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Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen 2021 Department Budget

深圳市大鹏新区大鹏办事处2021年部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed 2021 budget for the Dapeng Subdistrict Office of Shenzhen's Dapeng New District, outlining its revenue, expenditure, staffing, and key work objectives for the year.

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1 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2021年部门预算 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 第八部分 第九部分 目 录 部门概况 部门预算收支总体情况 部门预算支出具体情况 政府采购预算情况 一般公共预算“三公”经费预算情况 部门预算绩效管理情况 其他需要说明情况 名词解释 2021年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15.一级项目支出绩效目标表 2 2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算 第一部分部门概况 深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区 的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良 好服务，规范监管辖区集体经济组织等，以及承办新区管委会交办的其他事项。 深圳市大鹏新区大鹏办事处系统包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区 大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区 大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区 大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大 鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大 鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大 鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共13家基层 单位。系统行政编制总数130人，实有在编人数99人；事业编制总数84人，实有在编人数75人； 离休4人，退休19人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级行政编制数130人，实有在编人数99人；退休19人。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心事业编制数17人，实有在编人数16人。已实行 公务用车改革，实有车辆42辆。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心事业编制数15人，实有在编人数15人。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心事业编制数11人，实有在编人数11人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心事业编制数23人，实有在编人数19人； 离休4人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心事业编制数18人，实有在编人数14 人。 深圳市大鹏新区大鹏办事处2021年主要工作目标包括： 3 1.贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完 成市、新区部署的各项任务；2.贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神；3.积极融入 粤港澳大湾区建设；4.抓紧高质量美丽大鹏建设；5.抓实民生保障，提升群众幸福感。6. 落实基层党建工作精神；7.继续深化扫黑除恶专项斗争；8.严格按照上级部门部署，做好疫 情防控工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入54,776万元，比2020年减少447万 元，减少1%，其中：政府预算拨款54,776万元。 2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算支出54,776万元，比2020年减少447万 元，减少1%。其中：人员支出7,763万元、公用支出1,904万元、对个人和家庭的补助支出428 万元、项目支出44,680万元。 预算收支减少主要原因说明：1.贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；2. 主要是城市环境品质提升、生态公益林项目、水库管护经费、城乡基础设施建设等项目经费 减少。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算35,210万元，包括人员支出5,023万元、公用支出 582万元、对个人和家庭的补助支出382万元、项目支出29,224万元。 （一）人员支出5,023万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出582万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出382万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出29,224万元，具体包括： 1.综合管理67万元，主要用于党群工作办一般性支出、执法一般性项目、民生保障办一 般性支出、党政综合办一般性项目、应急一般性项目。 2.社区发展工作事务6,437万元，主要用于枢纽型党群服务中心建设经费、各社区股份公 司管理工作经费、房租、社区党群服务中心区级配套运营经费、下沙片区物业费补助、生 态管家、生态保护补偿工作经费、下沙片区社保费、民生微实事服务类项目过程监管及结 4 果评估服务项目、核电搬迁村民补助、市级配套资金、指导员工作经费、社区党群服务中心 市级运营经费、社区建设专项经费。 3.城管工作事务451万元，主要用于城管创文工作、大鹏办事处垃圾分类减量工作。 4.城市环境品质提升专项经费150万元，主要用于创建文明城市等城市环境品质提升工作 。 5.预算准备金406万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 6.政府投资项目2,850万元，主要包括政府投资项目（存量）、政府投资项目，主要用于 通过新区发展和财政局立项政府投资类项目建设。 7.国有企业退休人员社会化管理补助1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助 。 8.编外人员管理经费7,761万元，主要用于编外人员管理经费。 9.绩效考核1,640万元，主要用于绩效考核奖。 10.纪检监察工作事务77万元，主要用于纪检监察工作。 11.党政综合工作事务482万元，主要用于人大、政协工作、创文工作、宣传工作、档案 及年鉴工作、统战侨联及工商联工作、“人大代表”之家建设经费、国际化街区建设实施经 费。 12.党群工作办事务403万元，主要用于人才人事及体检工作经费、党建工作、援疆补贴 、正常离任村干部生活补助。 13.团工委工作事务40万元，主要用于基层团组织工作经费、志愿服务工作。 14.工会工作事务38万元，主要用于工会工作其他维权经费、工会工作组建维权经费、工 会工作活动。 15.妇联工作事务28万元，主要用于开展妇联工作。 16.民生保障事务2,890万元，主要用于其他民生保障工作事务、防疫物资采购、武装工 作经费、907幸福康养惠民工程经费、新区残联工作经费、就业创业工作经费、隔离点疫情 防控工作经费、城市管理及爱国卫生、计生工作经费、大鹏办事处长者之家运营经费、卡点 值守保安服务、河源扶贫工作经费、公共服务平台工作经费、特殊家庭扶助经费、巴马扶 贫工作经费、殡葬工作经费、社区服务重点工作经费、劳动工资经费、居家养老服务费。17. 平安建设事务242万元，主要用于信访工作经费、综治中心购买人员服务经费、反电信网络 诈骗工作经费、综合治理经费、禁毒工作经费、反恐工作经费、应急处突安保冲锋队工作经 费、社会建设经费、海防打私工作经费、反邪教工作经费、办事处综治中心心理服务站建设 工作经费、平安大鹏创建工作经费、社会治安稳控安保服务经费。 18.司法工作事务192万元，主要用于人民调解及社会建设工作、普法工作、司法所购 5 买服务。 19.应急管理工作事务233万元，主要用于安全技术专家服务费、应急管理工作经费、 安全生产工作经费、车辆购置经费。 20.消防队工作事务622万元，主要用于消防队工作事务经费、小型消防站建设经费、 消防安全工作专项经费、消防整治经费。 21.交安委办工作事务67万元，主要用于交安委办工作事务经费。 22.城建工作事务2,306万元，主要用于前期工作、宣传培训经费、购买服务、委托安全 机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作、小型基建、廉租房货币补贴 、小散工程安全纳管技术服务、大鹏办事处历史遗留纠纷工程项目、大鹏办事处2020年度批 量项目结算审核服务、综合管理工作经费。 23.安全生产专项资金313万元，主要用于保障辖区内安全生产设立的专项资金。 24.设备购置237万元，主要用于办公设备购置。 25.执法工作事务1,293万元，主要用于综合整治查违执法辅助保安服务费、其他综合 执法工作经费、零星拆违工程经费、历史遗留产业类和公共配套违法建筑测绘服务费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算3,889万元，包括人员支出563万元、公用支 出1,143万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出2,173万元。 （一）人员支出563万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,143万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出10万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出2,173万元，具体包括： 1.后勤服务工作1,955万元，主要用于国有资产清查及报废处理项目、电量节能费、社 区后勤保障经费、公共基础设施及国有资产编报项目、应急保障费、自行采购经费、班车及 公务租车费、食堂外包、固定资产定期清理工作经费、机房提升改造（文化大厦、执法队 机房）、食堂经费、绩效考核奖、大鹏办事处主楼消防改造项目、公务接待费、印刷费、 物业配套维护费、房屋租赁费。 2.财务管理工作事务199万元，主要用于财会业务工作经费、财务人员聘用经费、审计工 作经费。 3.综合管理20万元，主要用于办公设备购置经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算2,124万元，包括人员支出576万元、公 用支出16万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出1,523万元。 7 （一）人员支出576万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出16万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出9万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出1,523万元，具体包括： 1.公共事业工作事务288万元，主要用于购买服务经费、文体活动经费、绩效考核奖、 文体设施物业维护费、文物保护巡查员意外险、图书馆经费、非遗传承人经费。 2.农林水工作1,235万元，主要用于水库管护项目经费、农林水务工作事务经费、国有林 地管理工作经费、动防食安工作经费、森林消防车辆购置、农林水务工作事务（采购）经费 、沙滩管理经费、水务发展专项资金、综合管理工作经费、生态公益林工作经费、森林消防 中队经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算807万元，包括人员支出382万元、公用支出 12万元、对个人和家庭的补助支出7万元、项目支出407万元。 （一）人员支出382万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出7万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出407万元，具体包括：1.党群服务中心工作事务407万元，主要用于绩效 考核奖、关工委工作经费、老干部活动工作经费、党建工作经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算6,234万元，包括人员支出688万元、公 用支出21万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出5,512万元。 （一）人员支出688万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出21万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出13万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出5,512万元，具体包括：1.综合管理15万元，主要用于一般性支出。 2.网格管理工作事务463万元，主要用于绩效考核奖、第七次全国人口普查专项工作经 费、民宿和出租屋管理经费、社区网格队伍管理经费。 3.市政工作事务5,035万元，主要用于垃圾处理项目、环卫工作、辖区清扫清运（含绿地 保洁）、公厕管养、公路清扫保洁、绿地保洁及公路绿化管养、LED路灯改造项目、垃圾 7 填埋场经费、市政管养维护工作、绿化管养、花漾街区景观节点时花布置、绿道管养服务 经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算733万元，包括人员支出531万 元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出178万元。 （一）人员支出531万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出15万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出8万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出178万元，具体包括：1.城市更新和土地房屋征收工作事务178万元，主 要用于绩效考核奖、城市更新和土地房屋征收工作事务。 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算1,010万元，包括公用支出17万元、项目 支出993万元。 （一）公用支出17万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出993万元，具体包括：1.社区工作事务993万元，主要用于民生微实事专 项经费、综合事务经费、文物保护补助经费、编外人员管理经费、社区管理经费、党建履职 经费、党务经费、办公经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算1,242万元，包括公用支出31万元、项目 支出1,211万元。 （一）公用支出31万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出1,211万元，具体包括： 1.社区工作事务1,211万元，主要用于党建履职经费、消防经费、民生微实事专项经费、 综合事务经费、宜居社区建设工作经费、社区管理经费、文物保护补助经费、办公经费、党 务经费、食堂运营经费、编外人员管理经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算669万元，包括公用支出17万元、项目支 出652万元。 （一）公用支出17万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 8 （二）项目支出652万元，具体包括：1.社区工作事务652万元，主要用于民生微实事专 项经费、文物保护补助经费、书记履职经费、综合事务经费、消防经费、办公经费、社区管 理经费、党建党务、编外人员管理经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算724万元，包括公用支出12万元、项目支 出712万元。 （一）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出712万元，具体包括：1.社区工作事务712万元，主要用于党建履职经费 、综合事务经费、办公经费、党务经费、社区管理经费、编外人员管理经费、民生微实事专 项经费、消防经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算729万元，包括公用支出18万元、项目支 出711万元。 （一）公用支出18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出711万元，具体包括：1.社区工作事务711万元，主要用于民生微实事专 项经费、综合事务经费、文物保护补助经费、消防经费、社区管理经费、编外人员管理经费 、党务经费、党建履职经费、办公经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算732万元，包括公用支出13万元、项目支 出719万元。 （一）公用支出13万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出719万元，具体包括：1.社区工作事务719万元，主要用于办公经费、民 生微实事专项经费、社区管理经费、党建履职工作经费、文物保护补助经费、社区综合事务 经费、消防经费、党务经费、编外人员管理经费。 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站预算673万元，包括公用支出8万元、项目支出 665万元。 （一）公用支出8万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维 护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出665万元，具体包括：1.社区工作事务665万元，主要用于党建党务、 9 民生微实事专项经费、社区管理经费、编外人员管理经费、消防经费、办公经费、综合事务 经费、党建履职经费。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计2,642万元，其中：货物 采购857万元、服务采购1,786万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级和12个下属事业单位。 2021年“三公”经费预算375万元，比2020年预算增加157万元。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理， 大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定 计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中 根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2021年预算数4万元，主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检 查指导工作的公务人员，比2020年减少1万元，主要原因是根据过“紧日子”方案要求，压 减部门公务接待经费支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数371万元，其中：公务用车购置费2021年 预算数218万元，比2020年预算数增加175万元，主要用于办事处1辆应急消防车和1辆森林消 防车购买费用，增加预算的主要原因是支付2020年应急消防车及森林消防车辆尾款。公务用 车运行维护费2021年预算数153万元，比2020年预算数减少17万元，预算主要用于单位42辆 公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，减少的主要原 因是根据过“紧日子”方案要求结合实际情况，尽力压减部门公务用车运行经费支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 10 深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大 鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共 事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格 管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办 事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处岭澳社区工作站共13家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩 效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分基 层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉 及预算资金44,681万元，设置并编报41个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底 前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在 单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局 备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处本级机关运行经费财政拨款预算249万元，比2020年预 算减少90万元，减少27%。减少的主要是按照新区发展和财政局核定标准，2021年公用经费定 额标准下降。 2020年，本部门所属预算单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤 用车23辆、特种专业技术用车13辆。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以 上专用设备0台（套）。 2021年，部门预算安排购置特种专业技术用车2辆。安排购置价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （一）2021年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算政府性基金预算支出2,363万元、国 11 有资本经营预算支出1万元和上级专项转移支付支出192万元。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差 。 