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Shenzhen Dapeng New District Water Affairs Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市大鹏新区水务局2020年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Dapeng New District Water Affairs Bureau, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

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- 1 - 深圳市大鹏新区水务局2020 年度部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区水务局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区水务局2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市大鹏新区水务局2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区水务局概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、 规章和政策。拟订水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田 水利、供水、排水、节水、水土保持、河道管理、水污染治 理、污水处理及回用、再生水利用、雨洪利用等专业规划， 经批准后组织实施。 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工 作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监 督管理。组织实施水资源费征收工作。发布新区水资源公报。 3.负责新区供水行业管理。组织供水企业实施行业标准 和规范。监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水 质。负责新区计划用水、节约用水的管理，监督实施计划用 水、节约用水的有关政策和标准，指导和推动节水型社会和 节水型城市建设工作。监督新区供水行业的服务质量与安全 生产工作。统筹协调供水突发事件应急处置工作。 4.负责排水行业特许经营的实施和监督工作。对排水用 户实施排水许可证制度。负责对新区排水运营单位（含污水 处理设施运营单位）进行监督考核。负责新区污水处理费征 收工作。监督排水行业的服务质量与安全生产工作。统筹协 调排水突发事件应急处置工作。 5.按照分级管理原则，负责新区河道、水库、堤防、河 口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其他水务设施的监督管 理工作。负责水工程管理范围内建设项目的审批工作。 - 3 - 6.负责防治水土流失工作。组织协调水土流失的综合防 治、监测。负责审批并监督实施建设项目水土保持方案。 8.负责水利工程建设和运行的质量与安全生产监管工 作。统筹水务发展专项资金项目的组织实施和监督管理 7.负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复 议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷。 。 9.承担新区水污染治理指挥部、新区全面推行河长制总 指挥部、新区海绵城市建设工作领导小组具体工作。 10.负责区管水利工程的防洪调度方案备案并监督执行。 负责督促检查水毁工程修复、河道清障计划的执行。 11.组织开展水务宣传教育工作，组织水务系统职工的业 务培训。组织新区水务的对外交流与合作。负责新区水务信 息化建设以及科技工作。 12.负责指导新区水务行业人才队伍建设。 13.承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他 工作。 （二）机构设置 纳入2020 年度部门决算编报范围的单位包括深圳市大 鹏新区水务局本级（含综合科、水资源和供水保障科、河道 堤防和排水管理科、水务执法科）、深圳市大鹏新区水务管 理中心。 - 4 - 二、深圳市大鹏新区水务局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,620.40 一、一般公共服务支出 32 12.03 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.43 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1.84 八、社会保障和就业支出 39 143.95 9 九、卫生健康支出 40 25.82 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 2,422.65 12 十二、农林水支出 43 10,519.49 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 - 5 - 19 十九、住房保障支出 50 496.89 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出57 本年收入合计 27 13,622.67 本年支出合计 58 13,620.83 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 1.84 30 61 总计 31 13,622.67 总计 62 13,622.67 - 6 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13,622.67 13,620.83 1.84 201 一般公共服务支出 12.03 12.03 20101 人大事务 12.03 12.03 2010101 行政运行 12.03 12.03 208 社会保障和就业支出 143.95 143.95 20805 行政事业单位养老支出 143.95 143.95 2080501 行政单位离退休 16.56 16.56 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 85.17 85.17 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 42.22 42.22 210 卫生健康支出 25.82 25.82 21007 计划生育事务 23.09 23.09 2100799 其他计划生育事务支 出 23.09 23.09 21099 其他卫生健康支出 2.74 2.74 2109901 其他卫生健康支出 2.74 2.74 212 城乡社区支出 2,424.49 2,422.65 1.84 21201 城乡社区管理事务 1,086.21 1,084.37 1.84 2120101 行政运行 40.04 38.20 1.84 2120102 一般行政管理事务 1,016.00 1,016.