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Shenzhen Dapeng New District Urban Management and Comprehensive Law Enforcement Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Dapeng New District Urban Management and Comprehensive Law Enforcement Bureau, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

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- 1 - 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度 部门决算表 三、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度 部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局概况 （一）单位职责 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局主要职能是：1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、城市照明、 市容管理、数字化城管和城市管理综合执法方面的法律、法 规和政策；2.组织编制园林绿化、城市容貌、环境卫生、城 市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的 专业规划和中长期发展规划，经批准后组织实施；3.拟订城 市维护费（不含道路部分）和专项经费年度计划及资金划拨 计划，并对使用情况实施监督；4.负责城市容貌、环境卫生、 城市照明、市政公园、绿道及道路绿化（不含高速公路及林 地绿化）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工 作，组织实施市容环境综合整治及提升行动；5.组织编制户 外广告设施（不含公交候车亭）设置专项规划，负责户外广 告设施设置审批，综合协调和监督指导户外广告设施设置管 理工作；6.负责城市容貌、环境卫生、城市照明、户外广告 设施、市政公园、绿道及道路绿化养护行业的安全监督管理 工作，并承担监管责任；7.负责所属城市照明设施的管理工 作，组织实施所属公园和道路绿化的建设和管理；8.负责全 区数字化城管工作；9.综合协调和监督指导全区城市管理综 合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项执 法工作，牵头协调跨街道、重大、复杂案件的查处；10.贯彻 执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责城市管理和 - 3 - 综合执法领域人才队伍建设工作；11.完成新区党工委、管委 会和上级业务部门交办的其他任务。 （二）机构设置 纳入深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局系统2020 年度部门决算编报范围的单位包括深圳市大鹏新区城市管 理和综合执法局本级（含综合科、市容环卫科、景观园林科、 执法监督科），下属事业单位是：深圳市大鹏新区城市管理 综合服务中心。 - 4 - 二、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度 部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,519.80 一、一般公共服务支出 32 0.22 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 189.99 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.21 八、社会保障和就业支出 39 110.73 9 九、卫生健康支出 40 18.65 10 十、节能环保支出 41 459.94 11 十一、城乡社区支出 42 8,018.25 12 十二、农林水支出 43 424.33 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 299.53 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 378.15 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 9,709.99 本年支出合计 58 9,709.78 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.15 年末结转和结余 60 0.36 30 61 总计 31 9,710.15 总计 62 9,710.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 9,709.99 9,709.78 0.21 201 一般公共服务支出 0.22 0.22 20101 人大事务 0.22 0.22 2010102 一般行政管理事务 0.22 0.22 208 社会保障和就业支出 110.73 110.73 20805 行政事业单位养老支出 110.73 110.73 2080501 行政单位离退休 0.63 0.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.12 79.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.99 30.99 210 卫生健康支出 18.65 18.65 21007 计划生育事务 17.62 17.62 2100799 其他计划生育事务支出 17.62 17.62 21099 其他卫生健康支出 1.03 1.03 2109901 其他卫生健康支出 1.03 1.03 211 节能环保支出 459.94 459.94 21105 天然林保护 459.94 459.94 2110506 天然林保护工程建设 459.94 459.94 212 城乡社区支出 8,018.46 8,018.25 0.21 21201 城乡社区管理事务 2,159.30 2,159.09 0.21 2120101 行政运行 788.58 788.37 0.21 2120102 一般行政管理事务 1,030.06 1,030.06 2120104 城管执法 111.70 111.70 2120199 其他城乡社区管理事务支出 228.96 228.96 21203 城乡社区公共设施 1,790.54 1,790.54 2120303 小城镇基础设施建设 1,790.54 1,790.54 21205 城乡社区环境卫生 3,878.63 3,878.63 2120501 城乡社区环境卫生 3,878.63 3,878.63 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 189.99 189.99 2120803 城市建设支出 89.99 89.99 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 100.00 100.00 213 农林水支出 424.33 424.33 21302 林业和草原 409.33 409.33 2130205 森林资源培育 187.33 187.33 2130212 湿地保护 222.00 222.00 - 6 - 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 299.53 299.53 22102 住房改革支出 299.53 299.53 2210201 住房公积金 92.31 92.31 2210203 购房补贴 207.21 207.21 229 其他支出 378.15 378.15 22999 其他支出 378.15 378.15 2299901 其他支出 378.15 378.