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Shenzhen Public Security Bureau Dapeng Branch 2021 Department Budget

深圳市公安局大鹏分局2021年部门预算

大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2021 departmental budget for the Shenzhen Public Security Bureau's Dapeng Branch, detailing its revenue, expenditure, organizational structure, and key work objectives for the year.

Document Text 20,252 characters

1 深圳市公安局大鹏分局2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 2 2021 年深圳市公安局大鹏分局部门预算草案 第一部分 部门概况 一、主要职能 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公 安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作；依法查处辖区内各种治安案件和 刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相 关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；按照 规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；办理、 发放居民身份证、居住证等；负责辖区内特种行业管理工作，按照市公安局规定的权限管理 易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；协同有关部门做好党和国家领导人、重要外宾来 访期间的安全保卫工作；对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市公安局大鹏分局系统包括深圳市公安局大鹏分局本级、深圳市公安局葵冲派出 所、深圳市公安局大鹏派出所、深圳市公安局南澳派出所、深圳市公安局土洋派出所共5 家基层单位。系统行政编制总数229 人，实有在编人数209 人；退休21 人。具体如下： 1.深圳市公安局大鹏分局本级行政编制数53 人，实有在编人数53 人；退休21 人。已 实行公务用车改革，实有车辆59 辆，警务摩托88 辆。 2.深圳市公安局葵冲派出所行政编制数53 人，实有在编人数48。已实行公务用车改革， 实有车辆16 辆，警务摩托40 辆。 3.深圳市公安局大鹏派出所行政编制数52 人，实有在编人数42 人。已实行公务用车改 革，实有车辆18 辆，警务摩托60 辆。 4.深圳市公安局南澳派出所行政编制数51 人，实有在编人数46 人。已实行公务用车改 革，实有车辆14 辆，警务摩托35 辆。 5.深圳市公安局土洋派出所行政编制数20 人，实有在编人数20 人。已实行公务用车改 革，实有车辆13 辆，警务摩托35 辆。 三、2021 年主要工作目标 深圳市公安局大鹏分局2021 年主要工作目标包括：1.坚决维护社会稳定；2.强化社会 3 治安防控；3.严厉打击突出犯罪；4.提升服务管理职能；5.提高规范执法水平；6.加强信息 化警务建设；7.加强队伍精细化管理；8.深化警务改革创新；9.进一步推进派出所规范化建 设；10.进一步构建东部海防“铜墙铁壁”；11.进一步加强智慧新警务建设；12.进一步加 快推进营房建设。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年深圳市公安局大鹏分局部门预算收入33,366 万元，比2020 年减少3,436 万元， 减少9%，其中：政府预算拨款33,366 万元。 2021 年深圳市公安局大鹏分局部门预算支出33,366 万元，比2020 年减少3,436 万元， 减少9%。其中：人员支出9,355 万元、公用支出2,885 万元、对个人和家庭的补助支出199 万元、项目支出20,927 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1、政府投资项目比2020 年减少5,810 万元；2、增 加护海员、打私队员工资及运行经费、海防打私业务费1,665 万元；3、增加科技项目综合 运维费用1,180 万元等。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局大鹏分局本级 深圳市公安局大鹏分局本级预算30,799 万元，包括人员支出9,355 万元、公用支出 1,783 万元、对个人和家庭的补助支出199 万元、项目支出19,462 万元。 （一）人员支出9,355 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,783 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出199 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出19,462 万元，具体包括： 1.其他公安支出1,330 万元，主要用于转移支付资金、警察基金会经费。 2.公安行政管理16,569 万元，主要用于机训专项经费、预算准备金、辅警工作经费、 编外人员管理经费、党建工作经费、年度计生考核奖励经费、2021 年精准扶贫项目专项 经费、门楼牌整体换装经费、治安管理业务费、购置费、其他经常性业务费、学警专项经 费、旅业信息采集系统维护费用、海防打私业务费、公务接待费、分局编外人员服装被装 4 采购、特种车辆维护、禁毒专项经费、劳务费、大鹏派出所开办费、维修（护）费、绩效 考核奖、其他警务工作、劳务费（公开招标）、反恐工作经费、维修（护）费（信息化项 目）。 3.从优待警专项72 万元，主要用于民警体检费。 4.信息网络运行维护1,164 万元，主要用于科技业务经费、视频门禁费用、土洋派出所 机房搬迁、扩展机房租金。 5.公安执法办案240 万元，主要用于刑事侦查业务费、民警被装购置、应急物资储备。 