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 30.17 30.17 21203 城乡社区公共设施 1,337.86 1,337.86 2120303 小城镇基础设施建设 1,337.86 1,337.86 - 7 - 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.43 0.43 2120803 城市建设支出 0.43 0.43 213 农林水支出 10,519.49 10,519.49 21303 水利 10,274.82 10,274.82 2130301 行政运行 952.89 952.89 2130304 水利行业业务管理 52.91 52.91 2130311 水资源节约管理与保 护 9,263.54 9,263.54 2130399 其他水利支出 5.48 5.48 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 21399 其他农林水支出 229.67 229.67 2139999 其他农林水支出 229.67 229.67 221 住房保障支出 496.89 496.89 22102 住房改革支出 496.89 496.89 2210201 住房公积金 166.06 166.06 2210203 购房补贴 330.82 330.82 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 8 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13,620.83 1,667.04 11,953.79 201 一般公共服务支出 12.03 12.03 20101 人大事务 12.03 12.03 2010101 行政运行 12.03 12.03 208 社会保障和就业支出 143.95 143.95 20805 行政事业单位养老支出 143.95 143.95 2080501 行政单位离退休 16.56 16.56 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 85.17 85.17 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 42.22 42.22 210 卫生健康支出 25.82 23.09 2.74 21007 计划生育事务 23.09 23.09 2100799 其他计划生育事务支 出 23.09 23.09 21099 其他卫生健康支出 2.74 2.74 2109901 其他卫生健康支出 2.74 2.74 212 城乡社区支出 2,422.65 38.20 2,384.45 21201 城乡社区管理事务 1,084.37 38.20 1,046.17 2120101 行政运行 38.20 38.20 2120102 一般行政管理事务 1,016.00 1,016.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 30.17 30.17 21203 城乡社区公共设施 1,337.86 1,337.86 2120303 小城镇基础设施建设 1,337.86 1,337.86 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.43 0.43 2120803 城市建设支出 0.43 0.43 213 农林水支出 10,519.49 952.89 9,566.60 - 9 - 21303 水利 10,274.82 952.89 9,321.93 2130301 行政运行 952.89 952.89 2130304 水利行业业务管理 52.91 52.91 2130311 水资源节约管理与保 护 9,263.54 9,263.54 2130399 其他水利支出 5.48 5.48 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 21399 其他农林水支出 229.67 229.67 2139999 其他农林水支出 229.67 229.67 221 住房保障支出 496.89 496.89 22102 住房改革支出 496.89 496.89 2210201 住房公积金 166.06 166.06 2210203 购房补贴 330.82 330.82 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款1 13,620.40 一、一般公共服务 支出 33 12.03 12.03 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.43 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育 与传媒支出 39 8 八、社会保障和就 业支出 40 143.95 143.95 9 九、卫生健康支出 41 25.82 25.82 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支 出 43 2,422.65 2,422.23 0.43 12 十二、农林水支出 44 10,519.49 10,519.49 13 十三、交通运输支 出 45 14 十四、资源勘探工 业信息等支出 46 15 十五、商业服务业 等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 区支出 49 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支 51 496.89 496.89 - 11 - 出 20 二十、粮油物资储 备支出 52 21 二十一、国有资本 经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本 支出 56 25 二十五、债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 58 本年收入合计 27 13,620.83 本年支出合计 59 13,620.83 13,620.40 0.43 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转 和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨 款 30 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 63 总计 32 13,620.83 总计 64 13,620.83 13,620.40 0.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 13,620.40 1,667.04 11,953.36 201 一般公共服务支出 12.03 12.03 20101 人大事务 12.03 12.03 2010101 行政运行 12.03 12.03 208 社会保障和就业支出 143.95 143.95 20805 行政事业单位养老支出 143.95 143.95 2080501 行政单位离退休 16.56 16.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.17 85.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.22 42.22 210 卫生健康支出 25.82 23.09 2.74 21007 计划生育事务 23.09 23.09 2100799 其他计划生育事务支出 23.09 23.09 21099 其他卫生健康支出 2.74 2.74 2109901 其他卫生健康支出 2.74 2.74 212 城乡社区支出 2,422.23 38.20 2,384.03 21201 城乡社区管理事务 1,084.37 38.20 1,046.17 2120101 行政运行 38.20 38.20 2120102 一般行政管理事务 1,016.00 1,016.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30.17 30.17 21203 城乡社区公共设施 1,337.86 1,337.86 2120303 小城镇基础设施建设 1,337.86 1,337.86 213 农林水支出 10,519.49 952.89 9,566.60 21303 水利 10,274.82 952.89 9,321.93 2130301 行政运行 952.89 952.89 2130304 水利行业业务管理 52.91 52.91 2130311 水资源节约管理与保护 9,263.54 9,263.54 2130399 其他水利支出 5.48 5.48 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 21399 其他农林水支出 229.67 229.67 2139999 其他农林水支出 229.67 229.67 - 13 - 221 住房保障支出 496.89 496.89 22102 住房改革支出 496.89 496.89 2210201 住房公积金 166.06 166.06 2210203 购房补贴 330.82 330.