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2021 Shenzhen Dapeng New District Development and Finance Bureau Department Budget

2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算

大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2021 departmental budget for the Shenzhen Dapeng New District Development and Finance Bureau, detailing its revenue, expenditure plans, and key work objectives for the fiscal year.

Document Text 31,892 characters

- 1 - 2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局 部门预算 目录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 - 2 - 2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市、新区有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订新区 国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出新区经济体制改革政策并协调 推进，统筹组织实施投融资体制改革；组织拟订新区全社会固定资产投资中长期规划，按权 限负责各类投资项目的审批、备案或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模和项目 投资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收支管理的责任；承担严控一般性开支、降低 行政成本的责任，制定行政事业单位政府性资金支出范围、标准、程序；负责实施国库集中 收付制度，管理、监督并统筹调度区级财政资金；贯彻执行统计工作的法律、法规和政策， 负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查工作，依法检查统计法律、法规、规章执行情 况，查处统计违法行为；依照法律法规履行出资人职责，按规定权限负责国有及集体资产的 管理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做好税收管理工作；按照有关规定 负责国有资本经营预决算编制和执行、组织所监管企业上交国有资本收益；指导所监管的国 有企业收入分配管理；负责编制区级政府采购目录，监督政府采购活动；组织实施新区本级 财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施新区本级财政性资金项目使用情况调 查；负责事权范围内价格综合管理工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其 他任务。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区发展和财政局系统包括：深圳市大鹏新区发展和财政局本局、深圳市大 鹏新区政府投资项目前期工作中心、深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新 区国库支付中心、深圳市大鹏新区社会经济调查中心、深圳市大鹏新区社区集体经济管理服 务中心、深圳市大鹏新区公共资源交易中心共7 家基层单位。系统行政编制总数33 人，实 有在编人数30 人；事业编制总数62 人，实有在编人数53 人,无离退休人员。具体如下： 深圳市大鹏新区发展和财政局行政编制总数33 人，实有在编人数30 人；事业编制总数 62 人，实有在编人数53 人，无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆4 辆，包括定 编车辆4 辆。 三、2021 年主要工作目标 2021 年我局将继续按照新区党工委、管委会工作要求，增强服务大局意识，扎实推进 各项职能工作，全力保障新区党工委、管委会各项重大决策部署加快实施。一是把握“双区 - 3 - 驱动”叠加效应，全力推进先行示范区和粤港澳大湾区建设。二是加强统筹，挖掘重大项目 发展潜力，确保经济稳增长。三是加强绩效管理，持续推进财政工作健康发展。四是规范国 有、集体经济，加快提升民生保障工作水平。五是做好2020 年总决算及部门决算和新区权 责发生制财务报告编制工作，做好新区2021 年部门预算执行工作。同时，做好新区2022 年预算编制工作，进一步规范、完善预算编制流程。 第二部分部门预算收支总体情况 2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算收入13,263 万元，比2020 年减少530 万元，减少4%，其中：政府预算拨款13,263 万元。 2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算支出13,263 万元，比2020 年减少530 万元，减少4%。其中：人员支出3,080 万元、公用支出186 万元、对个人和家庭的补助支 出49 万元、项目支出9,948 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：一是编外人员经费按实有编外人员测算，较2020 年 减资337.6 万元；二是公共资源交易中心因机构改革不再列入部门预算，较2020 年减资134 万元；三是扶持股份合作公司发展专项资金根据实际工作需要及补贴项目情况测算，较2020 年减资1,000 万元；四是重点企业扶持资金参照往年标准测算，较2020 年增资500 万元； 五是社保补贴资金根据实际工作情况及社保部门最新规定测算，较2020 年增资300 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市大鹏新区发展和财政局预算13,263 万元，包括人员支出3,080 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出49 万元、项目支出9,948 万元。 （一）人员支出3,080 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出186 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出49 万元，主要是计生奖等。 （四）项目支出9,948 万元，具体包括： 1.社会发展业务88 万元，主要用于社会发展科资金申报项目考察评审费用、节能宣传 周、节能目标责任评价考核、社会信用体系建设宣传教育活动等费用、新能源汽车充电设施 检查费用、社会综合事务、节能审查费用。 2.政府投资项目590 万元，主要用于建管费、项目协审费等。 - 4 - 3.其他统计事务205 万元，主要用于大鹏新区产业发展“十四五”规划（尾款）、国有 企业监督管理业务经费、新区区属企业财务监管经费。 4.发展规划业务173 万元，主要用于大鹏新区环龙岐湾产业发展规划研究、深圳市生态 社区评价通用规范项目研究、葵涌中心区CBD 概念规划研究尾款、大鹏新区“十三五”期间 经济社会发展综合评估及“十四五”指标体系与发展目标测算研究、大鹏新区海洋生态服务 价值核算与应用研究、深圳市大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。 5.政府投资管理业务247 万元，主要用于前期咨询费用、评审咨询及课题服务费、资料 印刷费、新区2020 年政府投资项目后评价工作、重大项目前期咨询费用。 6.财政专项资金项目1,815 万元，主要用于对口源城精准扶贫资金、扶持股份合作公司 发展专项资金、循环经济与节能减排申报项目扶持补助。 7.统计调查业务303 万元，主要用于统计协会团体会员支持费、妇女监测、公众满意度 调查、住户调查、统计刊物印刷、经济调查、统计基础业务、人口普查与经济调查。 8.预算管理业务75 万元，主要用于竣工财务决算专业技术服务经费、项目库系统技术 服务费、白皮书印刷费用、财政供养人员系统填报技术服务费、专项债券专业技术服务经费、 债务监测平台专业技术服务经费、非税系统运营维护费用。 9.国库管理业务279 万元，主要用于会计档案耗材、印刷费等、部门决算编审工作经费、 财务核算软件运行维护工作经费、国库集中支付代理银行业务费、基建系统运行维护工作经 费、政府财务报告编制工作经费、金财工程运行维护工作经费。 10.监督检查业务213 万元，主要用于政府采购代理机构检查费、预算绩效管理专项咨 询服务费、监督检查和绩效评价费、支付常年法律顾问费、会计监督检查费。 11.资产管理业务1,579 万元，主要用于固定资产抽查报告服务费、新区集体经济综合 管理系统功能模块优化费用、固定资产管理系统驻点服务费、新区集体经济综合管理系统驻 点运维费用、大鹏新区欠发达股份合作公司股东社保补贴、集体资产监督检查工作经费、宣 传册印刷费用、集体用地开发项目评估复核费用。 12.审计结算业务185 万元，主要用于结（决）算审核等业务支出。 13.重点企业扶持专项资金2,500 万元，主要用于重点企业扶持专项资金。 14.一般管理事务1,696 万元，主要用于预算准备金、办公设备购置、绩效考核奖、编 外人员管理经费、上村村精准帮扶驻村扶贫慰问经费及工作队工作经费、党建工作经费、档 案服务费、公务接待费、信息系统安全测评服务费、考务费、固定资产管理及清查费、新媒 体宣传推广服务费等。 第四部分政府采购预算情况 - 5 - 深圳市大鹏新区发展和财政局政府采购项目纳入2021 年部门预算共计101 万元，其中： 货物采购101 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区发展和财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行 维护费开支单位包括深圳市大鹏新区发展和财政局和6个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2021年“三公”经费财政拨款预算18万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少2 万元。