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Shenzhen Emergency Management Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市应急管理局2020年度部门决算

深圳市应急管理局 yjgl

This document presents the final accounts for the Shenzhen Emergency Management Bureau for the 2020 fiscal year, detailing its financial performance, organizational structure, and core responsibilities in emergency management and safety production.

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- 1 - 深圳市应急管理局（本级） 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市应急管理局（本级）概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市应急管理局（本级）2020 年度部门决算表 三、深圳市应急管理局（本级）2020 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市应急管理局（本级）概况 （一）单位职责 深圳市应急管理局的主要职责是： 负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全 生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督 管理工作；拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应 急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订相关地 方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施；统筹全市应 急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制 度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案 和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练， 推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息平 台，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度， 健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾 情；组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事件应急救援。承担市应对灾害指挥部工 作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、 市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一指挥协 调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指 挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工 作；统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地 - 3 - 质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设， 指导各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队 伍建设；统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂 场外应急准备和救援工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、 冰冻、台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测 预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作；统筹震害防御 工作，组织开展地震监测预测预警工作；组织协调灾害救助 工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权 限管理、分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合 监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区 政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管；按照分 级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设 备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全 监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理 工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处 和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查 评估工作；开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全 生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；拟订应 急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全 应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应 - 4 - 急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、 安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负 责应急管理、安全生产人才队伍建设工作；完成市委、市政 府和上级部门交办的其他任务。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市应急管理 局2020 年部门决算编报范围的单位共2 个，包括局本级和 下属1 个预算单位，下属单位是：深圳市应急指挥信息保障 中心。 - 5 - 二、深圳市应急管理局（本级）2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 33932.63一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.23八、社会保障和就业支出 39 766.84 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 - 6 - 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 1270.14 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 31895.65 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 58 - 7 - 本年收入合计 28 33932.86 本年支出合计 59 33932.63 使用非财政拨款结余 29 结余分配 60 年初结转和结余 30 年末结转和结余 61 0.23 总计 31 33932.86 总计 62 33932.86 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 8 - （二）收入决算表 公开02 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入 事业收入经营收入附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 33932.86 33932.63 0.23 201 一般公共服务支出 0.23 0.23 20199 其他一般公共服务支出 0.23 0.23 2019999 其他一般公共服务支出 0.23 0.23 208 社会保障和就业支出 766.84 766.84 20805 行政事业单位养老支出 766.84 766.84 2080501 行政单位离退休 255.79 255.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 350.25 350.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 160.80 160.80 221 住房保障支出 1270.14 1270.14 - 9 - 22102 住房改革支出 1270.14 1270.14 2210201 住房公积金 374.94 374.94 2210203 购房补贴 895.21 895.21 224 灾害防治及应急管理支出 31895.65 31895.65 22401 应急管理事务 31787.73 31787.73 2240101 行政运行 2870.98 2870.98 2240102 一般行政管理事务 661.90 661.90 2240104 灾害风险防治 2882.31 2882.31 2240106 安全监管 2175.82 2175.82 2240109 应急管理 23009.82 23009.82 2240199 其他应急管理支出 186.89 186.89 22405 地震事务 107.92 107.92 2240599 其他地震事务支出 107.92 107.92 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - （三）支出决算表 公开03 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 33932.63 4652.17 29280.46 208 社会保障和就业支出 766.84 511.04 255.79 20805 行政事业单位养老支出 766.84 511.04 255.79 208050 1 行政单位离退休 255.79 255.79 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 350.25 350.25 208050 6 机关事业单位职业年金缴费支出 160.80 160.80 221 住房保障支出 1270.14 1270.14 22102 住房改革支出 1270.14 1270.14 221020 1 住房公积金 374.94 374.94 - 11 - 221020 3 购房补贴 895.21 895.21 224 灾害防治及应急管理支出 31895.65 2870.98 29024.67 22401 应急管理事务 31787.73 2870.98 28916.75 224010 1 行政运行 2870.98 2870.98 224010 2 一般行政管理事务 661.90 661.90 224010 4 灾害风险防治 2882.31 2882.31 224010 6 安全监管 2175.82 2175.82 224010 9 应急管理 23009.82 23009.82 224019 9 其他应急管理支出 186.89 186.89 22405 地震事务 107.92 107.92 224059 9 其他地震事务支出 107.92 107.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 12 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 33932.63一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 766.84 766.84 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 - 13 - 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1270.14 1270.14 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 31895.65 31895.65 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 33932.63 本年支出合计 59 33932.63 33932.63 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 - 14 - 总计 32 33932.63 总计 64 33932.63 33932.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 - 15 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 33932.63 4652.17 29280.46 208 社会保障和就业支出 766.84 511.04 255.79 20805 行政事业单位养老支出 766.84 511.04 255.79 2080501 行政单位离退休 255.79 255.79 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 350.25 350.25 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 160.80 160.80 221 住房保障支出 1270.14 1270.14 22102 住房改革支出 1270.14 1270.14 2210201 住房公积金 374.94 374.94 - 16 - 2210203 购房补贴 895.21 895.21 224 灾害防治及应急管理支出 31895.65 2870.98 29024.67 22401 应急管理事务 31787.73 2870.98 28916.75 2240101 行政运行 2870.98 2870.98 2240102 一般行政管理事务 661.90 661.90 2240104 灾害风险防治 2882.31 2882.31 2240106 安全监管 2175.82 2175.82 2240109 应急管理 23009.82 23009.82 2240199 其他应急管理支出 186.89 186.89 22405 地震事务 107.92 107.92 2240599 其他地震事务支出 107.92 107.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 17 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 4003.66 302 商品和服务支出 324.76307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 2202.85 30201 办公费 97.5530701 国内债务付息 30102 津贴补贴 770.3230202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 350.2530206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 160.8030207 邮电费 2.39 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 89.35 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 3.93 31008 物资储备 30113 住房公积金 374.9430212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 55.15 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 323.7530215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 254.1330217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 - 18 - 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 20.6739907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 69.62 30229 福利费 1.01 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 112.1339999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 87.08 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 4327.40 公用经费合计 324.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 19 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 170.99 140.59 140.59 30.4 133.43 123.49 123.49 9.94 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 20 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 21 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市应急管理局（本级） 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 22 - 三、深圳市应急管理局（本级）2020 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市应急管理局（本级）2020 年度收入合计33,932.86 万元，其中：本年度收入33,932.86 万元（含其他收入0.23 万元），年初结转和结余0 万元；与2019 年度收入31,947.37 万元相比，增加1,985.49 万元，增加6.2%。 深圳市应急管理局（本级）2020 年度支出合计33,932.86 万元，其中：本年度支出33,932.63 万元，年末结转和结余 0.23 万元；与2019 年度支出31,947.37 万元相比，增加 1,985.49 万元，增加6.2%。主要原因是：一是年初预算增 加深圳市城市公共安全技术研究院财政保障项目经费，二是 市财政局年中追加下达集中隔离酒店管理系统项目、深圳市 疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点扩容项目经 费。 （二）收入决算情况说明 深圳市应急管理局（本级）2020 年度收入合计33,932.86 万元，其中：财政拨款收入33,932.63 万元，占本年收入的 99.9%；其他收入0.23 万元，占本年收入的0.1%。与2019 年度收入31,947.37 万元相比，增加1,985.49 万元，增加 6.2%，主要原因同（一）所述。本年收入具体情况如下： 一般公共服务支出0.23 万元，占本年收入0.1%；社会 保障和就业支出766.84 万元，占本年收入2.3%；住房保障 - 23 - 支出1,270.1 万元，占本年收入3.7%；灾害防治及应急管理 支出31,895.65 万元，占本年收入93.9%。 （三）支出决算情况说明 深圳市应急管理局（本级）2020年度支出合计33,932.63 万元，其中：基本支出4,652.17万元，占本年支出的13.7%； 项目支出29,280.46万元，占本年支出合计的86.9%。与2019 年度支出31,947.37万元相比，增加1,985.26万元，增加 6.2%，主要原因同（一）所述。本年支出具体情况如下： 社会保障和就业支出766.84万元，占本年支出2.3%；住 房保障支出1,270.14万元，占本年支出3.7%；灾害防治及应 急管理支出31,895.65万元，占本年支出94%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市应急管理局（本级）2020 年度财政拨款收入总决 算33,932.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 33,932.63 万元，占本年财政拨款收入的100%。与2019 年 度财政拨款收入31,753.37 万元相比，增加2,179.26 万元， 增加6.9%。 深圳市应急管理局（本级）2020 年度财政拨款支出 33,932.63 万元，其中：社会保障和就业支出766.84 万元， 占本年财政拨款支出合计2.3%；住房保障支出1,270.14 万 元，占本年财政拨款支出合计3.7%；灾害防治及应急管理支 出31,895.65，占本年财政拨款支出合计94%。与2019 年度 - 24 - 财政拨款支出31,753.37 万元相比，增加2,179.26 万元， 增加6.9%，主要原因同（一）所述。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 深圳市应急管理局（本级）2020 年度一般公共预算财政 拨款支出33,932.63 万元，基本支出4,652.17 万元，占 13.7%；项目支出29,280.46 万元，占86.9%。与2019 年度 财政拨款支出31,753.37 万元相比，增加2,179.26 万元， 增加6.9%，主要原因同（一）所述。 基本支出具体情况如下：社会保障和就业支出511.04万 元，占基本支出的11%；住房保障支出1,270.14万元，占基 本支出的27.3%；灾害防治及应急管理支出2,870.98万元， 占基本支出的61.7%。 项目支出具体情况如下：社会保障和就业支出255.79 万元，占项目支出的0.9%；灾害防治及应急管理支出 29,024.67 万元，占项目支出的99.1%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市应急管理局（本级）2020 年度一般公共预算财政 拨款基本支出合计4,652.16 万元，包括人员支出4,327.4 万元，公用经费324.76 万元；其中工资福利支出（基本工 资等）4,003.66 万元、对个人和家庭的补助（退休费等） 323.75 万元。与2019 年度决算数2,007.56 万元相比，增加 2,644.6 万元，增加131.7%。主要原因是：一是由于机构改 革，2019 年一般公共预算财政拨款支出并非全年数据，而 - 25 - 2020 年为全年数据；二是部门人员增加，导致工资福利支出 和对个人和家庭的补助支出增加。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 深圳市应急管理局（本级）2020年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出共133.43万元，较2020年预算数相比 减少37.56万元，主要是厉行节约，从严控制开支；较2019 年决算数相比增加53.59万元，主要是公务用车运行维护费 增加。 1．公务用车购置及运行费2020年决算数123.49万元， 其中：公务用车购置费决算数0万元，与2020年预算数持平， 与2019年决算数持平；公务用车运行维护费决算数123.49万 元，较2020年预算数相比减少17.1万元，主要是厉行节约， 从严控制开支；较2019年决算数相比增加51.68万元，主要 是因为部分特种专业技术用车已过质保期后，相应增加运行 维护费用。 2020年本单位无购置公务车辆支出，公务用车保有量45 辆，全年公务用车运行维护费支出123.49万元，平均公务用 车运行维护费支出为2.74万元。 2．本部门公务接待费2020年决算数9.94万元，较2020 年预算数相比减少20.46万元，主要是全年严格贯彻“八项 规定”要求，严控公务接待经费开支标准，一切从简，杜绝 铺张浪费；较2019年决算数相比增加1.91万元，主要是相关 - 26 - 部门工作检查、调研、以及各省市应急管理部门来深学习、 交流、考察人次增加。2020年公务接待共59批，合计670人 次。 3．因公出国（境）费2019 年决算数0 万元，与2020 年预算数0 万元持平，与2019 年决算数持平，无因公出国 （境）组团数及人数。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 深圳市应急管理局(本级）2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 深圳市应急管理局（本级）2020 年度无国有资本经营预 算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市应急管理局已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目13 个，二级项目72 个，共涉及财政 资金29,280.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）” - 27 - 项目开展部门评价，共涉及1 个项目，涉及财政资金322.38 万元。该项目通过委托第三方机构的方式开展绩效评价，评 价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目管 理制度和财务管理制度健全并得到有效执行，项目实施顺 利，达到年初设定的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市应急管理局在2020 年度部门决算中反映“12350 热线奖励奖金”、“隐患有奖举报购买服务费用”、“安全 管理综合业务”、“安全生产培训考核”等72 个二级项目 绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）“12350 热线奖励奖金”项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.75 分。项目全年预算数 55 万元，执行数54.2 万元，预算执行率99%。项目绩效目 标完成情况：局12350 工作人员已按照工作要求，对核查属 实并实名举报的给予发放奖励，2020 年全年已发放54.2 万 元奖励金。发现的主要问题及原因：全年举报宗数指标未达 到年度指标值，主要是12350 隐患投诉宗数受各种因素影响， 无法精准预测。下一步改进措施：大力宣传12350 隐患举报， 提高群众举报积极性。 （2）“12350 热线奖励奖金（新增经常性）”绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目 全年预算数45 万元，执行数33.57 万元，预算执行率88%。 - 28 - 项目绩效目标完成情况：局12350 工作人员已按照工作要求， 对核查属实并实名举报的给予发放奖励，2020 年全年已发放 335,700 元奖励金。发现的主要问题及原因：全年举报宗数 指标未达到年度指标值，主要是12350 隐患投诉宗数受各种 因素影响，无法精准预测。下一步改进措施：大力宣传12350 隐患举报，提高群众举报积极性。 （3）“隐患有奖举报购买服务费用”项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数11 万元，执行数11 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：局12350 举报奖励平台的正常营运，12350 工作人员已及时做好隐患举报转办、督办、核查、反馈、统 计及奖金发放工作。 （4）“安全管理综合业务绩效”项目自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 43.28 万元，执行数43.28 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：完成市政府与11 个区、35 家市直部门签 订责任书，一式两份共92 份；完成2020 年度应急管理及消 防工作考核组织工作，对11 各区、35 家市直部门开展了年 度考核，形成了考核结果上报市安委会后进行全市通报；完 成迎考佐证材料印刷、市委常委会议议题材料印刷、季度防 范会议材料印刷等。 （5）“安全生产培训考核”项目绩效自评综述：根据 - 29 - 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 237.62 万元，执行数236.3 万元，预算执行率99.6%。项目 绩效目标完成情况：按照要求完善相关考试制度，高效完成 全年考试任务，考试期间未出现重大安全事故，规范考试发 证管理。 （6）“安全生产执法专项监督工作（新增经常性）” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数40 万元，执行数40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面部署应用省移动执法信 息系统，全面修订自由裁量权实施标准，深入开展“安全生 产执法质量年”活动。