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Dapeng New District Government Affairs Service Center 2021 Department Budget

深圳市大鹏新区机关事务管理中心2021年部门预算

大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2021 departmental budget for the Dapeng New District Government Affairs Service Center, detailing its revenue, expenditures, performance targets, and planned procurement.

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— 1 — 深圳市大鹏新区机关事务管理中心2021 年 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15.一级项目支出绩效目标表 — 2 — 2021 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算 草案 第一部分 部门概况 一、主要职能 根据“三定”方案，深圳市大鹏新区机关事务管理中心的主要职能是： （一）根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求，结合新区的实际，拟订机关事务 管理工作的管理目标和规章制度，经批准后组织实施。 （二）研究制定新区机关事务管理标准，规范管理职能和工作程序。 （三）负责新区党工委、管委会召开重要会议以及全区性重要会议的后勤保障工作。负责新 区领导办公室以及机关会议室的管理和服务。 （四）负责新区党工委、管委会的公务接待，配合完成新区大型公务活动的接待工作。 （五）负责新区机关单位办公用房的调配、管理工作，提出办公用房建设计划意见。按权限 管理新区物业，负责管辖物业及配套设施物业服务工作的日常监督管理。 （六）负责本单位和机关会议室的固定资产登记管理。 （七）负责新区区级政务保障用车和本单位政务保障用车的购置、报废、调度、维修与保养。 （八）负责管辖物业的安全保卫工作。 （九）负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。 （十）负责管辖业务范围内的安全生产工作。 （十一）配合新区公共机构节能行政部门负责本单位业务范围内公共机构节能工作。 （十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。 （十三）与新区发展和财政局有关职责分工。新区发展和财政局负责新区公共机构节能的行 政职能相关工作。新区机关事务管理中心负责配合新区公共机构节能行政部门在其他业务范围内 开展公共机构节能工作。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区机关事务管理中心包括深圳市大鹏新区机关事务管理中心共1 家基层单位。 中心行政编制总数0 人，实有在编人数0 人；事业编制总数22 人，实有在编人数19 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的 临聘人员0 人。已实行公务用车改革，实有车辆30 辆（含根据车改领导小组调配作为区级保障用 车1 辆，含计划采购2 辆）。 三、2021 年主要工作目标 深圳市大鹏新区机关事务管理中心2021 年主要工作目标包括： 1.加强党的全面领导和党的建设，巩固模范机关创建成果，持续推进主题教育不松劲，坚持 理论学习、调查研究、检视问题、整改落实贯穿工作全过程，深化理论学习，加强队伍建设，从 而实现机关事务管理水平再提升、后勤保障服务意识再提档。 — 3 — 2.坚持“每周一小检、每月一大检、节假日前专检，重大隐患整治不过夜”的安全生产原则， 抓实抓细抓小“平安机关”建设。 3.巩固“绿色机关”创建成果，按照《深圳市节约型机关创建行动方案》相关要求，进一步 完善落实各项工作举措，抓好机关垃圾分类，助力“无废城市”建设。 4.在严格落实中央八项规定精神的基础上，以创造“幸福机关”为目标，进一步提高后勤保 障水平，为新区干部职工的食、住、行、工作提供精细、周到的服务保障。 5.进一步完善新区档案馆·方志馆的各项功能配置，为“十四五”期间完成项目建设奠定坚 实基础。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算收入16,438 万元，比2020 年增加3,118 万元，增长23%，其中：财政预算拨款16,438 万元。 2021 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算支出16,438 万元，比2020 年增加3,118 万元，增长23%。其中：人员支出786 万元、公用支出4,370 万元、对个人和家庭的补助支出11 万元、项目支出11,271 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.2021 年新增疫情防控经费，中心承担东星丹枫集中隔离点专 班食宿费、境外转运专班车辆费用及食宿费等；2.中心负责本级党政机关办公用房管理工作，租 赁生命科学产业园A12 栋办公物业投入使用；3.受食材价格上涨、食材成本加大等因素的综合影 响，机关食堂保障项目相应增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市大鹏新区机关事务管理中心预算16,438 万元，包括人员支出786 万元、公用支出4,370 万元、对个人和家庭的补助支出11 万元、项目支出11,271 万元。 （一）人员支出786 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出4,370 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、车辆运行维护 费、工会经费和房租等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出11 万元，主要是计生奖。 （四）项目支出11,271 万元，具体包括： 1.一般管理事务2,449 万元，主要用于：绩效考核经费、劳务派遣管理费、编外人员管理经费、 综合管理工作经费、党建工作经费、预算准备金、公务接待费、公务用车购置费。 2.机关管理服务保障事务6,207 万元，主要用于：办公设备购置、食堂运营管理服务经费、环 境提升经费、零星采购、政务活动保障、公共机构节能、零星维修项目、机关食堂保障项目。 3.新区对口支援专项资金15 万元，主要用于：对口源城精准扶贫资金。 4.疫情防控工作2600 万元，主要用于：东星丹枫集中隔离点专班及境外转运专班疫情防控工 作。 第四部分 政府采购预算情况 — 4 — 深圳市大鹏新区机关事务管理中心政府采购项目纳入2021 年部门预算共计91 万元，其中办 公设备购置41 万元、车辆采购50 万元、工程采购0 万元、服务采购0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区机关事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括深圳市大鹏新区机关事务管理中心。 二、“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算182万元，比2020年预算增加44万元。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏 新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此中心2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2021年预算数10万元，比2020年减少2万元。主要用于接待来中心交流学习、 专题研究、检查指导工作的公务人员。经费减少原因说明：认真贯彻落实中央八项规定精神和“约 法三章”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数172万元，其中：公务用车购置费2021年预算数 50万元，比2020年预算数增加50万元；公务用车运行维护费2021年预算数122万元，比2020年预算 数减少4万元。2021年按30辆车计算。主要用于中心公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。经费增减原因说明：一是中心拟购置2辆商务车，导致公务用车购置 费增加；二是公车用车制度改革后，新区保留的公务用车的运行开支及维护减少。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区 机关事务管理中心共1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 形成绩效报告报新区发展和财政局备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预 算资金11,271 万元，设置并编报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的 基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案，新区发展 和财政局将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 我单位属于区政府直属事业单位，无机关运行经费支出情况。 二、国有资产占有使用情况 — 5 — 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆27 辆，其中：一般公务用车23 辆、一般执法执勤用 车0 辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套），单位 价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专 用设备0 台（套）。 三、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基 本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 — 1 — 表1 收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2021 年预算数 项目 2021 年预算数 一、财政预算拨款 16,438 一、一般公共服务支出 13,474 1.一般公共预算拨款 16,438 政府办公厅（室）及相关机构事务 13,474 2.政府性基金预算拨款 机关服务 13,474 3.国有资本经营预算拨款 二、社会保障和就业支出 85 二、财政专户管理资金 行政事业单位养老支出 85 三、单位资金 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 1.事业收入 机关事业单位职业年金缴费支出 28 2.事业单位经营收入 三、卫生健康支出 2,611 公共卫生 2,600 突发公共卫生事件应急处理 2,600 计划生育事务 11 其他计划生育事务支出 11 四、农林水支出 15 扶贫 15 其他扶贫支出 15 五、住房保障支出 252 住房改革支出 252 住房公积金 86 购房补贴 166 3.上级补助收入 上缴上级支出 4.附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 5.