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因 公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2021年因公出国（境）经费预算数为 零，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2021年预算数为2万元，与上年预算数持平。主要用于接待来我单位交 流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数为16万元，比2020年减少2万元。其中： 公务用车购置费2021年预算数为0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预 算数为16万元，比2020年预算数减少2万元。主要用于单位4辆公务用车使用过程中所发生的 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。经费减少原因说明：我局公务用车运行维护 费按照相关规定进行严格把控，自行压减经费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区发展和财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区 发展和财政局共1家基层单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 - 6 - 2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及 预算资金9,948 万元，设置并编报16 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月 底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后按要求开展绩效自评，并在单 位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送新区财政部门备案。 新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局机关运行经费财政拨款预算161 万元，比2020 年 预算减少12 万元，减少7%。主要原因是根据过紧日子有关要求，压减一般性支出。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆4 辆，其中：一般公务用车4 辆、一般执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套）， 单位价值100 万以上专用设备1 台（套）。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价 值100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算包括深圳市大鹏新区发展和财政 局本级、深圳市大鹏新区公共资源交易中心、深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心、 深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新区国库支付中心、深圳市大鹏新区社 会经济调查中心、深圳市大鹏新区社区集体经济管理服务中心共7家基层单位。按照预算管 理有关规定，基层单位均未单独编列部门预算，合并在局本级部门预算内一并反映。同时， 2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支 出和上级专项转移支付支出预算。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 第八部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 - 7 - 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 第九部分2021 年部门预算相关附表 - 8 - 表1 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 收入 支出 项目 2021 年预算数 项目 2021 年预算数 一、政府预算拨款 13,263 一般公共服务支出 8,280 1.一般公共预算拨款 13,263 发展与改革事务 5,558 2.政府性基金预算拨款 行政运行 1,915 3.国有资本经营预算拨款 社会事业发展规划 511 二、财政专户管理资金 其他发展与改革事务支出 3,132 三、单位资金 统计信息事务 303 1.事业收入 专项统计业务 10 2.事业单位经营收入 专项普查活动 246 统计抽样调查 47 财政事务 2,419 一般行政管理事务 1,696 预算改革业务 45 财政国库业务 279 其他财政事务支出 398 - 9 - 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 教育支出 88 普通教育 88 小学教育 20 高中教育 68 社会保障和就业支出 323 行政事业单位养老支出 323 机关事业单位基本养老保险缴费支出 215 机关事业单位职业年金缴费支出 108 卫生健康支出 49 计划生育事务 49 其他计划生育事务支出 49 节能环保支出 82 污染防治 20 水体 20 自然生态保护 62 其他自然生态保护支出 62 城乡社区支出 132 城乡社区公共设施 132 - 10 - 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 小城镇基础设施建设 132 农林水支出 15 扶贫 15 其他扶贫支出 15 资源勘探工业信息等支出★ 3,266 国有资产监管 3,266 其他国有资产监管支出 3,266 住房保障支出 1,028 住房改革支出 1,028 住房公积金 356 购房补贴 672 3.上级补助收入 上缴上级支出 4.附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 5.其他收入 本年收入合计 13,263 本年支出合计 13,263 上年结余、结转 结转下年 收入总计 13,263 支出总计 13,263 - 11 - 表2 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 收入总 计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本 支出 拨款 履职 类项 目拨 款 财政专 项资金 拨款 政 府 投 资 项 目 拨 款 深圳市大鹏新区发展和财政局 13,263 13,263 3,316 7,543 1,815 590 - 12 - 表3 支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中小 企业政府采购 项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购 项目 深圳市大鹏新区发展和财政局 13,263 3,316 9,948 101 - 13 - 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区发展和财政局 3,316 3,316 3,316 工资福利支出 3,080 3,080 3,080 基本工资 293 293 293 津贴补贴 1,775 1,775 1,775 奖金 30 30 30 绩效工资 211 211 211 机关事业单位基本养老保险缴 费 215 215 215 职业年金缴费 108 108 108 职工基本医疗保险缴费 90 90 90 住房公积金 356 356 356 商品和服务支出 186 186 186 办公费 102 102 102 培训费 7 7 7 - 14 - 基本支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 工会经费 26 26 26 福利费 14 14 14 公务用车运行维护费 16 16 16 其他交通费用 22 22 22 对个人和家庭的补助 49 49 49 奖励金 49 49 49 - 15 - 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区发展和财政局 9,948 9,948 7,543 1,815 590 一般管理事务 1,696 1,696 1,696 综合管理工作经费 201 201 201 公务接待费 2 2 2 编外人员管理经费 310 310 310 绩效考核 840 840 840 预算准备金 200 200 200 设备购置 101 101 101 党建工作经费 3 3 3 一般性支出 40 40 40 发展规划业务 173 173 173 - 16 - 项目支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 发展规划业务 173 173 173 社会发展业务 88 88 88 节能工作经费 62 62 62 社会信用体系建设经费 8 8 8 社会发展综合事务经费 18 18 18 政府投资管理业务 247 247 247 政府投资管理工作经费 16 16 16 政府投资项目前期工作经费 22 22 22 评审业务经费 30 30 30 重大项目管理工作经费 179 179 179 循环经济与节能减排申报项目扶 持补助 300 300 300 循环经济与节能减排申报项目扶 持补助 300 300 300 统计调查业务 303 303 303 统计调查业务经费 47 47 47 专项普查活动 246 246 246 专项统计业务 10 10 10 预算管理业务 