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Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2020 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the final accounts for the Shenzhen Social Insurance Fund Administration for the 2020 fiscal year, detailing its income, expenditures, and financial performance.

Document Text 84,123 characters

1 深圳市社会保险基金管理局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一）部门职责 深圳市 会 险 管理局 社 保 基金 的 要职 主 责是： 执 贯彻 行国 、 、 家 省 市有关社会保险( 、 、 工 含养老 伤 失业及其补充保 ， 险 下同) 、 ， 本 办 、 的法律法规和方针 政策 拟订 市经 规程 划 计划 作 度 并组织实施 工 规 和年 。按照国家、省、市 法 有关 ， 律法规 法 会保险基 和 业 基 及政策规定 依 管理社 金 职 年金 金。 本 负责 社会 市 保险参保登记、扩面和关系转移接续、个 权 记 人 益 录等工作。 本 负责 市社会保险和职业年金等相关待 务 作 遇的审核支付和服 管理工 。 对 负责 工伤保险定点 构进 机 督管理 行监 ； 对 负 险 保人及供 象 遇 责享受社会保 待遇参 养 待 。 本 采 、 计 资格认证 责 市 领取 负 社会保险信息数据的 集 统 、 布 分析和依法公 ； 本 责 负 市社会保险档案和养老保险个人账 户的管理。 门 受主管部 的委托， 对全 单位和员工 负责 市用人 执 遵守 行社 保险 及法规情 查 会 政策 况开展监督检 等工作，负 、 责全市 人 位 伤认定 特 工种 用 单 员工工 殊 提前退休审批工 作。完成市委、 门 办 部 市政府和上级 交 的其他任务。深圳市 社会保险基金管理局共设7 （ ）， 办 室 个职能处 室 包括 公 、 与信息化处 标准化 、计划财务与基 运营 金 处、 会保险业 社 务 、 、 。 关 核内控处 人 处 处 社会保险 系处 稽 和 事 （二）机构设置 门 部 决算编 要求 按照 报 ，纳入深圳市社会保险基金管理 局2020 门 编 年部 决算 报范围的单位共12 个， 本 包括局 级和 3 下属11 ， ： 个预算单位 下属单位分别是 、 属 田分 直 分局 福 局、罗湖分局、南山 局 分 、盐 局 田分 、宝安分局、龙岗分局、 、 、龙 、大 。 分 分局 华分 鹏 局 光明 局 坪山 局 分 4 二、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 市 保险基金管理局 部 深圳 社会 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 1 68683.81 一、一般公共服务支出 32 1.38 二、政府性基金预算 政拨款 财 收入 2 249078.00 二、外交支出 33 三、 本经 算财 入 国有资 营预 政拨款收 3 三、国防支出 34 、 四 级补助 上 收入 4 、 共 全 出 四 公 安 支 35 、 五 事业收入 5 、 五 支出 教育 36 42.26 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 3401.34 八、社会保障和就业支出 39 63682.77 9 九、卫生健康 出 支 40 768.06 10 十、节能环保支出 41 11 十一、 出 城乡社区支 42 249078.00 12 十二、 水支 农林 出 43 13 十三、 输支出 交通运 44 14 十 、 四 资源 探工业 出 勘 信息等支 45 15 十 、商 服务 五 业 业等支出 46 16 十六、金 出 融支 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等 出 支 49 19 十九、住房保障支出 50 7466.37 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治 应急管 及 理支出 53 23 二十三、其他支出 54 124.31 5 24 二十 、 本 务 出 四 债 还 支 55 25 二十 、 五 支出 债务付息 56 26 二十六、抗疫特别 债安排 国 的支出 57 本 计 收 合 年 入 27 321163.15 本 计 支出 年 合 58 321163.15 财 款结余 使用非 政拨 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 403.92 末 年 结转和 余 结 60 403.92 30 61 计 总 31 321567.07 计 总 62 321567.07 ： 注 1.本 门本 末 。 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 2.本 。 套报表金额单 转换时 位 可能存在尾数误差 6 收入决算表 开 公 02 表 门：深圳 险基金管理局 部 市社会保 ： 位 万元 单 项 目 本 入 年收 计 合 财 拨款 政 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 收入 他 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 321,163.1 5 317,761.8 1 3,401.34 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 他人 资 其 源事务支出 1.38 1.38 205 教育支出 42.26 42.26 20508 训 进 培 修及 42.26 42.26 2050803 训 培 支出 42.26 42.26 208 保障和就业支 社会 出 63,682.77 60,412.26 3,270.52 20801 力 人 资源 障 理 务 和社会保 管 事 49,434.68 46,224.07 3,210.61 2080103 机关服务 164.93 164.93 2080108 息 设 信 化建 2.82 2.82 2080109 办 社会保险经 机构 48,826.62 46,059.14 2,767.48 2080199 力 其他人 资源和社会保障 理事务支出 管 440.32 440.32 20805 行政事业单位养老支出 6,679.72 6,679.72 2080501 行政单位离退休 31.44 31.44 2080502 事业单位离退休 1,653.89 1,653.89 2080505 本 机关事 费 业单位基 养老保险缴 支出 2,035.78 2,035.78 2080506 机关 职业年金缴费 出 事业单位 支 980.96 980.96 2080599 其他 单 养 支出 行政事业 位 老 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 老 基金的补助 财政 基 养 保险 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险基金 补 的 助 4,460.35 4,460.35 20899 其他社会保障和就业支出 3,108.03 3,048.12 59.91 2089901 其他社会保障和就业支出 3,108.03 3,048.12 59.91 210 卫生健康 出 支 768.06 761.55 6.52 21004 公共卫生 6.52 6.52 2100410 件 处理 突发公共卫生事 应急 6.52 6.52 21011 单位医疗 行政事业 761.55 761.55 2101102 事业 位医疗 单 761.55 761.55 7 212 支 城乡社区 出 249,078.0 0 249,078.0 0 21208 权 国 土地 收 排的支出 有 使用 出让 入安 249,078.0 0 249,078.0 0 2120805 补助被征地农民支出 249,078.0 0 249,078.0 0 221 住房保障支出 7,466.37 7,466.37 22102 住房改革支出 7,466.37 7,466.37 2210201 住房公积金 2,010.04 2,010.04 2210203 购房补贴 5,456.33 5,456.33 229 其他支出 124.31 124.31 22999 其他支出 124.31 124.31 2299901 其他支出 124.31 124.31 ：本 门本 。 注 反映部 情 表 年度取得的各项收入 况 8 支出决算表 开 公 03 表 门： 社会保险基金 理局 部 深圳市 管 ： 单位 万元 项 目 本 支 合 年 出 计 本 基 支出 支 项目 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位补 助支出 类 功 分 能 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 321,163.15 35,152.56 286,010.59 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资 事务支 源 出 1.38 1.38 205 教育支出 42.26 7.39 34.87 20508 训 进修及培 42.26 7.39 34.87 2050803 训 培 支出 42.26 7.39 34.87 208 社会 业支出 保障和就 63,682.77 26,917.25 36,765.52 20801 力 人 资源 社会保 务 和 障管理事 49,434.68 23,700.57 25,734.11 2080103 关 务 机 服 164.93 164.93 2080108 信息化建设 2.82 2.82 2080109 办 社 险经 机构 会保 48,826.62 23,700.57 25,126.05 2080199 力 其他人 资源和社会保障管理事务 出 支 440.32 440.32 20805 行政事业单位养老支出 6,679.72 3,209.56 3,470.15 2080501 行政单位离退休 31.44 31.44 2080502 事业单位离退休 1,653.89 192.82 1,461.07 2080505 本 机关事 单位基 业 养老保险缴费支出 2,035.78 2,035.78 2080506 关 单位 缴费支出 机 事业 职业年金 980.96 980.96 2080599 其他 政事业 支 行 单位养老 出 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 财 基 养 金 助 政 老保险基 的补 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险基金的补助 4,460.35 4,460.35 20899 其 社会保障和就业支出 他 3,108.03 7.12 3,100.91 9 2089901 其他社会保障和就业支出 3,108.03 7.12 3,100.91 210 卫生健康支出 768.06 761.55 6.52 21004 公共 生 卫 6.52 6.52 2100410 突发 理 公共卫生事件应急处 6.52 6.52 21011 事业 行政 单位医疗 761.55 761.55 2101102 事业单位医疗 761.55 761.55 212 乡社区 城 支出 249,078.00 249,078.00 21208 权 土 使 出让 的 国有 地 用 收入安排 支出 249,078.00 249,078.00 2120805 补助被征地农民支出 249,078.00 249,078.00 221 住房保障支出 7,466.37 7,466.37 22102 住房改 支出 革 7,466.37 7,466.37 2210201 住房公积金 2,010.04 2,010.04 2210203 购房补贴 5,456.33 5,456.33 229 其他支出 124.31 124.31 22999 其他支出 124.31 124.31 2299901 其他支出 124.31 124.31 ：本 门本 。 注 表反映部 度各项 年 支出情况 10 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 圳 会保 理局 部 深 市社 险基金管 ： 单位 万元 收 入 支 出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 计 合 一 预 般公共 政拨款 算财 政府性基金 预算财政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏 次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 68,683.81 一、一般公共服务支出 3 3 1.38 1.38 二、政府 基金预 性 算财政拨款 2 249,078.00 二、外交支出 3 4 三、 本 国 经营 有资 财政拨款 3 三、国防支出 3 5 4 、 四 公 安全支 共 出 3 6 5 、 支 五 教育 出 3 7 42.26 42.26 6 六、 术 科 技 支 学 出 3 8 7 七、 游 与传媒支出 文化旅 体育 3 9 8 八、社会保障和就业支出 4 0 60,412.26 60,412.26 9 九、卫生健康 出 支 4 1 761.55 761.55 1 0 十、节能环保支出 4 2 1 1 十一、城乡社区支出 4 3 249,078.00 249,078.00 1 2 十二、农林水支出 4 4 1 3 十三、交通运输支出 4 5 1 4 十四、资源勘 工业信 探 息等支出 4 6 1 5 十 、 业 出 五 商业服务 等支 4 7 1 6 十六、金融支出 4 8 1 十七、援助其 出 他地区支 4 11 7 9 1 8 十八、然 源海 支 自 资 洋气象等 出 5 0 1 9 十九、 房保障支出 住 5 1 7,466.37 7,466.37 2 0 二十、粮油物资储备支出 5 2 2 1 二十一、 本 国有资 经营 算支出 预 5 3 2 2 二十二、灾害防治及应急管理支 出 5 4 2 3 二十三、其他支出 5 5 2 4 二十 、 本 四 债务还 支出 5 6 2 5 二十 、 五 债务付 支出 息 5 7 2 6 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 5 8 本 计 入合 年收 2 7 317,761.81 本 计 年支出合 5 9 317,761.81 68,683.81 249,078.00 年初财政拨款 转和结 结 余 2 8 401.44 末 拨 结 和结 年 财政 款 转 余 6 0 401.44 401.44 一 预 政拨款 般公共 算财 2 9 401.44 6 1 政府性基金预算财政拨款 3 0 6 2 本 国有资 经 预算财政拨款 营 3 1 6 3 计 总 3 2 318,163.25 计 总 6 4 318,163.25 69,085.25 249,078.00 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款 政府性基 预算财 预 政拨 支和年 结转结 情况 金 政拨款和国有资 经营 算财 款的总收 余 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 圳 社 保险 局 部 深 市 会 基金管理 ：万元 单位 项 目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 本支出 基 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 68,683.81 35,152.56 33,531.25 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资源事务 出 支 1.38 1.38 205 教育支出 42.26 7.39 34.87 20508 训 进修及培 42.26 7.39 34.87 2050803 训 培 支出 42.26 7.39 34.87 208 社 障和 会保 就业支出 60,412.26 26,917.25 33,495.00 20801 力 人 资源和社会 障管理 保 事务 46,224.07 23,700.57 22,523.50 2080103 服 机关 务 164.93 164.93 2080109 办 社 保险 会 经 机构 46,059.14 23,700.57 22,358.57 20805 政 单位养老支出 行 事业 6,679.72 3,209.56 3,470.15 2080501 行政单位离退休 31.44 31.44 2080502 事业单位离 休 退 1,653.89 192.82 1,461.07 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 2,035.78 2,035.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费 出 支 980.96 980.96 2080599 其他 出 行政事业单位养老支 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 基 养 金的补助 财政 老保险基 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 乡居民 险 金 补助 城 基 养老保 基 的 4,460.35 4,460.35 20899 保 就业支出 其他社会 障和 3,048.12 7.12 3,041.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3,048.12 7.12 3,041.00 210 卫生健 支出 康 761.55 761.55 21011 行政事业单位医疗 761.55 761.55 13 2101102 事业单位医疗 761.55 761.55 221 住房保障支出 7,466.37 7,466.37 22102 住房改革支出 7,466.37 7,466.37 2210201 房公积 住 金 2,010.04 2,010.04 2210203 购房补贴 5,456.33 5,456.33 ：本 门本 一 。 部 般公 政拨款支出情 注 表反映 年度 共预算财 况 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 社 保 基金 部 深圳市 会 险 管理局 位 单 ：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 29,706.00 302 品和服 商 务 支出 4,120.55 307 用 债务利息及费 支出 30101 本 基 工资 11,720.82 30201 办公费 305.01 30701 内债务付息 国 30102 津贴 贴 补 9,946.44 30202 印刷费 12.27 30702 务 息 国外债 付 30103 金 奖 166.57 30203 咨询费 0.30 310 本 支 资 性 出 4.86 30106 食补助费 伙 30204 手续费 0.11 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 费 水 69.98 31002 办公设备购置 4.86 30108 本 机关事业单位基 养老保险缴费 2,408.03 30206 电费 492.79 31003 专用设备购置 30109 职 年金缴 业 费 1,155.92 30207 邮电费 240.17 31005 设 基础设施建 30110 本 基 医 职工 疗保险 费 缴 1,042.27 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员 缴 医疗补助 费 30209 物 管理 业 费 1,659.83 31007 络 件购 信息网 及软 置更新 30112 其他社会保障缴费 53.11 30211 差旅费 30.80 31008 物资 备 储 30113 住房公积金 2,471.75 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 75.60 30213 （ 维修 护） 费 92.57 31010 安置补助 30199 他工资 其 福利支出 665.49 30214 租赁费 2.14 31011 附 和青 地上 着物 苗 补偿 303 对 人和家庭的补 个 助 1,321.14 30215 议 会 费 1.73 31012 拆迁补偿 30301 休 离 费 23.23 30216 训 培 费 10.26 31013 车 公务用 购置 30302 休 退 费 713.04 30217 务接待费 公 1.12 31019 其他交通工具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用 费 材 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 2.38 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.64 30225 料 专 燃 费 用 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 务 劳 费 0.84 399 他支 其 出 30307 补助 医疗费 30227 委托业务费 50.61 39906 赠与 30308 助学金 30228 经 工会 费 166.99 39907 国 赔偿 家 费用支出 30309 奖励金 573.33 30229 福利费 47.16 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 车 公务用 运 行维护费 46.11 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其 通费 他交 460.97 15 用 30399 对 人和家庭的 其他 个 补助 8.51 30240 税金及附加 费用 30299 其 商 和 他 品 服务支出 428.80 计 员 合 人 经费 31,027.14 计 公用经费合 4,125.42 ：本 门本 一 本 。 注 表反映部 年度 般公共预算 政拨款基 支出明细情况 财 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 部 深圳市社会保险基金管理局 ： 单位 元 万 预算数 决算数 计 合 因公出 国（境） 费 车 务用 行费 公 购置及运 公务 接待 费 计 合 因 公 出 国 （ 境） 费 车 公 用 置及 务 购 运行 费 务 公 接 费 待 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 车 用 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95.24 87.50 87.50 7.74 52.70 51.27 51.27 1.43 注：本 门本 表反映部 年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 ； 一 。 定 调整 数 决算数是包 当年 般 财 拨 和以 转 安排的实际支出 程序 后的预算 括 公共预算 政 款 前年度结 资金 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： 部 深圳市社会保险 金管理局 基 ： 单位 万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 末 年 结 转和结 余 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本支 基 出 目支 项 出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 249,078.00 249,078.00 249,078.00 212 城乡社区支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 21208 权 有土地 收 国 使用 出让 安 的支 入 排 出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 2120805 征 民支出 补助被 地农 249,078.00 249,078.00 249,078.00 ：本 门本 、 。 注 表反映部 年度政府性基金预算财 拨款收入 支出及结转和结余情况 政 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 部 深圳市社会保险基金管 局 理 ： 单位 万元 项目 本年支出 类 分 编码 功能 科目 科目名称 计 合 本 基 支出 项目 出 支 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 映 年 国有 注 表反 部 度 资 经营预 。 算 拨款支出情况 财政 本 本 。 表 年度无发生额 17 三、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 计 年度收入合 321,567.07 ， ：本 万元 其中 年度收 入321,163.15 万元（含其他收入3,401.34 万元），年初结 转和结余403.92 万元；与2019 收 年度 入238,032 相比 万元 ， 增加83,535.07 ， 万元 增加35.1%。 