其他收入 — 2 — 本年收入合计 16,438 本年支出合计 16,438 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 16,438 支 出 总 计 16,438 — 3 — 表2 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 基本支出拨款履职类项目拨 款 财政专项 资金拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 16,438 16,438 5,167 11,256 15 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 16,438 16,438 5,167 11,256 15 — 4 — 表3 支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购 项目 其中：面向小型、微型企业政 府采购项目 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 16,438 5,167 11,271 91 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 16,438 5,167 11,271 91 — 5 — 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 5,167 5,167 5,167 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 5,167 5,167 5,167 工资福利支出 786 786 786 基本工资 78 78 78 津贴补贴 416 416 416 奖金 8 8 8 绩效工资 89 89 89 机关事业单位基本养老保险缴费 57 57 57 职业年金缴费 28 28 28 职工基本医疗保险缴费 24 24 24 住房公积金 86 86 86 商品和服务支出 4,370 4,370 4,370 办公费 29 29 29 — 6 — 水费 63 63 63 电费 808 808 808 物业管理费 1,306 1,306 1,306 租赁费 2,007 2,007 2,007 培训费 2 2 2 工会经费 29 29 29 福利费 4 4 4 公务用车运行维护费 122 122 122 对个人和家庭的补助 11 11 11 奖励金 11 11 11 — 7 — 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 小计 履职类项目 拨款 财政专 项资金 拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 11,271 11,271 11,256 15 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 11,271 11,271 11,256 15 一般管理事务 2,449 2,449 2,449 新区对口支援专项资金 15 15 15 机关管理服务保障事务 6,207 6,207 6,207 疫情防控工作 2,600 2,600 2,600 — 8 — 表6 财政预算拨款收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2021 年预算数 项目 2021 年预算数 政府预算拨款 16,438 一、一般公共服务支出 13,474 一般公共预算拨款 16,438 政府办公厅（室）及相关机构事务 13,474 政府性基金预算拨款 机关服务 13,474 国有资本经营预算拨款 二、社会保障和就业支出 85 行政事业单位养老支出 85 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 机关事业单位职业年金缴费支出 28 三、卫生健康支出 2,611 公共卫生 2,600 突发公共卫生事件应急处理 2,600 计划生育事务 11 其他计划生育事务支出 11 四、农林水支出 15 扶贫 15 其他扶贫支出 15 五、住房保障支出 252 住房改革支出 252 住房公积金 86 购房补贴 166 本年收入合计 16,438 本年支出合计 16,438 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 16,438 支 出 总 计 16,438 — 9 — 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 16,438 5,167 11,271 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 16,438 5,167 11,271 201 一般公共服务支出 13,474 4,818 8,656 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 13,474 4,818 8,656 2010303 机关服务 13,474 4,818 8,656 208 社会保障和就业支出 85 85 20805 行政事业单位养老支出 85 85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28 28 210 卫生健康支出 2,611 11 2,600 21004 公共卫生 2,600 2,600 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,600 2,600 21007 计划生育事务 11 11 2100799 其他计划生育事务支出 11 11 213 农林水支出 15 15 21305 扶贫 15 15 — 10 — 2130599 其他扶贫支出 15 15 221 住房保障支出 252 252 22102 住房改革支出 252 252 2210201 住房公积金 86 86 2210203 购房补贴 166 166 — 11 — 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 — 12 — 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 — 13 — 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 — 14 — 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 编号 采购品目 金额 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 91 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 91 A 货物 91 A02 通用设备 91 — 15 — 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2020 138 0 12 126 0 126 2021 182 0 10 172 50 122 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2020 138 0 12 126 0 126 2021 182 0 10 172 50 122 — 16 — 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算 拨款 其他资金 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 11,271 11,271 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 11,271 11,271 2021.01.01-2021.12.31 一般管理事务 2,449 2,449 2021.01.01-2021.12.31 机关管理服务保障事务 6,207 6,207 2021.01.01-2021.12.31 新区对口支援专项资金 15 15 2021.01.01-2021.12.31 疫情防控工作 2,600 2,600 2021.01.01-2021.12.31 — 17 — 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021 年度） 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 主管部门 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 年度总体目标 目标1：及时完成中心工作人员工资福利及辖区水、电、物业等费用支付，有效保障各项工作正常开展。 目标2：做好党员教育管理、党建工作宣传等，有效保障中心党建工作正常开展；做好内控、预算绩效管理、法律审核等综合管理事务工作，保障中心工 作有序开展。 目标3：通过食堂服务外包单位的专业服务，加强食材供应商的管理与食材检测，为新区干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食保障。 目标4：通过专业的绿化管养服务，提升新区管委会大院绿化环境，打造“绿色机关”，做好节水、节气等节能相关工作,创建节约型机关。 目标5：做好零星采购工作，确保后勤物资保障供应及时。 目标6：开展对口帮扶工作，帮助更多帮扶人员改善生活。 目标7：按要求做好疫情防控工作，确保疫情防控物资保障及时；组织开展东星丹枫集中隔离点专班保障工作、境外专班转运安置工作，做好东星丹枫集 中隔离点专班及转运工作专班人员食宿保障工作。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 年度主要任务 新区对口支援专项资金 按要求开展对口帮扶工作，帮助帮扶 人员改善生活。 15 15 一般管理事务 开展综合管理工作、车辆购置、公务 接待及党建工作等，做好中心后勤保 障工作；完成中心劳务派遣人员工资 福利发放及绩效考核发放工作。 2,449 2,449 疫情防控工作 按照疫情防控要求，负责东星丹枫集 中隔离点专班、境外转运专班的防疫 物品采购、食宿、办公等保障工作； 组织达到防疫转运条件的专车、司 机，及时转运由新区承担的境外入境 人员转运安置工作。 2,600 2,600 机关管理服务保障事务 按照中心履职要求，开展公共机构节 能、食堂运营管理、环境提升、政务 活动服务保障、零星维修及零星采购 等工作。 6,207 6,207 — 18 — 基本支出 保障辖区水、电、物业、房租正常开 支及单位工作人员工资福利。 5,167 5,167 合计 16,438 16,438 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度绩效指标 产出指标 数量指标 组织党建活动次数 ≥12 次 组织宣传活动次数 ≥2 次 食材供应保障食堂数量 3 个 绿化管养面积 ≥11258 ㎡ 通勤班车服务天数 250 天 食堂安全管理培训次数 ≥12 次 会务保障场次 ≥2500 场次 通勤班车配置数量 6 辆 防疫物资采购完成率 100% 零星采购完成率 100% 零星维修完成率 100% 组织安全生产演练次数 ≥2 次 设立集中隔离点数量 1 个 集中隔离点隔离房间配置数量 ≥91 间 质量指标 零星维修验收合格率 100% 食材检测合格率 100% 绿化管养项目量化考核结果 ≥90 分 食品安全知识考核合格率 ≥90% 布草洗涤不合格率 ≤5% 年度绩效指标 产出指标 时效指标 零星维修及时率 100% 零星采购及时率 100% 车辆安全隐患排查检查频次 1 次/月 成本指标 支出进度达标率 >95% 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 党建影响力 有效提高 重大食品安全事故发生次数 0 次 职工办公生活舒适工作环境 有效保障 — 19 — 生态效益指标 不适用 可持续影响指标 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 新区干部职工满意度 ≥85% — 20 — 表15-1 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 一般管理事务 项目单位 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 资金总额（万元） 2,449 其中：财政拨款 2,449 其他资金 0.00 填报人 韦泽娜 联系电话 28333779 项目绩效目标 1.