75 75 75 - 17 - 项目支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算改革业务经费 64 64 64 财政管理业务经费 12 12 12 国库管理业务 279 279 279 国库业务经费 279 279 279 监督检查业务 213 213 213 监督检查工作经费 213 213 213 资产管理业务 1,579 1,579 1,579 国有资产管理业务经费 18 18 18 集体资产管理业务经费 61 61 61 大鹏新区欠发达股份合作公司股 东社保补贴 1,500 1,500 1,500 政府投资项目 590 590 590 政府投资项目 590 590 590 审计结算业务 185 185 185 结（决）算业务审核工作经费 185 185 185 扶持股份合作公司发展专项资金 1,500 1,500 1,500 扶持股份合作公司发展专项资金 1,500 1,500 1,500 重点企业扶持专项资金 2,500 2,500 2,500 重点企业扶持专项资金 2,500 2,500 2,500 - 18 - 项目支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 新区对口支援专项资金 15 15 15 新区对口支援专项资金 15 15 15 其他统计事务 205 205 205 产业发展工作经费 205 205 205 - 19 - 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 收入 支出 项目 2021 年预算数 项目 2021 年预算数 政府预算拨款 13,263 一般公共服务支出 8,280 一般公共预算拨款 13,263 发展与改革事务 5,558 政府性基金预算拨款 行政运行 1,915 国有资本经营预算拨款 社会事业发展规划 511 其他发展与改革事务支出 3,132 统计信息事务 303 专项统计业务 10 专项普查活动 246 统计抽样调查 47 财政事务 2,419 一般行政管理事务 1,696 预算改革业务 45 财政国库业务 279 其他财政事务支出 398 教育支出 88 - 20 - 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 普通教育 88 小学教育 20 高中教育 68 社会保障和就业支出 323 行政事业单位养老支出 323 机关事业单位基本养老保险缴费支出 215 机关事业单位职业年金缴费支出 108 卫生健康支出 49 计划生育事务 49 其他计划生育事务支出 49 节能环保支出 82 污染防治 20 水体 20 自然生态保护 62 其他自然生态保护支出 62 城乡社区支出 132 城乡社区公共设施 132 小城镇基础设施建设 132 农林水支出 15 - 21 - 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 扶贫 15 其他扶贫支出 15 资源勘探工业信息等支出★ 3,266 国有资产监管 3,266 其他国有资产监管支出 3,266 住房保障支出 1,028 住房改革支出 1,028 住房公积金 356 购房补贴 672 本年收入合计 13,263 本年支出合计 13,263 上年结余、结转 结转下年 收入总计 13,263 支出总计 13,263 - 22 - 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区发展和财政局 13,263 3,316 9,948 201 一般公共服务支出 8,280 1,915 6,365 20104 发展与改革事务 5,558 1,915 3,643 2010401 行政运行 1,915 1,915 2010406 社会事业发展规划 511 511 2010499 其他发展与改革事务支出 3,132 3,132 20105 统计信息事务 303 303 2010505 专项统计业务 10 10 2010507 专项普查活动 246 246 2010508 统计抽样调查 47 47 20106 财政事务 2,419 2,419 2010602 一般行政管理事务 1,696 1,696 2010604 预算改革业务 45 45 2010605 财政国库业务 279 279 2010699 其他财政事务支出 398 398 205 教育支出 88 88 - 23 - 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 20502 普通教育 88 88 2050202 小学教育 20 20 2050204 高中教育 68 68 208 社会保障和就业支出 323 323 20805 行政事业单位养老支出 323 323 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 215 215 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108 108 210 卫生健康支出 49 49 21007 计划生育事务 49 49 2100799 其他计划生育事务支出 49 49 211 节能环保支出 82 82 21103 污染防治 20 20 2110302 水体 20 20 21104 自然生态保护 62 62 2110499 其他自然生态保护支出 62 62 212 城乡社区支出 132 132 21203 城乡社区公共设施 132 132 2120303 小城镇基础设施建设 132 132 213 农林水支出 15 15 - 24 - 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 21305 扶贫 15 15 2130599 其他扶贫支出 15 15 215 资源勘探工业信息等支出★ 3,266 3,266 21507 国有资产监管 3,266 3,266 2150799 其他国有资产监管支出 3,266 3,266 221 住房保障支出 1,028 1,028 22102 住房改革支出 1,028 1,028 2210201 住房公积金 356 356 2210203 购房补贴 672 672 - 25 - 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区发展和财政局 0 0 0 - 26 - 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区发展和财政局 0 0 0 - 27 - 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区发展和财政局 0 - 28 - 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市大鹏新区发展和财政局 101 A 货物 101 A02 通用设备 101 A0201 计算机设备及软件 101 A020101 计算机设备 101 A02010104 台式计算机 101 - 29 - 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区发展和财政局 2020 20 2 18 18 深圳市大鹏新区发展和财政局 2021 18 2 16 16 - 30 - 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区发展和财政局 政府投资项目 590 590 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 循环经济与节能减排申报项目扶持补 助 300 300 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 扶持股份合作公司发展专项资金 1,500 1,500 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 国库管理业务 279 279 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 新区对口支援专项资金 15 15 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 监督检查业务 213 213 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 资产管理业务 1,579 1,579 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 发展规划业务 173 173 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 社会发展业务 88 88 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 审计结算业务 185 185 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 统计调查业务 303 303 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 政府投资管理业务 247 247 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 一般管理事务 1,696 1,696 2021.01.01-2021.12.31 - 31 - 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 深圳市大鹏新区发展和财政局 预算管理业务 75 75 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 其他统计事务 205 205 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区发展和财政局 重点企业扶持专项资金 2,500 2,500 2021.01.01-2021.12.31 - 32 - 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区发展和财政局 主管部门 深圳市大鹏新区发展和财政局 年度总体目标 目标1：开展本单位日常综合管理事务，满足单位正常工作需要，保障机构正常运行，优化办公效率，提高工作质量。