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Shenzhen Public Security Bureau Dapeng Branch 2020 Department Final Accounts

深圳市公安局大鹏分局2020年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Public Security Bureau Dapeng Branch, detailing its income, expenditures, organizational structure, and personnel.

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- 1 - 深圳市公安局大鹏分局2020 年度 部门决算 目录 一、深圳市公安局大鹏分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市公安局大鹏分局2020 年度部门决算表 三、深圳市公安局大鹏分局2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市公安局大鹏分局概况 （一）部门职责 1.负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责 有关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、 培训及警衔申报等工作。 2.依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各 种刑事犯罪活动。 3.负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相关法治宣 传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织 的业务工作。 4.按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作， 受理、审核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住 证等；负责向市公安局上报人口信息资料。 5.负责辖区内特种行业管理工作，按照市公安局规定的权限 管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。 6.负责辖区内保安行业的指导和管理；协调、指导基层派出 所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满、劳教释放 人员，指导基层派出所帮教违法青少年工作。 7.协同有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间 的安全保卫工作。 8.对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。 （二）机构设置 - 3 - 深圳市公安局大鹏分局系统包括深圳市公安局大鹏分局本 级、葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所。纳 入深圳市公安局大鹏分局系统2020年度部门决算编报范围的单 位详细情况如下表： 序号 单位名称 单位性质 机构设置 1 深圳市公安局大鹏分局 行政单位 综合处，法制科，治安大队， 刑警大队，机动训练大队 2 葵冲派出所 行政单位 3 大鹏派出所 行政单位 4 南澳派出所 行政单位 5 土洋派出所 行政单位 深圳市公安局大鹏分局年末实有行政在编人数209 人；退 休人员21 人，其他人员839 人。 - 4 - 二、深圳市公安局大鹏分局2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 36,923.03 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 411.30 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 32,898.39 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1.00 八、社会保障和就业支出 39 1,159.01 9 九、卫生健康支出 40 314.19 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 53.45 12 十二、农林水支出 43 15.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 5 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 2,482.99 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 411.30 本年收入合计 27 37,335.33 本年支出合计 58 37,334.33 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 254.76 年末结转和结余 60 255.76 30 61 总计 31 37,590.09 总计 62 37,590.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - （二）收入决算表 公开02 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 37,335.33 37,334.33 1.00 204 公共安全支出 32,899.39 32,898.39 1.00 20402 公安 32,899.39 32,898.39 1.00 2040201 行政运行 8,757.13 8,757.13 2040202 一般行政管理事务 15,313.88 15,313.88 2040219 信息化建设 6,784.78 6,784.78 2040220 执法办案 429.84 429.84 2040299 其他公安支出 1,613.76 1,612.76 1.00 208 社会保障和就业支出 1,159.01 1,159.01 20805 行政事业单位养老支出 1,159.01 1,159.01 2080501 行政单位离退休 29.69 29.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 773.36 773.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 355.96 355.96 210 卫生健康支出 314.19 314.19 21007 计划生育事务 135.05 135.05 2100799 其他计划生育事务支出 135.05 135.05 - 7 - 21099 其他卫生健康支出 179.14 179.14 2109901 其他卫生健康支出 179.14 179.14 212 城乡社区支出 53.45 53.45 21203 城乡社区公共设施 53.45 53.45 2120303 小城镇基础设施建设 53.45 53.45 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 2,482.99 2,482.99 22102 住房改革支出 2,482.99 2,482.99 2210201 住房公积金 873.00 873.00 2210203 购房补贴 1,609.98 1,609.98 234 抗疫特别国债安排的支出 411.30 411.30 23402 抗疫相关支出 411.30 411.30 2340299 其他抗疫相关支出 411.30 411.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 8 - （三）支出决算表 公开03 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 37,334.33 12,534.18 24,800.15 204 公共安全支出 32,898.39 8,757.13 24,141.26 20402 公安 32,898.39 8,757.13 24,141.26 2040201 行政运行 8,757.13 8,757.13 2040202 一般行政管理事务 15,313.88 15,313.88 2040219 信息化建设 6,784.78 6,784.78 2040220 执法办案 429.84 429.84 2040299 其他公安支出 1,612.76 1,612.76 208 社会保障和就业支出 1,159.01 1,159.01 20805 行政事业单位养老支出 1,159.01 1,159.01 2080501 行政单位离退休 29.69 29.