6.公安特别业务87 万元，主要用于特情费。 二、深圳市公安局葵冲派出所 深圳市公安局葵冲派出所预算670 万元，包括公用支出236 万元、项目支出434 万元。 （一）公用支出236 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费等公用经费。 （二）项目支出434 万元，具体包括： 1.公安行政管理424 万元，主要用于辅警专项经费、禁毒专项经费、预算准备金、治安 管理业务费、其他警务工作、维修（护）费、其他经常性业务费、购置费。 2.公安执法办案10 万元，主要用于刑事侦查业务费。 三、深圳市公安局大鹏派出所 深圳市公安局大鹏派出所预算668 万元，包括公用支出342 万元、项目支出325 万元。 （一）公用支出342 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费等公用经费。 （二）项目支出325 万元，具体包括： 1.公安行政管理315 万元，主要用于预算准备金、购置费、禁毒专项经费、治安管理业 务费、辅警专项经费、其他警务工作、其他经常性业务费、维修（护）费。 2.公安执法办案10 万元，主要用于刑事侦查业务费。 四、深圳市公安局南澳派出所 深圳市公安局南澳派出所预算602 万元，包括公用支出167 万元、项目支出435 万元。 （一）公用支出167 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费等公用经费。 （二）项目支出435 万元，具体包括： 1.公安执法办案5 万元，主要用于刑事侦查业务费。 5 2.公安行政管理430 万元，主要用于购置费、预算准备金、禁毒专项经费、其他警务工 作、维修（护）费、辅警专项经费、其他经常性业务费、其他交通费用、治安管理业务费。 五、深圳市公安局土洋派出所 深圳市公安局土洋派出所预算627 万元，包括公用支出356 万元、项目支出271 万元。 （一）公用支出356 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费等公用经费。 （二）项目支出271 万元，具体包括： 1.公安行政管理266 万元，主要用于其他经常性业务费、辅警专项经费、维修（护）费、 预算准备金、禁毒专项经费、其他警务工作、购置费、治安管理业务费、劳务费。 2.公安执法办案5 万元，主要用于刑事侦查业务费。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市公安局大鹏分局政府采购项目纳入2021 年部门预算共计2,031 万元，其中：货 物采购338 万元、服务采购1,693 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市公安局大鹏分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括深圳市公安局大鹏分局本级和4个下属行政单位。 二、“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算554万元，比2020年预算减少209万元。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理， 大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定 计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中 根据计划据实调配。 2.公务接待费。2021年预算数6万元，比2020年减少1万元。开支方向及经费增减说明： 主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，按要求压缩开支。 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数548万元，其中：公务用车购置费2021年 6 预算数0万元，比2020年预算数减少147万元；公务用车运行维护费2021年预算数548万元， 比2020年预算数减少62万元。开支方向及经费增减说明：主要用于分局及派出所120辆公务 车及258辆警务摩托车运行油费、保险费、维修费及清洗费用，减少原因为厉行节约，严控 “三公”经费开支。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公安局大鹏分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公安局大鹏分局 本级、深圳市公安局葵冲派出所、深圳市公安局大鹏派出所、深圳市公安局南澳派出所、深 圳市公安局土洋派出所共5家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体 绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分 基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年深圳市公安局大鹏分局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预 算资金20,927 万元，设置并编报14 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底 前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在 单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局 备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年深圳市公安局大鹏分局本级机关运行经费财政拨款预算1,614 万元，比2020 年 预算减少170 万元，减少10%。主要是公务车辆购置费和运行维护费比2020 年减少。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆120 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执 法执勤用车76 辆、特种专业技术用车39 辆、其他用车5 辆。