2020 计 年 支出 度 合 321,567.07 ， ：本 元 其中 年 万 度支 出321,163.15 万元， 末结 余 年 转和结 403.92 万元；与2019 度 出 年 支 238,032 ， 相比 增加 万元 83,535.07 ， 元 增 万 加 35.1%。 ： 主要原因是 一 基 是市财政局追加下达政府性 金预 划 算国土基金收入 拨地方补充养老保险基金；二是增加社保 算 专项预 ；三 划 改革职能 转 是机构 ，根据“费随 转 事 ，费随 转 人 ”的原则， 费 涉及的人员经 、 一 费及项目 费 公用经 经 起 划转 局 医保 ；四是受 情影 疫 响根据市财政局《 一 关于进 步加 大力 一 出 度压减 般性支 调整优化支出结构的通知》 一 压减 般 。 性开支 18 （二）收入决算情况说明 2020 计 年度收入合 321,163.15 ， ： 拨 万元 其中 财政 款 收入317,761.81 万元，占98.9%；其他收入3,401.34 万元， 占1.1%。 其他收入3,401.34 ， ： 万元 主要是 二 位 各 级预算单 的 款 区拨 资金3,401.34 。 万元 19 （三）支出决算情况说明 2020 计 年 支 度 出合 321,163.15 ， ： 本 万元 其中 支 基 出 35,152.56 万元，占10.9%；项目支出286,010.59 万元，占 89.1%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入318,163.25 ， ：一 万元 其中 般 公共预算收入68,683.81 万元，政府性基金收入249,078 万 元，年初财政拨款 转 结 和结余401.44 万元；与2019 年度财 政拨款 入 收 238,029.52 ， 万 比 增加 元相 80,133.73 万元， 增加33.7%。 2020 政 出 年度财 拨款支 318,163.25 ， ：一 万元 其 般 中 共 支出 公 预算 68,683.81 万元， 府性 政 基金支出249,078 万 元，年末财政拨款结转和结余401.44 万元；与2019 年度财 政拨款支出238,029.52 ， 万元相比 增加80,133.73 。 万元 20 主要原因是： 预 增加政府性基金 算“ 划 基金收入 拨地方 国土 补充 老保 金 养 险基 ”249,078 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财 算 况 政拨款支出决 总体情 2020 一 年度 般 共 算 拨款支出 公 预 财政 合计68,683.81 万 ， ： 本 元 其中 基 支出35,152.56 ， 万元 项目支出33,531.25 。 万元 与2019 计 合 年度支出 237,521.21 、 本 万元 基 支出 43,401.15 万元、项目支出194,120.05 万元相比，分别减少 168,837.40 、 万元 少 减 8248.59 、 万元 少 减 160,588.80 万 元。 原 主要 因是：一是 划 机构改革职能 转，根据“ 随事 费 转， 随人转 费 ”的原则， 员 涉及的人 、 一 划 项目经费 转 公用及 起 保 医 局。二 受疫情影 是 响，根据市财政局《 一 大 关于进 步加 力 一 优 度压减 般性支出调整 化支出结构的通知》 一 压减 般性 。 支出 2.一 构 般公共预算财政拨款支出决算结 情况 2020 一 度 般公共预算财政拨 年 年 款 初预算62,589.99万 元， 计 支出合 68,683.81 ， 初 万元 完成年 预算的109.7%。主 ： 要用于 下 面 以 方 一 共服务 般公 (类)支出1.38万元，占0.0%；年初预算为 136万元，完成年初预算的1%。 小于 决算数 预算数的主要原 因是：一是预算草案将政府投资项目“ 办 大 罗湖社保 事 厅及 业 改造工程 务用房 ” 类 功能分 列为“2011003 关服 机 务”， 类 算实际下 预 达功能分 为“2080103 关 机 服务”， 此该项 因 目 算 入 决 纳 “ 保障和就 支出 社会 业 ”核算。二是政府投资项 21 目“ 坂 管 深圳市社会保险基金 理局坪山分局和 田等五个管理 站业务用房购置” 力 社 局 原预算在人 资源和 会保障 ，经调整 ， 类 纳入市社保 预算 分 为 局 功能 “2011099 力 其他人 资源事 出 物支 ”， 影响 受疫情 ，坪山 局 饰 竣工结算 内不 分 装 工程 年 ， 能完成 当年支出1.38 。 万元 教育(类)支出42.26万元，占0.1%； 预 年初 算为223万元， 完成年初预算的18.9%。 小 ： 决算数 于预算数的主要原因是 一 影 是受疫情 响， 训 未 作 能顺利开展 培 工 。二是根据 财政 市 局《 一 大力 一 于进 步加 出 化支出结 关 度压减 般性支 调整优 构 》，对 训 。 的 知 标进行压 通 培 指 减 社会保障和就业(类)支出60,412.26万元，占88%；年初 预算为53,278万元， 成 完 年初预算的113.4%。 大 决算数 于预 算数的主要原因是：一是年中增人增资， 员 增加人 经费；二 是 本 基 养老保险缴费支出 职业 缴费支出 及 年金 的增加。三是 类 。 投 纳入该功 分 算 政府 资项目 能 核 计划 卫生与 生 医疗 育(类)支出761.55万元，占1.1%；年 初预算为630 ， 的 万元 完成年初预算 120.9%。决算数大于预 算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提 高。 住房保障(类)支出7,466.37万元，占10.8%。年初预算 为8,323万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的 主要原因是：年初预算基本满足本年住房保障支出需求。 22 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 般 年度 公共预算财政拨款基 支出数35,152.56 万元，与2019 年支出数43,401.15 万元相比，少 减 8,248.59 万元， 少 减 19.%， 要 主 原因一是： 划 机构改革职能 转，根据 “ 随事 费 转， 随人转 费 ”的原则， 员 涉及的人 经费、 用经 公 一 划 费 起 医 局 转 保 ；二是 据 根 《 一 深圳市 政局 财 关于进 步加 大力 一 结 度压减 般性支出调整优化支出 构的通知》（深财预 〔2020〕115 号）压缩公用经费 。 支出规模 本 类 来 从基 支出 别 看：人员经费31,027.14 万元，主要 本 包括基 工资、津贴补贴、奖金、 本 机关 单位基 养 事业 老保 险缴费、 业 费 职 年金缴 、 本 职工基 疗 险 医 保 缴费、其他社会 23 障缴 保 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 休 离 费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 对 其他 个人和家 庭的补助支出； 经 公用 费4,125.42 万元， 办 主要包括 公费、 印刷费、 询费 咨 、 费 手续 、水费、电费、邮电费、 管 物业 理 费、 旅费 差 、维修（护）费、 赁 租 费、 议费 会 、 训 培 费、公 接待 务 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 车 用 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 。 公设备购置 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 财 支出决算总体情况说 经费 政拨款 明 深圳 会保险基 市社 金管理局2020 年度“三公”经费财 政拨款决 数 算 为52.70 ，较 万元 2019 决算数 年 104.9 万元 52.20 万元， 少 减 49.8%；较2020 年全年预算数95.24 万元 少 减 42.54 万元， 少 减 44.6%。2020 年度“三公” 支 经费 出 小 落 决算 于预算数的主要原因是我局认真贯彻 实中央八项 厉 要求 规定精神和 行节约 ， 一 进 步从严控制“三公” 费开 经 支。2020 度 年 “三公”经费 决 财政拨款支出 算比 年支出数 上 少 减 的的 要 是 主 原因 2020 年无 （ ） 因 出国 公 出 境 经费及公 车 。 务用 购置费 2.“三公” 。 支 经费财政拨款 出决算具体情况说明 1.因公出国(境) 。 费 2020 （ ） 年因公出国出 境 经费支出0 ，我 出 万元 市因公 24 国(境)经费按零基预 原则 算 编制， 计 年度中根据市因公出国 划 议 计划 预 定 动态调 使 审会 审 配 用，因 公出国 此因 (境) 费 经 。 年初预算数为零 与2019年决算数18.51 ， 少 万元相比 减 18.51 ， 少 减 万元 100%， ： 主要原因是 2020年无 （ ） 出国 境 费用支出。 2. 车 。 公务用 购置及运行费 2020 车 置 费支出 年公务用 购 及运行 51.27 ，较 万元 2020 年预算数87.5 少了 元减 万 36.23万元，与2019年决算数82.40 万元相比， 少 减 31.13万元， 少 减 37.8%。 要原因是 主 局 我 认 落 真 实 贯彻 中央八项 定精 规 神和厉行节约要求， 一 进 步从严 控制经费开支。 （1） 车 。 公务 运行维护费 2020 车 年公务 运行维护费51.27 ， 万元 主要是按规定保 车 料 的 留的公务用 燃 费、 修费 维 、过桥过路费、保险 等支 费 。较 出 2020 预算数 年 87.5 少了 万元减 36.23万元，与2019年 决算数64.90 ， 少 元相比 减 万 13.63 ， 少 元 万 减 21%，主要原 ： 因是 一是 落 八 认 贯彻 真 实中央 项规定精神和厉行节约要 求， 制 从严控 车辆经费开支。二是根据市财政局《 一 关于进 大力 一 支 的通知 步加 度压减 般性支出调整优化 出结构 》要求 冻结指标17.27万元。 （2） 车 。 公务 置费 用 购 2020 车 年公 际 务用 购置费实 支出0 ， 元 万 当年预算数为 0。与2019 算数 年决 17.50元相比，少 减 17.50万元，少 减 100%， 主要原因是： 车 当年无公务用 购置费预算。2020年市社会保 25 车 险基金管理局公务用 保有量为25辆。 3. 。 公务接待费 2020 费 年公务接待 支出1.43 元 万 ，主要用于国内相关单 位交 作及接受 流工 国家、 门检 工作所发 的 省相关部 查指导 生 待 接 支出，共接待14批次，总人数74人。较2020年预算数7.74 少了 万元减 6.31万元，与2019年决算数3.99 相 万元 比， 少 减 2.56万元， 少 减 64.1,%，主要原因是：一是受疫情影响，公 少 务接待批次减 ；二是 政 根据市财 局《 一 大力 进 步加 度 关于 一 》 压减 般性支 调整 支出结构 出 优化 的通知 要求冻 指 结 标 4.80万元。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 、 计 年度政府 基 收 出总 性 金 入 支 249,078 ， 万元 与 2019年度相比，政府性基金收入、 计 支出总 各增加了249,078 万元， 加 增 100%，主要原因是：2019年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 本 国 营 年度无 有资 经 预算收入支出。 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预算 效管 作开展情 绩 理工 况 效 求 根据预算绩 管理要 ，深圳市 会 险 管理局已 社 保 基金 要求 按 编制整体支出绩效目标， 落 并围绕政策 实、 计划 年度 实施、 大 重点工作任务和重 项目开展以及资金管理使用等情 ， 。（ 门 支 自评 部 整体绩效评价 告 况 开展整体 出绩效 报 ,详 26 见 件 附 1：深圳市 管 社会保险基金 理局2020 门 部 年 整体绩效 ） 自 报 评 告 对 织 组 2020 一 年度 般 共预 公 算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，二级项目196 个，共涉及财政 资金33,531.25 万元，一 占 般公共预算项目支出总额的100%。 对 组织 财 费用 务管理 门 项目开展部 评价， 及财 涉 政资金 1,010.75 万元。深 基 局组建绩 评 项 圳市社会保险 金管理 效 价 对 目组 2020 年财务管 费用 理 项目的财政资金使用及其效果 价 开展绩效评 ，评价结果表明本项目符合社保局事业发展规 划， 略 标相适应 绩效目标与职能以及战 发展目 ，符合单位年 计划 工作 度 。 必 项目建设 性 根据 的可行性和 要 ， 定程 按照规 序申 设 该 请 立 项目，并在设立 程中 过 ，提交符合相关要求的 料 文件和材 ， 了 务 有效保障 财 管理费用项目立项规范性。项 ， 情 绩效目标 目按照市财政局的相关要求 结合履职 况编制 ， ， 目标的产出 效果 正常业绩 匹 及 符合 水平 与预算的 配度高。 在绩效目 申 表 标 报 中， 长 确项目年 目标 明 度 及中 期目标，并 应 结合具体工作内容分解成相 的绩效指标，所设置的指标基 于2020 ， 、 可 评 年预算资金用途设置 绩效指标具备 量化 可 、 。 ： 估的特性 符合绩效 标明 的要求 具 指 确性 体情况如下 （1） ： 目 况 项 主要情 2020 年财务 理 用 预算金 管 费 项目 额1,259.57 ， 来 一 元 项 万 目资金 源均为深圳市财政局 般性 经费拨款， 类 主要用于社保基金各 票据的打印、制作、投递 27 及社保转移的银行转账等，其中， 基金票据打印制作投 社保 费约 递 占97%， 保转移的 费 社 银行转账手续 约占3%。 （2） ： 效目标设 情 绩 置 况 本项 效目标的 置遵 目绩 设 循 相关性原则、重要性原则、可比性原则、 性 系统 原则以及经 济性原则设立绩效目标。绩效目标包含可量化的指标， 且 而 也 本 测算 基 符合客观实际 况 目标值 情 。根 目内容设 据项 定相 标 关绩效目 如下： 量指标方 数 面，从 保 票据制作 印 社 基金 打 量、社保转移的银行转账数量等， 的 体现工作完成 进度情况； 质量指标方面，从社保基金票据打印投递准确率、社保转移 不 数 安全件 ，体现工作完成的质 情况 量 ； 指标方面 时效 ，从 、 银 及时性 打 投 社 金票据及 社保转移的 行到账 印 递 保基 时 性，体现项目的完成及时情况；效益指标方面， 目 从项 是否 办 有效节省参保单位和参保人的现场 事时间、是否提供便捷 ， ； 的 务 反映项目的社会效 情况 度方面 高效 政务服 益 满意 ， 从 保 意度评价 参保单位和参 人的满 ， 映 保 和参保人 反 参 单位 对 。 项目 该 实施的满意程度 （3） ： 绩效目标完成情况 2020 本 实 年 项目 际支出金额 1,010.75 万元， 执 整体 行率为80.25%。通过及时完成1,343 ， 印 递工作 万份社保基金票据的打 制作投 13.75 万笔社保转 ， 移 银行 工作 保证 的 转账 社 打 准确率 保基金票据 印投递 达 98%， 保 移 全事件 社 转 不安 0 发生，保障有效节省参保单位、 办 参保人的现场 事时间， 其 为 提供便捷高效的政务服务。经 28 料 过资 整理和归档， 评 已顺利完成评比项目 分， 目综合 该项 得分为94.97 ， 分 绩效 价等 评 级为“优秀” 2. 门 。 部 决 自 算中项目绩效 评结果 深圳市社 保 基 理局 会 险 金管 在2020 门 年 部 决 度 算中反 映“ 对 财政 养老保障的补助- 老 城镇居民养 保险财政补贴” 等200 ， 个项目绩效自评结果 具体各项目支出自评表,详见 附件2： 市社保局 深圳 2020 。 年项目支出 效自 绩 评表 （1） 对 财政 养老保障的补助- 镇 老保险财 城 居民养 政 补 绩 评综述 贴 效自 ：根 年初 据 设定的目标，项目自评得分100 分。 数 项目全年预算 4,460.35 万元，执行数4,460.35 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：及时完成城镇居 养 财政补贴的支付工作 民 老保险 ， 证城 民养老保 保 镇居 险财 付 达 政补贴支 准确率 100%，实现有 提 城 民养老保 效 高 镇居 险 待遇及市民满意度达90%。 ： 。下 发现的主要问题及原因 无 一 ： 。 步改进措施 无 （2） 对 财政 养老保障的补助-建国初期参加革命工作 部 助绩效自评综述 退休干 专项补 ：根据 初设 目标 年 定的 ，项 目自评得分100 。 目 算数 分 项 全年预 2,041.64 ，执 万元 行 数2,041.64 ， 执 元 行率 万 预算 100%。项目 效目 绩 标完成情 况： 本 通过 项目的实施， 初 及时完成建国 期参加革命工作退 休干部专项补助的支付工作， 革 退 保证建国初期参加 命工作 休干部专项补助支 准确 付 率达100%，实现有效提高退休干部 29 养 待遇及退 干 满 达 老保险 休 部 意度 90% 。 的目标 现的 发 主要 ： 。 一 ： 。 问题及原因 无 下 步改进措施 无 （3） 对 老 财政 养 保障的补助-早期退休人员专项补助 绩效自评综述： 目 根据年初设定的 标， 自评得分 项目 100 分。 项目全年 算数 预 2,977 万元，执行数2,977 万元， 执 预算 行 率100%。 绩 完成情况 项目 效目标 ： 本 过 目 施 通 项 的实 ，及时 完 早期 成 退休人员专项补助的支付工作， 休 保证早期退 人员 专项补助支付准确率达100%，实现有效提高退休人员养老保 及 员满意度达 险待遇 退休人 90% 。 的目标 发 的主 题及 现 要问 ： 。 一 ： 。 原因 施 无 下 步改进措 无 （4） 划 基金收入 地 补 老保险基 绩效 国土 拨 方 充养 金 自 评综述：根据年初设定的目标， 分 项目自评得 100 分。项目 全年预算数249,078 万元，执行数249,078 万元， 执 预算 行 率100%。项目绩效目标完成情况： 本 通 的实施 过 项目 ，及时 了 完成 国土 金收 基 入5%划 养老保险 拨 基金的工作，效 有 提高 圳退休人 地 补 老保险待 深 员 方 充养 遇。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 （5） （本 ） 会 市社 保险基金管理局 级 社保业务档案整 理外包绩效自评综述： 设 标 根据年初 定的目 ，项目自评得分 92.8 。 分 项 全年 数 目 预算 3,315.99 ，执 万元 行数2,928.2 ， 执 率 万元 预算 行 88.3%。 ： 本 效目标完 情 基 项目绩 成 况 及 了 采 结清 以前 度 购 时 年 项目费用， 了 采 保障 以前年度 购项目 30 顺利完成。 分 部 工作受疫情影响，如档案整理进度延误，故 计划 项目尾款 结转至2021 年支付。 现 问题及原因 发 的主要 ： 受疫情影响，档案 进度延误 整理 。 一 下 步改进措施：项目尾 计划结转至 款 2021 。 年 付 支 （6） （本 ） 社 险基金管 局 级 市 会保 理 财务管理费用项 ： ， 设 目绩效自评综述 根据年初 定的目标 项目自评得分92 分。项目全年预算数1,259.57 万元，执行数1,010.75 万元， 执 预算 行率80.2%。项 目标完成情况 目绩效 ：及时完成13.75 万笔 人保险金 数 参保 转移银行转账 ，1343 保基金票 万份社 据 的 印 投递工作 打 制作 ， 证打 保 印投递社保基金票据准确率达 98%， 金 参保人保险 转移不安全事件0 ， 发生 保障有效节省 参保企业、 办 群众的现场 事时间， 供 效的政务服务 提 便捷高 的目标。 现的 问题及原 发 主要 因：因系统优化、采 一 用银行 ， 少 通支付等 票 用 票 支 使 量减 ; 办 ， 另经 人自 垫付 行 部分 且 自2020 年11 月起， 划 因社保费征管职责 转， 不 我局 再提供 2020 年11 。 月以后缴费的基金票据 （7） （本 ） 市社会保险基金管理局 级 助 社保自 终端设 备运营绩效自评综述： 据年 定的目标 根 初设 ，项目自评得分 98.9 分。 年预算数 项目全 684 元 万 ，执 数 行 612 万元，预算 执行率89.5%。 ： 目绩 项 效目标完成情况 及时完成600 台社 设 保自助终端 备的维护工作，保证社保自助终端设备正常使 用率达100%、 设 覆盖率达 社保自助终端 备维护 100%，确保 31 办 长 提高自 理业 增 率 助 务项 ，以及 便 保 为参保人提供 捷的社 自助服 的 标 务 目 。 的主要问 及原 发现 题 因：无。 一 下 步改进 ： 。 措施 无 （8） （本 ） 局 市社会保险基金管理 级 政策法规宣传及 调研论证绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得 分96.4 。 分 项目全年预算数331.12 ，执 元 行 万 数211.67 ， 执 元 预算 行 万 率63.9%。 ： 标 况 及时完 项目绩效目 完成情 成6 ， 训， 个 保 专栏 组织 展培 社 宣传 开 2 议 次稽核工作会 , 讨 保证案件 论会出勤率达100%， 少 减 实现 基金风险事故、有 一 效提高 线工作人员财务管理水平、 策 有效提升社保政 宣传 力 响 的目标 影 。发现的主要 题及 问 原因：无。 一 下 步改进措 ： 。 施 无 （9） （本 ） 会 金管理局 市社 保险基 级 议 行 复 代 政 诉讼 ： ， 理费绩 自评 效 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数297.19 万元，执行数294.86 万元， 执 预算 行率99.2%。项目绩效目标完成情况： 了 完 及时 成 297 议 、 政复 案件 宗行 835 议、 宗行政诉讼 件的 复 行政诉 案 行政 工 讼案件的代理 作， 行政诉讼 件 置 良好 保障 案 处 效果 、行政 议案件 复 处置效果良好， 力 有效提高行政机关公信 ， 社 实现 办 保经 机构满意度达90% 。 的目标 ： 发现的主要问题及原因 。 一 ： 。 无 无 下 步改进措施 （10） 保险基金管理局 市社会 （本级）预 准备 效 算 金绩 32 ： ， 自评综 定 项目自评 分 述 根据年初设 的目标 得 96.1 。 分 项 年预算数 目全 266 ，执 元 行 万 数163.43 ， 执 万元 预算 行 率61.4%。 ： 年 项目绩效目标完成情况 当 度预算准备金安排 了13 ， 批次工作 保证预算准备金到位率达100%，有效保障 发 应急工作的开展及工 人员 度 突 事件及 作 满意 90% 。 的目标 ： 。 一 ： 。 题 无 下 步改 措 无 发现的主要问 及原因 进 施 （11） 会保险基 管理 市社 金 局（本级） 办 大 罗湖社保 事 ： 效 厅及业务用房改造工程绩 自评综述 根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数165 元 万 ，执行 数164.93 元 万 ， 执 预算 行率99.9%。项目绩效 标完 况 目 成情 ： 已及时 结 完成项目工程 算、 及项目验 决算 收，支 全 算 付 部结 款项， 办 有 优化 效 基层社保 公环境的目标。发现的主要问题 ： 。 一 ： 。 原 及 因 无 下 步改进措施 无 （12）市社会保险基金管理局（本级）社会保险转移接 工 服务绩效自评综述 续 作外包 ：根 年初 的目标 据 设定 ，项目 自评得分100 分。项 预算数 目全年 162 万元，执行数162 万 ， 执 算 行率 元 预 100%。 ： 项 绩效 目 目标完成情况 及时完成 34 ， 工 万笔转移业务单据 作 保证信息录入准确率达100%， 权 意 实现有效保障参保人的 益及参保人员满 度达95% 目 的 。 标 ： 。 一 ： 。 发现的主要问题 原因 步改进措 及 无 下 施 无 （13） 险 理局 市社会保 基金管 （本级）社 业 公 保 务 众服 务经费绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 33 98.8 。项 分 目全年预算数153 ，执 万元 行数134.67 ， 万元 执 预算 行率88%。 ： 组 项目绩效目标完成情况 及时 织2 场安 训， 全生产专项培 1 ， 次组织 全隐 查 安 患复 1 次组织安全隐 患排查， 门 切 部 安全责 实履行 任，督 和 局属各单 提 促 指导 位 力， 高 安 安全生产管理水平和应急救援处置能 消除 全隐患， 势 训 保障全局安全生产形 持续稳定及参加培 人员满意度达 100% 标 的目 。 主要问题及原因 发现的 ：无。 一 下 改进 步 措施： 。 无 （14）市社会 局 保险基金管理 （本级） 待遇决定 社保 书 ： ， 送 绩 评综述 根 年初 达 效自 据 设定的目标 项目自评得分 84.9 分。 数 项目全年预算 126 万元，执行数57.09 万元，预 执 算 行率45.3%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时将13375 张 、 单 养老业务 据 4 失业业务单据及 万张 44074 张工伤 务单 业 费邮寄给 据免 参保人， 递 寄 保证快 业务邮 0 差错，实 有 现 效 保 会保障工 正常 障社 作 开展及参保人员满意度达90%的目 。 ： 要 标 发现的主 问题及原因 养老失业待遇文书2020 年6 月28 日上线后，才能开始邮寄文书， 实 值偏低 导致 际完成 ； 养老失业待遇文书2020 年6 月28 上线后 日 ，开始邮寄文书， 大 办 业 项都为全 程 失 部分事 流 网 ， 办 需 场 理邮寄 书的 要现 文 少 情况很 ； 一 来 工伤保险待遇 般 说有3 种申请， 遇 首次待 偿 付（一次性伤残补助金等）、零星医疗费用报销、一次性医 ， 疗补助金偿付 1 办 人 通常要收到 个 理工伤 3 ， 次文书 数量 34 较 。 比 多 （15） 会保险基 市社 金管理局（本级） 办 保 人 社 窗口经 员工作 绩 自 述 服 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得 分89.5 分。项目全年预算数120.99 元 万 ，执行数66.94 万 ， 执 元 预算 行率55.3%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时完成 719 作 套工作服的制 ， 作服验收合格率达 保证工 100%，实现 了 办 有效 社保窗口 作 意度达 提升 经 人员形象工 人员满 90%的 。 ： 标 现 要问题及 因 项 目 发 的主 原 目经费为2020 年下半年 子 从盘 里调剂而成， 较 间 启动时 晚。 对 后招标过程遇 招标结 ， 长。 果有质疑 处理耗时 直至11 。 项 月份签订合同 服装 目 料采 面 购、 料 较长 面 质检时间 ， 来 后 受疫情 态化 影响 常 政策 ， 较 服装 放 因此项目 度 公司员工提前 假返乡 进 慢。 （16）市 保险基金 理局 社会 管 （本级）社会保险先行支 目 付民事诉讼法律服务项 绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分85.8 分。 数 项目全年预算 97 万元，执行 数21.83 万元， 执 预算 行率22.5%。项目 效目 成情况 绩 标完 ： 及时完成5 案 宗公告 件及71 ， 先行支付 件 证 受 宗 案 保 案件 理率、代 率达 理 100%，实现提升民事诉讼的法律服务水平及 相 案件 关人员满意度达90%的目标。发现的主要问题及原因： 先行支付于2020 年9 才 ， 成 因疫情导致先行支 月 完 招标 另 。 付 件量 案 下降 （17）市社会保险基金管理局（本级） 权申报绩 社保债 35 效 评 述 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自评得分99.8 分。 项目全年预算数95 ，执 万元 行数92.72 ， 执 万元 预算 行率 97.6%。 ： 本 项目绩效目标完成情况 及时完成 年度破产清算 权 案 债 申报 件数量380 宗， 权 保障反馈债 申报准 率 确 达100%， 权 对 提升社会 及 象满意度 实现 保险基金安全 债 申报 达90%的 。 标 目 ： 。 一 ： 的主要问 及原 发现 题 因 无 下 步改进措施 无。 （18） 局 市社会保险基金管理 （本级） 执 社会保险强制 ： 定 行案件审理法律服务费绩效自评综述 根据年初设 的目 标，项目自评得分97.6 分。项目 年预 全 算数70 万元，执行 数53.51 万元， 执 预算 行率76.4%。项 目标完成 况 目绩效 情 ： 2020 度 完成 年 及时 214 执 宗强 行案 制 卷审查，保证案件评查 合规率、 料 合 案卷材 的审查 法合规率均达100%，实现有效保 。 障社会保险基金安全的目标 ： 问 因 无 发现的主要 题及原 。 一 ： 。 下 步改进措施 无 （19） 社会 基金管理 市 保险 局（本级） 建 信息系统 设维 维护绩效 评 述 修 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自评得分 100 。 分 项目全年预算数62.36 ，执 万元 行数62.36 ， 万元 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 本 通过 项目的实 施， 对 完成 OA 级 系统的升 运维，保局 确 OA 系统的运行稳定， 大 现网 行重 故 实 站运 障0 高 息的宣传 发生及有效提 社保信 范 围、 传 的目标 宣 质量 。发 的主 现 要问题及原因：无。 一 下 步 ： 。 改进措施 无 36 （20） 险 市社会保 基金管理局（本级） 三 聘请第 方机构 监督检查绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标， 目自评得 项 分89 分。项目全 预算 年 数60 元 万 ，执行数29.75 万元，预 执 算 行率49.6%。 ： 了 目 标完成情 及 完 项 绩效目 况 时 成 6 次 、 暗访 出具4 、 调查 份 报告 1 ， 份年度分析报告 保证检查有 效性、 客 报告 观性， 力 以实现有效提升社保窗口单位服务能 的目标。 及 发现的主要问题 原因：计划 订合同期限为 签 1 年 ， ， 的跨 合同 适应财务 要 限由 年 后为 有关规定的需 合同期 1 ， 。 年调 为 年 暗访次数 报告 整 半 导致 和 份数相应减半 （21）市社会保险基金管理局（本级） 大 保 社 行政服务 厅自助受理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分86.4 分。 目全年预算数 项 50.7 万元，执行数12.31 万 ， 执 元 行率 预算 24.3%。 ： 项目 情 完 绩效目标完成 况 及时 成 70 采 台自 受 机 助 理 的 购，保证设备 收合 验 格率及设备正常运 行率达100%， 少 人 实现有效减 参保 等待时间、有效提高行政 大 服务 厅的受理效率、 大 服 的 有效扩 社保受理业务的 务范围 目标。发现的主要问 及原 题 因： 划 政数局规 因 的政务服务提 升 提及建设 频 询 系统 项目已 视 咨 服务 ， 未 采 因此 展 购 开 视频 。 客服模块工作 （22）市社会保险基金管理局（本级）档案整理费绩效 ： ， 自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分94.6 。 分 目 算数 项 全年预 42.98 ，执 万元 行数19.6 ， 执 万元 预 行 算 37 率45.6%。 ： 绩效目标 完 项目 完成情况 及时 成2000 盒/ 的 册 计 会 档案及1022 ， 计 册 事 档案整理 作 保 人 干部 工 证会 档案 整理合规率达100%， 保 实现有效提高档案 管安全性及档案服 对 务 象满意度达95% 。 的目标 ： 。 发现的主要问题及原因 无 一 ： 。 下 措施 无 步改进 （23）市社会保险基 管理 金 局（本级）零星修缮绩效自 ： ， 根 设定的目 项 自 分 评综述 据年初 标 目 评得 96.2 。 分 项 目 年预 全 算数40 万元，执行数24.6 万元， 执 预算 行率61.5%。 完 项目绩效目标 成情况： 本 及时完成 项目工作的实施，保障 格 零星修缮的维修维护验收合 率达100%， 障机构正常运 保 ， 转 实现 作人 意度达 工 员满 90% 。 的目标 要 发现的主 问题及 ： 。 一 ： 。 原因 无 下 改 措 步 进 施 无 （24）市社会保 基金 险 管理局（本级） 采 政府 购绩效自 ： ， 定 评综述 根据年初设 的目标 项目自评得分98.6 。 分 项 目全年预算数40 ，执 万元 行数34.57 ， 执 万元 预算 行率 86.4%。 ： 采 目 标完成情况 我局已完 政府 物 项 绩效目 成 购货 类采 ，采 了 购工作 购 10 、 台打印机 37 电 台 脑以及1 台复印 机， 办 有 用 购置均不 标准 所 公 品的 超 。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 （25）市社会保险基金管理局（本级）零星购置费绩效 ： ， 目 自评得分 自评综述 根据年初设定的 标 项目 91.2 。 分 项目全年 算数 预 40 ，执行数 万元 4.91 ， 执 万元 预算 行率 38 12.3%。 绩 完成情况 项目 效目标 ： 了 成 完 20 电 台 话机、20 套 无线键 鼠标 盘 套装、20 台键盘的零星购置， 办 保证 公用品质 格 量合 率达100%， 办 保证 公用品的购置不超标准及实现工作 人员满意度达90% 。 的目标 ： 。 发 要问题及原因 无 下 现的主 一 ： 。 步 进措 改 施 无 （26）市社会保险基金管理局（本级） 权 人 益单 社保个 寄 绩 自 述 送 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数30 元 万 ，执行数30 万元， 执 预算 行率 100%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时完成37.5 权 万份个人 录 送 益记 单的寄 ，保证妥投率达100%，有效 障参 的知 保 保人 权 情 及 度 参保人员满意 达90% 。 标 的目 发现的 要 题 主 问 及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步 进措 改 施 无 （27）市社会保险基金管理局（本级） 信 社保情况短 告 知费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 年 项目全 预算数29.11 万元，执行数0 万元， 执 预算 行 率0%。项目 目标完成 绩效 情况： 短 及时完成 信发送，告知市 ， 民 保 况 短信业务 盖率 社 情 保证 覆 达90%，有效保障参保人 权 意 员的知情 及参保人员满 度达90% 。 的目标 发现的主要问 题及原因：该合同从2020 年11 月开始， 信 社保情况短 告知 项目截至 费 2021 年1 月25 计三 未 日总 个 费用 月 缴清，未缴 清欠费金额26,2749.79 。 时 属上年结 项 元 由于当 该项目 转 ， 未 ， 。 财 下达相关 算 暂 目 政还 预 无法按时支付上述费用 39 （28） 理 市社会保险基金管 局（本级）工伤医疗康复监 管绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分99.9 分。项目全年预算数25.58 万元，执 数 行 25.37 万元， 算 预 执行率99.2%。 ： 了 项 成 时开展 目绩效目标完 情况 及 2 次专 项 查 检 ， 一 议 实现规范 伤医 进 步 工 疗服务协 机构和工伤康复 议 理 服务协 机构的管 ， 少 减 工伤基金的损失，更好地保障劳 权 。 动者的工伤保险合法 益的目标 现 问题及原因 发 的主要 ： 。 一 ： 。 无 下 步改 措施 进 无 （29） 社会保险 市 基金管理局（本级）社 档案管 保业务 理 包 效 综述 外 绩 自评 ：根据 初设 年 定的目标，项目自评得分 0 。 分 项目全年预算数18.93 ，执 万元 行数0 ， 执 万元 预算 行率0%。项目绩效目标完成情况： 一 三 项目属于招 管 ，延续 类。2020 项 到 年 目结转 2021 执 。 年 行 发现的主要问 及原 题 ： 未 ， 前尚 开启 工 因 目 验收 无法体现 作绩效。 （30）市社会保 基 管 险 金 理局（本级）追缴和 件调 案 查 取证费绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自评得分 77.4 分。项目全年预算数8.59 万元，执行数7.25 万元，预 执 算 行率84.4%。 ： 目 情况 及时完成法律顾 项目绩效 标完成 ， 的聘 作 保证提 务 证率达 问 请工 供法律咨询服 质量保 100%， 权 有 维 我 法 益 效 护 局合 。发现 主要 的 问题及原因：调查疑难 案件需据实开展， 受 同时 疫情影响，难以开展调查，及社保 权 权 。 益人的 益保障率有待提高 40 （31） 险 理局 市社会保 基金管 （本级）政 训 策法规培 绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标， 目 分 项 自评得 80.8 分。 项目 年 算 全 预 数6.7 ，执 元 行数 万 1.18 ， 执 万 预算 元 行率 17.6%。 ： 项目绩效目标完成情况 2020 业 年共开展内控 务培 训2 ， 训 期 共培 237 ， 人 保障有效提升风险管理业务水平、 办 有效提升 案水平、 力 效 络舆情人员服务能 有 提高网 。发现 的主 题及原因 要问 ：受疫情影响，落 防 实 控要求，整改：2021 训 ； 训未 。 年增 全 培 网络舆情 培 开 加 员 次数 员 展 （32）市社会保险基金管理局（本级） 机 工伤定点医疗 构准入检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分91.8 分。目 算数 项 全年预 6.17 万元，执行数4.2 万元， 执 预 行率 算 68.1%。 ： 绩效目标 完 项目 完成情况 及时 成4 次 增工伤定 康 准 构检查 新 点 复 入机 及3 新增 次 工伤定点医疗准 入机构检查， 康 有效提升定点 复及医疗机构的服务水平，实 对 现检查 象满意度达90% 。 ： 问 因 的目标 发现的主要 题及原 因定点医疗准入规 无明 求专家参 定 确要 与， 采 市 准入过程 用 、 。 处和分局 伤 稽 联合检查 式进 局业务 工 科 核科 方 行 （33）市社会保险基金管理局（本级）社 培 会保险普法 训 ： ， 绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分89 分。项目全年预算数6 万元，执行数6 万元， 执 预算 行率100%。 ： 了 训 项目 效目 成情况 及 险 工 绩 标完 时完成 社会保 普法培 作， 训 培 用 单 数 人 位 达539 家，有效保障 动者 劳 的社会保险 41 权 保 合法 益及提升用人单位依法参 缴费意识。发现的主要问 题及原因：因疫情影响， 要 并根据财政缩减相关 求， 调 我处 训计划 整普法培 ， 训 培 用人单 为 位 500 家， 需要费用 项目 由 15 万调整为6 ， 元 万 在11 成 月完 2020 训 年度普 培 作 法 工 。 （34） 会保险基 管理 市社 金 局（本级）指纹设备配置项 目绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自评得分85.8 分。项目全年预算数4.94 万元，执行数4.82 万元， 执 预算 行率97.7%。 绩效目标完成情况 项目 ：及 完成 时 44 采 纹 套指 采 集和认 作 证设备的 购工 ， 采 休人员指 认 的 保证退 纹 证 集和 认证业务 放率 下 达90%， 对 实现参保人 生存认证服务的满意 度达90% 。 ： 了 目 的 标 发现的主要问题及原因 我局优化 养老 金申领流程， 采 必 作 节 不再将 集指纹 为 选环 ； 计划 该项目原 采 用于业务 街道 次 集指纹 进 时首 信息使用， 采 程 因流 优化后 集为可选 节 环 ， 未给 配置 故 街道 ；此前 保指 社 纹认证服务已 下放到社区， 原 由于设备老旧的 因，对部分社区的指纹设备 。 进行更新 （35）市社会保险基金管理局（本级） 点 工伤定 医疗机 训 构培 绩效自评综述：根 年初 的目标 据 设定 ，项目自评得分 78.6 分。项 预算数 目全年 4.84 万元，执行数0.28 万元，预 执 算 行率5.7%。项 绩效 目 目标完成情况：及时开展系列业务 训 培 ， 计 训 累 培 39 人， 训 参与培 机构达11 家， 了 训 保证 培 人员签到率达90%， 。 平 有效提升医疗保险机构服务水 发现 42 ： 大 训 。 主要问题及原因 因疫 无法 型培 会 的 情 开展 （36）市 管 社会保险基金 理局（本级）公务接待 效 绩 自 ： ， 评 根据年初 定的 综述 设 目标 项目自评得分91.4 。 分 项 目全年预算数2.24 ，执行 万元 数0.31 ， 执 万元 预算 行率 13.9%。 ： （本 ） 项目绩效目标完成情况 我局 级 按照相关规 定， 来访 待工作 做好 公务接 ，保证接待合规 达 率 100%，确保 务接待工 公 作正常开展。 现 问题及原 发 的主要 因：无。 一 下 ： 。 步 措施 无 改进 （37）市 会保 社 险基金管理局（本级） 议 行政复 诉讼代 理费(新增) 效 绩 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 。 分 项目全年预算数0 ，执 元 万 行数0 ， 元 预算 万 执行率0%。项目绩效 标完 况 目 成情 ：当年度已完成工作，根 议 据 诉讼代理 目 同 行政复 项 合 约定， 议 行政复 诉 代理 讼 项目 议 是按照行政复 决定书、 判 付 法院 决书进行给 。发现的主要 问题及原因： 议 因复 决定、 判 法院 决具有滞后性（10 月、11 月、12 议 二 案 第 年 月复 诉讼 件会在 1 月、2 才 月 出具决定书、 判 ）。 一 ： 书 下 进措施 故 决 步改 2020 在 年该项目费用 2021 年2 了 。 行 支付 月进 （38）市 会 险 管理局 社 保 基金 （本级） 据转 数 换机项目 ： ， 标 绩效自评综述 根据年初设定的目 项目自评得分0 分。 项目全年预算数0 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。项 目 情况 目绩效 标完成 ：项目终止。经工作 员初 研 人 步调 ，该 43 机器 提 转换效率有待 高， 术 采 观望技 升 改 后 定 后期 级 造 再确 计划 购 。发现 主要 的 问题及原因：经工作人员初步调研，该 换 机器转 效率有待提高。 一 下 步改进措施： 术 后期观望技 升 采 计划。 级改造后再确定 购 （39） 会 金管理局 市社 保险基 （本级）深圳市社 保险 会 坂 管理局坪 五 站业务用 购 基金 山分局和 田等 个管理 房 置绩 评综述 效自 ：根 年初 据 设定的目标，项目自评得分60.1 分。 数 项目全年预算 250 ，执 万元 行数1.38 ， 执 万元 预算 行率 0.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年仅及时完成了龙岗站 业 装饰工程施工结算款 付 务用房 支 ， 了 实 作人员满 现 工 意度 达90% 。 ： 发 要问题及 因 山 装饰工程 的目标 现的主 原 坪 分局 较 杂， 未 。 建设 因 内容 为复 尚 完成 （40）市社会保险基金管理局（ 属 直 分局）社保关系转 移业务邮寄费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 得分 评 99.6 。 分 项目全年预算数220 ，执 万元 行数210.65 ， 执 万元 预算 行率95.8%。 ： 目 情况 完成 项目绩效 标完成 省 、 、 内 外 关系转移 系函 省 社保 联 信息表邮寄370218 ，执 份 较 ， 。发 行情况 好 顺利完成履职目标 现的主要问题及原因： 执 计 该项目的资金 行是根据实际业务邮寄数量 算，因此预算 数完成率无法达到100%。 一 下 改进 步 措施：继续做好项目预 ， 执 。 学 预算 行率 算的科 性 确保 （41） 社 保 金管理局 市 会 险基 （ 属分 直 局）综合柜员制 44 窗口服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98 。 分 项目全年预算数80 ，执 万元 行数80 ， 万元 执 预算 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 2019 年3 月我 办 才 局 公场所 分 迁至深圳人 园， 大 并 厅设立 在服务 4 个 属 直 窗 专 ， 一 服务及标 纳入 窗口 准 人社局统 管理。执行情况为优。 及 发现的主要问题 原因：窗口人员业务素质仍需提高，不断 训 加强业务培 。 一 下 步改进措施： 范 规 、 才园窗口服 提高人 ， ， 务质量 聘用 口人 时到位 为 质 窗 员及 参保人提供优 服务。 （42） 社会保险 金 理 市 基 管 局（ 属分局 直 ）员 经费 额 绩 效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分98.7 分。 项目全年预算数157.3 ，执 万元 行数148.03 ， 执 万元 预算 行率94.1%。 ： 情 员额人员经费足 项目绩效目标完成 况 保障 额发放，劳务 工作监督 派遣 评估及时、 用 劳务 工规范，执行 情况为 好 良 。现 要问题及 因 发 的主 原 ： 较 员额人员流动性 强， 经常存在人员缺岗现象， 少 手 人 ，工作任务重。 一 下 步改进 ： ， ， 。 属 措施 加强用工管理 稳定员工队伍 让员工有归 感 （43） 会保险基金管理局 市社 （直 分局 属 ） 经费 员额 （新 增）绩效自评综述：根 设定的目 据年初 标，项 自 分 目 评得 99.3 分。项目 年预 全 算数27.34 万元，执行数27.34 万元，预算 执行率100%。 完 项目绩效目标 成情况：保障员额人员经费足 额发放，劳务派遣工作监督评估及时、 务 范 劳 用工规 ，完成 。 ： 较 情况为优 发现 主要 及原因 员 强 的 问题 额人员流动性 ， 45 在人员缺 现 经常存 岗 象， 少 人手 ， 作任务重 工 。 一步改 下 进 ： ， ， 。 有 措施 加强用工管理 稳定员工队伍 让员工 归属感 （44）市社会保险基金管理局（直属分局）零星修缮绩 效自评综述： 据 定的目标 根 年初设 ，项目自评得分97.8 分。 项 年预算数 目全 10 ，执 万元 行数7.77 ， 执 预 万元 算 行率 77.7%。 执 按调减后 际 率 实 行 为97.1%。 目绩效目 完成 项 标 情 况：根据《 一 大力 一般 深圳市财政局关于进 步加 度压减 性支 》（ 〔 出调整优化支出结构的通知 深财预 2020〕115 ） 号 要 ， 计划 求 调减 2 ， 执 万元 实际 行7.77 ， 大 元 天 厦 万 修缮海 档案库房温湿度 能测 漏水报警 智 控及 系统， 库 提升档案 房安 管理水平 全 ， 障 案 的安全与 存寿 保 档 实体 保 命。发现的主要 问题及原因： 全 经常性的进行安 检测要及时。 一 下 步改进措 ： 采 行 测 施 按 购程序选用有资质的检测机构每年进 安全检 ， ， 、 。 及时消除安全隐患 现库 理规范化 实 房管 现代化 （45） 保 管理局 市社会 险基金 （直 分 属 局） 采 政 绩 府 购 效自评 述 综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。 年 项目全 预算数13.8 万元，执行数8.88 万元， 执 预算 行率 64.4%。 执 按调减后实际 行率为99.8%。 完 项目绩效目标 成情 况：根据《 一 大力 一 深圳市财政局关 进 步 压减 般性 于 加 度 支 》（ 〔 支 的通知 深 预 出调整优化 出结构 财 2020〕115 ）要 号 求， 必 减不 要的 支 调 开 ， 计划 调减 4.9 万元， 执 实际 行8.88 ，（ ）执 万元 含压减数 行率99.8%，执 。 优 行情况为 发现的 46 主要问题及原因： 未 因有部分业务 能开展， 必 办 调减不 要的 置 公设备购 ， 办 成 公设备利用率低 以免造 。一 下 改进 步 措施： 了 我单位建立健全 财务、 产 资 、 采 等方面的 控 理 政府 购 内 管 制度， 了 制定 《 采 深圳 社会 市 保险基金管理局直属分局自行 细 购管理实施 则（试行）》（深社保直〔2020〕2 号）、《深 办 （ ） 法 圳市社会保险基金管理局直属分局财务管理 试行 》 （ 〔 社保直 深 2020〕3 ）》， 、 号 切实规范管 防范 理 风险。 （46）市社会保险基金管理局（直属分局）社保综合管 理 效 综述 绩 自评 ：根据 初设 年 定的目标，项目自评得分98.9 。 分 项目全年预算数45 ，执 万元 行数44.15 ， 执 万元 预算 行率98.1%。 ： ， 项目绩效目标完成情况 后勤保障资金到位 执 。 ： 情 发现的主要问题及原 存在 全隐患 行 况为优 因 有安 ， ， ， 需 巡 人员管理 化 工 意识 加强安全生产 查 规范 强 职 安全 。 一 下 步 进措 改 施：提高后勤管理水平，继续提高后勤保障服 。 务 （47）市社会保险基金管理局（直属分局）案件调查取 ： ， 据 定的目标 项目自评得 证费绩效自评综述 根 年初设 分 93.2 分。项 年预算数 目全 23 万元，执行数7.44 万元，预算 执行率32.4%。项目绩效 标 成 目 完 情况：今年由于 情影 疫 响， 根据《 一 大力 一 性 深圳市财政局关于进 步加 度压减 般 支出调 》（ 〔 整优化支出结构的通知 深财预 2020〕115 ）， 号 压减 一 于 般性支出差旅费不低 60% ， 的要求 “案件调查取证费” 47 （48）市社 险基金管 会保 理局（直属分局）社 公 保业务 众服务 费 效 综述 经 绩 自评 ：根据 初设 年 定的目标，项目自评 得分94.2 。 分 项目全年预算数98.53 ，执 万元 行数48.42 ， 执 万元 预算 行率49.1%。 ： 项目绩效目标完成情况 年初预 算为138.53 万元， 经 局项目 调减 费至市 40 万元后实际支付 48.42 ， 万元 完成49.1%，此项经费 劳 主要用于聘用 务人员 劳务费。发 的 要 及原因 现 主 问题 ：完 进度 成 不理想，主要原 因是1、 ， 社 由于疫情 今年减免缴纳 会保险费2、聘用人 预算压减了13.2 万元，剩余预算9.8 万元；实际执行7.44 万元，（含压减数）预算执行率75.9%，完成征收、养老、 失业、工伤案件调查16 宗收集确凿证据，为业务处理提供 可靠依据，执行情况为良。发现的主要问题及原因：受新冠 肺炎疫情的影响，分局严格执行2020 年防控工作要求，减 少跨省内外外出调查，同时按市财政局文件要求压减差旅 费，大幅降低案件调查取证频次，同时严格控制出差人数， 在疫情防控期间主要采取函件、部门信息共享等不直接见面 接触方式进行核实。