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 773.36 773.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 355.96 355.96 210 卫生健康支出 314.19 135.05 179.14 - 9 - 21007 计划生育事务 135.05 135.05 2100799 其他计划生育事务支出 135.05 135.05 21099 其他卫生健康支出 179.14 179.14 2109901 其他卫生健康支出 179.14 179.14 212 城乡社区支出 53.45 53.45 21203 城乡社区公共设施 53.45 53.45 2120303 小城镇基础设施建设 53.45 53.45 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 2,482.99 2,482.99 22102 住房改革支出 2,482.99 2,482.99 2210201 住房公积金 873.00 873.00 2210203 购房补贴 1,609.98 1,609.98 234 抗疫特别国债安排的支出 411.30 411.30 23402 抗疫相关支出 411.30 411.30 2340299 其他抗疫相关支出 411.30 411.30 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 36,923.03 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 411.30 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 32,898.39 32,898.39 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,159.01 1,159.01 9 九、卫生健康支出 41 314.19 314.19 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 53.45 53.45 12 十二、农林水支出 44 15.00 15.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 11 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,482.99 2,482.99 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 411.30 411.30 本年收入合计 27 37,334.33 本年支出合计 59 37,334.33 36,923.03 411.30 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 37,334.33 总计 64 37,334.33 36,923.03 411.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 36,923.03 12,534.18 24,388.85 204 公共安全支出 32,898.39 8,757.13 24,141.26 20402 公安 32,898.39 8,757.13 24,141.26 2040201 行政运行 8,757.13 8,757.13 2040202 一般行政管理事务 15,313.88 15,313.88 2040219 信息化建设 6,784.78 6,784.78 2040220 执法办案 429.84 429.84 2040299 其他公安支出 1,612.76 1,612.76 208 社会保障和就业支出 1,159.01 1,159.01 20805 行政事业单位养老支出 1,159.01 1,159.01 2080501 行政单位离退休 29.69 29.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 773.36 773.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 355.96 355.96 210 卫生健康支出 314.19 135.05 179.14 21007 计划生育事务 135.05 135.05 2100799 其他计划生育事务支出 135.05 135.05 - 13 - 21099 其他卫生健康支出 179.14 179.14 2109901 其他卫生健康支出 179.14 179.14 212 城乡社区支出 53.45 53.45 21203 城乡社区公共设施 53.45 53.45 2120303 小城镇基础设施建设 53.45 53.45 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 2,482.99 2,482.99 22102 住房改革支出 2,482.99 2,482.99 2210201 住房公积金 873.00 873.00 2210203 购房补贴 1,609.98 1,609.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 9,597.16 302 商品和服务支出 2,731.30 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 3,266.38 30201 办公费 222.33 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 3,911.68 30202 印刷费 0.49 30702 国外债务付息 30103 奖金 70.28 30203 咨询费 310 资本性支出 0.22 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 50.02 31002 办公设备购置 0.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 773.36 30206 电费 399.22 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 355.96 30207 邮电费 39.29 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 311.31 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 304.28 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 32.94 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 873.00 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 2.26 30213 维修（护）费 0.20 31010 安置补助 - 15 - 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 833.62 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 205.49 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 29.67 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.64 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.30 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 139.56 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 135.05 30229 福利费 46.35 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 494.66 39999 其他支出 30311 代缴社会保障费 30239 其他交通费用 149.78 30399 其他对个人和家庭的补助 40.78 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 43.57 人员经费合计 9,802.66 公用经费合计 2,731.