单位价值50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。 7 三、其他 （一）2021年深圳市公安局大鹏分局部门预算无政府性基金预算支出和国有资本经营预 算支出。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 第九部分 2021 年部门预算相关附表 表1 收支总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 一、政府预算拨款 33,366 公共安全支出 29,352 1.一般公共预算拨款 33,366 公安 29,352 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 8,440 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 18,061 二、财政专户管理资金 0 信息化建设 1,164 三、单位资金 0 执法办案 357 1.事业收入 0 其他公安支出 1,330 2.事业单位经营收入 0 社会保障和就业支出 1,181 行政事业单位养老支出 1,181 行政单位离退休 31 9 机关事业单位基本养老保险缴费支出 767 机关事业单位职业年金缴费支出 383 卫生健康支出 125 计划生育事务 125 其他计划生育事务支出 125 农林水支出 15 扶贫 15 其他扶贫支出 15 住房保障支出 2,693 住房改革支出 2,693 住房公积金 977 购房补贴 1,716 3.上级补助收入 上缴上级支出 4.附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 5.其他收入 本年收入合计 33,366 本年支出合计 33,366 上年结余、结转 结转下年 收入总计 33,366 支出总计 33,366 10 表2 收入总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 收入总 计 本年收入 上年 结余、 结转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市公安局大鹏分局 33,366 33,366 12,439 20,912 15 深圳市公安局大鹏分局 30,799 30,799 11,338 19,447 15 深圳市公安局葵冲派出所 670 670 236 434 深圳市公安局大鹏派出所 668 668 342 325 深圳市公安局南澳派出所 602 602 167 435 深圳市公安局土洋派出所 627 627 356 271 11 表3 支出总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中 小企业政府采 购项目 其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目 深圳市公安局大鹏分局 33,366 12,439 20,927 2,031 深圳市公安局大鹏分局 30,799 11,338 19,462 2,005 深圳市公安局葵冲派出所 670 236 434 10 深圳市公安局大鹏派出所 668 342 325 5 深圳市公安局南澳派出所 602 167 435 7 深圳市公安局土洋派出所 627 356 271 4 12 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 深圳市公安局大鹏分局 12,439 12,439 12,439 深圳市公安局大鹏分局 11,338 11,338 11,338 工资福利支出 9,355 9,355 9,355 基本工资 3,101 3,101 3,101 津贴补贴 3,719 3,719 3,719 奖金 74 74 74 机关事业单位基本养 老保险缴费 767 767 767 职业年金缴费 383 383 383 职工基本医疗保险缴 费 334 334 334 住房公积金 977 977 977 商品和服务支出 1,783 1,783 1,783 13 办公费 126 126 126 水费 12 12 12 电费 208 208 208 物业管理费 216 216 216 租赁费 517 517 517 培训费 17 17 17 工会经费 169 169 169 福利费 33 33 33 公务用车运行维护费 326 326 326 其他交通费用 160 160 160 对个人和家庭的补助 199 199 199 退休费 31 31 31 奖励金 125 125 125 其他对个人和家庭的 补助 43 43 43 深圳市公安局葵冲派出所 236 236 236 商品和服务支出 236 236 236 办公费 57 57 57 水费 7 7 7 14 电费 45 45 45 物业管理费 38 38 38 租赁费 32 32 32 公务用车运行维护费 58 58 58 深圳市公安局大鹏派出所 342 342 342 商品和服务支出 342 342 342 办公费 49 49 49 水费 12 12 12 电费 48 48 48 物业管理费 32 32 32 租赁费 134 134 134 公务用车运行维护费 67 67 67 深圳市公安局南澳派出所 167 167 167 商品和服务支出 167 167 167 办公费 41 41 41 水费 11 11 11 电费 54 54 54 物业管理费 11 11 11 公务用车运行维护费 50 50 50 15 深圳市公安局土洋派出所 356 356 356 商品和服务支出 356 356 356 办公费 30 30 30 水费 10 10 10 电费 50 50 50 物业管理费 27 27 27 租赁费 192 192 192 公务用车运行维护费 47 47 47 16 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局大鹏分局 20,927 20,927 20,912 15 深圳市公安局大鹏分局 19,462 19,462 19,447 15 公安行政管理 16,569 16,569 16,554 15 经常性业务费 7,422 7,422 7,407 15 警务辅助专项经费 7,538 7,538 7,538 装备物资保养维护 27 27 27 党建工作经费 8 8 8 一般性支出 1,573 