下一步改进措施：案件调查取证费在执 行中因年初预算测算标准有偏差、机构改革人少事多矛盾突 出、疫情等因素而导致执行率偏低，我分局在今后年度的预 算编制中总结经验教训，提前谋划；在实际预算执行中，加 大财务部门实时监控项目执行进度及预算执行情况的力度， 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 员 48 退休、 未 辞职 能及时补充人员到位。 一 下 步改进措施： 促 敦 门及时补充劳务人员到 到位 人事部 岗 ， 社保业务 确保 顺利完 。 成 （49） 会 金管理局 市社 保险基 （ 属 局 直 分 ） 准备金 预算 ： ， 绩 自评 效 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分0 分。 项目全年预算数37.89 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。 项目绩效目标完成情况： 应 没有 急项目，未执行。发现的主 ： 。 一 ： 。 要问题及 因 无 改进措施 原 下 步 无 （50） 基 局 市社会保险 金管理 （直属分局）档 配 案 送费 ： ， 绩效自评 述 根 综 据年初设定的目标 项目自评得分0 分。 年 项目全 预算数37.5 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。 项目绩效目标完成情况： 是 开展社保业务 此项目预算 为配合 进驻区、 大 道政 务 厅的工 街 务服 作， 料 务 做好社保业 纸质材 档案管理 作 工 ， 保 流转顺畅 确 业务 、 案安 档 全归档入库。按 办 办 新的同城通 的经 模式，各分局、各管理站、各街道所产 大 生的 量业务档案需流转审批或送到集中整理点。根据要求 我分局2020 采 ， 采 预算拟 用购买 务的 通过政府 服 方式 购选 择一 较 平 家管理水 高、 布较 网点分 广 机 负 局档 全市 的 构 责我 。 未 案的 送工 配 作 但是由于全市各区进驻工作并 全面推行， 各区、 大 较少 街道政务 厅业务受理量 ，导致各分局配送档案 较少 量需求 ，一 仅 年的配送量 2.6 案 万件档 。发现的主要问 题及 因 原 ：今 新冠疫情 年受 影响， 门 部 情情 上级业务 根据疫 49 了 况修订 务 求 业 需 ， 大 配送档案 幅降 导致 量 低。 一 下 步改进 ： ， 执 出 措施 按照市财政局要求优化支 结构 终止 行此项目。 （51）市社会保险基金管理局（福田分局）待支付以前 采 度 绩效自评综述 年 政府 购 ：根据年 设定 标 初 的目 ，项目自 评得分99 分。 全 数 项目 年预算 5.9 万元，执行数5.9 万元， 执 预 率 算 行 100%。 ： 项目绩 目标 效 完成情况 2020 年1 ， 月 一 大 侧 及时启用刚装修完成的 楼北 厅，作为咨询、取号和等 候区，在疫情期间， 了办 有效分散 事人群，2020 年9 对 月 该 修 行验收合格 项装 工程进 ，办理竣工结算，按照 规定支 合同 了 付 工程尾款。 的 题及原因 发现 主要问 ：无。 一 下 改 步 进措 ： 。 施 无 （52）市社 保险 会 基金管理局（福田分局）社保志愿服 评 务绩效自 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.8 分。项目全年预算数34.56 万元，执 数 行 32.35 万元， 算 预 执行率93.6%。项目绩效目标 成情 完 况： 过该项目 通 的实施， 保 招募社 志愿者， 大 进驻社保 务 业 厅， 大 常 务 厅的志 驻业 愿 者人数维持在8 人， 办 为 事群众提供取号指引、 端 自助终 操 作指引等志愿服务， 办 方便 事群众， 了 大 提高 社保业务 厅服 务水平。 主 及原因 发现的 要问题 ：无。 一 下 步改进措施：无。 （53）市 保险基金 社会 管理局（ 局 福田分 ）少儿医保协 办费（新增）绩 自 综 效 评 述： 据年初设 的目 根 定 标，项目自 评得分87 分。项目全年预算数15 万元，执 数 行 1.43 万元， 50 执 预算 行率9.5%。项目绩效目标完成情况： 少儿 按照 医保参 保人数，每生3 标 元的 准，对 办少儿 代 、大 生医保的学校 学 办 足额发 代 费 放 。 类 各级各 学 督促 校（含幼托机构）依照职 办 ， 及时为在 学 理 登记及缴 尽量 责 校 生 参保 费 做到应保尽 保，保障学生人身健康与安全， 轻 减 学校和家庭负担，促进 社会和谐稳定。 计 根据参保人数统 ，2020 少儿 年度参加 、大 医 数 学生 保单位 为249 家， 办 应发放代 费金额为64.11 万元。 现的主要 发 问题及原因：2020 度 年 共为176 办 学校发放 家 代 费55.30 元 万 ， 覆盖率为 发放 86%，小 预期 于 的90%的目标， 主要因为福田区2020 大 儿 、小 办 办 公 年 批幼 园 学民 转 或更 名，人员变动，未及时申请该项经费补贴。该项目为考虑到 少儿 人 造成的项目经费缺口 请的 经 医保参保 数增加 申 新增 费，少儿医保、大 办 项 支付部分 该 学生医保协 费 目不足 由 项 目支出， 执 较 因此项目 率 低 行 。 一 下 步改进措施：坚持细化 预算编制， 编 提高预算 制的准确性， 执 进而提高全年预算 行 。 率 （54）市社会保险基金管理局（ 局 福田分 ） 备金 预算准 ： ， 绩效自评综述 根 年初 的目标 项 据 设定 目自评得分98.5 分。项 预算数 目全年 15.72 万元，执行数14.88 万元， 算 预 执行率94.6%。项 绩效 目 目标完成情况：2020 年因新冠疫情 的影响， 预 我分局 算准备金用于购买口罩，消毒水，体温检 测设备等防疫物资， 我 急项目正常运行 有效保障 分局应 ，应 51 急 目完 达 项 成率 100%。发现的 因 主要问题及原 ：无。 一 下 步 ： 。 改进措施 无 （55）市 会 基金管理 社 保险 局（福田分局）社保业务公 众服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.5 。 分 项目全年预算数285.3 ，执 万元 行数285.3 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 本 通过 项 ， 的开展 向 劳 员工 目 劳务公司聘请 务派遣 24 三 人以 向 及 第 方购买5 名人员用 社保 于 咨询服务， 一 在 定程度上缓解我分 。 力 本 的 局人手不足 问题 但因人 资源市场整体用工成 上涨， 对临聘人员工资进行调整， 人 薪资整体上涨 临聘 员年度 14%。 对 劳务派 人员 定 遣 相 稳 ， 大 人员变动不 ， 性 人员流动 为8.3%， 对 较为熟练 业务 ，人 年 考 格率达 员 度 核合 100%， 对 参 服务 保 象满意度为92%。 ： 。 一 改 发现的主要问题及原因 无 下 步 进 ： 。 措施 无 （56）市社会保险基金管理局（福田分局）租赁费绩效 ： ， 据 定的目标 项目自评得 自评综述 根 年初设 分94.9 。 分 项 年预算数 目全 210 ，执 万元 行数208.78 ， 执 预 万元 算 行 率99.4%。 ： 米 项目绩效 标 成 按照每平 目 完 情况 方 100 元的 大 二 价格租赁海天 厦 、三楼中南边共2281.54 米办 平方 公用 ， ， 季 房 按 度支付租金 全年共支付273.78 ， 万元 因租金上 ， 涨 申请新增拨款65 （ ： （ ）） 称 新增 万元 项目名 租赁费 用于租金支付。通 该项 实施 过 目的 ， 了 办 保障 分局的正常 公 52 场地， 本 制良好 成 控 ， 办 租 公 所 在用 赁 场 全部 ，工作 员满 人 意度达95%。 ： ，春 发现的主要问题及原因 因疫情影响 节假 长 期延 ，办 少 计划 公场所实际开放天数 于 开放天数， 办 租赁 于 公场所使用率略低 预期。 一步改进措施 下 ：加强绩效 控 监 ， 对 。 的 及时 绩效 应用 目标进行调整 （57）市 险基金管 局 社会保 理 （ 田 福 分局）零星修缮绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。 项目全年预算数40 ，执 万元 行数38.98 ， 执 万元 预算 行率 97.5%。 ： 过 的公司购买服 项目绩效目标完成情况 通 向专业 务，对电脑、 印机 打 、 办 设备等 公 维 网络 设备进行驻点 修维 护，本 了 办 基 覆盖 分 的 部 备 局 全 公设 ，能及时 应维 响 护需求； 对办 ， 修 公场所及公共配套设施维修维护 维 验收合格率达 100%， 了 大 保障 业务 厅设备正常运转， 了 改善 福田分局业务 大 作 境 厅的工 服务环 。发现的主要问题及 因 原 ：无。 一 下 步 ： 。 改进措施 无 （58） 基 局 市社会保险 金管理 （福田分局）文 邮 书 寄费 ： ， 绩效自评 述 根 综 据年初设定的目标 项目自评得分89.1 。 年 分 项目全 预算数24 ，执 万元 行数20.83 ， 执 万元 预算 行率86.8%。项目绩效目标完成情况：2020 数 年邮寄邮件 量 1.26 万份，占预期数量的79%。其中： 大 养 待遇 书 部 老 决定 ， 分通 送 整个邮寄 量 过邮寄的方式 达 约占 数 的30%，通过邮 件的寄送， 了 约 参 节 保人的时间。一些疑难案件通过发函取 53 式 证的方 ， 少 减 的实地调查的次数，工作人员满意度达95%。 ： 发现的主要问题及原因 因2020 ， 年 响 社保 疫情影 “不见 面”办理， 较 长较 邮寄 用 上 多 费 年增 ，调增项目预算4 万元， 由 邮寄数量 比 加 但 于省外 占 增 ， 本 较 单位邮寄 上升 平均 成 预 期上涨32%。 一 ： ，提 下 步改进措施 坚持细化预算编制 高预 。 算编制的准确性 （59）市社会保险基金管理局（福田分局） 采 政府 购绩 自 效 评综述：根据年初设定的目标， 目自 分 项 评得 96.7 分。 项目全年预算数26.9 元 万 ，执行数24.3 元 万 ， 执 预算 行率 90.3%。项 绩 标完成情 目 效目 况：完成30 台台式电脑，12 台 交换机，10 采 台高拍仪的 购， 了 办 的 更新 员工 公设备。采购 设备验收合格率达100%，采购设备使用率达90%，设备使用 达 人员满意度 95%。 主要问题及原因 发现的 ： 计划采 原 购12 激光 机 台 打印 ， 执 但因报 中 废流程尚在 行 ， 人均打印 我分局 台 超 机 数 标，采 计划未获批准 购 。 一 下 改进 步 措施：对固定 资产加强管理， 效 提高固定资产利用 率，对达到报废年限的 办 。 固定资产及时 理报废手续 （60） 局 市社会保险基金管理（ 局 福田分 ）员额经费（新 增）绩效 评综 自 述：据年初设 根 定的目标， 自 项目 评得分93.4 分。项目全 预 数 年 算 36.04 万元，执行数28.51 万元， 算 预 执行率79.1%。 ： 伍 项目绩效目标完成情况 优化员额人员队 管理，对分局临聘人员进行薪资待遇调整， 长 年均待遇增 率 54 为14%，对 ， 员 性 提高人员专业素质 到 保持临聘人 的稳定 起 了较好 用 的作 ，临聘人员流动性为8.3%， 度 格率 年 考核合 为 100%。 ： 。 一 ： 发 的 要 及原因 无 步改 现 主 问题 下 进措施 无。 （61） （ ） 市社会保险基金管理局 福田分局 少儿医保、 大 办 学生医保协 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.9 分。 年预算 项目全 数55.4 万元，执行数55.3 ， 执 万 预算 元 行率99.8%。 ： 少 项目绩效 按 目标完成情况 照 儿 参保人数 医保 ， 生 每 3 的 元 标准，对 办少儿 代 、大学生医 办 的学 保 校足额发放代 费。 类 督促各级各 学校（ 构 含幼托机 ） 办 依照职责及时为在校学生 理参保登记及缴费，尽量做到应 ， ， 障 身健康与安全 减轻学 和家 担 保尽保 保 学生人 校 庭负 ， 促进社会和谐稳定。 计 据 数统 根 参保人 ，2020 少儿 年度 加 参 、 大 生 单位数为 学 医保 249 家， 办 应发放代 费金额为64.11 万 ， 元 2020 年度共为176 办费 家学校发放代 55.3 ， 万元 发放 覆盖率为86%， ：少儿 、大 办 其中 医保 学生医保协 费项目支 付55.29 ，少儿 办 新 支付 万元 医保协 费 增项目 1.43 。 万元 ： 发现的主要 题及 主要因为 问 原因 福田区2020 大 儿 年 批幼 园、小 办 办 公 或更名 学民 转 ， 员 动 人 变 ，未 申请该项 及时 经 费补贴。一 下 步改进措施： 划 因征收职能 转至税务，根据“费 随事转” ， 原则 2021 。 年不再申请该项目经费 （62）市社会保险基金管理局（ 局 福田分 ） 策法 社保政 规宣传业务绩效 评综 自 述： 据年初设 根 定的目标， 自 项目 评 55 得分98.8 分。项目全 预 数 年 算 10 万元，执行数8.81 万元， 执 算 行 预 率88.1%。项目绩效目标完成情况：完成20 万份养 老、 伤 工 、失业、 料 征收等政策宣传资 、折页、申报表等的 印刷， 料 宣传资 印刷合格率达100%， 料 及 宣传资 时更新 ，使 办 对 了一 事群众 社保 识的 程度有 定 知 知晓 的提高。 主 发现的 ： 。 一 ： 。 及原因 无 步 进 无 要问题 下 改 措施 （63）市社会 险基 保 金管理局（福田分局）租赁费（新 增） 述 绩效自评综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数65 万元，执行数65 元 万 ， 执 预算 行率 100%。项目绩效目标完成 况 情 ： 办 及 租 公场所 时续 ，按合同 ， 办 付 版社租金 用 障 所的正常 用 金额支 海天出 费 保 公场 使 。 ： 。 一 ： 。 发现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （64） 社 市 会保险基金管理局（福田分局）案件调查取 ： ， 初 目标 项目自评得 证费绩效自评综述 根据年 设定的 分 81.1 分。 目全 算数 项 年预 39.2 万元，执行数9.36 万元，预 执行 算 率23.9%。 绩效目标 成 况 项目 完 情 ：2020 成养老 年完 、 征收、工伤、 偿 稽核等疑难案件调查取证及社保待遇的追 案 件调查9 宗，全部外出调查案件均完成调查目的，调查工作 率 质量达标 100%。 主要问题及原因 发现的 ：受疫 影响 情 ，上 本 未 年基 上 外 半 出调查， 对 小 讨 疑 主要通过 我分局 难案件 组 论， 来 函 式 完成 发 的形 ， 小 计 实 外出 际 调查的案件宗数 于预 的案件数， 执 较 率 项目预算 行 低。 一 下 步改进措施：坚持细 56 化预算编制，提高预算编制的准确性，对 因 因 于确实 客观原 ， 对 。 无法完成的 及时 项 进行 调剂 目 调整 （65）市社 理 会保险基金管 局（ 分局 福田 ）档案 理 整 费 ： ， 绩 评综述 根 年初 效自 据 设定的目标 项目自评得分99.9 。 数 分 项目全年预算 20 ，执 万元 行数19.88 ， 执 万元 预算 行率99.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年度共整理档案 48 页 万 。 料完整率达标 档案材 ，档案整理 时 及 ，单 案整 页档 本 理成 为0.42 ， 的 元 低于预期 0.5 本， 的整理成 元每页 通 本 过 目 展 项 的开 ， 了 找 实现 档 可快 案 速查 、调取的目标，为 业务工作提供及时、 的 准确 参考信息，项目管理人员满意度 达95%。发现的主要问题及原因：无。 一 进 下 步改 措施：无。 （66）市社会保险基金管理局（福田分局）员额经费绩 ： ， 根 设定的目 项 自 分 效自评综述 据年初 标 目 评得 90 。 分 项目 年预 全 算数58.71 万元，执行数58.71 万元， 执 预算 行 率100%。 完 项目绩效目标 成情况： 三 向第 方购买服务人员5 人， 一 问 在 定程度上缓解我分局人手不足的 题。 服务的 该项 ， 履约评价的结 为合 作人员满 果 格 工 意度达95%。 主 发现的 ： 。 一 ： 。 及原因 无 步 进 无 要问题 下 改 措施 （67）市社会 险基 保 金管理局（罗湖分局）社保业务公 目 众服务费项 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.5 分。项目全年预算数202.34 万元，执行数163.58 ， 执 万元 预算 行率80.8%。 ： 项目 效目 成情况 该 绩 标完 项目 57 办 ， 局 业务正常 展 务 量持续上 能保证分 社保经 开 业 受理 升， 也 参保群众满意度 持续提高。 较 项目实施 为顺利， 本 到 基 达 了年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主 要问题及原因： 疫 因 情影响，劳务派遣人员的部分 保费 社 用 ， 执 到减免 因 众 预算 行率 得 此社保业务公 服务费 81%。 一 下 步 进 改 措施：继续加强 理 管 ，为参保群众提供更优质的社保 办 ， 执 力 ， 执 强 经 服务 继续加 预算 行监督 度 提高预算 行率。 （68）市社会保险基金管理局（罗湖分局）办 地 公场 公 务费项目绩效自评综 共服 述：根据 设定的目 年初 标，项目自 分 评得 99.9 。 全年预算 分 项目 数126 ，执 万 行 元 数124.20 ， 执 元 预算 行 万 率98.6%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目 办 办 大 井 所 能保证分局 公场 和 事 厅的秩序 然，参保群众满意 度提升， 量 善 分局整体服务环境和服务质 得到改 。项目实施 顺利， 了 达到 初设 各项工作 年 定的 目标， 了较 成 取得 好的 效。 的主要问 及 因 发现 题 原 ：无。 一步改进措 下 施：继续加强管 ， 。 务 理 为参保群众提供更优质的公共服 （69）市社会保险基金管理局（罗湖分局）办公通信费 ： ， 年 的目标 项目自评得 绩效项目自评综述 根据 初设定 分 96.8 。项目 预算数 分 全年 27 ，执 万元 行数26.86 ， 万元 预 执 算 行率99.5%。 ： 目绩效目 完 情 项目能保 社 项 标 成 况 该 证 保业务网络和通信顺畅， 办 员 满足参保人及工作人 业务 理需 求， 办 工作人员 事效率提高，参保群众满意度提升。项目实 58 较 顺 施 为 利， 本 了 到 年初设定的各项工 目标 基 达 作 ， 了 取得 较好的成效。 题 发现的主要问 及原因：根据实际 用 费 ， 算 预 执 略有偏差 行率 ， 执 体预 具 算 行率99.5%。 一 下 步改进措施： 一 标 进 步细化预算绩效目 值，以目标为导向， 执 严格 行预算 ， 安排 提高单位 。 履职效率 （70） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）零星修缮项 绩效 综述 目 自评 ：根据 标 年初设定的目 ， 评得分 项目自 94.2 。 分 目 年 数 项 全 预算 45 ，执 万元 行数19.04 ， 执 万元 预算 行率42.3%。项目绩效目标完成情况：通过改造24 小时自助 ， 办 服务区及消防整改等工作 改善分局整体 公和服务环境， 便 众 切实方 参保群 ，参保群众满意度提升。发现 要问题 的主 及原因： 革 因机构改 ，本 计 划 办 医保罗湖 局 新 年预 与 分 重 分 较 区域的调 修缮 公 整 费用 高，因节约经费开支，零星修缮项 较少 支 目实际 出 ， 执 较 预算 行率 低。 一 下 步改进措施：项目 管理要严格按照项目管理制度、 金 度的安排 资 管理制 ，结合 项目目标， 保项 高效推进 确 目的 和完成； 一 化 进 步细 预算绩 效目标值， 目 为 以 标 导向， 执 严格 行预 安排 算 ，提高单位履 。 职效率 （71）市社会保险基金管理局（罗湖分局）零星购置项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 得 项目自评 分97.8 。 目全年预算数 分 项 27 ，执 万元 行数21.05 ， 执 万元 预算 行率78%。 ： 长、 项目 情 业务增 人 需 绩效目标完成 况 根据 员 59 ， 及 更新需要 分局 求 资产 我 2020 了 年配备 测温仪以及指纹 办 仪等 公设备， 大 务 满足业 厅日常工作需要， 办 工作人员 事 效率提高，参保群众满意度提升。 较 施 项目实 为顺利， 本 基 了 达到 年初设定的各 工作 项 目标， 了较 取得 好的成效。发现 要 原因 的主 问题及 ：因节 经 开 约 费 支， 执 星购置项 预算 零 目 行率为78%。 一 下 步改进措施： 一 标 进 步细化预算绩效目 值， ， 执 ， 以目标为导向 严格 行预算安排 提高单位 。 履职效率 （72） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）办公设备购 置 目绩 评综述 项 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得 项目 分 94.7 分。项 全 算数 目 年预 12.3 万元，执 数 行 12.3 万元，预 执 算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 长 务 根据业 增 、人 ， 员需求及资产更新需要 我分局2020 了 年配备 高拍仪和电 办 脑等 公设备，满 业务工作需要 足日常 ， 办 工作人 事效 员 率 高 提 ，参保群众满意度提升。 较 项 为顺利 目实施 ， 本 基 到 达 了 初 的各项工 目标 年 设定 作 ， 了较 取得 好的成效。发现的主 ： 一 一 市 要问题及原因 根据 财政局进 步压缩 般性支出的要 求，以及实际工作需要， 较 少 算 该项目 年初预 减 经费6 万元。 一 下 步改进措施： 一 进 细化 绩效目标 步 预算 值，以目标为导 ， 执 ， 向 预算安排 高 严格 行 提 位 单 。 效率 履职 （73）市社 保险 会 基金管理局（罗湖分局）员额经费项 ： ， 评 目绩效自 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数25.08 万元，执 数 行 25.08 万元， 算 预 60 执行率100%。项目绩效目标 成情 完 况： 障服务窗 保 口工作顺 展 利开 ， 办 一 员 事效率 步 高 工作人 进 提 ， 了 方便 参保 切实 群 众，参保群众满意度得到提升。项目实施顺利， 了年 达到 初 设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主要问题 及原因：无。 一步 施 下 改进措 ：继续加强员额人员 理 管 ，为 办 。 群众提供 经 参保 更优质的社保 服务 （74） 社会保险 金 理 市 基 管 局（ 湖分局 罗 ）员 经费 额 （新 增）项目绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自评得 分100 分。项目全年预算数23.61 万元，执行数23.61 万元， 执 预算 行率100%。 目 情况 项目绩效 标完成 ：保障服务窗口工 顺利 作 开展， 办 一 工作人员 高 事效率进 步提 ， 了 便 参 切实方 保群众，参 群 意度得到 升 保 众满 提 。项目实施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主要 问题及原因：无。 一 下 步改进措施： 人 继续加强员额 员管理， 办 。 为参保群众提供更优 的社 服务 质 保经 （75）市社 理 会保险基金管 局（ 分局 罗湖 ）案件 查 调 取 证 目绩效自 综述 费项 评 ：根据年初设定的目标，项目自评得 分94.7 。 全 分 项目 年预算数8.2 ，执 万元 行数3.88 万元， 执 预算 行率47.3%。 ： 调 项目绩效目标完成情况 开展案件 查 项业务次数 和专 13 ， 对 次 包括 异 工伤 供养人生 地 案件 存信 查 息验证核 ， 老 追缴养 、失业多 取 遇 展其他专 任 领 待 及开 项 务等，及时、 了 有效保证 社保基金安全， 了 息 提高 参保信 准 61 确率，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：应财 减 支出 政要求缩 差旅费 ，该项目全年预算 调整 数 为8.2 元 万 。 因疫情防控需要， 大 了 局 案件调查 证 差 我分 幅缩减 取 出 的人 数及天数， 较 年预 全 算率 低。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化 标 预算绩效目 值，以目标为导向， 执 严格 行预算安排，提高 单位 。 履职效率 （76） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）办公设备维 护 目绩 评综述 项 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得 项目 分 95 。项 全 算数 分 目 年预 20 ，执 万元 数 行 10.03 ， 万元 预算 执行率51.5%。 ： 对 效 项目绩效目标完成情况 及时有 故障的 办 了 公设备进行 维护处理， 办 保证 公设备和系统满足社保业 务需求， 办 工 事效率得到保证 作人员 ，参保 众满 提升 群 意度 ， 分局 得 整体服务质量 到提高。发现的主 问 及 要 题 原因：因疫 情影响， 办 部分时间实行居家 公， 办 因此 公设备维护费支出 较少， 执 较 算 预 行率 低。