费 2 2 2 - - - - - - - - - 物业管理费 77 77 77 - - - - - - - - - 差旅费 2 2 2 - - - - - - - - - 租赁费 0 0 0 - - - - - - - - - 会议费 2 2 2 - - - - - - - - - 培训费 1 1 1 - - - - - - - - - 工会经费 6 6 6 - - - - - - - - - 福利费 1 1 1 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 12 12 12 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 6 6 6 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 21 21 21 - - - - - - - - - 退休费 7 7 7 - - - - - - - - - 奖励金 14 14 14 - - - - - - - - - 深圳市节约用水办公室 333 333 333 - - - - - - - - - 工资福利支出 300 300 300 - - - - - - - - - 基本工资 165 165 165 - - - - - - - - - 津贴补贴 64 64 64 - - - - - - - - - 奖金 3 3 3 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 21 21 21 - - - - - - - - - 职业年金缴费 10 10 10 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 9 9 9 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 0 0 0 - - - - - - - - - 住房公积金 28 28 28 - - - - - - - - - 商品和服务支出 28 28 28 - - - - - - - - - 办公费 3 3 3 - - - - - - - - - 电费 5 5 5 - - - - - - - - - 邮电费 5 5 5 - - - - - - - - - 差旅费 2 2 2 - - - - - - - - - 维修（护）费 1 1 1 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 2 2 2 - - - - - - - - - 工会经费 2 2 2 - - - - - - - - - 福利费 0 0 0 - - - - - - - - - 其他交通费用 6 6 6 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 6 6 6 - - - - - - - - - 奖励金 6 6 6 - - - - - - - - - 深圳市水务局财务管理中心 668 668 668 - - - - - - - - - 工资福利支出 609 609 609 - - - - - - - - - 基本工资 366 366 366 - - - - - - - - - 津贴补贴 105 105 105 - - - - - - - - - 奖金 4 4 4 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 41 41 41 - - - - - - - - - 职业年金缴费 20 20 20 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 19 19 19 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 2 2 2 - - - - - - - - - 住房公积金 52 52 52 - - - - - - - - - 商品和服务支出 25 25 25 - - - - - - - - - 办公费 2 2 2 - - - - - - - - - 邮电费 3 3 3 - - - - - - - - - 差旅费 1 1 1 - - - - - - - - - 维修（护）费 2 2 2 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 1 1 1 - - - - - - - - - 工会经费 5 5 5 - - - - - - - - - 福利费 1 1 1 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 8 8 8 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 3 3 3 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 34 34 34 - - - - - - - - - 退休费 24 24 24 - - - - - - - - - 奖励金 10 10 10 - - - - - - - - - 深圳市水务工程建设管理中心 2,265 2,265 2,265 - - - - - - - - - 工资福利支出 1,985 1,985 1,985 - - - - - - - - - 基本工资 1,142 1,142 1,142 - - - - - - - - - 津贴补贴 389 389 389 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 141 141 141 - - - - - - - - - 职业年金缴费 67 67 67 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 62 62 62 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 1 1 1 - - - - - - - - - 住房公积金 183 183 183 - - - - - - - - - 商品和服务支出 231 231 231 - - - - - - - - - 办公费 10 10 10 - - - - - - - - - 水费 8 8 8 - - - - - - - - - 电费 45 45 45 - - - - - - - - - 邮电费 5 5 5 - - - - - - - - - 物业管理费 81 81 81 - - - - - - - - - 差旅费 6 6 6 - - - - - - - - - 维修（护）费 11 11 11 - - - - - - - - - 会议费 0 0 0 - - - - - - - - - 培训费 6 6 6 - - - - - - - - - 工会经费 21 21 21 - - - - - - - - - 福利费 3 3 3 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 25 25 25 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 10 10 10 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 49 49 49 - - - - - - - - - 退休费 9 9 9 - - - - - - - - - 奖励金 40 40 40 - - - - - - - - - 深圳市铁岗·石岩水库管理处 7,045 7,045 7,045 - - - - - - - - - 工资福利支出 5,996 5,996 5,996 - - - - - - - - - 基本工资 3,645 3,645 3,645 - - - - - - - - - 津贴补贴 891 891 891 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 494 494 494 - - - - - - - - - 职业年金缴费 247 247 247 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 205 205 205 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 7 7 7 - - - - - - - - - 住房公积金 506 506 506 - - - - - - - - - 商品和服务支出 578 578 578 - - - - - - - - - 办公费 25 25 25 - - - - - - - - - 水费 44 44 44 - - - - - - - - - 邮电费 32 32 32 - - - - - - - - - 物业管理费 257 257 257 - - - - - - - - - 差旅费 9 9 9 - - - - - - - - - 维修（护）费 12 12 12 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 15 15 15 - - - - - - - - - 工会经费 66 66 66 - - - - - - - - - 福利费 8 8 8 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 80 80 80 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 30 30 30 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 471 471 471 - - - - - - - - - 退休费 370 370 370 - - - - - - - - - 抚恤金 4 4 4 - - - - - - - - - 奖励金 97 97 97 - - - - - - - - - 深圳市公明供水调蓄工程管理处 1,208 1,208 1,208 - - - - - - - - - 工资福利支出 991 991 991 - - - - - - - - - 基本工资 597 597 597 - - - - - - - - - 津贴补贴 175 175 175 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 67 67 67 - - - - - - - - - 职业年金缴费 34 34 34 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 32 32 32 - - - - - - - - - 住房公积金 86 86 86 - - - - - - - - - 商品和服务支出 123 123 123 - - - - - - - - - 办公费 7 7 7 - - - - - - - - - 印刷费 2 2 2 - - - - - - - - - 水费 12 12 12 - - - - - - - - - 电费 12 12 12 - - - - - - - - - 邮电费 3 3 3 - - - - - - - - - 物业管理费 66 66 66 - - - - - - - - - 差旅费 3 3 3 - - - - - - - - - 维修（护）费 2 2 2 - - - - - - - - - 租赁费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 3 3 3 - - - - - - - - - 工会经费 8 8 8 - - - - - - - - - 福利费 2 2 2 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 4 4 4 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 93 93 93 - - - - - - - - - 退休费 78 78 78 - - - - - - - - - 奖励金 15 15 15 - - - - - - - - - 深圳市东部水源管理中心 3,631 3,631 3,631 - - - - - - - - - 工资福利支出 3,299 3,299 3,299 - - - - - - - - - 基本工资 1,977 1,977 1,977 - - - - - - - - - 津贴补贴 591 591 591 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 230 230 230 - - - - - - - - - 职业年金缴费 105 105 105 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 99 99 99 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 1 1 1 - - - - - - - - - 住房公积金 295 295 295 - - - - - - - - - 商品和服务支出 169 169 169 - - - - - - - - - 办公费 21 21 21 - - - - - - - - - 水费 30 30 30 - - - - - - - - - 邮电费 6 6 6 - - - - - - - - - 差旅费 3 3 3 - - - - - - - - - 维修（护）费 33 33 33 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 7 7 7 - - - - - - - - - 工会经费 39 39 39 - - - - - - - - - 福利费 5 5 5 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 8 8 8 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 17 17 17 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 164 164 164 - - - - - - - - - 退休费 100 100 100 - - - - - - - - - 抚恤金 2 2 2 - - - - - - - - - 奖励金 62 62 62 - - - - - - - - - 深圳市水务科技信息中心 713 713 713 - - - - - - - - - 工资福利支出 679 679 679 - - - - - - - - - 基本工资 379 379 379 - - - - - - - - - 津贴补贴 129 129 129 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 52 52 52 - - - - - - - - - 职业年金缴费 32 32 32 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 24 24 24 - - - - - - - - - 住房公积金 63 63 63 - - - - - - - - - 商品和服务支出 23 23 23 - - - - - - - - - 办公费 5 5 5 - - - - - - - - - 邮电费 1 1 1 - - - - - - - - - 维修（护）费 6 6 6 - - - - - - - - - 工会经费 7 7 7 - - - - - - - - - 福利费 1 1 1 - - - - - - - - - 其他交通费用 1 1 1 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 3 3 3 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 11 11 11 - - - - - - - - - 奖励金 11 11 11 - - - - - - - - - 深圳市茅洲河流域管理中心 2,084 2,084 2,084 - - - - - - - - - 工资福利支出 1,615 1,615 1,615 - - - - - - - - - 基本工资 946 946 946 - - - - - - - - - 津贴补贴 284 284 284 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 118 118 118 - - - - - - - - - 职业年金缴费 59 59 59 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 51 51 51 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 1 1 1 - - - - - - - - - 住房公积金 154 154 154 - - - - - - - - - 商品和服务支出 276 276 276 - - - - - - - - - 办公费 8 8 8 - - - - - - - - - 水费 9 9 9 - - - - - - - - - 电费 40 40 40 - - - - - - - - - 邮电费 9 9 9 - - - - - - - - - 物业管理费 139 139 139 - - - - - - - - - 差旅费 1 1 1 - - - - - - - - - 维修（护）费 2 2 2 - - - - - - - - - 租赁费 1 1 1 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 培训费 1 1 1 - - - - - - - - - 工会经费 12 12 12 - - - - - - - - - 福利费 2 2 2 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 36 36 36 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 15 15 15 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 194 194 194 - - - - - - - - - 退休费 164 164 164 - - - - - - - - - 奖励金 30 30 30 - - - - - - - - - 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深 圳河办公室） 2,293 2,293 2,293 - - - - - - - - - 工资福利支出 1,834 1,834 1,834 - - - - - - - - - 基本工资 1,198 1,198 1,198 - - - - - - - - - 津贴补贴 256 256 256 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 124 124 124 - - - - - - - - - 职业年金缴费 62 62 62 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 55 55 55 - - - - - - - - - 住房公积金 140 140 140 - - - - - - - - - 商品和服务支出 384 384 384 - - - - - - - - - 办公费 2 2 2 - - - - - - - - - 水费 8 8 8 - - - - - - - - - 邮电费 7 7 7 - - - - - - - - - 物业管理费 297 297 297 - - - - - - - - - 差旅费 12 12 12 - - - - - - - - - 维修（护）费 10 10 10 - - - - - - - - - 租赁费 2 2 2 - - - - - - - - - 会议费 1 1 1 - - - - - - - - - 工会经费 20 20 20 - - - - - - - - - 福利费 2 2 2 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 22 22 22 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 2 2 2 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 76 76 76 - - - - - - - - - 退休费 48 48 48 - - - - - - - - - 奖励金 28 28 28 - - - - - - - - - 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2,959 2,959 2,959 - - - - - - - - - 工资福利支出 2,337 2,337 2,337 - - - - - - - - - 基本工资 1,393 1,393 1,393 - - - - - - - - - 津贴补贴 398 398 398 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 175 175 175 - - - - - - - - - 职业年金缴费 87 87 87 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 73 73 73 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 7 7 7 - - - - - - - - - 住房公积金 204 204 204 - - - - - - - - - 商品和服务支出 398 398 398 - - - - - - - - - 办公费 9 9 9 - - - - - - - - - 水费 7 7 7 - - - - - - - - - 电费 98 98 98 - - - - - - - - - 邮电费 14 14 14 - - - - - - - - - 物业管理费 188 188 188 - - - - - - - - - 差旅费 5 5 5 - - - - - - - - - 维修（护）费 3 3 3 - - - - - - - - - 会议费 0 0 0 - - - - - - - - - 培训费 2 2 2 - - - - - - - - - 工会经费 25 25 25 - - - - - - - - - 福利费 3 3 3 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 28 28 28 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 17 17 17 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 224 224 224 - - - - - - - - - 退休费 169 169 169 - - - - - - - - - 奖励金 55 55 55 - - - - - - - - - 深圳市观澜河流域管理中心 2,379 2,379 2,379 - - - - - - - - - 工资福利支出 2,041 2,041 2,041 - - - - - - - - - 基本工资 361 361 361 - - - - - - - - - 津贴补贴 817 817 817 - - - - - - - - - 奖金 17 17 17 - - - - - - - - - 绩效工资 394 394 394 - - - - - - - - - 机关事业单位基本养老保险费 143 143 143 - - - - - - - - - 职业年金缴费 72 72 72 - - - - - - - - - 职工基本医疗保险缴费 60 60 60 - - - - - - - - - 其他社会保障缴费 5 5 5 - - - - - - - - - 住房公积金 171 171 171 - - - - - - - - - 商品和服务支出 162 162 162 - - - - - - - - - 办公费 6 6 6 - - - - - - - - - 水费 2 2 2 - - - - - - - - - 电费 12 12 12 - - - - - - - - - 邮电费 9 9 9 - - - - - - - - - 物业管理费 83 83 83 - - - - - - - - - 差旅费 9 9 9 - - - - - - - - - 维修（护）费 6 6 6 - - - - - - - - - 会议费 3 3 3 - - - - - - - - - 工会经费 13 13 13 - - - - - - - - - 福利费 3 3 3 - - - - - - - - - 公务用车运行维护费 8 8 8 - - - - - - - - - 其他商品和服务支出 9 9 9 - - - - - - - - - 对个人和家庭的补助 177 177 177 - - - - - - - - - 退休费 144 144 144 - - - - - - - - - 奖励金 32 32 32 - - - - - - - - - 表5 单位名称：深圳市水务局 小计 履职类 项目拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 深圳市水务局 753,612 621,423 137,590 366,810 117,023 132,189 - - - - - - - - 深圳市水务局(行政) 45,055 45,055 14,588 18,287 12,179 - - - - - - - - - 公车运维 7 7 7 - - - - - - - - - - - 预算准备金 4,859 4,859 4,859 - - - - - - - - - - - 公务接待（非公用经费部分） 18 18 18 - - - - - - - - - - - 水务行业业务管理 9,705 9,705 9,705 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 12,179 12,179 - - 12,179 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 18,287 18,287 - 18,287 - - - - - - - - - - 深圳市水务工程质量安全监督站 2,783 2,783 2,096 687 - - - - - - - - - - 水务工程质量与安全监督 2,096 2,096 2,096 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 687 687 - 687 - - - - - - - - - - 深圳市排水管理处 374,904 242,715 4,566 238,149 - 132,189 - - - - - - - - 排水业务管理 136,755 4,566 4,566 - - 132,189 - - - - - - - - 水务发展专项资金 3,803 3,803 - 3,803 - - - - - - - - - - 污水处理运营服务费 234,346 234,346 - 234,346 - - - - - - - - - - 深圳市东江水源工程管理处 43,870 43,870 37,055 4,939 1,876 - - - - - - - - - 公车运维 66 66 66 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 10,189 10,189 10,189 - - - - - - - - - - - 水资源管理与保护 26,800 26,800 26,800 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 1,876 1,876 - - 1,876 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 4,939 4,939 - 4,939 - - - - - - - - - - 深圳市北部水源工程管理处 41,152 41,152 34,542 5,906 704 - - - - - - - - - 公车运维 43 43 43 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 4,499 4,499 4,499 - - - - - - - - - - - 水资源管理与保护 30,000 30,000 30,000 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 704 704 - - 704 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 5,906 5,906 - 5,906 - - - - - - - - - - 项目支出总表 单位:万元 政府预算拨款 单位资金 一般公共预算拨款 支出项目类别 总计 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 上年 结余 、结 转 深圳市水文水质中心 5,578 5,578 2,455 3,123 - - - - - - - - - - 公车运维 12 12 12 - - - - - - - - - - - 水文与水资源监测与检测 2,443 2,443 2,443 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 3,123 3,123 - 3,123 - - - - - - - - - - 深圳市节约用水办公室 8,865 8,865 1,791 7,074 - - - - - - - - - - 节约用水业务管理 1,791 1,791 1,791 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 7,074 7,074 - 7,074 - - - - - - - - - - 深圳市水务局财务管理中心 691 691 691 - - - - - - - - - - - 财务资产综合事务管理 691 691 691 - - - - - - - - - - - 深圳市水务工程建设管理中心 93,200 93,200 7,056 2,586 83,557 - - - - - - - - - 水务行业业务管理 16 16 16 - - - - - - - - - - - 水务工程建设管理 7,041 7,041 7,041 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 83,557 83,557 - - 83,557 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 2,586 2,586 - 2,586 - - - - - - - - - - 深圳市铁岗·石岩水库管理处 17,718 17,718 14,279 3,440 - - - - - - - - - - 公车运维 85 85 85 - - - - - - - - - - - 信息化系统运行维护 44 44 44 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 5,764 5,764 5,764 - - - - - - - - - - - 水资源管理与保护 8,386 8,386 8,386 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 3,440 3,440 - 3,440 - - - - - - - - - - 深圳市公明供水调蓄工程管理处 8,471 8,471 2,926 5,545 - - - - - - - - - - 公车运维 16 16 16 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 2,910 2,910 2,910 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 5,545 5,545 - 5,545 - - - - - - - - - - 深圳市东部水源管理中心 14,972 14,972 6,680 6,698 1,594 - - - - - - - - - 公车运维 16 16 16 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 4,799 4,799 4,799 - - - - - - - - - - - 水资源管理与保护 1,865 1,865 1,865 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 1,594 1,594 - - 1,594 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 6,698 6,698 - 6,698 - - - - - - - - - - 深圳市水务科技信息中心 11,664 11,664 1,647 1,938 8,078 - - - - - - - - - 公车运维 4 4 4 - - - - - - - - - - - 信息化系统运行维护 168 168 168 - - - - - - - - - - - 水务行业业务管理 1,475 1,475 1,475 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 8,078 8,078 - - 8,078 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 1,938 1,938 - 1,938 - - - - - - - - - - 深圳市茅洲河流域管理中心 22,698 22,698 1,073 18,276 3,349 - - - - - - - - - 公车运维 11 11 11 - - - - - - - - - - - 防汛抗旱业务管理 24 24 24 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 1,038 1,038 1,038 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 3,349 3,349 - - 3,349 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 18,276 18,276 - 18,276 - - - - - - - - - - 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 23,520 23,520 3,097 14,737 5,686 - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 3,097 3,097 3,097 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 5,686 5,686 - - 5,686 - - - - - - - - - 水务发展专项资金 14,737 14,737 - 14,737 - - - - - - - - - - 深圳市龙岗河坪山河流域管理中 心 14,100 14,100 2,060 12,040 - - - - - - - - - - 公车运维 3 3 3 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 1,815 1,815 1,815 - - - - - - - - - - - 水资源管理与保护 242 242 242 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 12,040 12,040 - 12,040 - - - - - - - - - - 深圳市观澜河流域管理中心 24,372 24,372 987 23,385 - - - - - - - - - - 公车运维 15 15 15 - - - - - - - - - - - 防汛抗旱业务管理 87 87 87 - - - - - - - - - - - 水务工程运行与维护 885 885 885 - - - - - - - - - - - 水务发展专项资金 23,385 23,385 23,385 - - - - - - - - - - 表6 单位名称：深圳市水务局 单位:万元 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 政府预算拨款 794,992 一、教育支出 269 一般公共预算拨款 662,803 进修及培训 269 政府性基金预算拨款 132,189 培训支出 269 国有资本经营预算拨款 - 二、社会保障和就业支出 5,319 行政事业单位养老支出 5,319 行政单位离退休 655 事业单位离退休 956 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,489 机关事业单位职业年金缴费支出 1,220 三、卫生健康支出 1,091 行政事业单位医疗 1,091 行政单位医疗 140 事业单位医疗 951 四、节能环保支出 246,747 环境监测与监察 469 其他环境监测与监察支出 469 污染防治 245,653 水体 245,653 自然生态保护 625 其他自然生态保护支出 625 五、城乡社区支出 140,979 城乡社区管理事务 8,790 收入 支出 政府预算拨款收支总表 行政运行 429 一般行政管理事务 131 其他城乡社区管理事务支出 8,230 污水处理费安排的支出 132,189 污水处理设施建设和运营 132,189 六、农林水支出 391,571 林业和草原 48 湿地保护 48 水利 391,523 行政运行 3,115 水利行业业务管理 48,135 水利工程建设 140,368 水利工程运行与维护 120,200 水资源节约管理与保护 76,113 水文测报 586 防汛 102 江河湖库水系综合整治 2,424 其他水利支出 480 七、住房保障支出 9,016 住房改革支出 9,016 住房公积金 2,949 购房补贴 6,067 本年收入合计 794,992 本年支出合计 794,992 上年结余、结转 - 结转下年 - 收入总计 794,992 支出总计 794,992 表7 单位名称：深圳市水务局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市水务局 662,803 41,380 621,423 深圳市水务局(行政) 49,776 4,721 45,055 205 教育支出 85 - 85 20508 进修及培训 85 - 85 2050803 培训支出 85 - 85 208 社会保障和就业支出 761 761 - 20805 行政事业单位养老支出 761 761 - 2080501 行政单位离退休 385 385 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 255 255 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121 121 - 210 卫生健康支出 113 113 - 21011 行政事业单位医疗 113 113 - 2101101 行政单位医疗 113 113 - 211 节能环保支出 12,101 - 12,101 21102 环境监测与监察 469 - 469 2110299 其他环境监测与监察支出 469 - 469 21103 污染防治 11,007 - 11,007 2110302 水体 11,007 - 11,007 21104 自然生态保护 625 - 625 2110499 其他自然生态保护支出 625 - 625 213 农林水支出 35,777 2,909 32,869 21303 水利 35,777 2,909 32,869 2130301 行政运行 2,909 2,909 - 2130304 水利行业业务管理 32,551 - 32,551 2130305 水利工程建设 240 - 240 2130399 其他水利支出 78 - 78 221 住房保障支出 939 939 - 22102 住房改革支出 939 939 - 2210201 住房公积金 316 316 - 2210203 购房补贴 623 623 - 一般公共预算支出表 深圳市水务工程质量安全监督站 3,464 681 2,783 205 教育支出 14 - 14 20508 进修及培训 14 - 14 2050803 培训支出 14 - 14 208 社会保障和就业支出 77 77 - 20805 行政事业单位养老支出 77 77 - 2080502 事业单位离退休 8 8 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47 47 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22 22 - 210 卫生健康支出 19 19 - 21011 行政事业单位医疗 19 19 - 2101102 事业单位医疗 19 19 - 213 农林水支出 3,171 402 2,768 21303 水利 3,171 402 2,768 2130304 水利行业业务管理 2,082 - 2,082 2130305 水利工程建设 687 - 687 2130399 其他水利支出 402 402 - 221 住房保障支出 183 183 - 22102 住房改革支出 183 183 - 2210201 住房公积金 50 50 - 2210203 购房补贴 133 133 - 深圳市排水管理处 244,162 1,447 242,715 205 教育支出 8 - 8 20508 进修及培训 8 - 8 2050803 培训支出 8 - 8 208 社会保障和就业支出 334 334 - 20805 行政事业单位养老支出 334 334 - 2080501 行政单位离退休 270 270 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 44 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 19 - 210 卫生健康支出 19 19 - 21011 行政事业单位医疗 19 19 - 2101101 行政单位医疗 19 19 - 211 节能环保支出 243,005 429 242,576 21103 污染防治 234,346 - 234,346 2110302 水体 234,346 - 234,346 212 城乡社区支出 8,790 429 8,361 21201 城乡社区管理事务 8,790 429 8,361 2120101 行政运行 429 429 - 2120102 一般行政管理事务 131 - 131 2120199 其他城乡社区管理事务支出 8,230 - 8,230 221 住房保障支出 666 666 - 22102 住房改革支出 666 666 - 2210201 住房公积金 57 57 - 2210203 购房补贴 609 609 - 深圳市东江水源工程管理处 48,436 4,566 43,870 205 教育支出 60 - 60 20508 进修及培训 60 - 60 2050803 培训支出 60 - 60 208 社会保障和就业支出 493 493 - 20805 行政事业单位养老支出 493 493 - 2080502 事业单位离退休 84 84 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272 272 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136 136 - 210 卫生健康支出 135 135 - 21011 行政事业单位医疗 135 135 - 2101102 事业单位医疗 135 135 - 213 农林水支出 46,842 3,032 43,810 21303 水利 46,842 3,032 43,810 2130305 水利工程建设 6,815 - 6,815 2130306 水利工程运行与维护 13,227 3,032 10,195 2130311 水资源节约管理与保护 26,800 - 26,800 221 住房保障支出 906 906 - 22102 住房改革支出 906 906 - 2210201 住房公积金 321 321 - 2210203 购房补贴 586 586 - 深圳市北部水源工程管理处 44,573 3,421 41,152 208 社会保障和就业支出 378 378 - 20805 行政事业单位养老支出 378 378 - 2080502 事业单位离退休 88 88 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193 193 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 96 96 - 210 卫生健康支出 90 90 - 21011 行政事业单位医疗 90 90 - 2101102 事业单位医疗 90 90 - 213 农林水支出 43,459 2,307 41,152 21303 水利 43,459 2,307 41,152 2130305 水利工程建设 704 - 704 2130306 水利工程运行与维护 12,755 2,307 10,448 2130311 水资源节约管理与保护 30,000 - 30,000 221 住房保障支出 647 647 - 22102 住房改革支出 647 647 - 2210201 住房公积金 253 253 - 2210203 购房补贴 393 393 - 深圳市水文水质中心 6,542 964 5,578 205 教育支出 11 - 11 20508 进修及培训 11 - 11 2050803 培训支出 11 - 11 208 社会保障和就业支出 93 93 - 20805 行政事业单位养老支出 93 93 - 2080502 事业单位离退休 7 7 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29 29 - 210 卫生健康支出 26 26 - 21011 行政事业单位医疗 26 26 - 2101102 事业单位医疗 26 26 - 213 农林水支出 6,203 636 5,567 21303 水利 6,203 636 5,567 2130304 水利行业业务管理 4,176 636 3,540 2130305 水利工程建设 1,442 - 1,442 2130313 水文测报 586 - 586 221 住房保障支出 209 209 - 22102 住房改革支出 209 209 - 2210201 住房公积金 70 70 - 2210203 购房补贴 139 139 - 深圳市节约用水办公室 9,199 333 8,865 208 社会保障和就业支出 31 31 - 20805 行政事业单位养老支出 31 31 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21 21 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10 10 - 210 卫生健康支出 9 9 - 21011 行政事业单位医疗 9 9 - 2101101 行政单位医疗 9 9 - 213 农林水支出 9,072 207 8,865 21303 水利 9,072 207 8,865 2130301 行政运行 207 207 - 2130305 水利工程建设 46 - 46 2130311 水资源节约管理与保护 8,820 - 8,820 221 住房保障支出 87 87 - 22102 住房改革支出 87 87 - 2210201 住房公积金 28 28 - 2210203 购房补贴 59 59 - 深圳市水务局财务管理中心 1,359 668 691 205 教育支出 10 - 10 20508 进修及培训 10 - 10 2050803 培训支出 10 - 10 208 社会保障和就业支出 68 68 - 20805 行政事业单位养老支出 68 68 - 2080502 事业单位离退休 5 5 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42 42 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20 20 - 210 卫生健康支出 19 19 - 21011 行政事业单位医疗 19 19 - 2101102 事业单位医疗 19 19 - 213 农林水支出 1,096 415 681 21303 水利 1,096 415 681 2130304 水利行业业务管理 1,096 415 681 221 住房保障支出 167 167 - 22102 住房改革支出 167 167 - 2210201 住房公积金 52 52 - 2210203 购房补贴 115 115 - 深圳市水务工程建设管理中心 95,465 2,265 93,200 208 社会保障和就业支出 211 211 - 20805 行政事业单位养老支出 211 211 - 2080502 事业单位离退休 2 2 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142 142 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 67 67 - 210 卫生健康支出 62 62 - 21011 行政事业单位医疗 62 62 - 2101102 事业单位医疗 62 62 - 211 节能环保支出 300 - 300 21103 污染防治 300 - 300 2110302 水体 300 - 300 213 农林水支出 94,345 1,446 92,899 21303 水利 94,345 1,446 92,899 2130212 湿地保护 48 - 48 2130304 水利行业业务管理 4,588 1,446 3,142 2130305 水利工程建设 87,598 - 87,597 2130314 防汛 78 - 78 2130319 江河湖库水系综合整治 2,033 - 2,033 221 住房保障支出 546 546 - 22102 住房改革支出 546 546 - 2210201 住房公积金 183 183 - 2210203 购房补贴 363 363 - 深圳市铁岗·石岩水库管理处 24,763 7,045 17,718 205 教育支出 8 - 8 20508 进修及培训 8 - 8 2050803 培训支出 8 - 8 208 社会保障和就业支出 1,111 1,111 - 20805 行政事业单位养老支出 1,111 1,111 - 2080502 事业单位离退休 370 370 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 494 494 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 247 247 - 210 卫生健康支出 205 205 - 21011 行政事业单位医疗 205 205 - 2101102 事业单位医疗 205 205 - 213 农林水支出 22,128 4,417 17,710 