通过开展会务管理员业务培训活动，为会务员扎实做好机关后勤会务保障工作提供科学系统的指导；做好党工委、管委会各项后勤政务服务保障，确 保政务活动正常有效运转。 2.通过开展“三会一课”、主题党日活动、教育培训、学习调研、志愿服务、结对共建等活动，提高党的影响力，增强党员凝聚力。 3.通过更新老旧车辆，缓解区级政务活动保障用车压力，确保政务活动顺利开展；通过通勤班车租赁服务，保障新区干部职工正常上下班。 4.通过法律购买服务，配备专业的法律咨询服务人员，规避中心法律风险。 5.通过开展综合管理工作，确保中心各类工作正常有序开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.综合管理工作经费：505.78 万元； 2.党建工作经费：8 万元； 3.编外人员管理经费1063.65 万元； 4.绩效考核奖：212.37 万元； 5.公务接待费：10 万元； 6.车辆购置费：49.98 万元； 7.预算准备金：600 万元。 产出指标 数量指标 开展会务培训活动次数 ≥1 次 整理档案数量 ≥60 盒 组织党建活动次数 ≥12 次 组织宣传活动次数 ≥2 次 组织固定资产盘点次数 1 次 审核合同数量 ≥150 份 车辆采购数量 2 辆 通勤班车配置数量 6 辆 通勤班车安全生产专项培训次数 4 次 接待来访单位团次 5 次 — 21 — 保障燃气缴费区域数量 3 处 出具绩效评价报告数量 1 份 出具内控报告数量 1 份 出具固定资产盘点报告数量 1 份 布草洗涤次数 ≥12 次 组织安全生产演练次数 ≥2 次 质量指标 车辆验收合格率 100% 车辆安全检查合格率 100% 安全生产培训参与率 100% 布草洗涤不合格率 ≤5% 工作时效 党建活动开展频率 ≥1 次/月 宣传活动开展频率 ≥1 次/半年 公益电影放映频率 ≥2 次/月 车辆安全隐患排查检查频次 1 次/月 通勤班车服务时间 2021 年1 月1 日-2021 年12 月31 日（工作日） 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 党建影响力 有效提高 合同法律纠纷发生比率 ≤5% 政务用车保障情况 有效保障 公共安全事故发生次数 0 次 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标 新区干部职工满意度 ≥85% — 22 — 表15-2 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 机关管理服务保障事务 项目单位 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 资金总额（万元） 6,207 其中：财政拨款 6,207 其他资金 0.00 填报人 韦泽娜 联系电话 28333779 项目绩效目标 1.通过室内外绿化管养服务、新增区域绿化提升及管养服务项目实施，完成室内植物摆放管养、室外绿化面积管养、垂直绿化管养及区域绿化提升等工 作，有效保障职工办公生活舒适工作环境，进一步提升新区绿色生态氛围。 2.通过实施各项节能举措，推动新区直属各单位践行绿色低碳、节能生活的办公方式，共建共治共享“绿色机关”，进一步提升新区绿色生态氛围。 3.通过辖区物业进行及时维护、维修工作，确保所管辖范围内设施设备及物业正常运作，为干部职工提供更加舒适，安全的工作环境。 4.通过及时采购食堂原材料、厨具、低值易耗品等物品，保障食堂后勤物资供应及时，规范零星采购程序，确保食堂正常有效运转；通过食堂外包服务， 实现食堂的规范管理，提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作人员提供服务。 5.做好领导离深调研、参与省、市会议等公务活动，完成用餐、住宿、差旅保障。 6.通过零星采购工作，做好新区会务服务、值班室后勤保障、安保后勤保障，确保辖区各项工作正常开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.公共机构节能：35 万元； 2.办公设备购置：40.95 万元； 3.零星采购：250 万元； 4.政务活动保障项目：110 万元； 5.零星维修项目：890 万元； 6.食堂运营管理服务经费：765 万元； 7.机关食堂保障项目：3977 万元； 8.环境提升经费:138.71 万元。 产出指标 数量指标 室内植物摆放数量 ≥1076 盆 室外管养绿化面积 ≥11258 ㎡ 垂直绿化面积 ≥850 ㎡ 公共机构节能宣传、培训活动 ≥3 次 开展节能工作检查 ≥1 次 中水处理站年产水量 ≥6600m³ 保障用餐人数 ≥1900 人 — 23 — 食材供应保障食堂数量 3 个 食材采购完成率 100% 行政服务大厅食堂供餐天数 ≥250 天 机关第二食堂供餐天数 365 天 行政服务中心食堂供餐天数 365 天 食堂工作人员配置数量 ≥100 人 食堂安全管理培训次数 ≥12 次 完成所辖物业修缮改造面积 约5000 平方米 出具工程设计方案数量 ≥7 套 出具工程预算报告编制数量 ≥7 份 保障出访团组次 3 次 省、市会议保障次数 10 次 零星采购完成率 100% 会务服务场次 ≥2500 场次 零星维修完成率 100% 质量指标 管养人员配置到位率 100% 绿化管养项目量化考核结果 ≥90 分 公共机构节能考核结果 ≥85 分 食材检测合格率 100% 食堂卫生情况合格率 100% 食品安全知识考核合格率 ≥90% 零星维修验收合格率 100% 工作时效 绿化管养及时性 