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2020 Department Final Accounts of Shenzhen Dapeng New District Urban Renewal and Land Consolidation Bureau

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2020年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Dapeng New District Urban Renewal and Land Consolidation Bureau, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 12,253 characters

- 1 - 深圳市大鹏新区城市更新和土地整局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2020 年度 部门决算表 三、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2020 年度 部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公 共设施房屋征收、棚户区改造等方面的法律法规和方针政 策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、 公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。 2.组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中 长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、 统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。 3.负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。 负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧 屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地 处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市 更新项目的实施与监督。 4.负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转 用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设 用地规划许可证。 5.负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用 权出让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项 目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入 库工作。 6.负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工 - 3 - 作, 核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规 划验收。 7.负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点 城市更新单元规划并报批。负责组织以公开方式选择重点城 市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市 更新项目房屋预售相关审查意见。 8.负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属 认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发 建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价， 签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、 开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合 公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法 开展房屋征收工作。 9.负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调 组织新区原村民非商品住宅统建工作。 10.负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审 核、报批。负责拟订土地整备利益统筹实施方案及报批。负 责土地整备利益统筹相关协议审核备案。 11.负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方 案并报批。 12.负责对各办事处拟订的土地整备（房屋征收）实施 方案进行初审。 - 4 - 13.组织拟订房屋征收范围，发布征收提示，并提请新 区管委会发布征收决定和征收补偿决定，并组织实施。 15.负责本行业、本领域的安全生产工作。 16.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其 他任务 14.负责处理城市更新、土地整备（房屋征收）工作中 涉及的行政复议、诉讼及信访维稳工作。 。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市大鹏新区 城市更新和土地整备局）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。 - 5 - 二、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2020 年度 部门决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,210.22 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,265.42 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 2,120.06 八、社会保障和就业支出 39 22.95 9 九、卫生健康支出 40 23.57 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 4,053.66 12 十二、农林水支出 43 15.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.03 19 十九、住房保障支出 50 379.33 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出57 本年收入合计 27 6,595.70 本年支出合计 58 4,494.53 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 5.99 年末结转和结余 60 2,107.16 30 61 总计 31 6,601.70 总计 62 6,601.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - （二）收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,595.70 4,475.64 2,120.06 208 社会保障和就业支出 22.95 22.95 20805 行政事业单位养老支出 22.95 22.95 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 22.95 22.95 210 卫生健康支出 23.57 23.57 21007 计划生育事务 20.46 20.46 2100799 其他计划生育事务支 出 20.46 20.46 21099 其他卫生健康支出 3.11 3.11 2109901 其他卫生健康支出 3.11 3.11 212 城乡社区支出 6,151.03 4,034.79 2,116.24 21201 城乡社区管理事务 4,885.62 2,769.38 2,116.24 2120101 行政运行 861.54 861.54 2120102 一般行政管理事务 961.11 961.11 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 3,062.96 946.72 2,116.24 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 1,265.42 1,265.42 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,265.42 1,265.42 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 220 自然资源海洋气象等支 出 3.82 3.82 22001 自然资源事务 3.82 3.82 2200150 事业运行 3.82 3.82 221 住房保障支出 379.33 379.33 22102 住房改革支出 379.33 379.33 2210201 住房公积金 142.42 142.42 2210203 购房补贴 236.91 236.