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 623.88 623.11 128.45 494.66 0.77 623.88 623.11 128.45 494.66 0.77 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 项 目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 411.30 411.30 411.30 234 抗疫特别国债安排 的支出 411.30 411.30 411.30 23402 抗疫相关支出 411.30 411.30 411.30 2340299 其他抗疫相关支 出 411.30 411.30 411.30 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市公安局大鹏分局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 19 三、深圳市公安局大鹏分局2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年年初结转结余254.76 万元，本年收入为 37,335.33 万元，与2019 年度决算相比减少5,910.32 万元， 降低13.67 %。本年支出37,334.33 万元，与2019 年度决算 相比减少5,900.45 万元，降低13.65%，年末结转结余255.76 万元。与2019 年度决算比收支降低的主要原因是：1.政府 投资项目减少，调减经费；2.实有在编人员减少，人员经费 减少。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为37,335.33 万元，其中：财政拨款 收入37,334.33 万元，约占总收入的100%；其他收入1 万元， 约占总收入的0%，其他收入是收市公安局拨入春节慰问金。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算37,334.33 万元，其中：基本支出 12,534.18 万元，约占总支出的33.57%；项目支出24,800.15 万元，约占总支出的66.43%。 主要支出具体情况如下： 1.公共安全支出32,898.39 万元； 2.社会保障和就业支出1,159.01 万元； 3.卫生健康支出314.19 万元； 4.城乡社区支出53.45万元； 20 5.农林水支出15万元； 6.住房保障支出2,482.99万元； 7.抗疫特别国债安排的支出411.3万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入年初预算36,802.08 万元，决算 37,334.33 万元，增长1.43%。2020 年财政拨款支出年初预 算36,802.08 万元，决算37,334.33 万元，增长1.43%。收 支大于年初预算的主要原因是：年中增加了护海员经费和疫 情防控工作补助经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 36,802.08 万元，支出决算36,923.03 万元，完成年初预算 的100.33 。其中：基本支出12,534.18 万元，占33.95 ， 项目支出24,388.85 万元，占66.05 。决算数大于年初预算 数的主要原因：年中增加了护海员经费和疫情防控工作补助 经费预算。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,534.18 万元，其中工资福利支出9,597.16 万元，占比 76.57%；商品和服务支出2,731.3 万元，占比21.79%；对 个人和家庭的补助205.49 万元，占比1.64%；资本性支出 0.22 万元，占0%。我分局一般公共预算财政拨款基本支出 21 分为人员经费支出9,802.66 万元及公用经费支出2,731.52 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算623.88 万元， 与2020 年度全年预算数持平，比2020 年年初预算减少 139.08 万元，比2019 年度支出决算减少28.94 万元。减少 的原因主要是厉行节约，控制公务用车运行维护费及公务接 待费。其中因公出国（境）费0 万元，占0%；公务用车购置 及运行维护费623.11 万元，占99.88%；公务接待费0.77 万 元，占0.12%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与2020 年全年预算 数、2020 年初预算数、2019 年度支出决算数保持一致，因 新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行 中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公出 国（境）0 批次，0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出623.11 万元，其中： 公务用车购置费128.45 万元，与2020 年全年预算数保持一 致；比2020 年年初预算数减少18.55 万元，减少的原因是 尾款未支付；比2019 年度支出决算增加128.45 万元，增加 的原因是报废了一批车辆后，因公务需要，重新购置公务车 辆；公务用车运行维护费494.66 万元，与2020 年全年预算 数持平，比2020 年年初预算减少13.95 万元，比2019 年度 支出决算减少115 万元，减少原因：严格执行公务用车的使 22 用规范，控制公务用车运行维护费，且报废了一批公务车， 维修经费减少。公务用车保有量122 辆，购置数17 辆，公 务用车运行维护费每台车年均4.05 万元。 3.公务接待费支出0.77 万元，与2020 年全年预算数保 持一致，比2020 年年初预算减少5.53 万元，减少的原因是： 厉行节约，严控公务接待费用，且受疫情影响，减少公务接 待活动；比2019 年度支出决算增加0.36 万元，增加的原因 是接待的人数较去年多。全年共接待1 批次，77 人次，均为 国内公务接待，公务接待费人均0.01 万元。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入411.3 万元，本年支出411.3 万元，年末 结转和结0 万元。比年初预算数增加411.3 万元，主要是 增加疫情防控补助经费。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和 结余0 万元。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局大鹏分局已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 23 《深圳市公安局大鹏分局2020 年绩效自评结果》） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目20 个，二级项目21 个，共涉及财政 资金24,388.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2020 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目1 个，二级项目1 个，共涉及财政资金 411.30 万元，占政府性基金项目总额的100%。 组织对2020 年度政府投资项目支出全面开展绩效自评， 其中，一级项目1 个，二级项目5 个，共涉及财政资金 5,764.24 万元，占本级政府投资项目总额的100%。 从自评情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，项目 立项依据充分，绩效目标设置总体上较为合理，项目业务管 理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到 了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好成效。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市公安局大鹏分局在2020 年度部门决算中反映 2020 年2 个部门整体支出绩效自评报告和“公安行政管理”、 “从优待警专项”“信息网络运行维护”“公安执法办案” “公安特别业务”和“其他公安支出”等21 个项目支出绩 效自评表（报告），详见附件《深圳市公安局大鹏分局2020 年绩效自评结果》。