及时 出具区级建筑能耗监测管理平台系统等保测 试报告时间 10 月底前 零星采购及时率 100% 零星维修及时率 100% 帮扶物资采购频次 每季度3 次 食堂低值易耗品采购频次 每月1 次 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 职工办公生活舒适工作环境 有效保障 — 24 — 合同能源管理节气项目年节气率 ≥24.8% 重大食品安全事故发生次数 0 次 职工用餐舒适环境 有效保障 生态效益指标 绿色生态氛围 有效提升 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标 新区干部职工满意度 ≥85% — 25 — 表15-3 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 新区对口支援专项资金 项目单位 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 资金总额（万元） 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0.00 填报人 韦泽娜 联系电话 28333779 项目绩效目标 按要求对口帮扶工作，精准帮扶工作100%完成，对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 对口源城帮扶资金15 万元。 产出指标 数量指标 精准帮扶工作完成率 100% 质量指标 专项资金发放准确率 100% 工作时效 精准帮扶工作开展及时率 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 帮扶人员收入水平 有效提高 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标 帮扶对象满意度 ≥85% — 26 — 表15-4 一级项目支出绩效目标表 (2021 年度) 项目名称 疫情防控工作 项目单位 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 资金总额（万元） 2,600 其中：财政拨款 2,600 其他资金 0.00 填报人 韦泽娜 联系电话 28333779 项目绩效目标 1、通过项目实施，做好疫情防控物资保障工作，保障疫情防控工作开展及时、安全、有效；提供保障防疫工作人员自我防护的口罩、消毒液等防疫 物资，确保防疫工作人员在工作期间零感染。 2、根据省、市、区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室下达的入境人员转运任务，组织达到防疫转运条件的专车、司机，及时转运由新区承担 的境外入境人员转运安置工作，严防疫情经境外输入传播，实现疫情防控联防联控工作目标；同时做好转运工作专班人员食宿保障工作。 3、设立东星丹枫集中隔离点，为东星丹枫集中隔离点提供后勤保障，确保防疫工作正常有序开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.境外专班食宿经费：300 万元；（1-5 月） 2.境外专班车辆租赁费：190 万元；（1-5 月） 3.东星丹枫集中医学观察点住宿费：1260 万元；（1-7 月） 4.东星丹枫集中医学观察点餐饮费：84 万元；（1-7 月） 5.东星丹枫集中医学观察点安保费：420 万元：（1-7 月） 6.东星丹枫集中医学观察点送餐及消毒（杀）费：70 万元；（1-7 月） 7.心理医生费：49 万元；（1-7 月） 8.工作组人员住宿费：175 万元；（1-7 月） 9.防疫物资、办公用品、日用品采购费：52 万元。（1-7 月） 产出指标 数量指标 防疫物资购置完成率 100% 境外专班接送车辆配置数量 8 辆 专车司机安全行车学习教育培训次数 2 次 专车防疫措施等安全隐患排查检查次数 2 次 境外专班人员住宿房间租赁数量 ≥30 间 境外专班人员食宿保障人数 ≥30 人 食宿保障工作完成率 100% 设立集中隔离点数量 1 个 集中隔离点配置安保人员数量 ≥36 人 — 27 — 集中隔离点配置心理医生数量 ≥1 人 租赁办公场地数量 ≥2 间 集中隔离点隔离房间配置数量 ≥91 间 质量指标 采购程序规范性 规范 资金使用合规性 合规 防疫物资质量合格率 100% 学习教育培训参会率 ≥90% 转运车辆安全检查合格率 100% 集中隔离点后勤正常保障率 100% 集中隔离点人员配置到位率 100% 工作时效 防疫物资供应保障 及时 消毒消杀工作安排 及时 境外专班接送安排 及时 食宿保障及时性 及时 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 防疫物资保障情况 有效保障 专班人员食宿保障 有效保障 目标人员隔离观察情况 有效控制 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标 境外专班人员投诉次数 ≤3 次 服务对象投诉次数 ≤3 次

Topics

government budget public administration fiscal policy

Metadata

Publisher	大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-06-03 16:04:46
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2021年；部门预算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/8/8824/post_8824516.html

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muni 深圳市节约型机关创建行动方案	named

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