发现的主要问题及原因：月度行政执 法分析通报数指标未达到年度指标值，主要是2020 年年初 因疫情原因年初未开展执法。下一步改进措施：严格按照年 初制定计划按时完成相关工作。 （7）“笔记本电脑2 台”项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数1.6 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情 况：因AK 项目，笔记本电脑采购暂缓。 （8）“传真机7 台”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.98 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因 AK 项目，传真机采购暂缓。 - 30 - （9）“打印机14 台”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数2.8 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因 AK 项目，打印机采购暂缓。 （10）“防爆摄像机1 台（新增一次性）”项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项 目全年预算数2.5 万元，执行数2.3 万元，预算执行率92%。 项目绩效目标完成情况：已采购防爆摄像机1 台，质量合格 率100%，到货及时率100%，有效推进督导检查工作。 （11）“交换机35 台”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.18 万 元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 未采购交换机，主要是2019 年局挂牌成立，办公场所搬迁， 办公人员数量增加，因此网络设备交换机的需求量较大，但 2020 年局新OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政 务内网几乎不再使用，因此不再需要新增交换机，没有采购 需求。 （12）“路由器15 台”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.45 万 元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 未采购路由器，主要是2019 年局挂牌成立，办公场所搬迁， 办公人员数量增加，因此网络设备路由器的需求量较大，但 - 31 - 2020 年局新OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政 务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器，没有采购 需求。 （13）“台式电脑8 台”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数4.8 万 元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 因AK 项目，台式电脑采购暂缓。 （14）“地震业务费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数58.5 万 元，执行数58.3 万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完 成情况：各项地震业务顺利开展，防震减灾工作业务能力基 础不断夯实，工作体系不断健全，抵御地震灾害的综合防范 能力得到提升。 （15）“地震业务（新增经常性）”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数30 万元，执行数29.89 万元，预算执行率99.6%。项目绩 效目标完成情况：各项地震业务顺利开展，夯实了地震灾害 防御基础，有效提升了我市的防震减灾能力。 （16）“电子政务运维费（新增经常性）”项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项 目全年预算数32.5 万元，执行数32.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：所维护的系统运行正常。发 - 32 - 现的主要问题及原因：项目预算金额指标未达到年度指标 值，主要是因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确， 年中预算调减，导致项目全年预算金额低于年初申报预算金 额。下一步改进措施：在今后报预算时细化和精确项目实施 计划。 （17）“督导检查业务”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数6 万元， 执行数6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 定期开展全市各行业领域安全生产督导检查，印发督导检查 通报3 次，开展三年专项整治行动，确保全年安全生产形势 平稳可靠。发现的主要问题及原因：重大挂牌督办通知次数 指标未达到年度指标值，主要是2020 年未出现需挂牌督办 的重大事项。下一步改进措施：合理设定绩效指标值。 （18）“督导检查业务（新增经常性）”项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全 年预算数91.65 万元，执行数91.3 万元，预算执行率99.6%。 项目绩效目标完成情况：制定印发《深圳市应急管理局2020 年度安全生产监督检查计划》，并指导各区局完善2020 年 度监督检查计划；印发《督导检查通报》，总结有益经验， 提出改进措施。发现的主要问题及原因：重大挂牌督办通知 次数指标未达到年度指标值，主要是2020 年未出现需挂牌 督办的重大事项。下一步改进措施：合理设定绩效指标值。 - 33 - （19）“开展全市督导检查业务（新增经常性）”项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数53.57 万元，执行数52.69 万元，预算 执行率98%。项目绩效目标完成情况：组织对各区（新区、 深汕特别合作区）和相关市直部门开展专项巡查，重点抽查 了创建基础台账及现场考评事项完成情况，就发现的问题形 成通报，督促整改落实。 （20）“工矿商贸监管业务”项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数 122.5 万元，执行数120.39 万元，预算执行率98.3%。项目 绩效目标完成情况：巩固强化了粉尘涉爆、锂电池、涉氨制 冷等重点行业领域专项整治工作成果，创建工贸行业安全生 产标准化企业1241 家，企业现场安全管理得到有效加强， 工贸行业全年未发生较大以上生产安全事故。 （21）“化工、医药企业安全监管业务（新增一次性）” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数50 万元，执行数49.18 万元，预 算执行率98.4%。项目绩效目标完成情况：已完成化工医药 企业专题调研报告，摸排企业底数，进行风险初步评估；按 照上级部门要求完成编制化工行业安全发展规划并验收，目 前按照局领导要求完成第二次征求意见修改后，报市政府审 批。 - 34 - （22）“机关人事、党群业务”项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 99.43 万元，执行数99.12 万元，预算执行率99.7%。项目 绩效目标完成情况：保障2 名驻村干部正常开展扶贫工作， 确保完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任 务；委托第三方公司开展整理、归档局人事档案，实时更新、 维护局人事系统数据等；保障局党建工作正常开展所需。 （23）“机关综合管理事务”项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数 517.2 万元，执行数509 万元，预算执行率98.4%。项目绩 效目标完成情况：保障局机关正常运转。 （24）“公务接待费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数29.4 万 元，执行数9.94 万元，预算执行率33.8%。项目绩效目标完 成情况：按全市接待标准完成局公务接待任务。发现的主要 问题及原因：项目预算执行率不高，主要是疫情原因，全年 公务接待任务大幅减少。下一步改进措施：合理预计公务接 待费全年预算数。 （25）“交通费”项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数10 万元，执 行数9.91 万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况： 2020 年我局公务车辆正常运行。 - 35 - （26）“应急特种车辆日常维护费”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.2 分。项目全年预 算数12 万元，执行数1.45 万元，预算执行率12.1%。项目 绩效目标完成情况：保障3 辆应急特种车辆日常维护。项目 预算执行率不高，主要是疫情原因，应急特种车辆执行任务 数量大幅减少，车辆维修维护减少。下一步改进措施：合理 预计应急特种车辆日常维护费全年预算数。 （27）“巨灾保险”项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2,882.31 万元，执行数2,882.31 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：全年巨灾保险险种范围覆盖到预期的“16 种 灾害（暴风、暴雨、崖崩、雷击、洪水、龙卷风、飑线、台 风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、内涝、森林火灾、 主震震级4.5 及以上的地震）及其次生灾害”造成的人身伤 害、房屋损失补偿等，保障救助对象为当灾害发生时处于深 圳市行政区域范围内的所有自然人，包括常住人口以及临时 来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员；扩 展保障了“见义勇为双倍给付”的保险责任；通过开展灾害 研究、宣传、培训、应急演练等多种形式的防灾防损工作， 有效提高群众防灾减灾救灾知识，有效缓解受灾人员家庭经 济压力，群众的幸福感、获得感、安全感得到有效提升。 （28）“考试发证业务”项目绩效自评综述：根据年初 - 36 - 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数450 万 元，执行数449.36 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标 完成情况：按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发 证，有效确保从业人员持证上岗，降低特种作业人员无证操 作而引发的安全事故。 （29）“考试发证业务（新增一次性）”项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数216 万元，执行数216 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：按计划完成全年考试任务，及时给予 合格人员发证，有效确保从业人员持证上岗，降低特种作业 人员无证操作而引发的安全事故。 （30）“科技信息化综合业务”项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算 数99 万元，执行数98.95 万元，预算执行率99.9%。项目绩 效目标完成情况：保障网络与信息安全正常，对安全研究院 财政保障资金项目计划进行技术审核、概算审核、实施过程 监理等工作正常。发现的主要问题及原因：全年预算数指标 未达到年度指标值，主要是报预算时项目实施计划不够细 化、不够准确，年中调减项目预算，导致项目实际预算金额 小于年初预算金额。下一步改进措施：在今后报预算时细化 和精确项目实施计划。 （31）“弥补2019 年特种作业考试业务费缺口（新增 - 37 - 一次性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数234 万元，执行数234 万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按完成全年 考试计划安排，及时给考核合格人员发放证书，提高特种作 业人员持证上岗率，有效降低无证操作引发的安全事故。 （32）“培训业务”项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96.49 分。项目全年预算数49.84 万 元，执行数41.08 万元，预算执行率82.4%。项目绩效目标 完成情况：以专题理论讲授和实践交流相结合的形式开展了 应急管理政策法规和依法行政业务培训，并取得良好效果； 通过培训，加强了法治政府建设，提高了市、区应急管理局 干部法治思维和依法行政能力；开展党建、人事专题培训； 开展半专职党务干部培训；开展年度安全生产执法业务培 训；开展三防综合业务培训、三防业务培训、森林防灭火指 导员培训、森林灭火安全专题培训，提升了综合防灾减灾救 灾业务水平。 （33）“培训业务（新增经常性）”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 数10 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标 完成情况：已组织开展1 次执法业务培训。 （34）“森林消防基地物业管理”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预 - 38 - 算数100 万元，执行数95.33 万元，预算执行率95.3%。项 目绩效目标完成情况：2019 年通过新竞价方式委托深圳市鹏 恩物业建设有限公司承办2020 年深圳市森林消防训练基地 物业管理服务项目，中标金额953,310.55 元，供应商已按 要求完成2020 年市森防基地物业管理服务，验收合格。 （35）“森林消防训练基地运行和安全生产、绿化、林 火信息系统维护等”项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数385.51 万元， 执行数329.32 万元，预算执行率85.4%。项目绩效目标完成 情况：保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工 作安全无事故。发现的主要问题及原因：支出进度达标率指 标未达到年度指标值，主要是2020 年起按统筹要求森防电 费通过其他项目支付了费用。下一步改进措施：根据调整后 的项目内容编制年度预算。 （36）“森林消防专业大队经费”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数541.89 万元，执行数541.89 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：已根据市财政局相关文件要求，每月 按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、五险一金、 其他福利等费用。 （37）“森林消防专业大队人员经费（新增经常性）” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 - 39 - 97.5 分。项目全年预算数122 万元，执行数103.31 万元， 预算执行率84.7%。项目绩效目标完成情况：已根据市财政 局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全 年的工资、五险一金、其他福利等费用。发现的主要问题及 原因：支出进度达标率指标未达到年度指标值，主要是该项 目为“森林消防专业大队经费”项目的新增项目，发生费用 时先通过“森林消防专业大队经费”项目支出，再通过“本 项目支出，且人员工资具有不确定性，该项目实际支出进度 与预期值存在差异。下一步改进措施：合理设定项目支出进 度年度指标值。 （38）“深圳市宝安区、龙岗区、光明新区和坪山新区 震害预测与防御对策系统建设”项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数108 万元，执行数107.92 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目 标完成情况：支付深圳市宝安区、龙岗区、光明新区和坪山 新区震害预测与防御对策系统建设尾款，项目完工，并进一 步加强项目成果应用。 （39）“深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金 （新增一次性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数15,000 万元，执行 数15,000 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过2020 年项目建设，逐步提高安全研究院科技创新基础 - 40 - 能力和研究水平，系统的应用提高了应急管理科技信息化水 平，为保障城市安全运行提供了有效支撑和抓手。 （40）“深圳市新型冠状病毒实时态势技术服务”项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数230.75 万元，执行数230.75 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成深圳市疫情防控 数据可视化展示服务，开发深圳市新型冠状病毒实时态势系 统的网页版和手机版，实现全市疫情防控数据一站式汇聚、 分析与展示；提供GIS 地图开发与服务，提供GIS 地图交互 开发服务以及疫情相关数据的地图服务，包括展示各区确诊 人数，逗留地点，在深发病小区，全市集中观察点，居家观 测点，联合防疫站，街道风险分级图层，社区风险分级图层; 每日汇聚各业务部门公布和上传的疫情相关信息，开展数据 的汇总整理和分析服务工作，持续输出深圳市新型冠状病毒 疫情防控数据分析报告。 （41）“深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析 平台试点”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97.7 分。项目全年预算数178.64 万元，执行数 178.64 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 已完成平台试点阶段的建设；初步构建了全市统一的数据接 入标准，并对1 个医院、2 个社区卡口利旧设备进行了试点 接入；基于采集的体温数据，从微观、中观、宏观层面进行 - 41 - 相应数据分析；针对重点人员支持追踪溯源，辅助支持疾控 中心的流调工作。发现的主要问题及原因：进行测温监测的 诊所数和进行测温监测的药店数量指标未达到年度指标值， 主要是按照疫情防控工作要求，数据接入以社会面场景为 主，将诊所调整为社区卡口、医院的测温点位接入；根据实 际情况，该项目接入药店数量有9 家调整为3 家，其他药店 接入工作在“深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析 平台试点扩容项目”中完成，“深圳市疫情防控（新冠肺炎） 监测与数据分析平台试点扩容项目”因财政未下达指标，已 结转至2021 年实施。下一步改进措施：合理设定项目绩效 指标，对于实际工作发生调整的及时调整绩效指标。 （42）“深圳市疫情防控复产复工信息技术服务”项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数126.9 万元，执行数126.9 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：完成“深圳市疫情防控信 复产复工系统”开发，精准摸排全市复工复产企业底数，横 向拉通“I 深圳”平台数据，对复工人员自行申报的轨迹信 息进行研判，判断其复工风险程度，为企业管控重点高危人 员提供数据支撑；疫情期间保证系统正常运行，随时处理各 级政府监管部门、复产复工商事主体企业在使用系统过程中 发现的问题，安排5 个专职人员为全市重点监管13 万多家 企业进行线上咨询。发现的主要问题及原因：摸清市重点监 - 42 - 管企业复工复产情况的企业数量指标未达到年度指标值，主 要是全市重点监管企业实际为13 万家。下一步改进措施： 根据实际情况合理设定绩效目标和年度指标值。 （43）“事故现场初步勘察和警示教育服务（新增经常 性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数50 万元，执行数50 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已认真完成2020 年下半年事故现场初步勘察和警示教育服务项目工作，现场 勘查事故数90 起，编辑“安全半月谈”事故案例分析推文 12 篇，发布事故警示推文26 篇，事故警示教育工作及时开 展。 （44）“危化品监管业务”项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数104.4 万元，执行数102.26 万元，预算执行率97.9%。项目绩效目 标完成情况：发挥化工专家专业优势，在化工和危险化学品 企业风险管控和隐患排查治理工作中提出专业建议，对涉及 危险化学品相关项目进行技术审核把关；根据行政许可和安 全监督检查的需要，危化品专业性强，专家参与检查300 次 以上，全程参与相关的检查和审核工作，为相关工作的顺利 开展提供了保障；已按要求发放工作资料，督促危险化学品 企业落实安全生产主体责任，加强公众对危险化学品安全监 管工作的认识。 - 43 - （45）“现代安全实景模拟教育基地外部物业管理”项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数87.34 万元，执行数87.34 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020 年物业服务单 位从人员形象、园区环境、设施设备维护、疫情防控、安全 管理等多方面狠抓落实，教育基地全年正常运营，园区干净 整洁，提升了现代安全实景模拟教育基地的体验感。 （46）“现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数322.38 万元，执行数322.38 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年教育 基地开展了安全生产主体责任培训、网络安全培训、民法典 培训等系列培训，举办公益安全大讲堂及讲座活动14 场， 邀请特种设备、应急救护、防震减灾、安全普法等领域的专 家开展线上线下科普活动，充分发挥了基地的安全宣传教育 作用。 （47）“现代安全实景模拟教育基地运营维护”项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数178.6 万元，执行数178.44 万元，预算执 行率99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年基地设施 设备运转正常；基地于2020 年在全市部分学校、企业、社 区、家庭、农村共开展“五进”活动近百场，强化公众安全 - 44 - 教育，进一步提高全社会整体安全水平。 （48）“信息化系统维护管理”项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算 数186.92 万元，执行数186.89 万元，预算执行率99.98%。 项目绩效目标完成情况：所维护的信息化系统运行正常，租 用的通信链路使用正常。 （49）“宣传业务”项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5 万元，执 行数5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：深 圳市特区报刊登记了本市烟花爆竹政策，使公众了解并遵守 执行。 （50）“应急管理宣传工作”项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 306.57 万元，执行数306.56 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：2020 年全年微信、网站推文共计2898 篇，《深圳安全》出版6 期，开展安全生产月活动1 场，通 过推文和活动深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和 应急管理重要论述和指示精神,广泛宣传安全生产和应急管 理政策法规,普及安全应急知识、强化应急管理理念，营造 浓厚的安全文化氛围和安全舆论环境。发现的主要问题及原 因：微信推文和网站推文数量指标远远超过年度指标值，主 要是2020 年3 月至10 月，为满足疫情宣传和汛期消息的及 - 45 - 时发布，“深圳应急管理”微信公众号推送篇数增加；合作 单位为更好的运营维护深圳市应急管理局门户网站，增加网 站活跃度，因此提升门户网站2020 年度政务信息发布量。 下一步改进措施：根据往年数据，对今后的微信推文和网站 推文数量目标值做更精确的测算。 （51）“应急管理法规工作”项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 213.72 万元，执行数213.72 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：局聘请的法律顾问认真做好了2020 年 法制审查、合同审核、行政复议和行政诉讼案件办理、法制 监督等系列工作，为加强依法行政工作提供有力支撑；按照 年度计划完成普法宣传活动，提升市民法律意识。发现的主 要问题及原因：案卷评查数量指标实际完成值高于年度指标 值，主要是为做好市司法局、市档案局2020 年底对局的考 核工作，增加了对局案卷评查数量。下一步改进措施：进一 步精确费用测算和合理设定案卷评查数量年度指标值。 （52）“应急管理专家服务管理”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预 算数78.7 万元，执行数76.42 万元，预算执行率97.1%。项 目绩效目标完成情况：组建市应急管理专家队伍、开发建设 深圳市应急管理专家库服务信息系统、编制《深圳市应急管 理专家名录册》保障专家服务管理正常开展；围绕市应急委 - 46 - 相关单位，以市应急管理局各处室（中心）各项督导检查、 隐患排查、应急备勤等中心工作为主，进行了专家选派推荐， 共计52 次。发现的主要问题及原因：项目预算金额发生调 减，主要是因省应急管理厅、市政数局及局内新增采购通信 设备等临时要求，2020 年“应急物资装备购置”预算指标不 足，从本项目剩余指标金额中调剂至“应急物资装备购置” 项目。下一步改进措施：进一步精确费用测算，在今后预算 指标拟定时留充足指标空间。 （53）“应急救援队伍建设（新增经常性）”项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数49.94 万元，执行数91.3 万元，预算执行 率89.3%。项目绩效目标完成情况：与危化品救援一队、二 队、宏茂达公司以及深圳公益救援队签订协议购买救援技术 服务；为危化品救援一队补给部分救援物资损耗。发现的主 要问题及原因：经费使用率指标未达到年度指标值，主要是 原计划支出的一项社会应急力量的比赛补助费用，因赛事举 办时间较晚，造成无法支付。下一步改进措施：积极推进项 目进度，提高预算执行率。 （54）“应急物资装备购置”项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 29.2 万元，执行数29.2 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：已完成应急通信设备终端设备采购，设备使 - 47 - 用正常。发现的主要问题及原因：年中追加项目预算，主要 是根据2020 年《市应急管理局关于进一步完善军地应急联 动机制的通知》，要求临时增加采购深圳市应急指挥数字集 群移动通信系统终端，年初无该预算。下一步改进措施：在 今后预算指标拟定时留充足指标空间。 （55）“应急物资储备（新增经常性）”项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数114.05 万元，执行数114.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补充了一批次危化品应急救 援装备物资（包含气体检测、个人防护、洗消转输等装备物 资）；委托了专业单位维护保养核应急物资，核应急物资维 护保养到位、处于可用状态。 （56）“应急业务工作”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50 万 元，执行数50 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：组织开展应急预案管理专项研究，编制《深圳市突发 事件应急预案管理研究报告》；组织编制人员密集场所应急 预案；组织开展核电站场外应急演练；制作疫情防控演练示 范片。 （57）“政府投资已下达一般性经费项目结转（深圳防 灾减灾技术研究院场地改造项目）”项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 - 48 - 50 万元，执行数50 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：2020 年项目正常开展。 （58）“执法服装购置”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20 万 元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：已统一制作、发放全局执法工作人员执法服装，执法 服装质量合格率100%。 （59）“执法监察业务”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数209.03 万元，执行数208.95 万元，预算执行率99.96%。项目绩效 目标完成情况：编写安全生产执法计划，发布执法程序指引， 切实履行年度安全生产执法监察工作职责。 （60）“指导协调地质灾害防治业务费（新增经常性）” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数60 万元，执行数58.77 万元，预 算执行率97.9%。项目绩效目标完成情况：及时高效协助甲 方开展工作，圆满完成地质灾害指导协调工作，保障甲方民 事权利义务的正确行使；为依法行政提供技术支撑和专业意 见。 （61）“自然灾害分析与成果应用推广”项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数339.65 万元，执行数335.43 万元，预算执行率 - 49 - 98.8%。项目绩效目标完成情况：根据党中央、国务院，省 委、省政府及市委、市政府关于防灾减灾救灾的决策部署要 求，结合深圳实际，在防灾减灾救灾管理机制方面，研究形 成2020 年深圳市自然灾害防灾减灾白皮书、2020 年度深圳 市防汛防旱防风指挥部内部工作手册、2020 年度防灾减灾救 灾制度汇编、2020 年深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应 急响应操作指令等研究成果；在保障能力方面，研究形成深 圳市室内应急避难场所救助保障工作指引、深圳综合减灾社 区创建实施方案（2021-2023 年）（含标准）等成果；在科 普宣传方面，形成2020 年度深圳自然灾害全民防灾读本及 漫画、自然灾害全民防灾系列动画等成果；在深汕特别合作 区、南山区等地开展现场宣传，并将科普宣传成果通过学习 强安上线宣传推广。 （62）“综合防灾减灾工作经费”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预 算数625.86 万元，执行数607.46 万元，预算执行率97.1%。 项目绩效目标完成情况：根据综合防灾减灾处工作职责，按 进度完成各项履职经费。 （63）“综合防灾减灾救灾能力提升项目（新增经常性）” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数180 万元，执行数177.01 万元， 预算执行率98.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年9 月17 - 50 - 日完成三防演练，12 月9 日完成地震及抢险救灾物资调拨综 合演练，2020 年12 月10 日完成森林防火应急演练，通过开 展三防演练、地震及抢险救灾物资调拨综合演练及森林防火 应急演练，加强与社会救援力量联演联训，提升社会的防灾 减灾和应急处置能力，切实保障人们的生命财产安全。 （64）“待支付以前年度政府采购（安全发展示范城市 创建项目）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数38.84 万元，执行数 38.84 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根 据工作安排和合同约定事项，开展党政领导干部安全生产责 任制、城市安全发展政策理论基础等研究，为开展国家安全 发展示范城市创建工作提供技术支撑；完成第三方评价和自 查自评等工作，形成《深圳市安全发展示范城市创建工作指 引》《安全发展示范城市创建自评报告》《深圳建设中国特 色社会主义安全发展先行示范区指标体系》等成果性文件。 工作期间，安排技术人员对全市各区及市直有关部门提供技 术指导及咨询服务，为安全发展示范城市创建工作提供有力 支撑。 （65）“待支付以前年度政府采购（安全生产监管职责 与监管盲区梳理及对策分析项目）”项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 19.96 万元，执行数19.96 万元，预算执行率100%。项目绩 - 51 - 效目标完成情况：通过对政府及党政部门安全生产工作职责 分析研究，梳理形成《党政部门安全生产工作职责报告》《安 全生产重点行业领域管理与监管职责不清问题梳理及对策 研究报告》《新兴行业领域安全生产监管职责梳理及对策研 究报告》等三项研究报告，进一步厘清理顺了政府部门之间 安全生产工作职责，提出意见建议，在本次项目研究成果的 基础上，为后续政府部门安全生产工作职责的厘清划分继续 提供理论支持和专业研究分析。 （66）“待支付以前年度政府采购（安全生产事故案例 库构建与警示教育应用）”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数25.09 万 元，执行数25.09 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：已完成支付以前年度安全生产事故案例库构建与警 示教育应用项目尾款。 （67）“预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预算数185 万 元，执行数161.33 万元，预算执行率87.2%。项目绩效目标 完成情况：按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法 （暂行）》（深财预〔2016〕51 号）要求，合理使用预算准 备金。 （68）“深圳市现代化应急救援能力建设研究”项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.7 分。 - 52 - 项目全年预算数969.24 万元，执行数362.56 万元，预算执 行率37.4%。项目绩效目标完成情况：项目正在推进，目前， 已在市森防队伍基础上组建市应急救援支队，并通过招标采 购，针对性配备专业救援装备和现场指挥部通讯装备，提升 城市应急救援能力，已编制完成培训及考核大纲；正在启动 全市应急视频会商系统和值班值守系统的标准化和一体化 建设，对全市现有金视通系统的核心交换机级视频会商终端 和值班系统的智能数字传真网关和通信联络管理等功能模 块进行升级，减少全市各级指挥调度的层级限制，实现资源 的扁平化调度。 （69）“事故灾难类风险评估及动态管控机制研究”项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数433.29 万元，执行数433.29 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：出具点位清单一份， 形成全市共计60.27 万家单位纳入城市公共安全风险分级管 控系统，58.9 万家单位已开展初步筛查，初筛完成率高达 97.29%形成全市风险点位清单；出具类别风险清单一份，形 成全市建设工程、消防、交通运输、工业制造业、危化品（含 医药、化工、燃气）、城市运行及其他需重点关注等七大行 业领域45 类管控对象风险清单及风险评估初步情况；梳理 完善生产经营单位和公共安全场所产权单位（管理单位）主 体责任、行业领域和属地监管责任，形成风险控制的单位管 - 53 - 理和政府监管的措施清单、责任清单；优化22 项，制定51 项共计74 项行业领域风险分级筛查标准和风险等级评估指 引；形成《深圳市2020-2021 年事故灾难类风险评估技术指 引》，并通过专家验收。 （70）“应急管理综合宣传教育”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预 算数1,435.15 万元，执行数1,421.18 万元，预算执行率99%。 项目绩效目标完成情况：2020 年利用传统媒体新媒体等多种 手段，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要 论述和指示精神,广泛宣传安全生产和应急管理政策法规, 普及安全知识，营造良好的安全文化环境,如在特区报、南 方日报等多个报纸媒体刊登版面10 个，制播《城市安全哨 节目》23 期，摄制应急管理宣传片1 部，制作微电影2 部， 在网易深圳“应急360”专栏，累计发稿量500 条以上，在 读特“应急频道”专栏累计发稿量条以上等。 （71）深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十 四五”规划》（2021-2025 年）编制”项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预 算数159.60 万元，执行数139.36 万元，预算执行率87.32%。 项目绩效目标完成情况：已组织委托编制单位协助起草《深 圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（征求意见 稿）》，经征求意见、专家研讨和局党委会审定后，已形成 - 54 - 《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》（审阅 稿），并报分管市领导审阅。目前正与《深圳市国民经济和 社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及 省应急管理体系“十四五”规划等作正式发布前的规划衔接， 后续将联合市发展改革委报市政府审定后印发实施。 （72）“安全生产专项经费管理项目”项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全 年预算数46.53 万元，执行数43.87 万元，预算执行率 94.29%。项目绩效目标完成情况：已组织专家充分研究和论 证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济性，出具 专家评审意见1 份；对2019 年实施的53 个安全生产专项经 费项目完成情况、经费使用情况以及项目取得的经济效益和 社会效益进行绩效评价，出具绩效评价报告1 份。 3.部门评价项目绩效评价结果 《现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目支 出部门评价报告》,详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本单位2020年度机关运 行经费支出324.76万元,与2019年162.34万元相比，增加 162.42万元，增加100.1%。主要原因是：本部门是2019年后 半期机构改革新设立单位，2020年度机关运行经费支出为全 年数，较上年度大幅增加。 - 55 - 2.政府采购支出情况说明。本单位2020 年度政府采购 支出总额2,174.72 万元，其中：政府采购货物支出2.3 万 元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出2,172.42 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额 的0%；授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额 的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日， 本单位共有车辆45 辆，其中：一般公务用车4 辆、一般执 法执勤用车6 辆、特种专用技术用车27 辆、其他用车8 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 - 56 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （四）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以 后年度仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （八）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力 信息等事务支出。 （九）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 - 57 - 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费支出：反映行政单位和参照管理事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、 招待费、工会经费、福利费等。 - 58 - 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市应急管理局（本级） 填报人：赖盛平 联系电话：88120623 - 59 - 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全生产类、自 然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督 管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，拟订应急管理、安全生产 等政策，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平 台，组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害 类等突发事件应急救援。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应 急救援力量建设，统筹核电厂核事故场外应急工作，指导协调森林火灾、 水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，统筹震害防御工作，组 织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，依法监督 检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安 全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生 产管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责 任追究落实情况。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备 和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和 培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作等。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年度市委市政府交办的重点工作任务包括：①坚持用最严格 的监管、最严肃的问责、最先进的技术，防范城市公共安全风险，坚决 遏制重特大安全生产事故发生；②开展危化品、老旧建筑、高空坠物、 地下工程等安全隐患专项整治。根据我局2020 年度部门工作计划确定 的重点工作有：①完善城市安全监管体系和组织结构；②强化城市安全 法治保障；③加强城市安全治理科技支撑；④提升城市安全风险精准化 - 60 - 防控能力；⑤推进完善城市灾害事故一体化应对体系；⑥大力实施安全 文明素质提升工程。 （三）2020 年部门预算编制情况 我局预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市财政局 关于编报2020-2022 年中期财政规划的通知》（深财预〔2019〕119 号)， 遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、 切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等 原则，开展部门预算编制和绩效目标申报工作，部门预算编制、分配符 合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能 根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和 经济分类编制准确。2020 年我局年初部门预算总收入39,800.81 万元， 其中：财政预算拨款39,800.81 万元。2020 年部门预算总支出39,800.81 万元，其中：人员支出3,746.35 万元、公用支出408.85 万元、对个人 和家庭的补助支出360.67 万元、项目支出35,284.94 万元。收支预算平 衡。2020 年我局共申报了79 个项目支出绩效目标，所有二级项目均已 按财政部门要求申报绩效目标，同时根据年度工作目标和年度工作任务 申报了部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标明确、 设置完整，符合我局主要履职目标，绩效指标包括定量指标和定性指标， 清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理方面。我局2020 年度实际收入合计33,932.86 万元，年 初结转和结余0 元；支出合计33,932.63 万元，年末结转结余0.23 万元。 收入与支出平衡。 我局全年部门预算调整金额为-3,377.71 万元，调整后部门预算总 - 61 - 金额36,423.11 万元；实际支出合计33,932.63 万元，全年部门预算执 行率为93.16%。预算调整主要是：①安全生产管理专项经费1 亿元属于 财政专项经费，经市人大批复后下达给全市各单位开展安全生产专项管 理工作，发生预算调减6,930.69 万元；②因突发新冠疫情，财政部门追 加预算1,934.51 万元用于应对疫情影响；③未纳入年初预算人员考核奖 励金等方面追加预算1,618.47 万元。 2020 年预算支出具体情况为：人员经费预算安排4,361.38 万元， 实际支出4,327.4 万元，完成比例为99.22%，全部用于在职人员工资福 利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费预算安排418.82 万元，实际 支出324.76 万元，完成比例为77.54%，主要用于办公费、公务车辆运 行维护费和工会经费等方面；项目支出预算安排31,642.9 万元，实际支 出29,280.46 万元，完成比例为92.53%。 本年度政府采购计划安排资金3,219.93 万元，实际采购金额为 3,214.24 万元，采购预算执行率为99.82%。 2020 年末结转和结余资金0.23 万元，为其他收入结转和结余,均为 基本支出结余。我局对结转结余资金的实际控制程度良好。 我局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标 准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，不存 在截留、挤占、挪用项目资金情况。 2020 年我局按照政府信息公开有关规定，预算报告与决算报告经市 人大批复后，按规定内容、在规定时限和范围内在我局门户网站上公开 2019 年度决算、2020 年度预算相关信息。 2.项目管理方面。我局所有项目支出预算编制纳入项目库管理。2020 年项目支出预算安排共31,642.9 万元，全年实际支出29,280.46 万元， - 62 - 完成比例为92.53%，差额为2,362.44 万元。差异原因为灾害防治及应 急管理支出功能科目中部分项目未开展或未完成，支出需结转至下一年。 项目支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安 排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报 批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范, 项目验收履行相应手续。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效 控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各 项工作任务。 我局建立了《深圳市应急管理局预算管理办法》，办法中明确了对 我局所有支出实施全面预算绩效管理，包括事前绩效评估、绩效目标申 报、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等，同时每年严格按照市财政 部门要求报送结果，执行情况良好。 2020 年我局涉及的专项经费为安全生产专项经费，其资金主管单位 为深圳市财政局，业务主管部门为深圳市安全管理委员会办公室（以下 简称“市安委办”），我局承担深圳市安全管理委员会日常工作。我局 对安全生产专项经费开展监督检查工作主要包括：一是绩效监控，要求 各资金使用单位按季度报送项目绩效目标推进情况统计表；二是通报项 目实施进度，根据报送情况通报所有的安全生产专项经费项目实施情况； 三是开展绩效评价，市安委办根据《深圳市安全生产专项经费管理办法》 规定在2020 年第三季度集中组织对2019 年安全生产专项经费项目进行 验收和绩效评价。2020 年全市安全生产专项经费预算共安排9,863.34 万元，涉及21 个项目，全年支出7,748.25 万元。其中市应急局负责实 施5 个项目，全年预算安排3,069.31 万元，实际支出2,400.27 万元。 3.资产管理方面。2020 年年末我局资产合计20,096.39 万元，其中 - 63 - 银行存款237.43 万元，预付账款2,307.94 万元，其他应收款净额42.09 万元，固定资产净值7,222.03 万元，在建工程9,052.91 万元，无形资 产净值634.82 万元，政府储备物资599.17 万元。 经核查比较截止2020 年12 月31 日固定资产、无形资产在财务系统 与资产管理系统中的余额不相符，固定资产累计折旧差额为125.53 万 元、无形资产累计摊销差额为15.38 万元，主要原因是资产管理系统中 已到期资产仍继续计提折旧或摊销。 固定资产利用率84.71%，其中待报废资产1,095 万元，无超标准配 置资产情况，国有资产保管安全、完整。 我局已实行公务用车改革，实有车辆45 辆，包括定编车辆19 辆和 非定编车辆26 辆。 4.人员管理方面。局本级行政编制数89 人，实有在编人数82 人； 离休0 人，退休35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额36 人。未发生超编用人情况， 财政人员供养控制良好。 5.制度管理方面。我局为了更好地开展财务管理和预算绩效管理工 作，已经制定了《深圳市应急管理局财务管理制度》《深圳市应急管理 局预算管理办法》《深圳市应急管理局政府投资管理办法》《深圳市应 急管理局固定资产管理办法》《深圳市应急管理局合同管理办法》《深 圳市应急管理局重点经费支出指南》等相关内部制度。在财政资金管理 工作中，严格按照管理制度落实资金分配和使用情况。同时根据市财政 部门每年工作要求，在单位内部发文通知全面开展预算绩效管理工作， 明确预算绩效管理具体工作内容和要求，覆盖项目支出事前绩效评估、 项目支出绩效目标编报、单位整体支出绩效目标编报、年中绩效监控、 - 64 - 绩效评价、评价结果应用等。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 结合我局主要职能和2020 年工作计划，确定我局2020 年主要履职 工作目标包括：①完善城市安全监管体系和组织结构；②强化城市安全 法治保障；③加强城市安全治理科技支撑；④提升城市安全风险精准化 防控能力；⑤推进完善城市灾害事故一体化应对体系；⑥大力实施安全 文明素质提升工程。 （二）主要履职情况 我局在年初申报单位整体绩效目标时，为实现以上年度履职目标， 共安排和开展了7 项主要履职任务，具体情况如下：（1）安全生产 管理。全年预算安排2,072.79 万元，实际支出1,979.15 万元。主要 工作内容包括：一是根据干部培训及履职需求，组织开展法治专题培 训、依法行政专题培训、干部业务培训、脱产培训、防灾减灾救灾培 训、三防培训、森防培训、风险分级管控业务培训等培训；二是委托 第三方机构，为全市行政区域内生产经营单位特种作业人员以及非煤 矿山，金属冶炼，危险物品的生产、经营、储存与运输，锂电池的生 产、加工和存储，危险化学品和烟花爆竹的生产、经营，粉尘涉爆， 涉氨制冷，从业人员在50 人以上的工业企业和100 人以上的其他生产 经营等单位的企业负责人和安全管理人员，提供安全生产知识和管理 能力以及特种作业资格的考核、培训、发证、换证、补证等系列工作； 三是采取社会化运营模式，委托专业机构负责日常运营管理、维护深 圳市现代安全实景模拟教育基地，该基地主要面向企业员工、中小学 生和市民提供公益性安全教育体验；四是牵头指导事故隐患排查治理 - 65 - 体系建设工作，参与我市安全生产执法检查标准化、规范化建设及相 关文件制度的起草，对支队重大执法事项进行审查、研究，提出书面 法律意见等；五是开展12350 隐患举报受理、举报、核实、奖金发放； 六是安排安全生产专家长期派驻我局提供技术服务，开展相关安全生 产监管工作；七是通过广泛宣传引导市民群众自觉禁燃禁放烟花爆竹。 （2）地震事务管理。全年预算安排148.5 万元，实际支出146.96 万 元。主要工作内容包括：一是群测群防,地震宏观观测；二是组织开展 灾害应急演练；三是指导协调相关区开展灾害应急演练；四是聘请地 质灾害专家服务费,开展地质灾害检查、协调、指导，提供技术支持和 专业知识培训服务；五是全市室外应急避难场所实地踏勘、调研、复 核、总结工作；六是示范学校、科普基地创建；七是开展多分量地震 监测系统（AETA）项目。（3）救灾业务。全年预算安排2,882.31 万元，实际支出2,882.31 万元。主要用于巨灾保险业务。巨灾保险是 指政府运用保险机制，通过制度性安排，将因发生地震、飓风、海啸、 洪水等自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通 过保险形式进行风险分散和经济补偿。党的十八届三中全会《决定》 中明确提出要“完善巨灾经济补偿机制，建立巨灾保险制度”。深圳 开展巨灾保险，是贯彻落实党的十八届三中全会精神的具体举措，政 治意义重大，深圳市在2011 年启动巨灾风险分析研究，于2014 年率 先在全国施行巨灾保险，至2018 年对巨灾保险进行修订、招标，确定 了人保财险为首的五家共保体共同承保巨灾保险。本次保险期限自 2020 年1 月1 日0:00 时起至2020 年12 月31 日24:00 时止，扩展保 障了“见义勇为双倍给付”的保险责任。此外，通过开展灾害研究、 宣传、培训、应急演练等多种形式的防灾防损工作，有效提高群众防 - 66 - 灾减灾救灾知识，有效缓解受灾人员家庭经济压力，群众的幸福感、 获得感、安全感得到有效提升。（4）综合管理。全年预算安排99.43 万元，实际支出99.12 万元。主要用于：一是保障2 名驻村干部在我 局对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村开展精准扶贫工作；二是保障 我局党建工作正常开展所需；三是实时更新、维护我局人事系统数据 等机关运行其他所需。（5）安全生产专项经费。全年预算安排 3,069.31 万元，实际支出2,400.27 万元。主要用于：一是建设研究深 圳市现代化应急救援能力；二是开展深圳市城市公共安全风险评估； 三是应急管理综合宣传教育；四是编制《深圳市安全生产、应急管理 和防灾减灾救灾“十四五”规划》（2021-2025）；五是确保安全生产 专项经费管理项目。（6）深圳市城市公共安全技术研究院财政保障 资金。全年预算安排15,000 万元，实际支出15,000 万元。保障安全 研究院运营和公益性、事业性研究,提升该院核心研究能力。资金实行 项目化管理,重点推动风险监测预警、应急指挥、防灾减灾、宣传培训、 先进技术装备研发应用等工作开展。（7）应急综合管理。全年预算 安排8,370.56 万元，实际支出6,772.65 万元。主要用于我局其它应 急综合管理工作，为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建 全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、推动形成统一 指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制提 供保障。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性。2020 年我局日常公用经费和“三公”经费控制情况良 好，未发生超预算使用经费的情况。其中：日常公用经费全年预算安排 418.82 万元，实际支出324.76 万元，日常公用经费控制率为77.54%； - 67 - “三公”经费全年预算安排170.99 万元，实际支出133.43 万元，“三 公”经费控制率为78.03%。2.效率性。我局2020 年平均预算执行率为 129.80%，各季度预算执行不均衡，原因为：一是第一季度支付深圳市城 市公共安全技术研究院财政保障资金1.5 亿元，导致第一季度预算执行 率很高；二是部分合同类业务按项目执行进度和验收情况付款。3.重点 工作完成情况。2020 年度市委市政府交办的2 项重点工作任务已全部按 时完成。4.项目完成及时性。根据我局年度工作计划，2020 年共开展了 79 个项目，按计划完成77 个项目，项目完成率97.47%。未完成项目2 个分别为“路由器15 台”、“交换机35 台”，未完成的原因是：2019 年我局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备交 换机的需求量较大，但2020 年我局新OA 系统上线后，办公网络以政务 外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器和交换机， 没有采购需求。5.效果性。（1）社会效益指标。加强城市安全风险管控 和隐患整治。