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,450.77 302 商品和服务支出 119.71 307 债务利息及费 用支出 30101 基本工资 586.00 30201 办公费 21.68 30701 国内债务付 息 30102 津贴补贴 380.96 30202 印刷费 1.22 30702 国外债务付 息 30103 奖金 11.25 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物 购建 30107 绩效工资 95.48 30205 水费 31002 办公设备购 置 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 104.33 30206 电费 2.98 31003 专用设备购 置 30109 职业年金缴费 51.31 30207 邮电费 3.90 31005 基础设施建 设 30110 职工基本医疗保险缴 费 40.37 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 33.09 31007 信息网络及 软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 3.67 31008 物资储备 30113 住房公积金 143.89 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 37.19 30214 租赁费 31011 地上附着物 和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 96.57 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购 置 30302 退休费 46.54 30217 公务接待费 31019 其他交通工 具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列 品购置 - 15 - 30304 抚恤金 25.84 30224 被装购置费 31022 无形资产购 置 30305 生活补助 0.42 30225 专用燃料费 31099 其他资本性 支出 30306 救济费 30226 劳务费 19.79 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 10.44 39907 国家赔偿费 用支出 30309 奖励金 23.28 30229 福利费 39908 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 3.18 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 10.62 30399 其他对个人和家庭的 补助 0.48 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 9.15 人员经费合计 1,547.33 公用经费合计 119.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按 规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结 转和结 余 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.43 0.43 0.43 212 城乡社区支出 0.43 0.43 0.43 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 0.43 0.43 0.43 2120803 城市建设支出 0.43 0.43 0.43 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市大鹏新区水务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 19 - 三、深圳市大鹏新区水务局2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市大鹏新区水务局2020 年度年初结转和结余0 万 元，2020 年度收入决算为13,622.67 万元，与2019 年度决算 数16,990.15 万元相比，本年收入减少3,367.48 万元；2020 年度支出决算为13,620.83 万元，与2019 年度决算数 16,989.68 万元相比，本年支出减少3,368.85 万元，收支减少 的主要原因是因机构改革，部分人员转隶到其他单位，导致 城乡社区支出相应减少，节能环保支出也相应减少。用事业 基金弥补收支差额0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结 余1.84 万元。 （二）收入决算情况说明 深圳市大鹏新区水务局2020 年度收入合计13,622.67 万 元，其中：财政拨款收入13,620.83 万元，占99.99%；其他 收入1.84 万元，占0.01%。 （三）支出决算情况说明 深圳市大鹏新区水务局2020 年度支出合计13,620.83 万 元，其中：基本支出1,667.04 万元，占12.24%；项目支出 11,953.79 万元，占87.76%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市大鹏新区水务局2020 年度年初财政拨款结转和 结余0 万元，财政拨款收入决算13,620.83 万元，比2020 年 度年初预算增加886.68 万元，增长6.96%，其中：一般公共 预算财政拨款13,620.40 万元，比2020 年度年初预算数增加 - 20 - 886.68 万元，增长6.96%，政府性基金预算财政拨款数为0.43 万元，与2020 年度年初预算数持平。 深圳市大鹏新区水务局2020 年度年末财政拨款结转和 结余0 万元，财政拨款支出决算13,620.83 万元，其中：一 般公共预算财政拨款13,620.40 万元，比2020 年度年初预算 增加886.68 万元，增长6.96%，政府性基金预算财政拨款0.43 万元，与2020 年度年初预算数持平，收支增加的原因：一 是因水库管理体制改革，办事处相关水库管理费用划转入我 局，导致农林水支出预算数与决算数差异较大；二是因基本 建设资金追加，导致农林水支出预算数与决算数差异较大。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 深圳市大鹏新区水务局2020 年度一般公共预算财政拨 款支出决算为13,620.40 万元，其中：基本支出1,667.04 万 元，占12.24%；项目支出11,953.36 万元，占87.76%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市大鹏新区水务局2020 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算为1,667.04 万元，其中：工资福利支出 1,450.77 万元，占87.03%，主要用于在职人员工资津贴及社 保的支出；对个人和家庭的补助96.57 万元，占5.79%，主要 用于离退休人员经费、计划生育奖励金等的支出；商品和服 务支出119.71 万元，占7.18%，主要用于单位日常运行的开 支。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 - 21 - 深圳市大鹏新区水务局2020 年度“三公”经费支出决 算3.18 万元，与全年预算数一致，比2020 年度年初预算减 少6.72 万元，比2019 年度决算数减少4.2 万元，减少56.93%。 