第八部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12 附表： 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15.一级项目支出绩效目标表 13 表1 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021年预算数 项目 2021年预算数 一、政府预算拨款 54,776 一般公共服务支出 1,337 1.一般公共预算拨款 52,412 人大事务 80 2.政府性基金预算拨款 2,363 其他人大事务支出 80 3.国有资本经营预算拨款 1 纪检监察事务 77 二、财政专户管理资金 0 其他纪检监察事务支出 77 三、单位资金 0 群众团体事务 373 1.事业收入 0 其他群众团体事务支出 373 2.事业单位经营收入 0 党委办公厅（室）及相关机构事务 94 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 94 宣传事务 313 其他宣传事务支出 313 14 网信事务 400 其他网信事务支出 400 文化旅游体育与传媒支出 109 其他文化旅游体育与传媒支出★ 109 其他文化旅游体育与传媒支出★ 109 社会保障和就业支出 1,823 民政管理事务 528 其他民政管理事务支出 528 行政事业单位养老支出 1,156 行政单位离退休 324 机关事业单位基本养老保险缴费支出 555 机关事业单位职业年金缴费支出 277 社会福利 38 殡葬★ 38 其他社会保障和就业支出 100 其他社会保障和就业支出 100 卫生健康支出 1,489 公共卫生 1,394 15 突发公共卫生事件应急处理 1,394 计划生育事务 95 其他计划生育事务支出 95 城乡社区支出 40,940 城乡社区管理事务 31,112 行政运行 6,534 一般行政管理事务 270 机关服务 1,793 城管执法 1,307 其他城乡社区管理事务支出 21,209 城乡社区公共设施 2,760 小城镇基础设施建设 2,430 其他城乡社区公共设施支出 330 城乡社区环境卫生 4,454 城乡社区环境卫生 4,454 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 2,150 城市建设支出 2,150 其他城乡社区支出 462 16 其他城乡社区支出 462 农林水支出 6,895 林业和草原 267 森林资源管理 180 森林生态效益补偿 87 水利 192 水利工程建设 192 扶贫 230 其他扶贫支出 230 其他农林水支出 6,207 其他农林水支出 6,207 住房保障支出 1,969 住房改革支出 1,969 住房公积金 596 购房补贴 1,373 国有资本经营预算支出 1 解决历史遗留问题及改革成本支出 1 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 1 17 其他支出 213 彩票公益金安排的支出 213 用于社会福利的彩票公益金支出 213 3.上级补助收入 上缴上级支出 4.附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 5.其他收入 本年收入合计 54,776 本年支出合计 54,776 上年结余、结转 结转下年 收入总计 54,776 支出总计 54,776 18 表2 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 收入总 计 本年收入 上年 结余、 结转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 54,776 52,412 10,095 37,524 1,943 2,850 2,363 1 深圳市大鹏新区大鹏办事 处 35,210 32,846 5,986 23,467 543 2,850 2,363 1 深圳市大鹏新区大鹏办事 处后勤服务中心 3,889 3,889 1,715 2,173 深圳市大鹏新区大鹏办事 处公共事业服务中心 2 124 2 124 601 1,523 深圳市大鹏新区大鹏办事 处党群服务中心 807 807 400 407 深圳市大鹏新区大鹏办事 处网格管理服务中心 6,234 6,234 722 5,512 , , 19 深圳市大鹏新区大鹏办事 处城市更新发展服务中心 733 733 555 178 深圳市大鹏新区大鹏办事 处王母社区工作站 1,010 1,010 17 793 200 深圳市大鹏新区大鹏办事 处鹏城社区工作站 1 242 1 242 31 1,011 200 深圳市大鹏新区大鹏办事 处下沙社区工作站 669 669 17 452 200 深圳市大鹏新区大鹏办事 处大鹏社区工作站 724 724 12 512 200 深圳市大鹏新区大鹏办事 处水头社区工作站 729 729 18 511 200 深圳市大鹏新区大鹏办事 处布新社区工作站 732 732 13 519 200 深圳市大鹏新区大鹏办事 处岭澳社区工作站 673 673 8 465 200 , , 20 表3 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021年政府采购项目 小计 其中：面向中 小企业政府采 购 购项目 其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目 深圳市大鹏新区大鹏办事处 54,776 10,095 44,681 2,642 深圳市大鹏新区大鹏办事处 35,210 5,986 29,224 2,155 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服 务中心 3,889 1,715 2,173 375 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事 业服务中心 2 124 601 1,523 113 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服 务中心 807 400 407 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管 理服务中心 6,234 722 5,512 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更 新发展服务中心 733 555 178 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社 区工作站 1,010 17 993 , 21 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社 区工作站 1 242 31 1 211 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社 区工作站 669 17 652 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社 区工作站 724 12 712 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社 区工作站 729 18 711 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社 区工作站 732 13 719 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社 区工作站 673 8 665 , , 22 表4 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 深圳市大鹏新区大鹏办事处 10,095 10,095 10,095 深圳市大鹏新区大鹏办事 处 5,986 5,986 5,986 工资福利支出 5,023 5,023 5,023 基本工资 872 872 872 津贴补贴 2,959 2,959 2,959 奖金 86 86 86 绩效工资 29 29 29 机关事业单位基本养 老保险缴费 321 321 321 职业年金缴费 160 160 160 职工基本医疗保险缴 费 136 136 136 23 住房公积金 460 460 460 商品和服务支出 582 582 582 办公费 149 149 149 培训费 10 10 10 工会经费 333 333 333 福利费 20 20 20 其他交通费用 70 70 70 对个人和家庭的补助 382 382 382 退休费 323 323 323 奖励金 59 59 59 深圳市大鹏新区大鹏办事 处后勤服务中心 1,715 1,715 1,715 工资福利支出 563 563 563 津贴补贴 325 325 325 奖金 6 6 6 绩效工资 75 75 75 机关事业单位基本养 老保险缴费 46 46 46 职业年金缴费 23 23 23 职工基本医疗保险缴 20 20 20 24 费 住房公积金 68 68 68 商品和服务支出 1,143 1,143 1,143 办公费 14 14 14 水费 38 38 38 电费 247 247 247 邮电费 115 115 115 物业管理费 572 572 572 培训费 1 1 1 福利费 3 3 3 公务用车运行维护费 153 153 153 对个人和家庭的补助 10 10 10 奖励金 10 10 10 深圳市大鹏新区大鹏办事 处公共事业服务中心 601 601 601 工资福利支出 576 576 576 津贴补贴 325 325 325 奖金 6 6 6 绩效工资 77 77 77 25 机关事业单位基本养 老保险缴费 51 51 51 职业年金缴费 25 25 25 职工基本医疗保险缴 费 24 24 24 住房公积金 68 68 68 商品和服务支出 16 16 16 办公费 13 13 13 培训费 1 1 1 福利费 2 2 2 对个人和家庭的补助 9 9 9 奖励金 9 9 9 深圳市大鹏新区大鹏办事 处党群服务中心 400 400 400 工资福利支出 382 382 382 津贴补贴 215 215 215 奖金 5 5 5 绩效工资 53 53 53 机关事业单位基本养 老保险缴费 32 32 32 职业年金缴费 16 16 16 26 职工基本医疗保险缴 费 13 13 13 住房公积金 47 47 47 商品和服务支出 12 12 12 办公费 9 9 9 培训费 1 1 1 福利费 2 2 2 对个人和家庭的补助 7 7 7 奖励金 7 7 7 深圳市大鹏新区大鹏办事 处网格管理服务中心 722 722 722 工资福利支出 688 688 688 津贴补贴 384 384 384 奖金 10 10 10 绩效工资 95 95 95 机关事业单位基本养 老保险缴费 60 60 60 职业年金缴费 30 30 30 职工基本医疗保险缴 费 25 25 25 住房公积金 85 85 85 27 商品和服务支出 21 21 21 办公费 16 16 16 培训费 2 2 2 福利费 3 3 3 对个人和家庭的补助 13 13 13 离休费 2 2 2 奖励金 11 11 11 深圳市大鹏新区大鹏办事 处城市更新发展服务中心 555 555 555 工资福利支出 531 531 531 津贴补贴 302 302 302 奖金 7 7 7 绩效工资 71 71 71 机关事业单位基本养 老保险缴费 45 45 45 职业年金缴费 23 23 23 职工基本医疗保险缴 费 19 19 19 住房公积金 64 64 64 商品和服务支出 15 15 15 28 办公费 12 12 12 培训费 1 1 1 福利费 2 2 2 对个人和家庭的补助 8 8 8 奖励金 8 8 8 深圳市大鹏新区大鹏办事 处王母社区工作站 17 17 17 商品和服务支出 17 17 17 水费 1 1 1 电费 11 11 11 邮电费 5 5 5 深圳市大鹏新区大鹏办事 处鹏城社区工作站 31 31 31 商品和服务支出 31 31 31 水费 10 10 10 电费 12 12 12 邮电费 9 9 9 深圳市大鹏新区大鹏办事 处下沙社区工作站 17 17 17 商品和服务支出 17 17 17 29 水费 1 1 1 电费 10 10 10 邮电费 6 6 6 深圳市大鹏新区大鹏办事 处大鹏社区工作站 12 12 12 商品和服务支出 12 12 12 水费 电费 6 6 6 邮电费 6 6 6 深圳市大鹏新区大鹏办事 处水头社区工作站 18 18 18 商品和服务支出 18 18 18 水费 1 1 1 电费 11 11 11 邮电费 6 6 6 深圳市大鹏新区大鹏办事 处布新社区工作站 13 13 13 商品和服务支出 13 13 13 水费 1 1 1 电费 6 6 6 30 邮电费 6 6 6 深圳市大鹏新区大鹏办事 处岭澳社区工作站 8 8 8 商品和服务支出 8 8 8 水费 电费 5 5 5 邮电费 3 3 3 31 表5 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 44,681 42,317 37,524 1,943 2,850 2,363 1 深圳市大鹏新区大鹏办事 处 29,224 26,860 23,467 543 2,850 2,363 1 编外人员管理经费 7,761 7,761 7,761 编外人员管理经费 7,761 7,761 7,761 绩效考核 1,640 1,640 1,640 绩效考核 1,640 1,640 1,640 综合管理 67 67 67 一般性支出 67 67 67 设备购置 237 237 237 32 办公设备购置 237 237 237 纪检监察工作事务 77 77 77 纪检监察 77 77 77 党政综合工作事务 482 482 482 宣传工作 313 313 313 其他综合工作 89 89 89 人大、政协工作 80 80 80 党群工作办事务 403 403 403 组织人事工作 144 144 144 党建工作 230 230 230 正常离任村干部生活 补助 30 30 30 团工委工作事务 40 40 40 团工委工作 40 40 40 工会工作事务 38 38 38 工会工作 38 38 38 妇联工作事务 28 28 28 妇联工作 28 28 28 33 社区发展工作事务 6,437 6,361 6,361 76 社区发展工作事务 245 245 245 生态保护补偿金 5,430 5,430 5,430 下沙片区社保费 154 154 154 下沙安置房物业补助 165 165 165 房租 44 44 44 福彩基金 76 76 枢纽型党群服务中心 建设经费 50 50 50 社区党群服务中心市 级运营经费 112 112 112 社区党群服务中心区 级配套运营经费 162 162 162 民生保障事务 2,890 2,753 2,523 230 137 疫情防控工作经费 1,394 1,394 1,394 武装工作经费 84 84 84 计生工作经费 54 54 54 劳动就业工作 61 61 61 新区残联工作 110 110 110 社会服务重点工作经 109 109 109 34 费 福彩基金 50 50 殡葬工作经费 38 38 38 公共服务平台工作经 费 15 15 15 其他民生保障事务 597 597 597 扶贫工作经费 110 110 60 50 对口扶贫支援 180 180 180 907幸福康养惠民工 程经费 23 23 居家养老服务费 64 64 平安建设事务 242 242 242 社会治安综合治理 242 242 242 司法工作事务 192 192 192 司法工作事务 192 192 192 应急管理工作事务 233 233 233 应急管理工作事务 126 126 126 公务用车购置经费 107 107 107 消防队工作事务 622 622 622 35 消防工作事务 622 622 622 交安委办工作事务 67 67 67 交安委工作事务 67 67 67 城建工作事务 2,306 306 306 2,000 城建工作经费 226 226 226 前期工作 38 38 38 城建综合事务 40 40 40 廉租房货币补贴 2 2 2 小型建设工程资金 2,000 2,000 城管工作事务 451 451 451 城管工作经费 451 451 451 城市环境品质提升专项 经费 150 150 城市环境品质提升专 项经费 150 150 执法工作事务 1,293 1,293 1,293 综合执法工作 1,293 1,293 1,293 安全生产专项资金 313 313 313 安全生产专项资金 313 313 313 36 预算准备金 406 406 406 预算准备金 406 406 406 政府投资项目 2,850 2,850 2,850 政府投资项目 2,850 2,850 2,850 国有企业退休人员社会 化管理补助 1 1 国有企业退休人员社 会化管理补助 1 1 深圳市大鹏新区大鹏办事 处后勤服务中心 2,173 2,173 2,173 后勤服务工作 1,955 1,955 1,955 绩效考核 179 179 179 公务接待费 4 4 4 食堂事务 1,265 1,265 1,265 后勤事务 117 117 117 机关日常维护 326 326 326 资产管理事务 65 65 65 财务管理工作事务 199 199 199 财务管理 199 199 199 综合管理 20 20 20 37 一般性支出 20 20 20 深圳市大鹏新区大鹏办事 处公共事业服务中心 1,523 1,523 1,523 公共事业工作事务 288 288 288 绩效考核 179 179 179 文体事务 109 109 109 农林水工作 1,235 1,235 1,235 其他农林水工作事务 经费 112 112 112 水库管护项目经费 150 150 150 沙滩管理经费 253 253 253 生态公益林管理工作 经费 87 87 87 国有林地管理工作经 费 180 180 180 森林消防车辆购置 111 111 111 森林安全工作经费 151 151 151 水务发展专项资金 192 192 192 深圳市大鹏新区大鹏办事 处党群服务中心 407 407 407 党群服务中心工作事务 407 407 407 38 绩效考核 125 125 125 老干及关工委工作 75 75 75 党建工作经费 207 207 207 深圳市大鹏新区大鹏办事 处网格管理服务中心 5,512 5,512 5,512 网格管理工作事务 463 463 463 绩效考核 221 221 221 社区网格工作事务 241 241 241 市政工作事务 5,035 5,035 5,035 环卫服务及绿化管养 服务项目 2,064 2,064 2,064 公路清扫保洁、绿地 保洁及绿化管养 1,130 1,130 1,130 绿道管养维护经费 255 255 255 垃圾处理项目 676 676 676 水头垃圾填埋场渗滤 液处理项目 468 468 468 其他市政工作 441 441 441 综合管理 15 15 15 一般性支出 15 15 15 39 深圳市大鹏新区大鹏办事 处城市更新发展服务中心 178 178 178 城市更新和土地房屋征 收工作事务 178 178 178 城市更新和土地房屋 征收工作事务 9 9 9 绩效考核 169 169 169 深圳市大鹏新区大鹏办事 处王母社区工作站 993 993 793 200 社区工作事务 993 993 793 200 社区其他工作事务 100 100 100 编外人员管理经费 611 611 611 民生微实事 200 200 200 党建履职工作经费 65 65 65 党建工作经费 17 17 17 深圳市大鹏新区大鹏办事 处鹏城社区工作站 1 211 1 211 1,011 200 社区工作事务 1 211 1 211 1,011 200 社区其他工作事务 131 131 131 编外人员管理经费 678 678 678 民生微实事 200 200 200 , , , , 40 后勤保障 121 121 121 党建履职工作经费 55 55 55 党建工作经费 27 27 27 深圳市大鹏新区大鹏办事 处下沙社区工作站 652 652 452 200 社区工作事务 652 652 452 200 社区其他工作事务 285 285 85 200 编外人员管理经费 330 330 330 党建履职工作经费 32 32 32 党建工作经费 5 5 5 深圳市大鹏新区大鹏办事 处大鹏社区工作站 712 712 512 200 社区工作事务 712 712 512 200 社区其他工作事务 100 100 100 编外人员管理经费 381 381 381 民生微实事 200 200 200 党建履职工作经费 30 30 30 党建工作经费 2 2 2 深圳市大鹏新区大鹏办事 处水头社区工作站 711 711 511 200 41 社区工作事务 711 711 511 200 社区其他工作事务 120 120 120 编外人员管理经费 360 360 360 民生微实事 200 200 200 党建履职工作经费 30 30 30 党建工作经费 1 1 1 深圳市大鹏新区大鹏办事 处布新社区工作站 719 719 519 200 社区工作事务 719 719 519 200 社区其他工作事务 85 85 85 编外人员管理经费 387 387 387 民生微实事 200 200 200 党建履职工作经费 45 45 45 党建工作经费 2 2 2 深圳市大鹏新区大鹏办事 处岭澳社区工作站 665 665 465 200 社区工作事务 665 665 465 200 社区其他工作事务 79 79 79 编外人员管理经费 345 345 345 42 民生微实事 200 200 200 党建履职工作经费 40 40 40 党建工作经费 1 1 1 43 表6 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 收 入 支 出 项 目 2021年预算数 项 目 2021年预算数 政府预算拨款 54,776 一般公共服务支出 1,337 一般公共预算拨款 52,412 人大事务 80 政府性基金预算拨款 2,363 其他人大事务支出 80 国有资本经营预算拨款 1 纪检监察事务 77 其他纪检监察事务支出 77 群众团体事务 373 其他群众团体事务支出 373 党委办公厅（室）及相关机构事务 94 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 94 宣传事务 313 其他宣传事务支出 313 网信事务 400 单位：万元 44 其他网信事务支出 400 文化旅游体育与传媒支出 109 其他文化旅游体育与传媒支出★ 109 其他文化旅游体育与传媒支出★ 109 社会保障和就业支出 1,823 民政管理事务 528 其他民政管理事务支出 528 行政事业单位养老支出 1,156 行政单位离退休 324 机关事业单位基本养老保险缴费支出 555 机关事业单位职业年金缴费支出 277 社会福利 38 殡葬★ 38 其他社会保障和就业支出 100 其他社会保障和就业支出 100 卫生健康支出 1,489 公共卫生 1,394 突发公共卫生事件应急处理 1,394 45 计划生育事务 95 其他计划生育事务支出 95 城乡社区支出 40,940 城乡社区管理事务 31,112 行政运行 6,534 一般行政管理事务 270 机关服务 1,793 城管执法 1,307 其他城乡社区管理事务支出 21,209 城乡社区公共设施 2,760 小城镇基础设施建设 2,430 其他城乡社区公共设施支出 330 城乡社区环境卫生 4,454 城乡社区环境卫生 4,454 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 2,150 城市建设支出 2,150 其他城乡社区支出 462 其他城乡社区支出 462 46 农林水支出 6,895 林业和草原 267 森林资源管理 180 森林生态效益补偿 87 水利 192 水利工程建设 192 扶贫 230 其他扶贫支出 230 其他农林水支出 6,207 其他农林水支出 6,207 住房保障支出 1,969 住房改革支出 1,969 住房公积金 596 购房补贴 1,373 国有资本经营预算支出 1 解决历史遗留问题及改革成本支出 