认真贯彻落实全国安全生产三年专项整治行动部署，组织 开展危险化学品、消防、道路运输、交通运输等重点领域安全专项整治 行动。2020 年全市累计排查整改隐患95.16 万项，行政处罚53636 次， 处罚金额4.2 亿元，移送司法机关111 人。启动新一轮事故灾难类风险 评估工作，目前已对生产经营企业、三小场所、纯办公场所、公共区域 等4 类共42.88 万余家商事主体进行风险筛查，其中重大风险6 家、较 大风险165 家、一般风险982 家、低风险3.2 万余家。（2）生态效益指 标。提升城市自然灾害防御能力。牵头制定《深圳市自然灾害防治能力 提升行动方案》，形成灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区 生态修复等9 项重点工程、44 项重点任务。创建全国综合减灾示范社区 155 个，筑牢防灾减灾救灾人民防线。成功抵御2020 年6 月6 日-8 日近 - 68 - 10 年最强“龙舟水”和“跨年寒潮”等恶劣天气。健全突发事件应急救 援体系。组建36 个市级专项应急指挥部。统筹推进全市应急演练工作， 通过“以练为战”促进应急处置能力提升。2020 年，我市成功应对处置 了龙华区输油管道汽油泄露、广深高速公路油罐车起火、南光高速油罐 车侧翻泄漏及深汕特别合作区森林火情等突发事件，有力驰援 “10·23”汕头南澳森林火灾、“11·14”肇庆端州火灾，应急处置工 作做到“拉得出、冲得上、打得赢”。（3）可持续影响指标。①强化城 市安全发展顶层设计。制定出台《深圳市党政领导干部安全生产职责规 定》《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》，促进安全生产责任链 条更加严密。建立事故“四查”和典型事故调查挂牌督办机制，推进各 级各部门及其领导干部尽责履职。牵头起草全市建设中国特色社会主义 先行示范区安全发展行动方案，形成了涵盖“一个加强、两个完善、五 个构建”的117 项任务，探索构建超大城市安全发展模式。高标准编制 全市应急管理体系和能力建设“十四五”规划，在“1+5+10+5”的规划 框架下，以构建十大体系、提升十项能力为核心，提出未来5 年统筹发 展与安全的系列创新举措。②强化应急管理科技信息化支撑。大力开展 “一库三中心”建设，以“一库”汇聚融合全域数据、“一屏”开展全 员教育培训、“一图”全面感知预警风险隐患、“一体化”联动指挥调 度、“N 维度”创新应用集成，推进提升我市应急管理的科学化、精细 化水平。同时，我局还与市城市公共安全技术研究院共建“城市公共安 全技术联合创新中心”，搭建重点高校、科研机构和企业的创新研发实 验环境。11 月6 日至7 日，应急管理部在我市召开全国“智慧应急”建 设现场推进会，肯定了我市在加强超大型城市全周期精准化、智能化、 智慧化安全管理方面所作出的探索和成绩。③不断提高市民安全文明素 - 69 - 质。打造系列特色安全应急宣传品牌和平台，“安全第一课”覆盖学生、 外来务工人员等八类重点人群超过千万人次，开发“学习强安”软件， 为企业和市民提供安全宣传、教育学习一站式服务，平台总注册人数超 过300 万，注册企业超过14 万家，总学习人次超7000 万次。推出的“应 急侠”系列漫画广受好评，并在全国首届应急管理普法作品征集展播活 动中获一等奖。6.公平性。①公众满意度。深圳市2020 年度绩效公众 满意度调查结果显示，我局得分85.4 分，在A 类部门中排名第一，公众 满意度较高。②群众信访办理情况。我局已建立了便利的群众意见反应 渠道和群众意见办理回复机制，2020 年我局信访件及时受理率100%，及 时答复率100%，满意度评价率100%，未发生政治和意识形态安全问题和 舆情事件。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 为有效贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》（中发〔2018〕34 号），加快建成我局全方位、全过程、全覆盖 的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，我局在市政府的领 导、市财政部门的统一部署下开展预算绩效管理工作。目前我局已初步 建成了一套完整的预算绩效管理体系，并在《深圳市应急管理局预算管 理办法》第六章中进行明确。1.新增项目开展事前绩效评估。我局要求 所有新增项目应开展事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、绩效 目标合理性、实施方案有效性和筹资合规性等方面对新增项目进行分析 论证，得出是否予以立项的评估结果。2.预算编制有目标。绩效目标包 括项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，我局每年编制预算时需 同时编报所有项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。各处室在编 - 70 - 制年度预算前对预算申报内容进行必要性和可行性研究，编制项目支出 绩效目标申报表，经处室主要负责人、分管业务局领导审核后，再由办 公室汇总形成部门整体支出绩效目标。项目支出绩效目标和部门整体支 出绩效目标，经分管财务局领导及局主要领导审核后，报送市财政部门 审批。由各业务处室编制项目支出绩效目标，保证绩效目标编制更准确。 3.绩效目标年中有监控。各处室根据批复的绩效目标，落实绩效运行监 控工作，每年8 月各处室对当年项目支出绩效目标1-7 月的实现情况进 行跟踪管理和督促检查，填报的项目支出绩效目标监控资料，并报办公 室汇总跟进，促进绩效目标的顺利实现。4.绩效目标年度终了有评价。 我局实行绩效自评与部门评价相结合的方式开展绩效评价工作。办公室 每年根据市财政部门通知组织开展预算绩效评价工作，各处室结合预算 执行情况以及政策、项目实施效果开展项目支出绩效自评，经处室主要 负责人、分管业务局领导审核后，再报办公室汇总开展部门整体绩效自 评。评价结果经分管财务局领导及局主要领导审核后，报送市财政部门 审批。在各部门开展绩效自评基础上，办公室会同分管局领导选取1-2 个履职项目，通过委托专业第三方机构的方式开展重点绩效评价，形成 项目绩效评价报告，并报送市财政部门。根据我局工作计划，以五年为 周期，实现部门评价重点项目全覆盖。5.评价结果有反馈与应用。所有 的项目自评结果、部门评价结果需向局领导反馈，办公室根据评价结果 对以后年度的项目立项和预算安排从严控制。对于绩效评价结果较好的 项目，在以后年度预算安排方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差 的项目进行整改。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 根据部门整体支出绩效自评表和部门整体支出绩效评价指标评分 - 71 - 结果，我局部门整体支出绩效存在以下问题：1.固定资产利用率偏低。 截止2020 年12 月31 日，我局固定资产利用率为84.71%，主要原因是 有一批到期待报废固定资产1,095 万元。改进措施：目前我局正在开展 资产清查工作，通过资产清查把待报废资产清理出来，由资产管理员提 请资产报废申请流程，并争取在2021 年底前完成资产处置工作。2.固 定资产累计折旧、无形资产累计摊销账实不符。财务账上固定资产累计 折旧余额比资产管理系统中累计折旧余额少125.53 万元、财务账上无形 资产累计摊销余额比资产管理系统中无形资产累计摊销余额少15.38 万 元，主要原因是资产管理系统中已到期资产仍继续计提折旧或摊销。改 进措施：目前我局正在开展资产清查工作，通过资产清查将已到期仍计 提折旧的固定资产和计提累计摊销的无形资产找出来，调整资产管理系 统。同时，要求系统开发商完善资产管理信息系统，避免已到期资产仍 计提折旧或累计摊销。3.存在少部分项目未按年初计划开展。因突发 新冠疫情导致少部分项目未按计划完成，具体项目为：①培训业务项目， 财政压减60%预算，部分培训项目无法开展；②采购台式电脑、传真机、 打印机、笔记本电脑4 个项目，因AK 计划，全市暂停采购。采购路由 器、交换机2 个项目未开展。因2020 年我局新OA 系统上线后，办公网 络以政务外网为主，政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器 和交换机，没有采购需求。应急特种车辆日常维护费项目预算执行率较 低，仅为12%。因疫情原因减少应急特种车辆的出勤率，日常维护费相 应减少。改进措施：严格按年初制定的工作计划和编制的预算开展工作， 因特殊原因需取消或暂停的项目，应做好审批登记，并与财政部门协调 预算调减事宜。 （三）后续工作计划、相关建议等 - 72 - 1.重点项目绩效评价全覆盖。根据我局工作计划和市财政部门要 求，我局每年选取1-2 个一级项目开展部门绩效评价，以五年为周期， 实现部门评价重点项目全覆盖。2.加强对各业务处室人员培训。根据近 两年绩效目标申报和项目支出绩效自评工作开展情况来看，存在部分人 员对指标和目标值的理解存在偏差，出现逻辑混乱、指标与项目关联度 不大、目标值不够清晰或难以衡量等问题。各业务处室应指定对部门工 作最了解的填报项目支出绩效目标，做到“业绩统一”。3.建立项目绩 效指标库。目前我局尚未建立起项目绩效指标库，今年起我局将根据项 目情况拟定建立进度安排表，要求各处室结合项目情况、行业特征、外 部法律法规及上级部门的工作考核等方面设立项目绩效指标库，并逐年 梳理、更新和完善，建立健全我局应急管理领域的绩效指标体系。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 - 73 - 单位整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市应急管理局（本级） 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨款 全额 其中：财政拨款 基本支出事项 1.我局本年度在编（含工勤人员）人员82 人、退 休人员35 人、雇员（含老工勤）7 人、从基本支出 工资福利列支的临聘员额36 人的人员经费；2.根据 部门预算编制标准列支我局公用经费支出 47,802,043.97 47,802,043.97 46,521,677.81 46,521,677.81 安全生产管理 1.组织开展培训业务、考试发证业务、安全生产培 训考核、宣传业务。2.2019 年特种作业考试业务费缺 口。3.负责深圳市现代安全实景模拟教育基地运营、 维护、物业服务。4.执法监察业务。 20,727,920.00 20,727,920.00 19,791,545.23 19,791,545.23 地震事务管理 1.地震宏观观测；2.开展和指导协调相关区开展灾 害应急演练；3.开展地质灾害检查、协调、指导；4. 全市室外应急避难场所实地踏勘、调研、复核、总结 工作；5.建立示范学校、科普基地、多分量地震监测 系统。 1,485,000.00 1,485,000.00 1,469,560.00 1,469,560.00 救灾业务 开展巨灾保险，人保财险为首的五家共保体共同承 保巨灾保险，保险期限自2020 年1 月1 日0:00 时起 至2020 年12 月31 日24:00 时止”。 28,823,100.00 28,823,100.00 28,823,100.00 28,823,100.00 综合管理 1.保障2 名驻村干部在我局对口帮扶村陆丰小坞村 和东源井口村开展精准扶贫工作；2.保障我局党建工 作正常开展所需；3.实时更新、维护我局人事系统数 据等机关运行其他所需。 994,,300.00 994,300.00 991,221.80 991,221.80 财政专项资金 深圳市现代化应急救援能力建设研究、深圳市城市 公共安全风险评估、应急管理综合宣传教育、《深圳 市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规 划》（2021-2025）编制项目、安全生产专项经费管 理项目。 30,393,100.00 30,393,100.00 24,002,662.15 24,002,662.15 - 74 - 应急综合管理 为我局加强、优化、统筹全市应急能力建设、构建 全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系、 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、 平战结合的应急管理体制提供了保障。 83,705,608.47 83,705,608.47 67,726,528.53 67,726,528.53 深圳市城市公共 安全技术研究院 财政保障资金 保障安全研究院运营和公益性、事业性研究,提升 该院核心研究能力。资金实行项目化管理,重点推动 风险监测预警、应急指挥、防灾减灾、宣传培训、先 进技术装备研发应用等工作开展。 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 金额合计 363931072.44 363,931,072.44 363,931,072.44 339,326,295.52 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1.完善城市安全监管体系和组织结构；2.强化城市安全法治保障；3.加强 城市安全治理科技支撑；4.提升城市安全风险精准化防控能力；5.推进 完善城市灾害事故一体化应对体系；6.大力实施安全文明素质提升工程。 1.完善城市安全监管体系和组织结构目标。我局牵头起草全市建设中国特 色社会主义先行示范区安全发展行动方案，形成了涵盖“一个加强、两个完 善、五个构建”的117 项任务，探索构建超大城市安全发展模式。高标准编 制全市应急管理体系和能力建设“十四五”规划，在“1+5+10+5”的规划框架 下，以构建十大体系、提升十项能力为核心，提出未来5 年统筹发展与安 全的系列创新举措。2.强化城市安全法治保障目标。认真贯彻落实全国安 全生产三年专项整治行动部署，组织开展危险化学品、消防、道路运输、 交通运输等重点领域安全专项整治行动。2020 年全市累计排查整改隐患 95.16 万项，行政处罚53636 次，处罚金额4.2 亿元，移送司法机关111 人。 启动新一轮事故灾难类风险评估工作，目前已对生产经营企业、三小场所、 纯办公场所、公共区域等4 类共42.88 万余家商事主体进行风险筛查，其 中重大风险6 家、较大风险165 家、一般风险982 家、低风险3.2 万余家。 3.加强城市安全治理科技支撑目标。大力开展“一库三中心”（应急管理大数 据库、监测预警中心、宣传教育中心、应急指挥中心）建设，以“一库”汇 聚融合全域数据、“一屏”开展全员教育培训、“一图”全面感知预警风险隐 患、“一体化”联动指挥调度、“N 维度”创新应用集成，推进提升我市应急 管理的科学化、精细化水平。同时，我局还与市城市公共安全技术研究院 共建“城市公共安全技术联合创新中心”，搭建重点高校、科研机构和企业 的创新研发实验环境。2020 年11 月6 日至7 日，应急管理部在我市召开 全国“智慧应急”建设现场推进会，肯定了我市在加强超大型城市全周期精 - 75 - 准化、智能化、智慧化安全管理方面所作出的探索和成绩。4.提升城市安 全风险精准化防控能力目标。组建36 个市级专项应急指挥部，配套出台军 地应急联动机制、应急联动保障等系列工作制度。统筹推进全市应急演练 工作，2020 年全市共组织开展各类应急演练4958 场，通过“以练为战”促进 应急处置能力提升。2020 年，我市成功应对处置了龙华区输油管道汽油泄 露、广深高速公路油罐车起火、南光高速油罐车侧翻泄漏及深汕特别合作 区森林火情等突发事件，有力驰援“10·23”汕头南澳森林火灾、“11·14”肇庆 端州火灾，应急处置工作做到“拉得出、冲得上、打得赢”。5.推进完善城 市灾害事故一体化应对体系目标。牵头制定《深圳市自然灾害防治能力提 升行动方案》，形成灾害风险调查和重点隐患排查、重点生态功能区生态 修复等9 项重点工程、44 项重点任务，计划在近三年内投入570 余亿元， 实现自然灾害防治能力现代化。创建全国综合减灾示范社区155 个，筑牢 防灾减灾救灾人民防线。统筹指导各区、各部门和单位对病险水库、危险 边坡等高危区域开展汛期安全检查，确保平稳度汛。成功抵御2020 年6 月 6 日-8 日近10 年最强“龙舟水”和“跨年寒潮”等恶劣天气。6.大力实施安全 文明素质提升工程目标。打造系列特色安全应急宣传品牌和平台，开发“学 习强安”软件，为企业和市民提供安全宣传、教育学习一站式服务，目前注 册用户达330 万，总学习人次超7000 万次。联合深圳电视台，推出23 期“城 市安全哨”专题节目，点击观看量达到1100 万人次。针对外来劳务工、学 生等8 类重点群体推出“开工第一课”“开学第一课”。推出的“应急侠”系列漫 画广受好评，并在全国首届应急管理普法作品征集展播活动中获一等奖。 充分发挥群众参与、社会协同作用，大幅提高举报奖励额度，2020 年，累 计受理举报23143 件，发放奖金95.9 万元。邀请市人大代表、政协委员、 专家参与年度应急管理和消防考核述职评价环节，现场评分，增进社会各 界对应急管理工作的支持和监督。 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 现代安全实景模拟教育基地 应急演练 ≥4 次 9 次 委托有关专业机构提供地质 灾害方面专业技术服务 =1 年 1 年 现代安全实景模拟教育基地 ≥160000 人次 431471 人 - 76 - 完 成 情 况 全年接待量 灾害应急演练 ≥2 次 3 次 巨灾保险保障灾种 16 种灾害及其引发的次生灾害 16 种灾害及其引发的次生灾害 质量指标 深圳巨灾保险灾害数据平台 建立 已建立 全市风险分级管控体系建设 统筹建设 统筹建设 城市安全法治保障 有效保障 有效保障 充实完善化工医药企业各类 信息 掌握企业底数、辨识安全风险，确定 企业的风险以及其他相关信息 已掌握深圳市化工企业142 家、医 药企业81 家，对我市化工医药企业 主要风险进行辨识 巨灾保险保障范围 当灾害发生时处于深圳市行政区域 范围内的所有自然人的抢险救灾和 见义勇为人员 当灾害发生时处于深圳市行政区域 范围内的所有自然人的抢险救灾和 见义勇为人员 时效指标 对重大风险隐患排查整治工 作进行督查、督办 及时督查、督办 及时督查、督办各类隐患督办函、 转办函、反馈报告70 余份,督查督办 重大隐患6 宗 应急避难救助保障情况调查 及工作指引编制 编制及时 编制及时 巨灾保险保险时限 自2020 年1 月1 日0:00 时起至2020 年12 月31 日24:00 时止 自2020 年1 月1 日0:00 时起至2020 年12 月31 日24:00 时止 系统日常维护及时性 7*24 小时电话专家在线指导、技术指 导，如无法在线解决，接到应急局通 知后1 小时内进行现场免费维护 7*24 小时电话专家在线指导、技术 指导，如无法在线解决，接到应急 局通知后1 小时内进行现场免费维 护 成本指标 预算执行率 ≥90% 93.16% 效益指标 经济效益指标 通过保险形式进行风险分散 和经济补偿 有效分散风险、获得经济补偿 有效分散风险、获得经济补偿 保障经济社会持续稳定发展 有效保障 有效保障 社会效益指标 城市安全监管体系和组织结 构 完善 完善 提升市民安全意识 有效提高 有效提高 - 77 - 特种人员和高危行业生产、经 营单位负责人及管理人员的 安全知识和安全技能 得到增强 特种人员和危险化学品生产经营单 位负责人、安全生产管理人员参加 考试并获证，安全知识和技能得到 有效增强 抵御自然灾害的综合保障能 力 有效提升 有效提升 全市防震减灾能力 有效提高 有效提高 全市地灾应急能力 有效提升 有效提升 生态效益指标 满意度指标 系统用户满意度 ≥90% 90% 培训训练人员满意度 ≥90% 100% 市民满意度 满意 满意 可持续影响指标 - 78 - 深圳市应急管理局（本级）部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 79 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 - 80 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 - 81 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 1.9 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 0.7 - 82 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 6 - 83 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.93 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 - 84 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.85 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 - 85 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 99.38 评分等级 优 填表人 赖盛平 - 86 - 附件2： 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 12350 热线奖励奖金 项目金额 1650000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 550,000 550,000 542,000 10 99% 9.9 其中：当年财政拨款 550,000 550,000 542,000 — 99% — 上年结转资金 0 0 0 — 0% — 其他资金 0 0 0 — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 核实发放举报奖金55 万元。 我局12350 工作人员已按照工作要求，对核查属实并实名举报的给予发放奖励，2020 年全年已发放54.2 万元奖励金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举报宗数 1100 宗 1084 宗 10 9.85 12350 隐患投诉宗数受各种因素影响，无法精准 预测。下一步应大力宣传12350 隐患举报，提 高群众举报积极性。 质量指标 每单办结率 ≥95% 100％ 15 15 时效指标 办结及时性 20 个工作日内 20 个工作 日 15 15 成本指标 项目预算金 额（元） 550000 元 550000 元 10 10 效益指标 社会效益 指标 公众举报隐 患积极性的 有效提升 有效提升 25 25 - 87 - 提升情况 满意度指 标 举报人回访 满意度 满意 满意 15 15 总分 100 99.75 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 12350 热线奖励奖金（新增经常性） 项目金额 1280000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 450,000 380,000 335,700 10 88% 8.80 其中：当年财政拨款 450,000 380,000 335,700 — 88% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 核实发放举报奖金45 万元。 我局12350 工作人员已按照工作要求，对核查属实并实名举报的给予发放奖励， 2020 年全年已发放335700 元奖励金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举报宗数 900 717 10.0 8.0 12350 隐患投诉宗数受各种因素影响，无法 精准预测。下一步应大力宣传12350 隐患举 报，提高群众举报积极性。 质量指标 每单办结率 ≥95% ＞95％ 15.0 15.0 时效指标 办结及时性 20 个工作日内 20 个工作日 15.0 15.0 成本指标 项目预算金 380000 380000 10.0 10.0 - 88 - 额（元） 效益指标 社会效益指 标 公众举报隐 患积极性的 提升情况 有效提升 提升 25.0 25.0 满意度指标 举报人回访 满意度 满意 满意 15.0 15.0 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 隐患有奖举报购买服务费用 项目金额 330000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 110,000 110,000 110,000 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 110,000 110,000 110,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维系全市12350 举报奖励平台的正常营运，保障举报投诉 的转办、督办、核查、反馈、统计及奖金发放工作。 我局12350 举报奖励平台2020 年正常营运，12350 工作人员已按要求及时做好 隐患举报转办、督办、核查、反馈、统计及奖金发放工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 派驻人员数量 2 人 2 人 10.0 10.0 质量指标 奖金发放准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 奖金发放及时性 及时 及时 10.0 10.0 - 89 - 成本指标 项目预算金额 （元） 110000 元 110000 元 15.0 15.0 效益指标 社会效益 指标 公众举报隐患积 极性的提升情况 有效提升 提升 25.0 25.0 满意度指 标 举报人回访满意 度 满意 满意 15.0 15.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 安全管理综合业务 项目金额 1527780 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 547,500 432,780 432,780 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 547,500 432,780 432,780 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 完成市安委办日常工作、责任书签订及全市年度考核等工作。 1.完成市政府与11 个区、35 家市直部门签订责任书，一式两份共92 份； 2.完成2020 年度应急管理及消防工作考核组织工作，对11 各区、35 家市 直部门开展了年度考核，形成了考核结果上报市安委会后进行全市通报； 3.完成迎考佐证材料印刷、市委常委会议议题材料印刷、季度防范会议材 料印刷等。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 责任书印制数 92 份 92 份 10.0 10.0 - 90 - 被考核的单位数量 46 家 46 家 10.0 10.0 质量指标 年度考核工作完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 年度考核工作完成及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 年度考核组织工作成 本控制 在预算范围 内 在预算范围 内 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 通过年度考核，发挥考 核指挥棒作用 有效发挥 有效发挥 20.0 20.0 满意度指 标 年度考核结果认可度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 安全生产培训考核项目 项目金额 7128600 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2,376,200 2,376,200 2,366,000 10 99.6% 10.0 其中：当年财政拨款 2,376,200 2,376,200 2,366,000 — 99.6% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目 预期目标 实际完成情况 - 91 - 标 继续完善相关考试制度，确保考试质量，规范考试发证管理。 按照要求完善相关考试制度，高效完成全年考试任务，考试期间未 出现重大安全事故，规范考试发证管理。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 配备考务人员人数 ≥10 人 12 人 10.0 10.0 质量指标 项目考核评分 ≥80 分 91.3 分 20.0 20.0 时效指标 项目考核及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 生产经营单位有关从 业人员安全素质能力 有效提高 有效提高 10.0 10.0 相关考试制度规范性 规范 规范 10.0 10.0 满意度指标 项目服务对象满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 安全生产执法专项监督工作（新增经常性） 项目金额 1200000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400,000 400,000 400,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 400,000 400,000 400,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目 预期目标 实际完成情况 - 92 - 标 切实履行好年度安全生产执法监察工作职责 全面部署应用省移动执法信息系统，全面修订自由裁量权实施标准，深入开展 “安全生产执法质量年”活动。