减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，严控支出。其中：因公出国（境）费0 万元， 占0%；公务用车购置及运行费3.18 万元，占100%；公务接 待费0 万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与全年预算数一致， 与2020 年度年初预算数持平，主要是因为因公出国（境） 经费额度由财政部门实行规模总控，年初部门预算额为0， 待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后列支。比 2019 年度决算数减少1.7 万元，减少100%，主要原因是我局 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控支 出。2020 年度我单位无因公出国（境）费用，因公出国（境） 0 批次0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出3.18 万元，与全年预算数 一致，比2020 年度年初预算减少5.82 万元，比2019 年决算 数减少2.38 万元，减少42.8%，2020 年我局购置公务用车0 辆，公务用车保有量为1 辆，实有车辆为4 辆。公务用车实 有车辆比保有量多3 辆，是由于其他单位调拨给我局3 辆车， 其固定资产调拨手续未能在2020 年12 月31 日前完成，故该 3 辆车仍属于其他单位资产。 （1）公务车运行维护费。 2020 年公务车运行维护费3.18 万元，完成预算的 - 22 - 35.33%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等支出。与2019 年决算数5.82 万元相 比，减少2.38 万元，减少42.8%，主要原因是：我局严格按 照公车改革管理办法，厉行节约，严控支出。 （2）公务用车购置费。 2020 年公务用车购置费实际支出0 万元，与2020 年全 年预算数0 万元相比，无变化。与2019 年决算数0 万元相比， 无变化。我局2020 年未购置公务用车。 3.公务接待费支出0 万元，与全年预算数一致，比2020 年度年初预算减少0.9 万元，比2019 年度决算数减少0.12 万元，减少100%。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接待规模， 进一步从严控制“三公”经费开支。2020 年度我单位无公务 接待费用，公务接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入0.43 万元，本年支出0.43 万元，年末结转和 结余0 万元。比2019 年决算数增加0.43 万元，增加100%。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我局无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.2021 年度绩效目标编报情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区水务局全面开 展2021 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编 - 23 - 报和项目支出绩效目标编报。其中一级项目6 个，共涉及财 政资金13,902 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 （1）预算绩效自评开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区水务局全面 开展2020 年度整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用 等情况，开展整体支出绩效自评（2020 年度部门整体绩效自 评报告详见附件1；2020 年度政府性基金支出自评报告详见 附件2）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中一级项目7 个，二级项目16 个，共涉及财政资 金11,953.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对水务管理项目开展部门评价，共涉及1 个项目， 涉及财政资金1,464.62 万元。该项目委托第三方机构开展绩 效评价，评价结果表明项目的成效及完成情况良好，立项依 据较为充分，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作 目标。 （2）预算绩效自评结果 深圳市大鹏新区水务局在2020 年度部门决算中反映 2020 年度1 个部门整体支出绩效自评报告和“水资源管理与 保护”等7 个项目支出绩效自评表，详见附件1。 ①一般管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 1,046.24 万元，执行数1,046.17 万元，预算执行率99.99%。 - 24 - 项目绩效目标完成情况：开展新区海绵城市技术服务，进行 海绵城市建设宣传、培训，充分发挥区级海绵办组织协调的 平台引领作用；完成2019-2020 年650 套常规档案整理和档 案数字化加工工作，保障档案保管的规范性；开展全局固定 资产盘点及年度资产报表编制等资产管理业务，保障全局资 产不流失；开展安全生产检查工作，减少安全事故的发生。 ②财政专项资金绩效自评综述：项目全年预算数15 万 元，执行数15 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：对口帮扶源城区上村村6 户人员，对口支援专项资金 100%发放准确和100%发放到位，推动特色优势扶贫产业的发 展，完善基础设施建设，帮助源城区上村村建档立卡的贫困 人口实现脱贫。 ③水务管理绩效自评综述：项目全年预算数1,464.63 万 元，执行数1,464.63 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：开展河长制工作，把大鹏新区范围内的流域面积 1 平方公里以上纳入河长制的62 条河道的河长制技术服务工 作，实现河流长治久清，水环境质量持续提升。根据《深圳 市全面推行湖长制实施方案》（深办发〔2018〕37 号）文件， 结合新区制定的《大鹏新区全面推行湖长制实施方案》，开 展湖长制技术服务，完成市级湖长制考核。开展大鹏新区海 绵城市建设效果监测及自评价工作，评估监测片区海绵城市 建设效果的达标情况。通过建立官方河长、民间河长的沟通 机制、监测黑臭水体、道路检测等工作，提高群众对河湖管 理保护的参与度，改善新区水环境，营造依法治水的良好氛 - 25 - 围。 ④水资源管理与保护绩效自评综述：项目全年预算数 8,037.10 万元，执行数8,024.02 万元，预算执行率99.84%。 项目绩效目标完成情况：完成物资购买140.69 万元；全年完 成16 次水库巡查，组织管理人员培训一次；出具水土保持 监督检测月报12 份，年报1 份。据有关文件要求及结合新区 实际，完成对新区存量排水设施的日常运维和监督工作，完 成对新区管网的月度、季度、年度考核工作，排水管网运营 情况优秀。开展排水管网除虫灭害工作，有效清除排水设施 内病媒生物孽生环境并进行相关考核，考核结果良好。对新 区地下排水管线安全隐患的排查、评估工作，为下一步安全 隐患整治工作提供理论依据；正常开展更新、完善和维护排 水管网GIS 系统。全年管养河道60 条，管网运维长度935.799 公里。已完成切实做好径心水库的日常运维和监管工作，改 善水库面貌，提高水库管理水平，保证水库运行安全、水资 源安全、供水安全。通过对东涌临时污水处理站的运营监管， 提高运营管理质量，提高了污水收集率，确保污水处理达标 排放，减少污水入河入海，有效改善片区水环境质量。 ⑤水务行业业务管理绩效自评综述：项目全年预算数53 万元，执行数52.91 万元，预算执行率99.83%。项目绩效目 标完成情况：积极开展新区水务行政执法活动及专项执法行 动，在辖区内进行日常执法检查，2020 年度依法查处水事违 法案件8 宗，罚款25.719 万元人民币，开展了2 个专项执法 行动。