1 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 1 其他支出 213 47 彩票公益金安排的支出 213 用于社会福利的彩票公益金支出 213 本年收入合计 54,776 本年支出合计 54,776 上年结余、结转 结转下年 收入总计 54,776 支出总计 54,776 48 表7 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 52,412 10,095 42,317 深圳市大鹏新区大鹏办事处 32,847 5,986 26,861 201 一般公共服务支出 1,337 333 1,004 20101 人大事务 80 80 2010199 其他人大事务支出 80 80 20111 纪检监察事务 77 77 2011199 其他纪检监察事务支出 77 77 20129 群众团体事务 373 333 40 2012999 其他群众团体事务支出 373 333 40 20131 党委办公厅（室）及相关机构事 务 94 94 2013199 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 94 94 20133 宣传事务 313 313 49 2013399 其他宣传事务支出 313 313 20137 网信事务 400 400 2013799 其他网信事务支出 400 400 208 社会保障和就业支出 1,470 804 667 20802 民政管理事务 528 528 2080299 其他民政管理事务支出 528 528 20805 行政事业单位养老支出 804 804 2080501 行政单位离退休 323 323 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 321 321 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 160 160 20810 社会福利 38 38 2081004 殡葬★ 38 38 20899 其他社会保障和就业支出 100 100 2089999 其他社会保障和就业支出 100 100 210 卫生健康支出 1,453 59 1,394 21004 公共卫生 1,394 1,394 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,394 1,394 50 21007 计划生育事务 59 59 2100799 其他计划生育事务支出 59 59 212 城乡社区支出 21,493 3,358 18,135 21201 城乡社区管理事务 18,072 3,358 14,713 2120101 行政运行 3,358 3,358 2120102 一般行政管理事务 266 266 2120104 城管执法 1,307 1,307 2120199 其他城乡社区管理事务支出 13,140 13,140 21203 城乡社区公共设施 2,630 2,630 2120303 小城镇基础设施建设 2,430 2,430 2120399 其他城乡社区公共设施支出 200 200 21205 城乡社区环境卫生 329 329 2120501 城乡社区环境卫生 329 329 21299 其他城乡社区支出 462 462 2129999 其他城乡社区支出 462 462 213 农林水支出 5,660 5,660 21305 扶贫 230 230 2130599 其他扶贫支出 230 230 51 21399 其他农林水支出 5,430 5,430 2139999 其他农林水支出 5,430 5,430 221 住房保障支出 1,432 1,432 22102 住房改革支出 1,432 1,432 2210201 住房公积金 460 460 2210203 购房补贴 972 972 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服 务中心 3,889 1,715 2,173 208 社会保障和就业支出 70 70 20805 行政事业单位养老支出 70 70 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 46 46 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 23 23 210 卫生健康支出 10 10 21007 计划生育事务 10 10 2100799 其他计划生育事务支出 10 10 212 城乡社区支出 3,666 1,493 2,173 21201 城乡社区管理事务 3,666 1,493 2,173 2120101 行政运行 1,493 1,493 52 2120102 一般行政管理事务 4 4 2120103 机关服务 1,793 1,793 2120199 其他城乡社区管理事务支出 377 377 221 住房保障支出 144 144 22102 住房改革支出 144 144 2210201 住房公积金 68 68 2210203 购房补贴 75 75 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事 业服务中心 2 124 601 1,523 207 文化旅游体育与传媒支出 109 109 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 ★ 109 109 2079999 其他文化旅游体育与传媒支 出★ 109 109 208 社会保障和就业支出 76 76 20805 行政事业单位养老支出 76 76 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 51 51 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 25 25 212 城乡社区支出 530 352 179 , 53 21201 城乡社区管理事务 530 352 179 2120101 行政运行 352 352 2120199 其他城乡社区管理事务支出 179 179 213 农林水支出 1,235 1,235 21302 林业和草原 267 267 2130207 森林资源管理 180 180 2130209 森林生态效益补偿 87 87 21303 水利 192 192 2130305 水利工程建设 192 192 21399 其他农林水支出 777 777 2139999 其他农林水支出 777 777 221 住房保障支出 174 174 22102 住房改革支出 174 174 2210201 住房公积金 68 68 2210203 购房补贴 106 106 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服 务中心 807 400 407 208 社会保障和就业支出 49 49 20805 行政事业单位养老支出 49 49 54 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 32 32 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 16 16 210 卫生健康支出 7 7 21007 计划生育事务 7 7 2100799 其他计划生育事务支出 7 7 212 城乡社区支出 699 292 407 21201 城乡社区管理事务 699 292 407 2120101 行政运行 292 292 2120199 其他城乡社区管理事务支出 407 407 221 住房保障支出 53 53 22102 住房改革支出 53 53 2210203 购房补贴 53 53 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管 理服务中心 6,234 722 5,512 208 社会保障和就业支出 91 91 20805 行政事业单位养老支出 91 91 2080501 行政单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险 60 60 55 缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 30 30 210 卫生健康支出 11 11 21007 计划生育事务 11 11 2100799 其他计划生育事务支出 11 11 212 城乡社区支出 6,037 525 5,512 21201 城乡社区管理事务 1,781 525 1,257 2120101 行政运行 525 525 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,257 1,257 21203 城乡社区公共设施 130 130 2120399 其他城乡社区公共设施支出 130 130 21205 城乡社区环境卫生 4,126 4,126 2120501 城乡社区环境卫生 4,126 4,126 221 住房保障支出 95 95 22102 住房改革支出 95 95 2210203 购房补贴 95 95 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更 新发展服务中心 733 555 178 56 208 社会保障和就业支出 67 67 20805 行政事业单位养老支出 67 67 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 45 45 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 23 23 210 卫生健康支出 8 8 21007 计划生育事务 8 8 2100799 其他计划生育事务支出 8 8 212 城乡社区支出 586 408 178 21201 城乡社区管理事务 586 408 178 2120101 行政运行 408 408 2120199 其他城乡社区管理事务支出 178 178 221 住房保障支出 72 72 22102 住房改革支出 72 72 2210203 购房补贴 72 72 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社 区工作站 1,010 17 993 212 城乡社区支出 1,010 17 993 21201 城乡社区管理事务 1,010 17 993 57 2120101 行政运行 17 17 2120199 其他城乡社区管理事务支出 993 993 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社 区工作站 1 242 31 1 211 212 城乡社区支出 1 242 31 1 211 21201 城乡社区管理事务 1 242 31 1 211 2120101 行政运行 22 22 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,220 9 1 211 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社 区工作站 669 17 652 212 城乡社区支出 669 17 652 21201 城乡社区管理事务 669 17 652 2120101 行政运行 17 17 2120199 其他城乡社区管理事务支出 652 652 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社 区工作站 724 12 712 212 城乡社区支出 724 12 712 21201 城乡社区管理事务 724 12 712 2120101 行政运行 12 12 2120199 其他城乡社区管理事务支出 712 712 , , , , , , , 58 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社 区工作站 729 18 711 212 城乡社区支出 729 18 711 21201 城乡社区管理事务 729 18 711 2120101 行政运行 18 18 2120199 其他城乡社区管理事务支出 711 711 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社 区工作站 732 13 719 212 城乡社区支出 732 13 719 21201 城乡社区管理事务 732 13 719 2120101 行政运行 13 13 2120199 其他城乡社区管理事务支出 719 719 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社 区工作站 673 8 665 212 城乡社区支出 673 8 665 21201 城乡社区管理事务 673 8 665 2120101 行政运行 8 8 2120199 其他城乡社区管理事务支出 665 665 59 表8 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2,363 2,363 2,363 2,363 212 城乡社区支出 2,150 2,150 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出★ 2,150 2,150 2120803 城市建设支出 2,150 2,150 229 其他支出 213 213 22960 彩票公益金安排的支出 213 213 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 213 213 单位：万元 60 表9 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 1 1 深圳市大鹏新区大鹏办事处 1 1 223 国有资本经营预算支出 1 1 22301 解决历史遗留问题及改革成本 支出 1 1 2230105 国有企业退休人员社会化管 理补助支出 1 1 61 表10 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区大鹏办事处 192 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业 服务中心 192 213 农林水支出 192 21303 水利 192 2130305 水利工程建设 水务发展专项资金 192 单位：万元 62 表11 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位 编号 采购品目 金额 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2,642 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2,155 A 货物 724 A01 土地、建筑物及构筑物 380 A0103 构筑物 380 A02 通用设备 344 A0201 计算机设备及软件 237 A020101 计算机设备 237 A02010104 台式计算机 237 A0203 车辆 107 A020307 专用车辆 107 A02030708 消防车 107 C 服务 1,431 单位：万元 63 C99 其他服务 1,431 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 374 A 货物 20 A02 通用设备 20 A0201 计算机设备及软件 1 A020102 计算机网络设备 1 A02010202 交换设备 1 A0206 电气设备 19 A020618 生活用电器 19 A02061802 空气调节电器 19 A0206180203 空调机 19 C 服务 354 C12 房地产服务 354 C1204 物业管理服务 354 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务 中心 113 A 货物 113 A02 通用设备 113 A0203 车辆 111 64 A020307 专用车辆 111 A02030708 消防车 111 A0206 电气设备 2 A020618 生活用电器 2 A02061802 空气调节电器 2 A0206180203 空调机 2 65 表12 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 预算单位 年度 总计 因公出国（境 ）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2020 218 5 213 43 170 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2021 375 4 371 218 153 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2020 43 43 43 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2021 107 107 107 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务 中心 2020 175 5 170 170 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务 中心 2021 156 4 153 153 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业 服务中心 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业 服务中心 2021 111 111 111 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务 中心 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务 2021 单位：万元 66 中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理 服务中心 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理 服务中心 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新 发展服务中心 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新 发展服务中心 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区 工作站 2021 67 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区 工作站 2021 68 表13 单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 财政拨款 其他资金 深圳市大鹏新区大鹏办事处 44,681 44,681 深圳市大鹏新区大鹏办事处 政府投资项目 2,850 2,850 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 编外人员管理经费 7,761 7,761 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 团工委工作事务 40 40 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 妇联工作事务 28 28 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 司法工作事务 192 192 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 绩效考核 1,640 1,640 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 消防队工作事务 622 622 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 城建工作事务 306 306 2,000 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 执法工作事务 1,293 1,293 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 应急管理工作事务 233 233 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 党政综合工作事务 482 482 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 党群工作办事务 403 403 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 纪检监察工作事务 77 77 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 民生保障事务 2,890 2,753 137 2021.01.01-2021.12.31 69 深圳市大鹏新区大鹏办事处 工会工作事务 38 38 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 安全生产专项资金 313 313 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 设备购置 237 237 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 交安委办工作事务 67 67 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 平安建设事务 242 242 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 社区发展工作事务 6,437 6,361 76 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 城管工作事务 451 451 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 预算准备金 406 406 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 综合管理 67 67 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 城市环境品质提升专项经费 150 150 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处 国有企业退休人员社会化管理补助 1 1 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务 中心 财务管理工作事务 199 199 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务 中心 综合管理 20 20 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务 中心 后勤服务工作 1,955 1,955 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业 服务中心 公共事业工作事务 288 288 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业 服务中心 农林水工作 1,235 1,235 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务 中心 党群服务中心工作事务 407 407 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理 网格管理工作事务 463 463 2021.01.01-2021.12.31 70 服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理 服务中心 市政工作事务 5,035 5,035 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理 服务中心 综合管理 15 15 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新 发展服务中心 城市更新和土地房屋征收工作事务 178 178 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区 工作站 社区工作事务 993 993 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区 工作站 社区工作事务 1,211 1,211 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区 工作站 社区工作事务 652 652 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区 工作站 社区工作事务 712 712 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区 工作站 社区工作事务 711 711 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区 工作站 社区工作事务 719 719 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区 工作站 社区工作事务 665 665 2021.01.01-2021.12.31 71 表14 （ 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区大鹏办事处 主管部门 深圳市大鹏新区大鹏办事处 年度总体目标 目标1：通过财政资金投入，按年初扶贫计划，确保完成脱贫攻坚任务达到90%以上。