21303 水利 22,128 4,417 17,710 2130305 水利工程建设 87 - 87 2130306 水利工程运行与维护 13,656 4,417 9,238 2130311 水资源节约管理与保护 8,386 - 8,386 221 住房保障支出 1,311 1,311 - 22102 住房改革支出 1,311 1,311 - 2210201 住房公积金 506 506 - 2210203 购房补贴 805 805 - 深圳市公明供水调蓄工程管理处 9,679 1,208 8,471 205 教育支出 5 - 5 20508 进修及培训 5 - 5 2050803 培训支出 5 - 5 208 社会保障和就业支出 120 120 - 20805 行政事业单位养老支出 120 120 - 2080502 事业单位离退休 19 19 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 67 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 - 210 卫生健康支出 32 32 - 21011 行政事业单位医疗 32 32 - 2101102 事业单位医疗 32 32 - 213 农林水支出 9,217 751 8,466 21303 水利 9,217 751 8,466 2130306 水利工程运行与维护 9,217 751 8,466 221 住房保障支出 305 305 - 22102 住房改革支出 305 305 - 2210201 住房公积金 86 86 - 2210203 购房补贴 219 219 - 深圳市东部水源管理中心 18,603 3,631 14,972 205 教育支出 9 - 9 20508 进修及培训 9 - 9 2050803 培训支出 9 - 9 208 社会保障和就业支出 435 435 - 20805 行政事业单位养老支出 435 435 - 2080502 事业单位离退休 100 100 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230 230 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105 105 - 210 卫生健康支出 99 99 - 21011 行政事业单位医疗 99 99 - 2101102 事业单位医疗 99 99 - 213 农林水支出 17,227 2,264 14,963 21303 水利 17,227 2,264 14,963 2130305 水利工程建设 6,525 - 6,525 2130306 水利工程运行与维护 8,838 2,264 6,574 2130311 水资源节约管理与保护 1,865 - 1,865 221 住房保障支出 833 833 - 22102 住房改革支出 833 833 - 2210201 住房公积金 295 295 - 2210203 购房补贴 538 538 - 深圳市水务科技信息中心 12,377 713 11,664 205 教育支出 17 - 17 20508 进修及培训 17 - 17 2050803 培训支出 17 - 17 208 社会保障和就业支出 83 83 - 20805 行政事业单位养老支出 83 83 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 52 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32 32 - 210 卫生健康支出 24 24 - 21011 行政事业单位医疗 24 24 - 2101102 事业单位医疗 24 24 - 213 农林水支出 12,070 424 11,647 21303 水利 12,070 424 11,647 2130304 水利行业业务管理 3,643 424 3,219 2130305 水利工程建设 8,427 - 8,427 221 住房保障支出 182 182 - 22102 住房改革支出 182 182 - 2210201 住房公积金 63 63 - 2210203 购房补贴 118 118 - 深圳市茅洲河流域管理中心 24,782 2,084 22,698 205 教育支出 27 - 27 20508 进修及培训 27 - 27 2050803 培训支出 27 - 27 208 社会保障和就业支出 224 224 - 20805 行政事业单位养老支出 224 224 - 2080502 事业单位离退休 46 46 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119 119 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59 59 - 210 卫生健康支出 51 51 - 21011 行政事业单位医疗 51 51 - 2101102 事业单位医疗 51 51 - 213 农林水支出 23,953 1,282 22,671 21303 水利 23,953 1,282 22,671 2130305 水利工程建设 3,349 - 3,349 2130306 水利工程运行与维护 20,580 1,282 19,298 2130314 防汛 24 - 24 221 住房保障支出 527 527 - 22102 住房改革支出 527 527 - 2210201 住房公积金 154 154 - 2210203 购房补贴 372 372 - 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 25,814 2,293 23,520 205 教育支出 9 - 9 20508 进修及培训 9 - 9 2050803 培训支出 9 - 9 208 社会保障和就业支出 199 199 - 20805 行政事业单位养老支出 199 199 - 2080502 事业单位离退休 14 14 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124 124 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62 62 - 210 卫生健康支出 55 55 - 21011 行政事业单位医疗 55 55 - 2101102 事业单位医疗 55 55 - 213 农林水支出 25,149 1,638 23,511 21303 水利 25,149 1,638 23,511 2130305 水利工程建设 9,058 - 9,058 2130306 水利工程运行与维护 15,700 1,638 14,062 2130319 江河湖库水系综合整治 391 - 391 221 住房保障支出 401 401 - 22102 住房改革支出 401 401 - 2210201 住房公积金 140 140 - 2210203 购房补贴 261 261 - 深圳市龙岗河坪山河流域管理中 心 17,059 2,959 14,100 205 教育支出 3 - 3 20508 进修及培训 3 - 3 2050803 培训支出 3 - 3 208 社会保障和就业支出 338 338 - 20805 行政事业单位养老支出 338 338 - 2080502 事业单位离退休 69 69 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181 181 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87 87 - 210 卫生健康支出 73 73 - 21011 行政事业单位医疗 73 73 - 2101102 事业单位医疗 73 73 - 213 农林水支出 15,984 1,886 14,097 21303 水利 15,984 1,886 14,097 2130305 水利工程建设 11,967 - 11,967 2130306 水利工程运行与维护 3,774 1,886 1,888 2130311 水资源节约管理与保护 242 - 242 221 住房保障支出 662 662 - 22102 住房改革支出 662 662 - 2210201 住房公积金 204 204 - 2210203 购房补贴 458 458 - 深圳市观澜河流域管理中心 26,751 2,379 24,372 205 教育支出 4 - 4 20508 进修及培训 4 - 4 2050803 培训支出 4 - 4 208 社会保障和就业支出 364 364 - 20805 行政事业单位养老支出 364 364 - 2080502 事业单位离退休 144 144 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 148 148 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 72 72 - 210 卫生健康支出 60 60 - 21011 行政事业单位医疗 60 60 - 2101102 事业单位医疗 60 60 - 213 农林水支出 25,876 1,509 24,368 21303 水利 25,876 1,509 24,368 2130305 水利工程建设 3,424 - 3,424 2130306 水利工程运行与维护 22,452 1,509 20,943 2130314 防汛 - - - 221 住房保障支出 446 446 - 22102 住房改革支出 446 446 - 2210201 住房公积金 171 171 - 2210203 购房补贴 274 274 - 表8 单位名称：深圳市水务局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市水务局 132,189 - 132,189 深圳市排水管理处 132,189 - 132,189 2121401 污水处理设施建设和运营 132,189 - 132,189 政府性基金预算支出表 单位:万元 表9 单位名称：深圳市水务局 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市水务局 注：本表本年度无发生额 国有资本经营预算支出表 单位:万元 表10 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市水务局 注：本表本年度无发生额 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市水务局 单位:万元 表11 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市水务局 117,215 深圳市水务局(行政) 13,655 B 工程 357 B99 其他建筑工程 357 C 服务 13,299 C02 信息技术服务 647 C12 房地产服务 313 C99 其他服务 12,339 深圳市水务工程质量安全监督站 2,046 A 货物 1 A02 通用设备 1 C 服务 2,045 C99 其他服务 2,045 深圳市排水管理处 39,595 A 货物 1 A02 通用设备 1 C 服务 39,594 C99 其他服务 39,594 深圳市东江水源工程管理处 3,685 A 货物 105 A02 通用设备 26 A10 建筑建材 79 B 工程 385 B99 其他建筑工程 385 C 服务 3,195 C08 商务服务 401 C11 水利管理服务 1,403 C99 其他服务 1,391 深圳市北部水源工程管理处 5,882 A 货物 1,657 A02 通用设备 13 A99 其他货物 1,644 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市水务局 单位:万元 B 工程 2,653 B99 其他建筑工程 2,653 C 服务 1,572 C99 其他服务 1,572 深圳市水文水质中心 2,180 A 货物 527 A03 专用设备 527 B 工程 436 B02 构筑物施工 375 B99 其他建筑工程 61 C 服务 1,216 C99 其他服务 1,216 深圳市节约用水办公室 1,842 C 服务 1,842 C99 其他服务 1,842 深圳市铁岗·石岩水库管理处 4,667 A 货物 12 A02 通用设备 12 B 工程 1,006 B08 修缮工程 123 B99 其他建筑工程 883 C 服务 3,649 C08 商务服务 902 C12 房地产服务 184 C99 其他服务 2,563 深圳市公明供水调蓄工程管理处 1,429 A 货物 9 A02 通用设备 9 C 服务 1,420 C08 商务服务 456 C99 其他服务 964 深圳市东部水源管理中心 2,527 A 货物 6 A02 通用设备 6 C 服务 2,522 C08 商务服务 1,063 C12 房地产服务 235 C99 其他服务 1,224 深圳市水务科技信息中心 847 A 货物 245 A02 通用设备 245 C 服务 602 C02 信息技术服务 447 C11 水利管理服务 50 C99 其他服务 105 深圳市茅洲河流域管理中心 13,580 A 货物 3 A02 通用设备 3 B 工程 997 B99 其他建筑工程 997 C 服务 12,580 C99 其他服务 12,580 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 14,049 A 货物 346 A02 通用设备 1 A99 其他货物 345 B 工程 1,890 B99 其他建筑工程 1,890 C 服务 11,814 C12 房地产服务 447 C99 其他服务 11,367 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 10,722 A 货物 244 A02 通用设备 244 B 工程 1,930 B02 构筑物施工 347 B03 工程准备 385 B08 修缮工程 1,170 B99 其他建筑工程 28 C 服务 8,547 C10 工程咨询管理服务 2,456 C11 水利管理服务 4,894 C12 房地产服务 188 C13 公共设施管理服务 220 C99 其他服务 790 深圳市观澜河流域管理中心 508 C 服务 508 C99 其他服务 508 表12 单位名称：深圳市水务局 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2020 752 - 35 716 - 716 2021 689 - 19 670 - 670 2020 68 - 35 33 - 33 2021 50 - 19 32 - 32 2020 48 - - 48 - 48 2021 - - - - - - 2020 4 - - 4 - 4 2021 4 - - 4 - 4 2020 - - - - - - 2021 - - - - - - 2020 195 - - 195 - 195 2021 186 - - 186 - 186 2020 64 - - 64 - 64 2021 59 - - 59 - 59 2020 35 - - 35 - 35 2021 - - - - - - 2020 18 - - 18 - 18 2021 - - - - - - 2020 14 - - 14 - 14 2021 - - - - - - 2020 13 - - 13 - 13 2021 - - - - - - 公务接待费 年度 “三公”经费财 政拨款预算总额 因公出国 (境)费 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 深圳市水务局 深圳市水务局(行政) 深圳市河道管理中心 深圳市水务工程质量安全监督站 深圳市排水管理处 深圳市东江水源工程管理处 深圳市北部水源工程管理处 深圳市西丽水库管理处 深圳市梅林水库管理处 深圳市三洲田铜锣径水库管理处 深圳市治理深圳河办公室 2020 25 - - 25 - 25 2021 24 - - 24 - 24 2020 - - - - - - 2021 - - - - - - 2020 8 - - 8 - 8 2021 8 - - 8 - 8 2020 25 - - 25 - 25 2021 25 - - 25 - 25 2020 186 - - 186 - 186 2021 165 - - 165 - 165 2020 18 - - 18 - 18 2021 16 - - 16 - 16 2020 26 - - 26 - 26 2021 24 - - 24 - 24 2020 4 - - 4 - 4 2021 4 - - 4 - 4 2020 - - - - - - 2021 47 - - 47 - 47 2020 - - - - - - 2021 22 - - 22 - 22 2020 - - - - - - 2021 31 - - 31 - 31 2020 - - - - - - 2021 23 - - 23 - 23 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 深圳市观澜河流域管理中心 深圳市公明供水调蓄工程管理处 深圳市东部水源管理中心 深圳市水务科技信息中心 深圳市茅洲河流域管理中心 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 深圳市水文水质中心 深圳市节约用水办公室 深圳市水务局财务管理中心 深圳市水务工程建设管理中心 深圳市铁岗·石岩水库管理处 备注：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》（深编〔2019〕34号）有关要求，设立深圳市茅洲河流域管理中心、深 圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心、深圳市观澜河流域管理中心，不再保留深圳市治理深圳河办 公室、深圳市河道管理中心、深圳市西丽水库管理处、深圳市梅林水库管理处、深圳市三洲田·铜锣径水库管理处。 表13 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市水务局 753,612 621,423 132,189 深圳市水务局(行政) 45,055 45,055 - 公车运维 7 7 - 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 4,859 4,859 - 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 18 18 - 2021.1.1-2021.12.31 水务行业业务管理 9,705 9,705 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 12,179 12,179 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 18,287 18,287 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市水务工程质量安全监督站 2,783 2,783 - 水务工程质量与安全监督 2,096 2,096 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 687 687 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市排水管理处 374,904 242,715 132,189 排水业务管理 136,755 4,566 132,189 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 3,803 3,803 - 2021.1.1-2021.12.31 污水处理运营服务费 234,346 234,346 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市东江水源工程管理处 43,870 43,870 - 公车运维 66 66 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 10,189 10,189 - 2021.1.1-2021.12.31 水资源管理与保护 26,800 26,800 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 1,876 1,876 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 4,939 4,939 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市北部水源工程管理处 41,152 41,152 - 公车运维 43 43 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 4,499 4,499 - 2021.1.1-2021.12.31 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市水务局 单位:万元 预算金额 实施单位 项目名称 预算执行时间 水资源管理与保护 30,000 30,000 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 704 704 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 5,906 5,906 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市水文水质中心 5,578 5,578 - 公车运维 12 12 - 2021.1.1-2021.12.31 水文与水资源监测与检测 2,443 2,443 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 3,123 3,123 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市节约用水办公室 8,865 8,865 - 节约用水业务管理 1,791 1,791 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 7,074 7,074 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市水务局财务管理中心 691 691 - 财务资产综合事务管理 691 691 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市水务工程建设管理中心 93,200 93,200 - 水务行业业务管理 16 16 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程建设管理 7,041 7,041 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 83,557 83,557 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 2,586 2,586 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市铁岗·石岩水库管理处 17,718 17,718 - 公车运维 85 85 - 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 44 44 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 5,764 5,764 - 2021.1.1-2021.12.31 水资源管理与保护 8,386 8,386 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 3,440 3,440 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市公明供水调蓄工程管理处 8,471 8,471 - 公车运维 16 16 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 2,910 2,910 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 5,545 5,545 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市东部水源管理中心 14,972 14,972 - 公车运维 16 16 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 4,799 4,799 - 2021.1.1-2021.12.31 水资源管理与保护 1,865 1,865 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 1,594 1,594 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 6,698 6,698 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市水务科技信息中心 11,664 11,664 - 公车运维 4 4 - 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 168 168 - 2021.1.1-2021.12.31 水务行业业务管理 1,475 1,475 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 8,078 8,078 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 1,938 1,938 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市茅洲河流域管理中心 22,698 22,698 - 公车运维 11 11 - 2021.1.1-2021.12.31 防汛抗旱业务管理 24 24 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 1,038 1,038 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 3,349 3,349 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 18,276 18,276 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 23,520 23,520 - 水务工程运行与维护 3,097 3,097 - 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 5,686 5,686 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 14,737 14,737 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 14,100 14,100 - 公车运维 3 3 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 1,815 1,815 - 2021.1.1-2021.12.31 水资源管理与保护 242 242 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 12,040 12,040 - 2021.1.1-2021.12.31 深圳市观澜河流域管理中心 24,372 24,372 - 公车运维 15 15 - 2021.1.1-2021.12.31 防汛抗旱业务管理 87 87 - 2021.1.1-2021.12.31 水务工程运行与维护 885 885 - 2021.1.1-2021.12.31 水务发展专项资金 23,385 23,385 - 2021.1.1-2021.12.31 表14 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 4,721 4,721 0 8,292 8,292 0 23,874 23,874 0 5,747 5,747 0 7,142 7,142 0 49,776 49,776 0 年度总体目标 年度主要任务 任务名称 主要内容 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021年度 部门（单位）名称 0102015001深圳市水务局(行政) 0102015深圳市水务局 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 其他特定项目 主要用于深汕特别合作区水资源和供水保障建设管理项目以及市应急 管理局、中国农业科学院深圳生物育种创新研究院、市总工会、预算 准备金等特定单位项目。 水资源保障及治水工作 主要用于河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源和供水管理、水 污染治理。主要项目内容有：河道堤防类行政许可技术评审、涉河审 批事项事中事后监督检查、茅洲河干流碧道工程设计及前期工作、水 土保持监测、水源工程运行管理督查、深圳市城市供水水源规划 （2020-2030年）、治水提质年度建设计划管理、污水处理厂前期工 作管理、沙井水质净化厂二期工程应急工程、城中村综合治理项目生 活污水治理复核等项目。 水务规划及技术管理 主要用于全市水务发展总体规划、先进水务治理技术论证研讨、重大 水务项目技术方案评审。主要项目内容有：深圳市水务发展“十四五 ”规划、深圳水战略2030、水务发展专项资金咨询服务、水务项目技 术审查、水务工程项目设计变更管理、深圳市水务标准体系国内外先 进对标研究等项目。 行政综合事务管理 主要用于水旱灾害防御、水务行业安全生产监管、机关党群、干部人 事、建设监管、行政审批服务、文电、会务、机要、档案等机关日常 运转工作。主要项目内容有：深圳市防洪（潮）排涝规划（2020- 2035）、深圳市易涝区动态管理、防汛业务管理、水务行业监督监管 及运行保障业务、水务综合业务管理、水务法务及行政审批管理、水 务工程建设监管、水源大厦及机关物业零星维修维护、治水专项水务 宣传等项目。 金额合计 年度目标1：通过推进河湖综合治理工作、水土保持工作、用水总量控制工作，及35个易涝片区进行跟踪管理，并及时纠偏，优化水资源配置、保障水资源 安全充足、提供均衡优质供水服务，有效提升灾害防御和应急处置能力，达到供水系统均衡稳定、河湖水体长治久清等效果，构建安全、节约、高效的水资 源保障格局。 年度目标2：通过推进全市水务发展总体规划编制，开展水务规划相关研究工作9项；完成重大水务项目技术方案评审工作，完成水务项目技术审查数量80 项；有效指导各区（新区）、各河湖水工程建设规划，以高标准谋划水务规划，引领水务工作高质量发展。 年度目标3：通过加强综合行政管理工作，完善后勤保障体系，提升机关运转效率。 一级指标 产出指标 产出指标 质量指标 质量指标 数量指标 时效指标 市河道堤防类行政许可技术审查意见出具及时性 及时 技术审查工作完成及时性 及时 水务规划研究编制及时性 及时 涉河审批事项监督检查工作报告完成及时性 及时 河湖长制考核等级 合格及以上 全市水土流失动态信息完整性 数据完整，内容全面 水务发展专项资金项目审核覆盖率 100% 内涝整治总结及管理报告完成及时性 及时 水源水电工程问题整改及时性 及时 水源水电工程管理单位安全隐患整改率 70% 市河道堤防类行政许可技术审查通过准确率 100% 水务项目技术审查质量达标率 100% 水务规划研究成果专家评审通过率 100% 涉河审批事项监督检查质量合格率 100% 涉河审批事项监督检查数量 ≥80个 河湖长制任务落实 100% 生产建设项目水土保持监督检查数量 ≥50个 水务发展专项资金立项项目数量 100个 内涝整治总结及管理报告质量合格率 100% 深圳市水污染治理2021年度建设计划项目进度跟踪管理 ≥100个 水源水电工程督查范围 177座水库、7宗主要引调水 工程及13宗小水电 市河道堤防类行政许可技术审查项目数量 50项 水务技术审查项目数量 约80项 水务规划研究数量 9项 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 易涝整治跟踪区域数量 35个 开展水土流失治理 年度全市5平方公里的水土流 失治理面积 满意度指标 市民满意度 ≥90% 效益指标 生态效益指标 社会效益指标 促进河湖长制的落实 有效促进 灾害防御和应急处置能力 提升 重大水源水电工程安全事故发生率 ≤2% 有效削减污染物 有效削减 用水总量控制 ≤21.13亿立方米 为防汛排涝提供技术保障 有效提供 工程结算、竣工决算送审率提升情况 提升 水务执法有责投诉发生率 ≤2% 水务工程建设水平提升 提升 有效督促建设单位严格落实经批复的涉河技术方案 有效督促 全市水土流失动态监督监测及时性 及时 市水务建设市场主体信用评价结果公示及时性 及时 水务发展专项资金支付及时性 及时 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 河湖长制工作考核完成及时性 及时 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 681 681 0 686 686 0 642 642 0 563 563 0 892 892 0 3,464 3,464 0 年度总体目标 一级指标 ≥1场 质量指标 后勤保障率 ≥95% 重特大质量安全事故 0 评估报告质量达标率 100% 造价复核质量 达标 促进全市水务工程质量安全水平进一步提升同，水务工程工地面貌进一步改善，监督的水务工程质量安全总体稳定，严把水务工程造价审核关，造价审核工作有 序开展。 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 受监项目每三个月检查次数 ≥1次 抽检及飞检次数 ≥400次 水务工程质量安全评比评估项目数 400项次 水务工程造价审核项目数量 500个造价审核项目及其日常复 核；15个详细复核 水务工程质量安全培训 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 综合事务管理 主要用于聘用人员、员额劳务费、办公自动化系统维护、监督和造价 系统维护、单位档案整理、监督通报等资料印刷、法律顾问及办公设 备软件及耗材更新购置、食堂管理等 水务工程造价审核管理 根据职责要求，委托第三方协审单位开展水务工程造价审核管理技术 服务 施工安全监督技术服务 根据职责要求，结合水务程建设需要，按工作计划组织开展全市在建 水务工程质量安全检查评比技术服务、开展安全监督检查与技术服 务等业务 质量监督检查与技术服务 根据职责要求，结合水务工程建设需要，按工作计划对监督的水务工 程项目开展质量监督检查技术服务、开展专项监督抽检、飞行检测等 业务 金额合计 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015004深圳市水务工程质量安全监督站 0102015深圳市水务局 （2021年度） 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 员工满意度 ≥95% 项目服务对象投诉率 ≤10% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障人员劳务费正常发放 有效保障 受监的水务工程质量和安全生产水平 合格 “红黑榜”发布次数 4期 保障复核质量 有效保障 时效指标 安全、质量检查任务及时完成率 ≥95% 抽检及飞检任务及时完成率 ≥95% 评估检查任务及时完成率 ≥95% 复核工作开始时间 ≤15日 复核工作结束时间 1年 年度绩效指标 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 1,447 1,447 0 370,338 370,338 0 127 127 0 4,439 4,439 0 376,351 376,351 0 年度总体目标 一级指标 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015005深圳市排水管理处 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 排水设施运行监管 主要用于排水设施运营监管工作，目前全市进入商业运营的水质净化 厂共有36座，通过污水处理运营服务费、污水污泥第三方监管、生活 污水处理厂污泥检测、水质净化厂泥砂清除服务、深圳市排水信息系 统工程（一期）等23个项目开展保障市政排水设施稳定运行。 排管网运营维护管理 主要用于对全市10个行政区（新区）及前海合作区的市政排水管网、 市政排水泵站，采用月度抽查的形式对抽取的排水管渠和排水泵站进 行表面检查和结构性、功能性检查。 排水业务管理与监督 主要用于排水业务管理与监督工作，包括污水（污泥）处理在线监测 系统运营维护、排水行政许可监督、市政排水管网除虫灭害等7个项 目。 金额合计 一是全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据，为保障各流域水量调配及水质达标做好监控工作;二是全面提升排水设施监管水平，强化排水许可的监管、排水 管网日常运维监管、规范污水处理费征收使用管理;三是污水处理运营服务费的及时拨付，为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 年度污泥处理量 ≥120万吨 在线监测站点的维护数 ≥114个 管网消杀次数 5次 排水许可监督次数 ≥550次 年度污水处理量 ≥17.5亿立方米 质量指标 管网消杀合格率 1 数据比对上传完整率 ≥95% 污水处理厂运行负荷率 ≥85% 排水许可监督合格率 1 污水处理厂出水达标率 ≥98% 年度绩效指标 时效指标 管网消杀及时性 2021年1-12月 站点维护准点率 ≥98% 排水许可监督及时性 2021年1-12月 污水、污泥处理及时性 2021年1月-2021年12月 成本指标 成本节约率 ≤100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 污染物得到有效消减（COD算） >40万吨 排水设施正常运行率 ≥95% 污泥减量化效果 显著 “四害”密度降低 有效降低 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 4,566 4,566 0 6,815 6,815 0 4,467 4,467 0 26,800 26,800 0 5,788 5,788 0 48,436 48,436 0 年度总体目标 一级指标 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015006深圳市东江水源工程管理处 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水源工程改造与能力建设 主要用于水源工程改造与能力建设工作，确保正常供水。其中包括： 泵站厂容提升工程、泵站厂区水土保持及生态修复工程、水库供水设 施完善、主要用于东江水源工程安全鉴定、松子坑水库标准化建设等 。 水源工程运行与维护 主要用于已建水利工程日常维护、运行安全监测、安全生产管理和隐 患整改工作，水工机械设备的运行维护管理工作。 供应原水 主要用于供应原水（未加工的天然水）。供应原水产生的刚性支出 为：东江、西枝江及松子坑水库水资源费，各泵站、备用电源等电费 。 综合事务管理 1.主要为相关引水工程正常运行提供管理保障、对引水工程标准化规 范化管理，进行相关水政执法执勤与水事协调工作。 2.主要用于保障水源大厦综合业务运营。 金额合计 1.落实深圳市东江水源工程生产管理工作，保障水务设备设施正常运行和安全供水，确保完成2021年供水保障任务。 2.对水工建筑物、水工和机电设备设施等进行维修维护，尤其加强盐田泵站运行及维护工作，确保设备安全运行，保障供水正常；并且对水坝水库等进行绿化管 养，保障取水口安全。 3.做好水务发展专项资金的管理工作，及时按进度完成项目的支付工作；严格按照合同工期完成施工任务；工程验收后及时报送结决算审计。 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 抽水量 ≥6.5亿m³ 用电量 ≥1.625亿度 泵组维修维护数量 35组 维修维护输水干线范围 106.4公里 重点工作完成率 100% 完成6个水专项目的招标工作 100% 年度绩效指标 产出指标 质量指标 供水稳定率 ≥95% 水源工程项目验收合格率 100% 设备设施完好率 ≥98% 安全培训合格率 ≥90% 取水水质达标率 ≥95% 时效指标 抽水完成及时率 100% 电费缴纳及时率 100% 故障响应时间 ≤2小时 水源工程项目完成及时率 100% 成本指标 水资源费成本 0.2元/m³ 电费成本（不含固定容量费） 0.539元/kW·h 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 原水费非税收入 ≥29902.44万元 社会效益指标 供水保障率 ≥97% 解决侵权事件 ≥90% 重大安全事故发生次数 0次 生态效益指标 水质水资源保护情况 良好 万元GDP用耗水量 较去年下降 满意度指标 水专项目成果应用单位满意度 ≥95% 员工满意度 ≥90% 用水户满意度 ≥90% 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 3,421 3,421 0 5,906 5,906 0 3,291 3,291 0 31,251 31,251 0 704 704 0 44,573 44,573 0 年度总体目标 根据是发展改革委相关政府投资项目概算的批复，用于支付北线引水 坂雪岗支线工程项目尾款。 政府投资项目 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015007深圳市北部水源工程管理处 0102015深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水源工程完善 按照2021年工作计划要求，实施水源工程完善项目，保障区域内供水 输送率及工程运行安全率，进一步巩固单位供水服务保障职能。 水源工程管理与保障 1.按照2021年工作计划要求，围绕职责职能保障单位各项工作有序运 转，在供水保障、运行管理以及水务工程建设等各个岗位聘用专业技 能人员，确保泵站、管线、水库等供引水设施设备平稳运行； 2.做好生产运行管理及后勤保障服务，提升员工综合素质，保障办公 信息化，科学规范业务管理，保持良好生产秩序，确保完成各项生产 与建设管理任务，后勤管理、生产业务管理任务完成率达到100%。 水源工程运行与维护 1.按照2021年工作计划安排，圆满完成年度供引水3.07亿立方米原水 输送和供应任务，为当地居民生活与工业生产用水提供支持； 2.通过对水源工程的日常、专项维护及辖区内安全管理，确保水源工 程设施设备安全运行大于等于290天、水环境和水质安全达标，保持 用水单位和市民的良好满意度。 金额合计 目标1：以深圳“双区”建设为契机，以建设“生态美丽河湖”为工作理念，守正创新、追求卓越，完成或超额完成年度供引水量3.07亿立方米，以及市水务局 下达的其他重点任务。 目标2：对标先进，扎实做好水源工程安全运行各项工作，确保供引水设施设备运行稳定、安全高效，为辖区提供优质供水服务，努力推动区域经济社会高质量 发展。 目标3：以建设“安全、优质、文明、高效”的一流水务工程为指导，有序推进水源工程完善工作，不断提升供水能力和安全率。 （2021年度） 一级指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 年度供水量 ≥3.07亿立方米 工程设施设备安全运行天数 ≥290天 非税水费收缴金额 ≥2.70亿元 水源工程完善项目完工数 4个 用水单位满意度 ≥90% 质量指标 水源工程设施设备完好率 ≥98% 非税水费收缴准确率 100% 原水水质安全达标率 100% 0次 水源工程完善项目实施过程是否被通报 无通报 时效指标 工作计划完成及时率 100% 工程设施故障维修时间 ≤8小时 水资源费缴纳工作完成及时率 100% 水源工程完善项目完工及时率 100% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 供水保障率 100% 生态效益指标 满意度指标 市民投诉次数 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 964 964 0 2,627 2,627 0 877 877 0 1,168 1,168 0 906 906 0 6,542 6,542 0 年度总体目标 一级指标 3个 年度目标1：通过设备维护，使我中心负责水文测站正常运行，及时准确提供水文监测数据，为防洪减灾提供技术支持。 年度目标2：对深圳市范围内供水管网上113个水质自动在线监测站设备进行维护，保证监测数据的准确性，为智慧水务提供供水水质数据。 年度目标3：根据监测方案及时完成全年的城市供水、原水、污水等监测任务。 年度目标4：2021年开展简易水情预警预报前期工作，年底前完成招投标工作，初步实现简易水情预警预报，提升水文会商能力。 年度目标5：完成3个水文新技术新设备试验站基础设施及附属工程建设。 年度目标6：收集的水文资料经整编后具有完整性、可靠性、一致性、权威性，满足国民经济发展对水文资料的需求。 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 113个水质在线点数据上传率 98% 水质检测样品数量 20000个 实际运行的水文监测站点 360个 实现简易预报的水文站点 220个 实际建设的水文新技术试验站点 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水文水质能力建设 主要用于深圳市水情简易预报方案编制、实验室安全整改升级改造、深圳市 既有水文测站升级改造项目等，使我单位能更好地履行水质检测和水文职能 。 水文测报 主要用于水文测站运行及设备维护、水文测验与水文测站运维、深圳市地下 水监测站日常监测与管理、深圳市水文资料审查及汇编等项目，保障水文测 站正常运行，为防洪减灾提供技术支持。 水质检测 主要用于现场采样、在线监测设备运行、水质检测与运维、2020年度城市供 水水质全分析检测以及村级水厂水质检测等项目 综合事务管理 主要用于聘用及员额人员劳务费、J项目支出、公务用车运行维护费、办公 用房租赁、业务培训等支出 金额合计 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015012深圳市水文水质中心 0102015深圳市水务局 （2021年度） 不适用 满意度指标 客户满意度 95% 受益单位满意度 95% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 有效保障水质检测工作的正常进行 有效保障 有效保障水质自动在线监测站点的正常运行 有效保障 有效为智慧水务提供基础数据支撑 有效保障 生态效益指标 不适用 时效指标 水质检测报告及时率 98% RTU水位信息采集频率 5分钟一次 监测站点维护及时率 85% 水文单次预报成果时效 10分钟 质量指标 水质检测报告合格率 98% 监测系统传输畅通率 95% 河道水情预报成果合格率 60% 基础设施及附属工程合格率 100% 年度绩效指标 产出指标 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 333 333 0 7,074 7,074 0 1,791 1,791 0 9,198 9,198 0 年度总体目标 一级指标 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 有效提高全社会节约用水意识 有效提高 有效推进全市海绵城市建设工作 有效推进 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 海绵城市建设项目库年度入库项目巡查覆盖率 ≥90% 时效指标 用水计划审批现场核实工作完成进度 2021年1-12月 建设项目节水评估审查和验收次数工作完成进度 2021年1-12月 海绵城市方案设计核查工作完成进度 2021年1-12月 海绵城市建设项目库年度入库项目巡查工作完成进度 2021年1-12月 服务对象满意度 ≥95% 用水计划审批现场核实报告质量 合格 建设项目节水评估审查和验收报告质量 合格 海绵城市方案设计核查工作完成质量 合格 1、以试点带动全市域海绵城市建设，完善海绵城市体制机制建设，推动各行业各部门加强建设项目海绵设施建设管控，逐步实现海绵共建共治共享。 2、强化节水管理，完善计划用水管理，强化“节水三同时”管理，积极推动再生水利用工作，持续开展节水宣传和载体创建。 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 用水计划审批现场核实次数 400次 建设项目节水评估审查和验收次数 120次 节水海绵培训人次 2000人次 海绵城市方案设计核查次数 300次 质量指标 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015013深圳市节约用水办公室 0102015深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 海绵城市业务管理 主要用于统筹协调全市海绵城市建设工作，开展海绵城市项目奖励， 再生水等非传统水资源利用等内容。 节水业务管理 主要用于全市重点单位用户用水计划现场核实，用水节水评估，竣工 验收核查，超定额超计划加价水费征收管理，节水载体创建及节水宣 传等内容。 金额合计 （2021年度） 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 668 668 0 67 67 0 67 67 0 557 557 0 1,359 1,359 0 年度总体目标 一级指标 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015014深圳市水务局财务管理中心 0102015深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 部门预算管理 保障全局部门预算编制、执行、决算及绩效监督等全过程管理工作有 效开展。 资产管理与财务稽核 主要用于全局固定资产盘点及年度资产报表编审、按照局部署安排开 展相关单位领导离任经济责任审计及其他资产管理相关经费。 财务集中核算管理 主要用于聘用人员劳务费、办公自动化系统和财务核算系统维护，政 府会计制度实施咨询服务和财务软件维护和数据迁移、智慧财务建设 总体方案咨询、会计档案整理、法律顾问及办公设备、软件及耗材更 新购置等。 金额合计 1.进一步提升一般性经费预算执行率，提升预算执行均衡性；进一步规范一般性预算预算准备金安排方式，提高预算准备金的资金使用效益；进一步完善预算指标管理体 系。 2.