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 9,709.78 1,216.25 8,493.53 201 一般公共服务支出 0.22 0.22 20101 人大事务 0.22 0.22 2010102 一般行政管理事务 0.22 0.22 208 社会保障和就业支出 110.73 110.73 20805 行政事业单位养老支出 110.73 110.73 2080501 行政单位离退休 0.63 0.63 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 79.12 79.12 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 30.99 30.99 210 卫生健康支出 18.65 17.62 1.03 21007 计划生育事务 17.62 17.62 2100799 其他计划生育事务支出 17.62 17.62 21099 其他卫生健康支出 1.03 1.03 2109901 其他卫生健康支出 1.03 1.03 211 节能环保支出 459.94 459.94 21105 天然林保护 459.94 459.94 2110506 天然林保护工程建设 459.94 459.94 212 城乡社区支出 8,018.25 788.37 7,229.87 21201 城乡社区管理事务 2,159.09 788.37 1,370.72 2120101 行政运行 788.37 788.37 2120102 一般行政管理事务 1,030.06 1,030.06 2120104 城管执法 111.70 111.70 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 228.96 228.96 21203 城乡社区公共设施 1,790.54 1,790.54 2120303 小城镇基础设施建设 1,790.54 1,790.54 21205 城乡社区环境卫生 3,878.63 3,878.63 2120501 城乡社区环境卫生 3,878.63 3,878.63 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 189.99 189.99 2120803 城市建设支出 89.99 89.99 - 8 - 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 100.00 100.00 213 农林水支出 424.33 424.33 21302 林业和草原 409.33 409.33 2130205 森林资源培育 187.33 187.33 2130212 湿地保护 222.00 222.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 299.53 299.53 22102 住房改革支出 299.53 299.53 2210201 住房公积金 92.31 92.31 2210203 购房补贴 207.21 207.21 229 其他支出 378.15 378.15 22999 其他支出 378.15 378.15 2299901 其他支出 378.15 378.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政 拨款 1 9,519.80 一、一般公共服务支出 33 0.22 0.22 二、政府性基金预算财 政拨款 2 189.99 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政 拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 110.73 110.73 9 九、卫生健康支出 41 18.65 18.65 10 十、节能环保支出 42 459.94 459.94 11 十一、城乡社区支出 43 8,018.25 7,828.26 189.99 12 十二、农林水支出 44 424.33 424.33 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 299.53 299.53 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 378.15 378.15 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 - 10 - 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 本年收入合计 27 9,709.78 本年支出合计 59 9,709.78 9,519.80 189.99 年初财政拨款结转和 结余 28 年末财政拨款结转和结 余 60 一般公共预算财政 拨款 29 61 政府性基金预算财 政拨款 30 62 国有资本经营预算 财政拨款 31 63 总计 32 9,709.78 总计 64 9,709.78 9,519.80 189.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9,519.80 1,216.25 8,303.54 201 一般公共服务支出 0.22 0.22 20101 人大事务 0.22 0.22 2010102 一般行政管理事务 0.22 0.22 208 社会保障和就业支出 110.73 110.73 20805 行政事业单位养老支出 110.73 110.73 2080501 行政单位离退休 0.63 0.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.12 79.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.99 30.99 210 卫生健康支出 18.65 17.62 1.03 21007 计划生育事务 17.62 17.62 2100799 其他计划生育事务支出 17.62 17.62 21099 其他卫生健康支出 1.03 1.03 2109901 其他卫生健康支出 1.03 1.03 211 节能环保支出 459.94 459.94 21105 天然林保护 459.94 459.94 2110506 天然林保护工程建设 459.94 459.94 212 城乡社区支出 7,828.26 788.37 7,039.89 21201 城乡社区管理事务 2,159.09 788.37 1,370.72 2120101 行政运行 788.37 788.37 2120102 一般行政管理事务 1,030.06 1,030.06 2120104 城管执法 111.70 111.70 2120199 其他城乡社区管理事务支出 228.96 228.96 21203 城乡社区公共设施 1,790.54 1,790.54 2120303 小城镇基础设施建设 1,790.54 1,790.54 21205 城乡社区环境卫生 3,878.63 3,878.63 2120501 城乡社区环境卫生 3,878.63 3,878.63 213 农林水支出 424.33 424.33 21302 林业和草原 409.33 409.33 2130205 森林资源培育 187.33 187.33 2130212 湿地保护 222.00 222.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 - 12 - 221 住房保障支出 299.53 299.53 22102 住房改革支出 299.53 299.53 2210201 住房公积金 92.31 92.31 2210203 购房补贴 207.21 207.21 229 其他支出 378.15 378.15 22999 其他支出 378.15 378.15 2299901 其他支出 378.15 378.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,118.02 302 商品和服务支 出 74.94 307 债务利息及费用 支出 30101 基本工资 484.14 30201 办公费 19.76 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 262.76 30202 印刷费 2.15 30702 国外债务付息 30103 奖金 9.15 30203 咨询费 310 资本性支出 1.46 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购 建 30107 绩效工资 43.19 30205 水费 31002 办公设备购置 1.46 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 79.43 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 39.64 30207 邮电费 5.91 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保 险缴费 33.48 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助 缴费 30209 物业管理费 4.25 31007 信息网络及软 件购置更新 30112 其他社会保障缴 费 0.22 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 125.49 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支 出 40.52 30214 租赁费 31011 地上附着物和 青苗补偿 303 对个人和家庭的补 助 21.83 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.34 31013 公务用车购置 30302 退休费 4.13 30217 公务接待费 31019 其他交通工具 购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品 购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支 出 30306 救济费 30226 劳务费 8.14 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 - 14 - 30308 助学金 30228 工会经费 11.47 39907 国家赔偿费用 支出 30309 奖励金 17.69 30229 福利费 39908 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车运 行维护费 7.40 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费 用 14.71 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 0.82 人员经费合计 1,139.85 公用经费合计 76.