目标2：完成用于扶贫、 扶持重点企业、扶持股份合作公司发展和节能减排多项专项资金发放工作,资金100%发放到位。目标3：完成政府投资项目管理人员经费发放、 政府投资项目前期管理、项目评审和后评价等工作，保障政府投资项目工作高质高效开展。目标4：完成“十四五”规划研究工作，为“十 四五”研究工作提供数据资料支撑，进而为大鹏新区“十四五”发展规划提供准确定位，为大鹏新区“十四五”经济发展提供指引。目标5： 完成财政供养人员管理系统、非税收入征管系统和项目库系统的基本运维服务购买、新区债务监测平台系统技术服务购买以及第三方服务购 买等工作，确保预算管理系统正常运行，保障预算管理业务正常开展。目标6：完成统计调查、抽查、数据收集等工作，全面反映辖区国民 经济和社会发展情况，为政府决策提供数据支撑。目标7：加强资产管理，完成新区集体经济综合管理系统优化，完成新区全部预算单位资 产清查数据审核，对集体用地开发项目评估进行复核，组织集体用地开发评估指引修订并出具修订成果。目标8：加强监督检查管理，完成 重点支出绩效评价工作、会计监督检查工作和财政监督检查工作。目标9：完成节能环保和社会信用体系建设现场宣传、固定资产节能审查 和人口政策研究工作，达到大鹏新区人口发展“十四五”规划要求。目标10：保障国库系统软件硬件正常运转和财政代理业务正常开展，为 政府财务报告编制及部门决算编审工作提供业务支撑。目标11：对财政投资结（决）算项目进行审核，保障审核率达到30%以上，确保财政 资金监管不缺位，使财政投资项目资金规范、安全、有效运行。目标12：给予建管人员经费保障，100%准确和按时发放工资福利，保障政府 投资项目工作高质高效开展，建管人员的工作更加积极、专业和高效，满意度高。目标13：通过2021 年大鹏新区政府投资项目（概算类） 项目评审，为政府投资管理部门提供决策参考依据，全年预计审核概算项目50 个，全年预计可节省政府资金约为申报总投资的8%。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 - 33 - 年度主要任务 机构运行保障 保障机构运转、人员福利等正常支出。 3,316 3,316 0 一般管理事务 保障编外人员工资福利等经费正常发放，保障业 务工作顺利开展。 1,696 1,696 0 监督检查业务 按照2021 年度工作计划，完成新区重点支出项目 绩效评价工作，进一步规范财政资金管理和提高 新区各行政事业单位财政资金的使用效益,全面 提升财政资金使用质量；完成新区会计监督检查 工作，切实履行财政部门会计监督职责；完成对 各相关单位开展财政资金使用情况监督检查工 作，进一步规范新区财政资金管理。 213 213 0 资产管理业务 按照2021 年度工作计划，完成新区单位固定资产 软件系统维护工作，保障新区固定资产管理系统 正常运转，为新区行政事业单位资产管理工作提 供系统支撑；完成新区全部预算单位资产清查工 作，加强新区行政事业单位资产监管；完成对新 区国有企业审计工作，加强对区属企业财务收支 及会计制度执行情况的监督和管理。 1,579 1,579 0 审计结算业务 对财政投资结（决）算项目审核率达到30%以上， 确保财政资金监管不缺位，使财政投资项目资金 规范、安全、有效运行。 185 185 0 扶持股份合作公司发展专 项资金 引导和推动新区股份合作公司合理调整产业结构 和投资方向，引导和鼓励新区股份合作公司提升 人才队伍建设。 1,500 1,500 0 重点企业扶持专项资金 通过重点企业扶持资金发放，扶持重点企业发展， 2,500 2,500 0 - 34 - 对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、 引入技术人员以及提升企业整体竞争力方面发挥 积极促进作用。 新区对口支援专项资金 完成新区对口帮扶任务。 15 15 0 其他统计事务 完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工 作；完成对新区投资控股公司和坝光开发建设运 营管理有限公司及其下属子公司2020 年度财务 报表年度审计工作。 205 205 0 发展规划业务 完成大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合 评估及“十四五”规划研究工作。 173 173 0 社会发展业务 完成节能环保和社会信用体系建设现场宣传活动 开展工作，加快推进节能绿色产业发展，推动社 会信用体系建设；完成大鹏新区人口发展“十四 五”规划。 88 88 0 政府投资管理工作 按照2021 年度工作计划，完成政府投资项目管理 人员经费发放、政府投资项目评审等工作，保障 政府投资项目工作高质高效开展；开展后评价工 作，督促建设单位完善和整改项目建设不足之处。 247 247 0 财政专项项目 充分发挥财政资金的引导作用，积极推动电机能 效提升、清洁生产、工业节能、建筑节能、交通 节能及公共机构领域节能等工作，鼓励项目建设 单位积极采用先进的节能技术和设备。 300 300 0 政府投资项目经费 给予建管人员经费保障，保障政府投资项目工作 高质高效开展。通过2021 年大鹏新区政府投资项 目（概算类）项目评审，为政府投资管理部门提 590 590 0 重点企业扶持专项资金 年度主要任务 - 35 - 供决策参考依据。 统计调查业务 根据2021 年工作计划，完成统计调查、抽查及数 据收集等工作。 303 303 0 预算管理业务 根据2021 年工作计划，完成财政供养人员管理系 统、非税收入征管系统和项目库系统的基本运维 服务购买、新区债务监测平台系统技术服务购买 以及第三方服务购买等工作，确保预算管理系统 正常运行，保障预算管理业务正常开展。 75 75 0 国库管理业务 根据2021 年度工作计划，保障金财工程系统、工 资系统、基建系统、财务核算系统软件硬件正常 运转，为政府财务报告编制及部门决算编审工作 提供业务支撑，保障财政代理业务正常开展。 279 279 0 合计 13,263 13,263 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 进行信息安全检查数量 ≥1 次 出具专题研究报告数量 ≥6 篇 开展现场宣传活动数量 ≥2 场 组织专项评审次数 ≥1 次 扶持项目个数 ≥5 个 开展统计培训次数 ≥5 次 受理竣工财务决算批复项目个数 ≥20 个 决算报表代编单位数量 ≥35 家 政府投资项目经费 年度主要任务 - 36 - 重点支出绩效评价次数 ≥3 次 评估复核报告 3 份 结（决）算项目审核数量 ≥30 个 扶持重点企业和骨干企业数量 ≥12 家 审计国有企业数量 ≥17 家 质量指标 信息安全检查覆盖率 100% 节能目标责任评价考核合格率 100% 审核意见采纳率 ≥98% 统计项目专业技术人员配备到位率 100% 非税系统正常运行率 100% 重点支出项目绩效评价报告审核通过率 100% 软件系统正常运行率 ≥95% 固定资产系统故障排查率 100% 国有资产清查覆盖率 100% 监督检查报告审核通过率 100% 社会信用体系建设工作年度考核合格率 100% 项目补贴发放准确率 100% 项目补贴发放到位率 100% 项目评审工作完成时间 5 个工作日内 数量指标 产出指标 年度绩效指标 时效指标 - 37 - 时效指标 系统故障响应时间 24 小时内 重点支出项目绩效评价项目完成时间 6 个月内 固定资产清查开展时间 6 月30 日前 非税征管系统维护频次 1 次/季度 成本指标 预算执行率 >95% 支出进度达标率 >95% 效益指标 经济效益指标 股东人均集体分配增长率 ≥5% 社会效益指标 发生信息安全事故次数 0 次 工程项目管理工作效率 高效 新区项目建设单位项目管理水平 有效提升 基本建设项目竣工财务决算审核批复流程 规范化 有所规范 财政供养人员信息 准确提供 群众积极支持配合各项统计调查的意识和 热情 有所提升 集体权益保障程度 有所提升 股份合作公司产业结构调整情况 有效引导 财政部门会计监督有效性 有效 社会公众诚信意识 有所提升 新区能源利用效率 有所提升 产出指标 年度绩效指标 - 38 - 基础设施建设提升程度 有效提升 股份合作公司可持续发展力 有所提升 生态效益指标 不适用 可持续影响指标 工程项目管理规范性 规范 新区国有资产动态监管规范化 规范 财政部门会计监督规范化 规范 满意度指标 服务对象满意度指标 阅档人员满意度 100% 股份合作公司满意度 ≥80% 新区单位对国库业务满意度 ≥95% 建设单位对结（决）算审核报告满意度 ≥90% 股份合作公司满意度 ≥85% 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 - 39 - 1、一般管理事务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 一般管理事务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 1,696.31 其中：财政拨款 1,696.31 其他资金 0.00 填报人 罗斯敏 联系电话 28333463 项目绩效目标 通过实施本项目，完成以下目标： 1、保障编外人员工资福利等经费正常发放，保障业务工作顺利开展，提高单位办事效率。 2、完成宣传工作，积极宣传推广我局业务工作；对成功在新区、市、省或者国家级正规媒体平台发布文章的人员按规定发放奖励，信息宣传 奖励发放准确率保证达到100%。 3、全年开展1 次以上的信息安全检查工作，对全局电脑终端进行信息安全检查，出具至少1 份信息安全检测报告，确保我局信息安全，全年 无重大信息安全事故发生，通过新区信息安全工作考核。 4、组织2 次面试工作，100%完成招聘面试工作。 5、保证至少2 名档案管理人员驻点完成档案管理工作，档案归档整理准确规范，符合验收标准，阅档人员100%满意；完成电脑、打印机等 80 台办公设备购置及更新，办公设备质量达标率达100%，按时发放保障业务工作正常开展，使用对象满意。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、编外人员管理经费310 万元。 