按财政相关要求，进一步提升财务中心内部控制的有效性;集中统一管理各预算单位有关会计凭证、账簿、报表等；收集、整理和归档有关文书档案,维护档案库房安 全，提高中心档案安全管理工作规范化水平;保障中心办公自动化设备及网络正常运行及原财务集中核算系统历史数据查询，满足信息安全及正常办公工作需求;保障中心 年轻员工基本生活条件，解决未购房年轻员工住宿问题，提高集体宿舍安全管理;在配置标准下及时购置办公设备、办公用品，保证中心日常工作正常开展，履行编办批 复的机构职能；保证财务核算系统及财务报账系统正常运行及个性化需求设置;将往年财务数据迁移到G3系统。 3.做好全局国有资产事前事中事后监督，有效履行监管职责，提高全局资产管理水平防止国有资产流失；完成年度资产盘点、常年资产处置、推动在建工程转固等工作， 切实提高资产报告、盘点报告等各类报告质量并推动问题整改及成果运用；根据财政部门要求组织开展2021年度资产月报、2020年度资产年报编报工作，审核分析全局资 产数据；受局组织人事处委托开展离任经济责任审计工作。 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 档案管理数量 3000册 宿舍租赁数量 4套 预算绩效管理工作完成率 100% 一般性预算编制审核单位数 ≥17家 离任经济责任审计人次 ≥3人次 固定资产盘点单位数量 17家 资产年报和公共基础设施报表编报数量 ≥15份 内控报告编报工作完成率 100% 信息化网络系统维护数量 5套 （2021年度） 年度绩效指标 产出指标 质量指标 一般性预算资金到位率 100% 离任经济责任审计报告质量达标率 100% 固定资产完整率 100% 信息化网络系统正常运转率 ≥95% 档案整理出错率 0% 绩效自评“良率” 100% 预算管理工作完成及时率 100% 不适用 不适用 满意度指标 ≥80% 时效指标 一般性预算编制上报及时率 100% 审计工作完成及时率 100% 主管部门资产处置审批时效 30个工作日 信息化网络系统故障修复及时率 ≤60分钟 档案管理工作完成及时率 100% 宿舍租赁工作完成及时率 服务对象满意度 ≥90% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 有效规范部门预算管理和内控管理工作 有效规范 有效保障国有资产使用的安全性和高效性 有效保障 生态效益指标 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 2,265 2,265 0 2,586 2,586 0 6,500 6,500 0 556 556 0 83,557 83,557 0 11,907 11,907 0 年度总体目标 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015015深圳市水务工程建设管理中心 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水环境修复改造工程 1、主要用于东部海堤重建（二期）三防抢险救灾、观澜 河富士康人行桥至清湖老桥段堤岸修复、观澜河局部栏杆 修复项目决算尾款支付； 2、主要用于双界河水环境改善 工程污水泵站及排涝泵站移交前代运行费用项目结算费用 支付 3、完成深圳市水务工程招标、支付和实名制系统项 目竣工验收和审计，并支付尾款； 4、完成深圳市麒麟山 天鹅湖碧道工程进度款支付。 北线引水工程安全隐患整改工作 主要用于解决平湖、龙华、观澜及石岩片区等区域的城市 用水问题在于解决原有管道的运营风险，避免爆管事故的 发生。 水务工程建设安全管理 1、主要用于在建水务项目开展风险源评估和防控调查研 究，开展在建水务项目质量安全隐患排查、安全管理制度 标准化建设；建立安全事故隐患排查治理长效机制，预防 中心消防安全。 2、主要用于法律事务咨询、档案整理、财务分析以及中 心日常运行管理工作。 3、主要用于监督、检查协调中心工作建设的“三防”工 作。 金额合计 主要用于大空港新城区截流河综合治理工程等27个政府投 资项目支付工程预付款、进度款及结算款 政府投资项目 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产意识，实施本项目，旨在达成下列目标：1、保证风险源评估和防控工作的顺利开展，提高在建水 务工程项目安全隐患排查整改覆盖率。2、保障水务建设项目顺利实施。3、完成管线迁移和保护、绿化迁移等工作。4、完成水务专项发展资金工作顺利实施。 一级指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 北线工程结算数量 合同2个结算送审中心 风险源评估和防控研究报告完成率 100% 在建水务项目安全隐患整改建议书完成率 100% 需完成结（决）算的项目完成率 100% 安全生产工作完成率 100% 北线工程完成数量 完成2个合同完工验收 质量指标 需完成结（决）算的项目达标率 100% 风险源评估和防控覆盖率 100% 在建水务项目安全隐患排查覆盖率 100% 安全生产工作验收达标率 100% 北线工程验收合格率 100% 时效指标 风险源评估和防控研究报告完成及时率 100% 在建水务项目安全隐患排查及时率 100% 安全生产工作完成及时率 100% 结算进度计划 全年完成2个 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 有效保障北线引水工程的安全运行 有效保障 提升安全生产操作和安全生产管理意识 有限提升 供水保障率 100% 生态效益指标 满意度指标 群众满意度 ≥90% 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 7,045 7,045 0 418 418 0 3,440 3,440 0 8,386 8,386 0 5,432 5,432 0 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015017深圳市铁岗·石岩水库管理处 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 综合事务管理 主要用于保障我单位公务用车基本运行维护等工作。 水务专项工程及相关运行维护管理 根据单位职能，主要负责开展供水网络改造工程、一级水源保护区水源安全 保障建设工程、安全隐患整治工程以及抢险修复等工程，完善水务运行管理 工作、提高安全保护质量、降低安全隐患，项目主要用于： 1.深圳市供水网络铁岗-石岩支线铁石泵站调压塔改造工程、深圳市铁岗· 长流陂支线供水工程(一期)管养运行维护工程； 2.石松支线DN1400爆管抢修工程、铁岗水库溢洪闸室周边环境整治工程、铁 石泵站安全鉴定、水工及附属设施标准化达标创建修缮工程； 3.西丽水库环境整治工程、配电设施设备改造工程、安全隐患消除工程、水 工及附属设施标准化创建修缮工程、一级水源保护区水务设施安全隐患整治 工程、清淤工程； 4.长岭皮水库供电线路安全隐患整治工程、大坝附属设施维护改造工程、边 坡整治工程、一级水源保护区水源安全保障建设工程等34个项目。 水资源管理 根据单位职能，主要负责铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、西丽水库以及长 岭陂水库等工程的水资源保护，重点在供水保障、水生态治理等工作职责， 项目主要包括：保安服务、水源保护管理、铁岗水库-石岩水库一级水源保 护区管理、西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理、原水费 电费水资源费等5个项目。 水务工程运行与维护管理 根据单位职能，主要负责铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、西丽水库以及长 岭陂水库等工程的日常运行管理维护工作，重点在防汛防风、供水保障、水 库权益维护、安全生产管理等工作职责。项目主要包括：安全生产管理、泵 站运行管理、生产运行管理、三防抢险、库区土地及房产管理、水库运行管 理、水文化建设、机电设备日常维护检修、铁岗石岩水库大坝安全监测、森 林防火及保安服务、水工设施维修维护、、铁岗石岩水库长效保洁、西丽水 库前置库管理、长西引水渠改造工程运行维护等21个项目。 44 44 0 24,720 24,720 0 年度总体目标 一级指标 开展视频监控系统、通信网络系统及指挥调度中心维护 深圳市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工 程维护 100% 铁石水库大坝安全监测合格率 100% 水库大坝安全鉴定验收合格率 100% 水库大坝安全鉴定工作完成率 100% 质量指标 单位日常零星维修维护验收合格率 100% 单位后勤保障到位率 100% 供水计量系统及计量仪表维修维护验收合格率 100% 水库管养工作验收合格率 100% 物资采购验收合格率 100% 水质达标情况 ≥国家地表水Ⅲ类 停水检修合格率 水务专项改造工程验收合格率 100% 抢险抢修工程验收合格率 100% 安全隐患整治工程验收合格率 100% 100% 工程运行巡查记录完成率 100% 安全隐患整治工程完成率 100% 停水检修 5台机组 工程运行巡查次数 ≥2190次 铁石水库大坝安全监测次数 ≥62次 100% 购水量 ≥4000万M³ 泵站抽水 ≥3.5亿立方米 为更好地履行部门职能，通过完成水务工程运行与维护工作、水资源相关工作、水务专项工程及相关运行维护等工作，进一步加强库区水资源管理，实现足额提供优质的原水； 进一步加强我单位水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，足额供水；进一步提升水库水源地水质，保障供 水安全，实现较大的社会及经济效益。 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 单位日常零星维修维护完成率 100% 单位后勤保障工作完成率 100% 供水计量系统及计量仪表维修维护 33个 水库管养工作完成率 100% 物资采购工作完成率 水务专项改造工程完成率 100% 抢险抢修工程完成率 金额合计 生态效益指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障水库及泵站的安全运行 有效保障 水务工程运行得到有效保障 有效保障 故障投诉及时处理率 100% 水库环境提升 有效提升 供水保障率 ≥95% 水事秩序得到有效保障 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 自来水公司满意度 ≥90% 有效保障 提升大坝安全性 有效提升 成本指标 支出进度达标率 ＞95% 铁石水库大坝安全监测及时率 100% 水务专项改造工程完成及时率 100% 抢险抢修工程完成及时率 100% 时效指标 单位零星维修维护及时率 100% 单位后勤保障及时率 100% 供水计量系统及计量仪表维修维护及时率 100% 水库管养工作完成及时率 100% 物资采购工作完成及时率 100% 原水费支付及时率 100% 泵站抽水及时率 安全隐患整治工程完成及时率 100% 水库大坝安全鉴定工作完成及时率 100% 100% 停水检修及时率 100% 工程运行巡查完成及时率 100% 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 1,208 1,208 0 2,808 2,808 0 5,663 5,663 0 9,679 9,679 0 年度总体目标 一级指标 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015018深圳市公明供水调蓄工程管理处 0102015深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 综合管理工作 根据单位职能，主要用于： 1.负责公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理及相关物资设 备采购工作，保障水库的正常运行。 2.对水库管理区范围进行安保维护工作，保障库区的安全运行 。 工程运行维护管理 根据单位职能，主要用于 1.公明供水调蓄工程建成后的运行维护管理、绿化管养、安全 监测、相关安全生产管理和隐患整改，水工机械设备的运行维 护管理工作。 2.罗田水库的运行与维护工作，围绕“工程补短板”提升水库 各项功能及消除隐患。开展水库设施安全隐患整治、环境提升 改造、水库运维管养，保障水库的安全正常运行。 金额合计 负责公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维 护，保证水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 白蚁和红火蚁防治面积 200万m2 绿化养护面积 70万m2 库面保洁面积 400万m2 每日安保巡查次数 10次 安全隐患整改完成率 ≥90% 质量指标 工程运行故障发生次数 0次 工程项目验收质量合格率 ≥95% 工程运行与养护项目验收合格率 ≥95% 公明水库水质 到达Ⅲ类水以上 2021年度 年度绩效指标 时效指标 日常巡查工作完成及时率 ≥95% 工程项目验收完成及时率 100% 安保队伍对治安事件响应时间 ≤30分钟 有效保障 生态效益指标 植物绿化管养情况 良好 库区周边生态环境 优良 满意度指标 辖区居民对水库管理工作的满意度 ≥95% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 工程施工安全事故数 0次 库区周边市民财产安全 表14 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 3,631 3,631 0 6,698 6,698 0 232 232 0 1,865 1,865 0 4,583 4,583 0 1,594 1,594 0 18,603 18,603 0 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015019深圳市东部水源管理中心 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水务专项工程及相关运行维护工作 按照2021年度计划，本项目旨在开展水库设施安全隐患整治 、环境提升改造、水库运维管养、泵站运行维护、输水管线 运行维护等工程，加强水务设施运行管理工作、提升水库环 境、降低安全隐患，具体落实但不限于以下工作内容：洞梓 水库库周边坡整治工程、丰树山供水隧洞衬砌缺陷处理工程 、清林径水库库区黄土裸露复绿整治工程、东清、上寮泵站 运行维护、龙清泵站运行维护以及清林径水库东清输水管线 坪地取水口改建工程。 综合事务管理 按照2021年度工作计划，通过实施本项目，保障中心工程用 车、水政执法、管线巡查、三防安全等等业务工作用车，具 体包括车辆的油费、保险费、修理费等支出。 管理水资源相关事宜 按照2021年度工作计划，本项目旨在履行清林径水库、赤坳 水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库，5条供水管 线以及6座供水泵站的水资源保护，重点在供水保障，落实以 下内容：1、泵站抽水电费保障我中心办公及生产运行电量及 其他水利设施运行电费、缴纳水资源费；2、对一级水源保护 区实施封闭管理，确保水库安全运行；3、3座水库水体的水 质安全及实施生物预警方法来动态监测水库的水质，确保水 承担水务工程运行与维护工作 按照2021年度工作计划，本项目旨在履行清林径水库、赤坳 水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库、5条供水管 线以及6座供水泵站等工程的运行和维护，重点在防汛防风、 供水保障、水务设施运行维护等工作落实以下工作内容：1、 水库、管线、泵站等水工建筑物的运行管理、安全监测、维 修维护、长效保洁、三防安全；2、库区安全、机电设施和供 水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、运行管理、停水 检修等相关工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供 日常用水，确保安全生产建设正常开展。 金额合计 政府投资项目 按照2021年度计划，本项目旨在完成政府投资的基础建设项 目，主要包括以下工程：深圳市赤坳水库除险加固工程、深 圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库、大鹏半岛水源工程-坝光 支线工程。 年度总体目标 一级指标 合格 大坝监测验收是否合格 合格 水务发展专项资金项目结算送审数量 ≥7个 质量指标 每月物业管理服务评分 每月物业管理服务评分 保安护卫管理情况 每月考核优良（80分以上） 清林径大坝管养及维护项目维护考核情况 ≥85分/月 项目每月考核情况(洞梓水库及东涌水库四标日常维护、坝 光支线及部分东涌水库工程日常维护) ≥80分/月 洞梓水库日常维护项目维护考核情况 ≥80分/月 安全生产咨询验收是否合格 合格 安全隐患整改项目验收是否合格 清林径水库库区水面保洁验收是否合格 合格 薇甘菊防治服务验收是否合格 合格 水务发展专项资金项目验收是否合格 合格 合格 机电备用备件验收是否合格 1项 安全隐患整改项目数量 ≥2项 公务用车数量 ≥4辆 泵站运行维护面积 ≥23955.71平方米 输水管线运行维护长度 ≥14公里 库区水面保洁工作月报 1份/月 薇甘菊防治频次 ≥3次 年度供水量 ≥500万立方米 履行清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线5条供水管线以及上 寮泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站6座供水泵站的水资源保护，重点在供水保障，落实以下内容：加强库区水资源管理、实 现足额提供优质的原水；加强中心水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管，实现水利工程运行稳定，足额供 水；能进一步提高水源地水质，保障供水安全，实施较大社会及经济效益。 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 物业服务行政办公区域 3个 保安护卫管理服务报告完成数 ≥24个 白蚁防治次数 2次/年 沙湖泵站机电设备、水工设施维护次数 ≥73次 维护管理服务报告完成数 财务报告完成数量 ≥3项 机电备用备件采购数量 ≥1批 大坝监测次数 ≥15次 ≥6项 年度安全生产总结报告完成数 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 非税收入 ≥2201.62万元 社会效益指标 管控水库风险，确保水库运行安全 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 中心对维护成果满意度 ≥80% 时效指标 物业管理服务时间 2021年1-12月 保安护卫管理服务时间 2021年1月-12月 水工、机电日常维护服务时间 2021年1-12月 水源保护区巡查管理服务时间 2021年1月-12月 停水检修目标完成期限 2021年12月31日前 水务发展专项资金项目结算送审及时性 2021年12月31日前 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 2,084 2,084 0 18,276 18,276 0 1,049 1,049 0 24 24 0 3,349 3,349 0 24,783 24,783 0 年度总体目标 一级指标 103.01765万平方米 设备设施及系统维修养护项数 16项 维修项目完成率 100% 1.保障汛期安全度汛； 2.加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 管养河道长度 12.9km 河道日常管理维护管养长度 3.91km 处理污水量 11万立方米 泵站水闸运行维护量 3座 绿化及景观设施养护面积 小型项目完成率 100% 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015025深圳市茅洲河流域管理中心 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水务发展专项工程及相关运行维护类工作 主要用于我中心所管辖河流及其附属设施、水质改善设施的运行、维 护等管理、河道清淤、除险加固、综合治理等工程。 综合事务管理工作 主要用于对已建防洪水利工程设施和水环境设施等进行日常运行维护 管理工作，主要落实以下工作内容： 1保障我中心日常综合事务的进行，开展相关的业务培训工作； 2.河道管理主要是小型项目造价咨询、审计及水工机电专业技术支 持； 3.开展茅洲河干流碧道的日常管理工作，对我中心所管辖的水务设施 建设运行开展监督考核、巡查巡检工作； 4.参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、 信息化规划的制定和实施工作； 5.开展茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。 防汛工作 主要用于保障管辖范围内设施的安全，采购相关防汛物资及办公设备 。 金额合计 根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，用于支付茅洲河 碧道试点段建设项目宝安段进度款。 政府投资项目 度汛防洪安全 有效保障 满意度指标 系统使用用户满意度 ≥90% 综合办公楼工作人员满意度 ≥90% 公众满意度 ≥90% 办公设备使用人员满意度 ≥90% 社会效益指标 保障防汛抢险工作的有效开展 保障 洪涝灾害事故率 有效保障防洪排涝，未发生重大安 全事故 河道行洪安全保障情况 消除护坡挡墙的安全隐患，有效保 障河道行洪安全 保障防汛抢险工作的有效开展 保障 河道周边环境改善 有效改善 重大安全事故发生情况情况 设备设施监控响应情况 及时响应，保障讯息畅通 较上年度下降或持平 保障防汛抢险工作的有效开展 保障 防洪设施自动化系统维护项目完工及时性 及时 安保巡查及时性 及时 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 100% 隐患消除率 100% 时效指标 安保巡查及时性 及时 保洁工作及时性 及时 河道及附属设施巡查及时性 及时 防洪排涝及时性 及时 设备维护及时性 及时 系统故障修复响应时间 ≤1小时 ≥1次/周 质量指标 茅洲河流域卫生达标情况 达标 设施、设备运行正常率 100% 施工质量达标率 100% 设备设施运行故障率 100% 技术咨询项目验收合格率 100% 河道行洪通畅率 年度绩效指标 产出指标 平均周维护数 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 713 713 0 313 313 0 1,441 1,441 0 1,384 1,384 0 449 449 0 8,078 8,078 0 12,377 12,377 0 年度总体目标 政府投资项目 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015020深圳市水务科技信息中心 0102015深圳市水务局 （2021年度） 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 综合事务管理 主要用于部门综合性管理，主要项目内容有：综合业务管理、公务用 车运行维护等3个部门综合性项目 水务信息化运维管理 主要用于全市水务信息系统的运行和维护管理、信息共享和管理工作 工作等，主要项目内容有：水务数据资源维护与共享管理（存量）、 深圳市水务局三楼指挥中心运行保障（存量）、智慧水务指挥中心 （多媒体会议系统）运行保障等8个项目 水务信息化建设管理 主要用全市水务信息系统的建设，水务科技、水务信息化发展战略与 规划水务信息数字资源的标准化规划、信息整编等，主要项目内容 有：深圳市级至区级三防专用网络链路建设、深圳市水务局BIM应用 顶层规划、深圳市水务信息化建设导则及技术指引编制等14个项目。 水务科创项目管理 主要用于科研课题和关键领域的技术攻关等，主要项目内容有：基于 漂流式胶囊机器人的地下排水管网病害快速检测技术及应用示范、河 道截污工程初雨水（面源污染）精细收集与调度研究及示范、河流水 污染预警溯源信息化监控系统构建研究、气候变化下深圳市水文特征 分析与洪涝风险评估等5个项目。 金额合计 为落实《深圳市新型智慧城市建设总体方案》《深圳市“数字政府” 综合改革试点实施方案》等要求，根据市发展改革委对相关政府投资 项目概算的批复，用于开展“智慧水务一期” 物联感知、基础设施 、大数据中心、应用系统、标准规范、信息安全和系统集成等内容建 设。 1.保障日常工作的基本开展和人员经费； 2.保障水务局OA、网站、微信公众号等信息化系统和设备的正常运维，并开展局机关日常网络安全管理；为市水务局机关的多个多媒体和视频会议系统提供技术服务，保 障各类会议的正常召开； 3.承担水务科技新技术的研究、推广、交流及引进工作，承担主管部门交办的科研课题和关键领域的技术攻关； 4.做好“智慧水务”（水务信息化、电子政务）建设工作，统筹全市水务信息数字资源的标准化规划、信息整编、共享和管理工作。 一级指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 水务行业网络安全监管对象 ≥16家 网络安全渗透测试及扫描频次 ≥80次 全局通用性信息系统及平台运维数量 ≥10个 网络设备、设施及终端维护数量 ≥400套 多媒体会议通讯服务保障场次 ≥500场 质量指标 网络安全重大事件发生率 0 网络安全通报整改率 ≥95% 多媒体会议通讯保障情况 良好 信息系统平台及网络设备设施运维情况 良好 项目合同法律咨询率 ≥95% 时效指标 工作计划完成及时率 ≥95% 工程项目验收完成及时率 ≥95% 系统故障修复或运维服务响应时间 ≤24小时 项目合同法律咨询及时性 提交咨询合同后7个工作日内 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 深圳市水务科技信息化成果经验推广交流情况 有效推广 为水务防汛等公共服务水平提升提供信息技术保障 有效保障 为深圳数字政府、智慧城市建设提供水务行业支撑 有效推进 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 网络使用人满意度 ≥95% 考核对象满意度 ≥95% 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 2,293 2,293 0 14,737 14,737 0 230 230 0 1,332 1,332 0 528 528 0 564 564 0 443 443 0 5,686 5,686 0 0 根据市发展改革委对相关项目的概算批复，主要用于支付深圳市布吉 河（特区内）水环境综合治理工程（第二阶段）、治理深圳河四期工 程项目进度款。 政府投资项目 安全生产管理 主要用于安全生产管理、培训、水库大坝系统监测及系统维护管理工 作、机电项目管理等 金额合计 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 河湾流域运维及管理 主要用于流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化 、信息化规划的制定和实施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工 作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的 建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质 数据 三防业务管理 主要用于三防业务管理防汛抢险泵车日常维护、巡查船管理服务、三 防物资年度更新及购置、对深圳河部分河段进行水平位移监测和垂直 位移监测保证深圳河长期运行管理及防洪调度积累系统和完整的基础 资料，及时掌握深圳河淤积动态 综合业务管理 主要用于机构改革后的工作进展、网络信息系统管理维护、综合业务 管理、公务用车运行维护、水电运行等 水库运行管理 主要用于1. 梅林水库一级饮用水源保护区面积3.06平方公里，库区目 前实行半开放模式，根据本单位库区一级饮用水源保护区管理养护业 务及管理职责；2.梅林水库仙湖苏铁自然保护小区4.34平方公里成株 仙湖苏铁和小苗进行日常养护、监测及成果报送，以及梅林水库一级 水源保护区（水面除外）范围的薇甘菊需要人工清除 河道管理 主要用于1.福田河笔架山公园段路灯修复；麒麟山天鹅湖碧道过渡期 管养、2.深圳河堤坡及平台，北面至深圳河边防禁区围网的范围内， 开展绿化养护、地面保洁、堤坡及平台清理、防浪墙及各种宣传指示 牌日常养护、排水沟清疏等工作，养护、3.各类涵洞（管）44座、巡 逻桥2座管养维护、4.对河道水面的所有漂浮物及其他各类水面垃圾进 行打捞、清理和弃置，其中第四期工程河段水面保洁施工范围包括至 堤防齿墙；巡查河道两岸排放口（涵洞口）水质情况并清理垃圾；对 超过设计使用年限的垃圾专用码头进行评估和维修加固；维护保养两 座垃圾专用码头. 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015026深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公 室） 0102015深圳市水务局 （2021年度） 25,813 25,813 年度总体目标 一级指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 社会效益指标 项目效益 安全形势平稳可控，无人员伤亡事故 为深圳河长期运行管理及防洪调度提供基础资料 有效提供 给广大市民普及仙湖苏铁知识 讨论梅林水库仙湖苏铁是否可以对外 预约开放的社会价值。 为保障深圳河河道堤防安全 有效保障 时效指标 培训开展 按合同要求 全年业务 按时序完成预算 生态多样性对水质效率 察通过生态多样性改善水质的效率。 抢修及时性 ≤12小时/天 自然保护区面积 4.34平方公里 垃圾清理体积 57540立方米 质量指标 工程质量 完成合同清淤量，有效改善河道过流 情况 正常开支 有效保障 教育培训质量 真实可靠 自然保护小区达标率 考察自然保护小区建设达标情况。 隐患排查质量 真实可靠 加强深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，保障梅林水库的日常运行管理和维护等工作，保障汛期安全过渡，预防重大事故发生 。 年度绩效指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 定期安全检查次数 4次 更换修复 44座涵洞 主要工作量 陆域保洁16.71万平米，水域保洁 74.21万平米，绿化养护41.00万平 米，安保巡查46.23km、金湖79000平 方米库区，堤防维护27.39公里。 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 2,959 2,959 0 12,040 12,040 0 143 143 0 240 240 0 1,677 1,677 0 17,059 17,059 0 年度总体目标 一级指标 水库设施完好率 100% 巡查问题发现及时率 100% 水资源费缴纳准确率 100% 1.保障龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转，全面推行河（湖）长制工作； 2.保障三洲田水库、铜锣径水库的安全正常运行； 3.保障龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作； 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 防汛物资购置工作完成率 100% 有效提升三洲田水库的安全事件处理能力 有待提升 水资源费缴纳工作完成率 100% 质量指标 防汛物资购置验收达标率 100% 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 水务发展专项工程及相关维修维护类工作 主要用于我中心所管辖河流、水库及其附属设施、水质改善设施的运 行、维护等管理、除险加固、综合治理等工程 综合事务管理 根据2021年工作计划，主要用于保障中心日常事务的正常进行。 水资源管理、节约与保护 1.根据2021年工作计划，主要用于水资源费的上缴。 水务工程运行与维护 一.河道日常运行管理工作，1.根据2021年工作计划，主要用于龙岗 河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维 护等管理工作、如河道治理挡墙安全检测等。 2.水库日常运行管理工作： 1.根据2021年工作计划，主要用于三洲田水库、铜锣径水库的日常运 行管理和维护等工作，如两水库水工建筑物维修维护、信息化视频监 控维修维护等。 金额合计 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015027深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 0102015深圳市水务局 （2021年度） 生态效益指标 水源污染事故发生数 0次 满意度指标 考察管理人员对应急演练及培训等工作的认可程度 ≥95% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 原水费或超计划、超定额用水加价非税收入 0元 社会效益指标 事故发生次数 0次 有效保障水库的正常运行 有效保障 有效保障水库一级水源保护区的正常运行 有效保障 深圳河堤防变形隐患发现及时率 及时发现 时效指标 防汛物资购置完成时间 10月前 水源保护区安全管理工作完成及时率 100% 水资源费缴纳工作完成及时率 12月前完成 年度绩效指标 单位：万元 主管部门 总额 财政拨款 其它资金 2,379 2,379 0 523 523 0 15,222 15,222 0 8,142 8,142 0 485 485 0 26,751 26,751 0 年度总体目标 一级指标 （2021年度） 观澜河口调蓄池年处理污水量 ≥7615万立方米 观澜河干流堤路修复面积 ≥1472平方米 观澜及龙华河调蓄池构筑物及设备维护数 20座 运行维护管理水利设施数（水闸、橡胶坝、净化设施） 7座 河道日常管理维护长度 "≥14190米 " 观澜河干流绿化管养面积 445000平方米 观澜河干流陆域保洁面积 550000平方米 安全生产管理 主要用于安全生产、三防管理、水政执法工作。 金额合计 加强流域内泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定，保障汛期安全度汛，预防重大安全事故发生。 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 观澜河水质检测次数 48次 定期安全检查次数 4次 开展防洪排涝工程现场调研与检查 7次 部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 0102015028深圳市观澜河流域管理中心 0102015深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 综合事务管理 主要用于水文化建设、信息系统管理维护、综合业务管理、公务用车 运行维护等 水量水质监测 主要用于观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程、观澜河流 域下沉督办协调组技术支撑服务项目、泵站水闸管理、收集分析有关 水量水质数据等。 河湖管养 主要用于观澜河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行 、维护等管理工作。编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度 方案和水资源利用调度方案等。观澜河干流碧道的日常管理工作。协 助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运 行开展监督考核、巡查巡检工作。负责观澜河流域全面推行河（湖） 长制的具体日常事务。 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 重大安全事故发生情况 较上年度下降或持平 行洪及两岸居民生命财产安全保障情况 有效保障 水质净化厂出水质量达标率 100% 生态效益指标 水环境及生态环境改善情况 有效改善 质量指标 安全隐患整改工作验收达标率 100% 开展防洪排涝工程调研检测报告通过率 100% 观澜河干流日常管养验收合格率 时效指标 观澜河干流日常管养维护及时性 及时 观澜河干流除险加固工程完成及时性 及时 观澜及龙华河调蓄池日常管养维护及时性 及时 安全检查工作开展及时性 按计划定期开展 水质净化厂设备完好率 ≥90% 观澜河干流除险加固工程验收合格率 100% 观澜河干流碧道工程设计质量达标率 100% ≥90% "观澜及龙华河调蓄池日常管养验收合格率 " ≥90% 出水水质标准 旱季达到四类水标准；雨季达到五 类水标准； 年度绩效指标 产出指标 表 15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-0026-01 项目名称 公车运维 二级预算单位 0102015001 深圳市水务局(行政) 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 23 本年度项目金额（万元） 7 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税 、年检费等费用。 项目申报依据 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有 关规定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 项目测算标准 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用 的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 年度目标 通过项目的实施保证日常公务活动、局机关各处室、各下沉督办组等集体公务出行用车等业务 用车，保障抢险救灾、重大事件处理用车，确保完成各项生产与建设管理任务。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 通过项目的实施保证日常公务活动、局机关各处室、各下沉督办组等集体公务出行用车等业务 用车，保障抢险救灾、重大事件处理用车，确保完成各项生产与建设管理任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 公务用车运行维护数量 7辆 考察单位需要运行维 护的车辆数量。 质量指标 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是 否达到指定标准。 时效指标 公务车故障修复处理及 时性 及时 考察公务用车故障修 复是否及时完成。 成本指标 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维 护费的结余程度。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常 运行天数情况。 生态效益指标尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排 放量是否符合标准。 满意度指标 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对 车辆运维工作的满意 情况 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-0038-01 项目名称 预算准备金 二级预算单位 0102015001 深圳市水务局(行政) 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 14,577 本年度项目金额（万 元） 4,859 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 通过开展预算准备金项目，保障市委、市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。 项目申报依据 《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》。 项目测算标准 本项目2021年度主要用于预算准备金4,859万元。 年度目标 1.保障2021年市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出，推进全局重点工作有序开展，提高 预算资金使用效益；2.保障刚性支出、突发、应急工作等临时应急支出；3.保障本年度出国（境）经费。 长期目标 1.保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出，推进全局重点工作有序开展，提高预算资 金使用效益；2.保障刚性支出、突发、应急工作等临时应急支出；3.保障本年度出国（境）经费。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 预算准备金安排批数 ≥3批 考察预算准备金安排情况。 质量指标 预算准备金到位率 100% 考察预算准备金评审通过项目是否已全部安排 时效指标 应急项目资金安排及时率 100% 考察应急项目资金安排是否及时。 成本指标 成本控制率 ≤100% 考察当年度项目费用是否控制在年初预算范 围内，无超预算安排情况。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标有效提升应急和处理紧急 状况能力 有效提升 考察该项目的实施对应急和处理紧急状况能 力的影响情况。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 资金使用满意度 ≥90%或无投诉 考察预算准备金使用处室对预算准备金保障 情况的满意情况，是否有无临时性资金安排 的投诉。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-0726-01 项目名称 公务接待（非公用经费部 分） 二级预算单位 0102015001 深圳市水务局(行政) 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 69 本年度项目金额（万元） 18 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 主要用于完成各项接待工作，包括接待上级部门检查和指导工作、接待高交会、重要部门或单位 来访等各项市委市府等上级交办的接待任务。 项目申报依据 根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》文件规定，做好我局公务来访接待工作，且配合 完成各项市委市府等上级交办的接待任务。 项目测算标准 按市公务接待有关标准和市水务局公务接待管理办法标准执行。 年度目标 通过项目的实施有效保障日常开展的各项接待工作，包括接待上级部门检查和指导工作、接待高 交会、重要部门或单位来访等各项市委市府等上级交办的接待任务。 长期目标 通过项目的实施有效保障日常开展的各项接待工作，包括接待上级部门检查和指导工作、接待高 交会、重要部门或单位来访等各项市委市府等上级交办的接待任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 接待来访地区数量 ＞10个 考察接待来访的地区 分布 公务接待批次 ＞20批次 考察公务接待批次情 况 公务接待人次 ＞200人次 考察公务接待人次情 况 公务接待团组 ＞2个 考察公务接待团组情 况 质量指标 公务接待差错率 0 考察公务接待差错情 况 接待延误率 0 考察公务接待正常情 况 时效指标 接待费用结算周期 2021年12月 考察接待费用结算是 否及时 成本指标 成本节约率 ≥0 考察项目实际投入与 预估预算的差值与计 划成本的占比，反映 项目的成本节约情况 。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标加强兄弟单位经验交流 有效促进 考察项目的实施是否 有效加强兄弟单位经 验交流。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 接待客人满意率 ≥90% 考察接待客人满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1395-01 项目名称 水务行业业务管理 二级预算单位 0102015001 深圳市水务局(行政) 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 31,189 本年度项目金额（万 元） 9,705 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据国家有关法律法规、中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，市编办批复的本单位机构职能文件、市 委工作要求以及主要工作任务，本项目旨在履行中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署、市委工作要求等 工作职责。 项目申报依据 根据国家有关法律法规、中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，市编办批复的本单位机构职能文件、市 委工作要求以及主要工作任务开展本项目。 项目测算标准 根据《2020年深圳市人力资源市场工资指导价位》、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通 知》（计价格【1999】1283号）《工程咨询人员工日费用标准》、《广东省律师收费标准》、《广东省律师服务政 府指导价》、《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知》（深财行 〔2016〕140号）等费用标准文件进行测算。 年度目标 目标1:通过对35个易涝片区进行跟踪管理、及时编制易涝区动态管理工作月报、半年报、年度总结报告，有效支持 内涝治理工作。 目标2:落实《河道管理范围内工程建设方案审批事项事中事后监督检查制度》《广东省全面推行河长制工作方案》 《广东省万里碧道建设深圳行动方案》等有关要求，完成50个河道堤防类行政许可技术审查项目、涉河审批事项监 督检查数量80个，省级、市级2次河长制湖长制考核，12个月河长制湖长制工作信息报告，全年河湖监管信息数据 审核（“清漂”“清四乱”“巡河”），至少完成2项河长制湖长制考核方案及工作要点修编，2次河长制实施情况督查等 。 目标3:开展不少于100个水污染治理项目的进度跟踪管理，编制深圳市水污染治理2022年建设计划；为新、改、扩建 水质净化厂的设计和建设提供技术支持，编制深圳市现代化水质净化厂工程技术指引。 目标4:审议3个规划实施评估及3个规划成果审查，计划公示水务发展专项资金项目6批次以上，编制我市水务工作 基础业务数据统计手册300本，实现外部审计问题整改督导全覆盖。 目标5: 有效控制水土流失风险，完成50个生产建设项目监督检查工作及10个生产建设项目的水土保持设施验收现场 事中事后监管核查工作。为有效保障生产建设项目水土保持工作落实，100%完成水土保持方案技术评审需求，年 度完成20个水土保持方案技术评审。开展项目造价审计、深圳市水土保持公报编制、水土保持行政制度改革技术技 术咨询等工作，年度完成5个项目造价审计，完成2020年深圳市水土保持公报的编辑。 目标6:为保障全市水资源和供水，督促供水企业开展城市公共供水工程年度建设，对全市11家供水企业、46座自来 水厂、5000个二次供水设施进行监督、管理，发布两次的清洗消毒公告，发布城市供水水质监督检查结果。完成70 个行政检查事项随机抽查技术咨询，25个水工程范围内工程建设方案技术审查，编制12个水源调度月报。建立深圳 市水源水电工程运行管理督查体系，制定水源水电工程运行管理督查工作方案，以抽查和明查暗访形式开展我市已 建的177座水库、7宗主要引调水工程及13宗小水电的运行管理和安全生产督查工作。 目标7:通过机关后勤保障业务以及水污染治理业务、供排水业务、督查督办业务等方面的技术支持及辅助管理，有 效保障水务综合管理工作的正常开展，完善后勤保障体系，提升机关运转效率。 长期目标 通过开展全市水源水电工程生产暗访督查、水污染治理项目及易涝区跟踪管理、水土保持方案技术评审、水务发展 专项资金立项审查、河湖长制及监管工作，推进水务行业管理强监管化、水污染治理高效化、水源工程运行管理督 查透明化、水土保持方案技术评审专业化、水务发展专项资金立项规范化，有效推进内涝治理工作，保障全市水资 源和供水，提升重点领域的水务发展专项资金保障力度，促进水土保持管理工作有效落实，同时进一步加强涉水污 染源长效治理，规范水源工程建设管理体系、增强水旱灾害防御能力，以达到供水系统均衡稳定、河湖水体长治久 清、水务行业强监管等效果，构建安全、节约、高效的水务行业保障格局。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 深圳市水污染治理2021 年度建设计划项目进度 跟踪管理数量 ≥100个 考察深圳市水污染治理2021年度建设计划项 目进度跟踪管理工作的完成情况。 易涝整治跟踪区域数量 35个 考察易涝整治跟踪工作的完成情况。 安全生产督查与评价覆 盖范围 11家供水企业、46座自来水 厂 考察安全生产督查与评价工作的完成情况。 水土保持方案技术评审 数量 20个 考察水土保持方案技术工作的完成情况。 水务发展专项资金立项 项目数量 120个 考察水务发展专项资金立项工作的完成情况 。 统筹管理政府投资项目 计划额 30亿 考察统筹管理政府投资项目计划额是否与计 划匹配。 水源水电工程督查范围 197个 考察水源水电工程（177座水库、7宗主要引 调水工程及13宗小水电）督查的完成情况。 涉河审批事项监督检查 数量 ≥80个 考察涉河审批事项监督检查工作的完成情况 。 生产建设项目水土保持 监督检查数量 ≥50个 考察存在重大水土流失隐患生产建设项目水 土保持监督检查工作的完成情况。 河湖长制任务落实率 100% 考察河湖长制工作的完成情况。 质量指标 易涝区动态管理工作总 结及报告质量合格率 100% 考察易涝区动态管理工作总结及报告质量是 否达到指定标准。 城市供水水质督报质量 达标率 100% 考察城市供水水质督报质量是否达到指定标 准。 水土保持方案技术评审 质量达标率 100% 考察水土保持方案技术评审质量是否达到指 定标准。 水务发展专项资金项目 审核覆盖率 100% 考察水务发展专项资金项目审核范围是否达 到指定标准。 水务规划计划管理审计 问题整改督导率 ≥70% 考察审计问题是否得到有效应用。 水源水电工程管理单位 安全隐患整改率 ≥70% 考察存在安全隐患的水源水电工程管理单位 是否完成整改。 涉河审批事项监督检查 质量合格率 100% 考察涉河审批事项监督检查质量是否达到指 定标准。 全市水土流失动态信息 完整性 数据完整，内容全面 考察全市水土流失动态信息数据内容是否完 整全面。 河湖长制考核等级 合格及以上 考察河湖长制工作是否达到指定标准。 易涝区动态管理工作总 结及报告完成及时性 及时 考察易涝区动态管理工作总结及报告是否及 时完成。 城市供水水质督报发布 及时性 及时 考察城市供水水质督报是否及时完成发布。 水土保持方案技术评审 完成及时性 及时 考察水土保持方案技术评审工作是否按照计 划及时完成。 水务发展专项资金支付 及时性 及时 考察水务发展专项资金是否及时完成支付。 