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 月度行政执法 分析通报数 ≥11 次 10 次 5.0 4.0 2020 年年初因疫情原因年初未开展执法， 下一步将严格按照年初制定计划按时完 成相关工作。 典型案件通报 数 ≥3 次 6 次 5.0 5.0 质量指标 执法专项监督 工作完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 执法监督工作 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 400000 元 400000 元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指 标 执法监督时效 提升情况 不断提升 不断提升 20.0 20.0 满意度指标 典型案例指导 性满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 笔记本电脑2 台 项目金额 48000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 - 93 - （元） 年度资金总额 16,000 16,000 - 10 0% 0.00 其中：当年财政拨款 16,000 16,000 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 采购笔记本电脑2 台。 因AK 项目，笔记本电脑采购暂缓。 年度绩效指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指 标 数量指标 采购办公设备数量 2 台 无 12.5 12.5 质量指标 办公设备采购质量达标率 100% 无 12.5 12.5 时效指标 办公设备采购及时性 及时 无 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 无 12.5 12.5 效益指 标 社会效益指标 配套硬件设施完善程度 有效提高 无 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意度 满意 无 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 传真机7 台 项目金额 29400 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9,800 9,800 - 10 0% 0.00 - 94 - 其中：当年财政拨款 9,800 9,800 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% 0% 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购传真机7 台。 因AK 项目，传真机采购暂缓。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购办公设备数量 7 台 无 10.0 10.0 质量指标 办公设备无故障运行率 100% 无 10.0 10.0 办公设备质量合格率 100% 无 10.0 10.0 时效指标 办公设备购置及时率 100% 无 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 无 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 配套硬件设施完善程度 有效提高 无 20.0 20.0 满意度指标 设备使用满意度 满意 无 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 打印机14 台 项目金额 84000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 28,000 28,000 - 10 0% 0.00 - 95 - 其中：当年财政拨款 28,000 28,000 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购打印机14 台。 因AK 项目，打印机采购暂缓。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购办公设备数量 14 台 无 12.5 12.5 质量指标 办公设备采购质量达标率 100% 无 12.5 12.5 时效指标 办公设备采购及时性 及时 无 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 无 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 配套硬件设施完善程度 有效提高 无 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意度 满意 无 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 防爆摄像机1 台（新增一次性） 项目金额 25000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 25,000 25,000 23,000 10 92% 9.20 其中：当年财政拨款 25,000 25,000 23,000 — 92% — - 96 - 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购防爆摄像机。 已完成采购防爆摄像机。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 数量指标 防爆摄像机购置数 1 台 1 台 10.0 10.0 质量指标 防爆摄像机质量合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 防爆摄像机到货及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 25000 元 25000 元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 对督导检查工作的推进情况 有效推进 有效推进 20.0 20.0 满意度指标 使用人员对设备的满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 交换机35 台 项目金额 5250 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,750 1,750 - 10 0% 0.00 其中：当年财政拨款 1,750 1,750 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — - 97 - 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购交换机35 台。 2019 年我局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备交换机的需 求量较大，但2020 年我局新OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主，政务内网几 乎不再使用，因此不再需要新增交换机，没有采购需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购办公设 备数量 35 台 无 12.5 12.5 质量指标 办公设备运 行正常率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备购置及 时率 100% 无 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 无 12.5 12.5 效益指标 社会效益 指标 网络运行顺 畅情况 有效提高 无 20.0 20.0 满意度指 标 使用对象满 意度 满意 无 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 路由器15 台 项目金额 13500 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 - 98 - （元） 年度资金总额 4,500 4,500 - 10 0% 0.00 其中：当年财政拨款 4,500 4,500 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购路由器15 台。 2019 年我局挂牌成立，办公场所搬迁，办公人员数量增加，因此网络设备路由 器的需求量较大，但2020 年我局新OA 系统上线后，办公网络以政务外网为主， 政务内网几乎不再使用，因此不再需要新增路由器，没有采购需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购办公设备 数量 15 台 无 12.5 12.5 质量指标 办公设备运行 正常率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备购置及时 率 100% 无 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 无 12.5 12.5 效益指标 社会效益指 标 网络运行顺畅 情况 有效提高 无 20.0 20.0 满意度指标 设备质量满意 度 满意 无 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） - 99 - 项目名称 台式电脑8 台 项目金额 144000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 48,000 48,000 - 10 0% 0.00 其中：当年财政拨款 48,000 48,000 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购台式电脑8 台。 因AK 项目，台式电脑采购暂缓。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购办公设备数量 8 台 无 12.5 12.5 质量指标 办公设备采购质量达标率 100% 无 12.5 12.5 时效指标 办公设备采购及时性 及时 无 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 无 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 配套硬件设施完善程度 有效提高 无 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意度 满意 无 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 地震业务费 项目金额 1755000 - 100 - 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 585,000 585,000 583,000 10 99.7% 10.0 其中：当年财政拨款 585,000 585,000 583,000 — 99.7% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时高效协助甲方开展工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；为依法 行政提供技术支撑和专业意见 各项地震业务顺利开展，防震减灾工作业务能力基础不断夯实， 工作体系不断健全，抵御地震灾害的综合防范能力得到提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 提交多分量地震监测报告 1 次 1 次 5.0 5.0 群防群测总结报告 1 份 1 份 5.0 5.0 示范学校、科普基地创建总报告 1 份 1 份 5.0 5.0 避难场所综合服务总结报告 1 份 1 份 5.0 5.0 质量指标 服务费发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 服务费发放及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额（元） 585000 元 585000 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 提高人员防灾意识和应急避险 能力 有效提高 有效提高 15.0 15.0 提高抗御地震和地质灾害的整 体能力 有效提高 有效提高 15.0 15.0 满意度指 标 工作人员满意度 满意 满意 10.0 10.0 - 101 - 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 地震业务（新增经常性） 项目金额 900000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300,000 300,000 298,900 10 99.6% 10.0 其中：当年财政拨款 300,000 300,000 298,900 — 99.6% — 上年结转资金 0 0 0 — 0% — 其他资金 0 0 0 — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时高效协助甲方开展工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；为依法行 政提供技术支撑和专业意见 各项地震业务顺利开展，夯实了地震灾害防御基础，有效提 升了我市的防震减灾能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全市室外应急避难场所实地踏勘、 调研、复核数量 ≥400 个 496 个 10.0 10.0 防震减灾科普示范学校资料 15 份 15 份 10.0 10.0 基地总体创建资料 3 份 3 份 10.0 10.0 质量指标 服务费发放准确率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 服务费发放及时性 及时 及时 6.0 6.0 成本指标 项目预算金额（元） 300000 元 300000 元 8.0 8.0 效益指标 社会效益 提高学生、市民地震灾害的知识 有效提高 有效提高 15.0 15.0 - 102 - 指标 宣传地震及地震次生灾害，提高学 校和市民的地震灾害下自救互救 能力 有效提高 有效提高 15.0 15.0 满意度指 标 区应急办工作人员满意度 满意 满意 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 电子政务运维费（新增经常性） 项目金额 1193409 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 434,221.4 324,966.2 324,900 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 434,221.4 324,966.2 324,900 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障系统运维正常。 所维护的系统运行正常。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护信息系统 1 个 1 个 10.0 10.0 质量指标 项目完成率 100% 100% 10.0 10.0 系统正常运行 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 - 103 - 率 时效指标 系统运维工作 完成及时性 2020 年12 月 2020年12月 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 （元） 434221.4 元 324966.2 元 10.0 9.9 因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准 确，导致项目实际金额低于年初申报预算金额。 在今后报预算时细化和精确项目实施计划。 效益指标 社会效益指 标 日常及突发事 件时系统响应 时效提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 督导检查业务 项目金额 180000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 60,000 60,000 60,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 60,000 60,000 60,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 104 - 目标 切实履行好年度安全生产督导检查工作职责 定期开展全市各行业领域安全生产督导检查，印发督导检查通报3 次，开展 三年专项整治行动，确保全年安全生产形势平稳可靠 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 督导检查通报次数 ≥3 次 3 次 5.0 5.0 专项整治方案数 ≥3 份 10 次 5.0 5.0 重大挂牌督办通知 次数 ≥1 次 0 次 5.0 0.0 2020 年未出现需挂牌督办的重大事 项。下一步将合理设定绩效指标值。 质量指标 项目验收通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 督导检查工作完成 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 60000 元 60000 元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指 标 对各单位落实相关 任务的督导情况 有效督导 有效督导 20.0 20.0 满意度指标 被督导检查单位满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 督导检查业务（新增经常性） 项目金额 2916518.2 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,000,000 916,518.2 913,010.2 10 99.6% 10.0 - 105 - 其中：当年财政拨款 1,000,000 916,518.2 913,010.2 — 99.6% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 切实履行好年度安全生产督导检查工作职责 制定印发《深圳市应急管理局2020 年度安全生产监督检查计 划》，并指导各区局完善2020 年度监督检查计划。印发《督 导检查通报》，总结有益经验，提出改进措施。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 产出指标 数量指标 重大挂牌督办通知次数 ≥1 次 0 次 5.0 0.0 2020年未出现需挂 牌督办的重大事 项。 督导检查通报次数 ≥3 次 3 份 5.0 5.0 专项整治方案数 ≥3 份 10 份 5.0 5.0 质量指标 项目验收通过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 督导检查工作完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 1000000 元 916518.2 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 对各单位落实相关任务的督导 情况 有效督导 有效督导 20.0 20.0 满意度指标 被督导检查单位满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） - 106 - 项目名称 开展全市督导检查业务（新增经常性） 项目金额 1606950 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 535,650 535,650 526,900 10 98% 9.80 其中：当年财政拨款 535,650 535,650 526,900 — 98% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织开展巡查工作 组织对各区（新区、深汕特别合作区）和相关市直部门开展专项巡查， 重点抽查了创建基础台账及现场考评事项完成情况，就发现的问题形 成通报，督促整改落实。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展安全生产巡查工作 次数 1 次 1 次 10.0 10.0 质量指标 被巡查单位数 ≥15 家 ≥15 家 15.0 15.0 时效指标 巡查工作完成及时性 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 巡查组织工作成本控制 在预算范围内 在预算范围内 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 发挥巡查的推动督促作 用 有效发挥 有效发挥 20.0 20.0 满意度指 标 对巡查结果的满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 - 107 - （2020 年度） 项目名称 工矿商贸监管业务 项目金额 3831120 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,225,000 1,225,000 1,203,920 10 98.3% 9.8 其中：当年财政拨款 1,225,000 1,225,000 1,203,920 — 98.3% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 巩固强化重点行业领域专项整治工作成果，提高我市工贸企业 安全生产标准化创建工作实效，推进现场安全管理有关措施落 实，有效防范和遏制生产安全事故发生。 巩固强化了粉尘涉爆、锂电池、涉氨制冷等重点行业领域专项整治工作成果， 创建工贸行业安全生产标准化企业1241 家，企业现场安全管理得到有效加 强，工贸行业全年未发生较大以上生产安全事故。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出具报告数量 ≥2 份 3 份 20.0 20.0 质量指标 项目验收通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥90% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 企业安全生产管 理水平 有效提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指 标 服务对象满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 - 108 - （2020 年度） 项目名称 化工、医药企业安全监管业务（新增一次性） 项目金额 500000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500,000 500,000 491,838.20 10 98.4% 9.8 其中：当年财政拨款 500,000 500,000 491,838.20 — 98.4% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.形成化工医药企业专题调研报告，摸排企业底数，进行风险初步 评估；2.按照上级部门要求编制化工行业安全发展规划并报请市政 府审批。 1.已完成化工医药企业专题调研报告，摸排企业底数，进行风险初步评 估；2.按照上级部门要求完成编制化工行业安全发展规划并验收，目前 按照局领导要求完成第二次征求意见修改后，报市政府审批。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编制化工行业安全 发展规划数量 1 份 1 10.0 10.0 出具化工医药企业 专题调研报告数量 1 份 1 10.0 10.0 质量指标 化工行业安全发展 规划审批通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 调研报告出具及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 事故发生机率 有效降低 有效降低 10.0 10.0 化工、医药企业安 有效提高 有效提高 20.0 20.0 - 109 - 全风险管控水平 满意度指标 服务对象满意率 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 机关人事、党群业务 项目金额 2982900 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 994,300 994,300 991,221.8 10 99.7% 10.0 其中：当年财政拨款 994,300 994,300 991,221.8 — 99.7% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.保障2 名驻村干部正常开展扶贫工作，确保完成对口帮扶村陆丰小坞村 和东源井口村精准脱贫任务。2.委托第三方公司开展整理、归档我局人事 档案，实时更新、维护我局人事系统数据等。3.保障我局党建工作正常开 展所需。 1.保障2 名驻村干部正常开展扶贫工作，确保完成对口帮扶村陆 丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务。 2.委托第三方公司开展整理、归档我局人事档案，实时更新、维 护我局人事系统数据等。 3.保障我局党建工作正常开展所需。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 慰问贫困户数 =110 户 =110 户 10.0 10.0 质量指标 档案整理合格率 =100% =100% 10.0 10.0 机关党建工作完成率 =100% =100% 10.0 10.0 时效指标 档案整理及时性 及时整理 及时整理 5.0 5.0 - 110 - 党建宣传工作及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 项目预算金额（元） 994300 元 994300.00 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 加强机关党建工作，提升单位 形象及社会影响力 有效提升 有效提升 10.0 10.0 帮扶对象生活条件改善提升 有所改善 有所改善 10.0 10.0 发挥党员先锋模范作用，协调、 促进扶贫项目的有效开展 有效促进 有效促进 10.0 10.0 满意度指 标 帮扶对象满意度 满意 满意 5.0 5.0 机关人员对党建工作满意度 满意 满意 5.0 5.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 机关综合管理事务 项目金额 22123500 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5,172,000 5,172,000 5,089,905.53 10 98.4% 9.8 其中：当年财政拨款 5,172,000 5,172,000 5,089,905.53 — 98.4% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 111 - 目标 保障局机关正常运转。 保障局机关正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 物资采购工作完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 档案整理合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 购置物资及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算金额 5172000 元 5172000 元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障局机关正常运转情况 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 机关工作人员满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 公务接待费 项目金额 1176000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 294,000 294,000 99,426 10 33.8% 3.4 其中：当年财政拨款 294,000 294,000 99,426 — 33.8% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 112 - 目标 按全市接待标准完成我局公务接待任务。 