目标2：通过开展安全宣传教育培训，完成全年宣传教育培 训计划，2021年全年培训达到70余场次，参训人员合格率达到95%以上。目标3：加强工程安全，提高本辖区基础设施建设，减少辖区工程安全 隐患，保证工程项目按时按质完成。目标4：通过有效的督导引导，培养垃圾分类的好习惯，加强和提升辖区的垃圾分类工作，提高居民知晓 率、参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的，为改善生活环境做努力，为绿色发展，可持续发展做贡献。目标5：通过聘请第三方拆除公司 ，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到100%；目标6：着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创 新社区治理模式。目标7：全面加强疫情防控方面的建设，确保辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播事件，生产生活秩序不受影响。 目标8：不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动企业退休党员组织关系得到全面接收，企业人员纳入社会化管理服务的比例不 断提高，退休人员自我管理服务的组织更加健全，全面建成工作机制更加完备，管理服务更加规范、服务内容更加齐全的社会化管理服务体 系。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 年度主要任务 编外人员管理经费 编外人员管理经费 7,761 7,761 0 绩效考核 绩效考核 1,640 1,640 0 城建工作事务 对辖区内实施小型工程建设 2,306 2,306 0 综合管理 一般性项目 67 67 0 应急管理工作事务 通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工 作 233 233 0 72 作，有效防止事故灾害发生。 城管工作事务 加强辖区内公共设备建设 451 451 0 执法工作事务 通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆 除工作，违法建筑拆除率达到100% 1,307 1,307 0 预算准备金 预算准备金 407 407 0 党政综合工作事务 结合工作实际、制定年度学习计划，举办年度 理论学习中心组学习培训工作 487 487 0 纪检监察工作事务 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁 勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建 设，促进党群干部及社会各方面关系和谐 77 77 0 政府投资项目 根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目， 完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖 区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。 确保工程施工质量达标，按时投入使用。 2,850 2,850 0 国有企业退休人员社会化 管理补助 不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工 作，推动企业退休党员组织关系得到全面接收， 企业人员纳入社会化管理服务的比例不断提 高，退休人员自我管理服务的组织更加健全， 全面建成工作机制更加完备，管理服务更加规 范、服务内容更加齐全的社会化管理服务体系。 1 1 0 社区发展工作事务 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心 设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社 区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 6,437 6,437 0 73 民生保障事务 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心 设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社 区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 2,895 2,895 0 平安建设事务 加强辖区内安全生产工作建设 242 242 0 合计 27,159 27,159 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 扶贫户数 ≥120户 开展培训场次 ≥70场 小型工程建设数量 ≥100个 服务类项目数 不低于总项目的40% 拆除违法建筑面积 ≥7250平方米 开展民生微实事服务类项目数量 ≥100个 开展办事处政府投资项目安全检查次数 ≥30次 完成社会化管理服务退管人员数 >=50人 质量指标 扶贫补助发放工作完成率 ≥90% 培训合格率 ≥95% 隐患整改率 ≥100% 服务类验收合格率 ≥100% 拆除完成率 ≥100% 74 民生项目活动社区区域覆盖率 ≥100% 办事处政府投资项目完成率 ≥95% 企业退休党员组织关系得到接收率 100% 时效指标 扶贫慰问时间 分别于7月、9月、 11月完成扶贫慰问 工作 培训时间 按计划开展 工程进度检查时间 按工程进度检查 督导时间 定时定点督导 民生微实事服务类项目预计完成时间 11月底完成 退管人员社会化管理服务处理时效性 及时 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 激发贫困户脱贫意识 有所提升 参训人员安全意识 得到提高 工程安全意识 显著提升 环境卫生状况 有效改善 辖区居民法治意识 有所提高 完善社区基础服务体系 提升 国有企业退休人员社会化管理服务工作 提升 75 同城化、信息化和智能化实现程度 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 贫困户生活水平 提到提高 安全事故发生次数 有所减少 弱化事故灾害 长效 社区居民垃圾分类意识 有效提高 执法检查机制 长效 联络站的社区影响力 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 脱贫对象满意度 ≥95% 参训人员满意度 ≥95% 辖区居民满意度 ≥95% 群众满意度 ≥90% 群众对社区开展民生微实事工作的满意 度 ≥90% 退管人员满意度 >=85% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 （ 绩效奖 在编人员绩效奖 22,125 22,125 0.00 市政工作事务 开展辖区环卫服务及绿化管养、公路清扫保 洁、绿地保洁及绿化管养、绿道管养、垃圾 处理、路灯改造、水头垃圾填埋场专项整治 、市政管养维护。慰问环卫工人、重要节点 花卉景观布置等工作 5,034.78 5,034.78 0.00 社区网格工作事务 开展社区网格队伍、民宿和出租屋管理工作 256.42 256.42 0.00 金额合计 5,512.45 5,512.45 0.00 1、贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策，强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。 2、做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，提高网格管理效率及房屋编码准确性。 3、加强采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息的能力；及时采集、分类、处理和报送各类矛盾纠纷、隐患问题 等事件信息，并做好有关信息进行统计分析工作。 4、贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，组织实施园林绿化相关工作，有效改善辖区绿化环境。 5、组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查， 并做好各类环境卫生迎检工作，有效提升辖区环境卫生，提高辖区居民生活环境满意度。 6、负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环 卫基础设施的使用率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 社区网格队伍、民宿和出租屋 队伍培训人数 120人 社区网格队伍、民宿和出租屋 队伍培训天数 3天 辖区市政道路、城中村、绿地 清扫保洁面积 1592380平方米 辖区垃圾清运量 100吨/日 辖区垃圾转运站数量 5座 辖区公路清扫保洁面积 704115平方米 产出指标 辖区公路绿地面积 306659平方米 辖区绿道长度 33.5公里 辖区绿化道路面面积 100078.14平方米 辖区绿道绿化面积 113324平方米 质量指标 社区网格队伍、民宿和出租屋 队伍培训参与度 ≥99% 辖区清扫清运及绿化管养项目 日间路面废弃物控制标准—果 皮、纸屑、塑膜及其他杂物 量） 特级区域≤2件/500平方米一级区域≤ 2件/500平方米二级区域≤4件/500平 方米三级区域≤6件/500平方米 特级清扫保洁道路的路面垃圾 杂物量（仅计塑料袋、纸屑、 饭盒等超过火柴盒大小的较大 垃圾） ≤4件/500平方米 一至三级清扫保洁道路的路面 垃圾杂物量 ≤8件/500平方米 公路清扫保洁及绿地保洁项目 日间路面废弃物控制标准—果 皮、纸屑、塑膜及其他杂物量 ≤2件/500平方米 重点区域清扫保洁道路的路面 垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸 屑、饭盒等超过火柴盒大小的 较大垃圾） ≤4件/500平方米 一般区域清扫保洁道路的路面 垃圾杂物量 ≤8件/500平方米 时效指标 社区网格队伍、民宿和出租屋 队伍培训班次 1次/年 市容环境监督检查频次 1次/日 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 辖区内清扫保洁工作经济成本 显著下降 社会效益指标 居民安全意识 有所提升 人口居住信息采集率 ≥90% 安全隐患事故 有所减少 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 辖区环境卫生情况及市容市貌 持续提升 辖区市民舒适感 持续提高 满意度指标 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 ≥80% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 （ 公共事业工作事务 着力提升大鹏文化品牌“群艺汇”，组织开 展形式多样、内容丰富的群众文化活动。 108.81 108.81 0.00 绩效考核 绩效考核 178.77 178.77 0.00 农林水务工作事务经费 安全运行，确保水库运行期间不出现任何重 大或较大安全事故。 1,234.46 1,234.46 0.00 金额合计 1,522.04 1,522.04 0.00 目标1：安全运行，确保山塘运行期间不出现任何重大或较大安全事故。 目标2：供水保障，保障辖区内居民供水，最大程度发挥水库经济和社会效益。 目标3：人员配置，解决了办事处水务管理机构人员编制和经费来源的限制，还有山塘管理技术力量不足问题。 目标4：运行管理，进一步加强辖区山塘管理，建立科学的管理体制和良性运行机制，建立山塘安全管理档案。 目标5：工作效率，提高工作效率，山塘大坝运行期间及时发现安全隐患，并进行处置，附属设施得到及时维护。 目标6：紧紧围绕丰富群众文体生活为目的，着重打造大鹏本土文化特色，力争把独具魅力的本土文化做深做强，从而提升大鹏文化品牌魅力。 目标7：进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动，通过主办、承办、联办、协办等多种形式同有关部门相互配合，把节日文化与中心工作有机地 结合起来，根据不同的节日特点，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 非遗系列展演次数 ≥6场 群艺汇活动场次 ≥5场 巡视检查次数 8760人次/年度 安全事故发生次数 0次 绿化管养面积 32257.25m2/月 输水管道防锈维护次数 12次/年 启闭机拉杆转动润滑维护次数 72次/年 围网修复、管养房灯管更换、 护栏维护次数 ≥96次 白蚁防治次数 1次/季度 安全培训次数 1次/月 质量指标 文体活动现场硬件设备资金投 入占总费用比例 ≥30% 每场文艺活动节目数量 ≥6个 辖区供水覆盖率 100% 年度水库大坝安全考核评分及 格率 ≥90% 时效指标 工作计划完成及时性 100% 成本指标 预算执行率 >95% 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 群众对新区品牌文化的知晓率 ≥80% 群众文化活动参与率 ≥80% 生态效益指标 区域内防洪和水质安全保障程 度 显著提升 库区周边环境卫生美观程度 有所提升 可持续影响指标 水库防洪能力 得到提升 水质安全保障情况 得到保障 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 >90% 小型水库周边居民满意度 >90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 （ 绩效考核 主要用于在编人员绩效奖 125.04 125.04 0.00 党建工作 打造新区“红色”旅游路线，弘扬革命工作 206.63 206.63 0.00 老干及关工委工作 服务离、退休干部职工，让他们老有所为， 老有所乐，为年轻一代做好榜样。 74.94 74.94 0.00 金额合计 406.61 406.61 0.00 目标1：通过财政资金投入，服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。 目标2：社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 打造红色旅游路线数量 2处 老干体检次数 1次 质量指标 打造红色旅游路线覆盖率 100% 老干体检覆盖率 ≥95% 时效指标 项目完成时效 2021年12月31日前 成本指标 预测执行率 ＞95% 支出进度达标率 ＞95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 改善退休人员生活质量 有所提升 提升辖区居民的幸福指数 得到提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 机关单位退休干部职工满意度 ＞95% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 （ 城市更新和土地房屋征收工作事务 《深圳市2019年度土地整备计划》及新区、 办事处临时下达的其他征收项目前期工作， 包括项目前期核查摸底、征收补偿方案编制 、测绘、评估、征收补偿资金、采购等事项 。 9.00 9.00 0.00 绩效考核 绩效奖 169.23 169.23 0.00 金额合计 178.23 178.23 0.00 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评 估等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 实施项目数量 ≥3个 经费保障人数 9人 绩效考核次数 1次 质量指标 项目完成率 100% 考核合格率 ≥90% 时效指标 经费发放及时率 100% 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 市容市貌提升度 ≥85% 保障相关工作正常运转 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥85% 员工满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 （ 后勤服务工作 1.保障2020年办事处内所有职工的日常伙食 。2.做好2020年办事处职工龙岗线及深圳 线上下班接送用车服务。3.按照中心工作 计划，对财务工作人员进行培训。4.更换 破旧的办公家具及宿舍家具。5、办事处大 院、国土楼、文体楼室外花草补植。6、门 禁系统维护及更换。7、食堂工作人员及司 机人员保险。8、光纤、电缆设备。9、会 务服务员夏冬制服。10、室内外绿化管养 服务项目。11.做好2021年机关食堂、国土 食堂内的用餐服务。12、做好2021年大鹏 办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑 物，停车场、道路及绿化带配套设施的维修 、养护和管理。13、做好2021年办公大楼 内会议室、接待室保洁、会务工作。14、 做好2021年办事处大院、文体中心、文体大 厦、老干活动中心的安保服务工作。 1,954.71 1,954.71 0.00 综合管理工作经费 员工宿舍安装空调，部分办公室空调老旧损 坏；交换机按实际损耗测算。 20.10 20.10 0.00 财会业务工作经费 财务相关工作。 198.60 198.60 0.00 金额合计 2,173.41 2,173.41 0.00 目标1：做好大鹏办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑物，停车场、道路及绿化带配套设施的维修、养护和管理、会务工作、安保工作。 目标2：做好办事处公务车辆的运行维护、管理及监督等日常工作事务。 目标3：为办事处职工提供就餐服务，保障职工就餐问题，提高职工对食堂服务的满意度； 目标4：为办事处职工提供机关、国土食堂用餐服务，保障职工用餐环境、质量，提高职工对食堂服务的满意度 目标5：为办事处职工提供上下班班车服务，保障职工出行问题，提高职工对后勤班车服务的满意度； 目标6：开展办公场所、宿舍、招待所的日常工作，提高办事处范围内工作环境； 目标7：开展办公场所、宿舍、食堂等区域设备及场地等日常维护及零星维修工作，保障工作环境的正常运作，提高场所的安全性； 目标8：新装应急发电机购置，满足办公需求及应急工作需要；根据新区文件做好机房建设和管理工作要求，做好机房设备采购及建设项目。 目标9：按照上级财政部门的要求，做好年底决算工作，检验年初预算工作完成情况； 目标10：按照上级财政部门的要求，为了降低内部控制的风险，提高各预算单位对内部控制的认识，编制内部控制报告； 目标11：按照上级财政部门的要求，为了提高各预算单位财政资金的使用效益，加强有关制度建设，实施预算绩效自评； 目标12：为了规范账务处理工作，加大财会业务工作的力度，聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 接受班车服务的职工人数 60人 班车接送天数 253天 绩效自评参与部门数量 6个 会计报告出具份数 每月>84份 质量指标 班车准点率 98% 绩效自评合格率 100% 会计报表质量达标率 100% 办事处物业内设备完好率 98% 时效指标 完成公务接待工作、食堂服务 工作、办公场所设备购置工作 、办公场所宿舍等维护维修工 作、电量节能工作、应急保障 工作、印刷工作。 在2020年12月15日前完成 各项工作启动时间 1-12月 成本指标 预算执行率 ≥95% 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 工程决算节省资金 ≥10万元 社会效益指标 不适用 不适用 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 办事处职工人员满意率 ≥95% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 党建履职经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 65.00 65.00 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 64.83 64.83 0.00 办公经费 采购办公用品 10.00 10.00 0.00 编外人员经费 工作人员工资福利 611.00 611.00 0.00 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 24.86 24.86 0.00 党务经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 17.00 17.00 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 金额合计 992.69 992.69 0.00 目标1：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标2：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相 关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐 稳定的社会环境。 