时效指标 建设项目用地预申报、 土地整备及房屋征收项 目申报工作完成及时性 及时 考察项目用地相关工作是否按照计划及时完 成。 水源水电工程问题整改 及时性 及时 考察水源水电工程问题是否及时完成整改。 涉河审批事项监督检查 工作报告完成及时性 及时 考察涉河审批事项监督检查工作报告是否及 时完成。 全市水土流失动态监督 监测及时性 及时 考察全市水土流失动态监督监测工作是否及 时。 河湖长制工作考核完成 及时性 及时 考察河湖长制工作是否及时完成考核。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度标准。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 局微信公众号及局官方 微博平均点击率 ≥95% 考察微信公众号点击率是否达到每一期900次 以上，官方微博点击率是否达到每一期2700 次。 有效巩固提升水污染治 理成效 提升 考察主要河流水质是否达地表水V类及以上 。 为防汛排涝提供技术保 障 有效提供 考察项目的实施是否有效为防汛排涝提供技 术保障。 不良行为申报处置率 100% 考察项目的实施是否对所有不良行为认定申 报件进行妥善处置。 水务执法有责投诉发生 率 ≤2% 考察项目的实施是否有效预防水务执法有责 投诉的发生。 有效保障水务规划计划 管理工作的科学性 有效保障 考察项目实施对保障水务规划计划管理工作 科学性的积极意义。 重大水源水电工程安全 事故发生率 ≤2% 考察项目的实施是否有效预防重大水源水电 工程安全事故的发生。 有效督促建设单位严格 落实经批复的涉河技术 有效督促 考察项目实施是否有效督促建设单位严格落 实经批复的涉河技术方案。 促进河湖长制的落实 有效促进 考察项目实施是否促进河湖长制的落实。 有效控制水土流失风险 有效控制 考察项目实施有效控制水土流失风险。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 委托方满意度 ≥90% 考察委托方对项目实施的满意情况。对项目 实施的满意度≥90%为满意。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 项目名称 政府投资项目 二级预算单位 0102015001 深圳市水务局(行政) 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 13,454 本年度项目金额（万元） 12,179 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据广东省环保厅对龙岗河流域水体达标考核以及《深圳市治水提质工作计划（2015-2020） 》、《深圳市水务发展“十三五”规划》等文件的要求，为改善片区水环境质量，促进片区经 济和社会发展，拟设立横岭水质净化厂二期提标改造工程、观澜水质净化厂提标扩容工程-二 期工程以及龙华水质净化厂二期提标改造工程等。确保二期工程整体达到准Ⅳ类标准。 主要包括：1、对横岭水质净化厂二期进行提标改造，提标改造污水处理规模为40万立方米/ 日，出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（TN、SS、 粪大肠菌群不低于一级A标准）。污水处理工艺采用原生物滤池改造+新建反硝化生物滤池+ 微砂沉淀池的主工艺方案。主要建设内容包括：改造预处理池、生物滤池，新建生物滤池反 冲洗废水高效气浮池、中间提升泵房、反硝化生物滤。2、观澜水质净化厂提标扩容工程-二 期工程建设内容为对二期工程现有建(构)筑物进行改造，增加深度处理工艺，处理规模由20万 立方米/日提升至24万立方米/日。深度处理工艺采用磁混凝澄清池+纤维滤池工艺，出水水 质提升至准IV类(其中TN≤10mg/L)。主要建设内容包括新建磁混凝澄清池及提升泵房、纤维 快速滤池、加药间、变电所,对A2/0生化池、纤维快速滤池进行改造。3、龙华水质净化厂二 期现状处理规模25万立方米/日，采用改良AAO工艺，出水标准为一级A，本次提标改造污水 处理规模25万立方米/日，主要内容为加长改良AAO缺氧段及更换曝气器、增设曝气生物滤池 、增设磁混高效沉淀池、出水增设次氯酸钠消毒等，出水标准为地表水准Ⅳ类。 项目申报依据 根据广东省环保厅对龙岗河流域水体达标考核以及《深圳市治水提质工作计划（2015-2020） 》、《深圳市水务发展“十三五”规划》等文件的要求，为改善片区水环境质量，促进片区经 济和社会发展，亟需开展横岭水质净化厂二期提标改造工程、观澜水质净化厂提标扩容工程- 二期工程建设和龙华水质净化厂二期等工程，确保二期工程整体达到准Ⅳ类标准，解决近期 片区污水容量不足问题。 项目测算标准 根据深发改〔2019〕294号横岭二期概算批复和深发改〔2018〕994号观澜二期概算批复以及深 发改〔2018〕1238号龙华二期等概算批复。 年度目标 目标1:通过完成建设该项目使其污水处理能力达标，保证出水达到地表水Ⅳ类，为实现出水 水质稳定达标做贡献。 目标2：完成项目建设的前期工作，包括招投标、签订合同，首付款支付等。 目标3:完成深圳市水土保持信息化建设项目招标工作。围绕项目建设框架和初设批复的建设 内容，开展智能感知体系、数据资源整合与共享、水土保持智慧监管平台、标准保障体系、 水土保持科技示范园等5部分建设内容。 长期目标 目标1:建成该项目后出水水质稳定达标，满足观澜河、龙岗河流域的污水处理能力要求，有 效改善观澜河、龙岗河流域的生态环境，减轻污染负荷，还居民绿水青山，促进生态绿色发 展。目标2:在全市范围内布设122个地下水自动监测站。 目标3：充分运用新一代信息技术,大力发挥先行示范区和粤港澳大湾区“双区驱动”效应，以提 升民生服务和城市水务现代化治理能力为重点，有效加强生产建设项目的预防监督密度和实 效、实现生产建设项目全覆盖，有效促进生态建设效率、提升日常业务管理工作的效率、提 高水土保持宣传的速度和广度；环境上将使生态建设项目的部署更加有的放矢，防范重大水 土流失和生态环境灾害，提高生态文明建设效率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 污水处理能力 89万吨/日 考察横岭水质净化厂 二期污水处理能力是 40万吨/日，观澜水 质净化厂二期污水处 理能力是24万吨 /日；龙华水质净化 厂二期污水处理能力 项目招投标地下水自动 监测站点数 122个 考察地下水监测点 招投标情况。 深圳市水土保持信息化 建设项目整体形象完成 率 ≥20% 考察深圳市水土保 持信息化建设项目 整体形象的完成情 况。 质量指标 供应商资质达标率 100% 考察招投标工作的 完成质量情况。 软件系统符合用户实际 需求且能稳定运行 是 软件系统符合用户 实际需求且能稳定 运行。 时效指标 进度款支付及时性 及时 考察进度款是否按 合同要求及时支付 新建、改造后水位信息 采集频率 4小时一次 考察自动监测站改 造后水位信息的采 集频率。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度 是否达到相应序时 进度标准。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 河流水环境质量 有效提升 考察河流水质是否 达到考核要求。 软件系统运行情况 安全稳定 考察软件系统是否 安全稳定运行。 全市地下水自动监测覆 盖率 得到提升 考察是否有效提升 全市地下水自动监 测水平。 防范重大水土流失和生 态环境灾害 有效防范 考察生产建设项目扰 动面积、堆土高度、 土方量等监督管理， 对水土流失风险进行 动态评定，事水土流 失风险较高的项目、 地点 位置等监督是 生态效益指标出水水质标准 地表水准Ⅳ类 考察污水处理成效 是否达到指定要求 。 满意度指标 建设单位满意度 ≥95% 考察建设单位对代 建单位项目实施过 程的满意程度。 受益单位满意度 ≥95% 考察受益单位对水 文测站改造的满意 度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015 深圳市水务局局本级（行政） 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 28,074 本年度项目金额（万元） 18,287 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展 专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和 2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织市水务局本级处室编制2021年水务发展 专项资金预算。本项目主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、水 环境保护与改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设以及经市政府批准由专项资金 支持的其他事项等约109个项目。 项目申报依据 根据深圳市人民政府令第328号、市政府办公会议纪要第2018年51号、市政府办公会议纪要〔2019〕91号、 《深圳市河道及海堤分工管理办法》、《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作 的通知》、水务发展五年规划等文件，开展河道管养、水质净化、施工图监督抽查、水务规划、碧道前期 设计工作等项目。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试 行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《 建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、等依据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造价站 概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项目实施进度计划，分年度申报支出预算 。 年度目标 长期目标 全面提升我市防洪减灾能力，保障水资源和供水保障水平，巩固水环境质量，强化水务规划引领，通过规 范化建设全面提升水务管理水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 河道管养长度 46.6km 考察管养河道长度情况。 隔离围网建设长度 14000米 考察隔离围网建设工作的完成情况。 污水处理量 1433.31万吨 考察污水处理的完成情况。 科普教育配套设施改造 数量 1套 考察科普教育配套设施改造数量。 通过市水务发展专项资金的保障，完成水战略、“十四五”等规划编制，开展生态美丽河湖指标体系研 究，强化水利工程施工图质量，深化全市防洪潮保障力度，有效控制水土保持流失情况，提升在建工程质 量安全管理和文明施工水平，提供全市管网运行质量和效果。 产出指标 数量指标 开展碧道工程设计及前 期工作的河湖数量 6个 考察开展碧道工程设计及前期工作情况 。 黑臭水体评估工作数量 118个 考察黑臭水体评估工作情况。 水务规划编制工作开展 数量 9项 考察水务规划编制工作情况。 研究工作开展数量 20项 考察水务研究工作的开展情况。 质量指标 河道等水务设施运行维 护合格率 95% 考察河道等水务设施运行维护合格率。 项目验收合格率 95% 考察项目验收合格情况。 项目变更金额 ≤5% 考察项目变更金额是否控制在规定范围 内。 时效指标 河道等水务设施运行维 护及时性 及时 考察河道等水务设施运行维护及时性。 项目实施进度预期符合 率 ≥80% 考察项目实际开展的进度安排与合同规 定的匹配度。 项目验收及时性 及时 考察本年度计划完成验收的3个（或以 上）项目是否及时完成验收。 成本指标 年度预算执行率 ≥90% 考察年度预算执行情况。 工程投资费用控制率 ≤100% 考察当年度工程项目投资费用是否控制 在投资概算范围内，未出现超概算的情 况。 效益指标 经济效益指标 周围产业进驻的吸引力 有效提升 考察项目实施对产业吸引的影响。 内涝造成的损失额 明显减少 考察内涝对财产损失的影响。 水务工程合同管理水平 有效提升 考察履约评价工作对加强水务工程合同 管理的作用。 社会效益指标 受益人口数量 ≥300万 考察直接受益人口情况。 供水水库运行保障率 ≥99% 考察水库运行保障情况。 居民出行指数 ≥10% 考察水环境改善对居民影响。 生态效益指标 水环境及质量 有效改善 考察项目实施是否有效改善水环境及质 量。 水土流失治理面积 ≥5km² 考察缓解水土流失情况。 水环境巩固水平 全年不黑不臭 考察水环境巩固水平。 满意度指标 市民对水环境治理满意 度 ≥90% 考察市民对水环境改善效果的满意度。 市民投诉率 良 考核项目实施可能引起的投诉反对意见 情况。对项目的实施无投诉率或投诉率 明显下降的则为优；投诉率无明显变 化，则为良好；投诉率明显上升，则为 劣。投诉率由抽样调查测量而得。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1399-01 项目名称 水务工程质量与安全监督 二级预算单位 0102015004 深圳市水务工程质量安全监督站 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 6,204 本年度项目金额（万 元） 2,096 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据（深编办〔2003〕72号）、（深编〔2017〕29号）批复的职责，主要用于水务工程施工安全监督、水务工程造价管理以 及受主管部门委托负责区(新区)水务工程质量安全抽查监督、质量与安全检查评比等工作。 项目申报依据 1.根据《深圳市机构编制委员会关于市水务工程质量监督站有关机构编制事项的批复》（深编〔2017〕29号），深圳市水务 工程质量安全监督站加挂深圳市水务工程造价管理站牌子，并增加水务工程造价管理工作。2.根据《深圳市水务局政府投 资项目建设管理制度（试行）》（深水务〔2017〕181 号）第13条第（三）、（四）款，市水务工程质量监督站（局造价管 理站）负责市发展改革委、市审计局转移下放的概算审核、造价审计工作；负责水务项目工程定额的测定、收集、整理和 编制工作以及造价信息、资料的整理上报工作。3.根据上述文件精神及局领导的指示，深圳市水务工程造价管理站须对市 水务局水务工程项目含政府投资项目、水务发展专项资金项目、部分部门预算项目及要求的其它项目等进行造价内部审 核，为加强对水务工程造价内部审核的管理，特申请该费用。4.《关于成立深圳市水务工程质量监督站的批复》（深编办 〔2003〕72号）中明确我站职责任务：负责全市水务工程（包括配套、辅助、附属工程）的质量监督工作。5.《深圳市机构 编制委员会关于市水务工程质量监督站有关机构编制事项的批复》（深编〔2017〕29号）中明确我站增加水务工程施工安 全监督职能。 项目测算标准 根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）《广东省建设工程造价咨 询服务收费项目和收费标准表》等费用标准文件进行测算。 年度目标 促进全市水务工程质量安全水平进一步提升，水务工程工地面貌进行改善，监督的水务工程质量安全总体稳定；严把水务 工程造价审核关，造价审核工作有序开展。 长期目标 促进全市水务工程质量安全水平进一步提升，水务工程工地面貌进一步改善，监督的水务工程质量安全总体稳定；严把水 务工程造价审核关，造价审核工作有序开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 质量、安全检查月报数量 12份 考察每月质量、安全检查月报的编制完成情 况。 监督抽检月报数量 12份 考察每月编制监督抽检月报的编制完成情况 。 水务工程质量安全评比评估项目 数 400项次 考察年评估工作的完成情况。 复核项目数 15个详细复核、300个 抽查复核 考察概算、预算、结算、决算造价复核工作 的完成情况。 质量指标 专家评审验收 通过 考察项目是否通过验收。 评估报告验收情况 合格 考察评估结论是否公平且评估报告质量满足 要求。 造价复核质量 达标 考察造价复核工作是否达到合同要求。 时效指标 抽检及飞检开始时间 ≤15日 考察项目是否于合同签订后15个工作日内开 展检查 评估检查开始时间 ≤15日 考察项目是否于合同签订后15个工作日内开 展评估 审核工作开始 ≤15日 签订合同后15个工作日内开展造价审核工作 项目造价审核实施进度预期符合 率 ≥80% 按《造价审核工作管理制度（2020版）》各 类型审核时间计算 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度标准。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 重特大质量安全事故发生率 0 考察项目实施是否有效遏制重特大质量安全 事故的发生。 “红黑榜”发布次数 4期 面向社会发布4期“红黑榜”，提高参建各方 的质量安全意识和质量安全管理水平 复核质量情况 有效保障 考察项目实施是否有效保障复核质量达到合 同质量要求。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 抽检（评估）项目服务对象投诉 率 ≤10% 考察项目投诉情况，投诉率=投诉项目数量/ 抽检（评估）项目数量。 送审单位投诉率 ≤10% 考察送审单位的投诉情况，送审单位投诉率 =送审单位有效投诉数量/审核项目总数。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015004 深圳市水务工程质量安全监督站 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 1,371 本年度项目金额（万 元） 687 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发 展专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算 和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织本单位编制水务发展专项资金预算 。 项目申报依据 主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，加强对水务工程类项目施工质量进行监管，同时按照水利 部检测工作管理规定，开展施工质量对比检测工作，进行质量控制。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引 （试行）》、《2020年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》 、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》等依据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造 价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项目实施进度计划，分年度申报支 出预算。 年度目标 通过市水务发展专项资金的保障，完成工程类项目施工质量抽检、水务工程项目造价内部审核、水务局 固定资产投资项目造价的内部审核。 长期目标 对水务发展专项资金工程类项目开展施工质量对比检测，进行质量控制，加大监管力度，提高水务发展 专项资金工程类项目的实体质量和质量管理水平；完成合同期内的水务工程概算、预算、结算、决算造 价审核工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 抽检月报数量 12份 考察每月质量抽检月报的编制完 成情况。 审核的项目数量 ≥400个 考察概算、预算、结算、决算造 价审核总数量。 质量指标 专家评审验收 通过 考察项目是否通过验收。 造价审核质量 达标 考察造价审核质量是否达到合同 要求。 时效指标 审核工作开始 ≤15日 签订合同后15个工作日内开展造 价审核工作。 项目造价审核实施进度预期符 合率 ≥80% 按《造价审核工作管理支付 （2020版）》各类型审核时间计 算。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应 进度标准。 效益指标 经济效益指标投资节约率 ≥0.8% 考察项目投资资金的节约情况。 社会效益指标重特大质量事故发生率 0% 考察项目实施是否有效遏制重特 大质量安全事故的发生。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 质量投诉率 ≤10% 考察投诉项目数量与抽检项目数 量比例情况。 项目服务对象投诉率 ≤10% 考察送审单位有效投诉数量与审 核项目总数比例情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-QTXM-1186-01 项目名称 排水业务管理 二级预算单位 0102015005 深圳市排水管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 392,189 本年度项目金额（万元） 132,189 项目类型 06 其他项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护、以及相关改造 和建设费用，不足部分由财政补贴。《深圳市污水处理费征收使用管理办法》（2006年6月1日起执行）第十二条：污水处 理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。该 项目用于全深圳市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行等。 项目申报依据 根据《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护、以及相关改造 和建设费用，不足部分由财政补贴。《深圳市污水处理费征收使用管理办法》（2006年6月1日起执行）第十二条：污水处 理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。 项目测算标准 2021年污水处理设施建设和运营费总额366,535万元，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障132,189万元，一 般公共预算拨款资金渠道保障234,346万元。具体如下：市水务集团：114886万，宝安区水质净化厂：59068万，龙岗区水 质净化厂：66028万，龙华区水质净化厂：22093万，坪山区水质净化厂：11546万，光明新区水质净化厂：5500万，大鹏新 区水质净化厂：1410万，污泥处理处置及运输：82000万，增值税及其附加税费补偿4004万元。 年度目标 污水处理运营服务费用于保证全市37座水质净化厂、2座临时分散设施、17座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定 运行，全市污水得到有效处理，达标排放，水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置。 长期目标 污水处理运营服务费用于保证全市水质净化厂、污泥处理处置等排水设施安全稳定运行，全市污水得到有效处理，达标 排放，水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 年度污水处理量 ≥17.5亿立方米 考察年度污水处理工作是否按计划数量完成 。 年度污泥处理量 ≥120万吨 考察年度污泥处理工作是否按计划数量完成 。 质量指标 污水处理率 ≥98% 考察污水处理工作是否能达到相应的质量标 准。 污泥无害化处置率 100% 考察污泥处理是否能达到相应的无害化质量 标准。 污水处理厂出水达标率 ≥98% 考察污水处理后的出水质量是否达标。 污水处理厂运行负荷率 ≥85% 考察污水处理厂的运行负荷状况是否达标。 时效指标 污水、污泥处理及时性 2021年1月-2021年12月 考察污水、污泥处理相关工作是否按计划时 间完成。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度标准。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 排水设施正常运行率 ≥95% 考察是否对保障排水设施的正常运行起到积 极作用。 污染物得到有效消减（COD 算） >40万吨 考察是否对污染物消减起到积极作用。 污泥减量化效果 显著 考察是否对减少污泥起到积极作用。 效益指标 生态效益指标 河流的国考省考断面达标 达标 茅洲河共和村（国考）断面达到V类;深圳河 河口（国考）断面达到V类；深圳河径肚 （省考）断面达到III类;观澜河企坪（省 考）断面达到V类；龙岗河西湖村（省考） 断面达到V类；坪山河上垟（省考）断面达 到V类具体达标要求以国家部委文件要求为 准。 满意度指标 政府部门及市民对市政排水 设施运行满意 ≥95% 考察政府部门及市民对项目实施的满意情况 。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1396-01 项目名称 排水业务管理 一级预算单位 0102015005 深圳市排水管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中 期规划，万元） 14,874 本年度项目金额（万元） 4,566 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据国家有关法律法规和《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）、《深圳 经济特区排水条例》、市编办批复的关于明确我市各级排水管理机构之间的事权划分及加强机构编制建设的通知及深圳市相 关制度，设置本项目。本项目旨在履行全市排水管理职责，加强我市排水监管能力建设。负责制定全市排水监督管理方面的 政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；负责全市污水处理费的征收管理工作，制定运营服务费的支付标准；负责 全市污水处理的特许经营授权，监督管理全市排水设施运营企业；负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁 或移动排水设施审批工作；负责全市污水处理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收工作；指导、协调、监督各区排 水管理工作。 项目申报依据 根据国家有关法律法规和《城镇排水与污水处理条例》、《深圳经济特区排水条例》、《污水处理费征收使用管理办法》 （财税〔2014〕151号）、市编办批复的关于明确我市各级排水管理机构之间的事权划分及加强机构编制建设的通知及深圳市 相关制度。 项目测算标准 主要包括：污水（污泥）处理在线监测系统运行维护2,600万元，排水行业管理与监督800万元，市政排水管网除虫灭害795万 元，市政排管网运营维护质量监管127万元，排水行政许可监督131万元等项目。 年度目标 完成污水（污泥）处理在线监测系统144个站点的运营维护；对原特区内3,627公里市政排水管网进行除虫灭害工作；巡查抽检 全市10个排水运营片区市政排水管网及市政排水泵站运行情况；开展排水技术审查及城市排水许可检查监督。保证全市市政排 水设施正常运行，保障排水安全。 长期目标 完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 在线监测站点的维护 数 ≥114个 考察在线监测站点（96个污水、46个污泥子站 及2个中心站）的维护是否达到有关要求。 管网消杀次数 5次 考察管网消杀次数是否达到计划的数量。 排水技术审查项目数 量 ≥70项 考察排水技术审查项目数量是否达到相关要求 。 排水管渠巡查次数 ≥120次 考察排水管渠的巡查工作是否达到一定的次数 要求。 排水许可监督次数 ≥550次 考察排水许可监督工作的完成情况。 质量指标 数据比对上传完整率≥95% 考察每个站点上传实时数据的完整性。 管网消杀合格率 100% 考察管网消杀工作的实施是否合格。 排水许可监督合格 率 100% 考察排水许可监督工作是否达到相应的合格标 准。 排水管渠、泵站巡查 验收合格率 100% 考察排水管渠、泵站的巡查工作是否达到验收 合格的标准。 排水技术审查验收合 格率 100% 考察排水技术审查工作是否能够通过验收。 时效指标 在线监测站点维护准 点率 ≥98% 考察每个站点维护的准时性。 项目完成及时性 2021年1-12月 考察相关项目工作按合同要求是否能够在规定 时间内完成。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度标准。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 为政府水环境监督提 供精细化管理的技术 手段 100% 考察通过在线监测系统，能实时掌握所有污水 处理厂现场情况，为监督各水质净化厂提供 100%实时数据。 效益指标 社会效益指标 提高排水设施安全性有效提高 考察对排水设施安全性的积极作用。 “四害”密度降低 有效降低 考察对降低“四害”密度是否有积极作用。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 考察服务对象对项目实施的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015005 深圳市排水管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 5,467 本年度项目金额（万元） 3,803 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专项资金使 用范围和重点支持方向，并根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制 方案的通知》相关精神和要求，编制2021年水务发展专项资金预算。 项目申报依据 根据深编办[2002]13号、深编[2009]31号文中主要职能、《广东省建设厅、省环保局城镇污水处理厂监督管理办法》（粤 建建字〔2006〕31号）、《广东省城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理（暂行）》、《深圳市水务局关于研究水质 净化厂受泥砂冲击影响等有关事宜的会议纪要》以及住房城乡建设部、原环境保护部在《关于开展城镇污水处理厂污 泥处理处置情况专项检查的紧急通知》（建城函〔2015〕28号）等文件的有关要求，开展市污水处理厂厂容提升工程 （一期）、污水污泥第三方监管、生活污水处理厂污泥检测、水质净化厂泥砂清除服务、深圳市排水信息系统工程 （一期）等项目。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）》、《 2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《建设项目前期工作咨询 收费暂行规定》、等依据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计 划下达每个项目总投资。结合项目实施进度计划，分年度申报支出预算。 年度目标 主要用于排水设施运营监管工作，保障市政排水设施稳定运行。 长期目标 为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 清除砂量 1.9万方 考察清砂工作是否按照约定的工作量完成。 厂容提升数量 2座厂 考察工作是否按照约定的工作量完成。 污水、污泥设施巡检 ≥36座厂 考察期是否对污水、污泥设施进行定期巡检。 污泥含水率检测次数 ≥3648座次 考察含水率检测的次数否按照约定的工作量完成。 质量指标 污泥检测各指标准确率 ≥95% 考察每月报告需提供真实可靠的数据信息。 项目验收合格率 ≥95% 考察项目验收合格率。 时效指标 项目完成及时性 2021年1-12月 考察项目成果是否在规定时间内完成。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度标准。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 排水设施正常运行率 ≥95% 考察是否对保障排水设施的正常运行起到积极作用。 水质净化厂开放天数 ≥30天 考察厂容提升后具备预约制面向公众开放条件，环 保教育的功能起到积极作。 排水设施信息化管理水平得到提升 考察是否对排水设施信息化管理水平起到积极作用。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 该指标主要考察服务对象对项目实施的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0036-36 项目名称 污水处理运营服务费 二级预算单位 0102015005 深圳市排水管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 614,240 本年度项目金额（万元） 234,346 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护、以及相关改 造和建设费用，不足部分由财政补贴。《深圳市污水处理费征收使用管理办法》（2006年6月1日起执行）第十二条： 污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以 补贴。用于支付全市污水处理、污泥处理处置设施、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的排水设施等 营维护费用 项目申报依据 根据《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护、以及相关改 造和建设费用，不足部分由财政补贴。《深圳市污水处理费征收使用管理办法》（2006年6月1日起执行）第十二条： 污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以 项目测算标准 2021年污水处理设施建设和运营费总额366,535万元，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障132,189万 元，一般公共预算拨款资金渠道保障234,346万元。具体如下：市水务集团：114886万，宝安区水质净化厂：59068万， 龙岗区水质净化厂：66028万，龙华区水质净化厂：22093万，坪山区水质净化厂：11546万，光明新区水质净化厂： 5500万，大鹏新区水质净化厂：1410万，污泥处理处置及运输：82000万，增值税及其附加税费补偿4004万元。 年度目标 污水处理运营服务费用于保证全市37座水质净化厂、2座临时分散设施、17座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳 定运行，全市污水得到有效处理，达标排放，水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置。 长期目标 污水处理运营服务费用于保证全市水质净化厂、污泥处理处置等排水设施安全稳定运行，全市污水得到有效处理，达 标排放，水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 年度污水处理量 ≥17.5亿立方米 考察年度污水处理工作是否按计划数量完成。 年度污泥处理量 ≥120万吨 考察年度污泥处理工作是否按计划数量完成。 质量指标 污水处理率 ≥98% 考察污水处理工作是否能达到相应的质量标准。 污泥无害化处置率 100% 考察污泥处理是否能达到相应的无害化质量标准。 污水处理厂出水达标率 ≥98% 考察污水处理后的出水质量是否达标。 污水处理厂运行负荷率 ≥85% 考察污水处理厂的运行负荷状况是否达标。 时效指标 污水、污泥处理及时性 2021年1月-2021年12月 考察污水、污泥处理相关工作是否按计划时间完成 。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度标准。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 排水设施正常运行率 ≥95% 考察是否对保障排水设施的正常运行起到积极作用 。 污染物得到有效消减 （COD算） >40万吨 考察是否对污染物消减起到积极作用。 污泥减量化效果 显著 考察是否对减少污泥起到积极作用。 生态效益指标河流的国考省考断面达 标 达标 茅洲河共和村（国考）断面达到V类;深圳河河口 （国考）断面达到V类；深圳河径肚（省考）断面 达到III类;观澜河企坪（省考）断面达到V类；龙岗 河西湖村（省考）断面达到V类；坪山河上垟（省 考）断面达到V类。具体达标要求以国家部委文件 要求为准。 满意度指标 政府部门及市民对市政 排水设施运行满意 ≥95% 考察政府部门及市民对项目实施的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-0026-01 项目名称 公车运维 二级预算单位 0102015006 深圳市东江水源工程管理处主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 303 本年度项目金额（万元） 66 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检 费等费用。 项目申报依据 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关规 定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 项目测算标准 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通知 》（深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 年度目标 通过开展29辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车 重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展 。 长期目标 通过开展29辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车 重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 公务用车运行维护数量 29辆 考察单位需要运行维护的车辆 质量指标 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达 到指定标准。 时效指标 公务车故障修复处理及 时性 及时 考察公务用车故障修复是 否及时完成。 成本指标 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费 的结余程度。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行 天数情况。 生态效益指标尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量 是否符合标准。 满意度指标 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆 运维工作的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1402-01 项目名称 水务工程运行与维护 二级预算单位 0102015006 深圳市东江水源工程管理处主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 31,951 本年度项目金额（万 元） 10,189 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 深圳市东江水源工程是由深圳市政府1996年投资兴建的大型跨区域引水民生工程，工程输水线路全长 约106公里，年供水量7.2亿方，由两级泵站提升。沿线有东江（一、二期）、西枝江和永湖（一、二期） 3座大中型提升泵站在惠州市辖区，有獭湖、布吉2座中型调蓄泵站和盐田1座中型供水泵站在深圳市辖 区，有1座库容4157万方的中型调蓄水库--松子坑水库，以及配套的水工建筑物、金属结构、机电设备、 专用高压输电线路等设施设备（70%主要设备位于惠州辖区）。工程由东江、永湖（含惠阳区应急分水 口--秋长驻点）、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉、盐田（筹建）7个现场分段管辖所和7个技术业务部 门共同管理。 项目申报依据 按照2021年全年抽供水7.2亿m3工作计划要求，依据水利部《水利工程管理考核办法》、水利工程维修养 护定额标准（水办【2004】307号）、水库工程管理通则、深圳市水库管理养护规范（试行）、深圳市水 库管理养护消耗量标准（试行）、广东省水库大坝安全管理实施细则等，开展水库运行管理、泵站运行 管理、管线运行管理等履职工作。 项目测算标准 1、大坝表面位移变形监测费用参考《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17号文的收费规定； 2、巡视检查外业、巡查检查评估分析报告、大坝变形分析评估报告、年度监测资料整编与分析等技术咨 询服务费用依据广东省物价局、广东省计委下发的文件粤价（2000）8号的资询工作计费办法； 3.引水工程沿线水工绿化项目设计，参照计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》的有关规定进行 测算。 4.松子坑水库一级水源保护区管理：根据深水源【2017】475号《深圳市水务局关于落实一级水源保护区 用地管理费的通知》的标准测算。 年度目标 通过项目顺利开展，确保东江水源工程输水线路、机电设备、金属结构、水工建筑物的安全，维修养护 项目完成率100%，设备设施完好率98%；保障泵站正常安全稳定运行，确保深圳经济发展用水安全稳定 。 长期目标 落实深圳市东江水源工程生产管理工作，保障水务设备设施正常运行和安全供水，确保完成每年的供水 保障任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 泵组维修维护数量 35组 该指标主要考察泵组维修维护 工作完成情况。 维修维护输水干线范围 106.4公里 该指标主要考察维修维护输水 干线范围工作完成情况。 维修维护水库数量 1座 该指标主要考察水库维修维护 工作完成情况。 取水量 ≥6.5亿m³ 该指标主要考察取水量工作完 成情况。 质量指标 设备设施完好率 ≥98% 该指标主要考察设备设施维护 维修完成的质量情况。 水源工程项目验收合格 率 100% 该指标主要考察水源工程项目 完成的质量情况。 取水水质达标率 ≥95% 该指标主要考察取水工作完成 的质量情况。 时效指标 故障响应时间 ≤2小时 该指标主要考察设备设施发生 故障是否在规定时间内响应。 水源工程项目完成及时 率 100% 该指标主要考察水源工程项目 完成是否及时。 抽水完成及时率 100% 该指标主要考察抽水工作完成 是否及时。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目资金支出进度是否达 到相关标准。 效益指标 经济效益指标原水费非税收入 ≥29902.44万元 该指标主要考察项目的实施对 原水费非税收入的影响情况。 社会效益指标 供水保障率 ≥97% 该指标主要考察项目实施对供 水保障的影响程度。 侵权事件 得到有效解决 该指标主要考察项目实施对侵 权事件发生的影响程度。 重大安全事故发生次数 0次 该指标主要考察项目实施对重 大安全事故发生次数的影响程 生态效益指标 水质水资源保护情况 良好 该指标主要考察项目实施对水 质水资源保护情况的影响程度 万元GDP用耗水量 较去年下降 该指标主要考察项目实施对万 元GDP用耗水量的影响程度。 满意度指标 员工满意度 ≥90% 该指标主要考察员工对项目执 行过程及结果的认可程度。 用水户满意度 ≥90% 该指标主要考察用水户对项目 执行过程及结果的认可程度。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1403-01 项目名称 水资源管理与保护 二级预算单位 0102015006 深圳市东江水源工程管理处主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 50,820 本年度项目金额（万 元） 26,800 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 1996年，为长远解决深圳水源短缺问题，经国家计委和广东省人民政府正式批准立项，深圳市人民政府投 资建设的大型跨流域调水工程深圳市东江水源工程动工，并于2001年12月建成。它东起惠州市水口街道办 廉福地的东江左岸和马安镇老二山的西枝江左岸，西至深圳市宝安区，干线全长106公里，以“长藤结瓜”的 形式横穿深惠两地。十几年来，东江水源工程累计为深圳境外引水90多亿立方米，供应原水占全市用水量 三分之一，被市民誉为“深圳市生命线工程”。 项目申报依据 根据《关于调整销售电价等有关问题的通知（粤发改价格〔2017〕498号）》、《广东省水资源管理条例》 的相关条例执行。 项目测算标准 根据《关于调整销售电价等有关问题的通知（粤发改价格〔2017〕498号）》、《广东省水资源管理条例》 的相关条例执行。 年度目标 通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成抽水任务，满足管理处正常运转，保障深圳市用水需求。 长期目标 落实深圳市东江水源工程生产管理工作，保障水务设备设施正常运行和安全供水，确保完成每年的供水保 障任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 抽水量 ≥6.5亿m³ 该指标主要考察抽水量工作完成 情况。 用电量 ≥1.625亿度 该指标主要考察用电量工作完成 情况。 质量指标 抽水水质标准 基本满足地表水Ⅱ类水标准 该指标主要考察抽水工作完成的 质量情况。 时效指标 季度抽水量 一季度抽水量≥1.58亿m³ 二季度 抽水量≥1.76亿m³ 三季度抽水量 ≥1.78亿m³ 四季度抽水量≥1.38 亿m³ 该指标主要考察抽水工作是否在 规定时间内完成。 电费缴纳及时率 100% 该指标主要考察电费缴纳完成是 否及时。 成本指标 电费成本 0.539元/kW·h（不含固定容量 费） 该指标主要考察电费成本是否有 效控制。 水资源费成本 0.2元/m³ 该指标主要考察水资源成本是否 有效控制。 效益指标 经济效益指标原水费非税收入 ≥29902.44万元 该指标主要考察项目的实施对原 水费非税收入的影响情况。 社会效益指标供水保障率 ≥97% 该指标主要考察项目实施对供水 保障的影响程度。 生态效益指标万元GDP用耗水量 较去年下降 该指标主要考察项目实施对万元 GDP用耗水量的影响程度。 满意度指标 用水户满意度 ≥90% 该指标主要考察用水户对项目执 行过程及结果的认可程度。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 项目名称 政府投资项目 二级预算单位 0102015006 深圳市东江水源工程管理处主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 2,876 本年度项目金额（万元） 1,876 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 深圳市供水网络盐田支线工程是为解决盐田区近远期用水需求，保障盐田区社会经济和谐发 展的重大民生工程。本工程取水于深圳供水网络干线碧岭隧洞，经引水隧洞、提升泵站、及 新建管道输送原水至盐田港水厂与沙头角水厂。主要建设内容包括：新建输水隧洞 （2.5m×2.7m）长3.47km；新建盐田提升泵站（21万m³/d）；盐田提升泵站至盐田港水厂输 水管DN900总长2172m；盐田港水厂至沙头角水厂输水管道DN1200总长1956m；10KV外线等 工程 项目申报依据 深圳市发改委批复文件（深发改﹝2014﹞49号） 项目测算标准 深圳市发改委批复文件（深发改﹝2014﹞49号） 年度目标 完成结算审计后支付合同尾款。 长期目标 工程结算后及时报送结决算审计，深圳市供水网络盐田支线工程任务是从供水网络干线引取 东部供水输送至盐田港水厂和沙头角水厂，与老虎坳泵站东深供水配合形成双水源供水格 局，满足盐田区近远期用水需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 完成1个政府投资项目 的结算工作 100% 考察项目结算及时 情况 质量指标 确保工程质量达标 100% 考察项目质量合格 率 时效指标 确保泵站能正常按时通水100% 考察泵站是否按时 通水 ※成本指标 预算成本控制额 17579万 考察是否有效进行 控制 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 社会效益指标维持已建水利工程作用 使盐田区广大群众喝上优质东江 水 考察盐田泵站是否 有效供水 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 盐田区广大群众满意度 ≥90% 考察盐田泵站的运 行是否有效。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015006 深圳市东江水源工程管理处主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 9,376 本年度项目金额（万元） 4,939 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务 发展专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本 级预算和2021-2022年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织本单位编制水务发展专项 资金预算。 项目申报依据 根据本单位水务发展专项资金项目建设需求、水务发展五年规划等文件，开展水源与供水保障、水环 境保护与改善、水务能力建设等约31个项目。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引 （试行）》、《2020年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试 行）》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市河道管 养消耗量标准》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标 准》等依据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定 年度目标 1.按照2021年工作计划安排，及时按进度完成31个项目的款项支付； 2.完成5个项目的招标工作，并及时按要求备案开工； 3.做好项目的安全管理工作，督促施工单位按合同工期要求及时完成施工任务； 4.工程验收后要及时报送结决算审计。 