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化预算 绩效目标值，以目标为导向， 执行 排 严格 预算安 ，提高单位 。 履职效率 （77） 社会 基金管理 市 保险 局（罗湖分局） 务 财 管理费 项目绩效 评 述 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自评得分100 分。项目全年预算数4 万元，执行数4 万元， 执 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况：单位财务管理、 控 资产管理等内部 得到提高 制水平 。项目实施顺利， 了 达到 设定的各 年初 项工 62 ， 了较 。 ： 得 效 发现的 要 题 因 无 作目标 取 好的成 主 问 及原 。 一 ： ， 下 步 进措 改 施 继续加强财务管理 提升财务管理水平。 （78） 社 市 会保险基金管理局（罗湖分局）档案整理费 ： ， 初 目标 项目自评得 项目绩效自评综述 根据年 设定的 分 99.6 。 分 目全 算数 项 年预 5 ，执 万元 行数4.88 ， 万元 预算 执行率97.6%。 ： 类 绩效目标 成 况 时归 整理 项目 完 情 已按 档 ，对 ， 案 档 顺 案有效收纳并完成档案扫描工作 项目实施 利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现 原 的主要问题及 因： 采 实际 购价格影响 根据 ， 执 预算 率略 行 ， 执 差 具体预 有偏 算 行率98%。 一 ： 一 进 步完 下 步改 措施 进 善档 管 制 案 理 度， 大对 力 加 档案管 的投 并 理 入 度，确保档案 。 管理科学高效 （79） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）少儿医保协 办项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得分 100 。 分 项目全年预算数46.59 ，执 元 行 万 数46.59 ， 元 万 执 预算 行率100%。 标 况 项目绩效目 完成情 ：对配合完成2019 少儿 大 年 及 医疗保险 保工 度 学生 参 作的全日制普通高等学 校（ 办 含民 学校）、 小 中 学校、 门 托幼机构及相关部 ，经费 补助发放工作按时完成， 少儿 提高 医保参保率， 参 方便 保群 众。项目实施顺利， 了 达到 年 设定 项工作目 初 的各 标，取得 了较 效 好的成 。 主要问题 原 发现的 及 因：无。 一 改进措 下 步 ： 少儿 ， 少儿 。 施 续推 持 进 医保参保工作 提升 医保参保率 63 （80） 险 市社会保 基金管理局（罗湖分局）社保公告送 达项目绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分 97.9 。 分 项目 年预 全 算数6 ，执 万元 行数4.72 ， 万元 预算 执行率78.7%。 ： 项 目标完成 况 证 及文书在 目绩效 情 保 公告 ， ， 效内 安 时 及时送达 方便参保群众 有效保证社保基金 全。 项目实施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。 的 题及原因 发现 主要问 ：因工伤案件 寄送 邮 达费 一 用归市社保局统 支付， 执 此 告送达费 算 率 因 社保公 预 行 略 偏差 有 。 一 下 步 进措 改 施： 一 进 步细化预算绩效目标值，以 ， 执 ， 严 目标为导向 格 行预算安排 提高单位 。 履职效率 （81）市社会保险基金管理局（罗湖分局）社 偿 保基金 付管理项目绩效自 综述 评 ： 年初设定 根据 的目标， 评 项目自 得分96.4 。项目全年 算 分 预 数3 ，执 万 数 元 行 1.91 万元， 执 预 行率 算 63.7%。 ： 了 项目绩效目标完成情况 有效保证 社 安 保基金 全， 力 了 有 提高 社保参保率和待遇补助发放率，参 保群众满意度提升。 的 题及原因 发现 主要问 ：因项目有所调 整， 执 未 预 率 达预期 算 行 。 一 下 步改进措施：2021 年该项目 不再纳入 算 目 预 项 。 一 细化预算 效目 进 步 绩 标值，以目标为 ， 执 ， 导向 严格 行预算安排 提高 位 单 。 履职效率 （82）市社会保险基金管理局（罗湖分局）政策法规宣 证 效自评综述 传及调研论 项目绩 ：根据年初 定的 设 目标，项 目自评得分99.9 分。 年 项目全 预算数1.6 万元，执行数1.59 64 ， 执 元 算 万 预 行率99.4%。 ： 项目绩效 标完 目 成情况 社保工 训， 了 办 员 作人员的业务培 提高 工作人 的社保经 水平，提 了 办 ， 升 升 社保业务 事效率 参保企业和个人服务满意度提 。 较 ， 本 了 施 为顺利 基 达到 年初 定的 工作目标 项目实 设 各项 ， 了较 取得 好的成效。发 要问题及 因 现的主 原 ： 大 财 求 应 政要 力 训 压减培 支出 费 ，因此该项目调整预算数为1.6 万元，全 执 年 行1.59 。 一 ： 一 下 万元 步改进措施 进 步细化预算绩效 目标值，以目标为导向， 执 排 严格 行预算安 ，提高 位 单 履职 。 效率 （83）市社会保 基金 局 险 管理 （罗湖分局）预算准备金 ： ， 项 自评综述 据 初 的目标 项 自评 目绩效 根 年 设定 目 得分 93.9 。 分 项目全年预算数28.5 ，执 万元 行数11.04 ， 万元 执行 预算 率38.7%。 ：本 项目绩效目标完成情况 年预算准备 采 金主要用于防疫物资的 购等， 了 有 应急项目及时完 效保证 成。 较 项 实施 利 目 为顺 ， 本 了 基 达到 项 年初设定的各 工作目 标， 了较 取得 好 成 的 效。发 主要问题 原因 现的 及 ：分局预算 准备金按照项目支出的5%来预留， 算 因预 准备金使用要求严 格， 执 所以全年预算数与全年 行数有偏差。一 措 下 步改进 施： 一 细化预算绩效目标值 进 步 ， 目标 向 以 为导 ， 执 严格 行预算 ， 安排 提高单位 。 效率 履职 （84）市社 保 基 理局 会 险 金管 （南山 局 分 ）政策法规宣 传及调研论证绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自 65 评得分97.8 分。项目全年预算数25.72 万元，执行数22.62 ， 执行 万元 预算 率87.9%。 ： 绩效目标完成情况 区 导 项目 领 挂 业宣传折 点企 页派发，对辖区内264 家 挂点企业 区领导 派 ， 发 传 套餐 套餐 含常 宣 折页 包 规社保业务宣传折页和新政 策、 等 新业务宣传 ；各区、 大 街道政务服务 厅、社区服务点 ，对 宣传折页派发 辖区9 、 大 、 服 海 个区 街道政务 务 厅 前 e 、 站通 115 一 、 、 个社区服务点 半年 次宣传折 每 派发 页 海报 易拉宝；社 表格印刷 保业务 等。发 的 问题及原 现 主要 因：2020 年新冠疫情爆发， 办 社保推出网上 、 办 电话 政策，对业务报 办 较大 表的印制需求和 公用纸需求降幅 ， 对 但参保人 政策知 晓度需求增加， 了 通 道方式及时 解社保政 希望 过多渠 策。下 一步 措施 改进 ：增加社保宣保渠道，增 志愿服务 加社保 暨“五 进”活动； 办现场宣传 动 举 活 ；邀请企业、参保人开展社保 龙 。 交流沙 等措施 （85） 会 市社 保险基金管理局（南山分局）节能改造电 ： ， 定 项目自评得分 费绩效自评综述 根据年初设 的目标 100 分。项目 年预 全 算数14.25 万元，执行数14.23 万元，预算 执行率99.9%。 ： 《 力 项 目标完成 况 据 资源 目绩效 情 根 市人 和社 保障 会 局LED 节能改造项目合同能源管理节能服务合 同》，项目分享期为5 年（2017－2021 年），每年支付减排 分享款77,114.62 ， 元 2020 年支付2019－2020 年的款项支 付。 现 问题及原因 发 的主要 ：节能效益 享款 期集中在 分 支付 66 ，对 较大。 一 的 控影响 下 改 措 第四季度 前期 绩效监 步 进 施： 2021 一 ， 。 支付完最 期效 年 后 能分享款 合同责任履行完毕 （86） 金 市社会保险基 管理局（南山分局）零星购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标， 自 项目 评得分99.4 分。 项目全年预算数13 ，执 万 行数 元 12.86 ， 执 预算 行 万元 率 98.9%。 ： 大 完 为社保 楼 共 务 项目绩效目标 成情况 公 服 区域 配备擦手纸、洗手液等消耗品， 必 办 为窗口服务配置 须的 公 设备， 大 保 以 障服务 厅业务有秩开展。发现的主要问题及原 因：2020 年疫情爆发， 务 备擦手纸 公共服 区域配 、洗手液等 较大 消 品增 耗 幅 ， 些不自觉 占 有 的参保人还会 为己有。 一 下 步改进 施 措 ： 大 大 社 的秩序巡 加 保 楼 查，发现不良行为及时 。 进行告诫 （87） 理 市社会保险基金管 局（南山分局）零星修缮绩 效自评综述：根据年初设定的目标， 得 项目自评 分99.4 分。 目全年预算数 项 4 ，执 万元 行数3.94 ， 执 万元 行 预算 率 98.5%。项目 情 绩效目标完成 况： 市社保局 工 部 根据 的 作 署， 2020 年1 办 月原华侨 经 点 城 回撤回分局，对 办 原 公场所进行 城 清拆后归回华侨 集团；对 本 分局 部、 办 蛇口经 点、西丽经 办 办 点 公场所进行维修维护工作， 提 洁明亮 为参保人 供更整 办 的 事环境。发现 主要 及原因 的 问题 ： 大 根 际 据社保 楼的实 实维护 情况据 ， 执 对 项 行 度 控效果不 理想 目 进 相 把 够 。 一 下 ： 对 执 计 制 步改进措施 年度预算批复后立即 项目 行 定年度 67 划， 计划 大 。 按 规定的时间完成相关 楼维护工作 （88）市社会保险基金管理局（南山分局）少儿、大学 办 生医保协 费绩效自 综述 评 ： 年初设定 根据 的目标，项目自 评得分96.98 。项目全年 算 分 预 数72 ，执 万 数 元 行 71.94 ， 执 万元 预 行率 算 99.9%。 ： 项目绩效目标完成情况 根据市 门 计 局征收部 统 的2019 办 学年南山辖区协 学校共发放了226 办 办 家协 学校协 费。发现的主要问题及原因： 门 市 部 局征收 计 对 统 数据相 滞后，一般在11-12 初完 月 成。 一步改进措 下 ： 施 2021 划 ， 办。 转 由市医保 承 年根据职责 该业务 局 （89） 社 险基金管 局 市 会保 理 （南山分局）社保业务公 （ 训） ： 综 众服务经费 培 绩效自评 述 根据年初设定的目标， 项目自评得分91.7 分。项目全年预算数7.31 万元，执行数 6.45 万元， 执行率 预算 88.2%。项目绩效目标完 情况 成 ：2020 冠疫情爆 年新 发， 项 企政策 社保出台多 惠民惠 ，分 根 社 局 据 办模式的改 保经 变，在2020 年下半年，疫情防控有效期间， 了 训 伤 组织 受理科和工 科全员培 ；2020 年根据财政规定，压 一 缩 般性支出，冻结“ 训 培 费”41,700 元。发现的主要问题 ： 及原因 2020 ， 新冠疫情爆发 在 年 2020 ， 年下 年 疫 半 情防 才 训 控有效期 务 间 组织相关业 培 。一 改进措施 下 步 ：据 根《深 训 办 圳 机关培 费 理 法 市市级 管 》， 训计 严格按年初制订的培 划 。 有序开展 （90） 基 市社会保险 金管理局（南山分局）信息系统使 68 用业务绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标， 目自评得 项 分 93.9 。 分 项目全 预算 年 数42.74 ，执 元 行数 万 33 ， 万元 预 执 算 行率77.2%。 ：对 办 目 标完成情 分 在 项 绩效目 况 局 用的 办 公自动化 备进 设 行外包服务和根据 公自动设备的损耗程 购 序 买耗材，对故障机器及时排查， 了 有效解决 设备的正常 使用， 了 服 开展 有效保障 窗口 务有秩 。发现的主要问题 原 及 因：2020 冠疫情爆 年新 发，2020 年1－3 少 员 月为减 人 聚集 ， 办 办 ， 大 、 办 险 社保经 式 不 公 加 网上 话 公 风 模 为 见面 电 ， 大 少 服务 厅人员减 ，对 也 耗材的损耗 降低，2020 办 年 公自动 少 耗 化 材需求量减 ，导致2020 执 年终预算 行进度为77%。下 一 ： 办 用 实进行耗材更 步改进措施 根据 公自动化使 频率据 。 换 （91）市社 保险 管理局 会 基金 （南山分局） 备 预算准 金 ： ， 自评综述 据 初 的目标 项 自评 绩效 根 年 设定 目 得分95.2 分。项目全年预算数34.26 万元，执行数33.61 万元，预算 执行率98.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年新冠疫情爆 发，根据相关防控政策， 本 二 办 了 局 经 点购置 防 在分 部及 个 （ 、一 、一 、 、 疫物资 帐 次性 次性手套 篷 口罩 护目镜 酒精、 洗洗 免 手液、 温仪等 测 ），防 物 的 到位 疫 资 及时 ， 了 保护 窗 口工作人员的安全， 一 落 间 使各项惠民惠企政策能第 时 实到 位，给参保单位及参保人提供帮助。2020 年预算准备金的配 备， 力 了 采 决 间防疫物资 购难的问 有 地解 疫情期 题，有效缓 69 了 办 力 经 窗口的 解 防控压 。 主 及原因 发现的 要问题 ：无。下 一步 进 改 措施：根据《 本 门 深圳 级部 市 预算准备金使用管理 办 》 。 规 法 正确编制及依法依 使用 （92）市社会保险基金管理局（南山分局） 采 政府 购绩 ： ， 初 目标 项目自评得分 效自评综述 根据年 设定的 100 分。 目全 算数 项 年预 16.64 万元，执行数16.58 万元， 执行 预算 率99.6%。 绩效目标 成 况 项目 完 情 ：根据2020 采 年政府 购预 算， 采 政 指标下达后， 采 及时进行 购活动，2020 年为服务窗 采 了 购 口 电脑、打印机、 办 扫描仪等 公设备，有效提高窗口 办 。 ： 。 一 及 下 步改进措施 事效率 发现的主要问题 原因 无 ： 。 无 （93）市社 保险 管理局 会 基金 （南山分局） 案 追缴和 件 取证费绩 自 综 调查 效 评 述： 据年初设 的目 根 定 标，项目自评 得分98.4 。 分 项目全年预算数21.76 ，执 数 万元 行 20.54 ， 执 万元 预算 行率94.4%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时完 成社保法律文书邮寄，保 待遇发放到位 障各项 ；对各险种有 疑问 件 的案 ，委托工 地 查取证 作人员深入实 进行调 ，有 保 效 社 金安全 障 保基 。发 的主 现 要问题及原因：2020 年疫情爆发 ， ，对 冻 求 后根据财政局要 压缩差旅费 案件取查调证费 结 15.14 ， ， 件 作无 万元 由于疫情防控需要 有些险种案 调查工 ， 执 法进行 该指标预 行率 算 为94%。 一 ： 步改进措 下 施 根据 《 办 直 关和事业 位 旅 理 法 深圳市市 党政机 单 差 费管 》和《补 70 通知 充 》规定， 计划 证 按年初制定的各业务险种案件调查取 。 有序开展 （94）市社会保险基金管理局（南山分局）社保业务公 绩 综述 众服务经费 效自评 ：根据年初设定的 标 目 ，项 评 目自 得分98.5 分。 数 项目全年预算 44.9 万元，执 数 行 42.81 万 ， 执 元 预 行 算 率95.3%。 ： 项 效目标完 情况 目绩 成 分局员额 人员60 ， 《 管 人 根据 深圳市社会保险基金 理局劳务派遣员 工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及时足额发放上 述 待遇薪酬 人员的 。发现的主要 题及 问 原因：2020 年2 月至 12 月 政 根据社保减免 策， 员工单位 交 社 全额免 派遣 缴 的 保费 于 收 征 ， 未 导 项 致该免于征收的社保于年底 有合适的支出 目 未 ，本 执 形成 支出金额 项目预算 行率为95%。 一 下 步改进措 施：根据《 险 理局劳务派遣员工薪 待 深圳市社会保 基金管 酬 》 遇 方案 标准 放 发放 及时足额的发 60 派遣员工 工 名劳务 的 。 福 遇 资 利待 （95）市社会 险基 保 金管理局（南山分局）员额经费（新 增） 综 绩效自评 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数73.32 万元，执行数73.27 万元，预算 执行率99.9%。项目绩效目标完 情况 成 ： 员额人员 分局 60 人， 根据《 社 基金管理 劳 派 工薪酬待 发 深圳市 会保险 局 务 遣员 遇 放方案》深社保发[2020]28 待 号及时足额发放上述人员的 遇 薪酬。发现的主要问题及原因：无。 一 下 步改进措施：2021 71 年已并入“ 公 经费 社保业务 众服务 ” 。 编制 （96）市社会保险 金管 基 理局（南山分局）员额经费绩 ： ， 自 根据年初 定 目 目自评得 效 评综述 设 的 标 项 分99 。 分 项目全年预算数117.66 万元，执行数117.64 万元， 执 预算 行率100%。 ： 绩 项目 效目标完成情况 分局员额人员60 ， 人 根据《 劳 员工薪酬待遇发 深圳市社会保险基金管理局 务派遣 放方案》深社保发[2020]28 号及时足 员 额发放上述人 的待遇 薪酬。发现 主 问 原因 的 要 题及 ：无。 一 下 改进 步 措施：2021 年已并入“社保业务公众服务经费” 。 编制 （97）市社会保险基金管理局（盐田分局）零星修缮绩 效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分98.1 分。 项目 年预 全 算数10.78 ，执 万元 行数9.84 ， 执 万元 预算 行 率91.3%。项 目标完成 况 目绩效 情 ： 过 节能改造 作 通 开展 工 、 办 大 公 厅修缮工作等， 大 办 一步 业务 厅及 公场所环境得到进 优化， 一 办 进 步提高参保人经 体验和工作人员工作效率。发 及 现的主要问题 原因：2020 工程验收表格简单 年 。 一 下 改 步 ： 一 。 进 进 步优化 措施 工程验收表格 （98）市 险基金管 局 社会保 理 （ 田 盐 分局）案件调查取 ： ， 证费 评 绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自 得分 91.8 分。项目全年预算数17.8 万元，执行数7.74 万元，预 执 算 行率43.5%。 ： 情 开展外出调 项目绩效目标完成 况 通过 查取证业务、业务公告、送达等费用， 权 的 维护参保人 合法 72 益，保障基金 全 安 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：新冠肺炎疫情 影响， 未 调查次数 达标。 一 施 下 步改进措 ：根据疫情防控要 计划， 求及单位实际工作 调整2021 。 年度预算安排 （99） 基 局 市社会保险 金管理 （盐田分局）财务管理费 用绩 评综述 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得分 项目 98.5 。项 全 算数 分 目 年预 3.3 ，执 万元 数 行 2.82 ， 执 万元 预算 行率85.5%。 ： 局 项目绩效目标完成情况 保证分 内控建设和 运行，提高单位管理水平，保证财务工作质量。发现的主要 ： 。 一 ： 。 问 因 无 下 步改进措施 无 题及原 （100） （ ） 社会 基金管理 点 市 保险 局 盐田分局 定 医疗 构 机 、定点药 管 业 效自评综 品 理 务绩 述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。 预 项目全年 算数0.64 万元，执 行数0.64 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 情 根据分局实际 况，采 用药品 购备 ，为职工健康提 保障 供 和 便 方 ， 办 保证经 窗口正常运转。发 要问题及 因 现的主 原 ：无。 一 ： 。 下 进措施 无 步改 （101） （ ） 社会 市 保险基金管理局 盐田分局 零星购置 自 费绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 。 分 项目全年预算数4.8 ，执行 万元 数4.69 ， 执 预算 万元 行率97.7%。项目绩效目 完成 标 情况： 采 分局共 购12 次，包 括考勤机、办公椅、 办 柜等 公用 保密 品，切 有 理单位 实 效管 职工，维持日常工作运转，为参保群众提供更好的服务。发 73 ： 。 一 ： 。 现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （102） （ ）少儿 田 保 市社会保险基金管理局 盐 分局 医 办 协 费绩效自评综述： 据年 定的目标 根 初设 ，项目自评得分 97.4 分。 年预算数 项目全 11.7 元 万 ，执 数 行 9.45 万元，预 执 算 行率80.8%。 ： 目绩 项 效目标完成情况 分局按照市局工 作安排， 少儿 办 计 辖 向 区街道及学校支付 医保协 费共 94,497 元， 少儿 保障辖区 的参保率， 少儿 保障 医保待遇。发现的主 要问题及原因：绩效目 内的 指标设置 标 数量 不合理。 一 下 步 ： ， 。 进 过与业务 室 动 绩效目标 置 改 措施 通 科 联 优化 设 （103） （ ） 市社会保险基金管理局 盐田分局 社保档案 理 管 业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分94 分。 预 项目全年 算数3.5 元 万 ，执行数1.41 万元，预 执 算 行率40.3%。 ： 本 目绩 标完成情 买 项 效目 况 分局 年度购 了 ， 等档案用 请 海 软件公司 理分 档案盒 品 上 夏尔 整 局档案， 确保档案的完整性、安全性。 要 发现的主 问题及原因：预算 执行率偏低。 一 下 步改进措施：一 计划 是制定档案工作 ，确 档 建立标准 保分局 案室的 、规范，档案整 及时 理 、完整；二 计划 是根据分 整 局档案工作 调 2021 。 算安排 年度预 （104） （ ） 市 会 险 管理局 盐 分局 社 保 基金 田 社保基金 管理和运营业务绩效自评综述： 据 根 年初设定的目标，项目 自评得分97.2 分。项目全年预算数7.92 万元，执行数6.49 ， 执 算 万元 预 行率81.9%。 ： 对 目绩效目标完成情况 局 项 分 74 办 了 公 设备进行 楼的 维护， 了 机 维修 打印 、电脑等，采 了 购 办 打印纸 公 品 等 用 ， 了 办 日常 公需 满足 求。发现的主要问题 及原因： 较 验收程序 为简单。 一 进 下 步改 措施：根据实际购 ， 一 。 买情况 进 步完善验收程序 （105） （ ） 盐 社保基金 市社会保险基金管理局 田分局 征收及偿付 务绩 评综述 业 效自 ：根 目 据年初设定的 标，项目 自评得分97.8 分。项 全 算数 目 年预 9.36 万元，执 数 行 7.74 ， 执 万元 预算 行率82.7%。 ： 项目绩效目标完成情况 按需求 大 购买业务 厅及后台用复印机用纸、打印机用纸、社保自助 打印机用纸、办 耗 公 材、 水 饮用 、日用品、办公文具、应急 品等 药 ， 办 社保经 机 保证 构履职需求。 现 问题及原 发 的主要 因：采购 品 收表格过 简单 物 的验 于 。 一 下 步改进措施： 一 进 。 步完善验收程序 （106） （ ） 险 市社会保 基金管理局 盐田分局 社保业务 公众服务经费绩效自评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项目自 评得分98 。 分 目全 算数 项 年预 170.4 ，执 万元 行数161.4 ， 执行 万元 预算 率94.7%。 ： 绩效目标 成 况 按 项目 完 情 严格 规定聘请、管理劳务派遣人员， 办 力 缓解窗口经 压 ，提高社 办 率 保经 效 ， 办 为群众提供优质的社保经 服务。发现的主要 问题及原因： 未 额 效区分 经费 能与员 人员有 。 一 下 步改进措 ： 施 2021 对劳务 人员及员 分 费 年 派遣 额人员进行区 使用经 。 （107）市社会 险 金 局 保 基 管理 （盐田分局）社保政策、 75 执 法规调研论证及 行业务绩效自评综述：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分99 。 分 项目全年预算数6.6 ，执 万元 行 数6.57 ， 执 预 万元 算 行率99.5%。项目绩效目标完成情况： 本 计划 了 年度 刷 海报 按 印 、宣 等 品 传栏相关用品 宣传用 ，用 于开 社 宣 展 保 传， 一步提高社 参保 进 保 率、宣传疫情防控的 减免政策。 题 发现的主要问 及原因：印刷商品均合格，但验 收单以收货单形式验收。 一 下 步改进措施：2021 一 年将进 步 。 完善验收程序 （108） （ ） 市社会 险基 理局 盐田 保 金管 分局 社保综合 ： ， 管 自评综述 据 初 的目标 项 自评 理绩效 根 年 设定 目 得分 99.1 。 分 项目全年预算数4.4 ，执 万元 行数3.99 ， 万元 预 执行 算 率90.7%。 ： 了 项目绩效目标完成情况 分局开展 内部 训 培 ， 力， 。 务 众 发现的 提升员工工作能 更好的服 参保群 ： 。 一 ： 。 