根据重大行政执法决定法制审核制度等的要求，聘请 - 26 - 了法律顾问团队，有三名执业律师和一名律师助理，配齐、 配强了我局法制审核人员，参与法制审核工作，规范我局行 政管理和执法活动，提高执法水平，有效降低和化解行政管 理和执法风险。 ⑥政府投资项目（含政府性基金项目）绩效自评综述： 项目全年预算数1348.35 万元，其中政府投资项目全年预算 数1347.92 万元，执行数1347.92 万元，预算执行率100%； 政府性基金项目全年预算数0.43 万元，执行数0.43 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对社区供给水管 网进行改造并实施小区优质饮用水入户工程。极大降低了社 区居民饮用水输送过程中因管道老化、锈蚀而造成的水质污 染，显著提高居民饮用水质量，提高居民小区饮用水安全可 靠性，进一步完善城市基础设施建设、提高人民生活幸福度、 促进大鹏新区经济发展、提高辖区城市化水平、树立良好的 政府形象。 3.部门评价项目绩效评价结果 《深圳市大鹏新区水务局2020 年度部门评价报告》， 详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 2020 年度深圳市大鹏新区水务局机关运行经费支出 119.71 万元，比年初预算数减少44.13 万元，降低26.93%。 减少的主要原因是我单位按照厉行节约、严控支出的原则进 行执行。 - 27 - 2.政府采购支出情况说明。 2020 年度，政府采购支出总额1,093.52 万元，其中：政 府采购货物支出137.9 万元、政府采购工程支出0.00 万元、 政府采购服务支出955.62 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆（实有车 辆为4 辆。公务用车实有车辆数比本部门共有车辆多3 辆， 是由于其他单位调拨给我局3 辆车，其固定资产调拨手续未 能在2020 年12 月31 日前完成，故该3 辆车仍属于其他单位 资产。），其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公 务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单价50 万元（含）以上通用设备1 台（套）， 单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合 计数有可能出现细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如培训费收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 - 28 - 本年，按有关规定继续使用的资金。 （五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行 政管理事务（项）：指单位履行职责开展相关活动的项目支 出。 （九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群 众团史事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。 （十）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）： 指用于教师进修经费支出。 （十一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 指用于开展干部教育活动经费支出。 （十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）：指用于开展培训活动项目支出。 （十三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少 年科技活动（项）：指用于科技教育活动等项目支出。 （十四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他 科学技术普及及支出（项）：指用于开展科技教育普及文化 展示等项目支出。 - 29 - （十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传 媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用于各项宣传交流 活动支出。 （十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基 金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指 按规定为在职人员缴纳的社会保险费。 （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经费。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员 经费支出。 （十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。 （二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 - 30 - 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购 房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 （二十三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的 支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备 支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设 费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务 用车运行维护费等。 （二十四）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和 家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、 住房公积金、购房补贴等。 （二十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算 安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （二十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理 的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 - 31 - 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待。 （二十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

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budget water management government finance

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Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-09-29 17:13:03
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	水务局；部门；决算

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muni 深圳市全面推行湖长制实施方案	named

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