长期目标 为东部引水工程正常运行管理提供保障，全面提升水源质量与供水保障、水环境的保护与改善，通过 规范化建设全面提升水务管理水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 完成招标工作项目数量 5个 考察完成招标工作情况 出具报告文件数量 18个 考察出具报告文件情况 质量指标 项目验收合格率 95% 考察项目验收合格率 项目变更金额 ≤5% 考察项目变更金额是否在控制 项目质量安全监督情况 4个项目 考察项目被质量安全监督部 门监督情况，是否被通报或 要求整改 时效指标 项目实施进度预期符合率≥80% 考察项目实际开展的进度安 排与合同规定的匹配度 项目验收及时性 ≥2个 考察项目验收及时情况 成本指标 年度预算执行率 ≥90% 考察年度预算执行情况 工程成本控制率 ≤100% 考察工程建设成本是否超投资 经济效益指标水务工程合同管理水平 提升情况 有效提升 考察履约评价工作对加强水 务工程合同管理的作用 效益指标 社会效益指标 水质安全保障情况 有效保障 考察水源地及水厂的水质状况 周边环境质量 有效保障 考察周边环境改善情况 生态效益指标缓解水土流失 有效缓解 考察缓解水土流失情况 满意度指标 用水户满意度 ≥90% 考察用水户满意度 项目服务对象投诉率 ≤10% 考察项目服务对象满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-0026-01 项目名称 公车运维 二级预算单位 0102015007 深圳市北部水源工程管 理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 129 本年度项目金额（万 元） 43 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、 年检费等费用。 项目申报依据 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关 规定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 项目测算标准 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的 通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 年度目标 保证日常公务活动、工程运行巡查、安全检查、水政巡查、工程建设协调等业务用车；保障抢险 救灾、重大事件处理用车；车辆调配紧张时发生的其他交通费，确保完成各项生产与建设管理任 务。 长期目标 保证日常公务活动、工程运行巡查、安全检查、水政巡查、工程建设协调等业务用车；保障抢险 救灾、重大事件处理用车；车辆调配紧张时发生的其他交通费，确保完成各项生产与建设管理任 务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 公务用车运行维护 数量 12辆 考察单位需要运行维护的车辆数 质量指标 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达到 指定标准。 时效指标 公务车故障修复处 理及时性 及时 考察公务用车故障修复是否 及时完成。 成本指标 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费的 结余程度。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标公车用车正常运行 率 100% 考察公务用车的正常运行天 数情况。 生态效益指标尾气排放量达标情 况 达标 考察公务用车尾气排放量是 否符合标准。 满意度指标 车辆使用人员满意 度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆运 维工作的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1402-01 项目名称 水务工程运行与维护 二级预算单位 0102015007 深圳市北部水源工程管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 13,141 本年度项目金额 （万元） 4,499 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据本单位承担向龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安区石岩片区等深圳西北部地区原 水供应任务，开展本项目。 项目申报依据 按照2021年全年供引水3.07万m3工作计划要求，依据水利部水利工程维修养护定额标准（水办【 2004】307号）、水库工程管理通则、深圳市水库管理养护规范（试行）、广东省水库大坝安全管理 实施细则、履行职能管理需求等开展水库运行管理、泵站运行管理、管线运行管理等履职工作。 项目测算标准 1）水库运行管理与维护：依据水利部水利工程维修养护定额标准（水办【2004】307号）、水库工 程管理通则、深圳市水库管理养护规范（试行）、广东省水库大坝安全管理实施细则、履行职能管理 需求等测算，两座中型水库一级饮用水源保护区的库区安全巡查值守、水政执法、灾害防御、水工设 施及机电设备等日常运行管理与维修养护（含年度停水检修）工作，1622万元； 2）泵站运行管理与维护：依据水利部水利工程维修养护定额标准（水办【2004】307号），履行职 能管理需求等测算，上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水工设施及机电设备、自动化监控系统、变电 站及供电线路等日常运行管理与维修养护（含年度停水检修）工作，1424万元； 3）管线运行管理与维护：依据水利部水利工程维修养护定额标准（水办【2004】307号），履行职 能管理需求等测算，北线引水工程（设计规模120万方/日，30公里）、龙茜供水工程（设计规模33万 方/日，20公里）、坂雪岗支线工程（设计规模约27万方/日，4.3公里），观澜河引水工程（设计规模 52万方/日）的巡查值守、水政执法、安全检查检测、管线清淤，管道修补、年度停水检修、突发抢 险抢修、沿线水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作，1453万元。 年度目标 围绕单位职能保障各项工作有序运转，在供水保障、运行管理以及水务工程建设等方面做好生产运 行管理及后勤保障服务，确保完成各项生产与建设管理任务；生产办公日常管理秩序正常;水源工程 及水务设施设备安全运行，无隐患；水源环境安全可靠，水质达标，顺利完成年度供引水3.07亿m3， 满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水需求。 长期目标 围绕单位职能保障各项工作有序运转，在供水保障、运行管理以及水务工程建设等方面做好生产 运行管理及后勤保障服务，确保完成各项生产与建设管理任务。 根据水利部定额标准维修养护引（供、输）水工程和水库工程，排查工程存在的隐患及缺陷，对 影响工程运行安全的问题进行整治和修复，及时对工程管道及设施设备的应急抢险抢修处理，确保工 程系统完善、运行稳定、安全高效以及片区供水正常，保障辖区、工程沿线及水环境治安环境，完成 年度全年原水输送和供应任务，为当地居民生活与企事业单位生产用水提供支持，促进区域社会经济 持续发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 水库大坝安全运行天数 360天 考察水库主坝、副坝安全运行天数 。 泵站建筑物及机电设备完 好率 ≥98% 考察泵站建筑物、设施设备及时维 修维护，保证达标。 水利工程设施正常运行天 数 300天 考察设施正常运行天数。 水质达标率 100% 考察每月水质检测质量情况。 产出指标 质量指标 泵站机组设备供水保障率 100% 保证按供水调度开停机运行。 水务工程安全问题整改率 100% 考察水务工程运行维护过程中应急 抢修、所发现的较大隐患是否均已 整改。 时效指标 水务工程安全问题整改及 时性 及时 考察水务工程运行维护过程中应急 抢修、所发现较大隐患问题是否均 已及时完成整改。 工作计划完成及时性 及时 考察工作是否在规定时限内完成。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否 达到相应时序进度标准。 效益指标 经济效益指标供水收入 27030万元 考察年度供水非税收入情况。 社会效益指标 供水保障率 100% 考察受水水厂原水供应保障天数占 比 水库水质改善情况 初步改善 考察水库水质是否得到初步改善改 观。 辖区范围安全稳定、环境 整洁 安全整洁 生产、办公、一级水源保护区域内 安全稳定、环境整洁。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 用水单位需求满足率 100% 7家用水单位用水需求满足情况调 查。 市民投诉次数 0次 有效投诉次数。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1403-01 项目名称 水资源管理与保护 二级预算单位 0102015007 深圳市北部水源工程管理处主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 90,000 本年度项目金额（万 元） 30,000 项目类型 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据本单位承担向龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安区石岩片区等深圳西北部地区原 水供应任务，开展本项目。 项目申报依据 根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本 单位机构职能文件以及水务局的供水计划、《广东省水资源管理条例》、《深圳经济特区生活饮用 水二次供水管理规定》、《取水许可和水资源费征收管理条例》设立本项目。 项目测算标准 根据《广东省发展改革委关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知》（粤发改价格〔2019〕191 号）、《关于调整销售电价等有关问题的通知（粤发改价格〔2017〕498号）》、《深圳市水务局关 于落实一级水源保护区用地管理费用的通知》(深水源〔2017〕475 号)、《关于调整水资源费征收标 准的通知》（粤发改价格[2015] 847号）、《深圳市税务局关于征收2016年度水库水资源费的通知》 （深水函（2016）1145号文）等费用标准文件进行测算。 年度目标 满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水，完成或超额完成年供水3.07亿m3，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率100%，用水单位满意度100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定 增长，促进供水片区经济社会发展。 长期目标 满足西北部全年的原水供应，保证当地三百多万居民的生产生活用水，原水水质达到地表三类水质 标准，保证了区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造了良好条件 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 年度供水量 ≥3.07亿m3 考察年度供水量是否达到3.07亿m3 。 质量指标 原水水质达标率 100% 考察每月原水水质检测结果是否 达到地表三类标准。 时效指标 工作计划完成及时性 及时 考察工作是否在规定时限内完成 。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是 否达到相应时序进度标准 效益指标 经济效益指标供水收入 27030万元 年度供水非税收入 社会效益指标供水保障率 100% 考察项目实施是否有效保障3.07亿 m3供引水任务的完成。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 市民投诉次数 0次 考察项目实施的有效投诉情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 项目名称 政府投资项目 二级预算单位 0102015007 深圳市北部水源工程管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 704 本年度项目金额（万 元） 704 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 本单位承担深圳市北线引水坂雪岗支线工程建设管理职责，根据深发改[2013]178号"关于调整深圳市北 线引水坂雪岗支线工程项目总概算的批复”，该项目投资总概算为19368万元。 项目申报依据 深发改[2013]178号 项目测算标准 当年政府投资计划金额656万元、2020年投资计划结余结转48万元。 年度目标 完成年度投资计划704万元；做好北线引水坂雪岗支线工程日常管理、维护工作，保障辖区居民生产生活 用水，促进辖区经济社会稳定发展。 长期目标 做好北线坂雪岗支线工程及水务设施设备（包括输水工程、泵站与岗头水库连通工程、泵站工程、自动 化控制系统工程、10KV专线电缆工程等）运行管理方面工作，做好供水保障，满足辖区居民生产生活用 水需求，促进辖区经济社会稳定发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 工程设施设备安全运行天数≥290天 该指标主要考察设备设施是否正常运行 。 质量指标 项目验收合格率 100% 考察项目验收合格情况。 时效指标 项目验收及时性 及时 考察项目是否及时完成验收工作。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否达到 相应时序进度标准 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标供水保障率 100% 考察受水水厂原水供应保障天数占比。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 市民投诉次数 0次 考察市民对项目实施的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015007 深圳市北部水源工程管理处 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 13,657 本年度项目金额（万元） 5,906 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展 专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和 2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织开展水务发展专项资金项目建设。 项目申报依据 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》、《深圳市水务发展“十三五”规划》、《水利水电工程水库库底 清理设计规范》、水务发展五年规划等文件，主要用于开展环境改造提升、一级水源保护林生态修复、库区 清理、水库扬水曝气及管辖范围内抢险救灾等项目。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试 行）》、《2020年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《建 设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市河道管养消耗量标准》、《 深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》等依据组织开展项目立 项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项 目实施进度计划，分年度申报支出预算。 年度目标 完成400米管线环境提升，安装11套扬水曝气器，及完成6个项目结算审计工作和8个项目决算审计工作。 长期目标 围绕单位职能保障各项工作有序运转，水源工程安全运行，水源环境安全可靠，水质达标，满足深圳西北片 区生产生活用水需求保障水资源环境，促进区域社会经济持续发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 管线环境提升长度 400米 考察管线环境提升长度。 扬水曝气器安装数量 11套 考察安装扬水曝气器的数量。 开展结算审计工作 6项 考察结算审计情况。 开展决算审计工作 8项 考察决算审计情况。 质量指标 项目验收合格率 95% 考察项目验收合格率。 项目金额变更率 ≤5% 考察变更质量。 时效指标 项目完工及时性 及时 考察工程是否在合同期内及时完工。 项目验收及时性 及时 考察工程是否在合同期内及时验收。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进 度标准。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 消除安全隐患数量 13处 考察项目实施对消除安全隐患的影响 生态效益指标 改善水环境及质量 水库水质达到二类水标准考察项目实施是否有效改善水环境 及质量。 满意度指标 市民投诉次数 0次 考察年度有效投诉次数。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-0026-01 项目名称 公车运维 二级预算单位 0102015012 深圳市水文水质中心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 38 本年度项目金额（万 元） 12 项目类型 02 履职类项目 资金用途 21001 通用类项目 项目概况 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年 检费等费用。 项目申报依据 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关 规定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 项目测算标准 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通 知》（深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 年度目标 通过开展7辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行用车 、重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常 开展。 长期目标 通过开展7辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行用车 、重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常 开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 公务用车运行维护数量 3辆 考察单位需要运行维护的车辆数量 质量指标 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达到指定 标准。 时效指标 公务车故障修复处理及 时性 及时 考察公务用车故障修复是否及时 完成。 成本指标 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费的结余 程度。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行天数情 况。 生态效益指标尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量是否符 合标准。 满意度指标 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆运维工 作的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1397-01 项目名称 水文与水资源监测与检测 二级预算单位 0102015012 深圳市水文水质中心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 9,713 本年度项目金额（万 元） 2,443 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 为贯彻落实国家对生活饮用水和其他各类水质的标准要求，保证城市供水水质、水源地水质 、城镇污水处理厂水质达标以及贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例 》，根据《广东省水质监测任务书 2020年》、《深圳市机构编制委员会关于调整深圳市水质 检测中心机构编制事项的批复》（深编〔2017〕26号）等法律法规及政策，设置本项目。 项目申报依据 根据《广东省水质监测任务书 2020年》、《深圳市机构编制委员会关于调整深圳市水质检测 中心机构编制事项的批复》（深编〔2017〕26号）负责原水、城市供水（含二次供水）及污 水处理厂进厂、出厂水水质检测、水文站网运维和全市水情信息处理发布等工作。 项目测算标准 水文测站运维和技术服务按照《水文专业有偿服务收费管理试行办法》(水利部水財〔1994〕 292号）；水质检测参照《广东省环境检测行业指导价》（粤环监协〔2018〕11号）技术咨询 费用按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）；城市供水水 质在线监测系统运维按市场价1615元/（站·月）测算，其他均按市场价压缩10%编制。 年度目标 完成约20000个水样检测工作和113套水质在线设备的运维,完成209个水文测站的日常运行和 维护，发布200份水情信息报告等。 长期目标 1.通过实施本项目，保证各类水质数据的科学性和准确性，为水资源保护、水污染防治和水 环境综合治理提供依据，保障市民饮水安全和城市水环境安全； 2.通过实施本项目，不断推进深圳市水文事业建设，实现水文测验工作的正常开展，为水文 资料整汇编工作打好基础；不断提升水文应急测验能力以和水文情报预报能力，为三防等决 策部门提供数据与技术支撑。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 水样检测数量 ≥20000个 考察水质检测数量。 完成水文测站运维数 量 ≥209个 考察水文测站运维情况 。 发布水情信息报告数 量 ≥200份 考察水情信息发布数量 。 质量指标 水文监测系统传输畅 通率 ≥95% 考察水文监测系统传输 畅通率。 常规检项能力参数覆 盖率 ≥95% 考察水质检测覆盖率。 水情信息报告合格率 ≥95% 考察水情报告质量。 时效指标 汛期水情信息报告日 覆盖率 ≥98% 考察汛期水情信息传输 及时性。 水文月报提交及时率 ≥95% 考察水文月报及时性。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否 达到相应时序进度标准 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标为防洪抗涝工作提供 数据与技术支撑 有效提供 考察水文水质工作是否 有效为为防洪抗涝工作 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 受益单位满意度 ≥95% 考察受益单位满意度。 市民有效投诉次数 ≤10次 考察市民对项目的意见 。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015012 深圳市水文水质中心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 9,653 本年度项目金额 （万元） 3,123 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 为贯彻落实国家对生活饮用水和其他各类水质的标准要求，保证城市水源地水质、城市供水水质、村级水厂水质达标 以及贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》等法律法规和履行我单位职责，设置本项目。 项目申报依据 《深圳市机构编制委员会关于调整深圳市水质检测中心机构编制事项的批复》（深编〔2017〕26号）所规定我中心各 项职责。 项目测算标准 《水文专业有偿服务收费管理试行办法》（水利部水财〔1994〕292号），《广东省环境监测行业指导价》（粤环监协 [2018]11号）， GB 3838-2002《地表水环境质量标准》，DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》等行业标准。 年度目标 完成年度原水和城市供水水质监测任务，新地标配套设备购置、实验室安全整改和水质在线监测系统升级改造等工 作；完成深圳市地下水日常监测与管理、新增水文测站运行和管理的日常运维，水文测站整编成果的审查和汇编工 作，智能预警感知试验站点、水文新技术新设备试验站基础设施及附属工程建设等年度任务。 长期目标 通过实施本项目，保证各类水质数据的科学性和准确性，为水资源保护、水污染防治和水环境综合治理提供依据，保 障市民饮水安全和城市水环境安全；不断推进深圳市水文事业建设，实现水文测验工作的正常开展，为水文资料整汇 编工作打好基础；不断提升水文应急测验能力和水文情报预报能力，为三防等决策部门提供数据与技术支撑。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 2021年原水及供水检测水样量 ≥1万个 考察检测数量 审查及汇编的站点数量 330个 考察实际审查及汇编的站点数 量 建设的应急水文站点数量 42个 考察实际建设应急水文站点数 量。 建设简易预报的站点数量 220个 考察实际实现简易预报的站点 数量。 运行的地下水监测站点数 30个 考察实际运行的地下水监测站 点数 建设智能预警感知试验站点数量 4个 考察实际建设的智能预警感知 试验站点数量 实验室设计改造面积 1500平米 考察实验室设计改造面积 设计更新在线监测站点数量 113个 考察设计更新在线监测站点数 量 质量指标 测报站点畅通率 ≥95% 考察本项目实施过程中自动测 站设备运行正常的比例 项目验收合格率 ≥95% 考察项目验收合格率 检测报告合格率 ≥98% 考察报告合格率 时效指标 运维月报完成及时率 ≥90% 考察运维项目是否每月按约定 工期完成。 检测报告完成及时率 ≥95% 考察出具检测报告的时效性 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应 工程是否超投资概算 不超 考察工程建设成本情况 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 水质检测准确率 ≥95% 考察掌握水质准确状况，为深 圳市民饮用水水质安全提供技 术保障 报告成果转化率 100% 考察水文资料、各类报告成果 转化支撑工作效果 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 水质检测服务对象满意度 ≥90% 考察水质检测服务对象对项目 成果的满意度 项目服务对象投诉率 ≤10% 考察服务对象对项目成果的满 意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1404-01 项目名称 节约用水业务管理 二级预算单位 0102015013 深圳市节约用水办公室 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 7,823 本年度项目金额（万 元） 1,791 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据国家有关法律法规和《关于市节约用水办公室机构编制问题的批复》（深编办[2006]18号）， 《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市水务局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办 [2019]90号），设置本项目。 项目申报依据 根据国家有关法律法规和《关于市节约用水办公室机构编制问题的批复》（深编办[2006]18号）， 《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市水务局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办 [2019]90号）。 项目测算标准 根据《深圳市2020年人力资源市场工资指导价位》专业技术岗、《国家计委关于印发建设项目前期 工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）工程咨询人员工日相关费用标准进行测 算。 年度目标 年度目标1：以试点带动全市域海绵城市建设，完善海绵城市体制机制建设，推动各行业各部门加 强建设项目海绵设施建设管控，逐步实现海绵共建共治共享。 年度目标2：强化节水管理，完善计划用水管理，积极推动再生水利用工作，持续开展节水宣传和 载体创建。 长期目标 目标1：以试点带动全市域海绵城市建设，完善海绵城市体制机制建设，推动各行业各部门加强建 设项目海绵设施建设管控，逐步实现海绵共建共治共享。 目标2：强化节水管理，完善计划用水管理，积极推动再生水利用工作，持续开展节水宣传和载体 创建。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 用水计划审批现场核实 次数 400次 考察用水计划审批现场 核实工作完成情况。 建设项目节水评估审查 和验收次数 ≥70次 考察建设项目节水评估 审查和验收工作完成情 海绵城市方案设计核查 次数 300次 考察海绵城市方案设计 核查工作完成情况。 质量指标 用水计划审批现场核实 报告质量 合格 考察用水计划审批现场 核实报告质量是否达到 指定标准。 建设项目节水评估审查 和验收报告质量 合格 考察建设项目节水评估 审查和验收报告质量是 否达到指定标准。 海绵城市方案设计核查 工作完成质量 合格 考察海绵城市方案设计 核查工作完成质量情况 海绵城市建设项目库年 度入库项目巡查覆盖率 ≥90% 考察海绵城市建设项目 库年度入库项目巡查工 作覆盖情况。 用水计划审批现场核实 工作完成进度 2021年4月-2022年4月 考察用水计划审批现场 核实工作是否按计划及 时完成。 时效指标 建设项目节水评估审查 和验收次数工作完成进 度 2021年4月-2022年4月 考察建设项目节水评估 审查和验收工作是否按 计划及时完成。 海绵城市方案设计核查 工作完成进度 2021年4月-2022年4月 考察海绵城市方案设计 核查工作是否按计划及 时完成。 海绵城市建设项目库年 度入库项目巡查工作完 成进度 2021年4月-2022年4月 考察海绵城市建设项目 库年度入库项目巡查工 作是否按计划及时完成 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察预算执行情况 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 有效提高全社会节约用 水意识 有效提高 考察项目执行效益 有效推进全市海绵城市 建设工作 有效推进 考察项目执行效益 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥95% 考察项目服务对象满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015013 深圳市节约用水办公室 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 8,231 本年度项目金额（万元） 7,074 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水 务发展专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年 市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织市水务局本级处室 编制2021年水务发展专项资金预算。 项目申报依据 根据国家有关法律法规和《关于市节约用水办公室机构编制问题的批复》（深编办[2006]18号）， 《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市水务局所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办 [2019]90号）等文件，开展节约用水，海绵城市建设等项目。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指 引（试行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法 （试行）》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市 河道管养消耗量标准》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及 消耗量标准》等依据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公 会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项目实施进度计划，分年度申报支出预算。 年度目标 年度目标1：以试点带动全市域海绵城市建设，完善海绵城市体制机制建设，推动各行业各部门加 强建设项目海绵设施建设管控，逐步实现海绵共建共治共享。 年度目标2：强化节水管理，完善计划用水管理，积极推动再生水利用工作，持续开展节水宣传和 载体创建。 长期目标 年度目标1：以试点带动全市域海绵城市建设，完善海绵城市体制机制建设，推动各行业各部门加 强建设项目海绵设施建设管控，逐步实现海绵共建共治共享。 年度目标2：强化节水管理，完善计划用水管理，积极推动再生水利用工作，持续开展节水宣传和 载体创建。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 节水海绵培训人次 2000人次 参加培训的人数。 发放海绵奖励 981万元 向优秀项目发放奖励金。 节水载体评选次数 100次以上 评选的节水载体梳理。 质量指标 节水海绵培训质量 ≥95% 参加培训的效果。 发放海绵奖励的质量 ≥95% 奖励金发放的质量。 节水载体评选质量 ≥95% 节水载体评选的质量。 节水海绵培训进度 2021年1月-2021年12月 项目执行进度。 时效指标 发放海绵奖励进度 2021年1月-2021年12月 项目执行进度。 节水载体评选进度 2021年1月-2021年12月 项目执行进度。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否 达到相应进度标准。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标 有效提高全社会节约用 水意识 有效提高 考察项目执行效益。 有效推进全市海绵城市 建设工作 有效推进 考察项目执行效益。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥95% 考察项目服务对象满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1400-01 项目名称 财务资产综合事务管理 一级预算单位 0102015014 深圳市水务局财务管理中心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 2,038 本年度项目金额 （万元） 691 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 该项目主要为深圳市水务局财务管理中心使用，主要用于开展全局一般性经费预算管理，全局预算项目绩效 管理、资产监督管理、财务集中核算等工作。 项目申报依据 根据国家、广东省、深圳市有关政策法规文件，市编办批复的机构职能文件及深圳市水务局相关要求，财务 中心负责全局预算及预算绩效统筹管理、一般性经费预算管理、资产监督管理及财务核算等工作。 项目测算标准 根据《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单 位差旅费管理问题的补充通知》、《深圳市2020年人力资源市场工资指导价位》、《深圳市电子政务项目运 行维护经费指导意见》等费用标准文件进行测算。 年度目标 1.加强预算管理，提高一般性预算编制的科学性、合理性，提高预算执行刚性，提升资金使用效益； 2.加强资产监管，提升资产管理水平； 3.保证财务核算准确性。 长期目标 1.加强预算管理，提高一般性预算编制的科学性、合理性，提高预算执行刚性，提升资金使用效益； 2.加强资产监管，提升资产管理水平； 3.保证财务核算准确性。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 管理全局国有资产总规模 ≥340亿元 考察全局国有资产管理工作的完成情 况。 一般性预算编制审核单位数≥17家 考察预算编制审核工作的完成情况。 内部报告审核单位数 ≥17家 考察内部报告审核工作的完成情况。 律师审核合同数 ≥8份 考察合同审核工作的完成情况。 核算全局账套 ≥19个 考察全局账套核算工作的完成情况。 离任经济责任审计人次 ≥3人次 考察离任经济责任审计工作的完成情 况。 资产月报、资产年报、公共 基础设施年报、盘点报告数 量 ≥15次 考察资产月报、资产年报、公共基础 设施年报、盘点报告的完成情况。 质量指标 固定资产可用率 ≥90% 考察固定资产使用情况，在用固定资 产总额/固定资产总额*100% 原财务集中核算系统历史数 据查询功能情况 安全正常运行 考察财务集中核算系统的运行情况。 绩效和内控自评“良率” ≥80% 考察全局绩效及内控自评结果是否达 到指定标准。 合同风险控制情况 优 考察合同风险控制情况，是否因合同 出现法律纠纷。 财政资金财务集中核算覆盖 率 100% 考察财政资金财务集中核算覆盖情况 。 离任经济责任审计报告质量 合格率 100% 考察离任责任经济审计报告是否符合 《深圳市党政领导干部任期经济责任 审计实施办法》等要求。 时效指标 主管部门资产处置审批时效≤30个工作日 考察是否按相关规定及时完成审资产 处置批工作。 资产处置收入管理及时性 及时 考察是否符合非税收入管理规定及时 完成工作。 预算编制审核及时性 及时 考察是否按财政要求及时完成预算审 核并上报。 绩效目标、绩效自评上报及 时性 及时 考察是否按财政要求及时完成预算上 报。 合同审核时效 ≤3个工作日 考察律师审核合同效率。 办理财务支出审核时效 ≤3工作日 考察办理财务支出审核是否在3个工 作日内及时完成。 审计完成及时性 及时 考察是否按人事处要求及时完成审计 工作。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应进度 标准。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 全局预算执行率 ≥95% 考察项目实施是否有效保障全局预算 执行率高于95%。 满足内控管理要求 达到 考察内控管理各项工作是否满足管理 要求 资金使用效益 安全规范 考察是否为全局各单位工作履职提供 财务服务保障，保障水务资金和资产 使用安全 部门预算管理水平 逐步规范 考察预算管理各项工作是否满足管理 要求 国有资产使用情况 良好 考察是否推动各单位积极履行社会职 责，实现国有资产保值增值、防止国 有资产流失。 审计问题督查整改率 100% 考察是否对审计揭示问题的单位督促 其在规定时间内及时完成整改。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 财务系统用户满意度 ≥95%或无投诉 考察财务系统用户对财务系统运维工 作的满意情况， 预算单位满意度 ≥95%或无投诉 考察全局各预算单位对于我中心财务 工作的满意情况。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1395-01 项目名称 水务行业业务管理 二级预算单位 0102015015 深圳市水务工程建设管理 中心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 16 本年度项目金额（万元） 16 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 为有效解决深汕特别合作区水资源短缺问题，切实做好深汕特别合作区水源工程建设工作，局党组会议（深水党 纪重﹝2019﹞39 号）同意我中心成立深汕水源工程建设项目组。目前，该项目组工作人员共 5 人（原水源办 2 人 、我中心 3人），主要承担深汕合作区水源工程建设工作。按照《中共深圳市委对口帮扶河源、汕尾及深汕（尾） 特别合作区工作人员的通知》（深组通﹝2017﹞52 号）及《深圳市水务局关于推进深汕特别合作区水资源和供水 保障建设指挥部工作会议纪要》（水务局工作会议纪要﹝2018﹞69 号）相关精神，结合实际工作情况，现申请 2021年部门预算155520元，作为深汕水源工程建设项目组的差旅（补贴）经费。 项目申报依据 按照深圳市水务局党组重大问题会议纪要（深水党纪重﹝2019﹞39号）、中共深圳市委对口帮扶河源、汕尾指挥部 及深汕（尾）特别合作区工作人员的通知（深组通﹝2017﹞52号）、深圳市水务局关于推进深汕特别合作区水资源 和供水保障建设指挥部工作会议纪要（水务局工作会议纪要﹝69﹞号）等文件，参照深汕水源办关于到深汕特别 合作区出差申请差旅（补贴）经费。 项目测算标准 按照《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差 旅费管理问题的补充通知》进行经费测算。 年度目标 深汕项目组工作人员正常到深汕特别合作区出差（常驻）开展水源工程建设工作，赤石河应急引水工程将完成移 交并正常投入使用；深汕西部水源及供水工程将正常开展工程建设任务，保障深汕特别合作区水源工程建设任务 顺利实施。 长期目标 保障深汕特别合作区水源工程建设任务顺利实施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 差旅（补贴）人数 4人 考察实际差旅（补贴）人数情况 质量指标 差旅（补贴）标准 180元/人/天 考察是否严格做好考勤，按照180元/人/天支 付。 时效指标 考勤报表等相关资料 提交及时率 100% 考察是否按照每月5日前准时提交上月的考勤 报表等相关资料的标准完成工作。 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应序时进度标 准。 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 社会效益指标有效保障出差工作的 正常进行 有效保障 考察项目的实施是否有效为深汕特别合作区 出差相关工作的进行和顺利开展深汕特别合 作区水源工程建设任务提供保障。 生态效益指标不适用 不适用 不适用 满意度指标 补贴发放对象满意度 ≥90% 考察补贴发放对象对补贴发放工作的满意程 度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-YBXM-1398-01 项目名称 水务工程建设管理 二级预算单位 0102015015 深圳市水务工程建设管理中 心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期 规划，万元） 8,027 本年度项目金额 （万元） 7,041 项目类型 02 履职类项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 1、引水管线及电气工程：拆除DN2000-3000玻璃钢夹砂管2293米、DN2200钢管90米的地上明敷 DN3420钢管1000米；地下开挖铺设DN2220钢管577米、DN2820钢管809米、DN3420钢管 2892米；顶管施工铺设DN3420钢管3884米，新建顶管工作井13座、接收井6座、钢筋砼检测井18 座、各类阀门井28个、压力水箱1座、调压井1座等。2、其他工程：包括管线迁改、交通疏解和 水土保持工程。3、为中心各项在建工程安全生产管理工作提供专业监管服务及安全、防汛物资 保障 4 为中心各项管理工作开展提供人员保障 办公场所日常维修维护等后勤保障 项目申报依据 1、2016年9月1日市政府办公会议纪要（2016年140号），深发改【2018】514号、深圳市发展和 改革委员会关于北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目总概算的批复，深发 改[2018]514号；2、根据《全市深刻吸取"12 • 20" 特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措 实施方案》中“(五)健全安全生产法规规章和标准体系、(六)建立安全风险分级管控和隐患排查治 理双重预防性机制、(七)深化安全生产重点行业领域专项整治”的要求及《广东省安全生产领域 风险点危险源排查管控工作指南》和《转发〈广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作 指南〉的通知》（粤水安监函〔2016〕1944号）,提高安全意识，做好防控排查，防患于未然；3 、依据《网络安全法》《水利网络安全管理办法》《深圳市水务局网络安全管理办法》等相关 规定、依据国家档案局令第13号《机关档案管理规定》；中华人民共和国档案行业标准《档案 项目测算标准 依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格［1999］1283 号文）开展水务在建项目(约20个项目)风险源评估和防控调查研究。 年度目标 1、施工标段整理结算报送资料，送市评审中心进行审核，并依据审核报告、合同条款支付工程 尾款。2、开展在建水务项目质量安全隐患排查；3、保证中心各项工作的正常运行。 长期目标 保障中心各项工作的正常推进。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 合同完工数量 2个 完成合同完工验收。 工程竣工抽检次数 4次 考察工程的抽检工作是否按计划 完成。 风险源评估和防控报告 数量 共一份 开展风险源评估和防控共20个项 目，并形成风险源评估和防控报 告1份 产出指标 数量指标 排查质量安全隐患次数共120次 考察开展有建水务项目安全隐患 排查的次数（约20个项目，分4个 季度进行，每季度30次）。 安全生产相关活动 三次 考察是否开展了安全生产培训学 习（100人），安全生产月活动 （一次）应急演练（2次）。 办公设备购置完成率 100% 考察办公设备的购置工作是否按 计划完成。 质量指标 单位工程验收合格率 100% 考察单位工程的验收合格情况。 宣传相关材料达标率 100% 考察宣传册质量是否达到指定标 准 风险源评估和防控覆盖 率 100% 考察开展风险源评估和防控工作 是否覆盖了所有在建水务项目。 安全隐患整改率 100% 考察开展安全隐患排查工作所发 现的安全隐患是否均已完成整改 培训学习合格率 100% 考察开展在建水务项目安全月活 动，应急演练等活动的质量情况 时效指标 结算进度计划 全年完成1个 结算按照年初计划适当调整后以 报送评审中心时间节点为准。 相关应急维修工作完成 及时率 100% 考察相关应急维修工作是否及时 完成。 安全隐患整改及时率 100% 考察开展安全隐患排查工作所发 现的安全隐患是否均已及时完成 工程安全管理工作时限2021.01.01-2021.12.31 考察项目实施是否按合同计划时 间进行。 成本指标 支出进度达标率 98% 该指标主要考察项目支出进度是 否达到相应序时进度标准。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 供水保障率 100% 保障龙华、观澜、平湖及石岩片 区供水。 水务工程建设的认知度有效提高 考察项目实施是否有效提高我中 心对水务工程建设的认知度。 网络安全、办公环境、 节水环保情况 有效保障 考察项目实施是否有效保障中心 工作安全。 重大质量安全事故发生率0% 考察项目实施是否有效避免重大 安全事故的发生。 满意度指标 受水区群总满意度 ≥95% 该指标主要考察受水区群众对项 目实施的满意程度。 项目实施满意度 100% 按合同执行。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 项目名称 政府投资项目 二级预算单位 0102015015 深圳市水务工程建设管理中 心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 372,385 本年度项目金额（万 元） 83,557 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据市发改部门相关批复文件、相关合同约定以及2021年度建设任务等,申报本年度政府投资项目预 算，用于组织实施水污染治理、水资源保障、水灾害防御、水生态修复等水务建设项目。 项目申报依据 主要用于由市发改部门立项、由本中心负责建设的政府投资基本建设类水务项目及其配套附属设施 和改(扩)建水务项目。 项目测算标准 市发改部门相关批复文件、相关合同约定以及2021年度建设任务等。 年度目标 围绕深圳市“十四五”规划和“双区”建设的战略定位和战略目标，以打造水务精品工程为导向，践行高 质量发展理念，树立全周期管理意识，努力构建高质量建设体系，加强全过程管控，全面提升信息 化建设管理水平，同时在建设全过程融合“平安、优质、生态、智慧、廉洁”要素，严格实行“严管重 罚”，保障工程优质高效推进，努力完成投资任务。 长期目标 推动提升深圳市水环境品质、水资源保障能力、水灾害防御水平，助力打造“社会主义先行示范区”。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 年度投资工作完成 率 ≥95% 该指标主要反映年度投资计划（年度投 资额83557万元）的完成情况。 开展前期工作 ≥3项 该指标主要反映开展前期工作的进度情 况。 开展结算工作 ≥10个 该指标主要反映开展结算工作的进度情 况。 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 该指标主要反映单位工程完成合格情况 。 时效指标 项目实施进度预期 符合率 ≥80% 该指标主要反映项目实际开展的进度安 排与合同规定的匹配度。 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 考察项目支出进度是否达到相应进度标 准。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 效益指标 社会效益指标 水务工程合同管理 水平提升情况 有效提升 该指标主要反映履约评价工作对加强水 务工程合同管理的作用。 水务工程建设过程 管控水平提升情况 有效提升 该指标主要反映对加强水务工程建设过 程管控的作用。 生态效益指标 消除黑臭水体，有 效改善水环境质量 有效改善 该指标主要反映消除黑臭水体，改善水 环境的质量情况。 