2、一般性支出39.5 万元。 3、综合管理工作经费197.82 万元。 4、绩效考核经费840 万元。 5、设备购置费100.75 万元。 产出指标 数量指标 发布宣传文章数量 ≥50 篇/年 进行信息安全检查数量 ≥1 次 - 40 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 组织面试次数 ≥3 次 出具信息安全检测报告数量 ≥1 份 购买办公设备数量 ≥80 台 发放信息宣传奖励工作完成率 100% 质量指标 档案工作验收合格率 100% 档案归档准确率 100% 信息宣传奖励资金发放准确率 100% 信息安全检查覆盖率 100% 招聘工作完成率 100% 办公设备质量达标率 100% 工作时效 雇员及临聘人员工资发放时效 雇员工资每月30 日之前发放；临聘人员工资收到劳务派遣公司发票15 个工作日内支付； 办公室设备采购工作完成时效 2021 年12 月31 日前完成 档案归档工作完成时效 2021 年1 月15 日前完成 信息安全检查工作开展时效 2021 年12 月31 日前开展 人员面试工作完成时效 2021 年12 月31 日前完成 效益指标 经济效益指标不适用 社会效益指标 发生信息安全事故次数 0 次 机关办事效率 有效提升 生态效益指标不适用 数量指标 绩效指标 产出指标 - 41 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 可持续影响 档案管理规范性 规范 服务对象满意 度指标 阅档人员满意度 100% 办公设备使用对象满意度 100% 编外人员满意度 100% 绩效指标 效益指标 - 42 - 2、发展规划业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 发展规划业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 172.71 其中：财政拨款 172.71 其他资金 0.00 填报人 董文斗 联系电话 28336569 项目绩效目标 完成大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合评估及“十四五”指标体系与发展目标测算研究，深圳市大鹏新区国民经济和社会发展第十 四个五年规划纲要编制工作，大鹏新区环龙岐湾产业发展规划研究，深圳市生态社区评价通用规范项目研究，大鹏新区海洋生态服务价值核 算与应用研究等课题研究，葵涌中心区CBD 概念规划研究等课题研究工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合评估及“十四五”指标体系与发展目标测算研究项目首期 款24 万元、中期款18 万元、尾款18 万元。 2、深圳市大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制项目中期款24 万元、尾款24 万元。 3、大鹏新区环龙岐湾产业发展规划研究项目尾款10 万元。 4、深圳市生态社区评价通用规范项目研究项目中期款12.96 万元、尾款2.592 万元。 5、大鹏新区海洋生态服务价值核算与应用研究项目尾款27.6 万元。 6、葵涌中心区CBD 概念规划研究项目尾款11.55 万元。 产出指标 数量指标 出具专题研究报告数量 ≥6 篇 质量指标 研究成果符合合同要求 符合 工作时效 出具研究报告时间 2021 年12 月31 日前 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 大鹏新区“十四五”规划有效指导发展 有效指导 - 43 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 生态效益指标 不适用 可持续影响 研究成果资料支撑作用 有效支撑 服务对象满意度指标不适用 绩效指标 效益指标 - 44 - 3、社会发展业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 社会发展业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 88.00 其中：财政拨款 88.00 其他资金 0.00 填报人 赵倩 联系电话 28333879 项目绩效目标 1、开展现场宣传活动，加快推进节能绿色产业发展，合理控制能源消费总量，遏制高耗能行业过快增长，确保完成“双控”目标任务。完成 固定资产节能审查，通过市对区的节能目标责任评价考核。 2、开展社会信用体系建设现场宣传活动，积极推动社会信用体系建设，建立健全新区“双公示”制度，开展社会信用体系建设宣传活动，推 广诚实守信的社会信用体系建设理念，通过社会信用体系建设工作年度考核。 3、研究人口规模与结构、计划生育、人才引进与人口素质提高、人口管理服务体系建设、文体与社会保障等方面的政策，完成大鹏新区人口 发展“十四五”规划。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、节能工作经费（62 万元） （1）节能宣传周费用：5 万元； （2）节能目标责任评价考核：5 万元； （3）节能审查费用：25 万元； （4）资金申报项目考察评审费用：10 万元； （5）新能源汽车充电设施检查费用：17 万元。 2、社会信用体系建设工作经费（8 万元） （1）社会信用体系建设宣传教育系列活动：5 万元； （2）社会信用体系建设工作年度考核服务费用：3 万元。 3、社会发展综合事务经费（18 万元） - 45 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) （1）大鹏新区“十四五”人口规划课题研究尾款12.6 万元； （2）重新印发《大鹏半岛生态保护专项补助实施细则》、国防经济动员相关工作及其他业务经费5.4 万 元。 产出指标 数量指标 开展现场宣传活动数量 ≥2 场 宣传活动公众参与人数 ≥1000 人 完成考核报告 ≥2 份 质量指标 社会信用体系建设工作年度考核合格率 100% 节能目标责任评价考核合格率 100% 充电站安全隐患风险等级 蓝色及以下 工作时效 开展现场宣传活动完成时效 2021 年第三季度完成 节能目标责任评价考核完成时效 2021 年12 月31 日前完成 社会信用体系建设工作年度考核完成时效 2021 年第一季度完成 资金申报项目考察完成时效 2021 年第一季度完成 充电桩安全检查开展时效 半年一次 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 社会公众诚信意识 有所提升 社会公众节能意识 有所提升 生态效益指标 新区能源利用效率 有所提升 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标有效投诉次数 ≤2 次 绩效指标 投入指标 测算明细 - 46 - 4、政府投资管理业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 政府投资管理业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 246.80 其中：财政拨款 246.80 其他资金 0.00 填报人 何文谦、勾志新、冯杰、 吴怡冰 联系电话 28336537、28333417、28333209、28333956 项目绩效目标 1、完成深圳市大鹏新区重大项目“十四五”规划编制工作，有效推动新区重大项目建设。 2、推动新区轨道交通建设工作课题研究，有效健全新区轨道交通规划及建设。 3、推动新区前期项目尽快开工落地，针对性地开展专家评审会，文件汇编如期印刷。 4、通过开展后评价工作，进一步提升新区项目建设单位项目管理水平。 5、预计2021 年全年组织召开50 个专家评审会，每个项目专家评审费按0.6 万元/个计算，合计30 万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、课题研究费162.5 万元（龙岗至大鹏城际支线大鹏段规划咨询合同尾款73.5 万元、大鹏新 区小运量投融资及运营模式研究项目技术咨询合同尾款72 万元、小运量轨道交通专项规划尾 款17 万元）。 2、课题研究费16.80 万元（深圳市大鹏新区重大项目“十四五”规划编制16.80 万元）。 3、推动新区前期项目尽快开工落地，针对性地开展专家评审会，文件汇编如期印刷。 4、前期项目咨询费16.5 万元，文件汇编印刷费5 万元。 5、后评价工作16 万元。 6、预计全年50 个评审会，每个项目专家评审费按0.6 万元/个计算，合计30 万元。 产出指标 数量指标 出具/编写课题成果 ≥1 份电子文件 组织专项评审次数 ≥1 次 - 47 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 大鹏新区政府投资项目前期工作要点及重点 文件汇编 300 本 大鹏新区政府投资项目前期工作业务实践分 册 50 本 督促有关单位形成2020 年度政府投资项目 后评价工作整改报告份数 ≥2 份 召开专家评审会数量 ≥50 个 质量指标 课题文本通过专家评审 通过 新大路等5 个项目涉及片区法定图则规划调 整项目 完成第二笔支付 审核意见采纳率 ≥98% 工作时效 课题研究工作完成时效 第四季度完成编制完成 文件汇编工作完成时效 第四季度完成印刷完成 项目评审工作完成时效 5 个工作日内完成 效益指标 经济效益指标 进一步提升新区项目建设单位项目管理水平 有效提升 社会效益指标 健全新区轨道交通规划和建设 有效健全 推动新区重大项目建设 有效推进 健全新区公共配套设施建设 有效健全 为政府投资管理部门提供决策参考情况 有效提供 生态效益指标 不适用 绩效指标 产出指标 数量指标 - 48 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标不适用 绩效指标 效益指标 - 49 - 5、循环经济与节能减排申报项目扶持补助 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 循环经济与节能减排申报项目扶持补助 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 300.00 其中：财政拨款 300.00 其他资金 0.00 填报人 赵倩 联系电话 28333879 项目绩效目标 充分发挥财政资金的引导作用，积极推动电机能效提升、清洁生产、工业节能、建筑节能、交通节能及公共机构领域节能等工作，鼓励项目建 设单位积极采用先进的节能技术和设备。