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2026年7月14日 来源：财政部云南监管局<br>
云南监管局深入贯彻落实财政部内控委会议精神，坚持系统观念，突出问题导向，持续健全内控体系，推动内控建设融入财政监管工作全过程、各方面、各环节，切实以制度之“严”提升监管之“效”，为财政监管事业高质量发展提供坚实保障。 <br>
一、聚“魂”铸基，把牢内控政治方向 <br>
云南监管局始终将内控建设作为纵深推进全面从严治党的重要抓手，坚持从政治高度谋划、从全局视野部署，确保内控工作始终沿着正确方向推进。一是高位谋划定方向。坚持局党组对全局内控工作的统一领导，定期召开局内控委会议，及时传达学习财政部内控委会议精神和最新部署要求，结合监管局职能定位，科学制定年度内控工作计划，明确重点任务、责任分工和时间节点，推动内控工作同各项业务工作同部署、同落实。二是压实责任强担当。建立“局党组统一领导、内控委决策统筹、内控办协调推进、各处室分工落实、各岗位履职尽责”的层级联动机制，细化各层级、各岗位的职责清单，做到责任到岗、任务到人，形成“全员参与、人人尽责、层层担责”的内控工作格局。三是党建引领促融合。将内控要求嵌入“三会一课”“警示教育周”主题党日等组织活动，推动内控建设与党建工作深度融合、同频共振，以高质量党建引领内控建设高质量发展。 <br>
二、聚“规”固本，扎紧制度约束笼子 <br>
云南监管局坚持把制度建设作为规范权力运行、防范业务风险的核心抓手，着力推动制度体系从“有形覆盖”向“有效治理”转变，确保各项工作有章可循、有据可依。一是动态完善内控制度。根据财政监管工作新要求，结合自身业务实际，组织全局开展内控制度建设“回头看”，对延续性工作和新增业务进行全面梳理，有计划地推进各项制度“废、改、留、立”工作，推动内部管理制度与时俱进，确保制度设计的针对性和适用性。二是系统优化业务流程。对监管业务全流程进行“解剖式”梳理，绘制业务流程图，标注风险点位，设置控制节点，明确审核层级和岗位职责，将工作具体到事项、责任具体到个人，推动业务流程可视化、标准化、规范化，有效压缩自由裁量空间，实现决策、执行、监督相互分离、相互制约。三是严格管控重点环节。紧盯权力运行的关键节点和廉政风险的高发领域，建立重点风险台账，常态化开展重点岗位、关键时段专项排查，紧盯资金流向、执法程序、结论出具等核心节点，做到重点风险提前预警、精准设防、靶向管控，让权力在阳光下规范运行。 <br>
三、聚“实”增效，提升内控执行刚性 <br>
云南监管局坚持将强化执行作为内控工作的关键抓手，通过自查自纠、整改提升、结果运用形成闭环管理。一是自查自纠不留死角。采取“处室自查+交叉互查”“全面检查+专项抽查”相结合的方式，对全局各处室内控制度执行情况开展年度自查自纠，重点检查制度执行、业务流程、行政运行、风险管理等方面问题，不回避问题、不遮掩短板，力求做到内部控制无死角、风险防控全覆盖。二是整改提升不走过场。对检查发现的问题逐一分析成因，明确整改措施、责任人，限期整改。对普遍性、倾向性问题及时补充完善制度办法，堵塞管理漏洞，对反复出现、整改不力的问题严肃追责问责，推动整改由“纸面”落到“地面”，由“治标”迈向“治本”。三是结果运用不打折扣。强化内控考核“指挥棒”作用，将各处室内控机制建设和执行情况，纳入全局年度综合考核，考核结果与干部选拔任用、评优评先直接挂钩，对内控执行不力、问题突出的严肃问责，真正让制度“长牙”，让纪律“带电”。 <br>
四、聚“势”赋能，涵养长效发展生态 <br>
云南监管局坚持以内控文化涵养政治生态，营造清朗向上、干事创业的良好氛围。一是以学铸魂增认同。将内控学习纳入干部教育培训年度计划，依托“云岭讲堂”“青年沙龙”学习平台，用好“道德讲堂”“廉政课堂”“联建共建”文化阵地，通过专题培训、制度解读、案例教学等方式，推动内控理念入脑入心，引导干部从“要我控”向“我要控”转变。二是以文化人浓氛围。发扬“求好向前”的机关精神和“风清气正”的机关作风，让干部交流分享内控学习心得与案例剖析，营造全员参与、共同提升的良好氛围，坚持抓早抓小、防微杜渐，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。三是以情暖人聚合力。兼顾严管与厚爱结合、激励与约束并重，畅通意见反馈渠道，加强谈心谈话与人文关怀，及时了解思想动态、化解心理困惑、解决实际困难，让干部感受到制度的力度与组织的温暖，激发主动参与内控建设、共同防范风险的内生动力，护航财政监管事业行稳致远。