1,573 1,573 从优待警专项 72 72 72 民警大病医疗补助和 72 72 72 17 特困民警生活补助 信息网络运行维护 1,164 1,164 1,164 公安信息网络运维专 项 72 72 72 公安信息网络专项租 赁 1,093 1,093 1,093 公安执法办案 240 240 240 侦查办案费 70 70 70 应急储备物资购置 110 110 110 被装购置 60 60 60 公安特别业务 87 87 87 特别办案业务费 87 87 87 其他公安支出 1,330 1,330 1,330 其他公安支出 1,330 1,330 1,330 深圳市公安局葵冲派出所 434 434 434 公安行政管理 424 424 424 经常性业务费 276 276 276 一般性支出 89 89 89 警务辅助专项 59 59 59 18 公安执法办案 10 10 10 侦查办案费 10 10 10 深圳市公安局大鹏派出所 325 325 325 公安行政管理 315 315 315 经常性业务费 235 235 235 一般性支出 30 30 30 警务辅助专项 50 50 50 公安执法办案 10 10 10 侦查办案费 10 10 10 深圳市公安局南澳派出所 435 435 435 公安行政管理 430 430 430 经常性业务费 207 207 207 一般性支出 155 155 155 警务辅助专项 68 68 68 公安执法办案 5 5 5 侦查办案费 5 5 5 深圳市公安局土洋派出所 271 271 271 公安行政管理 266 266 266 19 经常性业务费 169 169 169 一般性支出 50 50 50 警务辅助专项 47 47 47 公安执法办案 5 5 5 侦查办案费 5 5 5 20 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 政府预算拨款 33,366 公共安全支出 29,352 一般公共预算拨款 33,366 公安 29,352 政府性基金预算拨款 行政运行 8,440 国有资本经营预算拨款 一般行政管理事务 18,061 信息化建设 1,164 执法办案 357 其他公安支出 1,330 社会保障和就业支出 1,181 行政事业单位养老支出 1,181 行政单位离退休 31 机关事业单位基本养老保险缴费支出 767 机关事业单位职业年金缴费支出 383 21 卫生健康支出 125 计划生育事务 125 其他计划生育事务支出 125 农林水支出 15 扶贫 15 其他扶贫支出 15 住房保障支出 2,693 住房改革支出 2,693 住房公积金 977 购房补贴 1,716 本年收入合计 33,366 本年支出合计 33,366 上年结余、结转 结转下年 收入总计 33,366 支出总计 33,366 22 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 33,366 12,439 20,927 深圳市公安局大鹏分局 30,799 11,338 19,462 204 公共安全支出 26,785 7,339 19,447 20402 公安 26,785 7,339 19,447 2040201 行政运行 7,339 7,339 2040202 一般行政管理事务 16,626 16,626 2040219 信息化建设 1,164 1,164 2040220 执法办案 327 327 2040299 其他公安支出 1,330 1,330 208 社会保障和就业支出 1,181 1,181 20805 行政事业单位养老支出 1,181 1,181 2080501 行政单位离退休 31 31 23 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 767 767 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 383 383 210 卫生健康支出 125 125 21007 计划生育事务 125 125 2100799 其他计划生育事务支出 125 125 213 农林水支出 15 15 21305 扶贫 15 15 2130599 其他扶贫支出 15 15 221 住房保障支出 2,693 2,693 22102 住房改革支出 2,693 2,693 2210201 住房公积金 977 977 2210203 购房补贴 1,716 1,716 深圳市公安局葵冲派出所 670 236 434 204 公共安全支出 670 236 434 20402 公安 670 236 434 2040201 行政运行 236 236 2040202 一般行政管理事务 424 424 24 2040220 执法办案 10 10 深圳市公安局大鹏派出所 668 342 325 204 公共安全支出 668 342 325 20402 公安 668 342 325 2040201 行政运行 342 342 2040202 一般行政管理事务 315 315 2040220 执法办案 10 10 深圳市公安局南澳派出所 602 167 435 204 公共安全支出 602 167 435 20402 公安 602 167 435 2040201 行政运行 167 167 2040202 一般行政管理事务 430 430 2040220 执法办案 5 5 深圳市公安局土洋派出所 627 356 271 204 公共安全支出 627 356 271 20402 公安 627 356 271 2040201 行政运行 356 356 2040202 一般行政管理事务 266 266 25 2040220 执法办案 5 5 26 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局 0 0 0 深圳市公安局葵冲派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏派出所 0 0 0 深圳市公安局南澳派出所 0 0 0 深圳市公安局土洋派出所 0 0 0 27 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 0 0 0 28 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市公安局大鹏分局 