满意度指标 市民对水环境治理 满意度 ≥90% 该指标主要反映市民对水环境改善效果 的满意度。 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 项目名称 水务发展专项资金 二级预算单位 0102015015 深圳市水务工程建设管理 中心 主管处室 12 资源环境处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 4,986 本年度项目金额（万元） 2,586 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 17001 水利类项目 项目概况 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》《深圳市人 民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和 要求，组织编制本中心2021年度水务发展专项资金预算。 主要用于支付深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程、深圳市水务工程招标、支付和实名制管理系统等2个项 目的进度款，支付东部海堤重建工程（二期）三防抢险救灾项目、双界河水环境改善工程污水泵站 与排涝泵站移交前代运行费用，支付观澜河富士康人行桥至清湖老村桥段堤岸修复工程、观澜河局 部栏杆修复工程等4个项目的决算款。 项目申报依据 《广东省河长办关于贯彻落实省委省政府主要领导批示精神进一步做好万里碧道规划编制和试点建 设工作的通知》（粤河长办函〔2019〕55 号）、《深圳市三防抢险救灾工程认定申请表》（2018- 20）。 项目测算标准 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指 引（试行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》、《水利规划编制工作费用计算办法 （试行）》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》等依据组织开展项目立项。项目经技术审查 、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项目实施进度 计划，分年度申报支出预算。 年度目标 完成深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程一期工程相关工作，水利工程验收合格率100%；深圳市水务工程 招标、支付和实名制管理系统通过验收并完成结决算；东部海堤重建工程（二期）三防抢险救灾项 目、双界河水环境改善工程污水泵站与排涝泵站移交前代运行费用、观澜河富士康人行桥至清湖老 村桥段堤岸修复工程、观澜河局部栏杆修复工程等4个项目完成决算及决算尾款支付。 长期目标 全面提升我中心水务发展专项资金利用率，提高水务发展专项资金项目建设能力和管理水平，确保 有效发挥资金效益和工程效益。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 新建泵站数量 1座 新建泵站一座。 补水管道安装长度 1184米 安装补水管道1184米。 修复工作完成率 100% 修复完成情况。 水利工程验收合格率 100% 反映工程验收合格情况。 产出指标 质量指标 招标、支付和实名制 管理系统系统验收合 格率 100% 系统验收合格情况。 时效指标 天鹅湖碧道一期工程 进度达标率 100% 反映工程建设进度情况。 项目决算工作完成及 时率 100% 考察需当年完成决算的项目 决算工作是否及时完成。 成本指标 工程是否超投资概算 控制率 100% 反映工程建设成本。 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到 相应进度标准。 效益指标 经济效益指标 中心工程款支付、自 行采购效率提升 有效提升 考察招标、支付和实名制管 理系统系统对提升中心工程 款支付、自行采购流程效率 的效果。 社会效益指标 保障汛期安全度汛 有效保障 考察汛期安全度汛保障情况 。 招标、支付和实名制 管理系统系统正常运 行率 100% 反映招标、支付和实名制管 理系统系统正常运行的情况 。 改善当地居住环境 有效改善 该指标主要考察项目实施对 当地居住环境的影响程度。 生态效益指标 天鹅湖碧道项目 1#2#3#湖生态改造 有效改善 考察1#2#3#湖生态改造完成 情况。 水质情况 有效改善 考察改善河道水质环境，消 除黑臭水体情况。 满意度指标 市民对碧道建设满意 度 ≥90% 考察市民对碧道建设的满意 度。 招标、支付和实名制 管理系统系统用户满 意度 ≥95% 反映招标、支付和实名制管 理系统系统用户的满意程度 。 市民投诉次数 ≤5% 考察投诉次数。 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆运维工作的 满意情况。 公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行天数情况。 尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量是否符合标 准。 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费的结余程度 。 不适用 不适用 不适用 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达到指定标准 。 公务车故障修复处理及时 性 及时 考察公务用车故障修复是否及时完成 。 三级指标 指标值 指标解释 公务用车运行维护数量 50辆 考察单位需要运行维护的车辆数量。 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费等费 用。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关规定，为 保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深 车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 通过开展50辆公务用车维护保养工作，确保车辆使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车重大事 件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 通过开展50辆公务用车维护保养工作，确保车辆使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车重大事 件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 02 经常性项目 01 部门预算项目 297 85 02 履职类项目 21001 通用类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015017 深圳市铁岗·石岩水库管理 处 12 资产环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 工作人员满意度 ≥95% 考察工作人员对项目实施的 满意情况。 设备故障率 <10% 考察设备故障情况，设备故 障率=设备故障数/设备总数 。 不适用 不适用 不适用 成本节约率 ≥10% 考察项目成本是否得到较好 的控制，成本节约率=（计 划成本-实际成本）/计划成 本*100%。 不适用 不适用 不适用 视频在线率 ≥95% 考察视频在线情况，视频在 线率=视频在线数量/视频总 数。 系统维护及时性 及时 考察系统运行维护工作是否 能在规定的时间内完成。 三级指标 指标值 指标解释 设备巡查维护次数 ≥104次 考察设备巡查维护次数是否 达到计划的工作量。 主要维护范围包括视频监控系统、通信网络系统及指挥调度中心维护 《深圳市发展改革委关于深圳市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程总概算的批复》深发改[2016]481号 批复项目总概算1279万元，东深电子中标价985.2万元，2016年10月28日开工，2017年11月23日竣工验收， 免费质保期为贰年即2019年11月23日，2019年12月2日《深圳市财政投资评审中心评审报告》深财审报【 2019】306号文件主合同决算审计价975.602万元。根据《深圳市政务服务数据管理局关于开展2021年新增 电子政务运行维护经费审核工作的函》深政数函【2020】63号文，系统运维费用43.833万元。 《深圳市财政投资评审中心评审报告》深财审报【2019】306号文件决算审计中，深圳市铁岗与石岩水库视 频综合管理系统工程项目施工审定金额975.602万元，根据《深圳市政务服务数据管理局关于开展2021年新 增电子政务运行维护经费审核工作的函》深政数函【2020】63号文，系统运维费用43.833万元，主要用于 视频监控系统、通信网络系统及指挥调度中心维护。 保障数字水务系统的正常运转，有效提高水库管理的信息化水平。 保障数字水务系统的正常运转，有效提高水库管理的信息化水平。 02 经常性项目 01 部门预算项目 131 44 02 履职类项目 17001 水利类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0878-01 信息化系统运行维护 0102015017 深圳市铁岗·石岩水库管理 处 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 工作人员满意度 ≥90% 考察工作人员对项目实施的满意情况。 水库安全度汛情况 有效保障 反映水库安全度汛是否得到有效保障。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 泵站安全运行情况 有效保障 反映对保障泵站运行是否起到积极作用。 供水计量系统及计量仪表维 修维护及时性 2021年1-12月 考察供水计量系统及计量仪表维修维护工作是 否在规定时间内完成。 成本节约率 ≥0% 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成 本*100%，考察项目成本是否得到较好的控制 。 水库运行零星维修维护完成 及时性 2021年1-12月 考察水库运行零星维修维护是否能够在规定时 间内完成。 铁石、铁长泵站水工建筑物 变形监测完成及时性 2021年1-12月 考察铁石、铁长泵站水工建筑物变形监测工作 是否在规定时间内完成。 供水计量系统及计量仪表维 修维护验收合格率 100% 考察供水计量系统及计量仪表维修维护工作是 否达到相应验收合格标准。 石岩所、铁岗、长岭皮以及 西丽水库等后勤保障及时性 2021年1-12月 考察石岩所、铁岗、长岭皮以及西丽水库等后 勤保障是否在规定时间内完成。 水务工程维修维护验收合格 率 100% 考察水库水务工程维修维护工作是否达到验收 合格的标准。 铁石、铁长泵站水工建筑物 变形监测报告验收合格率 100% 考察铁石、铁长泵站水工建筑物变形监测报告 是否达到相关验收标准。 铁石、铁长泵站水工建筑物 变形监测次数 161次 考察铁石、铁长泵站水工建筑物变形监测工作 是否完成。 供水计量系统及计量仪表维 修维护数量 33个计量点 考察计量点维修维护工作的完成情况。 三级指标 指标值 指标解释 水务工程维修维护工作完成 率 100% 考察各项水务工程维修维护工作完成情况。 根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及水 务局的供水计划，编制本项目。旨在履行铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库、铁石泵站系统等工程的管理维护， 重点在防汛防风、供水保障、水库权益维护等工作职责，落实以下工作内容：1.水库大坝等水工建筑物的运行管理、安全监 测、维修维护、长效保洁、三防抢险；2.库区安全、环境保护、森林防火；3.铁石泵站等机电设备和供水设施及输水管道的 维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修等相关工作。 根据《广东省水利厅关于印发省水利安全风险分级管控工作实施意见的通知》（粤水监督函〔2019〕1328号）、《深圳市人 民政府办公厅关于公布深圳市气象灾害防御重点单位名单（2019-2020年）的通知》（深府办函【2018】377号）、《深圳市 气象局关于贯彻执行防雷安全监管标准的通知》（深气字【2018】27号）、“国家一级水管单位”，《中华人民共和国防洪 法》、《中华人民共和国安全生产法》、《森林防火条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实 施细则》、《深圳经济特区饮用水源保护条例》及安全生产标准化管理要求，设立本项目。 根据《水利工程维修养护定额标准》（水办【2004】307号）、《建设工程工程量清单计价规范》、《深圳市园林建筑绿 化工程消耗量定额》、《深圳市保安服务最低成本价标准》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》、《建设项目前 期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》等费用标准文件进行测算。 完成四个水库、铁石泵站等水工建筑物、机电设备的运行管理与维修维护工作。 开展各项水务运行与维护工作，保障泵站正常运行，水库安全度汛。 02 经常性项目 01 部门预算项目 17,313 5,764 02 履职类项目 17001 水利类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015017 深圳市铁岗·石岩水库管理处 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1403-01 水资源管理与保护 0102015017 深圳市铁岗·石岩水库管理 处 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 23,807 8,386 02 履职类项目 17001 水利类项目 根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能 文件以及水务局的供水计划，编制本项目。旨在履行铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库、铁石泵站等 工程的水资源保护，重点在供水保障、水生态治理等工作职责，落实以下内容：1.购买原水、泵站抽水电费及其 他水利工程设施运行电费、缴纳水资源费；2.对一级水源保护区实行封闭管理，确保水库工程安全运行，安排森 林防火设施维护，薇甘菊防控治理，红火蚁防治，进库水质检测等相关工作。 本项目主要为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩等提供量足质优的原水，同时负担铁岗、石岩、西丽、长岭 皮水库周边的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。具体包括购买原水、泵站抽水电费和其他水利 工程设施运行电费、缴纳水资源费、一级水源保护区管理等。 根据《广东省发展改革委关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知》（粤发改价格〔2019〕191号）、《深 圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知》（深水源〔2017〕475 号)、《关于调整水资源费征 收标准的通知》（粤发改价格〔2015〕847号）等文件的要求，保障正常供水，并按照文件要求支付相关税费。 完成水库一级水源保护，保障水库水质达到国家地表水Ⅲ类标准；对20万平方米水库开展薇甘菊防控治理，完成 至少8次蓝藻监测，48个水质样本检测等工作，促进水库环境提升，防止水源污染事故发生，保障正常供水。 开展水源保护及水环境监测及治理，提高水库环境，防止水源污染，保障正常供水。 三级指标 指标值 指标解释 一级水源保护面积 ≥45平方公里 考察水库一级水源保护完成情况。 ≥4000万立方米 考察购水量是否达到年度计划数量 。 购水量 水库薇甘菊防控治理 ≥200000平方米 考察水库薇甘菊防控治理的完成情 况。 蓝藻监测次数 ≥8次 考察蓝藻监测工作的完成情况。 水质检测样本数 ≥48个 考察水质检测工作的完成情况。 水库水质 ≥国家地表水Ⅲ类 考察水库水质是否达到预期的质量 标准。 水库薇甘菊防控治理合格 率 100% 考察水库薇甘菊防控治理工作是否 合格。 蓝藻监测验收合格率 100% 考察蓝藻监测工作是否合格。 水质检测验收合格率 100% 考察水质检测是否能够验收合格。 水源保护工作完成及时性2021年1-12月 考察水源保护工作是否在规定时间 内完成。 水库薇甘菊防控治理完成 及时性 2021年1-12月 考察水库薇甘菊防控治理工作是否 在计划时间内及时完成。 蓝藻监测完成及时性 2021年5-12月 考察蓝藻监测工作是否在计划时间 内及时完成。 水质检测完成及时性 2021年5-12月 考察水质检测工作是否在计划时间 内及时完成。 成本节约率 ≥0% 成本节约率=（计划成本-实际成 本）/计划成本*100%，考察项目成 本是否得到较好的控制。 不适用 不适用 水库水源污染事故发生率0% 反映是否对水源污染事故的预防起 到积极作用。 数量指标 产出指标 工作人员满意度 ≥90% 考察工作人员对项目实施的满意情 况。 水库环境提升 效益指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 得到提升 反映是否对提升水库环境起到积极 作用。 水库水质情况得到改善 得到改善 反映项目实施是否对改善水质起到 积极促进作用。 不适用 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015017 深圳市铁岗·石岩水库管理 处 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 5,394 3,440 ≥55m专用供水钢管 反应主要工程量。 边坡治理长度 468.53m 反映主要工程量。 铁长泵站抽水量 2亿立方米 考察泵站抽水是否按计划完成。 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专项资 金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年 中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织本单位编制水务发展专项资金预算。本项目主要用于深圳 市公益性为主的水务建设项目，包括爆管抢修、安全隐患整治、水库大坝安全鉴定、抢险修复、清淤修缮、管养 运行维护、专项改造等34个项目。 依据深水计[2018]1260号、深水计[2019]769号、深水计[2019]581号、深水务[2018]712号、深水计[2019]718 号、深水务[2018]426号、深水务[2017]702号等批文，开展水库大坝安全鉴定、安全隐患整治工程、清淤修缮 、变压器增容及配电设施设备改造工程、复线工程、灾后抢险修复、管养运行维护等项目，保障安全供水。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）》 、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《建设项目前期 工作咨询收费暂行规定》、《深圳市水库管养规范（试行）》、《深圳市水库管养量消耗标准》、《深圳市园林 建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》等依据组织开展项目立项。项目经技术 审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项目实施进度计划，分 年度申报支出预算。 通过市水务发展专项资金的保障，强化水利工程施工质量，按时完成至少55米供水管网的更换或修补，468.53米 边坡治理，清理至少4326立方米的淤积泥沙等，完成各项水务专项工程改造等，保障供水能力，改善水环境。 全面提升我市防洪减灾能力，保障水资源和供水保障水平，巩固水环境质量，强化水务规划引领，通过规范化建 设全面提升水务管理水平。 三级指标 指标值 指标解释 4份 反应各项大坝安全鉴定工作完成情 况。 爆管抢修项目验收合格率100% 反映工程验收合格情况。 边坡治理工程质量 合格 反应工程质量情况。 淤泥清淤量 4326.46立方米 反映主要工程量。 石松支线长流陂段增加管 线长度 增加DN1400钢管长度1213米 反映主要工程量。 水务专项改造工程完成率100% 反应各项改造工程完成情况。 100% 反应各项大坝安全鉴定工作完成质 量。 抢险工程完工及时性 及时 工程是否在规定工期内完成。 西丽水库前置库边坡治理 工程完成及时性 及时 反应工程是否规定工期内完成。 铁长泵站管养运行维护验 收合格率 100% 考察管养运行维护验收合格的相关 标准。 石松支线长流陂段工程验 收合格率 100% 反映工程验收情况。 水务专项改造工程验收合 格率 100% 反应各项改造工程完成质量。 铁长泵站抽水完成及时性2021年1-12月 考察泵站抽水是否在计划时间内及 时完成。 水务专项改造工程完成及 时率 100% 反应工程是否规定工期内完成。 水库大坝安全鉴定工作完 成及时率 100% 反应安全鉴定工作是否按期完成。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 水库大坝安全鉴定验收合 格率 编制安全鉴定报告数 更换或修补供水管网长度 成本指标 经济效益指标 ≥0% 考察成本节约情况，成本节约率= （计划成本-实际支付成本）/计划 成本X100% 不适用 不适用 不适用 供水保障率 ≥95% 反映是否对保障供水起到积极作用 。 ≥90% 考察工作人员对项目实施的满意情 况。 项目服务对象投诉率 ≤10% 考察项目服务对象满意度。 提升大坝安全性 有效提升 反应大坝安全性保障情况。 施工破拆面积恢复率 100% 反映工程对周边环境的影响。 改善水环境 有效改善 反映对水环境的改善是否起到积极 作用。 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 工作人员满意度 成本节约率 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标* 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015018 深圳市公明供水调蓄工程管理处 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 52 16 02 履职类项目 21001 通用类项目 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费等费用。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关规定，为保障 单位公务用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改 办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 通过开展3辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车重大事件处 理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 通过开展3辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车重大事件处 理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 三级指标 指标值 指标解释 考察公务用车故障修复是否及时完成 。 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费的结余程度 。 公务用车运行维护数量 3辆 考察单位需要运行维护的车辆数量。 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达到指定标准 。 产出指标 效益指标 尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量是否符合标 准。 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆运维工作的 满意情况。 不适用 不适用 不适用 公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行天数情况。 公务车故障修复处理及时性 及时 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 服务单位满意度 ≥90% 根据业主对提供服务单位的考核情况，全合 格。 安全生产重大事故发生率 0 无安全生产重大事故发生。 保障大坝安全，不发生溃坝事故 0次 大坝运行安全可靠，发生应急情况及时处置 或启动应急预案。 供水效益 逐步提升 考察通过对水库的日常运行维护管理，对城 镇供水情况的改善情况。 供水计划任务完成率 ≥90% 按计划和调度执行任务量比率。 项目验收完成时间 12月31日前 考核已完工项目的合同验收及时情况。 支出进度达标率 ≥95% 支出进度达标率=实际支出进度/序时支出进 度*100% 设施设备保障率高 ≥90% 设备安全运行保障率高，不出安全事故。 应急响应机制 30分钟之内 供水调度、应急抢修、保安服务相关单位和 人员30分钟之内赶赴现场，开展工作。 日常维护项目月度考核评分 ≥80分 根据日常维护月服务评定表评分数。 防汛值班到岗率 100% 水库管理人员汛期值班100%到岗，值班要求 落实到位。 大坝表面变形（位移）监测报告数 量 12份 按合同约定内容及数量。 保安服务项目月度考核评分 ≥80分 根据安保服务月服务评定表评分数。 清理库面垃圾的频次 每周≥2次 保证库面干净，无漂浮垃圾。 白蚁和红火蚁防治面积 ≥200万平方米 按合同执行，考察完成情况。 安全生产检查次数 ≥12次 考核全年组织安全生产检查的次数。 开展全年防火演练、消防器材操作 学习、反恐拉练总次数 18次 全年森林防火演练2次、消防器材操作学习4 次、反恐应急拉练12次。 三级指标 指标值 指标解释 全年供、调水量 ≥3900万立方米 水库调蓄、供水功能。 根据国家有关法律法规、条例和水利部颁布的水利工程有关的技术规范与标准等政策法规文件、市编办批复的本单位机构职能 文件及深圳市水务局加强水资源和水库大坝安全管理等相关制度，设置本项目，旨在履行公明供水调蓄工程与罗田水库的日常 管理、运行和维护等相关工作职责。 1、根据《中华人民共和国安全生产法》以及《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》（深府第308号令）等相关规定。 2、根据《深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知》(深水源〔2017〕475 号)等文件的要求。 3、根据《深圳市水务局关于加大对区街水利设施管养投入力度的通知》（深水函[2016] 2034号）、《水利工程管理单位定 岗标准（试点）》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》、《深圳市建设工程价格信息》2019年2期、《深圳市水库管理 养护规范（试行）》、《深圳市水库管理养护消耗量标准（试行）》（深水源[2020]4号）、《土石坝养护修理规程》、《深 圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）、《城市水域保洁作业及质量标准》等相关规定。 4、根据《水库大坝安全管理条例》、水利部《关于加强水库大坝安全监测工作的通知》(水建管【2013】250号)、《广东省水 库大坝安全管理实施细则》、市水务局《关于进一步加强水资源和大坝安全管理工作的通知》（深水源[2003]138号）文件等 有关规定。 5、根据《中华人民共和国水法》、《深圳经济特区水资源管理条例》等有关水法规、根据《深圳市保安服务最低成本价标准 》等相关规定。 1.本项目采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市清单计价的补充规范计价，工程计价套用《深圳 市市政工程消耗量定额（2017）》、《深圳市市政维修工程消耗量标准（2007）（2014机械）》、《深圳市房屋修缮工程消 耗量定额（2011）（2014机械）》和深圳市造价管理站发布的有关文件。取费文件标准按照“市政维修工程（深建价【2018 】25号）”综合类别取费。 2.水域保洁的单价参考《深圳市河道管养消耗量标准》（试行）（2014），并结合深圳市2018年第4期价格信息进行计算；陆 域保洁根据《深圳市环卫消耗量定额》并结合深圳市2018年第4期价格信息进行计算。 3.依据广东省物价局、广东省计委下发的文件粤价（2000）8号的资询工作计费办法。 4.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预[2018]167号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》 （财会〔2012〕21号、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号、《深圳市市直党政机关办公 家具配置标准》《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》，深经贸 信息信息字[2017]201号、《广东省会计师事务所审计服务收费标准表》。 公明供水调蓄工程与罗田水库的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及 维护，水库设备设施的维护，保证两大水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。 公明供水调蓄工程与罗田水库的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及 维护，水库设备设施的维护，保证两大水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。 02 经常性项目 01 部门预算项目 10,133 2,910 02 履职类项目 17001 水利类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015018 深圳市公明供水调蓄工程管理处 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 时效指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 项目服务对象满意度 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015018 深圳市公明供水调蓄工程管理处 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 8,765 5,545 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专 项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和 2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织本单位编制2021年水务发展专项资金预 算。主要用于公明水库、罗田水库的水务建设项目，包括水源与供水保障、水环境保护与改善、水务能力建 设等约28个项目。 为了保证水库工程安全运行，提高大坝工程设施设备使用维护的便利性、安全性、可靠性以及耐久性，确保 安全度汛，保障防汛应急抢险，进一步提升公明水库及罗田水库安全防范体系，加快水库信息化的建设，修 复部分区域生态环境，减少水土流失，开展用于公明水库、罗田水库的水务建设项目，包括水源与供水保障 、水环境保护与改善、水务能力建设等约28个项目。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试 行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《建 设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市河道管养消耗量标准》、《 深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》等依据组织开展项目立 项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项 目实施进度计划，分年度申报支出预算。 通过市水务发展专项资金的保障，加快水库信息化的建设，完善基础设施，消灭安全隐患，修复生态环境， 确保水库安全度汛，提高安全管理标准。 提升公明水库、罗田水利安全防范体系，完善基础设施，落实防汛物资储备及管理的要求，提高水库信息化 、智慧化水平，贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”水利行业发展总基调的需要。 三级指标 指标值 指标解释 生态修复面积 3.2万平方米 生态修复面积。 研究工作开展数量 1项 开展研究工作。 改造建筑物数量 四栋 该指标主要考察新建工作 是否按计划完成。 水务设施运行维护合格率 95% 考察水务设施运行维护合 格率。 项目验收合格率 95% 考察项目验收合格率。 项目金额变更率 ≤5% 考察项目金额变更是否在 控制范围之内。 项目实施进度预期符合率 ≥80% 考察项目实际开展的进度 安排与合同规定的匹配度 支出进度达标率 ≥90% 考察项目支出进度是否达 到相应进度标准。 工程是否超投资概算 不超 考察工程建设成本情况。 考察项目服务对象满意度 。 ≥95% 供水水库运行保障率 ≥99% 考察水库运行保障率。 保障相关设施正常运行 有效保证 该指标主要考察该工程是 否有效保障安防监控系统 正常运行。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015019 深圳市东部水源管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 48 16 02 履职类项目 21001 通用类项目 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年 检费等费用。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关 规定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通 知》（深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 通过开展5辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用 车重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常 开展。 通过开展5辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用 车重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常 开展。 三级指标 指标值 指标解释 公务用车运行维护数量 5辆 考察单位需要运行维护的车辆 不适用 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达到 指定标准。 公务车故障修复处理及时 性 及时 考察公务用车故障修复是否 及时完成。 产出指标 效益指标 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆运 维工作的满意情况。 公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行天 数情况。 尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量是 否符合标准。 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费的 结余程度。 不适用 不适用 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015019 深圳市东部水源管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 13,965 4,799 02 履职类项目 17001 水利类项目 主要用于开展清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库，龙清线、东清线 、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线等5条供水管线，上寮排涝泵站、龙清泵站、东清泵站 、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站6座泵站的日常维护与管养工作，包括：水工建筑物、机电设备 、信息系统的维修维护，水源工程绿化养护，安全生产管理，年度停水检修，水政执法管理、保 安服务、物业管理、三防安全管理及办公设备购置等日常管理、运行和维护等工作。 根据《深圳市水库管养规范》、《水库大坝安全管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细 则》、《土石坝安全监测技术规程》、《中华人民共和国水法》、《深圳经济特区水资源管理条 例》、《中华人民共和国安全生产法》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》、《深 圳市水务局局属单位信息安全联合检查工作方案》、《水利工程运行管理监督检查办法（试行） 》、《深圳市小型水库管理办法》等相关规定设立本项目 根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》、《深圳市水库管养消耗量标准》、《深圳市园林 建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市保安服务最低成本价标准》、《建设工程工程量清单计价 规范》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《深圳市水务设施管养设施调研、管养标准测算 及分级管理研究报告》等相关规定进行测算。 履行清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库、5条供水管线以及6座供水 泵站等工程的运行和维护，重点在防汛防风、供水保障、水务设施运行维护等工作落实以下工作 内容：1、水库、管线、泵站等水工建筑物的运行管理、安全监测、维修维护、长效保洁、三防安 全；2、库区安全、机电设施和供水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修 等相关工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。 履行清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库，龙清线、东清线、大鹏半 岛支线、坝光支线、大鹏应急支线5条供水管线以及上寮泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、 径心泵站、坝光泵站6座供水泵站的水资源保护，重点在供水保障，落实以下内容：加强中心水工 建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管，实现水利工程运行 稳定，足额供水；能进一步提高水源地水质，保障供水安全，实施较大社会效益。 三级指标 指标值 指标解释 物业服务行政办公区域 3个 反映日常工作是否 落实 保安护卫管理服务报告完 成数 ≥24个 反映日常工作是否 落实 大坝监测次数 ≥24次 反映日常工作是否 落实 机电设备、水工设施维护 次数 ≥400次 反映日常工作是否 落实 每月物业管理服务评分 ≥80分 反映日常工作是否 达标 保安护卫管理情况 每月考核优良（80分以上） 反映日常工作是否 达标 日维项目考核情况 ≥80分/月 反映日常工作是否 达标 大坝监测验收情况 合格 反映日常工作是否 达标 物业管理服务时间 2021年1-12月 反映日常工作是否 按时完成 保安护卫管理服务时间 2021年1月-12月 反映日常工作是否 按时完成 日常项目维护服务时间 2021年1-12月 反映日常工作是否 按时完成 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 办公自动化维护项目完成 时间 2021年12月31日前 反映日常工作是否 按时完成 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项 目支出进度是否达 到相应序时进度标 准 不适用 不适用 不适用 中心对维护成果满意度 ≥80% 反映我中心对于项 目维护结果的满意 度 管控水库风险，确保水库 运行安全 有效保障 反映是否保障设施 安全运行 不适用 不适用 不适用 效益指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1403-01 水资源管理与保护 0102015019 深圳市东部水源管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 5,595 1,865 履职类项目 17001 水利类项目 本单位承担了深圳市的供水任务，对深圳市的经济发展起着举足轻重的作用，工程的生产运行需消 耗巨额的电量，电力的供应对各水源工程的正常运行起着非常关键的作用。同时，根据广东省水资 源管理条例，我单位每年需缴交水资源费。 根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本 单位机构职能文件以及水务局的供水计划、《广东省水资源管理条例》、《深圳经济特区生活饮用 水二次供水管理规定》、《取水许可和水资源费征收管理条例》设立本项目。 根据《深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知》（深水源〔2017〕475 号)、《 关于调整水资源费征收标准的通知》（粤发改价格〔2015〕847号）等文件的要求，中心保障正常供 水，并按照文件要求支付相关税费。 本项目旨在履行清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库，5条供水管线以 及6座供水泵站的水资源保护，重点在供水保障，落实以下内容：1、泵站抽水电费保障我中心办公 及生产运行电量及其他水利设施运行电费、缴纳水资源费；2、对一级水源保护区实施封闭管理，确 保水库安全运行。 履行清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库5座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛 支线、坝光支线、大鹏应急支线5条供水管线以及上寮泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心 泵站、坝光泵站6座供水泵站的水资源保护，保障一级水源保护区的安全，实现足额供水，产生较大 社会及经济效益。 三级指标 指标值 指标解释 一级水源保护区服务报告 完成数 ≥12个 反映日常工作是否落实 年度供水量 ≥500万立方米 反映日常工作是否落实 缴费次数 ≥4次 考察水资源费缴费是否按 计划完成 一级水源保护区管理考核 情况 每月考核合格（80分以上） 反映一级水源保护区管理 考核情况是否合格 地表水质达标情况 三类以上 考察地表水质是否合格。 水资源费支付及时 及时 考察水费的支付是否在计 划时间内及时完成。 水源保护区巡查管理服务 时间 2021年1月-12月 反映水源保护区巡查管理 服务时间是否落实 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出 进度是否达到相应序时进 度标准 非税收入 ≥1500万元 反映本项目经济效益 一级水源保护区的安全保 障效果 有效保障 反映一级水源保护区的安 全保障效果 职工对一级水源保护区工 作满意度 ≥80% 反映职工对一级水源保护 区工作满意度 为保障片区正常供水提供 支撑 有效保障 反映供水管线是否正常运 行 不适用 不适用 不适用 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规划， 万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 数量指标 建设单位满意度 良好 考察建和单位对工程项目管理的满 意程度。 供水保障率 ≥95% 考察供水调度执行情况。 不适用 不适用 不适用 支出进度达标率 ≥93% 考察项目支付进度是否达到相应序 时标准。 不适用 不适用 不适用 送审准确率 100% 考察实际送审的项目合同是否与需 送审的项目合同相匹配。 合同结算送审时限 2021年12月31日前完成评审 考察结算执行进度是否及时。 完成年度投资额 1601万 考察年度投资计划的执行情况。 合同结算送评审中 心数量 6个 考察合同送评审中心的审核情况。 完成赤坳水库除险加固工程结算工作；根据东涌水库林地占用手续办理进度安排工程施工。 赤坳水库除险加固工程长期目标是保证水库及下游防洪安全，保障坪山区及大鹏新区正常供水；东涌水库 工程的长期目标是保证项目区的供水，带动当地的经济发展，促进深圳市东部地区经济开发与发展，刺激 城市经济增长有积极的作用，工程的实施对缓解大鹏半岛的缺水矛盾起到重要的作用，而且将带来了很大 的社会效益。 三级指标 指标值 指标解释 04 政府投资项目 17001 水利类项目 根据市发改部门相关批复文件、相关合同约定以及2021年度建设任务等,申报本年度政府投资项目预算。1 、赤坳水库除险加固工程位于坪山区，项目内容主要包括主坝加固、新建隧洞554米，压力钢管341米及附 属设施、围堰工程、副坝加固、机电设施及金属结构更新改造、库区危险边坡治理、新建巡防码头两处、 完善水库监测设施等。2、东涌水库工程主要建筑物包括5.672公里输水隧洞、3.112公里东涌改线公路、 135万立方米土方填筑（主副坝）、326米溢洪道等。覆盖范围：工程设计取水规模为6万立方米/天，水库 蓄水后通过输水隧洞将水送至香车水库。水库设计总库容1190.99万立方米，水库最大坝高56米，集雨面积 9.6平方公里。 根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市赤坳水库除险加固工程项目建议书有关意见的复函》（深发改 函[2013]2595号）、《深圳市发展和改革委员会关于深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库工程项目总概算的 批复》（深发改〔2008〕287号）。 根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要用于赤坳水库除险加固工程、东涌水库工程等项 目。 02 经常性项目 01 部门预算项目 4,394 1,594 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 政府投资项目 0102015019 深圳市东部水源管理中 心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015019 深圳市东部水源管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 20,663 6,698 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专项资金使用范围和重点支 持方向，深圳市东部水源管理中心根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通 知》相关精神和要求，编制2021年水务发展专项资金预算。本项目主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源 与供水保障、水环境保护与改善、抢险应急工程、水务能力建设等约40个项目。 根据市委办公厅市人民政府办公厅关于印发《深圳市落实中央环保督查反馈意见整改工作方案》、《广东省集中式饮用水水源地环境 保护专项行动实施方案》、《关于印发深圳市水务局市管水库标准化管理工作方案的通知》、《深圳市水务局关于推进清林径水库库 区黄土裸露复绿整治工作的会议纪要》等相关文件，开展清林径水库库区黄土裸露复绿整治工程、径心水库附属设施隐患整治及环境 改造提升工程、洞梓水库库周边坡整治工程、赤坳水库和洞梓水库一级水源保护区隔离保护工程等项目。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）》、《2019年深圳市人 力资源市场工资指导价位》、《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市园 林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》、《深圳市水库管养消耗量标准（试行）》、《防汛物 资储备定额编制规程》、《水利工程维修养护定额标准》、《深圳市市政工程消耗量定额》、《深圳市市政维修工程消耗量标准》等 依据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项目实 施进度计划，分年度申报支出预算。 完成管辖范围内水库、泵站、输水管线的运行维护工作，对相关设施进行及时的管养维护，确保水工建筑物、机电设备功能完好，有 效保障水库、泵站、输水管线的正常运行；完成水库标准化管理欠缺的标识标牌安装及相关自动化设备采购安装；按照防汛物资储备 相关标准及文件要求，配齐防汛物资，提升防洪减灾能力。 提升辖区内水库、泵站的防洪减灾能力，保障水资源和供水安全，巩固水环境质量，提高辖区内的供水安全保障，增加供水调蓄库 容，提高本地和境外水资源的利用；消除水库附属设施现有的安全隐患，提升水库整体环境，保障水库的运行安全；确保输水管线沿 线水工建筑物、机电设备功能完善，满足使用要求。 三级指标 指标值 指标解释 输水工程管线巡查 1次/日 该指标主要考察项目工作内容是否按计划执行 。 泵站日常巡查 1次/天 该指标主要考察项目工作内容是否按计划执行 。 项目审计送审数量 ≥7个 该指标主要考察项目审计送审数量。 运行维护工作考核评定等级 合格 该指标主要考察运行维护工作考核情况。 项目验收评定等级 合格 该指标主要考察项目验收评定等级情况。 项目变更金额 ≤5% 该指标主要考察项目变更质量。 水库运维管养及时性 及时 该指标主要考察水库运维管养及时性。 输水管线运行维护及时性 及时 该指标主要考察输水管线运行维护及时性。 泵站运行维护及时性 及时 该指标主要考察泵站运行维护及时性。 支出进度执行率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否达到相应序 时进度标准。 