扶持项目个数不少于5 个，截至2021 年第一季度100%完成，新区企业节能意识及能源利用率有所 提升。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 根据往年经验，结合申报企业数量和纳税情况，安排循环经济与节能减排申 报项目扶持补助300 万元。 产出指标 数量指标 扶持项目个数 ≥5 个 质量指标 节能评估通过率 100% 资金发放到位率 ≥90% 工作时效 资金发放时效 2021 年第二季度完成 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 新区企业节能意识 有所提升 生态效益指标 新区能源利用效率 有所提升 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标 有效投诉次数 ≤2 次 - 50 - 6、统计调查业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 统计调查业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 303.00 其中：财政拨款 303.00 其他资金 0.00 填报人 陈绮雯 联系电话 28333230 项目绩效目标 1、通过开展统计年鉴编印项目，收集、校对、汇总及编印2020 年新区各领域相关统计数据，全面系统介绍辖区国民经济和社会发展情况。 2、根据相关制度要求，按季度、年度对新区所有农户和农业生产经营单位进行统计调查，准确、全面反映新区农业发展情况，为政府决策提 供数据支撑。 3、开展民宿“大个体”调查项目，对新区在库民宿开展调查，并将民宿纳入大个体核算，纳入新区社销零核算。 4、通过开展统计基础业务工作，完成规模以下约500 家企业清查维护及各项抽样调查工作。 5、通过开展公众绩效满意度调查，充分发挥绩效考核的指挥作用，促进新区各部门工作提质增效，进一步规范绩效考核工作，强化结果运用， 为全面完成高质量“美丽大鹏”建设行动阶段性目标任务、加快“一标五区”建设奠定坚实基础。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 总预算303 万元，统计调查业务经费47 万元，包括各项统计调查基础业务，参考往年标准测算；专项普查 活动经费246 万元，包括人口普查项目，2021 年支付60%费用即210 万元，经济普查项目支付20%尾款即 36 万元；专项统计业务10 万元，包括公众满意度调查项目，参照往年标准测算。 产出指标 数量指标 开展统计培训次数 ≥5 次 调查农业专业调查户数量 ≥100 户次 调查规模以下企业及名录库维护单位数量 ≥500 家次 开展民宿调查项目数量 ≥594 家次 建立收数据部门数量 ≥30 个 - 51 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 质量指标 统计数据收集率 ≥95% 统计项目专业技术人员配备到位率 ≥100% 培训人员到场率 ≥90% 工作时效 年鉴统计数据收集汇总，包括99 章节数据内容的审核编印、农 业专业项目年报及每季度季报共19 张报表的上报工作完成时效 2021 年12 月31 日前完成 民宿项目包括对在库民宿调查工作开展时效 按月度进行 “四下”劳动工资年报工作、“四下”抽样调查季报工作、月度 劳动力调查工作、统计业务培训、基本单位清查及名录库维护工 作完成时效 全年推进 公众满意度调查包括人大政协评价、部门评价、服务对象评价、 报告撰写等完成时效 2021 年1 季度完成 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 群众积极支持配合各项统计调查的意识和热情 有所提升 生态效益指标 不适用 可持续影响 为新区研究制定经济社会发展规划提供依据 长效 服务对象满意度 指标 调查对象满意度 满意 绩效指标 产出指标 - 52 - 7、预算管理业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 预算管理业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 75.43 其中：财政拨款 75.43 其他资金 0.00 填报人 陈文、林淑君 联系电话 28333292、28333160 项目绩效目标 1、通过购买非税收入征管系统基本运维服务，确保新区非税收入征管工作正常有序开展，其中，新区非税收入缴入国库工作完成率达100%。 2、通过购买第三方服务，协助开展新区政府投资项目竣工财务决算批复工作，加强政府投资项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益，其 中，受理竣工财务决算批复项目个数≥20 个，完成竣工财务决算批复项目个数≥20 个，竣工财务决算批复项目工作完成率达100%。 3、通过购买新区债务监测平台系统技术服务，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作，其中，新区融资平台债务和政府中长 期支出事项监测覆盖率达100%，每季度定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计。 4、通过购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务，确保新区专项债券筹备工作有序开展，至少完成2 个项目的专项债券财务评估咨 询和法律审查工作。 5、通过购买项目库系统基本运维服务，确保新区项目库建设工作有效开展，其中，提供不少于10 次项目库基本运维服务，确保新区项目库系 统100%正常运行，将项目库系统重大故障次数降低为0 次，让项目库系统使用人员感到满意。 6、通过购买财政供养人员管理系统运维服务，完成新区各预算单位财政供养人员变动数据统计工作，其中，更新填报不少于5000 条财政供养 人员信息，准确统计人员变动数据，有效提高预算编制工作效率，让财政供养人员信息使用对象感到满意。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、购买非税收入征管系统基本运维服务12 万元。 2、购买政府投资项目竣工财务决算批复服务17 万元。 2、购买债务监测平台系统技术服务4.8 万元。 4、购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务30 万元。 5、财政供养人员经费5 万元。 - 53 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 6、项目库系统运维费7.25 万元。 7、白皮书印刷费用3 万元。 产出指标 数量指标 开展非税收入征管系统运维次数 ≥4 次 受理竣工财务决算批复项目个数 ≥20 个 完成竣工财务决算批复项目个数 ≥20 个 开展新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计 次数 ≥4 次 完成专项债券财务评估咨询和法律审查的项目个数 ≥2 个 项目库提供基本运维服务次数 ≥10 次 更新填报财政供养人员信息条数 ≥5000 条 质量指标 非税系统正常运行率 ≥95% 新区非税收入缴入国库工作完成率 100% 竣工财务决算批复项目工作完成率 100% 新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测覆盖率 100% 新区债务监测平台系统正常运行率 100% 专项债券财务评估咨询和法律审查工作完成率 100% 新区项目库系统正常运行率 100% 财政供养人员变动数据统计准确率 ≥98% 工作时效 定期进行非税征管系统维护完成时效 每季度一次 绩效指标 投入指标 测算明细 - 54 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 按有关文件要求及时完成竣工财务决算批复对符合条件 的项目完成时效 3-6 个月内完成批复 定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测 统计完成时效 每季度一次 系统故障响应完成系统故障响应时效 系统故障响应24 小时内完成 单位2020 年项目库录入工作，全年定时维护更新完成时 效 2021 年11 月30 日前完成 2020 年度财政供养系统更新填报工作完成时效 2021 年6 月30 日前完成 效益指标 经济效益指标不适用 社会效益指标 新区非税收入征管系统工作规范化 有所规范 政府投资项目竣工财务决算审核批复流程规范化 有所规范 新区债务监测工作规范化 有所规范 新区专项债券发行工作规范化 有所规范 重大系统故障次数 0 次 项目库系统重大故障次数 0 次 财政供养人员信息 准确提供 生态效益指标不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意 度指标 项目库系统使用人员满意度 ≥98% 绩效指标 产出指标 工作时效 - 55 - 8、国库管理业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 国库管理业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 279.02 其中：财政拨款 279.02 其他资金 0.00 填报人 王亦能 联系电话 28333654 项目绩效目标 1、保障金财工程系统、工资系统、基建系统、财务核算等4 套系统软件硬件正常运转。 2、为政府财务报告编制及部门决算编审工作提供业务支撑。 3、保障财政代理业务正常开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、直接支付、授权支付代理手续费150 万元，根据往年签订合同测算。 2、运维服务费65.52 万元，根据往年签订合同测算。 3、协助服务费63.5 万元，根据往年签订合同测试。 