1,030 深圳市公安局大鹏分局 1,030 204 公共安全支出 1,030 20402 公安 1,030 2040299 其他公安支出 转移支付资金 1,030 29 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市公安局大鹏分局 2,031 深圳市公安局大鹏分局 2,005 A 货物 312 A02 通用设备 35 A07 纺织原料、毛皮、被服装具 167 A99 其他货物 110 C 服务 1,693 C04 租赁服务（不带操作员） 104 C99 其他服务 1,589 深圳市公安局葵冲派出所 10 A 货物 10 A02 通用设备 10 深圳市公安局大鹏派出所 5 30 A 货物 5 A02 通用设备 5 深圳市公安局南澳派出所 7 A 货物 7 A02 通用设备 7 深圳市公安局土洋派出所 4 A 货物 4 A02 通用设备 4 31 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市公安局大鹏分局 2020 763 6 757 147 610 深圳市公安局大鹏分局 2021 554 6 548 548 深圳市公安局大鹏分局 2020 562 6 556 147 409 深圳市公安局大鹏分局 2021 331 6 326 326 深圳市公安局葵冲派出所 2020 50 50 50 深圳市公安局葵冲派出所 2021 58 58 58 深圳市公安局大鹏派出所 2020 59 59 59 深圳市公安局大鹏派出所 2021 67 67 67 深圳市公安局南澳派出所 2020 47 47 47 深圳市公安局南澳派出所 2021 50 50 50 深圳市公安局土洋派出所 2020 45 45 45 深圳市公安局土洋派出所 2021 47 47 47 32 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市公安局大鹏分局 20,927 20,927 深圳市公安局大鹏分局 从优待警专项 72 72 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏分局 公安行政管理 16,569 16,569 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏分局 公安执法办案 240 240 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏分局 信息网络运行维护 1,164 1,164 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏分局 公安特别业务 87 87 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏分局 其他公安支出 1,330 1,330 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局葵冲派出所 公安执法办案 10 10 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局葵冲派出所 公安行政管理 424 424 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏派出所 公安行政管理 315 315 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局大鹏派出所 公安执法办案 10 10 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局南澳派出所 公安执法办案 5 5 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局南澳派出所 公安行政管理 430 430 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局土洋派出所 公安行政管理 266 266 2021.01.01-2021.12.31 深圳市公安局土洋派出所 公安执法办案 5 5 2021.01.01-2021.12.31 33 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市公安局大鹏分局 主管部门 深圳市公安局大鹏分局 年度总体目标 1.根据2021 年工作计划，我局将进一步加强智慧新警务建设。通过对接市局新一代指挥中心建设，高标准推进分局第三代指挥中心规划建设， 力争2021 年内能投入使用，实现数据深入智能化应用；加快推进“雪亮工程”三期建设，在今年底前启动视频联网整合共享服务平台建设， 整合水务、城管、边防、国土、旅游等部门视频资源，2021 年实现全面联网共享；深化信息化应用水平，进一步完善合成作战机制，组织开 展分局视频侦查实战训练和大练兵大比武活动，提高民警信息化应用水平。在工作计划中，计划完成3 套以上信息系统建设，5 套以上信息 安全维护，最终达到维护新区网络安全，保卫新区治安稳定及国家方针政策的贯彻实施。 2.及时优化以“义警”为核心的群防群治模式。 按照“共建共治共享”的基本理念，坚定不移地走“义警”发展之路，不断扩大“义警”队伍群体，纳入城管消防巡查、网约车司机、外卖 送餐员、寄递员等社会治安力量，制订完善组织动员、通讯联络、管理保障等配套机制；探索群防群治力量勤务“一张图”运作和“可视化” 指挥调度，实现线上线下“一呼百应”；不断健全保障机制，通过购买服务、治安保险、表彰奖励、补偿救济等举措，提高群防群治力量的 参与度，引导和鼓励其投身社会治理。 3.开展民宿综合治理创新实践。准确把握新区“世界级滨海生态旅游度假区”新定位，结合上级部 门“放管服”要求和本地实际，开展民宿总量规划与调控研究，追求经济效益与社会效益的有机统一。在“一二三四五”工作法“官湖样板” 的基础上，在较场尾、南澳、东西涌开展新一轮的密集民宿综合治理创新实践，进一步优化治理机制，压实民宿行业协会及相关经营者、管 理者的“主体责任”“第一责任”，形成多方治理的更大合力，实现“全要素信息采集、全时空安全防护、全方位隐患排查”，为全市乃至 全国密集民宿综合治理探索“大鹏样本”。 4.进一步加快推进营房建设。