工程投资费用控制率 ≤100% 考察当年度工程项目投资费用是否控制在投资 概算范围内，未出现超概算的情况。 不适用 不适用 不适用 安全隐患整治工程验收质量 合格 该指标主要考察安全隐患整治工作的完成质量 情况。 不适用 不适用 不适用 管理单位满意度 ≥90% 该指标主要考察管理单位对项目实施成果的满 意程度。 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规划，万 元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 一级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 不适用 不适用 不适用 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆运 维工作的满意情况。 不适用 不适用 不适用 车辆零星维修维护工作的正常开 展情况 有效保障 考察项目的实施是否有效保 障本年度车辆的零星维修维 护工作的正常开展。 公务用车故障修复及时性 及时 考察公务用车故障是否及时 得到修复。 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到 相应序时进度标准 公务用车运维工作完成率 100% 考察公务用车运维情况。 达到报废年限车辆禁行率 100% 考察大于或等于15年报废年 限的车辆是否都已停止上路 运行。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关规定，为保障单位公务 用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝ 2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 保障中心计划调配定编车辆正常使用。 保障中心计划调配定编车辆正常使用。 三级指标 指标值 指标解释 12 4 02 履职类项目 21001 通用类项目 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费等费用。 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015020 深圳市水务科技信息中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额 （万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 不适用 不适用 不适用 系统和会议室用户单位满意 ≥95% 考察系统和会议室用户单位满意。 不适用 不适用 不适用 会议开展保障情况 有效保障 考察软件设备的运行维护是否有效 保障各类会议的正常召开。 系统故障修复或运维服务响应时 间 ≤24小时 考察系统故障修复或运维服务响应 时间。 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否 达到相应序时进度标准。 软件设备保障数量 7套 考察是否保障1套软件，6套会议室 设备的正常使用。 系统和设备正常运行率 ≥98% 考察软件设备的正常运行率。 项目由政数局和财政局依据项目建设合同，按电子信息系统运维经费标准核定本项目。 根据我市相关政策，对于新建成的信息系统，由市财政局和市政数局依据各市直部门新建信息系统的具体建设内 容，按照“深经贸信息信息字﹝2017﹞201号”文件中电子政务项目运行维护经费指导标准，对具体建设内容逐 项核定对应比例的运维费用。我局在2020年底将新建成且需开展运维的3个信息系统具体建设情况通过“市电子 政务综合管理系统”上报市政数局，经市财政局和市政数局审核，共拨付以下3个信息系统2021年的运维经费 168.16万元：1.深圳茅洲河智慧流域试点软件系统运维费73.772万元；2.智慧水务三防决策支持试点高光谱设备 采购项目运维费3.42万元；3.三防指挥中心硬件项目运维费及深圳市“数字水务”一期工程--三防预警应急智慧 系统（三防指挥部会商室升级改造及配套工程）运维费85.467万元；4.信息安全等级保护测评及信息安全服务费 5.5万元。 保证设备正常运运转，信息系统正常运行，会议设备正常使用，各类会议正常召开。 保证设备正常运运转，信息系统正常运行，会议设备正常使用，各类会议正常召开。 三级指标 指标值 指标解释 504 168 02 履职类项目 17001 水利类项目 本项目主要用于深圳茅洲河智慧流域试点软件系统、智慧水务防汛决策支持试点高光谱设备、防汛指挥中心硬件 设备、防汛指挥会商室升级改造等多个新建成且已过建设项目质保期的信息化系统和设备的运行维护、设备维修 、配件购买及更换、日常保养及原厂质保等，以确保各信息系统正常运转。 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0878-01 信息化系统运行维护 0102015020 深圳市水务科技信息中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 网络及信息系统使用人满 意度 ≥95% 网络及信息系统使用人满意度 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 为市水务局系统提供信息 化技术支撑，以保证实施 其社会管理职能 良好 为市水务局系统提供信息化技术支撑，以保 证实施其社会管理职能 不适用 不适用 不适用 为水务防汛等公共服务水 平提升提供信息技术保障有效保障 为水务防汛等公共服务水平提升提供信息技 术保障 促进行业资源共享及业务 协同，推动内部信息资源 高效流转 良好 通过信息系统一体化建设、行业资源共享及 业务协同，保障内部信息资源高效、及时的 流转，从而提高水务系统的履职效率及社会 服务质量 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否达到相应 序时进度标准 不适用 不适用 不适用 系统故障修复或运维服务 响应时间 ≤24小时 系统故障修复或运维服务响应时间 项目合同法律咨询及时性提交咨询合同后7个工作日内项目合同法律咨询及时性 信息系统平台及网络设备 设施运维情况 良好 信息系统平台及网络设备设施运维情况 网络系统运行及信息安全 管理 良好 数字政府绩效考核要求及年度工作计划 多媒体会议通讯服务保障 场次 ≥500场 多媒体会议通讯服务保障场次 多媒体会议通讯保障情况良好 多媒体会议通讯保障情况 全局通用性信息系统及平 台运维数量 ≥10个 全局通用性信息系统及平台运维数量 网络设备、设施及终端维 护数量 ≥400套 网络设备、设施及终端维护数量 1.保障水务局OA、网站、微信公众号等信息化系统和设备的正常运维，并开展局机关日常网络安全管理；为市水务局机关 的多个多媒体和视频会议系统提供技术服务，保障各类会议的正常召开； 2.承担水务科技新技术的研究、推广、交流及引进工作，承担主管部门交办的科研课题和关键领域的技术攻关。 提高我市水务科技信息化支撑能力和规划建设水平，加强对信息化和科技项目的前期审核、技术审查和审核，方案评 审、概算初审等推动信息化和科技项目精细化管理；保障市水务局信息化平台、智慧水务指挥中心及网络设备、通讯系统 正常安全运行和日常维护管理有序开展。 三级指标 指标值 指标解释 02 履职类项目 17001 水利类项目 为贯彻落实国家、省、市有关水务科技、信息化建设管理等方面政策法规和我市智慧水务建设的发展规划，根据市编办批 复的本单位机构职能，为高效履职，特设立此项目。本项目旨在保障我单位履行水务科技、水务信息化相关工作职能，提 高我局科技创新能力和信息化规划建设、运行管理水平，加强对信息化项目的技术审查、安全监管和科创项目协同审核 等，保障我局的信息化平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。科技相关工作方面，主要是涉及全市各级水务 部门及相关科研机构的行业管理，为全市水务科技创新及信息化工作提供技术支持、专业审核、咨询等服务保障；信息化 相关工作方面，主要包括：市水务局基础网络及办公电脑运维、OA（含行政审批）系统运维、防汛应急指挥系统运维、视 频监控系统运维、智慧水务指挥中心运行保障、多个多媒体会议室的日常技术服务、各类通讯服务保障、市水务局官方网 站技术服务、水务资源共享管理与全市绩效考核及业务流程提升所配套的技术升级工作、全市供水行业网络安全检查、全 局系统网络安全日常管理等。 主要用于水务局基础网络及办公电脑运维、OA（含行政审批）系统运维、防汛应急指挥系统运维、视频监控系统运维 、智慧水务智慧中心运行保障、多个多媒体会议室的日常技术服务、各类通讯服务保障、市水务局官方网站技术服务、水 务资源共享管理与全市绩效考核及业务流程提升所配套的技术升级工作、全市供水行业网络安全检查、全局系统网络安全 日常管理等工作。 依据《深圳市2020年人力资源市场工资指导价位》、《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》等。 02 经常性项目 01 部门预算项目 6,466 1,475 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1395-01 水务行业业务管理 0102015020 深圳市水务科技信息中心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额 （万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 质量指标 社会效益指标 不适用 助力水库智能管理，强化 水资源管理能力。 不适用 阶段性成果完成及时性 软件系统符合用户实际需 求且能稳定运行 完成智慧水务一期工程建 设整体形象进度比例 不适用 不适用 项目实施满意度 等级为良以上 考察项目实施满意情况。 有效助力 以西丽水库为试点，依托水库管理系统，助力 水库智能管理，强化水资源管理能力。 助力水务工程智慧建造、 智能运行 有效助力 依托工程建设管理和行业监管等相关系统建 设，助力水务工程迈向智慧建造、智能运行的 同时，强化工程建设全过程监管。 不适用 不适用 促进流域涉水要素智能化 管理和精准化调度，提升 城市水环境治理水平 有效提升 以深圳河、茅洲河流域为试点，依托流域综合 管理平台建设，促进流域涉水要素智能化管理 和精准化调度，提升城市水环境治理水平。 及时 考察项目阶段性成果是否及时完成。 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否达到相应序 时进度标准。 是 软件系统符合用户实际需求且能稳定运行 采购设备符合国家标准 是 项目采购设备符合国家标准 40% 完成智慧水务一期工程建设整体形象进度比例 智慧水务一期工程建设质 量和安全管理 良好 智慧水务一期工程建设质量和安全管理 围绕智慧水务建设框架和初设批复的建设内容，全面铺开建设，物联感知、基础设施建设，初步建立水务大数据服务 体系、水源供水及深圳河流域调度模型，初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务4大平台。 充分运用新一代信息技术，大力发挥先行示范区和粤港澳大湾区“双区驱动”效应，以提升民生服务和城市水务现代 化治理能力为重点，以业务流程优化和体制机制创新为保障，强力推动水务信息化建设，全方位提升水务数字化管理 能力，逐步推动迈向“五化”：一是水务资产数字化，二是设施操作流程化，三是调度管理系统化，四是防御指挥精 准化，五是服务民生智能化。 三级指标 指标值 指标解释 04 政府投资项目 17001 水利类项目 深圳市智慧水务一期工程是纳入我市智慧城市暨“数字政府”建设的重要任务之一，该工程项目已于2020年10月获市 发改委批复。 根据深圳市发展和改革委员会关于深圳市智慧水务一期工程项目总概算的批复（深发改〔2020〕692号）。 为落实《深圳市新型智慧城市建设总体方案》《深圳市“数字政府”综合改革试点实施方案》等要求，根据市发展改 革委对“深圳市智慧水务一期”项目概算的批复，用于开展“智慧水务局一期”物联感知、基础设施、大数据中心、 应用系统、标准规范、信息安全和系统集成等内容建。 02 经常性项目 01 部门预算项目 21,019 8,078 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 政府投资项目 0102015020 深圳市水务科技信息中心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中 期规划，万元） 本年度项目金额 （万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 完成河道截污工程初雨水（面源污 染）精细收集与调度研究及示范报 告数量 1份 编制《深圳市涉水管网基础信息 GIS数据建库标准》份数 1份 完成河流水污染预警溯源信息化监 控系统相关研究报告的数量 1份 河流水污染预警溯源信息化监控系统相 关研究报告 完成河道截污工程初雨水（面源污染） 精细收集与调度研究及示范报告数量 完成气候变化下深圳市水文特征分 析与洪涝风险评估报告数量 1份 完成气候变化下深圳市水文特征分析与 洪涝风险评估报告数量 完成深圳市茅洲河流域城市洪涝及 水质模拟研究与应用报告数量 1份 深圳市茅洲河流域城市洪涝及水质模拟 研究与应用报告数量 完成深圳市茅洲河流域地下水资源 调查和弹性/脆弱性研究报告数量 1份 深圳市茅洲河流域地下水资源调查和弹 性/脆弱性研究报告数量 编制《深圳市涉水管网基础信息GIS数据 建库标准》份数 完成深圳市智慧水务建设项目咨询 及二期工程一体化技术咨询项目相 关报告数量 2份 完成《深圳市智慧水务二期工程调研与 需求分析报告》、《数据治理报告》初 稿编制。 三级指标 指标值 指标解释 编制水务工程BIM技术标准数量 4册 完成《深圳市水务工程信息模型交付标 准》、《深圳市水务工程信息模型应用 统一标准》、《深圳市水务工程信息模 型分类和编码标准》、《深圳市水务工 程信息模型数据安全管理导则》初稿编 制。 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专项资 金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020-2022年 中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）相关精神和要求，编制水务发展专项资金预算。本 项目旨在履行水务信息系统建设与运维、统筹全市水务信息数字咨询的标准化规划等工作职责。 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专项资 金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020-2022年 中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）相关精神和要求，编制水务发展专项资金预算，开 展本项目。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）》 、《2020年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》《建设项目前期工 作咨询收费暂行规定》等费用标准文件进行测算。每个项目经市水务局技术审查、专家评审、造价站概算审核、 局长办公会审议确定计划下达项目总投资。结合各项目各合同的实施进度计划，分年度申报支出预算。 通过水务发展专项资金的保障，编制BIM相关标准；初步形成智慧水务二期需求分析相关前期成果；编制完成编 制本单位科技项目研究报告；进行深圳市水务局实施信息安全渗透测试和攻防演习。 1.综合提升市水务局在信息安全应急响应、处置、回溯、综合联动等方面的能力； 2.指导全市水务行业BIM应用工作、为全市水务行业BIM应用提供基础标准规范、为水务工程项目BIM 技术应用提 供方法和路径； 3.提升水务科技信息化研究能力。 02 经常性项目 01 部门预算项目 4,214 1,938 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015020 深圳市水务科技信息中心 12 资源环境处 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 效益指标 提高排水管网病害检测能力 提高 项目完工及时性 及时 完成建设并验收的系统数量 1套 编制研究报告 设备使用人员满意度 ≥95% 设备人员使用满意度 不适用 不适用 不适用 提升网络安全防护能力 提升 根据年度工作总结报告 考察项目是否在合同工期内及时完工。 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进度是否达到 相应序时进度标准。 信息安全攻防演习次数 1次 考察信息安全攻防演习的开展情况。 重大网络安全事故发生次数 0 考察项目的实施是否有效预防重大及以 上网络安全事故的发生。 按合同约定完成Pad展示系统及人工上报 系统验收 相关研究示范应用管道长度 ≥10km 基于漂流式胶囊机器人的地下排水管网 病害快速检测技术及应用示范应用管道 长度 河流水污染预警溯源信息化监控系 统相关研究专利 1项 按合同要求专利申报材料通过专家结题 验收项数 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015025 深圳市茅洲河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 35 11 02 履职类项目 21001 通用类项目 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费 等费用。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关规 定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通知》 （深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 通过开展15辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车重 大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 通过开展15辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、用车重 大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 三级指标 指标值 指标解释 公务用车运行维护数量 15辆 考察单位需要运行维护的车 不适用 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达 到指定标准。 公务车故障修复处理及时 性 及时 考察公务用车故障修复是 否及时完成。 产出指标 效益指标 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆 运维工作的满意情况。 公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行 天数情况。 尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量 是否符合标准。 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费 的结余程度。 不适用 不适用 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1401-01 防汛抗旱业务管理 0102015025 深圳市茅洲河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 102 24 02 履职类项目 17001 水利类项目 根据《中华人民共和国防洪法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家自然灾害救助应急预案》《 深圳经济特区防洪防风规定》，为了及时高效处置因暴雨、洪水、台风造成的损失和突发事件，有计划 组织实施汛期抗洪抢险工作，充实值班值守物资，开展应急抢险和救援演练，确保人民群众的生命财产 安全，保障河道安全渡汛，本项目主要用于防汛物资的采购及安排值班人员进行工作的开展。 根据《中华人民共和国防洪法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家自然灾害救助应急预案》《 深圳经济特区防洪防风规定》，为了及时高效处置因暴雨、洪水、台风造成的损失和突发事件，有计划 组织实施汛期抗洪抢险工作，充实值班值守物资，开展应急抢险和救援演练，确保人民群众的生命财产 安全，保障河道安全渡汛，需要申请三防工作经费。 1.防汛物资管理与购置：按照《防汛物资储备定额编制规程》（SL298-2004）和《深圳市应急物资储备 标准参考指引（试行）》的规定，我中心为保障管辖范围内设施的安全，必须储备相应的防汛物资。 2.防汛值班费：按照《关于参照省防总标准向参与三防值守人员发放值班补助的请示》内相关标准执行 。 年度防汛值班天数不低于184天，购置办公设备7台，三防物资及办公设备合格率100%，保障防汛工作有 效开展。 加强防汛物资的保障力度，有效保障防汛工作正常开展， 三级指标 指标值 指标解释 安排防汛值班天数 ≥184天 考察全年防汛值班的天数 情况 办公设备购置台数 7台 考察设备购置与计划的匹 配性 防汛值班出勤率 100% 考察防汛值班实际出勤情 况 三防物资验收合格率 100% 考察三防物资质量达标情 况 办公设备购置验收合格率100% 考察办公设备质量达标情 况 三防物资购置完成及时性2020年6月 考察三防物资购置情况 防汛应急响应发布及时性及时 考察防汛应急响应发布情 况 采购成本节约率 ≥0% 考察物资及设备采购成本 节约情况 不适用 不适用 不适用 保障防汛抢险工作的有效开保障 考察防汛抢险工作的有效 开展 不适用 不适用 不适用 三防物资使用人员满意度≥90% 考察三防物资使用人员对 物资采购的满意情况 办公设备使用人员满意度≥90% 考察办公设备使用人员对 物资采购的满意情况 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 满意度指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标* 长期目标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 质量指标 软硬件系统正常运行时间 占总运行时间比 ≥99% 设备维护及时性 及时 考察设备维护及时性的情 况 设施运行正常率 100% 反映运维单位设施检查情 况 河道行洪通畅率 100% 反映运维管养工作效果 系统正常运行时间占总运 行时间的比率 截流河（南片区）泵站水 闸运行维护 2座节制闸、3座截污闸及1座污水 提升泵站 南连通渠节制闸、截流河南 节制闸、沙福河截污闸、塘 尾涌截污闸、玻璃围涌截污 闸、南片区污水提升泵站的 安全隐患整改达标率 100% 考察安全隐患整改工作是 否达到指定标准 设备设施运行故障率 100% 考察各项维修项目维修工 作质量达标情况 技术咨询项目数 造价咨询项目数 40个 考察年度开展造价咨询项 目情况 安全隐患排查次数 ≥70次 考察年度实际开展安全隐 患检查情况 三级指标 截流河（南片区）河道、 堤防及附属设施管养维护3.89公里 管养河道长度主要包括沙 福河以南主河道2.87km及 南连通渠1.04km 软硬件系统维护数量 2套 当年度实际维护通信系统 数量 水工设施日常维修养护河 道数 5条 实际完成的维修养护河道 数占计划完成数的比率 3,159 31个 考察年度开展技术咨询项 目情况 02 履职类项目 17001 水利类项目 根据单位主要职能，本项目主要工作内容为：保障河道在主汛期行洪安全；按照国家安全生产法律法规 和《深圳市生产经营单位安全生产主体责任的规定》的要求，生产经营单位应当建立相关的安全生产管 理制度，开展事故隐患排查治理、应急演练等各项安全生产工作；保障河道及附属设施不被破坏，减少 水环境污染事件的发生；截流河（南片区）范围内的构筑物、设施设备运行维护，包括河道管理范围内 的堤防及附属设施养护、河道保洁（含水域、陆域）、河道及附属设施巡查、泵闸站点基础保养和安全 生产等；办公设备与信息自动化系统进行巡检。 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知（深编【2019】34号）》中 相关职能要求设立本项目。 根据《水利工程维修养护定额标准》（水办【2004】307号）、《建设工程工程量清单计价规范》、《 深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市保安服务最低成本价标准》等费用标准文件进行测算 。 通过项目管养，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防及水环境设施的安全健康运行，有效维持水 面、河岸清洁，保证河道水清岸绿景美。通过对截流河（南片区）临时管养项目开展日常监理、监管工 作，有效保证截流河（南片区）临时管养项目的运维效果；开展安全隐患排查，完成关外四河及双界河 等河道设施的日常临时更换或增设，降低安全事故发生，有效消除安全隐患；进行系统维护，保障网络 畅通及系统正常运转，确保讯息监控到位；完成技术咨询，保障河道在主汛期的行洪安全。 持续开展安全隐患排除工作，有效消除安全隐患；保障河道及附属设施不被破坏，减少水环境污染事件 的发生；通过开展各项工作，实现河道管理制度化、标准化、智能化，提升河道安全防护等级。 1,038 指标值 指标解释 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015025 深圳市茅洲河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 第三方服务工作满意度 ≥90% 考察本单位对第三方提供 的服务工作的满意情况 效益指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标 公众满意度 ≥90% 考察公众对河道管理、年 度水务安全隐患排查及处 理情况、本单位开展的相 系统使用用户满意度 ≥90% 反应系统使用用户对系统 运行使用情况的满意度 各项工作顺利实施，业务效率优 良 考察年度综合业务工作整 体开展情况，项目整体实 施效率 水政政法业务实施保障情 况 充分保障 考察各项配置是否有效保 障日常执法工作顺利开 展，是否出现配置不足等 情况，影响业务开展 河道周边环境改善 有效改善 反映运维管养工作效果 设备设施监控响应情况 及时响应，保障讯息畅通 不适用 不适用 系统实时监控讯息情况， 是否出现因讯息监控不到 位，讯息延迟，影响防汛 决策事件 安全隐患消除率 100% 通过维护改造，消除安全 隐患的项数或情况 重大安全事故发生情况情 况 较上年度下降或持平 反映年度重大安全事故发 生情况 综合业务管理落实情况 工作人员业务能力和服务 水平 得到提高 考察培训是否有助于提高 业务能力 保洁工作及时性 及时 反映运维单位保洁工作情 况 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达 到相应序时进度标准。 不适用 考察是否定期开展隐患检 查 安全隐患整改及时性 在规定时限内完成整改 考察安全隐患整改工作完 成的及时性 系统故障修复响应时间 （小时） ≤24h 响应系统故障并修复的时 间 河道运维及设备维修维护 及时性 及时 反映运维单位堤防及附属 设施巡查养护情况 安全隐患检查开展及时性按计划定期开展 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 经济效益指标 生态效益指标 二级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 政府投资项目 0102015025 深圳市茅洲河流域管理 中心 12 资源环境处 03 延续性项目 01 部门预算项目 3,349 3,349 04 政府投资项目 17001 水利类项目 茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段）项目范围从广深公路至南光高速，河道长约6.07公里。主要 建设内容为湿地主题景观节点、碧道之环、亲水活力景观节点、啤酒花园景观节点、洋涌河水闸美 化、茅洲河水文化展馆、燕罗人行桥、桥山路、燕罗文化景观节点、环保科教主题景观节点及河道 两侧绿化工程建设。 根据《市政府六届一百六十八次常务会议纪要》（深发改[2019]585号）设立本项目。 2021年政府投资项目3349.28万元，主要包括：结转2020年茅洲河碧道试点段建设项目前期费949.28 万元，用于支付该项目前期费；结转2020年茅洲河碧道试点段建设项目2400万元，用于支付该项目 宝安段工程进度款。 基本完成茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段6.1公里）建设任务 通过系统思维共建共治，优化生态、生产、生活空间格局，打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美 、白鹭成群”的生态廊道，成为老百姓美好生活的好去处、“绿水青山就是金山银山”的好样板、 践行习近平生态文明思想的好窗口。 三级指标 指标值 指标解释 工程涉及河道试点段 长度 ≥6.1公里 结合年度预算及工作计划， 考察试点是否与计划匹配 景观节点建设个数 ≥3个 考察河道试点段建设是否与 工作计划匹配 展馆建设个数 ≥1个 考察河道试点段建设是否与 工作计划匹配 景观节点验收合格率≥100% 考察试点段景观工程、建筑 工程等工程的质量是否达标 展馆验收合格率 ≥100% 考察试点段景观工程、建筑 工程等工程的质量是否达标 景观节点完工及时率≥100% 考核试点段建设按期完成情 况 展馆验收及时率 ≥100% 考核试点段建设按期完成情 况 单位公里投资额 ≤800万元 考察单位公里水环境综合整 治投资情况。 成本节约率 ≤5% 考察项目成本节约情况。 成本节约率=（计划成本-实 际成本）/计划成本*100% 不适用 不适用 不适用 周边居民精神文明建 设 有效提高 考察工程对周边居民生活品 质的影响情况 河道周边人居环境 有效提升 反映工程实施后的效果 不适用 不适用 不适用 ≥90% 考察公众对河道试点段建设 的满意情况 公众满意度 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 满意度指标 工程施工满意度 ≥90% 考察单位对河道试点段建设 工程施工的满意情况 满意度指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标* 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 河道行洪通畅率 100% 设施维修数量 14台 货物的技术规格符合率 100% 反映承包商是否按招标文件要求提供 货物 反映运维单位管养情况 方案编制成果质量 优 反映项目整体方案的评定结果：优、 良、差 工程质量事故通报次数 0 考察工程质量事故发生情况。 堤防施工长度 388m 考察实际完成的施工堤防长度 项目验收合格率 100% 考察工程验收合格情况 水质达标标准 一级B标准 出水水质标准 反映设备维修完成数量 河道管养长度 34.55公里 考察管养河道长度情况 管养面积 2132632平方米 茅洲河河道保洁面积 绿化面积 2981平方米 考察实际完成的绿化情况 泵站水闸运行维护量 11台 考察设备的维护情况 处理污水量 2281立方 2#设施处理污水规模6.25万m3/d，年 生产天数按365天计。 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专 项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和 2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）相关精神和要求，组织市水务局机 关各处室、局属各单位，各区、街道水务管理部门编制水务发展专项资金预算。本项目主要用于深圳市公益 性为主的水务建设项目，包括河道运维管养、水质改善、除险加固、水土保持、生态修复等专项资金支持的 其他事项等31个项目。 根据深水计〔2020〕136号、深水务〔2018〕1127号、深水计〔2019〕718号、深水计〔2019〕769号、深水 务〔2018〕426号、深水计〔2018〕1260号等文件的要求,开展茅洲河、双界河、截流河等流域的河道运维管 养、污水处理、安全生产管理、碧道建设等项目。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试 行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《建 设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市河道管养消耗量标准》、《 深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》等依据组织开展项目立 项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每个项目总投资。结合项 目实施进度计划，分年度申报支出预算。 完成管辖范围内河道管养维护，打造生态美丽河湖新时代，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防及防 洪设施的安全，保护流域内人民的生命财产安全和健康。保证废气废水达标排放，对周边环境不产生影响， 汛期以防洪安全为主，兼顾其他方面，实现流域水务工程的优化调度。落实完成流域水污染治理年度任务； 通过沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸联合调度，为泵站汛期安全可靠运行提供了有力保障。践行深圳市“ 城市标准化战略”，规范河道标识标牌。 1、工程治理效益主要包括防洪效益、水环境改善效益、生态环境改善效益。其中：防洪效益为满足100年一 遇防洪标准；水环境改善效益：改善片区水环境系统，入河旱季漏排污水100%截流，雨季削减部分入河污染 负荷。生态环境改善效益：改善自然景观，为师生提供更好的学术环境；改善居住环境，提高土地利用价值 。 2、对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益。 3、按照流域管理中心的职责，充分利用流域管理平台对流域内的“厂、网、河、库、闸、泵、站、池”， 实现精细化、智慧化管控全覆盖。 三级指标 指标值 指标解释 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015025 深圳市茅洲河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 26,800 18,276 成本指标 经济效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标 公众满意度 ≥90% 洪涝灾害事故次数 ≤5次 度汛防洪安全 有效保障 保洁工作及时性 及时 绿化及设施养护工作及时 性 及时性 有害生物防治质量达标率100% 反映社会公众的满意情况 城市污水处理率 ≥90% 考察城市污水处理率情况 有效改善生态环境 改善 考察是否有效改善了河道生态环境 河道水污染事件发生次数 ≤3次 考察项目的实施对河道水污染事件防 治情况。 考察洪防洪防汛事故的情况 解决关键协调、技术及技 术难点问题 有效提高 反映技术支撑服务是否有效解决协调 、技术及技术难点问题 提升水旱灾害防御能力有效提升 考察是否对水旱灾害防御能力具有促 进作用 提高人民群众的生活品质有效提高 设计方案实施后是否提高人民群众的 生活品质 保障相关设施正常运行有效保证 对过往行人及周边施工方起到安全提 示及警示的作用，有利于管理单位的 日常管理。 防洪减灾效益 有效保障防洪排涝，未发 生重大事故 考察管养区域防洪排涝情况 考察河道水位实时监控的有效性 河道周边环境改善 有效改善 反映运营单位污水处理工作完成情况 水源污染事故发生数 0次 考察项目实施是否有效预防水源污染 事故的发生。 洪涝灾害事故率 降低 直观反映服务片区发生的洪涝灾害事 故 河道行洪安全保障情况 消除护坡挡墙的安全隐 患，有效保障河道行洪安 全 考察是否有效保障河道行洪安全 社会治安稳定 有效保障 考察监控录像的有效性 反映运维单位陆域、水域保洁工作情 况 项目成本节约率 ≤5% 考察项目成本节约情况。 成本节约率=（计划成本-实际成本）/ 计划成本*100% 挽回内涝造成损失额 明显减少 考察内涝对财产的损失 防洪排涝及时性 及时 反映泵站水闸抽排情况 交货期限 ≤90天 合同约定交货期 双界河泵站水闸相关设备 运行检修及时性 及时 考察双界河泵站水闸检修工作开展的及时 性，保证设施正常运行，保障泵站管辖范 围内的防洪抢险、人员及设备的安全 反映运维单位陆域、水域保洁工作情 况 安保巡查及时性 及时性 反映运维单位安保人员在岗履职情况 异议处理及时性 及时 反映设计单位对于异议处理的及时情 况，即是否在规定时限内完成核查、 复检等工作。 工程完成及时性 及时 反映是否在合同工期内完成约定建设 内容 设备设施维护及时性 及时 考察设备设施维护及时性情况 水质检测及时性 及时 反映运营单位水质检测工作情况 考察四害、白蚁、红火蚁密度达标情 况 珠江口流域支流巡检合格 率 100% 考察对珠江口流域进行河道及设施日 常巡检合格情况 漂浮物分析效率 8张/秒/GPU 考察图片分析效率 双界河相关泵站水闸正常 运行率 100% 保障双界河泵站及水闸正常运行，保 障防洪排涝功能 河道卫生达标情况 达标 考察河道卫生达标情况 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015026 深圳市深圳河湾流域管理中 心（深圳市治理深圳河办公室） 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 9,491 3,097 履职类项目 17001水利类项目 根据单位主要职能，本项目主要工作内容为：1.负责我市与香港特别行政区联合治理深圳河及防治 污染的谈判、交涉和协调等事宜的具体组织联络工作；2.负责深圳河工程建设及防治污染的组织实 施工作；3.会同有关部门做好深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护工作；4.负责深圳河治理竣 工工程的维护和管理工作；5.负责莲塘河的维护管理等一切事宜；6.负责深圳河二级支流笔架山河 的建设管理工作；7.承办深圳市治理深圳河工作小组及市水务局交办的其他事项。8.负责新接管的 原特区内汇入深圳河湾的所有支流（深圳河支流有布吉河、福田河、皇岗河、深圳水库排洪河；深 圳湾支流有新洲河、凤塘河、大沙河、小沙河）及其全部附属设施、泵站、水闸等的日常运行、维 护、管理工作。 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知（深编【2019】34号） 》中相关职能要求设立本项目。 根据《水利工程维修养护定额标准（水办【2004】307号）》、《建设工程工程量清单计价规范》 、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市保安服务最低成本价标准》等费用标准文件 进行测算。 加强流域涉水事务统筹能力，完善流域调度机制；持续深化深港合作，补齐流域防洪排涝短板；深 入推进生态美丽河湖建设，努力形成先行先试的深圳样板。 有效保障各项经济、业务活动和内部权力运行，开展流域内部控制建设工作；河道业务管理工作、 深圳河湾支流附属设施的日常运行、维护管理、梅林水库管理。 三级指标 指标值 指标解释 提交汛前测量成果的数量 3份 考察汛前测量工作的完成情 况。 监管人员 37人 考察监管人员到位情况。 自然保护区面积 4.34平方公里 考察保护面积范围。 垃圾清理体积 57540立方米 考察垃圾清理工作完成情况 。 工程质量通报率 0% 考察工程质量安全情况。 工程投资 按实际完成投资 考察工程投资是否按计划完 成 自然保护小区达标率 100% 考察自然保护小区建设达标 情况 工程验收质量合格率 100% 考察工程验收质量是否达到 指定标准。 工程完工及时性 ≤工期 考察工程是否按合同规定工 期及时完成。 阶段性成果完成及时性 及时 考察是否按时序完成本年度 工程的阶段性工作。 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出进 度是否达到相应序时进度标 不适用 不适用 不适用 保障相关设施正常运行有效运行 考察项目的开展是否有效保 障相关设施正常运行。 为深圳河长期运行管理及 防洪调度提供基础资料有效提供 考察项目的实施是否有效为 深圳河长期运行管理及防洪 调度提供基础资料 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95 服务对象满意 给广大市民普及仙湖苏铁 知识 有效普及 考察梅林水库仙湖苏铁是否 可以对外预约开放的社会价 改善水环境 有效改善 考察项目实施对水环境的影 响情况。 效益指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZFTZ-0026-01 政府投资项目 0102015026 深圳市深圳河湾流域管理中 心（深圳市治理深圳河办公室） 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 6,186 5,686 04 政府投资项目 17001 水利类项目 深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）主要建设内容：（1）笋岗桥至铁路桥段 广深铁路桩基加固及路基支护工程、河道整治工程及景观绿化工程，已完工；（2）铁路桥至滨河桥 段河道整治及景观绿化工程，已完工；（3）滨河桥至调蓄池入口段河道整治工程、水闸工程及景观 绿化工程，已完工；（4）调蓄池（9万方）土建及景观绿化工程，正在建设中；深港联合治理深圳河 第四期工程由深港双方政府共同出资建设，起点位于平原河口，终点位于规划的莲塘口岸上游约620m 处。河道治理总长4449m，项目总概算为61292万元，其中深方投资33728万元，总工期46个月主要工 程项目包括河道工程、堤防工程、深圳侧截污工程、罗芳耕作桥、围网及巡逻路工程等配套工程。 工程分为合同A和合同B两个标段，治理长度分别为1935m和2639m，合同中标金额分别为17754.4059万 元（其中深方承担9395.7551万元）和24157.0325万元（其中深方承担13173.5751万元） 深发改[2015]1777号；依据治理深圳河第四期工程合同A及合同B建造合同文件，以及监理、第三方造 价咨询单位、市水务工程造价管理站对工程项目结算价的审核，对本年度投资计划作出相应安排。 鹿丹村调节池主体工程建设；按照以往支付之数额，承建商完成的投资情况，市水务工程造价管理站 对于完成的工程量进行的审核结果来进行工程尾款的支付。 按期完成初雨调蓄池建设，工程质量达标率达100%；按照施工合同完成本年度工程尾款的支付 累计完成0.041平方公里景观绿化、2.7公里河段综合整治、9万立方米初雨调蓄池建设，工程质量达 标率100%；治理深圳河第四期工程项目实施后，可实现：河道防洪标准达到了50年一遇，保障深圳河 上游和莲塘/香园围口岸的安全，防洪效益显著提升。信息化管理系统的完成，可以实时采集深圳河 的水情和雨情，实现对深圳河水雨情、水质、视频监控等系统的实时数据显示，方便运行及管理人员 的实时监视。可以说治理深圳河第四期工程的完成对促进深港两地的防洪、发展都做出了积极贡献。 三级指标 指标值 指标解释 完成调蓄池容积 9万立方米 考核布吉河（特区内） 水环境综合整治工程实 施调节池工程与概算批 复规模的匹配情况 河道治理长度 4449米 考察河道治理工作的完 成情况。 水文水质设备 3个 考察是否完成2个水质站 、1个水文站的建设。 工程质量达标率 100% 考核布吉河（特区内） 水环境综合整治工程质 量达标情况 防洪标准 50年一遇 考察防洪标准是否达到 50年一遇的水平。 防洪质量情况 安全可靠 考察防洪质量是否安全 可靠。 工程进度达标率 100% 考核布吉河（特区内） 水环境综合整治工程完 成进度是否与计划相符 项目完成及时性 及时 考察项目是否在规定期 限完成。 鹿丹村调节池单项工程投 资额 ≤34481.91万元 考察单项投资是否与概 算批复投资相符 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支 出进度是否达到相应序 时进度标准 安全度汛情况 零事故 考察工程建设对安全度 汛的保障情况 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 满意度指标 防洪能力 一百年一遇 考察工程建设后对城区 的防洪保障情况 公众满意度 ≥90% 考察公众对河道整治情 况的满意情况 河道水质情况 地表水V类指标 考察工程建设后对河道 水质的保障情况 水环境改善 实现”水清岸绿鸟栖“ 考察水质的改善情况。 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015026 深圳市深圳河湾流域管理中 心（深圳市治理深圳河办公室） 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 38,338 14,737 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发 展专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预 算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织市本单位编制2021年水务发展 专项资金预算。本项目主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、 水环境保护与改善、抢险应急工程、水务能力建设以及经市政府批准由专项资金支持的其他事项等约40 个项目。 根据市政府常务会议纪要（六届一百六十六次）、《深港联合治理深圳河工作小组第二十七次会议纪要 》、市政府办公会议纪要（20）、《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的 通知》、水务发展五年规划等文件，开展流域内各河流的管理，监督河道水污染防治、水环境与水生态 修复、河道岸线保护等工作，通过对专业化科学跟踪引导，建立周期性生态、水质底泥监测体系，针对 入侵物种进行动态监控管理，开展深圳河湾流域河道及其附属设施运行维护、清淤、水毁修复、物种复 育及生态养护工作，恢复流域生态平衡及美化河道两岸生态环境景观工作等项目。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引 （试行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试行） 》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市河道管养消耗 量标准》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准》等依 据组织开展项目立项。项目经技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会审议确定计划下达每 个项目总投资。结合项目实施进度计划，分年度申报支出预算。 通过市水务发展专项资金的保障，完成水战略、十四五等规划编制，开展生态美丽河湖指标体系研究， 强化水利工程施工图质量，深化全市防洪潮保障力度，提升在建工程质量安全管理和文明施工水平，提 供全市管网运行质量和效果。 全面提升水环境保护与改善、防洪减灾能力、水资源保障和水务能力建设，巩固水环境质量，强化水务 规划引领，通过规范化建设全面提升水务管理水平。 三级指标 指标值 指标解释 绿化管养面积 411555m² 考察绿化管养面积情况 深圳市水情教育展厅升级 改造面积 占地约500m² 考察项目实施完成情况 机电设施维护工作完成率 100% 考察机电设施维护工作的 完成情况 工程验收质量达标率 100% 考察工程验收成果是否达 到指定标准 项目质量安全通报次数 0 考察项目被质量安全监督 部门监督情况，是否被通 报或要求整改 补水性质 水库蓄水 考察补水来源是否为水库 蓄水，指标满足河道生态 补水要求 项目完工 合同期内完工 考察项目完工情况 研究成果完成及时率 100% 考察规划研究成果是否按 计划及时完成 清淤完成及时率 100% 考察清淤工作是否按计划 及时完成 支出进度达标率 ≥95% 该指标主要考察项目支出 进度是否达到相应序时进 度标准 提升周围产业或居住区市 场租赁价格 单价提升 考察项目实施后对经济增 长的影响 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 保障相关设施正常运行 有效保证 考察相关设施正常运行情 况 提升工作智慧化水平 有效提升 考察智慧化水平提升情况 事故发生次数 0次 考察项目实施对预防三防 事故发生影响情况 改善水环境及质量 有效改善 改善水环境及质量 安全隐患对环境的影响 及时消除 考察对环境的影响 水质改善 河道水质达到Ⅴ类水以上 考察河道水质改善情况 专家评审满意度 100% 考察专家评审对相关研究 成果的满意程度 工作人员满意度 ≥95% 考察工作人员对项目实施 的满意情况 项目服务对象投诉率 ≤10% 考察项目服务对象满意度 效益指标 生态效益指标 满意度指标 社会效益指标 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量 是否符合标准。 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆 运维工作的满意情况。 不适用 不适用 不适用 公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行 天数情况。 公务车故障修复处理及时 性 及时 考察公务用车故障修复是 否及时完成。 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费 的结余程度。 公务用车运行维护数量 5辆 考察单位需要运行维护的 车辆数量。 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达 到指定标准。 通过开展5辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、 用车重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作 的正常开展。 通过开展5辆公务用车维护保养工作，确保辆车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、 用车重大事件处理用车等用车需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作 的正常开展。 三级指标 指标值 指标解释 02 履职类项目 17001 水利类项目 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税 、年检费等费用。