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,494.53 1,284.31 3,210.22 208 社会保障和就业支出 22.95 22.95 20805 行政事业单位养老支出 22.95 22.95 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 22.95 22.95 210 卫生健康支出 23.57 20.46 3.11 21007 计划生育事务 20.46 20.46 2100799 其他计划生育事务支出 20.46 20.46 21099 其他卫生健康支出 3.11 3.11 2109901 其他卫生健康支出 3.11 3.11 212 城乡社区支出 4,053.66 861.54 3,192.11 21201 城乡社区管理事务 2,788.24 861.54 1,926.70 2120101 行政运行 861.54 861.54 2120102 一般行政管理事务 961.11 961.11 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 965.59 965.59 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 1,265.42 1,265.42 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,265.42 1,265.42 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 220 自然资源海洋气象等支出 0.03 0.03 22001 自然资源事务 0.03 0.03 2200150 事业运行 0.03 0.03 221 住房保障支出 379.33 379.33 22102 住房改革支出 379.33 379.33 2210201 住房公积金 142.42 142.42 2210203 购房补贴 236.91 236.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 8 - （四）财政拨款收入支出决算表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,210.22 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,265.42 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 22.95 22.95 9 九、卫生健康支出 41 23.57 23.57 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 4,034.79 2,769.38 1,265.42 12 十二、农林水支出 44 15.00 15.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 379.33 379.33 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出58 本年收入合计 27 4,475.64 本年支出合计 59 4,475.64 3,210.22 1,265.42 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 4,475.64 总计 64 4,475.64 3,210.22 1,265.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 - 9 - （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,210.22 1,284.28 1,925.94 208 社会保障和就业支出 22.95 22.95 20805 行政事业单位养老支出 22.95 22.95 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 22.95 22.95 210 卫生健康支出 23.57 20.46 3.11 21007 计划生育事务 20.46 20.46 2100799 其他计划生育事务支出 20.46 20.46 21099 其他卫生健康支出 3.11 3.11 2109901 其他卫生健康支出 3.11 3.11 212 城乡社区支出 2,769.38 861.54 1,907.83 21201 城乡社区管理事务 2,769.38 861.54 1,907.83 2120101 行政运行 861.54 861.54 2120102 一般行政管理事务 961.11 961.11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 946.72 946.72 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 379.33 379.33 22102 住房改革支出 379.33 379.33 2210201 住房公积金 142.42 142.42 2210203 购房补贴 236.91 236.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,182.41 302 商品和服务支出 81.24307 债务利息及费用支 出 30101 基本工资 115.27 30201 办公费 31.1630701 国内债务付息 30102 津贴补贴 654.22 30202 印刷费 0.37 30702 国外债务付息 30103 奖金 9.92 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 95.09 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.96 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 40.48 30207 邮电费 4.77 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30.31 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.48 30211 差旅费 1.71 31008 物资储备 30113 住房公积金 121.58 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 4.24 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 34.10 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 20.63 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.57 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 4.02 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 21.3939907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 20.63 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 5.49 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 5.46 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 2.05 人员经费合计 1,203.04 公用经费合计 81.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费公务用车运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.50 5.50 5.50 5.49 5.49 5.49 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,265.42 1,265.42 1,265.42 212 城乡社区支出 1,265.42 1,265.42 1,265.42 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,265.42 1,265.42 1,265.42 2120801 征地和拆迁补偿支出 1,265.42 1,265.42 1,265.42 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 14 - 三、深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2020 年度 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入决算6,595.70 万元，与2019 年度相比增 加681.46 万元，同比增加11.52%，其中：财政拨款收入 4,475.64 万元，其他收入2,120.06 万元。决算收入增加的 原因是收入土地整备项目的业务费。 2020 年度支出决算4,494.53 万元，与2019 年度相比减 少1,419.54 万元，同比减少24%。决算支出减少的原因是 2020 年度政府性基金支出减少。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算6,595.70 万元，其中：财政拨款收 入4,475.64 万元，其他收入2,120.06 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算4,494.53 万元，其中：基本支出 1,284.31 万元，占28.57%；项目支出3,210.22 万元，占 71.43%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入决算4,475.64 万元，其中：一 般公共预算财政拨款3,210.22 万元，政府性基金预算财政 拨款1,265.42 万元；2020 年度财政拨款支出4,475.64，其 中：社会保障和就业支出22.95 万元，卫生健康支出23.57 - 15 - 万元，城乡社区支出4,034.79 万元，农林水支出15 万元， 住房保障支出379.33 万元。2020 年度财政拨款年初预算支 出4,337 万元。2020 年度财政拨款支出决算比年初预算支出 增加138.64 万元，增幅为3.20%。