通过新建、修缮等方式改善分局办公、生活环境，已经开工的大 鹏派出所新建工程力争明年内完工并交付使用；加快推进分局指挥中心大楼、土洋派出所新建工程前期工作，确保明年如期开工；加强与相 关部门的协调力度，完成新建南澳派出所与分局战训基地的选址工作；按照根据市局要求，完成警务室外观统一标示标牌，修缮部分警务室， 改善警务便民和办公条件。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 34 年度主要任务 机构运行保障支出 1.根据我人事部门核定的2021年我局干部职工 费用（含在编人员工资、公积金、房补、住房 改革补贴、职级津贴、离退休人员经费）进行 全部发放，确保我局干部职工能在工作中全身 心投入，把100%的精力投入到工作中；2.根 据2021 年工作计划安排，我局在编人员住房补 贴及计生奖全部发放；3.根据我局2021 年工 作计划安排，为保障我局交通出行的正常运转， 提供工作效率，增加了公务交通补贴；4.根据 2021 年工作计划，我局工会活动的开展，保障 分局干部职工的各项权益；5.根据我局2021 年工作计划，通过购买保安服务、物业管理费、 绿化养护、后勤保障服务等，保障分局各项机 能正常运转；6.根据我局2021 年工作计划， 通过水电业务的开展，保证我局办公楼水电供 应正常运行。 11,338 11,338 0 其他公安支出 根据2021 年工作安排，通过警察基金项目的开 展，完成分局民警及退休人员的医疗补助及慰 问工作；通过项目开展，提高民警人身医疗保 障，提升民警工作效率，降低新区社会犯罪率。 1,330 1,330 0 从优待警专项 根据2021 年工作安排，通过从优待警工作的开 展，完成专项民警大病医疗补助和特困民警生 活补助工作，项目涉及255 名民警及退休干部 的体检，通过此项工作的开展，保障公安干警 的身体健康，提升民警工作效率，助力新区治 安环境新提升。 72 72 0 35 公安特别业务 涉密项目 87 87 0 公安行政管理 1.根据2021年工作安排，通过党建工作的开展， 及时完成分局党建活动开展，并组织协调党员 进行培训，提高政治觉悟，做到忠党爱国。2. 根据工作安排，完成绩效考核、反恐工作、其 他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、 反走私工作等19 项工作，为新区良好的治安环 境提供保障。3.根据工作安排，2021 年通过警 务辅助专项工作的开展，完成编外人员管理及 辅警工作安排；解决新区警务人员缺少问题， 在人员安排上使用率达到95%以上。4.根据 2021 年工作安排，完成维修、劳务、差旅等工 作，保障分局办公环境及工作安排，提高工作 效率 16,569 16,569 0 信息网络运行维护 1.根据2021 年工作计划，通过扩展机房项目的 开展。完成分局机房租赁，机房使用率达到95% 以上；通过此项目开展，助力新区公安政务的 信息化发展，提升工作效率，保障新区治安环 境。 2.根据2021 年工作计划，通过视频门禁 建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建 设，项目覆盖新区2000 栋居民楼，视频门禁优 良率90%以上； 1,164 1,164 0 公安执法办案 1.根据2021 年工作计划，通过应急储备物资购 置的开展，完成生命探测仪、撞门工具组、破 门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、救生 240 240 0 36 圈、救生担架、便携式担架、手持喊话器等数 十类警务救生物品的采购，强化新区危险救援 工作，保障人民群众生命财产安全。 2.根据 2021 年工作计划，通过侦查办案项目的开展， 完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣 传、网警、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范 专项工作及宣传等7 项工作；做到防范危险， 处理在后的工作流程，不断降低新区犯罪率。 合计 30,799 30,799 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 机房扩展数量 ≥1 间 视频门禁覆盖居民户数 ≥2000 户 信息采集民宿户数 ≥100 户 修缮项目开展数 ≥5 项 质量指标 扩展后的机房使用率 ≥95% 视频门禁故障率 ≤5% 修缮项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工作计划完成及时性 ≥95% 成本指标 预算执行率 >80% 支出进度达标率 >80% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 37 社会效益指标 社会治安稳定情况 有效提升 案件出警率 100% 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 分局人事管理制度健全性 健全 财务制度规范程度 规范 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 85% 干部职工满意度 85% 38 表15-1 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 公安行政管理 项目单位 深圳市公安局大鹏分局 资金总额（万元） 16,568.73 其中：财政拨款 16,568.73 其他资金 0.00 填报人 填报人：彭晓丽 联系电话 联系方式：0755-28333519 项目绩效目标 目标1：通过党建工作的开展，完成分局党建活动10 次以上，增加党员10 人以上，人民群众及民警满意度95%以上。 目标2：通过经常性业务的开展，完成绩效考核、反恐工作、其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作等19 项工作， 项目开展手续合法合规；后续监管机制健全；民警满意度及新区人民群众满意度达到95%以上。 目标3：通过警务辅助专项工作的开展，完成550 人编外人员及209 名辅警管理工作项目；后续人事管理制度完善，辅警及编外人员满 意度达到95%以上。 目标5：通过一般性项目的开展，完成维修、劳务、差旅等4 项工作，项目手续齐全，做到合法合规，民警满意度达到95%以上。 