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有 关规定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用 的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 02 经常性项目 01 部门预算项目 8 3 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015027 深圳市龙岗河坪山河流域管 理中心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 水源污染事故发生次数 0次 考察水源污染事故发生次数 管理人员对应急演练及培 训等工作的认可程度 ≥95% 考察管理人员对应急演练及 培训等工作的认可程度 有效保障水库、一级水源 保护区的正常运行 有效保障 考察水库、一级水源保护区 的运行情况 堤防变形隐患发现及时率 及时发现 考察堤防变形隐患是否发现 及时 减少一级水源保护区水污 染、水土流失、违法占地 、森林火灾等造成的损失 明显减少 考察因一级水源保护区水污 染、水土流失、违法占地、 森林火灾等造成的损失 事故发生次数 0次 考察事故发生次数 日常项目维护服务时间 2021年1-12月 考察日常工作是否按时完成 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到 相应序时进度标准。 防汛物资购置完成时间 6月前 反映防汛物资购置完成时间 水源保护区安全管理工作 完成及时率 100% 考察水源保护区安全管理工 作完成是否及时 水库设施完好率 100% 考察水库设施是否完好 巡查问题发现及时率 100% 考察巡查问题发现是否及时 防汛物资购置工作完成率 100% 考察防汛物资购置是否完成 防汛物资购置验收达标率 100% 考察防汛物资购置验收是否 达标 三级指标 指标值 指标解释 维修维护任务完成率 ≥95% 考察维修维护任务完成情况 承担龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行维护管理工作，承担三洲田水库和 铜锣径水库的日常运行管理和维护工作。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、信息化规 划的制定和实施工作，承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。 根据《深圳市水库管养规范》、《水库大坝安全管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、《土 石坝安全监测技术规程》、《中华人民共和国水法》、《深圳经济特区水资源管理条例》、《中共深圳市委 机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》（深编〔2019〕34号）、《中华人民共和国安全生 产法》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》、《深圳市水务局局属单位信息安全联合检查工作 方案》、《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》等相关规定设立本项目。 根据《水利工程维修养护定额标准（水办【2004】307号）》、《建设工程工程量清单计价规范》、《深圳 市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市保安服务最低成本价标准》等费用标准文件进行测算。 履行三洲田水库和铜锣径水库两座水库、大康泵站1座泵站等工程的运行和维护工作，重点在防汛防风、供 水保障、水务设施运行维护等工作中落实以下内容：1、水库、泵站等水工建筑物的运行管理、安全监测、 维修维护、长效保洁、三防安全；2、库区安全、机电设施和供水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、 运行管理、停水检修、三防安全管理等相关工作。确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。 全面提升防洪减灾能力，保障充足优质的水资源供给，巩固河道水环境质量，通过规范化标准化建设全面提 升水务管理水平。 02 经常性项目 01 部门预算项目 5,447 1,815 02 履职类项目 17001 水利类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015027 深圳市龙岗河坪山河流域管理 中心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 质量指标 成本指标 经济效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 数量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标严格控制用水总量，提高 用水效率，保护水资源的 持续开发利用 有效提高 反映用水总量、用水效 率，水资源的持续开发利 用情况 受益单位满意度 ≥90% 反映受益单位满意度 严格控制用水总量，提高 用水效率，保护水资源的 持续开发利用 有效提高 反映用水总量、用水效 率，水资源的持续开发利 用情况 促进经济与生态环境保护 同步发展 有效提高 反映经济与生态环境保护 的同步发展情况 非税收入 ≥100万元 反映水资源产生的非税收 益 促进水资源合理利用，加 强水资源保护 有效提高 反映水资源合理利用，水 资源保护情况 水源保护区巡查管理服务 时间 2021年1月-12月 考察水源保护区巡查管理 服务时间是否落实 支出进度达标率 ≥93% 考察项目支出进度是否达 到相应序时进度标准 原水质量 地表水三类及以上 考察原水质量是否达标 季度支付及时性 每季度之后10日内完成 考察按季度及时支付情况 年度总供水量 ≥500万方 反映年度总供水量 缴费次数 ≥3次 考察水资源费缴费是否按 计划完成 因本年度水资源费测算在2020年上半年按照以前年度供水情况进行估计，但2020年度应省水利厅区级 部门相关文件要求，需关停三洲田水电站，关停后影响坪山片区供水，供水量将受主要影响。《中华 人民共和国水法》第七条规定“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度”。2021年三洲 田水库、铜锣径水库计划供水不少于500万方，并依法支付水资源费。 巩固水环境质量，保障充足优质的水资源供给，强化水务规划引领，通过规范化标准化建设全面提升 水务管理水平。 三级指标 指标值 指标解释 02 履职类项目 17001 水利类项目 本单位承担了深圳市的供水任务，对深圳市的经济发展起着举足轻重的作用，工程的生产运行需消耗 巨额的电量，电力的供应对各水源工程的正常运行起着非常关键的作用。同时，根据广东省水资源管 理条例，我单位每年需缴交水资源费。 根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单 位机构职能文件以及水务局的供水计划、《广东省水资源管理条例》、《深圳经济特区生活饮用水二 次供水管理规定》、《取水许可和水资源费征收管理条例》设立本项目。 根据《深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知》（深水源〔2017〕475 号)、《关 于调整水资源费征收标准的通知》（粤发改价格〔2015〕847号）等文件的要求，中心保障正常供水， 并按照文件要求支付相关税费。 02 经常性项目 01 部门预算项目 726 242 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1403-01 水资源管理与保护 0102015027 深圳市龙岗河坪山河流域管 理中心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万 元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 社会效益指标 满意度指标 市民对水环境治理满意度≥90% 考察市民对水环境改善效 果的满意度 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 改善水环境及质量 达到V类水 改善水环境及质量 水环境巩固水平 全年不黑不臭 考察水环境巩固水平 水务工程合同管理水平提 升情况 有效提升 考察履约评价工作对加强 水务工程合同管理的作用 重大安全事故发生数 0次 考察项目实施对管辖区域 安全管理影响情况。 工程成本控制率 ≤100% 考察工程建设成本是否超 投资概算。 在建水务工地质量安全事 故经济损失得到减少 减少 考察工地检查对项目质量 安全管理水平的提升，减 少质量安全事故发生 项目实施进度预期符合率≥80% 考察项目实际开展的进度 安排与合同规定的匹配度 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达 到相应序时进度标准。 项目验收合格率 ≥95% 考察项目验收合格率 河道等水务设施运行维护 及时性 及时 河道等水务设施运行维护 及时性 建设隔离围网 1000米 建设一级水源保护区范围 一段隔离围网 河道等水务设施运行维护 合格率 ≥95% 河道等水务设施运行维护 合格率 三级指标 指标值 指标解释 管养河道长度 35.568km 全年管养两河，河道总长 度 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务 发展专项资金使用范围和重点支持方向，本单位根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级 预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》相关精神和要求，组织内设机构编制水务发展专 项资金预算。本项目主要用于龙岗河干流、坪山河干流、三洲田水库、铜锣径水库、龙岗河湿地公园 的运行维护管理，以及本单位辖区内的的防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、抢险应急 工程、水务能力建设等其他事项，约48个项目。 一、为保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，及时清除河道岸坡的垃圾， 保证河道岸坡的清洁。有效减少蚊蝇滋生及减少病害传播；保障铜锣径水库及横岗供水支线设施设备 运行安全；保障龙岗河湿地公园正常运行。开展龙岗河干流、坪山河干流管养、铜锣径水库及横岗供 水支线设备运行管理、管辖范围抢险救灾工程等项目。 二、根据《广东省人民政府关于调整深圳市部分饮用水的水源保护区的批复》，2019年市水污染治理 指挥部第二次例会暨市大气污染防治指挥部第二次例会纪要（17号）等文件，三洲田水库一级水源保 护区内需按规定拆除违建，切实保障饮用水安全。本单位实施三洲田水库一级水源保护区新移交地块 清拆复绿及围网工程，三洲田水库一级水源保护区3号坝至侨城段隔离围网工程等。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引 （试行）》、《2019年深圳市人力资源市场工资指导价位》《水利规划编制工作费用计算办法（试 行）》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《深圳市河道管养技术标准》、《深圳市河道管 养消耗量标准》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》、《深圳市环卫工程计价办法及消耗量标 准》等依据组织开展项目。每个项目经市水务局技术审查、专家评审、造价站概算审核、局长办公会 审议确定计划下达项目总投资。结合各项目各合同的实施进度计划，分年度申报支出预算。 完成2021年全年的龙岗河干流、龙岗河湿地公园、坪山河干流的运行管理，保障堤防及防洪设施的安 全，保障河道行洪通常及调度正常运行，保障防汛安全，有效维持景观效果，保证河道岸坡的清洁， 改善河道周边的人居环境，提升城市形象，达到防洪优先，水质保障。 保障龙岗河、坪山河干流的堤防及防洪设施的安全，保障其河道行洪通常及调度正常运行，保障防汛 安全，有效维持景观效果，保证河道岸坡的清洁，改善河道周边的人居环境，提升城市形象，达到防 洪优先，水质保障。 02 经常性项目 01 部门预算项目 27,376 12,040 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015027 深圳市龙岗河坪山河流域管 理中心 12 资源环境处 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-0026-01 公车运维 0102015028 深圳市观澜河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 46 15 02 履职类项目 21001 通用类项目 为满足本单位公务用车运行和维护需求，用于支付燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费 等费用。 根据单位履职需要以及《关于进一步规范公务用车使用的通知》（深车改办﹝2017﹞5号）等有关规 定，为保障单位公务用车的正常运行，设立本项目。 根据《2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》、《关于进一步规范公务用车使用的通知》 （深车改办﹝2017﹞5号）等确定我单位公务用车运行维护费用。 通过开展6辆公务用车维护保养工作，确保公务用车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、重 大事件处理用车等需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 通过开展6辆公务用车维护保养工作，确保公务用车使用安全，保证日常公务活动、集体公务出行、重 大事件处理用车等需求，确保完成各项生产与建设管理任务，实现本单位日常工作的正常开展。 三级指标 指标值 指标解释 公务用车运行维护数量 6辆 考察单位需要运行维护的 车辆数量。 车辆年检通过率 100% 考察车辆年检情况是否达 到指定标准。 及时 考察公务用车故障修复是 否及时完成。 成本节约率 ≥0% 考察公务用车运维维护费 的结余程度。 产出指标 效益指标 尾气排放量达标情况 达标 考察公务用车尾气排放量 是否符合标准。 车辆使用人员满意度 ≥90%或无投诉 考察车辆使用人员对车辆 运维工作的满意情况。 不适用 不适用 不适用 公车用车正常运行率 100% 考察公务用车的正常运行 天数情况。 公务车故障修复处理及时 性 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期 规划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1401-01 防汛抗旱业务管理 0102015028 深圳市观澜河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 262 87 02 履职类项目 17001 水利类项目 本项目主要用于开展防汛演练、开展降雨防御工作、引发防洪排涝问题的原因分析及建议等工作。 流域中心新成立，作为统筹中枢平台，承担观澜河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理 工作，承担大量的汛期防汛保安全工作，及流域调度等应急性较强的业务。 一、根据《中华人民共和国防洪法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家自然灾害救助应急预案》、《深 圳经济特区防洪防风规定》、《深圳市观澜河流域管理中心防汛预案》，为了及时高效处置观澜河流域因暴雨、洪水 、台风造成的损失和突发事件，有计划组织实施汛期抗洪抢险工作，开展应急抢险和救援演练，确保河道两岸人民群 众的生命财产安全，保障河道安全渡汛，需要申请三防工作经费。 二、随着三防机构改革及职能调整以及深圳市观澜河流域管理中心的完善，流域在洪水调度、内涝排水、应急抢险等 方面不断深化，新时期流域防洪排涝的任务更加艰巨，对流域防洪排涝技术水平提出了更高的要求。为更好的发挥最 新的防洪排涝综合调度方案的作用，提高防洪排涝工程的综合减灾效益，提升流域洪涝灾害防御能力，增强防洪排涝 减灾合力，提高流域防洪管理与决策水平，有效解决城市防洪排涝问题，需增加防洪排涝技术支持服务以提供专业的 防洪排涝技术指导。 按照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)进行项目经费测算。 开展防洪排涝工程现场调研和检查，编制降雨防御工作报告不少于20份及防洪排涝技术支撑总结报告1份，有效解决 城市防洪排涝问题，保障安全度汛。 有效解决城市防洪排涝问题，确保河道两岸人民群众的生命财产安全，保障河道安全渡汛。 三级指标 指标值 指标解释 开展现场调研与检查次数 7次 考察实际开展现场调研和检查次数 编制防洪排涝技术支撑总结报告1份 考察防洪排涝技术支撑总结报告完 成数量 工作底稿完整率 100% 考察防涝排洪技术支撑服务工作底 稿整理情况 报告验收合格率 100% 考察降雨防御工作报告质量达标情 况 不适用 安全度汛情况 未发生重大安全事件，安全度汛 考察三防工作对度汛安全的保障情 况 报告完成及时性 及时 考察降雨防御工作报告按计划完成 情况 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到相应时 序进度标准 产出指标 效益指标 数量指标 质量指标 编制降雨防御工作报告份数 不少于20份 考察降雨防御工作报告完成数量 不适用 不适用 不适用 第三方服务工作满意度 ≥90% 考察本单位对第三方提供的服务工 作的满意情况 不适用 不适用 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 02 履职类项目 17001 水利类项目 1.安全生产工作经费、安全生产标准化创建、管理用房维修维护、法律咨询费。 2.日常宣传、主题宣传报道。 3.泵站水闸运行管理、水质净化厂运营监督与考核支撑服务、大和水闸闸门及启闭机安全检测项目。 4.河道管理、小型项目设计费。 5.水政执法工作经费。 6.观澜河流域管理中心办公系统和网络与信息安全维护。 7.内控制度建设，绩效管理，固定资产管理、员工培训及后续教育。 依据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善流域管理体制机制的通知》（深编〔2019〕34号）、《中华 人民共和国安全生产法》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》、《深圳市水务局局属单位信 息安全联合检查工作方案》、《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》,《水利部办公厅关于印发 2020年水利宣传工作要点的通知》、《深圳市污水处理提质增效行动实施方案（2020年—2021年）》及《 深圳市水政执法队容风纪管理规定》等开展本项目。 根据《水利工程维修养护定额标准》（水办【2004】307号）、《深圳市2019年人力资源市场工资指导价 位》、《建设工程工程量清单计价规范》、《中华人民共和国安全生产法》、《深圳市水务局局属单位信 息安全联合检查工作方案》及《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》等相关规定。 02 经常性项目 01 部门预算项目 2,653 885 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-YBXM-1402-01 水务工程运行与维护 0102015028 深圳市观澜河流域管理中心 12 资源环境处 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 质量指标 水质净化厂设备完好率 ≥90% 考察相关设备设施的运行情 况，总体故障时间/年度总运 安全生产体系标准化建设 文件验收合格情况 合格 考察安全生产标准化体系文 件编制工作质量达标情况 水质净化厂运营监督检查 内容完整率 100% 考察水质净化厂运营监督检 查工作达标情况 组织宣传活动次数 4次 考察组织完成宣传活动情况 安全隐患整改完成率 100% 考察检查的安全隐患整改情 况 开展水质净化厂运营考核 次数 13次 考察实际开展水质净化厂运 营考核工作情况 管理用房维修维护覆盖率100% 考察实际完成管理用房及其 附属物维护情况 定期安全检查次数 4次 考察定期安全检查工作开展 情况 安全生产体系标准化建设 文件编制完成率 100% 考察安全生产标准化体系文 件编制工作完成情况 1、完成水质净化厂运营监督和考核工作，提高出水质量；完成管理用房及设施维修维护，确保相关设备 设施正常运行。 2、结合年度预算及工作计划，河道管理小型项目设计验收达标率100%；加强河道管理，减少水土流失， 提升堤防坚固性，公众满意度达到90%。 3、按要求完成绩效评价及内控评估等工作。 4、结合年度预算及工作计划，执法人员配备执法装备，备品备件验收合格率100%，加大水政执法力度， 严格执法，文明执法，维护辖区水事秩序；水政执法人员满意度达到90%。按计划完成3台执法记录仪的采 购和执法服装的配置，有效提高执法效率。 1. 完成水务工程设施设备及附属物的运行维护，确保各项设备设施完好，安全运行。 2. 为了保障河道主汛期行洪安全。 3. 持续开展安全隐患排除工作，有效消除安全隐患。 4. 保障河道及附属设施不被破坏，减少水环境污染事件的发生。 5. 保障网络畅通及系统正常运转。 6. 通过预算资金投入，实现河道管理规范化、标准化、智能化。 三级指标 指标值 指标解释 成本指标 经济效益指标 生态效益指标 第三方服务工作满意度 ≥90% 考察本单位对第三方提供的 服务工作的满意情况 效益指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标 水源污染事故发生数 0次 考察项目实施是否有效预防 水源污染事故的发生。 公众满意度 ≥90% 考察公众对各工作满意程度 隐患消除项数 4项 通过维护改造，消除安全隐 患的项数或情况 有效提升河道管理水平 有效提升 考察河道管理水平是否得到 有效提升 不适用 不适用 不适用 水质净化厂出水质量达标 率 100% 考察水质净化厂污水处理质 量情况 管理用房相关设备设施维 护及时性 及时 考察设备设施维护及时性的 情况 支出进度达标率 ≥95% 考察项目支出进度是否达到 相应时序进度标准 安全生产体系标准化建设 文件编制完成时间 2021年12月完成 考察安全生产标准化体系文 件编制工作完成及时情况 水质净化厂运营监督检查 工作开展及时性 及时 考察水质净化厂运营监督检 查工作按计划完成情况 安全检查开展及时性 按计划定期开展 考察是否定期开展安全检查 项目编码 项目名称 二级预算单位 主管处室 实施期限 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 本年度项目金额（万元） 项目类型 资金用途 项目概况 项目申报依据 项目测算标准 年度目标 长期目标 一级指标 二级指标 一级项目支出绩效目标申报表 0102015-2019-ZXZJ-0025-25 水务发展专项资金 0102015028 深圳市观澜河流域管理中心 12 资源环境处 02 经常性项目 01 部门预算项目 30,509 23,385 03 专项资金（经费）项目 17001 水利类项目 根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金项目申报指南》明确的水务发展专项资金使用 范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划 编制方案的通知》相关精神和要求，组织相关部门编制水务发展专项资金预算。 主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水环境保护与改善、水务能力建设等项目。 根据《中共深 圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》深编〔2019〕34 号、按照市政府《关于研究碧道建设 工作的会议纪要》（2020年13号）、《深圳市治水提质指挥部办公室关于观澜河口调蓄池初小雨水处理设施连续运行事 宜的意见》（深治水办〔2017〕119号）、《防汛物资储备定额编制规程》、市水污染治理指挥部办公室印发《水污染 治理成效巩固管理提升下沉督办协调工作方案》通知（[2020]11号、局长办公会议纪要（深水纪重〔2020〕3 号）等文 件申请项目立项。 根据市水务发展专项资金管理办法相关要求，按照《深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）》、《水 利规划编制工作费用计算办法（试行）》、《深圳市河道及附属设施维修养护工程定额》、《深圳市园林建筑绿化工程 消耗量定额》、参照《水利工程维修养护定额标准》（试点）（水利部、财政部）、《2018 年深圳市人力资源市场工资 指导价位》、《深圳市建设工程价格信息》、参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〖1999〗1283号） 等收费标准文件进行测算。 开展堤防及人工湿地、截污系统等附属设施管理和养护，包括河道保洁、有害生物防治及水质检测等工作；完成观澜河 干流碧道工程建设相关设计工作；新建管道提高观澜调蓄池调度灵活性；开展观澜河流域下沉组水污染治理工作，并在 流域统筹、指导督办等方面提供专业的技术支撑服务；实施观澜河干流除险加固工程，消除观澜河堤岸现状安全隐患； 实施观澜河干流橡胶坝及闸门维修改造工程，解决橡胶坝不能自动启闭、水闸运行不正常等问题；实施观澜河口调蓄池 初小雨水处理设施提标改造工程，提高污水处理能力；保障观澜及龙华调蓄池的调蓄运行、日常保洁、年度检修等日常 工作的开展；采购防汛储备物资，增强防汛物资保障能力；对清湖人工湿地扩建工程实施运行管理，提高污水处理能 力；完成观澜河流域防洪排涝联合调度方案、观澜河流域水资源利用调度方案、观澜河流域污水统筹调度方案的编制。 保障河道行洪、堤防及防洪设施安全；有效维持景观效果、减少病害传播，改善河道周边人居环境，进一步提升城市形 象，保护流域内人民的生命财产安全和健康；完成观澜河干流碧道工程建设相关设计工作；提高观澜调蓄池调度灵活 性，提高观澜河干流水质保障率；充分发挥河口调蓄池，避免造成河道下游的污染，保障深莞两市的和谐发展。 三级指标 指标值 指标解释 河道日常管理维护长度 ≥14190米 根据观澜河干流管养项目考察河道日常 管理的实际长度 水面、陆域等保洁面积 ≥103.28万平方米 根据观澜河干流管养、观澜及龙华河调 蓄池运行维护项目考察水面、陆域等保 洁的实际面积 绿化管养面积 ≥48.26万平方米 根据观澜河干流管养、观澜及龙华河调 蓄池运行维护项目考察绿化管养实际面 积 除四害面积 ≥13.54万平方米 根据观澜河干流管养、观澜及龙华河调 蓄池运行维护项目考察除四害实际面积 白蚁防治面积 6.9万平方米 考察白蚁防治实际面积 运行维护管理水利设施（水闸、 橡胶坝、净化设施、构筑物等） ≥27座 根据观澜河干流管养、观澜及龙华河调 蓄池运行维护项目考察维护水利设施的 数量 出具规划设计报告的数量 8份 反映观澜河干流碧道工程设计及前期工 作出具规划设计报告的数量 设计面积 169公顷 反映观澜河干流碧道工程设计及前期工 作项目设计空间范围 新建管道设施 =100米 反映项目实施实际内容 修复河堤及护栏长度 ≥3713米 根据观澜河干流除险加固工程（2019年 度）考察实际修复河堤长度 修复巡堤路 ≥1472平方米 根据观澜河干流除险加固工程（2019年 度)考察实际修复巡堤路 年处理污水 ≥8257万m3 根据观澜河口调蓄池初小雨水处理设施 提标改造工程、清湖人工湿地扩建工程 运行管理有关规定 水质检测次数 ≥70次 根据观澜河口调蓄池初小雨水处理设施 提标改造工程、清湖人工湿地扩建工程 运行管理有关规定 日常管养考核合格率 ≥90% 观澜河考核细则 产出指标 数量指标 成本指标 经济效益指标 规划设计方案质量 优 反映项目整体设计方案的评定结果：优 、良、差 工程项目验收合格率 100% 反映是否完成合同约定建设内容 出水水质标准 旱季达到四类水标准；雨季 达到五类水标准； 根据《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）有关规定 污水处理规模 旱季处理污水规模为15万 m3/d，雨季处理污水规模为25 万m3/d 根据《观澜河口调蓄池提标改造和运营 服务项目建设运营合同》有关规定 日常管养维护及时性 及时 考察管养工作是否按照管养相关技术要 求及时开展 工程项目完成及时性 及时 反应各工程项目是否按计划完工 项目开工时间 10个月内开工 考察项目开工情况，以计划下达时间为 准，10个月内开工 项目完工时间 合同期内完工 考察项目完工情况 支出进度达标率 ≥95% 实际支出进度与计划支出进度的匹配情 况 实际支出进度与计划支出进度的匹配 不适用 不适用 不适用 保障相关设施正常运行 有效保证 考察管理范围内的构筑物、设施、设施 的运行是否得到保障 减少安全事故的发生 ≥20% 安全事故发生率较上年度降低要求 提高人民群众的生活品质 有效提高 反映项目实施后是否提高人民群众的生 活品质 提升初雨调蓄效率 5% 反映初雨调配效果 项目提供工作岗位 30个及以上 根据《观澜河口调蓄池提标改造和运营 服务项目建设运营合同》有关规定 流域污水处理率 提升5% 反映流域防洪排涝调度效果 效益指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 管理单位满意度 ≥90% 反映管理单位对项目实施满意程度 周边群众满意度 ≥90% 根据调查问卷调查结果 改善水环境，改善生态环境 有效改善 考察管理范围内的保洁、绿化是否按照 相关技术要求及时开展 保障观澜河干流水质 有效保障 考察项目实施对河流水质改善影响情况 安全隐患对环境的影响 及时消除 考察对环境的影响

Topics

government budget water resources management public finance

Metadata

Publisher	深圳市水务局
Site	swj
Date	2021-05-31 17:44:44
Category	budget
Policy Area	水务财政预算
CMS Category	财政决预算

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https://swj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8815/post_8815951.html

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References (230)

cent 发改〔2018〕1238号	formal
muni 深发改〔2008〕287号	formal
muni 深发改〔2020〕692号	formal
muni 深府办函〔2019〕132号	formal
prov 粤价函〔2011〕742号	formal
prov 粤发改价格〔2017〕498号	formal
prov 粤环监协〔2018〕11号	formal
prov 粤发改价格〔2019〕191号	formal
prov 粤发改价格〔2015〕847号	formal
unkn 深编〔2019〕34号	formal
unkn 根据深发改〔2019〕294号	formal
unkn 横岭二期概算批复和深发改〔2018〕994号	formal
unkn 市政府办公会议纪要〔2019〕91号	formal
unkn 深编办〔2003〕72号	formal
unkn 深编〔2017〕29号	formal
unkn 财税〔2014〕151号	formal
unkn 建建字〔2006〕31号	formal
unkn 建城函〔2015〕28号	formal
unkn 广东省计委下发的文件粤价（2000）8号	formal
unkn 深水函（2016）1145号	formal
unkn 深编〔2017〕26号	formal
unkn 计价格〔1999〕1283号	formal
unkn 水利部水财〔1994〕292号	formal
unkn 粤水安监函〔2016〕1944号	formal
unkn 粤水监督函〔2019〕1328号	formal
unkn 财会〔2012〕21号	formal
unkn 财会〔2017〕1号	formal
unkn 根据深水计〔2020〕136号	formal
unkn 深水务〔2018〕1127号	formal
unkn 深水计〔2019〕718号	formal
unkn 深水计〔2019〕769号	formal
unkn 务〔2018〕426号	formal
unkn 深水计〔2018〕1260号	formal
unkn 深治水办〔2017〕119号	formal
cent 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知	named
cent 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知	named
cent 档案项目测算标准依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知	named
cent 中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见	named
cent 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知	named
muni 深圳市水务发展专项资金管理办法深圳市财政委员会关于印发《深圳市水务发展专项资金管理办法》的通知	named
muni 深圳市河道及海堤分工管理办法	named
muni 深圳市党政机关国内公务接待管理制度	named
muni 深圳市节约用水条例关于修改《深圳市节约用水条例》的决定	named
muni 深圳市海绵城市建设资金奖励实施细则（试行）	named
muni 深圳市行政事业单位国有资产管理办法	named
muni 深圳市碧道建设总体规划深圳市碧道建设总体规划（2020-2035年）	named
muni 深圳市防汛防旱防风抢险救灾工程管理暂行办法深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市防汛防旱防风抢险救灾工程管理暂行办法的通知	named
muni 深圳水库管理办法	named
muni 深圳市新型智慧城市建设总体方案	named
muni 深圳市“数字政府”综合改革试点实施方案	named
muni 深圳市防洪防风规定深圳市水务局关于《深圳市防洪防风规定》立法路径方案听证报告	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知	named
muni 深圳市“数字政府” 综合改革试点实施方案	named
muni 2018年深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准	named
muni 深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）	named
muni 深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知	named
muni 深圳市治水提质工作计划（2015-2020）	named
muni 深圳市水务发展“十三五”规划	named
muni 深圳市水务发展专项资金项目申报指南	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和 2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知	named
muni 深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）	named
muni 深圳市水务局政府投资项目建设管理制度（试行）	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）	named
muni 深圳市污水处理费征收使用管理办法深圳市人民政府关于印发《深圳市污水处理费征收使用管理办法》的通知	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市水务发展专项资金项目概算编制审查指引（试行）	named
muni 深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费的通知	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2022年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市河道管养技术标准深圳市水务局关于公开征求《深圳市河道管养技术标准》（征求意见稿）意见的通知	named
muni 深圳市河道管养消耗量标准	named
muni 深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准	named
muni 深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知	named
muni 深圳市税务局关于征收2016年度水库水资源费的通知	named
muni 深圳市水务发展“十三五”规划	named
muni 深圳市河道管养消耗量标准	named
muni 深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市水务局所属单位有关机构编制事项的通知	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市河道管养消耗量标准	named
muni 深圳市环卫工程计价办法及消耗量标准	named
muni 深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法	named
muni 深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知	named
muni 深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见	named
muni 深圳市党政领导干部任期经济责任审计实施办法	named
muni 中共深圳市委对口帮扶河源、汕尾及深汕（尾）特别合作区工作人员的通知	named
muni 深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知	named
muni 深圳市水务局网络安全管理办法	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于公布深圳市气象灾害防御重点单位名单（2019-2020年）的通知	named
muni 深圳市气象局关于贯彻执行防雷安全监管标准的通知	named
muni 深圳市保安服务最低成本价标准	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市水库管养量消耗标准	named
muni 深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定大鹏新区应急管理局视频参加市应急管理局《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》实施情况调研	named
muni 深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知	named
muni 深圳市水务局关于加大对区街水利设施管养投入力度的通知	named
muni 深圳市水库管理养护消耗量标准（试行）	named
muni 深圳市保安服务最低成本价标准	named
muni 深圳市市政维修工程消耗量标准（2007）（2014机械）	named
muni 深圳市市直党政机关办公家具配置标准	named
muni 深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见	named
muni 深圳市小型水库管理办法深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市小型水库管理办法的通知	named
muni 深圳市水库管养消耗量标准	named
muni 深圳市发展和改革委员会关于深圳市赤坳水库除险加固工程项目建议书有关意见的复函深圳市发展和改革委员会	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市落实中央环保督查反馈意见整改工作方案	named
muni 关于印发深圳市水务局市管水库标准化管理工作方案的通知	named
muni 深圳市水库管养消耗量标准（试行）	named
muni 深圳市市政维修工程消耗量标准	named
muni 深圳市“数字政府”综合改革试点实施方案	named
muni 深圳市涉水管网基础信息 GIS数据建库标准	named
muni 深圳市涉水管网基础信息GIS数据建库标准	named
muni 深圳市水务工程信息模型应用统一标准	named
muni 深圳市水务工程信息模型分类和编码标准	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市应急物资储备标准参考指引（试行）	named
muni 深圳市生产经营单位安全生产主体责任的规定	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知（深编【2019】34号）	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和 2020-2022年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知（深编【2019】34号）	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知	named
muni 深圳市河道管养消耗量标准	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知	named
muni 深圳市水务局局属单位信息安全联合检查工作方案	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会关于完善流域管理体制机制的通知	named
muni 深圳市水务局局属单位信息安全联合检查工作方案	named
muni 深圳市污水处理提质增效行动实施方案（2020年—2021年）	named
muni 深圳市水政执法队容风纪管理规定	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2021年市本级预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知	named
muni 深圳市治水提质指挥部办公室关于观澜河口调蓄池初小雨水处理设施连续运行事宜的意见	named
prov 广东省全面推行河长制工作方案	named
prov 广东省万里碧道建设深圳行动方案	named
prov 广东省河长办关于贯彻落实省委省政府主要领导批示精神进一步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知	named
prov 广东省城镇污水处理厂监督管理办法	named
prov 广东省城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法（暂行）	named
prov 广东省防汛防旱防风工作若干规定广东省防汛防旱防风工作若干规定	named
prov 广东省律师收费标准	named
prov 广东省万里碧道建设深圳行动方案	named
prov 广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表	named
prov 广东省建设厅、省环保局城镇污水处理厂监督管理办法	named
prov 广东省水资源管理条例广东省水资源管理条例	named
prov 广东省发展改革委关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知广东省发展改革委关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知	named
prov 广东省水文条例	named
prov 广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南	named
prov 转发〈广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南〉的通知	named
prov 广东省河长办关于贯彻落实省委省政府主要领导批示精神进一步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知	named
prov 广东省水利厅关于印发省水利安全风险分级管控工作实施意见的通知	named
prov 广东省水利工程管理条例	named
prov 广东省水库大坝安全管理实施细则	named
prov 广东省水库大坝安全管理实施细则	named
prov 广东省会计师事务所审计服务收费标准表	named
prov 广东省集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案	named
prov 关于参照省防总标准向参与三防值守人员发放值班补助的请示	named
prov 广东省水库大坝安全管理实施细则广东省水库大坝安全管理实施细则	named
unkn 深圳经济特区城市供水条例	named
unkn 水库大坝安全管理条例	named
unkn 深圳经济特区水土保持条例《深圳市人民代表大会常务委员会关于修改〈深圳经济特区水土保持条例〉的决定》解读	named
unkn 关于进一步加强以灭蚊为重点的病媒生物防治的工作通知	named
unkn 深圳经济特区排水条例	named
unkn 深圳经济特区排水条例	named
unkn 生活饮用水水质标准	named
unkn 关于深圳市、深汕特别合作区水文业务管理工作的通知	named
unkn 关于调整市水务（集团）有限公司自来水价格的通知	named
unkn 关于完善自来水价格政策的通知深圳市发展和改革委员会深圳市水务局关于完善自来水价格政策的通知	named
unkn 深圳经济特区饮用水源保护条例	named
unkn 关于深化我市水库管理体制机制改革的通知	named
unkn 关于深化我市水库管理体制机制改革的通知	named
unkn 关于进一步规范公务用车使用的通知	named
unkn 关于进一步规范公务用车使用的通知	named
unkn 工程咨询人员工日费用标准	named
unkn 河道管理范围内工程建设方案审批事项事中事后监督检查制度	named
unkn 地表水环境质量标准《地表水环境质量标准》	named
unkn 水利规划编制工作费用计算办法（试行）	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 造价审核工作管理制度（2020版）	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 深圳经济特区排水条例深圳经济特区排水条例	named
unkn 城镇排水与污水处理条例城镇排水与污水处理条例	named
unkn 污水处理费征收使用管理办法汕头市污水处理费征收使用管理办法	named
unkn 深圳经济特区排水条例	named
unkn 关于开展城镇污水处理厂污泥处理处置情况专项检查的紧急通知	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 关于进一步规范公务用车使用的通知	named
unkn 水利工程管理考核办法	named
unkn 工程勘察设计收费标准	named
unkn 关于调整销售电价等有关问题的通知（粤发改价格〔2017〕498号）	named
unkn 水利规划编制工作费用计算办法（试行）	named
unkn 关于进一步规范公务用车使用的通知	named
unkn 深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定	named
unkn 取水许可和水资源费征收管理条例	named
unkn 关于调整水资源费征收标准的通知	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 中华人民共和国水文条例中华人民共和国水文条例	named
unkn 水文专业有偿服务收费管理试行办法	named
unkn 水利规划编制工作费用计算办法（试行）	named
unkn 全市深刻吸取"12 • 20" 特别重大滑坡事故教训落实安全生产重点举措实施方案	named
unkn 水利网络安全管理办法	named
unkn 机关档案管理规定	named
unkn 水利工程维修养护定额标准	named
unkn 建设工程工程量清单计价规范	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 深圳市水务局关于落实一级水源保护区用地管理费用的通知	named
unkn 关于调整水资源费征收标准的通知	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 水利工程管理单位定岗标准（试点）	named
unkn 水利工程维修养护定额标准（试点）	named
unkn 城市水域保洁作业及质量标准	named
unkn 关于加强水库大坝安全监测工作的通知	named
unkn 关于进一步加强水资源和大坝安全管理工作的通知	named
unkn 深圳经济特区水资源管理条例深圳经济特区水资源管理条例	named
unkn 深圳市水务局局属单位信息安全联合检查工作方案	named
unkn 水利工程运行管理监督检查办法（试行）	named
unkn 建设工程工程量清单计价规范	named
unkn 关于调整水资源费征收标准的通知	named
unkn 建设项目前期工作咨询收费暂行规定	named
unkn 深圳经济特区防洪防风规定	named
unkn 水利工程维修养护定额标准（水办【2004】307号）	named
unkn 水利规划编制工作费用计算办法（试行）	named
unkn 水利工程运行管理监督检查办法（试行）	named
unkn 深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定	named
unkn 关于调整水资源费征收标准的通知	named
unkn 深圳经济特区防洪防风规定	named
unkn 水利部办公厅关于印发 2020年水利宣传工作要点的通知	named
unkn 中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知	named
unkn 水污染治理成效巩固管理提升下沉督办协调工作方案	named
unkn 水利规划编制工作费用计算办法（试行）	named

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