按全市接待标准完成我局公务接待任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算编制工作完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 经费支出审批合规率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 接待工作开展及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算金额 294000 元 294000 元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 费用标准合规率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 被接待人员满意率 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 交通费 项目金额 400000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100,000 100,000 99,108.52 10 99.1% 9.9 其中：当年财政拨款 100,000 100,000 99,108.52 — 99.1% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 113 - 目标 保障我局公务车辆正常运行。 2020 年我局公务车辆正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算编制工作完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 支出审批合规率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 预算编制工作完成及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算金额 100000 元 100000 元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 公务用车闲置率 0% 0% 20.0 20.0 满意度指标 使用人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 应急特种车辆日常维护费 项目金额 480000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120,000 120,000 14,479.37 10 12.1% 1.2 其中：当年财政拨款 120,000 120,000 14,479.37 — 12.1% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 114 - 目标 保障3 辆应急特种车辆日常维护。 保障3 辆应急特种车辆日常维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 数量指标 应急特种车辆数 3 辆 3 辆 10.0 10.0 车辆日常维护工作完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 车辆日常维护合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 车辆日常维护及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 120000 元 120000 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 车辆配套硬件设施完善程度 有效提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 提供车辆服务满意率 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 91.2 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 巨灾保险 项目金额 86469300 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 28,823,100 28,823,100 28,823,100 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 28,823,100 28,823,100 28,823,100 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 115 - 目标 巨灾保险险种范围覆盖到“16 种灾害(暴风、暴雨、崖崩、雷击、 洪水、龙卷风、飑线、台风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、 内涝、森林火灾、主震震级4.5 及以上的地震)及其次生灾害” 造成的人身伤害、房屋损失补偿等。保障救助对象为当灾害发生 时处于深圳市行政区域范围内的所有自然人，包括常住人口以及 临时来深圳出差、旅游、务工、抢险救灾和见义勇为等人员。通 过巨灾保险，转变传统单一的政府救灾救助思维，发挥保险机制 和社会力量救助在减灾救灾工作中的作用，通过保险形式进行风 险分散和经济补偿，提升人民的幸福感、获得感、安全感。 全年巨灾保险险种范围覆盖到预期的“16 种灾害（暴风、暴雨、崖崩、 雷击、洪水、龙卷风、飑线、台风、海啸、泥石流、滑坡、地陷、冰雹、 内涝、森林火灾、主震震级4.5 及以上的地震）及其次生灾害”造成的人 身伤害、房屋损失补偿等，保障救助对象为当灾害发生时处于深圳市行政 区域范围内的所有自然人，包括常住人口以及临时来深圳出差、旅游、务 工、抢险救灾和见义勇为等人员；扩展保障了“见义勇为双倍给付”的保 险责任；通过开展灾害研究、宣传、培训、应急演练等多种形式的防灾防 损工作，有效提高群众防灾减灾救灾知识，有效缓解受灾人员家庭经济压 力，群众的幸福感、获得感、安全感得到有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 出具巨灾保险定期报 告份数 ≥4 份 10 份 5.0 5.0 巨灾保险保障灾种 ≥16 种 巨灾保险协议约定保障灾 种为16 种。 2.0 2.0 巨灾保险专项宣传培 训次数 ≥3 次 10 次 8.0 8.0 质量指标 巨灾保险赔付准确率 ≥90% 100% 5.0 5.0 巨灾保险保障范围 全市 全市 2.0 2.0 巨灾保险专项宣传培 训覆盖范围 全市 基本覆盖全市10 个区及深 汕特别合作区 5.0 5.0 时效指标 巨灾保险保障时限 全年 全年 5.0 5.0 巨灾保险理赔理算时 效 2 个工作日内 大部分案件单证齐全的情 况下，基本能在2 个工作日 内完成理算工作。 5.0 5.0 巨灾保险理赔支付时 赔款总额＜人民币 大部分案件在收到赔款确 5.0 5.0 - 116 - 效 100 万元,2 个工作日 内支付;100 万元≤ 赔款总额＜1000 万 元的,5 个工作日内 支付;1000 万元≤赔 款总额,7 个工作日 内支付。 认函后，基本能在1 个工作 日内支付。 成本指标 巨灾保险赔付执行率 ≥90% 100% 8.0 8.0 效益指标 经济效益 指标 灾害救助工作资金保 障能力 有效提高 有效提高 15.0 15.0 社会效益 指标 人民的幸福感、获得 感、安全感 有效提升 有效提升 5.0 5.0 巨灾保险知晓率 显著提升 显著提升 5.0 5.0 抵御自然灾害的综合 保障能力 有效提升 有效提升 10.0 10.0 满意度指 标 巨灾保险保障服务满 意度 满意 满意 5.0 5.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 考试发证业务 项目金额 13500000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4,500,000 4,500,000 4,493,560 10 99.9% 10.0 - 117 - 其中：当年财政拨款 4,500,000 4,500,000 4,493,560 — 99.9% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员 持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。 按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发证，有效确保从业人员 持证上岗，降低特种作业人员无证操作而引发的安全事故。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成考试人次 ≥82000 人次 115408 人次 20.0 20.0 质量指标 考试完成率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 物资购置及时性 及时 及时 5.0 5.0 考试安排及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 考试安排效率 高效 高效 5.0 5.0 预算执行率 ≥90% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 安全生产从业人员 能力 有效提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 考试投诉率 ≤0.5% 0% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 考试发证业务（新增一次性） 项目金额 6360000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 - 118 - （元） 年度资金总额 2,160,000 2,160,000 2,160,000 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 2,160,000 2,160,000 2,160,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证 上岗，降低无证操作而引发的安全事故。 按计划完成全年考试任务，及时给予合格人员发证，有效确保从业 人员持证上岗，降低特种作业人员无证操作而引发的安全事故。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成考试人次 ≥96000 人 次 96488 20.0 20.0 质量指标 考试完成率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 考试安排及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 安全生产从业人员能力 有效提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 考试投诉率 ≤0.5% 0% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 科技信息化综合业务 项目金额 3010000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,010,000 990,000 989,451 10 99.9% 10.0 - 119 - 其中：当年财政拨款 1,010,000 990,000 989,451 — 99.9% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 保障网络与信息安全正常，对安全研究院财政保障资金项目计 划进行技术审核、概算审核、实施过程监理等工作正常。 保障网络与信息安全正常，对安全研究院财政保障资金项目计划进行技术 审核、概算审核、实施过程监理等工作正常。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息安全等级保护 测评 3 3 6.0 6.0 监理服务人员 2 人 2 人 6.0 6.0 质量指标 项目完成率 100% 100% 6.0 6.0 系统正常运行率 ≥90% ≥90% 6.0 6.0 项目验收通过率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 监理服务工作完成 及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额（元） 1010000 元 990000 元 10.0 9.9 因报预算时的项目实施计划 不够细化、不够准确，导致 项目实际进度落后于目标进 度。在今后报预算时细化和 精确项目实施计划。 效益指标 社会效益指标 降低网络安全事故 发生率 有效降低 有效降低 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 - 120 - 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 弥补2019 年特种作业考试业务费缺口（新增一次性） 项目金额 2340000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2,340,000 2,340,000 2,340,000 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 2,340,000 2,340,000 2,340,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 完成全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人 员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。 按计划完成全年考试计划安排，及时给考核合格人员发放证书，提高特 种作业人员持证上岗率，有效降低无证操作引发的安全事故。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 安排考评员人次 ≥100 人次 2073 人次 20.0 20.0 质量指标 考试完成率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 考试安排及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 考试安排效率 高效 高效 5.0 5.0 预算执行率 ≥90% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 安全生产从业人 员能力 有效提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 考试投诉率 ≤0.5% 0% 20.0 20.0 - 121 - 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 培训业务 项目金额 4131796 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,228,150 498,378 410,829.4 10 82.4% 8.2 其中：当年财政拨款 1,228,150 498,378 410,829.4 — 82.4% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 综合协调处：组织开展安全生产监管工作综合业务培训，进 一步提升全市各区、各市直相关部门安全监管人员综合业务 能力。 执法和督导检查处：组织开展年度安全生产执法业务培训和 风险评估业务培训综合防灾减灾处：提升森防、三防相关工 作人员业务素质和工作能力，提升综合防灾减灾救灾业务水 平。 法规和宣传处：我局以专题理论讲授和实践交流相结合的形式开展了应急管理 政策法规和依法行政业务培训，并取得良好效果。通过培训，加强了法治政府 建设，提高了市、区应急管理局干部法治思维和依法行政能力。 机关党委（人事处）：开展党建、人事专题培训；开展半专职党务干部培训。 执法和督导检查处：已开展年度安全生产执法业务培训。 综合防灾减灾处：已开展三防综合业务培训、三防业务培训、森林防灭火指导 员培训、森林灭火安全专题培训，提升了综合防灾减灾救灾业务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训业务完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 参训人员出勤率 ≥90% 100% 12.5 12.5 时效指标 培训开展及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算执行率 ≥95% 82% 12.5 10.79 受疫情影响，财政限制培训次数 和培训人数，压减60%培训经费。 - 122 - 效益指标 社会效益指 标 业务人员技能水 平提升情况 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指标 参训人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 96.49 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 培训业务（新增经常性） 项目金额 300000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100,000 100,000 - 10 0% 0.0 其中：当年财政拨款 100,000 100,000 - — 0% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织开展年度风险分级管控业务培训。 已组织开展执法业务培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 风险评估业务培训次数 0 次 0 次 10.0 10.0 执法业务培训次数 ≥1 次 1 次 10.0 10.0 质量指标 培训工作完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 开展风险分级管控业务 培训及时性 及时 及时 10.0 10.0 - 123 - 成本指标 项目预算金额 100000 元 100000 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 参训人员风险意识提升 情况 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指 标 参训人员满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 森林消防基地物业管理 项目金额 3000000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,000,000 1,000,000 953,310.55 10 95.3% 9.50 其中：当年财政拨款 1,000,000 1,000,000 953,310.55 — 95.3% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过物业管理加强市森林消防训练基地的公共服务，保证基地 干净整洁。 2019 年我局通过新竞价方式委托深圳市鹏恩物业建设有限公司承办2020 年深圳市森林消防训练基地物业管理服务项目，中标金额953310.55 元。 供应商已按要求完成2020 年市森防基地物业管理服务，验收合格。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买服务次数 ≥1 次 1 次 10.0 10.0 质量指标 项目完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及时 2020-12-31 2020-12-31 20.0 20.0 - 124 - 性 成本指标 预算执行率 ≥90% 95.33% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 物业管理水平 提升 提升 15.0 15.0 满意度指标 项目服务评价 等级 合格 合格 25.0 25.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 森林消防训练基地运行和安全生产、绿化、林火信息系统维护等 项目金额 11565300 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3,855,100 3,855,100 3,293,168.69 10 85.4% 8.5 其中：当年财政拨款 3,855,100 3,855,100 3,293,168.69 — 85.4% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故。保障市森林消防训练基地正常运行，保障安全生产工作安全无事故。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息化系统维护和运营次 数 ≥3 次 4 次 10.0 10.0 - 125 - 质量指标 系统验收合格率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 信息化系统维护及时性 及时 及时 10.0 10.0 食品、煤气配送服务时效性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 85% 10.0 9.0 2020 年起按统筹要求森防电费通过其 他项目支付了费用。 效益指标 社会效益 指标 市森林消防训练基地正常 运行 有效保障 有效保障 25.0 25.0 满意度指 标 市森林消防训练基地全年 维护运营满意度 满意 满意 15.0 15.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 森林消防专业大队经费 项目金额 16256700 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5,418,900 5,418,900 5,418,900 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 5,418,900 5,418,900 5,418,900 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 126 - 目标 根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全 年的工资、五险一金、其他福利等 已根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队 队员全年的工资、五险一金、其他福利等费用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 经费发放次数 ≥12 次 ≥12 次 20.0 20.0 质量指标 经费发放准确率 1 1 10.0 10.0 时效指标 经费发放及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 市森林防火队伍的整体 素质 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 经费发放工作满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 森林消防专业大队人员经费（新增经常性） 项目金额 3660000 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,220,000 1,220,000 1,033,129.54 10 84.7% 8.5 其中：当年财政拨款 1,220,000 1,220,000 1,033,129.54 — 84.7% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 预期目标 实际完成情况 - 127 - 总体 目标 根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防 专业大队队员全年的工资、五险一金、其他福利等 已根据市财政局相关文件要求，每月按时发放市森林消防专业大队队员全年的工资、 五险一金、其他福利等费用 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 经费发放次数 ≥12 次 ≥12 次 20.0 20.0 质量指标 经费发放准确 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 经费发放及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标 率 ≥90% 85% 10.0 9.0 此项目共两个指标，付款方式为逐个 指标列支（据实支付）。其中“森林 消防专业大队经费”指标已完成支付， 且人员工资具有不确定性，故该项目 的支付进度未能达标。 效益指标 社会效益指 标 市森林防火队 伍的整体素质 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 经费发放工作 满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 深圳市宝安区、龙岗区、光明新区和坪山新区震害预测与防御对策系统建设项目 项目金额 1080000 主管 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 - 128 - 部门 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 - 1,080,000 1,079,217 10 99.9% 10.0 其中：当年财政拨款 - 1,080,000 1,079,217 — 99.9% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 支付尾款，项目完工；进一步加强项目成果应用 支付尾款，项目完工；进一步加强项目成果应用。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 产出指标 数量指标 工作区域为原特区 外1600 平方公里 普查51 万多栋，详查9500 栋， 抽查1.6 万栋建筑物 普查51 万多栋，详查9500 栋， 抽查1.6 万栋建筑物 15.0 15.0 质量指标 符合国家《地震灾害 预测及其信息管理 系统技术规范》标准 符合国家《地震灾害预测及其 信息管理系统技术规范》标准 符合 10.0 10.0 时效指标 预计3 年完成，实际 3 年完成 预计3 年完成，实际3 年完成 按时完成 15.0 15.0 成本指标 决算审定金额： 13744217 元 决算审定金额：13744217 元 决算审定金额：13744217 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 通过建筑物和生命 线工程抗震性能普 提出防御对策，为城市规划建 设和抗震救灾提供决策依据 提出防御对策，为城市规划建 设和抗震救灾提供决策依据 20.0 20.0 - 129 - 查预测地震人员伤 亡和经济损失 满意度指标 项目成果通过7 位 专家评审给予较高 评价 项目成果通过7 位专家评审给 予较高评价 项目成果通过7 位专家评审 给予较高评价 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金（新增一次性） 项目金额 150000000 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 150,000,000 150,000,000 150,000,000 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 150,000,000 150,000,000 150,000,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 支持城市公共安全技术研究院发展，推进科技强安，保障城市安全运行。 通过2020 年项目建设，逐步提高安全研究院科技创新基础能力和研究 水平，系统的应用提高了应急管理科技信息化水平，为保障城市安全 运行提供了有效支撑和抓手，完成了2020 年度总体目标。 年度 绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 财政保障资金立项 ≥5 个 9 个 20.0 20.0 - 130 - 指标 项目数量 质量指标 工作任务完成率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 项目完成及时性 按计划完成 按计划完成 5.0 5.0 成本指标 项目预算金额（元） 150000000 元 150000000 元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障城市安全运行 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 深圳市新型冠状病毒实时态势技术服务 项目金额 2307500 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 - 2,307,500 2,307,500 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 - 2,307,500 2,307,500 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.深圳市疫情防控数据可视化展示服务，开发深圳市新型冠状病毒实时态 势系统的网页版和手机版，可视化呈现深圳市疫情防控数据。2.深圳市疫 情防控统计数据GIS 地图分区展示开发服务，包含所有一级主题菜单设 计，深圳全市GIS 地图展示各区确诊人数，逗留地点，在深发病小区， 全市集中观察点，居家观测点，联合防疫站，街道风险分级图层展示，社 1.已完成深圳市疫情防控数据可视化展示服务，开发深圳市新型冠 状病毒实时态势系统的网页版和手机版，实现全市疫情防控数据一 站式汇聚、分析与展示；2.提供GIS 地图开发与服务，提供GIS 地 图交互开发服务以及疫情相关数据的地图服务，包括展示各区确诊 人数，逗留地点，在深发病小区，全市集中观察点，居家观测点， - 131 - 区风险分级图层展示。