目标4：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标5：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党 员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 目标6：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持 以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 人大代表阵地建设数量 1个 开展民生微实事服务类项目数 量 ≥15个 组织禁毒宣传次数 ≥1次 编外人员保障人数 37人 开展民生微实事货物类项目数 量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 ≥85% 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响指标 联络站的社区影响力 规范 社区组织规范程度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 （ 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 49.45 49.45 0.00 消防经费 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消 防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备 要求。 7.00 7.00 0.00 办公经费 采购办公所需用品等 10.00 10.00 0.00 文物保护补助经费 文物保护补助经费 3.48 3.48 0.00 宜居社区建设工作经费 建设宜居社区 25.00 25.00 0.00 党务经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 26.80 26.80 0.00 党建履职经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 55.00 55.00 0.00 编外人员经费 工作人员工资福利 677.80 677.80 0.00 食堂运营经费 保障人员伙食 120.78 120.78 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 36.15 36.15 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 金额合计 1,211.46 1,211.46 0.00 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套 设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会 环境。 目标5：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员 ；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以 基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 人大代表阵地建设数量 1个 开展民生微实事服务类项目数量 ≥15个 组织禁毒宣传次数 ≥5次 用餐人数 ≥45人 编外人员保障人数 32人 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 厨房卫生合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响指标 联络站的社区影响力 有效提高 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% 工作站工作人员对伙食满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 （ 党建履职经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 30.00 30.00 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 43.52 43.52 0.00 党务经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 1.00 1.00 0.00 消防经费 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消 防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备 要求。 14.20 14.20 0.00 编外人员经费 工作人员工资福利 360.00 360.00 0.00 办公经费 采购办公用品 10.00 10.00 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 52.15 52.15 0.00 金额合计 710.87 710.87 0.00 目标1：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标2：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相 关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐 稳定的社会环境。 目标4：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标5：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标6：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党 员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 目标7：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持 以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 开展民生微实事服务类项目数 量 ≥15个 组织禁毒宣传次数 ≥2次 编外人员保障人数 30人 开展民生微实事货物类项目数 量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公共服务项目建设水平 有效提升 社区文化构建水平 有效提高 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响指标 联络站的社区影响力 有效提高 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 （ 党务经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 1.50 1.50 0.00 编外人员经费 工作人员工资福利。 386.89 386.89 0.00 消防经费 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消 防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备 要求。 13.20 13.20 0.00 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 30.06 30.06 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 32.15 32.15 0.00 办公经费 采购办公用品 10.00 10.00 0.00 党建履职经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 45.00 45.00 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 金额合计 718.80 718.80 0.00 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相 关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐 稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党 员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持 以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 复退军人服务站数量 1个 文物安全巡查次数 108次 宣传基地建设数量 ≥10个 编外人员保障人数 28人 开展民生微实事项目数量 ≥15个 质量指标 宣传科普及活动举办完成率 100% 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 时效指标 经费发放及时率 100% 成本指标 预算执行率 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 社区应急救助配套设施 完善 社区综合管理能力 提高 公共服务项目建设水平 提高 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 提高 可持续影响指标 社区组织规范程度 规范 联络站的社区影响力 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 （ 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 20.06 20.06 0.00 消防经费 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消 防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备 要求。 9.70 9.70 0.00 办公经费 采购办公用品 10.00 10.00 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 39.15 39.15 0.00 党建履职经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 40.00 40.00 0.00 党务经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 1.00 1.00 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 编外人员经费 工作人员工资福利 345.00 345.00 0.00 金额合计 664.91 664.91 0.00 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相 关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐 稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党 员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以 基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 两新党建阵地建设数量 2个 组织禁毒宣传次数 ≥1次 开展民生微实事货物类项目数 量 ≥4个 编外人员保障人数 24人 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提高 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响指标 联络站的社区影响力 规范 社区组织规范程度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 （ 编外人员经费 社区工作人员工资福利 330.00 330.00 0.00 党建履职经费 第一书记、居民小组党支部党建指导员 32.00 32.00 0.00 办公经费 办公用品购置、维修、日常办公等 10.00 10.00 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 33.15 33.15 0.00 消防经费 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消 防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备 要求。 16.30 16.30 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 25.64 25.64 0.00 党务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 5.00 5.00 0.00 金额合计 652.09 652.09 0.00 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持 以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相 关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐 稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党 员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 开展民生微实事服务类项目数 量 ≥15个 组织禁毒宣传次数 ≥2次 编外人员保障人数 22人 开展民生微实事货物类项目数 量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响指标 联络站的社区影响力 有效提高 社区组织规范程度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （ （ 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 （ 消防经费 全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消 防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备 要求。 17.20 17.20 0.00 党建履职经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 30.00 30.00 0.00 社区管理经费 完善社区综合事务功能，健全社区残协和加 强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人 的基本状况和各方面需求；完善社区应急救 助物资及相关配套设施，进一步增强场所的 应急避难功能和救助保障能力；落实新区文 物保护工作和非物质文化遗产保护传承工 作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社 会环境。 17.15 17.15 0.00 民生微实事专项经费 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、 自我教育、自我服务的基层群众性自治组织 作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新 社区治理模式。 200.00 200.00 0.00 办公经费 采购办公所需用品 10.00 10.00 0.00 综合事务经费 做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生 活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代 表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、 公共服务项目建设；开展社区党建标准化建 设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新 党支部党建阵地建设。 55.17 55.17 0.00 党务经费 加强人大代表与人民群众、基层单位和组织 的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥 梁和纽带作用。 1.50 1.50 0.00 编外人员经费 工作人员工资福利 381.00 381.00 0.00 金额合计 712.02 712.02 0.00 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相 关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐 稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党 员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚 持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 两新党建阵地建设数量 ≥2个 组织禁毒宣传次数 ≥2次 开展民生微实事货物类项目数 量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥1个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 时效指标 项目完成及时率 项目完成及时率 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公共服务项目建设水平 有效提升 社区文化构建水平 有效提升 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提升 可持续影响指标 联络站的社区影响力 有效提升 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 编外人员管理经费 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 7,760.72 其中：财政拨款 7,760.72 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘欣 联系电话 联系方式：0755-23250410 项目绩效目标 补充政府职能部门工作力量不足，提高编外人员的工作积极性，有效保障街道各项辅助性事务顺利完成，实现编外人员满意度达90%或以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 编外、雇员、临聘人员工资福利7760.72万元 产出指标 数量指标 编外人员人数 ≥500人 质量指标 经费发放准确率 100% 编外人员考核合格率 ≥95% 工作时效 辅助性工作完成时效 2021年12月31日前完成 工资发放及时率 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障街道办事处相关工作正常运转 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 工作人员的工作积极性 长效提高 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 绩效考核 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 1,640.00 其中：财政拨款 1,640.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘欣 联系电话 联系方式：0755-23250410 项目绩效目标 确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，调动公务人员工作积极性，确保高质量完成履职工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 公务员的绩效考核经费1640万元 产出指标 数量指标 经费保障公务员数 ≥90人 绩效考核次数 1次 质量指标 经费发放准确率 100% 考核合格率 ≥90% 工作时效 经费发放及时性 预计2021年5月份发放 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障街道办事处相关工作正常运转 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 调动公务人员工作积极性 长效 服务对象满意度指标 员工满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 综合管理 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 66.60 其中：财政拨款 66.60 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘欣 联系电话 联系方式：0755-23250410 项目绩效目标 通过完成办事处日常设备采购、维护等工作，保障办事处日常工作顺利开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.购买书籍、学习资料、专家授课等45万元。 2.安全电瓶车维修费3万元。 3.民生保障一般性支出4.6万元。 4.市容巡查电动车维保费8万元。 5.智慧城市执法留痕平台系统维护费6万元。 产出指标 数量指标 购买书籍、学习资料批次 ≥4次 安全电瓶车维护数量 ≥100辆 质量指标 购买书籍、学习资料批次合格率 100% 安全电瓶车维护覆盖率 100% 工作时效 工作完成时间 2021年12月前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障办事处日常工作顺利开展 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 设备购置 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 236.60 其中：财政拨款 236.60 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘欣 联系电话 联系方式：0755-23250410 项目绩效目标 通过购置新的办公设备，有效提高我街道工作人员办公效率，保障顺利完成各项工作任务。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 364台*0.65万=236.6万元 产出指标 数量指标 购置台式电脑数量 364台 质量指标 台式电脑质量达标率 100% 工作时效 电脑购置完成时效性 2021年12月31日前完成 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 工作人员办公效率 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 街道工作人员满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 纪检监察工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 77.11 其中：财政拨款 77.11 其他资金 0.00 填报人 填报人：林月秋 联系电话 联系方式：84301641 项目绩效目标 目标1.加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 目标2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 目标3：开展内部审计监督工作，强化日常监督。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、纪律教育学习月活动经费5万元；2、廉政教育宣传经费4万元；3、订购党风廉政教育报纸、刊物 和学习资料8万元；4、外聘审计费用37.25万元；5、谈话室设备采购费用24.06万元。 