产出指标 数量指标 软件系统维护数量 3 套 发生直接支付、授权支付业务笔数 ≥24 万笔 决算报表代编单位数量 ≥35 家 质量指标 软件系统正常运行率 ≥95% 工作时效 软件系统运维响应完成时间 ≤60 分钟 资金到位及时率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 保障国库支付业务正常开展 有效保障 - 56 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 为政府财务报告编制及部门决算编审工作 提供业务支撑情况 有效支撑 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意 指标 系统使用人员满意度 ≥95% 新区预算单位对国库业务满意度 ≥95% 绩效指标 效益指标 社会效益指标 - 57 - 9、监督检查业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 监督检查业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 213.29 其中：财政拨款 213.29 其他资金 0.00 填报人 刘玮瑜 联系电话 28333287 项目绩效目标 1、进一步规范财政资金管理和提高新区各行政事业单位财政资金的使用效益，全面提升财政资金使用质量，开展新区重点支出项目绩效评价 工作，预计在6 个月内完成，使得重点支出绩效评价次数为≥3 次，重点支出项目绩效评价报告审核通过率为≥100%， 2、切实履行财政部门会计监督职责，开展新区会计监督检查工作，预计在6 个月内完成，使得进行会计监督检查、财政专项监督检查次数为 ≥1 次，开展财政综合监督检查单位数量为≥3 家，监督检查报告审核通过率为≥100%。 3、对相关单位开展财政资金使用情况监督检查，进一步规范新区财政资金管理。2021 年7 月底前开展监督检查工作，2021 年12 月底前完成 各项检查任务。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、监督检查和绩效评价费用127.80 万元。 2、会计监督检查费用22.54 万元。 3、常年法律顾问费用27 万元。 4、预算绩效管理专项咨询服务费31.95 万元。 5、政府采购代理机构检查费4 万元。 产出指标 数量指标 重点支出绩效评价次数 ≥3 次 进行会计监督检查、财政专项监督检查次数 ≥1 次 开展财政监督综合检查单位数量 ≥3 家 - 58 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 质量指标 重点支出项目绩效评价报告审核通过率 ≥100% 监督检查报告审核通过率 ≥100% 工作时效 重点支出项目绩效评价项目完成时效 6 个月内完成 会计监督检查工作完成时效 6 个月内完成 开展财政监督检查工作 2021 年7 月前 完成2021 年各项检查任务时间 2021 年12 月前 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 财政资金使用质量 有效提升 财政部门会计监督有效性 有效 重点支出绩效评价有效性 有效 生态效益指标 不适用 可持续影响 财政资金管理规范化 规范 财政部门会计监督规范化 规范 重点支出绩效评价规范化 规范 服务对象满意度指标 不适用 绩效指标 产出指标 - 59 - 10、资产管理业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 资产管理业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 1,578.85 其中：财政拨款 1,578.85 其他资金 0.00 填报人 金杰、卓楚贵 联系电话 28333248、28336575 项目绩效目标 1、完成新区集体经济综合管理系统管理和日常维护及业务培训，驻点1 人实施系统运维管理，保障新区集体经济综合管理系统能够100%正常 运作。 2、为实现新区集体经济综合管理系统与公共资源交易系统对接需要，进一步优化和提供管理和交易效率，保障新区集体经济综合管理系统能够 100%正常运作。 3、完成三个办事处集体资产监督检查工作，对新区集体资产管理进行检查，切实履行集体资产监督管理职能，确保集体资产保值增值，保障集 体权益。 4、复核项目数量≥3 个，评估复核报告合格率达100%，规范评估行为。 5、印刷1000 本宣传册，包括制度汇编、规程指引、模板文件等内容，宣传股份合作公司管理经营，提高股民参与意识，股份合作公司宣传覆 盖率达100%。 6、组织开展股份合作公司经营管理人员培训，加强股份公司人才培养，提升经营管理水平。 7、执行《深圳市大鹏新区欠发达股份合作公司股东社保补贴实施细则》相关规定，对符合人群按规定发放社保补贴。 8、通过配置固定资产管理系统专业服务人员，保障固定资产管理系统正常运行，为新区行政事业单位资产管理工作提供系统支撑；开展固定资 产抽查工作，确保固定资产账实相符，保障资产不流失。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、根据2020 年审议结果延续扶持的项目补贴510 万元；优秀股份合作公司奖励240 万元；人才引 进项目补贴100 万元；其他项目补贴650 万元。 2、新区集体经济综合管理系统驻点运维费用17.55 万元；新区集体经济综合管理系统功能模块优化 - 60 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 费用5 万元；集体资产监督检查工作经费18 万元；集体用地开发项目评估复核费用15 万元；宣传 册印刷费用5 万元；社区集体经济服务工作经费2 万元；社保补贴资金1500 万元。 3、固定资产管理系统驻点服务费13.5 万元；固定资产抽查报告服务费4.8 万元。 产出指标 数量指标 扶持项目数量 ≥15 个 系统运维驻点人员数量 1 人 系统优化对接 1 套 监督检查家数 3 家 评估复核报告 3 份 印发宣传册数量 ≥1000 份 组织人员培训 ≥1 次 组织开展行政事业单位固定资产清查次数 ≥1 次 配置行政事业单位固定资产管理系统专业服务人员 数量 1 名 行政事业单位固定资产清查单位数量 ≥3 家 质量指标 项目补贴发放准确率 100% 项目补贴发放到位率 100% 系统正常运行率 100% 集体资金检查单位数量率 100% 评估复核报告合格率 100% 股份合作公司宣传覆盖率 100% 投入指标 测算明细 绩效指标 - 61 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 系统正常运行率 100% 集体资金检查单位数量率 100% 行政事业单位固定资产系统故障排查率 ≥100% 工作时效 三个办事处出集体资产监督检查工作完成时效 6 个月内完成 评估复核工作完成时效 在收到评估报告之日起3 个月内完成 社保专项补贴工作完成时效 2021 年 12 月 30日之前完成 系统对接工作完成时效 自收到实际主管部门要求之日起6 个月内完成 宣传资料印刷工作完成时效 2021 年6 月30 日前完成 行政事业单位固定资产清查开展工作完成时效 2021 年10 月31 日前完成 效益指标 经济效益指标 股东人均集体分配增长率 ≥5% 股份公司集体资产管理水平 有效提升 社会效益指标 股份合作公司产业结构调整情况 有效引导 股份合作公司人才素质产业结构调整情况 有效提高 股份合作公司可持续发展力 有所提升 集体权益保障程度 有所提升 股份合作公司管理层监管有效性 有所提升 集体资产管理监督职能履行有效性 有效履行 集体资产监督检查决策支撑作用 有效保障 股民参与意识 有效提高 行政事业单位固定资产管理水平 有效提升 绩效指标 产出指标 质量指标 社会效益指标 - 62 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意度 指标 股份合作公司满意度 ≥85% 办事处集体资产管理部门满意度 ≥80% 行政事业单位固定资产管理系统使用人员满意度 ≥90% 效益指标 绩效指标 - 63 - 11、政府投资项目 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 政府投资项目 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 590.00 其中：财政拨款 590.00 其他资金 0.00 填报人 冯杰、何晓芬 联系电话 28333956、28333193 项目绩效目标 1、给予建管人员经费保障，100%准确和按时发放工资福利，保障政府投资项目工作高质高效开展，建管人员的工作更加积极、专业和高效， 满意度高。 2、通过2021 年大鹏新区政府投资项目（概算类）项目评审，为政府投资管理部门提供决策参考依据，全年预计审核概算项目50 个，全年预 计可节省政府资金约为申报总投资的8%。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、根据2020 年建管人员费用测算需要240 万。 2、2020 年支付项目评审费用350 万元，参照往年经验,预计2021 年项目评审费用为350 万元。 产出指标 数量指标 保障建管人员数量 15 人 概算项目协审数量 ≥50 个 质量指标 建管人员工作考核合格率 100% 建管人员工资福利发放准确率 100% 审核意见采纳率 80% 工作时效 建管人员福利发放时效 收到劳务派遣公司发票15 个工作日内支付完成 项目协审工作完成时效 收到协审资料5 个工作日内完成 效益指标 经济效益指标 政府投资项目资金节约率 ≥8% - 64 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 社会效益指标 建管人员工作积极性 积极 建管人员专业度 专业 建管人员工作效率 高效 为政府投资管理部门提供决策参考情况 有效提供 生态效益指标 不适用 可持续影响 建管人员管理规范性 规范 服务对象满意度指标建管人员满意度 ≥95% 效益指标 绩效指标 - 65 - 12、审计结算业务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 审计结算业务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 185.00 其中：财政拨款 185.00 其他资金 0.00 填报人 王泽京 联系电话 28336671 项目绩效目标 对财政投资结（决）算项目审核率达到30%以上，确保财政资金监管不缺位，使财政投资项目资金规范、安全、有效运行。