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 预算数 决算数 合计因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 189.99 189.99 189.99 212 城乡社区支出 189.99 189.99 189.99 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 189.99 189.99 189.99 2120803 城市建设支出 89.99 89.99 89.99 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 100.00 100.00 100.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 金额单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 16 - 三、深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度年初 结转和结余0.15 万元，本年收入9,709.99 万元，与2019 年 度决算数相比减少1,207.85 万元，减少12.44%，本年支出 9,709.78 万元，与2019 年度决算数相比减少1,208.01 万元， 减少12.44%，年末结转和结余0.36 万元，减少的主要原因是 部分政府投资项目经费额度减少。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为9,709.99 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入9,709.78 万元，占99.99%；其他收入0.21 万 元，占0.002%。与2019 年度决算数相比，2020 年度收入减 少1,207.85 万元，减少12.44%，减少的主要原因是部分政府 投资项目经费额度减少。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算为9,709.78 万元，其中：基本支出 1,216.25 万元，占12.53%；项目支出8,493.53 万元，占87.47%。 与2019 年度决算数相比，支出减少1,208.01 万元，减少的主 要原因是部分政府投资项目经费额度减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度年初 财政拨款结转和结余0 万元，财政拨款收入决算9,709.78 万 元，其中，一般公共预算财政拨款9,519.8 万元，政府性基 金预算财政拨款189.99 万元，与2019 年度的决算数相比减 - 17 - 少1,208.01 万元，减少12.44%，减少的主要原因是部分政府 投资项目经费额度减少；与2020 年度年初预算相比增加 88.53 万元，增加0.91%，增加的主要原因是年中新增坝光银 叶树湿地园管养项目费用。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度财政 拨款支出9,519.8 万元，占本年支出合计的98.04%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度财政 拨款支出9,519.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 支出0.22 万元，占0.002%；社会保障和就业支出110.73 万 元，占1.16%；卫生健康支出18.65 万元，占0.19%，节能环 保支出459.94 万元，占4.83%，城乡社区支出7,828.26 万元， 占82.23%；农林水支出424.33 万元，占4.46%；住房保障支 出299.53 万元，占3.15%；其他支出378.15 万元，占3.97%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度一般 公共预算财政拨款基本支出1,216.25 万元，占一般公共预算 财政拨款支出的12.78%。其中：工资福利支出1,118.02 万元， 占比91.92%；对个人和家庭的补助支出21.83 万元，占比 1.79%；商品和服务支出74.94 万元，占比6.16%；资本性支 出1.46 万元，占比0.12%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 18 - 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度“三 公”经费支出决算7.4 万元，决算数与2020 年度全年调整后 的“三公”预算数一致。比2020 年度年初预算减少7 万元， 减少48.16%，减少原因是我局严控“三公”经费支出，比2019 年度决算数减少14.14 万元，减少65.65%，减少的主要原因 是我单位严控“三公”经费支出。 1.因公出国（境）费决算0 万元。决算与2020 年度全年 调整后的因公出国（境）费预算数一致，2020 年度年初预算 数为0 万元，主要原因是大鹏新区因公出国（境）经费按零 基预算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。比 2019 年度决算减少1.7 万元，减少的主要原因是严格执行因 公出国（境）管理制度，厉行节约，严控支出。2020 年度我 单位因公出国（境）0 组团，0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费决算7.4 万元。其中，公 务用车购置费支出为0 万元，与2020 年度调整预算数一致， 购置公务车辆0 辆，公务用车运行维护费为7.4 万元，公务 用车保有量为3 辆，实有车辆为3 辆。2020 年度公务用车运 行维护费与2020 年度调整预算数一致，比2020 年度年初预 算数减少7 万元，比2019 年度决算数减少12.47 万元，减少 的主要原因是实行公务用车改革后公务用车数量及本年度 车辆维修费用减少。平均每辆公务用车支出为2.47 万元。 3.公务接待费决算0 万元。与2020 年度调整预算数一致， 比2020 年度年初预算数减少0.9 万元，减少100%，与2019 年度决算数持平，减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支。2020 年 - 19 - 度我单位公务接待0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度政府 性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 189.99 万元，本年支出189.99 万元，年末结转和结余0 万元。 比2019 年度决算数减少161.18 万元，减少84.84%，减少的 主要原因是项目分配额度减少。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度无国 有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区城市管理和综 合执法局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落 实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金 管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效 评价报告，详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目8 个，二级项目40 个，共涉及财政 资金8,303.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的87.22%。 组织对国土基金城市建设项目等1 个政府性基金预算项目支 出开展绩效自评，共涉及财政资金189.99 万元，占政府性基 金预算项目资金总额的100%。 组织对垃圾分类管理项目开展部门评价，共涉及1 个项 - 20 - 目，涉及财政资金1,229.93 万元。