产出指标 数量指标 纪律教育学习月活动次数 1场 廉政宣传资料数量 200份 聘请外部审计人员人数 ≥5人 完成审计项目个数 4项 出具审计报告数 4份 质量指标 纪律教育资料发放率 100% 聘请外部人员资质达标率 100% 审计项目完成率 100% 审计报告达标率 100% 工作时效 纪律教育学习月开展时效 9月份开展 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 廉政建设水平 有所提高 领导干部履职能力 有所提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 廉洁勤政氛围维持情况 长效维持 服务对象满意度指标 社会公众对审计工作的满意度 ≥95% （2021年度） 项目名称 党政综合工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 482.32 其中：财政拨款 482.32 其他资金 0.00 填报人 填报人：邓慧玲 联系电话 联系方式：84304113 项目绩效目标 目标1：通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保办事处综合档案（文书、基建、会计凭证、实物等档案）整理的规 范性和延续性； 目标2：结合工作实际、制定年度学习计划，举办年度理论学习中心组学习培训工作，进一步推进党工委理论学习中心组学习的制度化、规范化、常态化； 目标3：贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署，组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平，切实提升广大辖区群众对办事处各项工 作的满意度和支持率； 目标4：负责本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力； 目标5：结合深圳市标准技术研究院调研的大鹏办事处2020年国际化街区建设项目清单和建设指引，全面推进实施国际化街区建设重点工作任务，委托专业机构开展督导 考核工作。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.人大、政协工作50.00万元。 2.人大代表之家采购经费30.00万元。 3.档案及年鉴工作39.00万元。 4.统战工作40.00万元。 5.工商联工作10.00万元。 6.政务宣传工作60.32万元。 7.信息安全检查6.00万元。 8.党政信息、通讯员稿费15.00万元。 9.订阅党报党刊82.00万元。 10.创文工作50.00万元。 11.国际化街区建设实施经费100.00万元。 数量指标 理论学习中心组学习培训场次 6场次 年鉴出版数量 ≥50本 订阅党报党刊种类 ≥1000份 侨乡联谊活动开展次数 ≥3场 商务外出考察活动开展次数 ≥1次 文明创建宣传活动开展次数 ≥8次 ≥ 绩效指标 产出指标 信息安全检查频次 4次 新闻稿及党政信息发稿量 ≥300次 人大履职活动参与人次 ≥12人 质量指标 中心组学习参与率 ≥95% 大鹏街道年鉴编纂准确率 100% 档案整理达标率 100% 新闻稿及党政信息稿质量达标率 100% 侨乡联谊活动参与率 ≥95% 信息安全绩效考核通过率 100% 人大代表活动参与率 ≥95% 人大履职平台“家、站、点”覆盖率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 街道统战情况 有效促进 促进社会更加和谐 有效促进 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 促进街道档案管理规范。 长效 促进街道信息安全规范。 长效 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 人大代表满意度 ≥95% 群众满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 党群工作办事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 403.48 其中：财政拨款 403.48 其他资金 0.00 填报人 填报人：张远聪 联系电话 联系方式：15217760800 项目绩效目标 目标1：通过组织全体干部职工参加体检，让干部职工对自己身体情况有一个更深入的了解。 目标2：加强党组织建设及党组织整顿工作，提升党建工作效能，开展党员管理、党建宣传、党员教育片摄制等工作。 目标3：开展春节慰问、“七一”慰问及日常干部慰问工作，体现党工委、办事处对困难党员、干部职工的关怀和关爱。 目标4：保障办事处人力资源、开展干部考察、人事招聘、人才工作等。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.人才人事工作16.00万元。 2.援疆补贴10.60万元。 3.体检工作117.00万元。 4.正常离任村干部生活补助29.88万元。 5.党建工作230.00万元。 产出指标 数量指标 建设“两新”组织党组织阵地数 2个 党员培训课程数量 2次 干部职工体检次数 1次 开展主题党日活动次数 3次 党建宣传片制作数量 1部 发放党务工作者补贴人数 ≥150人 组织招聘场次 2场 质量指标 “两新”组织党组织阵地质量达标率 100% 培训合格率 100% 干部职工体检参与率 ≥90% 党建宣传片制作达标率 100% 党务工作者补贴发放准确率 100% 录取人员到岗率 ≥85% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 基层党建架构推进情况 有效推进 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 党建服务范围 持续扩大 党建服务质量 持续提升 服务对象满意度指标 辖区群众满意度 ≥90% 职工满意度 ≥90% 党务工作者满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 团工委工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 40.00 其中：财政拨款 40.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘丽梅 联系电话 联系方式：84301645 项目绩效目标 目标1：进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，积极开展三五学雷锋活动、五四青年节专项活动、12.5国际志愿者日活动、团干素质提升、根据上级相关文 件要求开展团属杂志报刊征订等，增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，切实履行团的基本职能。 目标2：做好预防青少年犯罪工作，开展重点青少年摸底排查，开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育工作，提升辖区青少年遵纪守法的主动性和自觉性，切 实提高广大青少年群体权益保护意识，预防和减少青少年违法犯罪。 目标3：提升较场尾U站规范化管理，持续做好U站常态化服务，提供信息指引、文明劝导、应急服务等8类服务内容，使城市U站成为市民参与城市管理、公共服务的阵地 ，成为社会力量参与公益性服务的平台，成为青年、团员、义工、少先队员等参与创先争优活动的阵地，推动志愿精神成为一种城市精神和城市象征。 目标4：助力高质量“美丽大鹏”建设和文明城市创建工作，进一步推动文明交通志愿服务的优化升级，加强志愿服务站点建设，大力开展文明宣传志愿服务，培育志愿服务 文化。 目标5：进一步增强辖区志愿者团队凝聚力，使志愿者团队成为一股能长期为社会带来积极影响的力量，达到更有效地宣传“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神的目的 ，扩大志愿活动的影响，激活志愿者动力，全面提升志愿服务质量。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、基层团组织工作经费20万元；2、志愿服务工作20万元。 产出指标 数量指标 举办活动场次 4场 开展宣传次数 5次 订阅团属报刊份数 20份 开展U站常态服务次数 6场 举办志愿者素质提升活动次数 2次 质量指标 活动举办成功率 100% U站考核合格率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 两新组织团建覆盖面 有所提升 志愿服务整体水平 有所提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 基层团组织影响力 长效 志愿服务工作影响力 长效 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 工会工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 37.80 其中：财政拨款 37.80 其他资金 0.00 填报人 填报人：余秀玲 联系电话 联系方式：13713919219 项目绩效目标 目标1：提高辖区各基层工会干部的基本业务能力，增强工会工作本领，创新工会工作体制机制和方式方法，为推动各基层工会事业发展、维护职工合法权益、确保劳资 关系和谐稳定提供有力支撑和坚实保障。 目标2：通过加强职工的素质培训，提高本辖区内企业职工业务知识，组建和职工维权、职工服务项目、安全生产管理、劳动法知识、劳动合同订立与解除、劳动用工风 险防范、职工维权、安全生产法等业务知识更好地完成工作任务。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 投入指标 测算明细 1、送清凉活动7.6万元。 2、工会报刊征订1.8万元。 3、公益电影6.9万元。 4、送书活动3万元。 5、职工素质培训7万元。 6、工会组建规范化建设3.5万元。 7、维权关爱送温暖2.5万元。 8、退休职工及困难职工慰问8.5万元。 产出指标 数量指标 组织职工素质培训次数 5次 退休职工慰问人数 ≥45人 质量指标 基本业务能力提高率 ≥95％ 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 基层工会规范化建设水平 有效提高 维权关爱覆盖面 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 职工团队整体能力 长效提高 服务对象满意度指标 培训人员满意度 100% （2021年度） 项目名称 妇联工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 28.35 其中：财政拨款 28.35 其他资金 0.00 填报人 填报人：张远聪 联系电话 联系方式：84303341 项目绩效目标 目标1：通过开展巾帼助学活动，完成全年巾帼助学计划，2021年助学30人次，完成率达100% 目标2：通过开展灵活多样、贴近群众、覆盖广泛、各具特色的“三八”系列活动，全面深化妇联改革，扎实做好联系和服务妇女群众工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 投入指标 测算明细 1、关爱慰问5万元(参照办事处标准，慰问贫困妇女儿童30人*1000元/人=30000元，慰问患重病妇女 儿童10人*2000元/人=20000元)。 2、巾帼助学金3万元(30名*1000元/人=30000元)。 3、宣传、活动、培训及其他工作经费14万元（三八节活动8万元、母亲节活动1万元、儿童节活动1 万元、妇联组织建设3万元，业务培训1万元） 4、“家家幸福安康工程”经费5万元（开展家风家教主题活动和家庭教育培训等）。 5、母婴室建设经费2.5万元。 6、“破难行动”工作经费2万元。 产出指标 数量指标 助学人次 30人次 “三八”系列活动举办场次 1次 质量指标 助学完成率 100% 培训合格率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 小朋友享受知识程度 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 助学人员满意度 100% 培训人员满意度 100% （2021年度） 项目名称 社区发展工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 6,437.08 其中：财政拨款 6,437.08 其他资金 0.00 填报人 填报人：张远聪 联系电话 联系方式：84303341 项目绩效目标 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 生态保护补偿工作经费5,430.00万元。 下沙片区物业费补助165.00万元。 社区建设专项经费3.00万元。 下沙片区社保费153.50万元。 房租43.78万元。 枢纽型党群服务中心建设经费50.00万元。 社区党群服务中心区级配套运营经费162.00万元。 民生微实事服务类项目过程监管及结果评估服务项目14.00万元。 生态管家47.60万元。 各社区股份公司管理工作经费40.00万元。 核电搬迁村民补助100.00万元。 指导员工作经费40.20万元。 社区党群服务中心市级运营经费66.90万元。 福彩基金121.10万元。 产出指标 数量指标 开展民生微实事货物类项目数量 ＞10个 服务对象数量 ＞100个 生态保护补偿费发放人数 ≥200 下沙片区社保费保障人数 ≥200 核电搬迁补偿人数 ≥300 质量指标 党群服务中心社区覆盖率 100% 核电搬迁补偿发放准确率 100% 原村民社保补助覆盖率 100% 原村民生态保护补偿覆盖率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 辖区居民的幸福指数提高程度 有效提高 生态效益指标 植被覆盖率 100% 可持续影响 生态保护 持续 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 民生保障事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 2,890.15 其中：财政拨款 2,890.15 其他资金 0.00 填报人 填报人：张远聪 联系电话 联系方式：84303341 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：全面加强疫情防控方面的建设；通过租用酒店设立健康与驿站，在观察期内妥善安置好高风险地区来深人员，确保辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播 事件，生产生活秩序不受影响。 目标3：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、其他民生保障事务309.08万元； 2、城市管理及爱国卫生经费288.35万元 3、劳动就业工作经费61.02万元； 4、武装工作经费84.2万元； 5、扶贫工作经费60.14万元； 6、行政服务大厅事务工作经费14.5万元； 7、计生工作经费54.16万元； 8、殡葬工作经费38.4万元； 9、新区残联工作经费110.4万元； 10、社会服务重点工作经费109万元； 11、对口扶贫支援230万元； 12、福利彩票公益金137万元； 13、疫情防控经费1393.9万元。 产出指标 数量指标 租赁客房数量 100间 卡口个数 ≥50个 卡口安保人数 232人 扶贫工作人数 4人 残疾人发放人数 200人 慰问人数 ≥50人 质量指标 客房日均使用率 ≥90% 残疾人补贴发放准确率 100% 卡口检测人员率 100% ≥ 对口扶贫地区脱贫率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 辖区疫情扩散风险降低程度 有效降低 辖区生产生活秩序稳定程度 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 辖区居民疫情防控工作满意度 ≥90% 集中隔离人员驿站服务满意度 ≥90% 对口扶贫地区群众满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 平安建设事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 241.66 其中：财政拨款 241.66 其他资金 0.00 填报人 填报人：肖秀容 联系电话 联系方式：18820188908 项目绩效目标 目标1：确保辖区的安全稳定，继续开展扫黑除恶专项斗争，为重点工程、项目有序推进创造好的环境，促进辖区良性发展。目标2：增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵 制毒品的能力。降低居民群众的涉毒概率，减少吸毒人员滋生。 目标2：增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力。降低居民群众的涉毒概率，减少吸毒人员滋生。 目标3：维护辖区旅游景区及周边交通和社会治安秩序，实现辖区旅游景区及周边交通秩序良好、畅顺，社会治安平稳、可控，辖区旅游形象良好。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.应急处突安保冲锋队经费45.00万元 产出指标 数量指标 组织开展安全宣传活动场次 ≥5场次 应急处突安保冲锋队人数 30人 聘请社会治安安保人员 20人 质量指标 人员参与率 ≥95% 宣传场次达标率 ≥95% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公民禁毒意识 有效提高 禁毒宣传水平 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 社会治安和谐稳定情况 长效促进 服务对象满意度指标 群众的禁毒知晓率 ≥95% 居民群众对于禁毒宣传的满意度 ≥95% （2021年度） 项目名称 司法工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 192.26 其中：财政拨款 192.26 其他资金 0.00 填报人 填报人：吴远平 联系电话 联系方式：84301633 项目绩效目标 目标1：开展法治宣传，为居民提供多样化的法律服务及司法援助等服务。 目标2：开展教育学习及公益劳动、心理辅导等对大鹏办事处司法所管理的涉刑人员进行社会化教育，对涉刑人员及其家庭遇到的困难进行相应的帮助，使涉刑人员顺利 回归社会。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 投入指标 测算明细 1.人民调解及社会建设工作32.76万元。 2.普法工作12.00万元。 3.司法所购买服务147.50万元。 产出指标 数量指标 购买服务人数 2人 开展教育学习及公益劳动次数 ≥36次 开展心理辅导次数 ≥12次 出具辅导报告份数 ≥4份 质量指标 购买服务人员资质达标率 100% 心理辅导覆盖率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 刑法执行成本 有效降低 社会效益指标 教育改造能力 有效提高 人民群众生命财产安全保障能力 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 社区矫正工作社会认可度 提高 广大人民群众的法律意识和法律观念 增强 服务对象满意度指标 社区矫正对象满意度 100% 群众对社区矫正工作满意度 ≥98% （2021年度） 项目名称 应急管理工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 233.17 其中：财政拨款 233.17 其他资金 0.00 填报人 填报人：张靖仪 联系电话 联系方式：84305778 项目绩效目标 通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效防止事故灾害发生。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.车辆购置经费107.37万元。 2.聘请2名有专业技术资质的安全技术专家款10.8万元。 3.现场指挥部物资、设备更换，应急、三防等设备维修维护，应急、三防救援物资、设备采购共 27.4万元。 4.应急避难场所维护、应急避难场所物资储备、应急避难场所设备维修、保养，共10万元。 5.大鹏办事处自采管理服务指挥中心大鹏分中心所需设备用品，共60.6万元。 6.日常安全生产工作经费17万元。 产出指标 数量指标 聘请安全技术专家人数 2人 开展安全生产年度执法计划 ≥50次 质量指标 聘请安全技术专家资质合格率 100% 安全生产年度执法计划完成率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 事故灾害发生率 显著降低 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 ≥95% （2021年度） 项目名称 消防队工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 621.66 其中：财政拨款 621.66 其他资金 0.00 填报人 填报人：张靖仪 联系电话 联系方式：84305778 项目绩效目标 目标1：对辖区内充电桩开展维护保养，减少电动自行车入户充电情况，降低电动自行车导致的火灾事故发生概率。 目标2：通过采购消防队员人身意外保险，完成规定的消防队员保障机制。2021 年中队全体队员45人，覆盖率达到100 %。 目标3：通过采购消防应急物资，保障辖区救援物资力量，加强装备管理，确保安全稳定运行，确保消防队员个人救援要求装备保障率达到100%。 目标4：通过采购消防队员被装，加强了队伍管理，提升了队伍形象，保障率到100%。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.小型消防站主体建设暨小型消防站装备采购约380万元。 2.消防安全工作专项经费30万元。 3.消防整治经费157.66万元。 4.消防队工作事务经费54万元。 产出指标 数量指标 安装火灾探测报警装置数量 ≥100 保障消防队员人数 45人 物资采购配备人数 45人 质量指标 运行维护保养率 ≥95% 人员保障率 100% 个人装备配置率 100% 人员服装保障率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 电动自行车入户充电情况 显著降低 预防火灾事故能力 有效提高 个人保障机制 得到完善 救援物资保障能力 有所提高 队伍形象 整体提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 居民电动自行车安全充电意识 有效保障 安全稳定运行情况 有效保障 队伍管理能力 有效提升 服务对象满意度指标 人员对后勤保障服务的满意度 ≥95% 消防人员装备使用满意度 ≥95% （2021年度） 项目名称 交安委办工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 66.56 其中：财政拨款 66.56 其他资金 0.00 填报人 填报人：张靖仪 联系电话 联系方式：84305778 项目绩效目标 目标1：通过开展交通安全宣传培训，2021年全年交通安全宣传培训共计50场次，参训人员合格率达到95%以上。 目标2、通过每月聘请10名交通协管员，旅游景区及周边交通秩序等到稳控。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 投入指标 测算明细 1.培训5场，宣传27场，共计32场；每场预算头盔20顶*100/顶，2000元；每场宣传资料500份*1元 /份，需500元，以上共8万元。 2.用于处理道路上无部门管理的相关隐患及其他有关交通类项目工作，共10万元。 3.15名*5395元/人*6个月=48.56万元 产出指标 数量指标 开展培训场次 ≥5场 开展安全宣传工作次数 ≥27次 聘请交通协管员数量 15人 质量指标 培训合格率 ≥90% 交通治安稳控率 ≥90% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 参训人员交通安全意识 有效提升 道路交通事故发生率 降低 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 交通秩序 保持良好 服务对象满意度指标 周边群众满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 城建工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 2,305.89 其中：财政拨款 2,305.89 其他资金 0.00 填报人 填报人：张婉怡 联系电话 联系方式：84316491 项目绩效目标 目标1：建立辖区日常安全巡查制度，组织委托第三方服务机构开展日常小散工程安全隐患排查工作，及时发现安全隐患督促整改，对不落实或不配合整改的行为，移 送执法部门进行控停，加强监管及确保小散工程排查率达到100%。 