目标6：通过装备物资保养维护工作的开展，完成分局3 辆特种车辆维护，维护费用支出合法合规，民警满意度达到95%以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 编外人员管理经费4,597.26 万元 辅警工作经费2,940.77 万元 绩效考核奖2,674.75 万元 维修（护）费（信息化项目）1,180.00 万元 反恐工作经费815.12 万元 劳务费634.55 万元 39 预算准备金554.00 万元 维修（护）费529.89 万元 海防打私业务费479.65 万元 劳务费（公开招标）408.70 万元 大鹏派出所开办费300.00 万元 机训专项经费250.00 万元 其他警务工作249.12 万元 治安管理业务费189.40 万元 其他经常性业务费178.84 万元 分局编外人员服装被装采购167.20 万元 门楼牌整体换装经费119.00 万元 旅业信息采集系统维护费用118.08 万元 学警专项经费51.65 万元 购置费34.88 万元 禁毒专项经费34.00 万元，合计金额16568.73 万元 产出指标 数量指标 开展党建活动数 ≥10 次 绩效考核项目数 ≥5 项 警务辅助专项项目涉及人数 ≥200 人 修缮项目数 ≥9 项 维护车辆数 3 辆 海防打私编制人数 141 人 编外人员被装购置数量 ≥400 套 反恐演练次数 ≥1 次数 40 大鹏派出所开办项目数 ≥1 项 质量指标 党员考核通过率 ≥95% 绩效考核合格率 ≥95% 警务辅助专项开展项目验收合格 率 ≥95% 修缮项目验收合格率 ≥95% 治安案件破案率 ≥95% 工作时效 12 月份前完成全年公安行政管理 工作 12 月份前完成全年公安行政管 理工作 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 社会治安稳定情况 有效提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 长效管理制度健全性 健全 服务对象满意度指标 群众对社会安全的满意度 ≥95% 41 表15-2 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 从优待警专项 项目单位 深圳市公安局大鹏分局 资金总额（万元） 71.80 其中：财政拨款 71.80 其他资金 0.00 填报人 填报人：彭晓丽 联系电话 联系方式：0755-28333519 项目绩效目标 通过从优待警工作的开展，完成255 名民警及退休干部的体检；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度 达到95%以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 民警体检费71.80 万元，合计金额71.80 万元 产出指标 数量指标 提供民警及退休体检人数 255 人 质量指标 提供体检民警覆盖率 ≥95% 工作时效 每年12 月份前进行一次体 检 每年12 月份前进行一次体检 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 单位履职效能情况 提升 42 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 民警对分局从优待警工作 满意度 ≥95% 43 表15-3 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 信息网络运行维护 项目单位 深圳市公安局大鹏分局 资金总额（万元） 1,664.26 其中：财政拨款 1,664.26 其他资金 0.00 填报人 填报人：彭晓丽 联系电话 联系方式：0755-28333519 项目绩效目标 1.通过扩展机房项目的开展。完成我局1 间机房的租赁，机房使用率达到95%以上；项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制 度执行，做到合法合规；机房后续的维护及使用制度健全；单位干部职工满意度达到95%以上。 2.通过视频门禁建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖新区2000 栋居民楼，视频门禁优良率90%以上；项目 招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行，做到合法合规；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到95% 以上。 3.按合同支付土洋派出所机房搬迁项目的保证金，及时清理往来账务。 4.通过科技业务项目的开展，保障信息网络日常工作正常开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 44 投入指标 测算明细 视频门禁费用988.16 万元 科技业务经费60.00 万元 政府投资项目500.00 万元 土洋派出所机房搬迁11.70 万元 扩展机房租金104.40 万元，合计金额1664.26 万元 产出指标 数量指标 视频门禁覆盖居民户数 ≥2000 户 机房扩展数量 1 间 安防专家咨询项目数 1 项 信息化建设工程项目数 1 项 质量指标 视频门禁故障率 ≤5% 扩展后的机房使用率 ≥95% 安防咨询验收合格率 100% 工程验收合格率 100% 工作时效 12 月份前完成全年信息网 络运行维护工作 所有工作在2021 年12 月前完成 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 社会效益指标 视频手段破案水平 有效提升 45 生态效益指标 不适应 不适应 可持续影响 信息化管理制度健全性 健全 服务对象满意度指标 民警对信息网络运行情况 满意度 ≥90% 46 表15-4 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 公安执法办案 项目单位 深圳市公安局大鹏分局 资金总额（万元） 240.00 其中：财政拨款 240.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：彭晓丽 联系电话 联系方式：0755-28333519 项目绩效目标 1.