主要问题及 因 无 改进措施 原 下 步 无 （109） （ ） 基 局 盐田分 预 准 市社会保险 金管理 局 算 备 绩效自评 述 金 综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。 年 项目全 预算数10.7 万元，执行数4.59 万元， 执 预算 行率42.9%。 ： 档 项目绩效目标完成情况 为保证分局 案工作 正常开展， 力 缓解人员工 压 作 ，聘 案辅助人 请档 员整理档案， 计划完 工作任务 按 成年度 。 现 主 题及原因 发 的 要问 ： 收程 验 一 序需进 步完善。 一 下 步改进措施：2021 采 小 年将由 购 组或 。 者申请业务科室开展验收 76 （110） （ ） 市社会保险基金管理局 盐田分局 员额经费 （新增） 自评综述 绩效 ：根据年初设 的目 定 标， 目自评得 项 分98 分。 预 项目全年 算数21.13 元 万 ，执行数21.13 万元， 执 预 行 算 率100%。 目绩效目 完成 项 标 情况：分局按标准及时 资 发放劳务派遣人员工 待遇， 了 保证 窗口的服务效率，提高 群众满易度。发现的主要问题及原因：无。 一 进措施 下 步改 ： 。 无 （111） （ ） 市社会保险 金管 盐田分局 基 理局 员额经费 自 绩效 评综述：根据年初 定 目 设 的 标， 目自评得 项 分98 分。 项目全年预算数35.15 万元，执行数35.04 万元， 执 预算 行 率99.8%。 ： 绩 项目 效目标完成情况 分局2020 年度派遣18 名劳务派遣员工（含员额人员），未 工 纪行为 发生员 违法违 ， 了 力 切实缓解 窗口压 ，保证 窗口工作 分局 正常开展， 保 为参 办 优质的社 经 务 人提供 保 服 。 的主要问 及原 发现 题 因：经费 未能与员额人员有效区分。 一 施 下 步改进措 ：2021 对 年 劳务 。 派遣人员及员额人员进行区分使用经费 （112） （ ） 采 理 分局 政府 购 市社会保险基金管 局 盐田 ： ， 绩效自评 述 根 初设定的 得 综 据年 目标 项目自评 分99.8 。 目全年预 数 分 项 算 9.58 ，执 元 万 行数9.4 ， 执 万元 预算 率 行 98.1%。 ：本 采 项目绩效目标完成情况 年度 购高拍仪6 台、电脑8 台，复印机1 台，打印机3 台， 一 惠普多功能 体 机2 台。 了办 满足 公需求， 了 率 保障 窗口工作效 ， 服 更好的 77 务参保群众。发现的 要问 原因 主 题及 ：无。 一 下 步改进措施： 。 无 （113） （ ） ： 市 险基金管 局 田 租赁费 社会保 理 盐 分局 ， 根 年初 据 设定的目标 项目自评得分99.7 。 分 项目全年预 数 算 4.5 万元，执行数4.38 万元， 执 预算 行率97.3%。项目 绩效目标完成情况：分局租赁75.37 米办 保 平 公场所 证业务 窗口建设、 办 方便参保人 的便 事 利。现的主要 发 问题及原因： 。 一 ： 。 下 措施 无 无 步改进 （114） （ ） 市 会 险 管理局 盐 分局 社 保 基金 田 社区管理 ： ， 自 服务费 根据年初设定的目标 项目 评得分95 。 分 项目 全年预算数3.00 万元，执行数1.49 万元， 执 预算 行率49.7%。 成 项目绩效目标完 情况： 大 采 局为业务 厅及辖区部 社区 分 分 指纹认证 购乐 设备， 休 会化管理 作 常 保障离退 人员社 工 正 运 ， 。 切实服务 辖区 转 好 离退休人员 发现的主要问题及原因： 执 。 一 ： 一 率 预算 行 偏低 下 步改进措施 进 步优化2021 年度 。 预算安排 （115） （ ） 宝 市社会保险基金管理局 安分局 社保业务 公众服务经 绩效 综述 费 自评 ：根据 标 年初设定的目 ，项目自 评得分88 分。 目 年 数 项 全 预算 731.92 万元，执行数656.61 ， 执 万元 预算 行率89.7%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时有 的 效 提供社保便民服务业务，通过配备充足的劳务派遣人员 务 到 提高窗口服 质量达 98%， ， 促进社会发展稳定 众满 群 意 78 达到 度 90%。 ： 发现 原 劳务派遣 员 的主要问题及 因 由于 人 业 务 参差不齐 水平 ，作质 工 量不能完全达标。一 下 步改进措施： 对 训 遣 加强 劳务派 人员的培 ，通过配备充足的劳务派遣人员 。 提高窗口服务质量 （116） （ ） 保 管理局 宝安分局 市社会 险基金 保安 务 服 绩 评综述 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得分 项目 96 分。 项 全 算数 目 年预 134 ，执 万元 数 行 133.54 ， 执 万元 预算 行 率100%。项目绩效目标完成情况： 对办 保 购买的 安服务起到 公环境及社保公众服务安全保障的作用， 配 保安人员数量 备 率达到 达标 99.7%，提供社保公众 务安 达到 服 全率 100%，基 层 度 人员工作满意 达到95%。 ： 现的主要 题 原 安 发 问 及 因 保 ， 力较大。 一 人员配 不足 备 疫情期间窗口压 下 步改进措施： ， 。 职 及时补充离 的保安人员 增加相关经费预算保障 （117） （ ） 局 市社会保险基金管理局 宝安分 绩 租赁费 ： ， 效自评综述 根据年 设定 标 项目自 初 的目 评得分93 。 分 全 数 项目 年预算 24.5 ，执 万元 行数24.43 ， 执 万 预 元 算 行 率99.7%。 ： 项目绩 目标 效 完成情况 相关物业的租赁根据合 同履行， 房 租 质量合格率达到100%，基层人员工作满意度达 到95%。 ： ， 受 限制 年中的租 发现的主要问题及原因 预算的 ， 房需求 法满 能安排在 无 足 只 2021 执 。 一 措 年 行 下 步改进 ： 浮 。 据房租 动 整 算 施 将根 调 预 （118） （ ） 会保险基 管理 市社 金 局 宝安分局 少儿医保 79 大 办 述 学生医保协 费绩效自评综 ：根据年初设定的目标，项 目自评得分89.6 。 分 项目全年预算数132 ，执 万元 行数 126.39 元 万 ， 执 率 预算 行 95.75%。项目绩效目标完成 况 情 ： 少儿 办 按 及时发放 的 费 要求 符合发放条件 医保协 ， 少儿 保障 医 征 工 利进行 保 收 作顺 。发 完成 放 率及成功率达到100%，学 校满意度达到90%， 协 学校参与 助发放的人员参与工作的积 极性达到95%。 ： 料 学 资 发现的主要问题及原因 部分 校提供 不符合报销要求，导 发放 致 延迟。 一 下 步改进措施： 大 加 培 训力 力 ，对 料 。 宣 校应该提 的 进 导 度和 传 度 学 供 资 行指 （119） （ ） 市社会 险基 保 金管理局 宝安分局 保安服务 （上年结转） 自 绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96 。 分 项目全年预算数11.13 ，执行 万元 数11.13 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目 完成 标 情况：指标结转 成功， 局 政新系统 启 由于财政 智慧财 的 用，采 对 购 结转 人员 采 ， ， 的政 购项 府 目操作流程不熟悉 导致发放不及时 3 月份 才 放 发 成功。 对办 购买的保安服务起到 公环境及社保公众服 ，基 工作满意度达到 务安全保障的作用 层人员 95%。发现的 主要 及原因 问题 ：由 财 统的启用 于财政局智慧 政新系 ，采购 对 采 人 结 政府 购项 操作 员 转的 目 流程不熟悉，导致发放不及 ， 时 3 才 。 一 ：采 下 月份 发放成功 步改进措施 购人员加强培 训 习， 采 。 学 熟悉 购流程 （120） （ ） 安 市社会保险基金管理局 宝 分局 缴和案 追 80 件调查取证费 效自 述 绩 评综 ：根据年初设定的目标，项目自 得分 评 87.9 分。项 全 预 目 年 算数45 万元，执行数21.89 万 ， 执 元 预算 行率48.6%。 ： 项目绩效目标完成情况 受疫情及 一 政 财 压减 般性预算的影响， 未 追缴与案件调查差旅费 完成 预期目标，冻 指 结预算 标19 万元，案件调查完成19 次，案 件 查取 成质量达 调 证完 到100%，受疫情影响， 本 基 时 能够及 ， 开展相 案 调 作 社会满 度达 关 件 查工 意 到95%。发现的主要 问题及原因： 本 了 查 虽基 完成 案件调 相关工作， 对 但是没有 社会满意度开展调查。 一 下 步改进措施： 满 今后将完善 意度 采 。 卷 集相关方面的工作 问 （121） （ ） 社会 基金管理 市 保险 局 宝安分局 星 零 修缮 ： ， 效自评综 根 年 定的目标 目自 绩 述 据 初设 项 评得分89.4 。 分 项目全年预算数36 ，执 万元 行数33.85 ， 执 算 万元 预 行率94%。 ： 项目绩效目标完成情况 根据安全生产及消防要 对 本 求 分局 部及6 管 据实际情况进行修缮 个 理站根 ， 办 保 确 公 的安全 场所 ，修 格 缮工程验收合 率达到100%，参保人员满 意 达 度 到90%。 ： 长， 现的主要 题及 发 问 原因 修缮工程周期 部分工程没有及时开展， 末 集中在年 进行。一 下 步改进措施： 对 计划 ， 。 的 将 修缮工程进行 申报 及时督促相关工程 开展 （122） （ ） 社会保险基金管理局 安分 市 宝 局 保征收 社 稽 评 核业务绩效自 综述： 据年初设 的 标 根 定 目 ， 自评得 项目 分80.1 分。项目全年预算数1 万元，执行数0.01 万元，预 81 执 算 行率1%。 效 项目绩 目标完成情况： 落 受疫情影响及 实国 务院“ 执 严格规范行政 法、 少对 扰 经 减 企业正常 营的干 “的 ， 少， 训 指导精神 主动下企 稽核 减 完成稽 业 次数 核业务培 1 ， 训合 到 次 培 格率达 100%，社会保 综 参 达到 险 合 保率 95%， 社会 意度 满 达到95%。 ： 发现的主要问题及原因 受疫情影响 落实 及 国务院“ 执 严格规范行政 法、 少对 减 企业正常经营的 扰 干 “的指导精神， 少 业 数减 主动下企 稽核次 ， 训 相应的培 也 少 次数 减 ，2020 没有 原预期目 年 完成 标。一 施 下 步改进措 ： 。 实际支出 况 再 项目纳入 算 已根据 情 不 将该 预 （123） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 财务管理 绩 费 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.3 。 分 项目全年预算数3 ，执 万元 行数2.48 ， 执 万元 预算 行 率82.7%。项目绩 目标 情况 效 完成 ： 训 通过完成培 28 人次的 工作， 训 培 人员考 通 率 保证 核 过 达100%， 了 训 而提升 培 从 人 ， 训 员的技能 实现培 人员满意度达到90%， 平 保证财务工作 稳开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 训 较 培 次数 少， 大 变 各站报账员人员 动 ， 不熟悉 业务 。 一 下 步改进措施： 对 ， 议 加强 员的业务 形 频会 培 将 报账 指导 进行多种 式的视 训，对 。 工 中 现 题及时进 交流 作 发 的问 行 （124） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 2019 年开 办 转 费结 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分70 分。 预 项目全年 算数0 元 万 ，执行数0 万元， 82 执 预算 行率0%。 ： 目绩 标完成情 项 效目 况 由于2019 年我分 ， 计划 局 间推迟 原 项 要 到 搬迁时 该 目 结转 2020 ， 年使用 根 ， 据装修进度 该项目要结转到2021 ， 一 年 根据财政局压减 般性经费的要求， 冻 该指标申请 结。发现的主要问题及原因： 受招投标影响，搬 推迟 迁时间 。 一 下 步改进措施：该 目申 项 转并纳入 请结 2021 。 年预算 （125） （ ） 保 管理局 宝 分 市社会 险基金 安 局 办公设备 ： ， 购置绩效 评综 自 述 根据年初设定的目标 项目自评得分 95.7 。 目 分 项 全年预算数25.4 ，执 万元 行数24.74 ， 万元 执 预算 行率97.4%。项目绩效目标完成情况： 采 计划 根据 购 ， 了 采 办 按 需要政府集中 购的 公 备 时完成 设 。发 主要问题 现的 及原因： 采 较大 人 由于 购 员变动 ，采 对 采 购人 集中 政 不 购 策 办 采 导致部分 设备 熟悉 公 购不及时。 一 下 步改进措施：采购 习 训， 采 ， 采 。 悉 人员加强学 培 熟 购流程 及时 购相关设备 （126） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 社保政策 ： 法 及调研论证绩效自评 述 根 初设定的 规宣传 综 据年 目标， 得 项目自评 分84.9 。 目全年预 数 分 项 算 66 ，执 元 万 行数 26.01 ， 执 万元 预算 率 行 39.4%。 ： 项目绩效目标完成情况 训 传 通过社保政策法规宣 和培 ， 长 建立社保扩面 效机制，进 一 大 步扩 参保范围， 为 社保政策法规宣传次数 4 次， 政 社保 策法规宣传达标率为98%，能够 进行社保 及时 政策法规宣传， 参 满意度达 保群众 到95%。 ： 发 的 问题及原 疫情 现 主要 因 期 83 间社保政策法规宣传不间断， 对 保 但是没有 参 人员的满意度 开展调查。 一 下 步改进措施： 采 今后将完善满意度问卷 集相 。 关 工作 方面的 （127） （ ） 市社会保险基金 理局 分局 管 宝安 档案整理 评 费绩效自 综述： 据年初设 的 标 根 定 目 ， 自评得分 项目 89.8 。项目 分 全年预算数3 ，执 万元 行数2.65 ， 执 万元 预算 行 率88.3%。 ： 效 项目绩 目标完成情况 根据各科室需求整理相 关档案， 标 完成预期档案整理目 ， 买档案用品完成率 通过购 达到100%， 料 保证 档案材 的 整理 完整率达到100%， 案 档 整 在当年 理能 11 ， 月 之 及 理完毕 业 科室 份 前 时整 务 员工满意 度达到90%。 ： 些 发现的主要问题及原因 有 不在档案整理要 求内的业务档案仍要业务科室人员整理，人手不足，整理任 较重 务 。 一 下 步改进措施： 大 将根 整理 的需求加 据 档案 经费 ， 。 更 手及时整 档 投入 抽调 多的人 理 案 （128） （ ） 市 保险基金 理局 社会 管 宝安分局 员额经费 ： ， 设 绩效自评综述 根据年初 定的目标 项目自评得分89.8 分。项目全年预算数84.02 万元，执行数48.36 万元，预算 执行率57.6%。 ： 项 目标完成情况 按时足 发放 目绩效 额 劳务 派遣人员劳务费， 遣 意度达到 劳务派 人员满 100%。 现 主 发 的 题及原因 要问 ： 来 区财 受 政经费 源的不确定性， 执 预算 行率 不高， 遇 工资待 不能得到每个员工的满意。一 下 步改进措施： 一 来 将进 步明确经费 源的金额， 执 提 行率 高预算 ，在政策允 84 力 本 。 许的范 内使 源成 逐年 围 人 资 上涨 （129） （ ） 险 理局 宝安 局 市社会保 基金管 分 算 预 准备 金绩效自 综述 评 ：根据年初设定的目标，项目自评得分80.62 。 全 分 项目 年预算数65 ，执 万元 行数27.51 ， 执 万元 预算 行率42.3%。 ： 采 的 项目绩效目标完成情况 防疫物资 购符合 预算准备金的使用范畴， 本 基 完 期目标 成预 ，根据财政压减 一 ， 冻 性 要求 回收 指 般 支出的 结 标35 ， 万 标调整到 元 指 位 的及时性达到100%， 本 了 成 控制率完成 42%，机构正常运转 到 率达 96%。 ：对 发现的主要问题及原因 预算准备金的使用 范畴不熟悉， 执 率 导致预算 行 偏低。 一步改进措施 下 ：根据 。 开支 况调 算准备金 情 低预 的相关预算 （130） （ ） 社 基金管理 宝 分 市 会保险 局 安 局 息系统 信 维 业务 护 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得 分89.1 。 分 项目全年预算数40 ，执 万元 行数36.21 万元， 执 预算 行率90.5%。 ： 情 分局及各 项目绩效目标完成 况 完成 管理站信息 统网 护 系 络维 ，保证网络安全， 办 备 但 公设 维护 ，办 太及时 公 备 维 成率为 不 设 的 护完 98%，验 合格 收 率为 100%，工作效率得到95% ， 的提高 员工满意度达到95%，使 社保各项业务得以顺利开展。发现的主要问题及原因：由于 人员变动， 办 信 备不足导致部分 公设 不能 得到 息员配 备 及时 维护。 一 下 步改进措施： 训 配 的信息员 加 培 备充足 并 强 ，对 办 。 统进行及 的维 公系 时 护 85 （131） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 置 零星购 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 。 算 分 项目全年预 数35 ，执行数 万元 28.83 ， 执 万元 预算 行率82.4%。 ： 项 绩效 完成情况 的 目 目标 按照各科各站 预算 本 了 采 求基 完成 需 政 中 购的零 购置 需 不 要 府集 星 ，采 办 购 公 设备的验收合格率达到100%，办 率 公设备的使用 达到98%， 了 了 从而保障 工作人员的满意度达到 95%。发现的主要问题 及原因： 办 了 产 看 公设备的使用率达 从资 系统上 到 100%，但 是 摸底实际 没有 的使用情况。 一步 施 下 改进措 ：将修订 理 管 办 对办 。 或 定方案 公 备的 法 者制 设 实际使用情况进行排查 （132） （ ） 理 市社会保险基金管 局 宝安分局 员额经费 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 自 项目 评得 分89.9 分。项目全年预算数81.8 万元，执行数80.87 万元， 执 预算 行率98.9%。 ： 完 我分局按 足 项目绩效目标 成情况 时 并 发放劳务 遣人 额 及时 派 员劳务费，劳务派遣人员满意度达 到90%， 岗 人员到 率达到95%， 本 成 控制率达到99%，保证劳 务派遣员工有责投诉发生次数为0。 的 题及原因 发现 主要问 ： 较 劳务派遣人 多 员 ，请 繁 假频 ，到岗率不高。 一 措 下 步改进 施： 办 对 订管理 法 者 定 加强 劳务 遣人 将修 或 制 方案 派 员的管 。 理 （133） （龙 ） 市社会保险基金管理局 岗分局 保 社 政策 法规宣传业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 86 分 评得 96.5 分。 全年预算数 项目 34.97 万元，执行数29.83 ， 执 元 预 率 万 算 行 85.3%。 ： 项目绩 况 效目标完成情 按时登 报宣传4 次， 新 传 更 宣 栏4 次， 小 子 印刷 册 、折 等宣 页 传资 料5 万册， 了 力 提高 社保政策的宣传 度。 要 发现的主 问题及 原因： 较大 由于社保政策变化 ， 料 计划 印刷的宣传资 从原 的 3 万册增加到5 。 一 ： 大 册 进措施 我分局将加 政 万 下 步改 策 力 ， 少 。 把握 因政策变 出 度 减 化而增加的支 （134） 保险基金 理 市社会 管 局（龙岗分局）少儿医保、 大 办 学生 保协 医 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 自 目 评得分99.4 。 分 项目全年预算数129 ，执 万元 行数 120.81 ， 执 万元 预算 行率93.7%。 成 项目绩效目标完 情况： 对 合完成 配 2019 少儿 大 年度 及 学生医 保险 工作的全 疗 参保 学 日制普通高等 校（ 办学校 含民 ）、 小 中 学校、托 机 幼 构及 门 相关部 按 完成 时 经费补助发放工作， 少儿 有效提高 医保参 保率， 便 方 参保群众。发现的主要问题及原因：基于该业务 办 经 现状及协同机制， 办 分 取协 费的积极性有待 部 学校领 多 单位 提升 共同 。 一 下 步改进措施： 少儿 推 参保工 持续 进 医保 ， 。 作 化 取 简 领 流程 （135） （龙 ） 市社会保 基金 险 管理局 岗分局 档案管理 费绩效自评综述： 据 根 年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数7.09 万元，执行数6.98 万元， 执 算 预 行率98.5%。 ： 办 目绩效目标完成情况 险种 务档案 项 各 经 业 87 ， 料 整 案 阅及保管 理归档 便于档 资 的查 , 效 障 的完 有 保 档案 整性 安全 和 性。发现的主要问题及原因： 大 因业务量 ，系统 档 归 整理需求多，但迫于人手紧张，档案管理均为兼岗管理， 一 续 人多岗状态持 存在， 一连续性有待加强 统 。 一 下 步 进 改 措施： 门 求各部 严 档 档要求 要 格按市局业务 案的归 ，及 有 时 的 归档 序 安排 ， 力 在人 源紧 资 缺情况下， 一 进 步自我挖掘管 ， 一 。 高 理效能 进 步规范 效管理 （136） （龙 ） 市社会保险基金管理局 岗分局 案件调查 述 取证费绩效自评综 ： 初设定的目标 根据年 ，项目自 得 评 分 88.3 分。 目全年预 项 算数32.5 万元，执行数1.13 万元，预 执行率 算 3.5%。项目 效 标 情况 绩 目 完成 ：对各险 存疑 种 的案 件进行实地调查， 权 保障参保人 益， 保 维护社 基金安全。发 ： 未 计 现的主要问题及原因 案件调查次数 达到预 的10 ， 次 未 计 用 经费使 达到预 ， 一 主是原因 是因疫情防 需要 控 ，赴外 较大 调查情况受 影响， 了其 方式的运 而加强 他调查 用；二是 办 分 与其他社 业务 部 案件 保 经 业务同时开展，合并调查，故 调查频次不高，经费使用不高。 一 下 步改进措施： 对 加强 业 判 采 务科室需求的研 及 集， 算 标 及时调整预 绩效目 ， 少 减 预 执 。 算 行偏差 （137） （龙 ） 市社 保险 管理局 岗 会 基金 分局 办 更新 公 电 自评综述 楼 梯绩效 ： 据 初 的目标 根 年 设定 ，项 自评 目 得分 92.9 分。项目全年预算数56 万元，执行数52.8 万元，预算 88 执行率94.3%。 ： 对办 大 项目绩效目标完成情况 及时 事 厅电 梯完成更新工作， 收 达到 保证电梯验 合格率 100%， 了办 保障 大 事 厅正常运转。发现 要问题及 的主 原因： 致 因疫情导 2020 公司交货 慢 年电梯 缓 , 办 大 ， 不 事 厅正常 转 更 为 影响 运 新2 ， 较长， 于 台电梯需分步安装调试 时间跨度 尾款需 2021 年 支付。 一 下 步改进措施：日常加强项目管理，对项目加强跟 ， ， 目 高 踪 及时掌握项 动向 提 单位 。 履职效率 （138） （龙 ） 市社 保险 管理局 岗 会 基金 分局 社保案件 相 邮寄绩效 评 述 关文书 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自 评得分97.5 分。项目全年预算数16 万元，执行数15.17 万 ， 执 元 预算 行率94.8%。 ： 项目绩效目标完成情况 在法律法 时 书 规规定的送达程序内及 送达文 ， 了 方便 参保人， 了 保障 社 待遇 常发放 保 的正 。发 及 现的主要问题 原因：上级要求 按 ， ， 本 少 伤 书 官网公告 年度 工 文 实行 故 分局公告送达数量减 。 一 下 步改进措施： 强 日常加 项目管理， 判 强化事前研 ，多向 ， 势 ， 沟通 及时掌握项目发展趋 及需求 提高 位 单 率 履职效 。 （139） （龙 ） 市社会保险基金管 局 岗 理 分局 租赁费绩 ： ， 据 定的目标 目 评 效自评综述 根 年初设 项 自 得分100 分。 项目全 预算 年 数35.34 万元，执行数35.34 万元， 执 预算 行 率100%。 成 项目绩效目标完 情况：保证租赁费应付尽付率达 到100%，有效保障我局日常工作正常开展。发 要问题 现的主 ： 。 一 ： 。 及原因 无 下 步 进措 改 施 无 89 （140） （龙 ） 市社会保 岗 险基金管理局 分局 星购置 零 ： ， 费 效 评 根据年初 定的 绩 自 综述 设 目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数26.93 万元，执行数26.88 万元，预算 执行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 绩效目标设置合理， 施 项目实 顺利， 了 到 年初设定的各项工 目标 达 作 ， 了较 取得 。 ： 。 一 好的成效 题 无 下 步改 措 发现的主要问 及原因 进 施： 。 无 （141） （龙 ） 会保险基 管理 市社 金 局 岗分局 零星修缮 费绩效自评综述： 初 根据年 设定的目标，项目自评得分99.8 。 分 项目全年预算数50 ，执 万元 行数49.05 ， 执 万元 预算 率 行 98.1%。 ： 效目标完成情况 我局 过强 全管 项目绩 通 化安 理， 办 优化 公环境， 一 执 严 行安全管 要 进 步 格扎实 理 求，提 了办 场所服务 验 高 公 体 ，促进群众满意度相应提升。发现的 ： 。 一 ： 。 原 主要问题及 因 无 下 步改进措施 无 （142） （龙 ） 市社会保险基金管理局 岗分局 员额经费 (新增)绩 综述 效自评 ：根据年初设定的 标 目 ，项 评得 目自 分 100 。 