该项目委托第三方机构开 展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标 设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项 目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，且新区垃 圾分类绩效考核在2019 年度和2020 年度连续两年位居全市 第一，分类成效走在全市前列。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局在2020 年度部 门决算中反映“一般管理事务、城市管理、城管执法事务、 城乡社区支出、财政专项资金、疫情防控临时工作补助、政 府投资项目、政府性基金项目”等8 个项目绩效自评结果。 （具体各项目支出自评表，详见附件2） （1）一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数1,232.66 万元，执 行数1,232.66 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：通过开展宣传培训提升安全意识，防范安全事故；完成 档案管理及建设工作，保障档案保管的规范性；完成党建活 动4 次，实现党建活动参与率达到80%；通过开展城市管理、 绿化垃圾及餐厨垃圾处理设施等项目课题研究，提升城市治 理及城市管理执法水平。 （2）城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分。项目全年预算数4,479.59 万元，执行 数4,478.78 万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情 况：一是通过开展环卫指数测评工作，对新区环卫工作实施 监管，改善居民生活环境，提升居民居住体验；二是通过果 - 21 - 蔬垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾及绿化垃圾等收运处理服务， 提高了新区环境卫生；三是完成花展布展和节日氛围营造， 持续提升新区城市环境品质，打造美丽大鹏，切实提升了市 民群众的获得感。 （3）城管执法事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数111.7 万元，执行 数111.7 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过建立犬只收治领养中心，组建流浪犬专业收治队伍，开 展宣传教育，杜绝将公共场所遛狗不牵绳等不文明行为。 （4）城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数26.58 万元，执行 数26.58 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 将全国文明城市创建与城市管理精细化提升工作结合起来， 营造更加干净、整治、美丽、有序的城市环境。 （5）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数15 万元，执行数 15 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对口支 援精准扶贫专项资金100%拨付到位，有效落实对口帮扶工 作，提高接受精准扶贫人员满意度，帮助更多贫困人员脱贫。 （6）疫情防控临时工作补助绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数1.03 万 元，执行数1.03 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：通过发放疫情防控一线人员临时补助，保障疫情防 控工作顺利开展。 （7）政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目 - 22 - 标，项目全年预算数2,506.29 万元，执行数2,506.29 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：投资项目实施过 程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序；项目招投 标、建设、验收以及方案实施均严格相关制度规定及审批的 内容执行；项目建立有效管理机制，项目实施（完成）的工 作效率100.00%，执行情况良好，圆满地完成了年初设定的 目标。 （8）政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目全年预算数203.9 万元，执行数189.98 万元，预 算执行率93.17%。项目绩效目标完成情况：为打造“世界著 名花城”，结合新区实际，全面提升城市环境品质，通过国 家森林城市等举措，完成1 个以上森林抚育工程验收工作， 抚育验收合格率达85%，进一步提升了新区绿化效果，促进 了大鹏生态安全体系建设，打造旅游景区新形象。 3.部门评价项目绩效评价结果 《深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度垃 圾分类管理项目绩效评价报告（简版）》, 详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局2020 年度机关 运行经费支出76.4 万元，比2019 年度决算数减少46.33 万 元，减少60.64%。减少的主要原因是我单位按照厉行节约、 严控支出的原则进行执行。 2.政府采购支出情况说明。深圳市大鹏新区城市管理和 - 23 - 综合执法局2020 年度政府采购支出总额880.38 万元，其中： 政府采购货物支出3.94 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出876.44万元。授予中小企业合同金额3.94 万元，占政府采购支出总额的0.45%，其中：授予小微企业 合同金额3.94 万元，占政府采购支出总额的0.45%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，本 单位共有车辆3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、 一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术 用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如培训费收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入 等。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年，按有关规定继续使用的资金。 （五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 - 24 - （七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行 政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的项目支 出。 （九）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金 的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按 规定为在职人员缴纳的社会保险费。 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员经 费支出。 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 （十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支 出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支 出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费 以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车 - 25 - 运行维护费等。 （十四）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家 庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、 住房公积金、购房补贴等。 （十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 （十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

Topics

public finance urban management government accounting

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-09-29 14:40:48
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2020年；部门决算

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