3.根据深圳市疫情防控最新进展，对疫情发展态势 开展数据分析工作，输出深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告。 联合防疫站，街道风险分级图层，社区风险分级图层。3.每日汇聚 各业务部门公布和上传的疫情相关信息，开展数据的汇总整理和分 析服务工作，持续输出深圳市新型冠状病毒疫情防控数据分析报告。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 各类分析数据和统计报表可视 化呈现次数 ≧20 次 20 次 10.0 10.0 需求调研 ≧10 次 10 次 10.0 10.0 深圳市新型冠状病毒疫情防控 数据分析报告数 ≧100 期 283 期 10.0 10.0 质量指标 方案评审通过率 100% 100% 5 5 项目终验合格率 100% 100% 5 5 时效指标 深圳市新型冠状病毒疫情防控 数据分析报告出具及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 工程造价概算审核通过率 100% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益 指标 实现疫情数据一站式疫情分 析，有效提供可靠的决策支撑 数据 有效提供数据 有效提供数据 20.0 20.0 满意度指 标 用户使用满意度 ≧85% ≧85% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点项目 项目金额 1786401.02 - 132 - 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 - 1,786,401.02 1,786,379.2 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 - 1,786,401.02 1,786,379.2 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.试点全市统一的公共卫生健康监测预警系统试点打造城市级防疫治理1+1+N 技术体系，初步构建城市疫情防控数据汇聚平台，探索将全市采集的测温数据 和相关人像数据纳入统一管理，实现面向疫情防控应急管理的信息共建与共享， 加强市、区各部门的联动响应与应急指挥能力。 2.初步构建全市统一的数据接入标准初步制订契合疫情防控管理需求的数据接 入标准，以实现数据共享互通，在保障农贸市场、药店试点数据满足需求的前 提下，最大化兼容利旧（医院、街道办、机场、地铁、园区、写字楼等区域已 建设备）。 3.探索开展疫情防控大数据分析基于疫情防控采集数据，由卫建、疾控等部门 牵头，探索构建面向微观、中观、宏观场景的疫情风险分析及预警模型。在微 观层面，聚焦特定场所的疫情预警，如农批市场、药店、写字楼、学校、地铁 等；在中观层面，聚焦特定区域的疫情预警，如社区、园区、街道等；在宏观 层面，面向市辖区、城市级风险分析预警。通过区域疫情风险大数据分析，实 现对区域疫情的精细化管控和疫情风险的及时发布。 4.针对重点人员进行追踪溯源，助力流行病学调查基于疫情防控多维数据，构 建大数据分析模型，协助卫建、疾控等单位开展针对疫情溯源和关联因素的挖 掘分析，动态分析涉疫人员轨迹和人员密切接触情况，实时预测疫情发展传播 1.已完成平台试点阶段的建设； 2.初步构建了全市统一的数据接入标准，并对1 个医院、2 个 社区卡口利旧设备进行了试点接入； 3.基于采集的体温数据，从微观、中观、宏观层面进行相应数 据分析； 4.针对重点人员支持追踪溯源，辅助支持疾控中心的流调工 作。 - 133 - 态势，为疫情流行病学调查、疫情发展及预防控制提供有力地科技支撑。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 对冷冻区的工作人员进行测温监 测的大型超市数 1 家 1 家 2.0 2.0 对冷冻区工作人员进行测温监测 的农贸市场数量 2 家 2 家 2.0 2.0 进行测温监测的诊所数 5 家 0 家 2.0 0.0 按照疫情防控工作要 求，数据接入以社会面 场景为主，调整为社区 卡口、医院的测温点位 接入。 进行测温监测的药店数量 9 家 3 家 2.0 1.7 根据实际情况，该项目 调整为接入3 家药店， 其他药店接入工作在 “深圳市疫情防控（新 冠肺炎）监测与数据分 析平台试点扩容项目” 中完成 质量指标 人像识别准确率 非口罩情况准 确率90%以上 90% 6.0 6.0 数据存储周期 保证56 天的数 据存储周期 支持56 天测 温数据保存 6.0 6.0 - 134 - 核心农贸市场冷链区的测温指标 精度 正负0.3 ±0.3 6.0 6.0 时效指标 对区域态势研判 48 小时 48 小时内 7.0 7.0 保证页面查询时间 3 秒以内 1 秒 7.0 7.0 成本指标 工程造价概算审核通过率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 提升数据采集质量及效率情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 用户使用满意度 ≧85% 85% 20.0 20.0 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 深圳市疫情防控复产复工信息技术服务 项目金额 1269000 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 - 1,269,000 1,269,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 - 1,269,000 1,269,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总 预期目标 实际完成情况 - 135 - 体目标 1.开发深圳市疫情防控复产复工系统，该系统分为企业端和政府端两个 用户端，企业端建设企业助手移动版、电脑版，政府端建设移动APP、电 脑版、领导h5 版。 2.利用信息化技术手段摸清我市所有商事主体单位复工复产情况，结合 疫情防控组和人社局实际需求，同时结合各区、各部门系统运行过程实 际使用需求、临时任务不断完善调整，并在7 个区安综、智慧安监系统 进行程序部署、对接服务。 3.按“i 深圳”安全三级等保要求与“i 深圳”个人自主申报信息互联互 通，实现与深圳市政务信息资源共享平台、与深圳市安全生产数据交换 平台数据进行共享，同时整合导入龙岗区、南山区外部疫情相关系统数 据，对全市重点监管16 万多家企业复工复产情况及重点人员信息动态管 理。 4.疫情期间保证系统正常运行，随时处理各级政府监管部门、复产复工 商事主体企业在使用系统过程中发现的问题，安排5 个专职人员为全市 重点监管16 万多家企业进行线上咨询。 完成“深圳市疫情防控信复产复工系统”开发，精准摸排全市复工复 产企业底数，横向拉通“I 深圳”平台数据，对复工人员自行申报的 轨迹信息进行研判，判断其复工风险程度，为企业管控重点高危人员 提供数据支撑。疫情期间保证系统正常运行，随时处理各级政府监管 部门、复产复工商事主体企业在使用系统过程中发现的问题，安排5 个专职人员为全市重点监管13 万多家企业进行线上咨询。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 产出指标 数量指标 内部研讨会 ≧2 次 2 次 2.0 2.0 各类分析数据和统计报表 ≧10 个 10 个 3.0 3.0 需求调研 ≧10 次 10 次 5.0 5.0 质量指标 方案评审通过率 100% 1.0 10.0 10.0 项目终验合格率 100% 1.0 10.0 10.0 时效指标 分析数据和统计报表提交 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 工程造价概算审核通过率 100% 1.0 10.0 10.0 - 136 - 效益指标 社会效益 指标 对全市重点人员信息进行 管理的情况 有效实现重点人 员信息动态管理 有效实现重点人员信息 管理 15.0 15.0 服务企业复工复产 摸清市重点监管 16 万多家企业复 工复产情况 摸清约13 万家企业复工 复产情况 5.0 4.0 全市重点监管企业 实际为13 万家 满意度指 标 用户使用满意度 ≧85% 0.95 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 事故现场初步勘察和警示教育服务（新增经常性） 项目金额 1500000 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500,000 500,000 500,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 500,000 500,000 500,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 认真做好2020 年下半年事故现场初步勘察和警示教育服务项目工作 已认真完成2020 年下半年事故现场初步勘察和警示教育服务项 目工作 - 137 - 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指标 现场勘查事故数 ≥90 起 90 起 10.0 10.0 编辑“安全半月谈”事故案例分析推文 数 ≥12 篇 12 篇 10.0 10.0 事故警示推文数 ≥25 篇 26 篇 10.0 10.0 质量指标 事故现场初步勘察工作完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 事故警示教育工作开展及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 项目预算金额 500000 元 500000 元 5.0 5.0 效益 指标 社会效益 指标 事故警示教育宣传情况 宣传到位 宣传到位 20.0 20.0 满意度指 标 社会公众满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名 称 危化品监管业务 项目金额 3132000 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,044,000 1,044,000 1,022,572 10 97.9% 9.8 其中：当年财政拨款 1,044,000 1,044,000 1,022,572 — 97.9% — 上年结转资金 - - - — 0% — - 138 - 其他资金 - - - — 0% — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 1.发挥化工专家专业优势，在化工和危险化学品企业风险管控和隐患排查 治理工作中提出专业建议，对涉及危险化学品相关项目进行技术审核把关。 2.在危险化学品建设项目安全审查和危险化学品企业安全检查工作中，专 家出具专业意见，为监管部门提供工作参考。 3.通过工作资料的发放，督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，加 强公众对危险化学品安全监管工作的认识。 1.专家按要求在我处坐班，并配合做现场检查等工作，对相关技术 全面审核把关。 2.根据行政许可和安全监督检查的需要，危化品专业性强，专家参 与检查300 次以上，全程参与相关的检查和审核工作，为相关工作 的顺利开展提供了保障。 3.已按要求发放工作资料。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘请坐班化工专家人数 2 人 2 人 7.0 7.0 发放宣传资料份数 ≥8000 份 ≥8000 份 7.0 7.0 安全审查、现场检查次数 300 次 300 次 7.0 7.0 质量指标 宣传资料发放完成率 100% 100% 7.0 7.0 专家聘请完成率 100% 100% 7.0 7.0 时效指标 专家指导及时性 及时 及时 5.0 5.0 安全审查和现场检查及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 预算执行率 ≥90% ≥90% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指 标 生产经营单位风险意识和主 体责任 有效提高 有效提高 15.0 15.0 重特大事故发生情况 有效遏制 有效遏制 15.0 15.0 满意度指标 服务对象满意率 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 - 139 - （2020 年度） 项目 名称 现代安全实景模拟教育基地外部物业管理 项目金额 2673432 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 900,000 873,432 873,432 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 900,000 873,432 873,432 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过物业管理加强园区公共服务，保证园区干净整洁，提升现代 安全实景模拟教育基地的体验感。 2020 年物业服务单位从人员形象、园区环境、设施设备维护、疫情防控、安 全管理等多方面狠抓落实，教育基地全年正常运营。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 物业管理项目完成 率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 物业公用设施设备 维护工作完成及时 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 物业管理工作完成 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 873432 元 873432 元 10.0 10.0 2020 年年底，为提高全局预算执行率， 遂对全局结余资金进行统一调整。 - 140 - 效益指标 社会效益指标 市民对基地的体验 感提升情况 不断提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 市民满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标） 项目金额 9671400 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3,223,800 3,223,800 3,223,800 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 3,223,800 3,223,800 3,223,800 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 发挥教育基地的线下互动体验优势，提升市民安全知识知晓率和应 急自救互救能力，培育城市安全文化氛围。 2020 年全年教育基地开展了安全生产主体责任培训、网络安全培训、民法 典培训等系列培训，举办公益安全大讲堂及讲座活动14 场，邀请特种设备、 应急救护、防震减灾、安全普法等领域的专家开展线上线下科普活动，充 分发挥了基地的安全宣传教育作用。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年接待量人次 ≥160000 人 431471 人 10.0 10.0 举办讲座及论坛次 数 ≥12 次 14 次 10.0 10.0 - 141 - 团队工作人员数量 ≥20 人 20 人 10.0 10.0 质量指标 基地工作人员知识 讲解准确率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 基地运营及时性 及时 及时 7.0 7.0 成本指标 项目预算金额 3223800 元 3223800 元 7.0 7.0 效益指标 社会效益指 标 安全教育基地有效 投诉率 ≤0.5% 0 20.0 20.0 全民安全意识提升 情况 有效提升 提升 10.0 10.0 满意度指标 市民满意度 满意 满意 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 现代安全实景模拟教育基地运营维护 项目金额 5408038 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,811,000 1,786,038 1,784,437.83 10 99.9% 10.0 其中：当年财政拨款 1,811,000 1,786,038 1,784,437.83 — 99.9% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总 预期目标 实际完成情况 - 142 - 体目标 每年投入相关经费，一方面保证教育基地设备设施正常运转；另 一方面开展教育基地宣传教育活动。 2020 年全年基地设施设备运转正常。此外，基地于2020 年在全市部分学校、 企业、社区、家庭、农村共开展“五进”活动近百场，强化公众安全教育， 进一步提高全社会整体安全水平。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 宣传活动场数 ≥1 场 1 场 10.0 10.0 基地运营专职工作 人数 ≥20 人次 20 人次 10.0 10.0 质量指标 安全事故发生率 0% 0% 10.0 10.0 时效指标 基地运维工作开展 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 1786038 元 1786038 元 10.0 10.0 2020 年年底，为提高全局预算执行率， 遂对全局结余资金进行统一调整。 效益指标 社会效益指标 基地运维管理水平 提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 市民满意度 ≥90% 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 信息化系统维护管理 项目金额 5525600 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 - 143 - 资金 （元） 年度资金总额 1,828,200 1,869,200 1,868,922.9 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 1,828,200 1,869,200 1,868,922.9 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障信息化系统运行正常、通信链路租用正常。 所维护的信息化系统运行正常，租用的通信链路使用正常。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护信息系统 4 4 6.0 6.0 租用链路 14 14 6.0 6.0 质量指标 项目完成率 100% 100% 6.0 6.0 系统正常运行 率 ≥90% ≥90% 6.0 6.0 链路使用正常 率 ≥90% ≥90% 6.0 6.0 时效指标 系统运维工作 完成及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 （元） 1828200 元 1869200 元 10.0 9.9 省应急管理厅新增要求采购音视频一体化 便携式终端、市政数局要求升级省政府电视 电话会议系统等工作，我处原无该两预算项 目，因要求紧急，我处在“信息化系统维护 管理”项目中列支，占用到原其他预算项目 指标。因此，从我处“应急管理专家服务管 - 144 - 理”二级项目指标中调剂至“信息化系统维 护管理”项目指标中。在今后预算指标拟定 时留充足指标空间。 效益指标 社会效益指标 日常及突发事 件时系统响应 时效提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 宣传业务 项目金额 150000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50,000 50,000 50,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 50,000 50,000 50,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在市级报纸上公告本市烟花爆竹政策，使公众了解并遵守执行. 深圳市特区报刊登记了本市烟花爆竹政策，使公众了解 并遵守执行。 - 145 - 年度绩效 指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指 标 数量指标 烟花爆竹禁燃禁售公告报纸刊登次数 1 次 1 次 12.5 12.5 质量指标 烟花爆竹禁燃禁售公告登报等级 市级 市级 12.5 12.5 时效指标 烟花爆竹禁燃禁售公告发布及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.5 12.5 效益指 标 社会效益指标 公众对烟花爆竹政策知晓率 有效提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 应急管理宣传工作 项目金额 8867177 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2,900,760 3,065,657 3,065,621.3 10 100% 10.00 其中：当年财政 拨款 2,900,760 3,065,657 3,065,621.3 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 预期目标 实际完成情况 - 146 - 总体 目标 利用微信、微博、门户网站、杂志等媒体平台， 贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管 理重要论述和指示精神,广泛宣传安全生产和应 急管理政策法规,普及安全应急知识、强化应急 管理理念，为建设中国特色社会主义先行示范区 和创建社会主义现代化强国的城市范例营造浓 厚的安全文化氛围和安全舆论环境。 2020 年全年微信、网站推文共计2898 篇，《深圳安全》出版6 期，开展安全生产月活动1 场，通过推文和活动深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精 神,广泛宣传安全生产和应急管理政策法规,普及安全应急知识、强化应急管理理念，营造浓 厚的安全文化氛围和安全舆论环境。 年度 绩效 指标 一级指 标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指 标 微信推文数 量 ≥365 篇 898 篇 10.0 10.0 原因：2020 年3 月至10 月，为满足疫情宣传和汛期消息的及 时发布，“深圳应急管理”微信公众号推送篇数增加;期间有 临时消息发布的需求;运营方为保障公众号的内容质量，粉丝、 阅读数据稳定，大部分周末及节假日按工作日1 天2 篇推送; 接上级要求,会通知全市政政务微信公众号转发相关内容。 措施：年度指标值是根据最低值报送，如因超出篇数而扣分， 本年年度指标值可根据今年项目协议规定计算，调整为614 篇；如临时有消息发布，通过调整文章篇数，确保每次推送篇 数按协条款规定正常推送。 网站推文数 量 ≥365 篇 2000 篇 10.0 10.0 偏差原因：此指标值为项目最低要求，合作单位为更好的运营 维护我局门户网站，增加网站活跃度，因此提升门户网站2020 年度政务信息发布量。2020 年度局门户网站累计访问人次达 163 万人次，累积阅读量达275 万次。网站运维工作得到局领 导认可。整改措施：根据往年数据，对今后的网站推文数量目 标值做更精确的测算。 制作《深圳 安全》杂志 6 期 6 期 10.0 10.0 - 147 - 期数 质量指 标 安全生产月 活动完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指 标 推文推送工 作及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指 标 项目预算金 额 3065657 元 3065657 元 5.0 5.0 省应急管理厅通知，2019 年粤港澳知识竞赛决赛活动和2020 年粤港澳知识竞赛活动不再开展。全国普法作品展播活动以及 组队参加全国普法知识竞赛活动无需我局承担相关费用，导致 本年度我处二级预算指标“应急管理法规工作”中剩余181830 元。为提升我处经费使用率和配合我局高交会应急安全科技 展、普法作品展的宣传和“强安杯”知识竞赛决赛活动的开展， 将“应急管理法规工作”中剩余181830 元调入“应急管理宣 传工作”预算指标中。导致年度指标值和实际完成值，存在偏 差。 效益指 标 社会效 益指标 应急安全知 识普及率 有效提升 提升 20.0 20.0 满意度 指标 用户满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 微信、微博、门户网站、《深圳安全》杂志，是我局委托第三 方进行运营维护，我局即为最终用户。现上述项目我局均已验 收完成并支付尾款，即视为非常满意。 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 应急管理法规工作 项目金额 6775110 主管 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 - 148 - 部门 项目 资金 （元） 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2,318,980 2,137,150 2,137,150 10 100% 10.00 其中：当年财 政拨款 2,318,980 2,137,150 2,137,150 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.按照上级部门的要求做好例行的普法宣 传活动的开展。 2.依托专业力量，妥善、有效应对我局可 能面临的法律风险，规范和加强我局法律 事务工作。 我局聘请的法律顾问认真做好了2020 年法制审查、合同审核、行政复议和行政诉讼案件办理、法 制监督等系列工作，为加强依法行政工作提供有力支撑；此外按照年度计划完成普法宣传活动，提 升市民法律意识。 年度 绩效 指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量 指标 案卷评查 数量 140 宗 150 宗 10.0 10.0 偏差原因：因做好市司法局、市档案局2020 年底对我局的 考核工作，增加了对我局案卷评查数量，导致出现偏差。整 改措施：进一步精确测算年度指标值。 普法宣传 周活动场 数 一场 1 场 10.0 10.0 质量 指标 普法宣传 项目完成 率 100% 100% 10.0 10.0 - 149 - 时效 指标 开展普法 宣传活动 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本 指标 项目预算 金额 2137150 元 2137150 元 10.0 10.0 省应急管理厅通知，2019 年粤港澳知识竞赛决赛活动和2020 年粤港澳知识竞赛活动今年不再开展。全国普法作品展播活 动以及组队参加全国普法知识竞赛活动无需我局承担费用， 导致本年度我处二级预算指标“应急管理法规工作”中剩余 181830 元。为进一步提升我处经费使用率和更好的配合我局 高交会应急安全科技展、普法作品展的宣传和“强安杯”知 识竞赛决赛活动的开展，将“应急管理法规工作”中剩余 181830 元调入“应急管理宣传工作”预算指标中。导致年度 指标值和实际完成值，存在偏差。 效益 指标 社会 效益 指标 应急管理 法规知识 普及情况 不断提升 提升 20.0 20.0 满意 度指 标 群众满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目 名称 应急管理专家服务管理 项目金额 2587000 主管 部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 - 150 - 资金 （元） 年度资金总额 900,000 787,000 764,175 10 97.1% 9.7 其中：当年财政拨款 900,000 787,000 764,175 — 97.1% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障专家服务管理正常、开展专家选派工作正常。 组建市应急管理专家队伍、开发建设深圳市应急管理专家库服务信息系统、编制 《深圳市应急管理专家名录册》保障专家服务管理正常开展。围绕市应急委相关 单位，以市应急管理局各处室（中心）各项督导检查、隐患排查、应急备勤等中 心工作为主，进行了专家选派推荐，共计52 次。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织专题研讨会 1 次 1 次 10.0 10.0 组织交流或宣传 培训活动 1 次 1 次 10.0 10.0 质量指标 项目完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 专家管理工作完 成及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 （元） 900000 元 787000 元 10.0 9.7 因省应急管理厅、市政数局及局内新增采 购通信设备等临时要求，2020 年“应急物 资装备购置”预算指标不足，从“应急管 理专家服务管理”二级项目指标中调剂至 “应急物资装备购置”预算指标。改进措 施：进一步精确费用测算，在今后预算指 标拟定时留充足指标空间。 