分 数 项目全年预算 85.75 ，执 数 万元 行 85.75 ， 万元 执 预 行 算 率100%。项 效目标完 情况 目绩 成 ：通过聘请劳务派 遣人员，优化窗口服务， 服 提升 务效能及质量， 了较 取得 好 的成效。发现的主要问题及原因：无。 一 施 下 步改进措 ：无。 （143） （龙 ） 会保险基金管理局 岗 局 市社 分 员 费 额经 绩效自评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项目 评 分 自 得 100 分。 90 目全年预 数 项 算 22.3 万元，执行数22.3 万元， 执 预算 行率 100%。 况 项目绩效目标完成情 ：通过聘请劳务派遣人员，优 化窗口服务，提升服务效能及质量， 了较 的 取得 好 成效。发 ： 。 一 ： 。 现的主要问题及原因 下 步 措施 无 无 改进 （144） （龙 ） 市 管 分局 社会保险基金 理局 岗 采 政府 购 绩 自 述 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数16.06 元 万 ，执行数16.06 万元， 执 预算 行 率100%。 ： 办 项目绩效目标完成情况 更换部分老旧 公设备， 照 务改革要求 按 政务服 ，提升服务 能 效 ，为 提供更方 群众 便 务 更快捷的服 ， 局各项工 有 开 保障我 作 序 展。 现的主要 发 问 ： 。 一 ： 。 题及原因 无 下 步改进措施 无 （145） （龙 ） 理 市社会保险基金管 局 岗分局 社保业务 公众服务经费绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自 评得分99.4 分。项目全年预算数858.72 万元，执行数857.17 ， 执 万元 预算 行率99.8%。 ： 效 成情况 项 实 项目绩 目标完 目 顺 施 利， 办 时维修维 公设 及 护 备，提升服务效能，支撑劳务 派遣服务， 提 为群众 供更快捷、 办 更优质的社保经 服务，达 了 到 年初设定的各项工作目标， 了较好 取得 的成效。发现的 ： 。 一 ： 。 主要问题及原 无 下 进措施 无 因 步改 （146） （龙 ） 金 岗分局 市社会保险基 管理局 预 准 算 备 金 自评综述 绩效 ： 据年 根 初设定的目标，项目自评得分97.6 分。 算 项目全年预 数47.12 万元，执行数35.78 万元，预算 91 执行率75.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年由于安全隐 排 整改等原因 患 查限期 ，分局使用 算准 抓紧推进 预 备金 各项 改造任务， 办 优 事环境 化群众 ， 势 保 安 生 总体平稳 持 全 产形 。 目实 项 施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主要问题及原因：预算准备金是按比例预 门 经 留的部 机动 费， 执 足年度预算 行中因临 增加 以满 时 工作 确需安排的资金需求，2020 度 安全管理 要 年 因根据 需 ， 现 出 了 整改事项 新增 ， 判 发生 故 金额超出年初预 ， 执 因而预算 行 ， 执 体 率略有偏差 具 预算 行率75.9%。 一 ： 下 步改进措施 提 ， 一 对 执 。 监 高预算编制的准确率 进 步加强 预算 行的 控 （147） （ ） 会保险基金管理局 光 分局 市社 明 购置 零星 ： ， 绩效 年 的目标 项 自 得 自评综述 根据 初设定 目 评 分92.2 。项目全年 算数 分 预 37.1 ，执 万元 行数23.14 ， 万元 预算 执行率62.4%。 本 ， ， 成 项目绩效目标基 完 项目实施顺利 达 到年初设定的各项工作目标。 因 发现的主要问题及原 ：由于 未 采 理评估 购项目价格 合 ， 执 导 预算 不高 致 行率 。 一 下 步改 ： ， 绩 结果运用 高 算 的准确性 进措施 加强 效评价 提 预 编制 ， ， ， 。 强项 加 目管理 及时进行项目跟踪 提高履职效率 （148） （ ） 社 市 会保险基金管理局 光明分局 采 政府 购 ： ， 目 自评得分 绩效自评综述 根据年初设定的 标 项目 95.5 分。项目全年 算数 预 22.58 万元，执行数16.99 万元，预算 执行率75.5%。 本 ， 绩 基 完成 达 年 设 工 项目 效目标 到 初 定的 92 作目标。 现的 发 主要问题及原因： 未 由于 结合单位资产实际 采 况 情 编报 购预算， 子 采 造成部分电 设备无法 购，导致项目 执行率不高。 一 施 下 步改进措 ： 位资产管理工作 加强单 ，及 时 新 更 、处 旧资产 理废 ， 办 严 公 比列细 格按照人员与 设备的 。 化 算 制 预 编 （149） （ ） 会保险基 管理 市社 金 局 光明分局 政策法规 自 宣传及调研论证绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分79.7 。 分 项目全年预算数13 ，执行 万元 数12.55 ， 执 预算 行率 万元 96.5%。 本 ， 项目绩效目 基 完 目顺 标 成 项 利实施， 定 工作目标 达到年初设 的各项 。 现 主 题及 发 的 要问 原因： 于因 由 疫情防控措施要求， 未 部分宣传活动 能如期开 展，个别指标没有达到目标值。 一 下 步改进措施：加强项目 运行监控， 情 施的变化及时推进 根据疫 防控措 、调 项目 整 的 。 施 实 （150） （ ） 市社会 局 局 保险基金管理 光明分 员额经费 （新增）绩 评综述 效自 ：根 年初 据 设定的目标，项目自评82.9 分。项目全年预算数41.01 元 万 ，执行数41.01 万元，预算 执行率100%。 本 项目绩效目标基 完成，项目顺利实施，达到 定 工作目标 年初设 的各项 。发现的主要 题及 问 原因：受员额 人 影 员招聘工作的 响， 指标年度 成 和 指标值有 个别 完 值 实际 差 偏 。 一 下 步改进措施：加强人事管理工作， 员 保障员额人 。 及时到岗 93 （151） （ ） 市社会保险基金管理局 光明分局 社保业务 绩 综述 公众服务经费 效自评 ：根据年初设定的 标 目 ，项目自 评95.4 。 分 项目全年预算数207.07 ，执 元 万 行数152.81 ， 执 元 预算 行 万 率73.8%。 本 ， 项 绩 标基 完成 目顺 目 效目 项 利实施，达到年初设定的各项工作目标。 的 发现 主要问题及 原因：受员额人员招聘工作的影响， 和 个别指标年度完成值 标值有偏差 实际指 ， 执 导致项目 率不 行 理想。 一 下 步改进措 ： ， 。 管 保障员额 员 时 施 加强人事 理工作 人 及 到岗 （152） （ ） 市社会保 基金 险 管理局 光明分局 零星修缮 ： ， 据 绩效自评综述 根 年初设定的目标 项目自评98 。 分 项 目全年预算数34 ，执 万元 行数34 ， 执 率 万元 预算 行 100%。 本 效目标基 完成 项目绩 ，项目顺 实施 利 ， 年初设定 达到 的各 标 项工作目 ，较 了 成 各项工 好的完 作。发 的 问题及原 现 主要 ： 。 一 ： 。 无 下 因 步改进措施 无 （153） （ ） 分 市社会保险基金管理局 光明 局 社区管理 ： ， 服务费绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自评88 分。项 预算数 目全年 1.5 万元，执行数0 万元， 执 算 行 预 率 为0。 。 ： 项目绩效 发 要问题及 因 目标没有完成 现的主 原 预 算 与年中实 情况 编制 际 有偏差，造成该项目没有实施。 一 下 步改进措施：加强预算绩效结果运用， 门 财务部 在预算编报 讲 ， 门 策 业务部 的沟通协 阶段要积极宣传 解预算政 加强与 ， 。 调 提 预算 的合理性 高 编制 及准确性 94 （154） （ ） 会 金管理局 明 局 市社 保险基 光 分 管理 财务 费绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标，项目自评99.4 分。 全 项目 年预算数4 ，执 万元 行数3.75 ， 执 万元 预算 行率 93.6%。 ， ， 实 年初 项目绩效目标全部完成 项目顺利 施 达到 设定的各项工作 标 目 ，较 了 好 成 各项财 的完 务工作。发现的 ： 。 一 ： 。 主 及原因 无 步 进 无 要问题 下 改 措施 （155） （ ） 市社会 险基 保 金管理局 光明分局 追缴和案 绩 件调查取证费 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评93.8 分。项目全年预算数7.84 万元，执行数3.73 万元， 执 预算 行率47.6%。 未 。 项目绩效目 部分 目标值 发 标 达到 现 及 的主要问题 原因： 疫情防控 施 影 受 措 的 响， 疑案件外 存 出 较大 调查工作受到 影响， 执 较 导致项目 行率 低。 一 下 步改进 施 措 ：将结合实际情况科学编制预算，合理设定目标值，日 常加强项目管理， 执 对 并 行过程中加强 项目的 效监 在预算 绩 ， 高 控 提 单位 。 履职效率 （156） （ ） 保 管理局 光 分 市社会 险基金 明 局 社 收 保征 ： ， 稽核业 绩效 务 自评综述 根据年初设定的目标 项目自评 88.4 分。项目全年预算数1.53 万元，执行数0.22 万元，预 执 算 行率14.4%。 本 ， 。 利 项目绩效目标基 完成 项目顺 实施 现的主要问题及原因 发 ： 稽核 特殊性的 受 业务 影响， 执 项目 较低 行率 。 一 进措施 下 步改 ：加 绩 评 果运用 强 效 价结 ，事前 门 加强与业务部 的沟通协调， 必 分析项目设立的 要性，提高 95 。 预算编制的科学性及合理性 （157） （ ） 市社会保险基金管理局 光明分局 保 社 政策 训 规培 业务绩效自评综 法 述：根据 设定的目 年初 标，项目自 评86.7 。项 预算数 分 目全年 4.4 ，执 万 行 元 数4.4 ， 万元 执 算 行率 预 100%。 本 ， 项 绩效 目 目标基 完成 项目顺利实施。 及 发现的主要问题 原因：受疫情防控措施的影响， 训 部分培 计划未能及时开展， 未 到 定的工作 部分绩效目标 能达 年初设 目标。 一 下 步改 措施 进 ： 对 应 客观因 积极 素变化， 目 跟踪项 执 ， 。 及时根据 际 况 项目 行情况 实 情 调整 （158）市社 保险 会 基金管理局（光明分局）少儿医保、 大 办 效 学生医保协 费绩 自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评97.9 分。项目全年预算数25 万元，执 数 行 24.79 万 ， 执 算 行率 元 预 99.2%。 本 ， 项目绩效目标 完成 顺利 基 项目 。 实施 ： 。 一 ： 题 无 下 步改 措 无 发现的主要问 及原因 进 施 。 （159） （ ） 会保险基 管理 市社 金 局 光明分局 员额经费 绩效自评综述： 初 根据年 设定的目标，项目自评100 分。项 目全年预算数32.97 万元，执行数32.97 万元， 执 预算 行率 100%。 目 标全部完成 项 绩效目 ，项目顺利 施 实 ，达 初设 到年 定的各项工作目标。发 要问题及 因 现的主 原 ：无。 一 下 步改 ： 。 进措施 无 （160） （ ） 社会 市 保险基金管理局 光明分局 少儿 新增 医保、大 办 保 学生医 协 费绩效自评综述：根据年初设定的目 96 标，项目自评76.8 分。 数 项目全年预算 11 万元，执 数 行 2.49 ， 执 万元 预算 行率22.6%。 本 ， 项目 效目 完成 项目 绩 标基 顺 利实施。 的 题及原因 发现 主要问 ： 于 分 放弃申领 由 部 学校 协 办费资格， 执 较 导致该项目 行率 低。 一 下 步改进措施：因机 划 ， 划 。 改 构 革职能 转 该项目已 转至医保局实施 （161） （ ） 局 市社会保险基金管理局 坪山分 局 坪山分 大 新 楼水电费绩效自 综述 评 ： 年初设定 根据 的目标，项目自 评得分91 分。项目全年 算 预 数25 万元，执 数 行 13.72 万元， 执 预 行率 算 54.9%。 ： 了 办 项目绩效目标完成情况 搬迁 新 公 大楼， 作 各项工 正常开展，群众满意度高。发现的主要问题 及原因： 办 大 搬迁到新 公 楼， 一 电 不准确 第 年 费预算 。 一 下 步改进措施： 习 后加 算编制学 以 强预 ， 执 力 督 加强预算 行监 ， 执 。 预算 行率 度 提高 （162） （ ） 社 保 金管理局 山分 市 会 险基 坪 局 零星购置 费绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项目自评得分98.9 。 分 项目全年预算数20 ，执 万元 行数19.89 ， 执 万元 预算 行率99.5%。 ： 长、 绩 完成情况 根据业务增 员 项目 效目标 人 ， 需 资产更新 求及 需要 我分局2020 了门 、 配 件柜 年 备 禁 文 办 等 公 备 设 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：无。 一 下 步改进措施： 。 无 （163） （ ） 山 市社会保险基金管理局 坪 分局 员额经费 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97 分98 。 全年预算数 分 项目 32.31 ，执 万元 行数30.8 元 万 ， 执 预 率 算 行 95.3%。 ： 项目绩 况 供员额 效目标完成情 通过提 经费（新增）， 办 一 工 员 事效率 步提 作人 进 高， 了 切实方便 参保群众， 提 参保群众满意度得到 升。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 （164） （ ） 局 局 市社会保险基金管理 坪山分 2020 少 年 儿医保、大 办 学生医保协 费（经常性） 效自评综 绩 述：根据 定 年初设 的目标，项目自评 分 得 90.1 分。项 年预算数 目全 9 元 万 ，执行数1.15 万元， 执 预算 行率12.8%。项目绩效目标 完成情况：少儿 办 保 医 协 费的使用， 了 有效保证 社保基金安 全，少儿 大大 医保参保工作效率 提升，少儿 保 医保参 率明显 提高，参保群众满意度 升 提 。发 主要问题 现的 及原因：少儿 数 准 参保人 预测不 。 一 下 步改 措 进 施：以 强预算编 学 后加 制 习， 执 力 ， 执 。 加强预算 行监督 度 提高预算 行率 （165） （ ） 基 市社会保险 金管理局 坪山分局 社保政策 法规宣传业务绩效自评综述： 设 标 根据年初 定的目 ，项目自 评得分99.84 分。项 全年 数 目 预算 10 万元，执行数9.94 万 ， 执 率 元 预算 行 99.4%。 ： 效目标完 情 单 极 项目绩 成 况 位积 训 ； 开展社 政策 保 法规宣传培 工作 开展“春风送暖社保惠 企” 讲 策 政 宣 活动， 讲 举行失业保险政策宣 6 次，开展工伤 训 动 保险宣传和工伤预防培 活 2 次； 办 保惠企政策现场 举 社 讲 宣 会及“ 讲 云宣 ”活动11 。 次 ： 发现的 因 主要问题及原 98 。 一 ： 。 改进措施 无 下 步 无 （166） （ ） 市 会 基金管理 坪山 社 保险 局 分局 零星修缮 费绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分98.1 。 分 项目全年预算数16 ，执 万元 行数14.64 ， 执 万元 预算 行率91.5%。 ： 办 办 目 标完成情况 新 公楼 公 所及 项 绩效目 场 缮 时修 ， 大 单位整 服 得到很 的 善 体服务环境和 务质量 改 ，群 众 度高 满意 。发现 主要 的 问题及原因：无。 一 下 步改进措施： 。 无 （167） （ ） 基 市社会保险 金管理局 坪山分局 社保政策 训 法规培 业务绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自 评得分88 。 分 项目 年预 全 算数2 ，执 万元 行数0 ， 万元 预 执 算 行率0%。项 目标完成 况 目绩效 情 ： 情 主要进行 疫 期间 视 训 频网络培 ， 训 没有线下参加社保政策法规培 业务。 现 发 的 ： 。 一 ： 。 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （168） （ ） 分 市社会保险基金管理局 坪山 局 业务 社保 公众服务经费绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标， 目 项 自 分 评得 98 分。项目 年 算 全 预 数139.93 元 万 ，执行数125.54 ， 执 万 预算 元 行率89.7%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目 办 ， 分 能保证 局社保经 业务正常开展 业务受理量持续上升， 也 提 参保群众满意度 持续 高。 较 实施 为顺利 项目 ， 本 基 达到 了年 设定 项工作目 初 的各 标， 了较 效 取得 好的成 。 主 发现的 ： 大 要问题 原 没 测到非编 人员 及 因 有预 制 流动性过 的问题。 99 一 下 步改进措施： 理 继续加强管 ，为参保群众提供更优质的 办 社保经 服务， 习 执 力 加强预算编制学 和 行监督 度，提高预 执 。 行率 算 （169） （ ） 市社会保险基金 理局 分局 管 坪山 员额经费 ： ， 综 年初设定 目 项 评得分 绩效自评 述 根据 的 标 目自 98.8 分。 目全 项 年预算数26.58 万元，执行数26.14 万元，预算 执行率98.3%。 目 项目绩效 标完成情况：通过提供员额经费， 办 一 工作人员 事效率进 步提高， 了参 切实方便 保群众，参保 群众满意度得到 升 提 。发 主要问题 现的 及原因： 主 发现的 要 ： 。 一 ： 。 及原因 无 步 进 无 问题 下 改 措施 （170） （ ） 市社会 险基 保 金管理局 坪山分局 案件调查 评 取证费绩效自 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.35 分。项目全年预算数6 万元，执 数 行 0.52 万元， 算 预 执行率8.7%。项目绩效目标 成情 完 况： 件调查取 案 证费的使 用，力 了 保 基金安全 有 证 社保 ， 了 效 高 信息准确 有 提 参保 率， 参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：2020 因 年 疫 情防控需要， 大 了 我分局 幅缩减 案件调查取证的频次，同时 差 出差天数 严格控制出 人数及 ， 执 所以全年 行 与全 算 数 年预 数有偏差。 一 施 下 步改进措 ： 一 进 步提高 算 制 今后将 预 编 的 ， 执 力 ， 执 。 确度 加强 算 行 准 预 监督 度 提高预算 行率 （171） （ ） 局 市社会保险基金管理 坪山分局 采 政府 购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 100 年预算数 项目全 7.64 万元，执行数7.64 万元， 执 预算 行率 100%。 ：采 了 、 项目绩效 购 印机 网卡 目标完成情况 惠普打 ， 了 ， 。 高 作 群众满意 高 提 工 效率 度 发现的主要问题及原因： 。 一 ： 。 无 下 步改进措施 无 （172） （ ） 社 市 会保险基金管理局 坪山分局 财务管理 费绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分94.8 分。项目 年预 全 算数2.36 万元，执行数1.75 万元， 执 预算 行率74.2%。 ： ， 项 目标完成 况 务 费的使用 目绩效 情 财 管理 、 了 位财 提 单 务管理 资产管理等内控控制水平得到 明显的 高。发现的主要问题及原因：年终决算跨年支付。 一 下 步改 进措施： 习 加 编制学 以后要 强预算 ， 执 力 加强预算 行监 度 督 ， 执 。 提 算 行率 高预 （173） （ ） 市 管 山分局 社会保险基金 理局 坪 预 准 算 备 金 自评综述 绩效 ： 据年 根 初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 算 项目全年预 数14 万元，执行数13.3 万元， 执 预算 行 率95%。 ： 付 项目绩效目标完成情况 完成临时房租支 和上级 扶 临时安排的 贫专项项目。 现的 问题及原 发 主要 因：对临时 目 知预测 性的项 缺乏先 。 一 下 改 措 步 进 施： 后要加强 算 以 预 习， 执 力 ， 执 。 编制学 加强预算 行监督 度 提高预算 行率 （174） 会 市社 保险基金管理局（坪山分局）少儿医保、 大 办 学生医保协 费绩效自评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项 目自评得分99.8 分。目全 算数 项 年预 15 万元，执行数14.92 101 ， 执行 万元 预算 率99.5%。 ：少儿 绩效目标 成 况 项目 完 情 医 办 协 费的使 保 用， 了 有效保证 社保基金安全，少儿医保参保 大大 工作效率 提升，少儿医保参保率明显提高，参保群众满 意度提升。发现的主要问题及原因：少儿 保 测不准 参 人数预 。 一 下 步改进措施： 习 强预 制学 加 算编 ， 执 力 加强预算 行监督 ， 执 。 提 行率 度 高预算 （175）市社 保 基 理局 会 险 金管 （龙华分局）少儿医保、 大 办 学生医保协 费绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项 目自评得分96.2 分。项目全年预算数66 万元，执行数63.25 ， 执 万元 预算 行率95.8%。 ： 绩 完成情况 该项目 项目 效目标 ， 了 的预 目标 成 有效地 学 保率 期 已完 提高 在园在校 生的参 ， 也 少了 办 。 也 同时 经 口 的流动性 保费 减 窗 人员 参 能及时缴 纳， 了 实现 在园在校学生全员参保。2021 按 年 照3 元每人的 标准向辖区内的学校共支付632,493 元， 未 由于部分学校 提 和 供票据 账号， 法完成全部支付 无 。2021 划 年该 目已 项 转至 医保局，项 施 医保局负 目具体组织实 现已由 责。该 目 项 完成 ， 。 效果良好 达到 并 预期目标 （176） （龙 ） 市社会保险基金管理局 华分局 门预 部 算 准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 。 全 数 分 项目 年预算 10.73 ，执 万元 行数10.2 ， 万元 执 预算 率 行 95.1%。 ： 项 效目标完 的 目绩 成情况 该项目 预期 标已完成 目 。 计 目 用 剂至其他 足支 项 预 于调 不 付的项目，但 102 由于受疫情影响， 于 该项目实际用 支付受疫情影响而购入的 防疫物资，主要为口罩、免洗消毒液、消毒水、酒精、雨衣 ， 等 项目实际支付金额101,828.37 。该项 成效果良 元 目完 ， 。 目 好 并达到预期 标 （177） （龙 ） 会保险基 管 局 局 市社 金 理 华分 追缴和案 件调查取证业务绩效自评综述： 目 根据年初设定的 标，项目 自评得分98.9 分。项目全年预算数6 万元，执行数5.71 万 ， 执 元 预算 行率95.2%。 ： 效 成情况 该项目的 项目绩 目标完 ， 预期 标已 项目实际 目 完成 支付金额50,608 。 完 元 共 成公 登记 告 3 ， 次 公 费 告 3,900 ，快 元 递费46,708 ， 元 有效地 了 。 对 现 公 实 告和快递的及时性 实现服务 象100%的满意度， 了 。 ， 实 并 现 零投诉 该项目完成效果良好 并达到预期目标。 （178） （龙 ） 理 局 市社会保险基金管 局 华分 员额经费 绩效自评 述 综 ：根 初设定的 据年 目标， 得 项目自评 分95 分。 目全年预 数 项 算 25.3 元 万 ，执行数25.3 万元， 执 预算 行率 100%。 ： 项 完 目绩效目标完成情况 该项目的预期目标已 成， 项目实际支付253,000 元，用于支付向劳务派遣公司聘请劳 计 务派遣员工共 67 ， 一 了 人 福利 在 定程度上缓解 的工资 我 分局 不足的问 人手 题。 对 员 劳务派遣人 相 稳定，人员流动性 小， 对 较 且 务 练 业 为熟 ，人员年 考核 度 合格率达100%。根据 《 派 深圳市社会保险基金局劳务 遣员工薪酬待遇发放方案》 （深社保发[2020]28 号） 酬 及时足额发放员工的待遇薪 ，部 103 员认为工资偏低 分人 ，未能达 预期 到 金额。该项目完成效果 ， 。 达 目标 良好 并 到预期 （179） （龙 ） 市社 保 基 理局 华分 会 险 金管 局 零星购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得分95 分。 项目全年预算数15 万元，执行数15 万元， 执 预算 行率100%。 完 项目绩效目标 成情况：该项目的预期目标已 成 完 。项目实 际支付金额150,000 元， 未 采 办 入 范围内的 共购入 纳 政府 购 、 计 设 设 共 公 备 施等 51 ， 、 本 件 所购 备在 设 质量 时效及成 了 计 上都达 预 目标， 用 并全部投入使 ， 了办 有效保障 公所需， 了 保证 工作的有序开展。该项目完成效果良好， 预 并达到 期 。 目标 （180） （龙 ） 市社会保险基金管理 华分 局 局 策法规 政 宣传及调研论证（ 训 培 ） 评综述 绩效自 ：根 年 设 目 据 初 定的 ， 标 项目 评得 自 分88.5 。 分 项目全年预算数5.6 ，执 万元 行数4.74 万元， 执 率 预算 行 84.6%。项目绩效目标完成情况： 本 该项目基 达到预期目标。