通过应急储备物资购置的开展，完成生命探测仪、撞门工具组、破门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、救生圈、救生担架、便携 式担架、手持喊话器等10 件物品的采购，项目严格按照相关制度执行；干部职工满意度达到95%以上。 2.通过侦查办案项目的开展，完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、网警、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作及宣 传等7 项工作；各项工作严格按照相关制度执行，做到合法合规；项目后期监管机制健全，市民及干部职工满意度达到95%以上。 3.通过机训服装被装采购项目的开展，完成机训、巡防人员、编外人员服装采购，服装被装验收合格率98%以上；采购项目合法合规； 服装被装后续管理机制健全；干部职工满意度达到90%以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 应急物资储备110.00 万元 民警被装购置60.00 万元 刑事侦查业务费70.00 万元，合计金额240 万元 产出指标 数量指标 购置物件种类数 7 类 刑事案件破案数量 ≥200 宗 服装采购件数 ≥233 件 质量指标 购置验收合格率 ≥95% 47 案件侦破率 ≥80% 服装验收合格率 ≥95% 工作时效 1、物件购置时间 2021 年12 月份前 2、行政案件受案审查期限 原则上不超过24 小时 3、刑事案件立案审查期限 原则上不超过3 日 4、服装采购完成时间 2021 年10 月份前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 社会治安稳定情况 有效提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 长效管理制度健全性 健全 服务对象满意度指标 群众对执法工作满意度 ≥90% 48 表15-5 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 公安特别业务 项目单位 深圳市公安局大鹏分局 资金总额（万元） 87.00 其中：财政拨款 87.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：彭晓丽 联系电话 联系方式：0755-28333519 项目绩效目标 此项目涉及机密，不宜编辑 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 特情费87 万元，合计金额87 万元 产出指标 数量指标 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 质量指标 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 工作时效 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 效益指标 经济效益指标 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 49 社会效益指标 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 生态效益指标 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 可持续影响 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 服务对象满意度指标 此项目涉及机密，不宜编辑 此项目涉及机密，不宜编辑 50 表15-6 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 其他公安支出 项目单位 深圳市公安局大鹏分局 资金总额（万元） 1,330.00 其中：财政拨款 1,330.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：彭晓丽 联系电话 联系方式：0755-28333519 项目绩效目标 1.深圳市警察基金大鹏分局通过慰问、抚恤、资助、奖励等形式，为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警 和辅警提供资助，是落实从优待警的具体举措，为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障；项目费用支出严格按照分局财务制度执行， 做到合法合规；民警满意度达到95%以上。 2.通过中央政法转移支付资金的开展，推进刑事案件有效侦办，有力打击各类违法犯罪活动，提升辖区群众安全感，确保社会和谐稳定。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 转移支付资金1030 万元，警察基金会经费300 万元，合计金额1330 万 元 产出指标 数量指标 援抚慰问分局人次 ≥50 人 支持公安部门办案（业务） 数量 ≥50 起 质量指标 案件侦破率 ≥90% 51 工作时效 援抚慰问完成时间 2021 年12 月份前 案件侦破及时性 及时 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 单位履职效能 提升 社会群众安全感 提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 对警察基金会慰问的满意 度 ≥90% 群众对执法工作满意度 ≥85%

Topics

public security government budget law enforcement

Metadata

Publisher	大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-06-03 14:45:33
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2021年；部门预算；大鹏公安

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/8/8824/post_8824094.html

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