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、基本费用，根据项目送审造价的一定比例计算，计费比例实行超额递减比例，具体计费比例为：送审造价 0-100 万元，为0.225%；100-500 万元，为0.2%；500-1000 万元，为0.18%；1000-5000 万元，为0.13%； 5000-10000 万元，为0.105%；10000 万元以上，为0.08%。 2、效益费用：核减金额×4%。 产出指标 数量指标 结（决）算项目审核数量 ≥30 个 质量指标 结（决）算送审项目审核率 ≥30% 工作时效 送审造价5000 万元以下（含5000 万元）的项目完成时效 结（决）算审核各为30 个工作日内完成 送审造价5000 万元-2 亿元以下（含2 亿元）的项目完成时效 结（决）算审核各为40 个工作日内完成 送审造价2 亿元-5 亿元以下（含5 亿元）的项目完成时效 结（决）算审核各为45 个工作日内完成 送审造价5 亿元以上的项目完成时效 结（决）算审核各为60 个工作日内完成 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 财政投资项目资金使用规范性 有效保障 生态效益指标 不适用 - 66 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 可持续影响 不适用 服务对象满意度 指标 建设单位对结、决算审核报告满意度 ≥90% 绩效指标 效益指标 - 67 - 13、扶持股份合作公司发展专项资金 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 扶持股份合作公司发展专项资金 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 1,500.00 其中：财政拨款 1,500.00 其他资金 0.00 填报人 金杰 联系电话 28333248 项目绩效目标 1、扶持项目数量≥20 个，项目补贴发放准确率为100%，项目补贴发放到位率为100%；补贴发放工作第一季度完成50%，第三季度完成100%。 2、引导和推动新区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，引导和鼓励新区股份合作公司提升人才队伍，争取股东人均集体分配增长率 ≥5%，股份合作公司可持续发展力有所提升，股份合作公司满意率≥85%。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、根据2020 年审议结果延续扶持的项目补贴510 万元； 2、优秀股份合作公司奖励240 万元； 3、人才引进项目补贴100 万元； 4、其他项目补贴650 万元。 产出指标 数量指标 扶持项目数量 ≥15 个 质量指标 项目补贴发放准确率 100% 项目补贴发放到位率 100% 系统正常运行率 100% 系统正常运行率 100% 集体资金检查单位数量率 100% 工作时效 资金拨付时效 2021 年12 月30 日前完成拨付 效益指标 经济效益指标 股东人均集体分配增长率 ≥5% - 68 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 效益指标 社会效益指标 股份合作公司产业结构调整情况 有效引导 股份合作公司人才素质 有效提高 股份合作公司可持续发展力 有所提升 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意度 指标 股份合作公司满意度 ≥85% 绩效指标 - 69 - 14、重点企业扶持专项资金 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 重点企业扶持专项资金 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 2,500.00 其中：财政拨款 2,500.00 其他资金 0.00 填报人 何赛娇 联系电话 28336576 项目绩效目标 通过重点企业扶持资金发放，扶持12 家以上重点企业和骨干企业，惠及5000 名以上企业员工，资金使用合规性达100%，资金发放到位率达 100%，资金发放准确率达100%，企业满意度达100%，企业员工满意度超过95%，对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、引入技术 人员以及提升企业整体竞争力方面发挥积极促进作用。增加扶持企业受到政府关心和重视后的责任感，进一步促进扶持企业全面可持续发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 新区财政每年综合衡量新区重点企业和骨干企业贡献、财政资金投入有效性、财政承受能力等 方面因素，安排企业扶持资金3000 万元。 产出指标 数量指标 扶持重点企业和骨干企业数量 ≥12 家 质量指标 资金使用合规性 100% 资金发放到位率 100% 资金发放准确率 100% 工作时效 扶持资金发放时间 2021 年 6 月 30日前 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 惠及重点企业员工数量 ≥5000 人 企业整体竞争力 有效提升 生态效益指标 不适用 - 70 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 可持续影响 企业满意度 100% 服务对象满意度指标企业员工满意度 ≥95% 绩效指标 效益指标 - 71 - 15、新区对口支援专项资金 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 新区对口支援专项资金 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 0.00 填报人 高静姗 联系电话 28333600 项目绩效目标 精准扶贫工作100%完成，对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位，有效落实对口帮扶工作，提高接受精准扶贫人员满意度，帮 助更多贫困人员脱贫。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 对口源城精准扶贫资金15 万元 产出指标 数量指标 帮扶贫困村数量 1 个 质量指标 专项资金到位率 100% 专项资金发放准确率 100% 工作时效 完成资金拨付 2021 年12 月31 日前完成 效益指标 经济效益指标 不适用 社会效益指标 贫困村民幸福感指数 得到提高 生态效益指标 不适用 可持续影响 不适用 服务对象满意度指标 接受精准扶贫人员满意度 ≥80% - 72 - 16、其他统计事务 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 项目名称 其他统计事务 项目单位 深圳市大鹏新区发展和财政局 资金总额（万元） 204.50 其中：财政拨款 204.50 其他资金 0.00 填报人 何赛娇 联系电话 28336576 项目绩效目标 1、完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作。 2、完成对新区投资控股公司和坝光开发建设运营管理有限公司及其下属子公司2020 年度财务报表年度审计工作，审计问题整改率为≥100%， 财务收支及会计制度执行审查单位范围为100%，加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理，为审计结果提供有效的决策（数 据）支撑，确保国有资产的安全完整和保值增值。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1、大鹏新区产业发展“十四五”规划17.5 万元。 2、区属企业财务总监费用160 万元。 3、国有企业财务审计费用27 万元。 产出指标 数量指标 审计国有企业数量 ≥17 家 出具专题研究报告数量 1 篇 质量指标 财务收支及会计制度执行审查单位范围 100% 研究成果审阅结果 通过 工作时效 财务审计工作时效 2021 年6 月30 日前 效益指标 经济效益指标 国有资产流失 不发生国有资产流失，尽可能实现国有资产保值 - 73 - 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 社会效益指标 审计结果提供决策（数据）支撑有效性 有效 大鹏新区“十四五”发展规划 准确到位 生态效益指标 不适用 可持续影响 研究成果数据资料支撑作用 有效提供 服务对象满意度指标不适用 效益指标 绩效指标

Topics

public finance budget allocation government administration

Metadata

Publisher	大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-06-03 17:33:43
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2021年深圳市大鹏新区展和财政局部门预算

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/8/8825/post_8825676.html

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References (2)

dist 大鹏半岛生态保护专项补助实施细则	named
dist 深圳市大鹏新区欠发达股份合作公司股东社保补贴实施细则	named

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