接下来，对单位部分项目进行详细阐述。 （1）“公安行政管理”绩效自评综述：根据年初设定 24 的目标，项目自评得分99.99 分。项目全年预算数13,525.69 万元，执行数13,524.94 万元，预算执行率99.99%。项目 绩效目标完成情况：圆满完成特区建立40 周年、党的十九 届五中全会等重大安保任务，全年未发生危害政治安全的重 大敏感案事件，未发生暴恐袭击和个人极端事件，未发生聚 集性越级上访事件。社会治安形势继续稳中向好，刑事治安 警情同比下降10.3%，“两抢”警情历史性实现零发案。第 三方调查结果显示，新区99.7%的群众肯定治安环境。各项 项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用 规范，项目绩效目标完成情况良好。 （2）“从优待警专项”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数59.94 万元， 执行数59.94 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：我局通过该项目的开展，完成了专项民警大病医疗补助 和特困民警生活补助工作，项目涉及253 名民警及退休干 部的体检，项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到 合法合规，民警满意度达到95%以上。 （3）“信息网络运行维护”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数1,034.20 万元，执行数1,034.20 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：a.我局扩展了机房设施，网络处理效率提升 20%以上；该项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制 度执行，做到了合法合规；机房后续的维护及使用制度健全； 单位干部职工满意度达到了95%以上。b.我局完成了新区全 25 部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖了新区2000 栋居民 楼，视频门禁优良率90%以上；该项目招标严格按照新区招 标制度及我局财务制度执行，做到了合法合规；项目后续的 管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到了95%以 上。c.完成了土洋派出所网络配件购置，购置了7 种光缆 共计2500 米以上；项目招标严格按照新区招标制度及我局 财务制度执行，做到了合法合规。d.通过平安大鹏“视频云 +共享”平台项目的开展，完成了大鹏新区高清监控设备、 主从数据中心、人脸识别系统、安全边界平台等工作，完成 了700 套高清监控设备及配套升级改造、1 套主从数据中 心、60 套人脸识别系统、1 套安全边界平台等；所有项目 开展均严格按照制度执行，做到了合法合规；新区人民及干 部职工满意度95%以上。e.通过大鹏新区“雪亮”（二期） 第一批项目的开展，完成了大鹏新区高清一类监控点、人像 识别监控点、监控系统等工作，完成了900 个IPC 高清一 类点摄像机、400 路人像识别监控点及6 个高空瞭望等； 所有项目开展均严格按照制度执行，做到了合法合规；新区 人民及干部职工满意度95%以上。f.通过大鹏新区“雪亮工 程”（二期）第二批项目的开展，完成了大鹏新区高清一类 监控点、人像识别点、高空现实增强智能应用平台，以及相 关配套存储、机房等工作，完成了10 个以上监控点、人像 识别点，1 个以上高空现实增强智能应用平台等；所有项目 开展均严格按照制度执行，做到了合法合规。 （4）“公安执法办案”绩效自评综述：根据年初设定 26 的目标，项目自评得分99.60 分。项目全年预算数333.60 万 元，执行数332.20 万元，预算执行率99.58%。项目绩效目 标完成情况：紧扣三年总目标和今年“深挖整治”“长效常 治”目标任务，侦破各类涉黑恶刑事案件101 宗，打掉恶势 力犯罪集团4 个、一般犯罪团伙25 个，刑拘219 人，逮捕 174 人，破获一批有较大影响力的精品案件，顺利实现线索 “清仓”、逃犯“清零”、案件“清结”、行业“清源”， 涉黑涉恶重点地区、治安乱点得到全面整治，人民群众获得 感、幸福感、安全感进一步提升。 （5）“公安特别业务”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数80 万元， 执行数80 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 涉密项目不宜公开。 （6）“其他公安支出”绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数1,547.44 万元，执行数1,061.52 万元，预算执行率69%。项目绩效目 标完成情况：通过警察基金项目的开展，完成分局233 名民 警及20 名退休人员的医疗补助及慰问工作，项目的开展合 法合规，监管机制健全，干部职工满意度达到95%以上 （7）“疫情防控临时工作补助”绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 590.45 万元，执行数590.45 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：面对陆海两路疫情输入风险，以非常之 举应对非常之事，在各个阶段做到了早谋划、早部署、早行 27 动，确保了涉疫线索100%落地核查、涉疫警情100%妥善处 置、涉疫违法100%打击处理，全区除1 月底2 名武汉游客确 诊外，陆海两路疫情“零输入、零传染”，集中隔离场所“零 事故、零投诉”，涉疫敏感案事件“零差错、零上访”，队 伍内部管理“零确诊、零暴雷”。 （8）“大鹏公安分局大鹏新区护海员队伍经费”绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数521.24 万元，执行数521.24 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：推动新区海防打私工作“从 无到有、从弱到精”，组织机构和工作机制进一步健全完善， 基础设施和执法力量进一步改善提升，“党政军警民”五位 一体海防打私工作格局初步形成。强力推进“2020 净海-40” “净港清湾”“清边固防”等专项工作，常态开展多部门海 上联合执法行动和涉海集中清查，为大鹏海域长期保持平稳 奠定了坚实基础。 3.部门评价项目绩效评价结果 无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我局2020 年度机关运行经费支出2,731.52 万元，与年 初预算数相比减少258.51 万元，降低8.65%,主要原因是根 据过紧日子有关要求，压减一般性支出。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额1,724.97 万元，其中：政 28 府采购货物支出583.54 万元、政府采购工程支出0.00 万元、 政府采购服务支出1,141.43 万元。授予中小企业合同金额 1,118.44 万元，占政府采购支出总额的64.84%，其中：授 予小微企业合同金额996.83 万元，占政府采购支出总额的 57.79%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我局共有车辆122 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车78 辆、特种专业技术用车39 辆、其他用车 5 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元 以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 29 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 30 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

Topics

public security government budget fiscal reporting

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-09-29 11:34:31
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	部门决算公安 2020年

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