目标2：组织开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作，督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任，2021年计划全年培训12场次， 及参训人员合格率达到95%以上。 目标3：受理有关小散工程违法行为和安全隐患的投诉，及时组织核查处理，确保辖区小散工程安全隐患整改率达到95%及0%事故率。 目标4：对辖区内的开展小型建设工程项目，提升软件设施，提高群众居住幸福感。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.购买服务35.50万元。 2.宣传培训经费5.00万元。 3.大鹏办事处历史遗留纠纷工程项目42.00万元。 4.大鹏办事处2020年度批量项目结算审核服务15.00万元。 5.小散工程安全纳管技术服务80.00万元。 6.委托安全机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作48.50万。 7.廉租房货币补贴2.39万元。 8.前期工作37.50万元。 9.综合管理工作经费40.00万元。 10.小型建设工程资金2000万元。 产出指标 数量指标 检查项目数 10次 培训场次 ≥12场 巡视检查次数 ≥24次 小型建设项目数量 ≥300个 质量指标 小型工程完成率 ≥90% 培训合格率 ≥95% 隐患整改率 100% 事故率 0% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 居民小散工程安全意识 显著提升 安全隐患排查水平 有所提高 事故灾害发生率 显著降低 居住环境水平 有所提高 生态效益指标 空气质量提高率 有效提高 可持续影响 工作人员安全意识 得到提高 辖区日常安全巡查力度 长效加大 安全事故弱化情况 长效弱化 服务对象满意度指标 检查人员行为规范投诉率 ≤5% 辖区居民满意度 ≥95% ≥ （2021年度） 项目名称 城管工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 451.04 其中：财政拨款 451.04 其他资金 0.00 填报人 填报人：吴健松 联系电话 联系方式：89369327 项目绩效目标 目标1：通过有效的督导引导，培养垃圾分类的好习惯，加强和提升辖区的垃圾分类工作，在辖区内物业小区、城中村、重点景区及机关单位全覆盖开展垃圾分类宣传督 导，开展垃圾分类大型宣传活动，垃圾分类公众教育蒲公英计划等工作，提高居民知晓率、参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的。 目标2：提高对垃圾分类投放的准确率，减少垃圾围城压力，为改善生活环境作努力，为绿色发展，可持续发展作贡献。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 投入指标 测算明细 1.大鹏办事处城中村和住宅小区垃圾分类督导宣传服务剩余合同80%（127.04万元）2021年7月签订新 合同53.35万元。共计180.39万元。 2.新增垃圾分类督导48万元。 3.大鹏办事处厨余垃圾二级收运服务合同68.33万元。 4.创文工作154.32万元。 产出指标 数量指标 服务类项目数 7个 质量指标 服务类项目验收合格率 100% 建设项目质量达标率 100% 工作时效 辅助性工作完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 环境卫生状况 有效改善 垃圾减量工作 有效完成 垃圾处理能力 有所提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 社区居民垃圾分类意识 有效提高 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 城市环境品质提升专项经费 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 150.00 其中：财政拨款 150.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：周丹 联系电话 联系方式：84302930 项目绩效目标 进行立面刷新、裸露土地治理，提升城市环境品质。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 进行立面刷新、裸露土地治理150万元 产出指标 数量指标 城市环境品质提升项目个数 2个 立面刷新面积 ≥50000平方米 质量指标 城市环境品质提升项目完成率 100% 工作时效 项目完成及时性 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 城市环境品质 有所提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 居民生活环境满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 执法工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 1,292.65 其中：财政拨款 1,292.65 其他资金 0.00 填报人 填报人：林丽娟 联系电话 联系方式：13713919116 项目绩效目标 目标1：通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到100%。 目标2：通过聘请第三方保安公司，开展违法建筑拆除安全保卫工作，确保不发生暴力抗法事件。 目标3：通过智慧城市留痕平台系统，开展查违巡查“留痕工作”，重点区域巡查覆盖率达100%。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.综合整治查违执法辅助保安服务费542.88万元。 2.零星拆违工程经费600.00万元 3.历史遗留产业类和公共配套违法建筑测绘服务费57.22万元 4.其他综合执法工作经费92.55万元 产出指标 数量指标 拆除违法建筑面积 ≥10000平方米 保障保安人数 ≥58人 出动保安次数 ≥300次 质量指标 拆除完成率 100% 保障保安合格率 100% 出动保安及时率 100% 工作时效 巡查工作开展频次 5次/日 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 辖区居民法治意识 有所提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 执法检查机制 长效 服务对象满意度指标 执法检查人员行为规范投诉率 ≤5% （2021年度） 项目名称 安全生产专项资金 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 312.76 其中：财政拨款 312.76 其他资金 0.00 填报人 填报人：张靖仪 联系电话 联系方式：84305778 项目绩效目标 通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业安全生产水平为手段，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管 理控制指标达到要求。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.安全宣传培训51.75万元。 2.安全生产文化建设43.8万元。 3.安全生产监察执法装备34.21万元。 4.安全隐患整治183万元。 产出指标 数量指标 制作宣传用品批次 ≥1次 安全宣传培训次数 ≥70次 安装户外电子屏数量 1个 安全隐患整治次数 ≥4次 质量指标 制作宣传用品完成率 100% 安全宣传培训完成率 100% 安装户外电子屏完成率 100% 安全专项整治完成率 100% 工作时效 工作完成时间 2021年12月前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 辖区总体安全生产形势 有效提升 安全生产事故发生率 降低 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 通过开展各项安全生产风险评估及整治专项行 动，提升我区总体安全生产形势。 长效 服务对象满意度指标 社会公众满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 预算准备金 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 406.72 其中：财政拨款 406.72 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘欣 联系电话 联系方式：0755-23250410 项目绩效目标 解决办事处重点临时性工作，确保办事处本年度所有工作的正常开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 预算准备金406.72万元。 产出指标 数量指标 预算安排项目个数 ≥15个 质量指标 项目完成率 ≥90% 工作时效 工作完成时间 2021年12月前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 民生相关工作 有所提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 政府投资项目 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处 资金总额（万元） 2,849.69 其中：财政拨款 2,849.69 其他资金 0.00 填报人 填报人：张婉怡 联系电话 联系方式：0755-84309299 项目绩效目标 根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标，按时投 入使用。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.王母社区观音山登山道、消防水池、施工便道侧危险边坡治理工程19.69万元。 2.大鹏新区管理服务指挥中心大鹏分中心信息化项目400万元。 3.葵鹏路（咸头岭段）道路提升工程110万元。 4.大鹏办事处路灯电线电缆改造工程450万元。 5.大鹏办事处涉电安全隐患整治工程50万元。 6.石桥头社区公园（二期）工程60万元。 7.大鹏办事处城中村管道天然气二期工程1680万元。 8.布新社区布新酒店前十字路口地面坍塌应急工程80万元 产出指标 数量指标 预算安排项目个数 3个 开展办事处政府投资项目安全检查次数 ≥30次 质量指标 项目完工率 ≥100% 工作时效 工作完成时间 2021年12月前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 基础配套设施建设 有效促进 辖区生态环境 显著改善 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 居民满意度 ≥90% 居民幸福指数 ≥90% ≥ （2021年度） 项目名称 网格管理工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 资金总额（万元） 462.67 其中：财政拨款 462.67 其他资金 0.00 填报人 填报人：段凌宁 联系电话 联系方式：89263257 项目绩效目标 目标1：贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策，强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。 目标2：做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作，提高网格管理效率及房屋编码准确性。 目标3：加强采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息的能力；及时采集、分类、处理和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信 息，并做好有关信息进行统计分析工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.绩效考核221.25万元。 2.社区网格队伍管理经费44.50万元。 3.第七次全国人口普查专项工作经费187.92万元。 4.民宿和出租屋管理经费9万元。 产出指标 数量指标 培训班次 3次 培训人数 ≥100人 培训天数 2天 课程数量 9项 教学模式创新数量 3次 质量指标 培训参与度 ≥99% 培训覆盖率 ≥99% 培训合格率 ≥99% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 居民安全意识 有所提升 安全隐患事故 有所减少 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 受训学员满意度 ≥95% （2021年度） 项目名称 市政工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 资金总额（万元） 5,034.78 其中：财政拨款 5,034.78 其他资金 0.00 填报人 填报人：段凌宁 联系电话 联系方式：89263257 项目绩效目标 目标1：贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策，制定办事处环卫工作目标和计划，组织实施园林绿化相关工作，有效改善辖区绿化环境。 目标2：组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环 境卫生迎检工作，有效提升辖区环境卫生，提高辖区居民生活环境满意度。 目标3：负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作，有效减少辖区环卫基础设施的损坏率，提高辖区环卫基础设施的 使用率。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.环卫服务及绿化管养服务项目2064.15万元 2.公路清扫保洁、绿地保洁及绿化管养1130.48万元 3.绿道管养维护经费255.41万元 4.水头垃圾填埋场渗滤液处理项目468.20万元 5.其他市政工作440.68万元 6.垃圾处理项目675.86万元 数量指标 辖区市政道路、城中村、绿地清扫保洁面积 1592380平方米 辖区垃圾清运量 100吨/日 辖区垃圾转运站数量 5座 辖区公路清扫保洁面积 704115平方米 辖区公路绿地面积 306659平方米 辖区清扫清运及绿化管养项目人员配置数量 244人 公路清扫保洁及绿地保洁项目人员配置数量 41人 公路绿化管养项目人员配置数量 27人 水头垃圾填埋场渗滤液处理运营服务项目人员 配置数量 6人 绿道管养项目人员配置数量 38人 辖区绿道长度 33.5公里 辖区绿道路面面积 100078.14平方米 辖区绿道绿化面积 113324平方米 绩效指标 产出指标 质量指标 公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物 控制标准—果皮、纸屑、塑膜及其他杂物量 ≤2件/500平方米 公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物 控制标准—烟蒂量 重点区域≤1个/500平方米 城中村、一般区域≤2 个/5 0 0 平方米 公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物 控制标准—污水量 0平方米/500平方米 公路清扫保洁及绿地保洁项目日间路面废弃物 控制标准—尘土量 ≤10克/平方米 重点区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅 计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较 大垃圾） ≤4件/500平方米 城中村、一般区域清扫保洁道路的路面垃圾杂 物 ≤8件/500平方米 辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物 控制标准—果皮、纸屑、塑膜及其他杂物量 特级区域≤2件/500平方米 一级区域≤2件/500 平方米 二级区域≤4件/500 平方米 辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物 控制标准—烟蒂量 特级区域≤1件/500平方米 一级区域≤2件/500 平方米 辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物 控制标准—污水量 特级区域无 一级区域无 辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物 控制标准—尘土量 特级区域≤10 克/平方米 一级区域≤10 克/平方米 特级清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑 料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾 ） ≤4件/500平方米 一至三级清扫保洁道路的路面垃圾杂物量 ≤8件/500平方米 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 辖区内清扫保洁工作经济成本 显著下降 社会效益指标 辖区内清扫保洁工作效率 有效提高 生态效益指标 辖区环境卫生情况及市容市貌 持续提升 可持续影响 辖区市民舒适感 持续提高 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 80%以上 （2021年度） 项目名称 综合管理 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 资金总额（万元） 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：段凌宁 联系电话 联系方式：89263257 项目绩效目标 做好办事处网格员军训民宿宣传培训工作，提高网格管理工作效率。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.网格员军训费8万元 2.民宿宣传培训经费7万元 产出指标 数量指标 网格员参与军训人数 ≥50人 网格员参与军训天数 ≥3天 质量指标 网格员参与军训合格率 100% 工作时效 项目完成时间 2021年12月31日 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 网格管理工作效率 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站 资金总额（万元） 712.02 其中：财政拨款 712.02 其他资金 0.00 填报人 填报人：田飞燕 联系电话 联系方式：84311008 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；加强社区的保洁服务工作，营造合适、干净 的社区工作环境；落实社区的治安服务，加强辖区的安全秩序及反恐维稳工作；加强社区其他事务工作，完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应 急避难功能和救助保障能力，营造和谐稳定的社会环境。 目标4：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标5：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解 决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设；加强人大代表与人民群众、基层单位和组 织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；开展宣传、普及活 动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率，确保宣传活动区域覆盖率达到100%。坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.社区管理经费17.15万元 产出指标 数量指标 两新党建阵地建设数量 ≥2个 组织禁毒宣传次数 ≥2次 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥1个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 ≥85% 公共服务项目建设水平 提高 社区文化构建水平 提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 提高 可持续影响 联络站的社区影响力 规范 社区组织规范程度 ≥90% 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 公共事业工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 资金总额（万元） 287.58 其中：财政拨款 287.58 其他资金 0.00 填报人 填报人：黄东耀 联系电话 联系方式：89263422 项目绩效目标 一是提升文化名牌“群艺汇”活动。 二是开展非遗系列巡游活动，传承本土非遗文化，展示本土地域特色，有效提高群众对新区品牌文化的知晓率。 三是通过主办、承办、联办、协办等多种形式同有关部门相互配合，把节日文化与中心工作有机地结合起来，根据不同的节日特点，组织开展形式多样、内容丰富的群众文 体活动。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.非遗传承人经费8.00万元 2.文体活动经费79.26万元 3.文物保护巡查员意外险0.45万元 4.文体设施物业维护费3.00万元 5.购买服务经费4.86万元 6.图书馆经费5.00万元 7.绩效考核178.77万元 产出指标 数量指标 文化活动开展场次 9场 每场文艺活动节目数量 ≥6个 质量指标 硬件设备达标率 ≥90% 活动举办成功率 100% 工作时效 项目完成时间 2021年12月15日前完成 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 群众对新区品牌文化的知晓率 ≥80% 群众文化活动参与率 ≥80% 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% ≥ （2021年度） 项目名称 农林水工作 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 资金总额（万元） 1,234.46 其中：财政拨款 1,234.46 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘德成 联系电话 联系方式：13510983503 项目绩效目标 目标1：安全运行，确保山塘运行期间不出现任何重大或较大安全事故。 目标2：供水保障，保障辖区内居民供水，最大程度发挥水库经济和社会效益。 目标3：人员配置，解决了办事处水务管理机构人员编制和经费来源的限制，还有山塘管理技术力量不足问题。 目标4：运行管理，进一步加强山塘管理，建立科学的管理体制和良性运行机制，建立山塘安全管理档案。 目标5：工作效率，提高工作效率，山塘大坝运行期间及时发现安全隐患，并进行处置，附属设施得到及时维护。