增加的原因是追加政府性 基金用于新区征地拆迁补偿支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算3,210.22 万 元，其中：基本支出1,284.28 万元，包括社会保障和就业 支出22.95 万元，卫生健康支出20.46 万元，住房保障支出 379.33 万元，行政运行支出861.54 万元；项目支出1,925.94 万元，包括其他卫生健康支出3.11 万元，城乡社区支出 1,907.83 万元，农林水支出15 万元。2020 年度一般公共预 算拨款年初预算3,337 万元，2020 年度一般公共预算拨款支 出决算比年初预算支出减少126.78 万元，减幅3.80%。主要 原因是人员变动，减少人员经费支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,284.28 万 元，其中：工资福利支出1,182.41 万元，占92.07%；商品 和服务支出81.24 万元，占6.32%；对个人和家庭的补助 20.63 万元，占1.61%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 16 - 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年全年预算数5.5 万元，全年支出决算数5.49 万 元，比全年预算数减少0.01 万元，比2019 年减少4.44 万 元，同比减少44.71%，减少的原因是树立过“紧日子”的思 想，严控和压减“三公”经费支出。比预算数减少12.51 万 元，减少69.5%，主要是压减公务用车维护费和公务接待费。 其中因公出国（境）费决算0 万元。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费2020 年初预算0 元，支出决算0 元， 与2020 年全年预算数一致，与2020 年调整预算数一致。比 2019 年度支出决算减少0 万元。2020 年度因公出国（境） 团组次数0 次，出国人数0 人，主要原因是认真贯彻落实中 央八项规定精神，厉行节约。 公务用车购置费2020 年度全年预算数0 万元，支出决 算0 万元，与2020 年全年预算数一致，与2019 年实际支出 数持平。2020 年度公务用车购置数0 辆，车辆保有量3 辆。 公务用车运行费2020 年全年预算数5.5 万元，支出决 算数5.49 万元，与全年预算数相比减少0.01 万元；与2020 年初预算数相比减少8 万元；与2019 年支出决算数减少4.44 万元，同比减少44.71%，主要原因是一是严控和压减“三公” 经费支出，二是车辆修理厂未及时向我局结算第四季度末产 生的车辆维修费。 - 17 - 公务接待费2020 年度支出决算数0 万元，与全年预算 数一致；与年初预算数相比减少4.5 万元；与2019 年实际 支出数持平，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情影响，严控 接待人数和接待规模。2020 年公务接待0 批次，接待人数0 人。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,265.42 万元， 均为城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出决算 1,265.42 万元，均为项目支出。2020 年度政府性基金年初 预算1,000 万元，2020 年政府性基金决算比年初预算支出增 加265.42 万元，增幅26.54%。主要原因是追加新区征地拆 迁补偿支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 无。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区城市更新和土 地整备局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落 实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金 管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效 评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 - 18 - 自评，其中，一级项目5 个，二级项目0 个，共涉及财政资 金3210.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对国土基金更新整备项目开展部门评价，共涉及1 个项目，涉及财政资金1265.42 万元。该项目我单位自行开 展绩效评价，评价结果表明2020 年度国土基金更新整备项 目预算执行情况较好，项目在预算编报阶段均编制了项目计 划书，明确了项目的工作背景、必要性、工作内容、绩效目 标、进度安排及费用预算等内容，为项目的启动提供了充实 的基础。预算批复后，严格按照相关规章制度执行。新区城 市更新和土地整备局定期组织对项目执行情况检查监督，保障 项目资金使用的合法、合规、有序及高效。由于部分业主对 拆迁补偿的诉求过高，导致拆迁工作推进缓慢。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局在2020 年度部 门决算中反映“一般管理事务”等4 个项目绩效自评结果， 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分9.99 分。项目全年预算数961.68 万 元，执行数961.11 万元，预算执行率99.94%。项目按照计 划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目 绩效目标完成情况良好。 （2）城市更新和土地整备业务绩效自评综述：根据年 - 19 - 初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数943.95 万元，执行数943.80 万元，预算执行率99.98%。项目按照 计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项 目绩效目标完成情况良好。 （3）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分9.99 分。项目全年预算数17.93 万元， 执行数17.92 万元，预算执行率99.94%。项目按照计划有序 开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目 标完成情况良好。 （4）疫情防控临时工作补助绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数3.11 万 元，执行数3.11 万元，预算执行率100%。项目按照计划有 序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效 目标完成情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 我局2020 年度机关运行经费支出81.24 万元，比2019 年决算数增加3.26 万元，增长4.18%。增加的原因是机构改 革后，人员增加,办公经费增加。 2.政府采购支出情况说明。 我局2020 年度政府采购支出总额894.26 万元，其中： 政府采购货物支出0.6 万元、政府采购工程支出0 万元、政 府采购服务支出893.66 万元。授予中小企业合同金额73.80 - 20 - 万元，占政府采购支出总额的8.25%，其中：授予小微企业 合同金额0.6 万元，占政府采购支出总额的0.01%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆3 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车3 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专 用设备0 台。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 - 21 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业 收入”、“经营收入”之外取得的收入。 （三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 （四）社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。 （五）行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人 员经费支出。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公 用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （八）机关（事业）运行经费：反映行政单位、参公事业 单位履行一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包 括办公费、邮电费、差旅费及物业管理费等。 （九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

Topics

urban renewal land consolidation fiscal reports

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-09-29 16:01:08
Category	budget
Policy Area	城市更新与土地整备
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	大鹏新区城市更新和土地整备局；2020年；部门决算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9226/post_9226889.html

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