2020 爆 年由于新冠疫情的 发，为 对疫情社保出台多项惠 惠企 应 民 政策， 办 分局根据社保经 模 改 式的 变， 情得到有 控 的 下 在疫 效 制 情况 ， 了 开展 窗 礼仪 口 训 计 及部分业务的培 共 3 ， 办 提 次 使经 人员的业务得以 高， 未 训 训 料 开展培 的业务改由线上培 或通过发放纸质材 自主 习 。项 付金额为 学 的方式开展 目共支 47,370 ， 元 完成效果 ， 。 好 并 预期目标 良 达到 104 （181） （龙 ） 金 华分局 市社会保险基 管理局 租 费 赁 绩 ： ， 效 综述 根据 初设 自评 年 定的目标 项目自评得分98 。 分 项目全年预算数287.71 万元，执行数287.71 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 完 该项目的预期目标已 成。龙 因 华、 办 民治站的 公场所通过 社会 的方式取 向 租赁 得， 共租赁面积3318 米， ， 了 平 设立管理 的 式 方 通过 站 方 分散 办 力 分局 公压 ， 少了人员 减 的流动性。 门 让群众在家 口或者 较少 办 办 就 是能过 的距离 能 完所要 的事， 办 为群众的 事提供 了较大 ， 的便利性 项目实际支付金额2,877,129.92 ， 元 完 ， 。 效 并达到预期目标 成 果良好 （182） （龙 ） 市社 保险 管理局 华 会 基金 分局 采 政府 购 ： ， 目 评综述 根 年 设 目标 项目 评得 项 绩效自 据 初 定的 自 分 96.9 。 分 项目全年预算数21.31 ，执 万元 行数19.85 万元， 执 率 预算 行 93.2%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目的预期 目标已完成。 采 备 全年共完成 购设 43 件， 打印机 另有 4 台， 未 由于固定资 系统 数量超编 产 库中 获财委批准，未 采 实 能 施 购。 目在质量 项 、 本 效 成 上均达到 期目 时 及 控制 预 标，并且 90% 。 支 以上的设备均以投入使用 项目实际 付金额 198,452.35 ， ， 。 元 完成效果良好 并达到预期目标 （183） （龙 ） 分 市社会保险基金管理局 华 局 调查 案件 取证费绩效自评 述 综 ：根 初设定的 据年 目标， 得 项目自评 分 87.6 。 目全年预 数 分 项 算 15.76 ，执 元 万 行数7.28 ， 万元 105 执 预算 率 行 46.2%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目完成不 够理想。由于受疫情影响， 少 减 人员流动， 少 染 减 感 病毒的 风险。 了 该项目仅支付 5 金 差旅费及 月份失业 追缴的 1 宗案 件的调 取证 查 费， 他部分工 其 时行解 其 作通过邮件或 他方式 决， 在 效 所延迟 但 时 上有 。项 实际 目 支付金额72,812.5 元， 已开展业务达到预期目标。 的 发现 主要问题：由于受疫情影 响， 少 染 为减 因人员流动而造成感 的风险， 本 调 案件外 基 停 滞。 一 下 步改进措施：在不受 情影 前提下尽 疫 响的 快安排实 。 施 （184） （龙 ） 社 基金管理 华 局 市 会保险 局 分 修缮 零星 绩效 评综 自 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 目 项 全年预算数35 万元，执行数35 万元， 执 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况： 的 标已完成 该项目 预期目 。 对 通过 办公场所 公共 设施的维 及 配套 修维护， 大 业 作 保障各 务 厅工 的正常 展 开 ， 善 及各管理 的工 改 分局 站 作环境。项目实际支 付金额350,000 ， ， 。 并 元 完成效果良好 达到预期目标 （185）市社会保险基金管理局（龙华分局）租赁费（新 增） 综 绩效自评 述： 年初设定的目标 根据 ，项目 评得 自 分98 分。项目全年预算数7.7 万元，执 数 行 7.7 万元， 执 算 行 预 率100%。项 绩 目 成情况 目 效 标完 ：该 目的 项 预期目标已完成。 龙 因 华、 办 向 民治站的 公场所通过 社会租赁的方式取得，共 租赁面积3318 米， ， 了分 平方 通过设立管理站的方式 分散 106 办 力 局 公压 ， 少了 减 人员的流动性。 门 让群 在家 者是 众 口或 较少 办 办 能过 所 的距离就能 完 要 的事， 办 了 为群众的 提 事 供 较大的 性 便利 ， 浮 该项目 于支 用 付民治站按合同约定比例上 部分的租金。 目 项 实际支付金额75,000 元，完成效果良好， 。 并达到预期目标 （186） 理 市社会保险基金管 局（龙 局 华分 ）少儿医保、 大 办 学生医保协 费（ 增 新 ）绩 评综述 效自 ：根据年初设定的 目标， 自评得分 项目 80.6 分。项 全 算数 目 年预 24 万元，执 数 行 0.73 万元， 执 预算 行率3.1%。项目绩效目标完成情况： 的 该项目 预期目标已完成， 了 有效地提高 在园在校学生的参 保率， 也 少了 办 人 动性 同时 减 经 窗口 员的流 。 也 参保费 能及 时缴纳， 了 实现 在校学生 在园 全员参保。2021 照 年按 3 元每 的标准向 区 的 共支付 人 辖 内 学校 7,260 元， 未 于部 由 分学校 提供票据和账号，无法完成全部支付。2021 划 年该项目已 转 至医保局，项目具体组织实施现已由医保局负责。 完 该项目 ， 。 良好 并达到预期目标 成效果 （187） （龙 ） 社会 基金管理 市 保险 局 华分局 管 财务 理 绩效自评 述 费用 综 ： 据 设定的目 根 年初 标，项目自评得分96 分。项目全年预算数3 万元，执行数3 万元， 执 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况：该项目的预期目标已完成，通过支 财 的年费 付 务软件 、固定资产清理费、 计 会 人 续教育费 员继 费 单位财务 理 等财务相关的 用使得 管 、 产 等内控控制 资 管理 107 了 平得 水 到 明显提高， 门 及时完成的部 预、决算、内控报告、 资产管理等各项财务工作。 也 同时财务软件的故障率 控制在 计 预 范围内。 目 付金额 项 实际支 30,000 元，完成效果良好， 。 并达 期目标 到预 （188） （龙 ） 市 管 分局 社会保险基金 理局 华 政策 规 法 传 研论证绩 自评 宣 及调 效 综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.9 。项 分 目全年预算数50 ，执 万元 行数49.09 ， 执 万元 预算 行率98.2%。 ： 目 项目绩效目标完成情况 该项 目标已完成 的预期 ， 了 印刷 8 批次超5 料 万页 保宣传资 的社 及业务表格， 办 了 人 理社保事 及 保 读提 为 民群众 项 社 的 解解 了 供 保障，另外完成订报数105 份，市内外公务出差人次超 800 人次，项目实际支付金额490,944.53 元，完成效果良好， 。 并达到预期目标 （189） （龙 ） 管 分局 市社会保险基金 理局 华 员额经费 （新增）绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得 分93.7 。 分 项目 年 算 全 预 数65.75 ，执 元 行数 万 65.75 万 元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的预 目 期 标已完成，项目实际支付657,500 元，用于支付向劳务 计 员 派遣公司聘请劳务派遣 工共 67 ， 一 的工资福利 在 定 人 了 程度 缓解 局人手不 上 我分 足的问题。 对 派 相 稳 劳务 遣人员 定， 小 人 流 性 员 动 ， 对 较 务 为熟练 且 业 ， 员年 人 度考核合格 率达100%。根据《 局 深圳市社会保险基金 劳务派遣员工薪酬 108 待遇发放方案》（深社保发[2020]28 号）及时足额发放员工 ， ，未 待 部分人员认为工资偏 能达 期金额 的 遇薪酬 低 到预 。 ， 。 该 良 到预期目 项目完成效果 好 并达 标 （190） （龙 ） 市 会 基金管理 华分 社 保险 局 局 社保业务 公众服务费绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自评 得分98 。 分 项目全年预算数359.23 ，执 万元 行数359.23 万元， 执行 预算 率100%。 绩效目标完成情况 项目 ：该 目的 项 目标已完 预期 成， 付 项目实际支 3,592,268 元。其中30,000 元用于支 设 的 维护 付 备 维修 ， 了 有效 保障 的 工作的正常开展 办 提高 公设备的使用效率。 他 其 部分用于支付向劳务派遣公 计 司聘请劳务派遣员工共 67 ， 一 在 上 人的工资福利 定程度 了 缓解 我分局人手不 的问 足 题。 对 务派遣人 劳 员相 稳定，人 小， 对 较 ， 流 业务 为熟 人 年 核合格率 员 动性 且 练 员 度考 达 100%。根据《 待 深圳市社会保险基金局劳务派遣员工薪酬 遇 发放方案》（深社保发[2020]28 号）及时足额发放员工的待 遇薪酬， 为 低 部分人员认 工资偏 ，未能达到预期金额。该项 ， 。 目完 果良好 并 成效 达到预期目标 （191） （大 ） 市 险基金管 局 分 社会保 理 鹏 局 业管理 物 ： ， 费 效自 绩 评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数36.42 万元，执行数36.42 万元，预算 执行率100%。 ： 本 过 开展 项目绩效目标完成情况 通 项目的 ， 维修验收合格率 到 达 100%，办公 有效提升 环境 ，群众满意度 109 到 达 97%。 ： 。 一 ： 主要问题 原 无 改进措施 发现的 及 因 下 步 。 无 （192） （大 ） 市社会保险基金管理局 鹏分局 零星修缮 自 费绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 。 分 项目全年预算数58 ，执行 万元 数57.59 ， 执 预算 万元 行率99.3%。 ： 本 ， 项目绩效目 完成 通过 项目 标 情况 的开展 大了办 积 扩 公面 ， 了办 场所拥挤 降低 公 率， 了办 提 公 升 环境， 参保群众 工作 和 人员满意度达到90% 。 以上 发现的主要问题 ： 。 一 ： 。 因 及原 无 下 步改进措施 无 （193） （大 ） 市社会保险基金管理局 鹏分局 员额经费 （新增） 效 述 绩 自评综 ：根据年初设定的目标，项目 得 自评 分100 分。项目全年预算数18.64 万元，执行数18.64 万元， 执 预算 率 行 100%。 目 目标完成 况 项 绩效 情 ： 本 通过 项目的开 ， ， 人 展 人员工资得到及时发放 工作 员满意度达到95%。发 ： 。 一 ： 。 现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （194） （大 ） 险 理局 鹏分局 市社会保 基金管 社保业务 众服 费绩效自 公 务经 评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项目自 评得分98.5 分。目全年预 项 算数132.18 万元，执行数112.96 ， 执 万元 预算 行率85.5%。 ： 本 况 项目绩效目标完成情 通过 项目的开展，人员工资发放率达到100%，印刷宣传及业务表 达 格验收率 到100%， 了 各项业务政策得到 有 宣传 社保 效 。发 的主要问 现 题及原因： 少 费 减免政策 出 劳务 因社保 支 减 ，导 110 付进度偏 致支 低。 一 下 步改进措施：坚持细化预算编制，提 ， 执 。 的 高预算编制 准确性 进而提高全年预算 行率 （195） （大 ） 市社会保险基金管理局 鹏分局 准 预算 备 ： ， 效自评综述 根据年初 定的 项目自评 金绩 设 目标 得分100 分。 年 项目全 预算数3.75 万元，执行数3.75 元 万 ， 执 算 预 行率100%。项目绩效 标完 目 成情况： 本 通过 项目的开展，完 了 执 临 成 年度预算 行中 时增加的工作， 了 对 更好地保障 服务 象和工作人员的满意度。 问 因 发现的主要 题及原 ：无。 一 下 ： 。 步改进措施 无 （196） （大 ） 社会 基金管理 市 保险 局 鹏分局 办 备 公设 类 效自评综 购置 绩 述：根 年 定的目标 据 初设 ， 目自 项 评得分 92.6 。 分 项目全年预算数6.4 ，执 万元 行数3.09 ， 万元 预 执 算 行率48.3%。 ： 本 项目绩效目标完成情况 通过 项目的开 展， 了 办 对办 所 的要求 完成 工作业务和 公场 公设备 ， 了 实现 工作效率 提高 的 。 的主要问 发现 题及原因： 位 制 因单 人员编 情况， 未 财 局 批 预算的复 机 政 审 年初 印 、 采 计 打印机等的 购 划， 计划未 导致 按时完成。 一 下 步改进措施： 持 坚 细化预算 ， ， 执 编制 提高预算编制的准确性 进而提高全年预算 行率。 （197） （大 ） 会 金管理局 鹏分局 市社 保险基 少儿医保 办费绩 评综述 协 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得 项目 分 93.52 分。项 全 算数 目 年预 4.5 万元，执 数 行 3.34 万元，预 执 算 行率74.2%。 ： 本 目 项目绩效目标完成情况 通过 项 的开 111 展，少儿医保参保人数提升， 了 少 有效地提升 在园在校学生 儿医保参保率。 现 问题及原因 发 的主要 ： 大 儿 因 部分幼 私 园 转公， 未 校名称和 变 学 银行账号 及时 更， 料 提供资 的 导致 学 少 校减 ， 执 导 率不是很 致 行 高。 一 下 步改进措施：一是提高 预算编制的准确率， 执 进 及时跟 项目 行进度；二是加强项目 执 ，对落 采 必 施 行进度监控 后预期进度的项目 取 要督促措 ， 计划 。 目按 完成 确保项 （198） （大 ） 市社会保险 金管 鹏分局 基 理局 案件调查 绩 综述 取证费 效自评 ：根据 初 定 标 年 设 的目 ，项目自 得 评 分 10 。 分 项目全年预算数4.21 ，执 万元 行数0 ， 执 万元 预算 行率0%。 ： 本 少 项目绩效目标完成情况 成 控制率 于100%。 发现的主要问题及原因： 疫 由于新冠 情影响，取证调查如非 必要，由实 调查 上调查转 地 向线 变， 件 查 导致多个案 实地调 取消。 一 下 改 措 步 进 施：一 提高预算 制的 是 编 准确率，及时 执 跟进项目 行进度；二 执 进 是加强项目 行 度监控，对落后预 采 必 ， 计划 。 期进度的项目 取 要督促措施 确保项目按 完成 （199） （大 ） 险 理局 鹏分局 市社会保 基金管 零星购置 ： ， 绩效 综述 根据 标 评得分 费 自评 年初设定的目 项目自 100 。 分 目 年 数 项 全 预算 13 ，执 万元 行数12.96 ， 执 万元 预算 行率99.7%。 ： 本 ， 的 项目绩效目标完成情况 通过 项目 开展 办公设备有效利用率达到100%，办公环境有效提升，参保群 满 到 众和工作人员 意度达 90%以上。发现的主要问 及原 题 因： 112 。 一 ： 。 下 步改进 无 措施 无 （200） （大 ） 保 管理局 鹏 局 市社会 险基金 分 额 员 经费 ： ， 绩效自评 述 根 综 据年初设定的目标 项目自评得分96.9 分。 年 项目全 预算数15.97 万元，执行数10.99 万元，预算 执行率68.8%。项目绩效目标完成情况： 本 开 通过 项目的 展， ， 工资得到及时发放 工 人员 度达到 人员 作 满意 95%， 了 稳定 社保队伍。 现 问题及原 发 的主要 因：劳 费 保减免政 务 因社 策 少 支出减 ，导致支付进度偏低。 一 下 步改进措施： 化 坚持细 预算编制，提高预算编制的准确性， 执 进而提高全年预算 行 。 率 3. 门 目 价结果 部 评价项 绩效评 《财务管理费用 门 目支 评价报告 项 出部 》, 详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1. 。 运 支出情况 明 机关 行经费 说 本 位 单 2020 机关运行 费支 年度 经 出4,125.42万元,与 2019年决算4,687.66 ， 少 万元相比 减 562.24 ， 少 万元 减 11.99%。 因 主要原 是：一是 划 机构改革职能 转，根据“费随 事转，费随人转”的原则， 费 涉及的人员经 、 费及项 公用经 一 划 目经费 起 转医 局 保 。二是 情影响 受疫 ，根据市财政局《关 一 大力 一 于 度压减 般 支 调 化支出结 的通 进 步加 性 出 整优 构 知》 一 压减 般性支出。三是按照厉行节约的原则， 严 从 把控 机关运行经费， 办 使 公费、邮电、 训 培 费、差旅费、 车 公 运 。 低 行维护费等有所降 113 2. 采 。 支出情况说明 政府 购 本单位2020 采 年 政府 度 购 出总额 支 6,339.03 ， ： 采 万 货 元 其中 政府 购 物支出281.61 万元， 采 政府 工 支 购 程 出0 元 万 ， 采 政府 购 务支 服 出6,057.43 。 万元 小 授予中 企业合同金额52,37.28 ， 采 万元 占政府 购 支出总额的86.6%； 小 授予 微企业合同金额3,677.90 万元， 采 占政府 购支出总额的58%。 3. 。 占 说明 国有资产 用情况 截至2020 年12 月31 日，本单位 车 有 辆 共 25 辆， 中 其 （ ） 车 副部 省 用 级及以上领导 0 、一 车 务用 辆 般公 25 、 辆 一 执 执 车 般 勤 法 用 0 辆、 术 车 专业技 用 特种 0 辆、其他用车 0 辆；单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元 以上专用设备0 （ ）。 台 套 4． 。 单位需要说明的其他特殊事项 。 无 114 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 政 公共预 指当年从市级财 取得的 。 算财政拨款 （二）事业收入：指 业单 展专业业务 事 位开 活动及其辅 ， 。 活 的收入资 不 括 收费资金 助 动取得 金 包 教育 （三）经营收入： 事业 指 单位在专业业务活动及其辅助 。 非 活动之外开展 独立核算经营活动取得的收入资金 （四）其他收入： 政 指除行政事业单位取得的除财 拨款 入 收 、事业收入、教育收费、 属单 缴收入 附 位上 、事业单位 入 各项收入 金 经营收 以外的 资 ，括 收入 包 债务 、投资 益等 收 。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 未执 毕 件变化 行完 、 本 结转到 年度按规定用途继续使用的资 金， 结 既包括财政拨款的结转和 余，也 事业收入 包括 、经营 。 收入和 他收 结转和结 其 入的 余 （六）一般公共服务(类)支出： 一般 指政府提供 公共服 务的支出。 要 保 构正常运 主 为 障机 转、开展城市管理活动所 本 。我 发生的基 支出和项目支出 局主要用于政府投资项目。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要 用于 工 社保 作 训 。 务支出 培 业 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、 、 、 、 。 文物 广播影视 面 体育 新闻出版等方 的支出 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在 会 障 社 保 与 业方面的 出 就 支 。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 115 事务、 对 财政 社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、 安置 退役 、社会福利、残疾 人 业 事 、城 民最低生 市居 活保障、 害 助 自然灾 生活救 、 十 红 字会 务 事 等。我 要是用于 局主 办 员经 人 费及保障经 机构运行 使用的经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出： 政 主要反映 府 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于人员的医疗保险缴费 。 等 （十一）节能环保(类)支出： 政 环保支出 指 府节能 。包 括环境保 管理 支出 护 事务 、环境 出 监测与监察支 、 染 污 治理 支出、自然 态 护 生 保 支出、天然林保 工程 护 支出、 耕 退 还林 支出、能源节约利用、 染 污 减排、 生 可再 能源和资源综合利 。 用等支出 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 理 包括城乡社区管 事务、 划 乡社区规 与管理 城 、城乡 区公 社 施 共设 、城乡社区住宅、 区 生 城乡社 环境卫 、建设市 管 场 理 与 支出等 监督 。 门 如 市管 城 理部 用于保障机构正常运行，开 事 展城市管理 务的支出。我局主要用于政府性基金项目“国 划 养 基金 土基金收入 拨地方补充 老保险 ”。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主 要 森林资源 用于 培育、 术 广 林业技 推 、 源管理 森林资 、保护 和 测 监 、 自然保护 管理 林业 区 和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、 有 林业 害生物防治、林业工程与项目管理、林业 116 执 、 对 、 法 制定和宣传 法监督 林业 外合作交流 林业 规政策 、 计 、 。 林业资金 稽查 公共事务 出 审 林区 管理等工作支 （十四）交通运输（类）支出： 通运输和 政 反映交 邮 业 。 方 支出 面的 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映 府用 政 于国土 资源、海洋、测绘、地震、 事 气象等公益服务 业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支 出。 出 包括保障性安居工程支 、 革支出 住房改 、城乡社区住 宅 出等 支 。 主要用于 规 工发放住 我局 按照国家政策 定向职 房 、 、 。 公 金 补贴 购房 贴等 积 提租 补 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 位 事业单 非财政补助结余按规定 计算缴纳的企业所得税、 和 业基 提取的职工福利基金 转入事 。 金等 （十九）年末结转和结余资金： 本 是指 年度或 前年 以 度 算安排 预 、 计划 因 变 按原 实施 客观条件发生 化无法 ， 要 需 延 迟 后年度继 使用 到以 续 的资金，既包括财政拨款的结转和结 ，也 、 事 余 包括 业收入 经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出： 转 是指为保障机构正常运 、完成日 。 常工作任务而发生的 员支 公用支出 人 出和 （二十一）项目支出： 本 之 成特定 是指在基 支出 外为完 。 的 政 作 或事业发 目标 行 工 任务 展 所发生的支出 117 （二十二）经营支出： 其 指事业单位在专业业务活动及 。 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 （二十三）机关运行经费： 单 指为保障行政 位( 照 含参 公务员法管理的事 单位 业 ） 用于购买 各 运行 货物和服务的 项 资金， 办 包括 公及 刷 印 费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利 费、日常维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办 房 公用 水 电费、办公用房物业管理费、 车 公务用 运行维护费以及其他 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 财 安排的因 指部 用 政拨款 公出国(境)费、 车 务用 及运行费 公 购置 和公务接待费。其中， 出国 因公 (境)费 映 位 人员公务 国 反 单 工作 出 (境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、 补 伙食 助费、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 费等支出 公务用 购置及运行费反映单位公务用 购置 费、租用费、 料费 燃 、维修费、过路过桥费、 险费 出 保 等支 ； 类 公务接 按 支的各 公 接 待费反映单位 规定开 务 待(含 接 外宾 待) 。 支出

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social insurance public finance government accounting

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-09-30 09:11:06
Category	budget
Policy Area	社会保险基金决算
CMS Category	财政决预算

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