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.农林水务工作事务经费79.16万元。 2.综合管理工作经费20.00万元。 3.动防食安工作经费13.00万元。 4.沙滩管理经费252.50万元。 5.水库管护项目经费150.00万元。 6.国有林地管理工作经费179.27万元。 7.生态公益林工作经费86.75万元。 8.森林消防中队经费151.30万元。 9.森林消防车辆购置110.72万元。 10.水务发展专项资金191.76万元。 产出指标 数量指标 发生重大或较大安全事故 0次 巡视检查人次 ≥8760次 安保巡查人次 >13140次 卫生保洁面积 7251.42m2 绿化管养面积 32257.25m2 附属设施维护次数 ≥96次 开展安全培训次数 1次 提供山塘安全咨询服务次数 ≥1次 供水量 >547.5万m3 质量指标 辖区供水覆盖率 100% 年度山塘大坝安全考核评分及格率 ≥90% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 对下游群众供水需求的保障程度 显著提升 生态效益指标 区域内防洪和水质安全保障程度 显著提升 可持续影响 山塘防洪能力 得到提升 水质安全保障情况 得到保障 服务对象满意度指标 服务人员满意度 >90% 山塘周边居民满意度调查 >90% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 资金总额（万元） 718.80 其中：财政拨款 718.80 其他资金 0.00 填报人 填报人：袁群雁 联系电话 联系方式：84305821 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运 行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到 100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急 救助物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加 强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党 员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支 部党建阵地建设。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事 、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.社区管理经费32.15万元 2.综合事务经费30.06万元 3.办公经费10.00万元 4.消防经费13.20万元 5.民生微实事经费200.00万元 6.党务经费1.50万元 7.党建履职经费45.00万元 8.编外人员经费386.89万元 产出指标 数量指标 复退军人服务站数量 1个 文物安全巡查次数 108次 宣传基地建设数量 ≥3个 编外人员保障人数 28人 开展民生微实事项目数量 ≥15个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 工作时效 经费发放及时率 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 >95% 社区应急救助配套设施 完善 社区综合管理能力 提升 公共服务项目建设水平 提高 社区兼职消防队建设 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 提高 可持续影响 联络站的社区影响力 提高 社区组织规范程度 规范 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 后勤服务工作 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 资金总额（万元） 1,954.71 其中：财政拨款 1,954.71 其他资金 0.00 填报人 填报人：许鹏玉 联系电话 联系方式：84306929 项目绩效目标 目标1：为来深开展其他公务活动的人员，保障政务活动的正常开展； 目标2：为办事处职工提供就餐服务，保障职工就餐问题，提高职工对食堂服务的满意度； 目标3：为办事处职工提供机关、国土食堂用餐服务，保障职工用餐环境、质量，提高职工对食堂服务的满意度； 目标4：为办事处职工提供上下班班车服务，保障职工出行问题，提高职工对后勤班车服务的满意度； 目标5：开展办公场所、宿舍、招待所的日常工作，提高办事处范围内工作环境； 目标6：开展办公场所、宿舍、食堂等区域设备及场地等日常维护及零星维修工作，保障工作环境的正常运作，提高场所的安全性； 目标7：开展办公场所的照明敞篷改造工作，有效提高用电量的节能量； 目标8：提供印刷服务，保障办公日常运行； 目标9：为应急事项提供保障服务，提高应变能力； 目标10：新装应急发电机购置，满足办公需求及应急工作需要；根据新区文件做好机房建设和管理工作要求，做好机房设备采购及建设项目； 目标11：为办事处职工提供绩效奖励，提高职工的工作积极性； 目标12：为办事处职工提供住宿保障，提高工作效率及积极性； 目标13：定期清理办事处固定资产，为了完善资产管理，做到账、卡、实相符； 目标14：为了办事处社区饭堂的正常运营，保障社区职工的日常就餐问题。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.食堂外包228.20万元 2.食堂经费810.00万元 3.社区后勤保障经费226.60万元 4.房屋租赁费69.39万元 5.班车及公务租车费43.48万元 6.印刷费4.50万元 7.自行采购费84.97万元 8.物业配套维护费118.35万元 9.机房提升改造（文化大厦、执法队机房）36.00万元 10.大鹏办事处主楼消防改造项目72.00万元 11.电量节能费8.00万元 12.应急保障费6.30万元 13.固定资产定期清理工作15.80万元 14.公共基础设施及国有资产编报项目7.00万元 15.国有资产清查及报废处理项目42.00万元 16.绩效奖178.52万元 17.公务接待费3.6万元 产出指标 数量指标 班车接送天数 253天 接受班车服务的职工人数 ≥60人 社区工作人员保障人数 294人 绩效考核次数 4次 质量指标 班车准点率 ≥98% 食堂环境卫生达标率 ≥98% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 不适用 不适用 生态效益指标 工作日班车绿色出行率 得到提高 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 办事处职工人员对班车满意率 ≥95% 办事处职工人员对食堂服务满意率 ≥95% （2021年度） 项目名称 财务管理工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 资金总额（万元） 198.60 其中：财政拨款 198.60 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘欣 联系电话 联系方式：84301670 项目绩效目标 目标1：提高各预算单位财政资金的使用效益。 目标2：规范会计账务处理业务，提高会计报表质量。 目标3、降低工程成本，提高财政资金使用效益。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.财务人员聘用经费72.00万元 2.财会业务工作经费92.60万元 3.审计工作经费34.00万元 产出指标 数量指标 绩效自评参与预算部门数量 6个 参与人数 >20人 绩效自评报告出具份数 6份 会计报告出具份数 84份/月 外包人员数量 3人 质量指标 绩效自评覆盖率 100% 工作时效 经费发放及时率 100% 效益指标 经济效益指标 工程决算节省资金 ≥10万元 社会效益指标 不适用 不适用 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 各预算单位的满意度 >95% （2021年度） 项目名称 综合管理 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 资金总额（万元） 20.10 其中：财政拨款 20.10 其他资金 0.00 填报人 填报人：许鹏玉 联系电话 联系方式：84306929 项目绩效目标 1.员工宿舍安装空调，部分办公室空调老旧损坏；交换机按实际损耗测算，提高工作人员满意度。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.办公设备购置经费20.10万元 产出指标 数量指标 空调采购数量 32台 维护空调数量 100台 绩效考核人数 ≥10人 质量指标 空调更新覆盖率 100% 维护空调合格率 100% 绩效考核合格率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 不适用 不适用 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 工作效率提高情况 持续提高 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 城市更新和土地房屋征收工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 资金总额（万元） 178.23 其中：财政拨款 178.23 其他资金 0.00 填报人 填报人：陈悦圆 联系电话 联系方式：84309708 项目绩效目标 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作，有效提 升市容市貌。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、城市更新和土地房屋征收工作事务9.00万元 2、绩效考核169.23万元 产出指标 数量指标 实施项目数量 ≥3个 经费保障公务员数 9人 绩效考核次数 1次 质量指标 项目完成率 100% 考核合格率 ≥90% 工作时效 经费发放及时率 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 市容市貌提升度 有效提升 保障相关工作正常运转 有效保障 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥85% （2021年度） 项目名称 党群服务中心工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 资金总额（万元） 406.61 其中：财政拨款 406.61 其他资金 0.00 填报人 填报人：何艳云 联系电话 联系方式：13798212608 项目绩效目标 目标1：通过财政资金收入，服务离退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。 目标2：社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 投入指标 测算明细 1.绩效考核125.04万元 2.老干活动工作经费59.64万元 3.关工委工作经费15.30万元 4.党建工作经费206.63万元 产出指标 数量指标 打造红色旅游路线数量 2处 老干体检次数 1次 质量指标 打造红色旅游路线覆盖率 100% 老干体检覆盖率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 退休人员生活质量提升情况 有所提升 辖区居民的幸福指数提高情况 得到提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 机关单位退休干部职工满意度 ＞95% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 资金总额（万元） 664.91 其中：财政拨款 664.91 其他资金 0.00 填报人 填报人：董远珍 联系电话 联系方式：84308591 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。需 求为导向，创新社区治理模式。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一 步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 目标4：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。 目标5：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标6：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决 的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。 目标7：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向 ，创新社区治理模式。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.社区管理经费39.15万元 2.综合事务经费20.06万元 3.办公经费10.00万元 4.消防经费9.70万元 5.编外人员管理经费345.00万元 6.民生微实事经费200.00万元 7.党建履职工作经费40.00万元 8.党建党务1.00万元 产出指标 数量指标 两新党建阵地建设数量 2个 组织禁毒宣传次数 ≥1次 编外人员保障人数 24人 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响 联络站的社区影响力 规范 社区组织规范程度 提升 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 资金总额（万元） 1,211.46 其中：财政拨款 1,211.46 其他资金 0.00 填报人 填报人：严淑琴 联系电话 联系方式：84319884 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一 步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决 的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为 导向，创新社区治理模式。 目标9：解决社区工作人员伙食，体现社区工作站对工作人员的关怀。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 绩效指标 投入指标 测算明细 1.党建履职经费55.00万元 2.党务经费26.80万元 3.食堂运营经费120.78万元 4.民生微实事专项经费200.00万元 5.办公经费10.00万元 6.宜居社区建设工作经费25.00万元 7.文物保护补助经费3.48万元 8.消防经费7.00万元 9.社区管理经费36.15万元 10.综合事务经费49.45万元 11.编外人员管理经费677.80万元 产出指标 数量指标 人大代表阵地建设数量 1个 开展民生微实事服务类项目数量 ≥15个 组织禁毒宣传次数 ≥5次 编外人员保障人数 49人 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 用餐人数 ≥45人 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 厨房卫生合格率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 有效提高 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响 联络站的社区影响力 有效提高 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% 工作站工作人员对伙食满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 资金总额（万元） 992.69 其中：财政拨款 992.69 其他资金 0.00 填报人 填报人：张依莎 联系电话 联系方式：84300606 项目绩效目标 目标1：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标2：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标3：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进 一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 目标4：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标5：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决 的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 目标6：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为 导向，创新社区治理模式。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.社区管理经费64.83万元 2.综事务经费24.86万元 3.办公经费10.00万元 4.党务经费17.00万元 5.党建履职经费65.00万元 6.人员经费611.00万元 7.民生微实事200.00万元 产出指标 数量指标 人大代表阵地建设数量 1个 开展民生微实事服务类项目数量 ≥15个 组织禁毒宣传次数 ≥1次 编外人员保障人数 37人 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 ≥85% 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响 联络站的社区影响力 有效提高 社区组织规范程度 ≥90% 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 资金总额（万元） 652.09 其中：财政拨款 652.09 其他资金 0.00 填报人 填报人：欧阳玉聪 联系电话 联系方式：89300122 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为 导向，创新社区治理模式。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一 步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区兼职消防队建设；提高兼职消防员灭火救援能力；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决 的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.社区管理经费33.15万元 2.综合事务经费25.64万元 3.消防经费16.30万元 4.办公经费10.00万元 5.党务经费5.00万元 6.党建履职经费32.00万元 7.人员经费330.00万元 8.民生微实事200.00万元 开展民生微实事服务类项目数量 15个 ≥ 绩效指标 产出指标 数量指标 组织禁毒宣传次数 ≥2次 编外人员保障人数 22人 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 ≥85% 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响 联络站的社区影响力 有效提高 社区组织规范程度 有效提高 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90% （2021年度） 项目名称 社区工作事务 项目单位 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 资金总额（万元） 710.87 其中：财政拨款 710.87 其他资金 0.00 填报人 填报人：陈旭媚 联系电话 联系方式：84314199 项目绩效目标 目标1：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。 目标2：按照2021年工作要求，及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 目标3：加强人大代表与人民群众、基层单位和组织的联系，充分发挥联络站联系人民群众的桥梁和纽带作用。 目标4：完善社区综合事务功能，健全社区残协和加强专职委员队伍建设，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求；完善社区应急救助物资及相关配套设施，进一 步增强场所的应急避难功能和救助保障能力；落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，营造和谐稳定的社会环境。 目标5：全面加强社区消防安全宣传方面的建设；提高办事救援效率；完善社区消防设施配备要求。 目标6：完善社区公共区域基础配套设施建设；扶持急需解决的公共服务项目建设；美化社区公共区域环境设施建设。 目标7：做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决 的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施。 目标8：落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为 导向，创新社区治理模式。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.社区管理经费52.15万元 2.综合事务经费43.52万元 3.消防经费14.20万元 4.办公经费10.00万元 5.党务经费1.00万元 6.党建履职经费30.00万元 7.人员经费360.00万元 8.民生微实事200.00万元 开展民生微实事服务类项目数量 15个 ≥ 绩效指标 产出指标 数量指标 组织禁毒宣传次数 ≥2次 编外人员保障人数 20人 开展民生微实事货物类项目数量 ≥4个 建设宣传基地数量 ≥2个 质量指标 民生项目活动社区区域覆盖率 100% 宣传科普及活动举办完成率 100% 工作时效 项目完成时效 2021年12月31日前 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 政府政策知晓率 ≥85% 公共服务项目建设水平 有效提高 社区文化构建水平 有效提升 社区基础服务设施建设程度 完善 生态效益指标 社区公共区域环境美化水平 有效提高 可持续影响 联络站的社区影响力 有效提高 社区组织规范程度 有效提高 服务对象满意度指标 群众对社区服务的满意度 ≥90%

Topics

public finance local government budget allocation

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Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-06-03 16:24:19
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	大鹏办事处；部门预算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/8/8824/post_8824624.html

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References (1)

muni 深圳市2019年度土地整备计划	named

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