效益指标 社会效益 指标 日常及突发事件 时专家响应时效 有效提升 有效提升 20.0 20.0 - 151 - 提升情况 满意度指 标 工作人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 应急救援队伍建设（新增经常性） 项目金额 1959450 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 700,000 559,450 499,380 10 89.3% 8.9 其中：当年财政拨款 700,000 559,450 499,380 — 89.3% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 应急队伍体系更加完善，应急指挥处置救援效率日益提升。 与危化品救援一队、二队、宏茂达公司以及深圳公益救援队签订协议购买救援 技术服务；为危化品救援一队补给部分救援物资损耗。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 救援服务合作 应急队伍 3 支 4 支 20.0 20.0 偏差原因：根据应急工作需要，2020 年 与深圳公益救援队签订应急值守和救援 服务项目合同（项目金额5 万元），将 社会力量参与救援纳入政府购买服务范 围。改进措施：提高年度预算编制水平， - 152 - 增强预见性。 质量指标 应急指挥救援 效率 有所提升 有所提升 10.0 10.0 时效指标 工作完成及时 性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 成本指标 经费使用率 ≥95% 89% 10.0 9.0 偏差原因：原计划支出的一项社会应急 力量的比赛补助费用，因赛事举办时间 较晚，造成无法支付。改进措施：积极 推进项目进度，提高预算执行率。 效益指标 社会效益指 标 城市公共安全 水平提升情况 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指标 公众满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 应急物资装备购置 项目金额 692000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200,000 292,000 292,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 200,000 292,000 292,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 153 - 目标 完成应急通信设备终端设备采购工作。 已完成应急通信设备终端设备采购，设备使用正常。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急通信设备终 端设备采购数量 10 个 10 个 10.0 10.0 质量指标 项目完成率 100% 100% 10.0 10.0 终端使用正常率 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 时效指标 应急物资装备采 购完成及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 （元） 200000 元 292000 元 10.0 9.9 根据《市应急管理局关于进一步完善军 地应急联动机制的通知》，要求我处采 购深圳市应急指挥数字集群移动通信系 统终端，在我处的预算指标中，仅“应 急物资装备购置”指标适合列支，但该 指标原无此预算项目。从我处“应急管 理专家服务管理”二级项目指标、“科 技信息化综合业务”二级项目指标中调 剂调入至“应急物资装备购置”项目指 标中。在今后预算指标拟定时留充足指 标空间。 效益指标 社会效益指 标 日常及突发事件 时通信装备响应 时效提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — - 154 - 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 应急物资储备（新增经常性） 项目金额 3140550 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,000,000 1,140,550 1,140,481.5 10 100% 10.00 其中：当年财政 拨款 1,000,000 1,140,550 11,40,481.5 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 危化品应急救援装备物资更加完备，核应急物资维 护保养到位、处于可用状态。 补充了一批次危化品应急救援装备物资（包含气体检测、个人防护、洗消转输等装备物 资）；委托了专业单位维护保养核应急物资。 年度绩 效指标 一级 指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指 标 应急物资装备储备 维保 1 次 1 次 20.0 20.0 质量指 标 应急指挥救援效率 有所提升 有所提升 10.0 10.0 时效指 标 工作完成及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 - 155 - 成本指 标 经费使用率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益 指标 社会效 益指标 城市公共安全水平 提升情况 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度 指标 公众满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 应急业务工作 项目金额 1500000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500,000 500,000 499,972 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 500,000 500,000 499,972 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 应急预案体系日益健全，应急指挥处置救援效率日益提升。 组织开展应急预案管理专项研究，编制《深圳市突发事件应急预案管理研 究报告》；组织编制人员密集场所应急预案；组织开展核电站场外应急演 练；制作疫情防控演练示范片。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急预案编修调 研 1 次 1 次 20.0 20.0 - 156 - 质量指标 应急指挥救援效 率 有所提升 有所提升 10.0 10.0 时效指标 工作完成及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 10.0 10.0 成本指标 经费使用率 ≥95% ≥95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 城市公共安全水 平提升情况 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指 标 公众满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 政府投资已下达一般性经费项目结转（深圳防灾减灾技术研 究院场地改造项目） 项目金额 500000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500,000 500,000 500,000 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 500,000 500,000 500,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障项目的正常开展。 年初预算为政府投资项目的前期费，后面因这些项目统一划给建筑工务署，故 预算由财政局收回再划给建筑工务署。项目正常开展。 - 157 - 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成项目形象进度 ≥90% 100% 10.0 10.0 质量指标 项目验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 项目管理工作效率 提高 提高 10.0 10.0 效益指标 社会效益 指标 项目配套设施建设 更加完善 更加完善 20.0 20.0 满意度指 标 服务对象满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 执法服装购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200,000 200,000 200,000 10 100% 10.0 其中：当年财政拨款 200,000 200,000 200,000 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 158 - 目标 统一全局执法工作人员执法服装，完成上级相关考核指标要求。 已统一制作、发放全局执法工作人员执法服装。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 非新进员工制作服装数 2 套/人 2 套/人 5.0 5.0 新进执法人员制作服装数 3 套/人 3 套/人 5.0 5.0 质量指标 执法服装质量合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 执法服装购置工作完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 200000 元 200000 元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 员工服务形象提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 服装质量满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 执法监察业务 项目金额 5050300 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,480,000 2,090,300 2,089,486 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 1,480,000 2,090,300 2,089,486 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — - 159 - 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 切实履行好年度安全生产执法监察工作职责 编写安全生产执法计划，发布执法程序指引，切实履行年度安全生产执法 监察工作职责 年度绩 效指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 安全生产执法计划数 1 份 1 份 5.0 5.0 执法程序指引数 1 份 1 份 5.0 5.0 年度安全生产执法计划完 成率 100% 100% 5.0 5.0 质量指标 执法程序指引可执行率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 执法监察工作完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 2090300 元 2090300 元 15.0 15.0 效益指 标 社会效益指 标 执法监察持续规范化 不断提高 不断提高 20.0 20.0 满意度指标 受检对象满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 指导协调地质灾害防治业务费（新增经常性） 项目金额 1800000 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 - 160 - 金（元） 年度资金总额 600,000 600,000 587,660 10 97.9% 9.8 其中：当年财政拨款 600,000 600,000 587,660 — 97.9% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 及时高效协助甲方开展工作，保障甲方民事权利义务的正确行使；位依法 行政提供技术支撑和专业意见 及时高效协助甲方开展工作，圆满完成地质灾害指导协调工作，保 障甲方民事权利义务的正确行使；为依法行政提供技术支撑和专业 意见。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘请专家服务人数 2 人 2 人 10.0 10.0 地质灾害演练次数 2 次 2 次 5.0 5.0 质量指标 专家有效提供技术服务达标率 100% 100% 10.0 10.0 地质灾害演练召开成功率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 应急救援平均响应及时率（%） ≥90% 100% 5.0 5.0 专家提供技术服务及时性 及时 及时 5.0 5.0 地质灾害演练召开及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 项目预算金额（元） 600000 元 600000 元 5.0 5.0 效益指标 社会效益 指标 社会公众对地质灾害防治意识 的提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指 标 参演方的满意度 满意 满意 5.0 5.0 对专家技术服务的满意度 满意 满意 15.0 15.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 - 161 - （2020 年度） 项目名称 自然灾害分析与成果应用推广 项目金额 10719000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3,573,000 3,396,460 3,354,260 10 98.8% 9.9 其中：当年财政拨 款 3,573,000 3,396,460 3,354,260 — 98.8% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 立足于当前防灾减灾救灾体制机制改革过程中面临的突出问 题和薄弱环节，按照党中央、国务院，省委、省政府及市委、 市政府关于防灾减灾救灾的决策部署要求，结合深圳实际，在 防灾减灾救灾管理机制、保障能力、科普宣传等方面开展系列 研究，形成一批灾害研究成果，并进行运用推广。 根据党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于防灾减灾救灾的决策 部署要求，结合深圳实际，在防灾减灾救灾管理机制方面，研究形成2020 年 深圳市自然灾害防灾减灾白皮书、2020 年度深圳市防汛防旱防风指挥部内部 工作手册、2020 年度防灾减灾救灾制度汇编、2020 年深圳市三防指挥部台风 暴雨灾害防御应急响应操作指令等研究成果；在保障能力方面，研究形成深圳 市室内应急避难场所救助保障工作指引、深圳综合减灾社区创建实施方案 （2021-2023 年）（含标准）等成果；在科普宣传方面，形成2020 年度深圳 自然灾害全民防灾读本及漫画、自然灾害全民防灾系列动画等成果。并在深汕 特别合作区、南山区等地开展现场宣传，并将科普宣传成果通过学习强安上线 宣传推广。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 形成研究报告数量 ≥12 份 14 份 10.0 10.0 开展推广宣传次数 ≥1 次 3 次 10.0 10.0 质量指标 研究报告评价等级 合格 合格 10.0 10.0 - 162 - 时效指标 报告完成及时性 及时 及时 5.0 5.0 成果推广及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 90% 10.0 10.0 效益指标 经济效益 指标 工作效率及质量 有效提高 有效提高 10.0 10.0 社会效益 指标 综合指导能力 有效提高 有效提高 7.0 7.0 自然灾害的综合防 治能力 有效提升 有效提升 6.0 6.0 市民防灾减灾意识 和避险自救能力 有效提高 有效提高 7.0 7.0 满意度指 标 项目满意度 满意 满意 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 综合防灾减灾工作经费 项目金额 19135800 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6,438,600 6,258,600 6,074,601.7 4 10 97.1% 9.7 其中：当年财政拨款 6,438,600 6,258,600 6,074,601.7 4 — 97.1% — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0% — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0% — - 163 - 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。 根据综合防灾减灾处工作职责，按进度完成各项履职经费。 年度绩效 指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 防灾减灾日主题宣传次数 ≥1 次 1 次 10.0 10.0 质量指标 登报报道次数 ≥1 次 2 次 10.0 10.0 时效指标 项目开展及时性 及时 及时 20.0 20.0 成本指标 预算经费执行率 ≥90% 97% 10.0 10.0 效益指 标 社会效益指标 人民的幸福感、获得感、安全感 有效提升 有效提升 10.0 10.0 群众防灾减灾救灾知识水平 有效提高 有效提高 10.0 10.0 满意度指标 项目满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 综合防灾减灾救灾能力提升项目（新增经常性） 项目金额 5400000 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,800,000 1,800,000 1,770,100 10 98.3% 9.8 其中：当年财政拨款 1,800,000 1,800,000 1,770,100 — 98.3% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — - 164 - 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过开展三防演练、地震及抢险救灾物资调拨综合演练及森林防火应急演 练，加强与社会救援力量联演联训，提升社会的防灾减灾和应急处置能力， 切实保障人们的生命财产安全。 2020 年9 月17 日完成三防演练；12 月9 日完成地震及抢险救 灾物资调拨综合演练；2020 年12 月10 日完成森林防火应急 演练。通过开展三防演练、地震及抢险救灾物资调拨综合演练 及森林防火应急演练，加强与社会救援力量联演联训，提升社 会的防灾减灾和应急处置能力，切实保障人们的生命财产安 全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展应急演练次数 ≥3 次 3 次 10.0 10.0 质量指标 演练验收评价等级 合格 合格 15.0 15.0 时效指标 演练开展及时性 及时 按计划完成 15.0 15.0 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 应急救援队伍快速反应、多部 门协同作战能力 提升 提升 10.0 10.0 处置灾害及其次生衍生灾害的 能力 提升 提升 10.0 10.0 防灾减灾和应急处置能力 提升 提升 10.0 10.0 满意度指标 项目满意度 满意 满意 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 待支付以前年度政府采购（安全发展示范城市创建项目） 项目金额 388400 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 - 165 - 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 388,400 388,400 388,400 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 388,400 388,400 388,400 — 100% - 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深入剖析深圳城市发展面临的突出短板和不足，结合城市安全发 展有关文件规定，研究提出《安全发展城市范例指标体系》；细 化制定安全发展示范城市创建工作指引；对照国家印发的安全发 展示范城市评价细则，组织开展安全发展示范城市创建自查自评 工作，形成第三方评价报告；根据安全发展示范城市创建工作需 要，统筹安排技术人员驻点，开展全过程驻点指导及咨询评估服 务，为提请国家有关部门开展安全发展示范城市创建验收提供强 有力支撑。 根据工作安排和合同约定事项，开展党政领导干部安全生产责任制、城 市安全发展政策理论基础等研究，为开展国家安全发展示范城市创建工 作提供技术支撑；完成第三方评价和自查自评等工作，形成《深圳市安 全发展示范城市创建工作指引》《安全发展示范城市创建自评报告》《深 圳建设中国特色社会主义安全发展先行示范区指标体系》等成果性文件。 工作期间，安排技术人员对全市各区及市直有关部门提供技术指导及咨 询服务，为安全发展示范城市创建工作提供有力支撑。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 形成工作指引份数 1 份 1 份 5.0 5.0 形成第三方评价报 告数量 1 份 1 份 10.0 10.0 质量指标 预评价成果与相关 要求的符合率 100% 100% 10.0 10.0 指标体系与相关要 求的匹配率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目成果提交及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目成本控制 在预算范围内 在预算范围内 5.0 5.0 - 166 - 效益指标 社会效益指 标 城市安全管理水平 情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 考评单位及被指导 单位满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 待支付以前年度政府采购（安全生产监管职责与监管盲区梳理 及对策分析项目） 项目金额 199600 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 199,600 199,600 199,600 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 199,600 199,600 199,600 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过对政府及党政部门安全生产工作职责分析研究，梳理形成 《党政部门安全生产工作职责报告》《安全生产重点行业领域 管理与监管职责不清问题梳理及对策研究报告》《新兴行业领 域安全生产监管职责梳理及对策研究报告》，提出意见建议， 进一步厘清理顺政府部门之间安全生产工作职责，提升安全生 产监管工作效能。 通过对政府及党政部门安全生产工作职责分析研究，梳理形成《党政部门安 全生产工作职责报告》《安全生产重点行业领域管理与监管职责不清问题梳 理及对策研究报告》《新兴行业领域安全生产监管职责梳理及对策研究报告》 等三项研究报告，进一步厘清理顺了政府部门之间安全生产工作职责，提出 意见建议，在本次项目研究成果的基础上，为后续政府部门安全生产工作职 责的厘清划分继续提供理论支持和专业研究分析。 - 167 - 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 形成研究报告数量 3 份 3 份 15.0 15.0 质量指标 研究报告结果可行性 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 研究报告完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目研究成本控制 在预算范围内 在预算范围内 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 政府部门安全监管职 责 进一步厘清 进一步厘清 20.0 20.0 满意度指标 专家认可度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 待支付以前年度政府采购（安全生产事故案例库构建与警示教育应用） 项目金额 250900 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250,900 250,900 250,900 10 100% 10.00 其中：当年财政拨款 250,900 250,900 250,900 — 100% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — 年度总 预期目标 实际完成情况 - 168 - 体目标 支付以前年度安全生产事故案例库构建与警示教育应用项目尾款 已完成支付以前年度安全生产事故案例库构建与警示教育应用 项目尾款 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指标 项目尾款支付工作完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 项目尾款支付准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目尾款支付及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 项目预算金额 250900 元 250900 元 10.0 10.0 效益 指标 社会效益 指标 工作质量及公共服务的效率和效果提高 情况 不断提高 提高 20.0 20.0 满意度指 标 单位内部满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 预算准备金 项目金额 12780479 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,850,000 1,850,000 1,613,288.24 10 87.2% 8.7 其中：当年财政拨款 1,850,000 1,850,000 1,613,288.24 — 87.2% — 上年结转资金 - - - — 0% — 其他资金 - - - — 0% — - 169 - 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深 财预﹝2016﹞51 号）要求，合理使用预算准备金。 按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕 51 号）要求，合理使用预算准备金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算编制工作完成 率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 预算准备金留存超 标率 0 0 12.5 12.5 时效指标 预算编制工作完成 及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算金额 1850000 元 1850000 元 12.5 12.5 效益指标 社会效益 指标 保障局机关正常运 转情况 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指 标 保障范围内服务对 象满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名 称 深圳市现代化应急救援能力建设研究 项目金额 9692400 主管部 门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 - 170 - 项目资 金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9,692,400.00 9,692,400.00 3,625,600.00 10 37.4% 3.7 其中：当年财政拨款 9,692,400.00 9,692,400.00 3,625,600.00 10 37.4% 3.7 上年结转资金 - - - — — — 其他资金 - - - — — — 年度总 体目标 预期目标 *实际完成情况 聚焦全市应急救援能力建设亟需解决和规范的问题，通过系统调 研、文献和类比研究、专家咨询等方式，形成现场指挥部快速搭 设及正常运作、专业城市搜救队伍具备基本城市搜救能力；制定 深圳市城市搜救队培训及考核大纲，逐步完善队伍自身培训、考 核规范化管理；出台试点工作推广指导意见。 目前，已在市森防队伍基础上组建市应急救援支队，并通过招标采 购，针对性配备专业救援装备和现场指挥部通讯装备，提升城市应 急救援能力，已编制完成培训及考核大纲；正在启动全市应急视频 会商系统和值班值守系统的标准化和一体化建设，对全市现有金视 通系统的核心交换机级视频会商终端和值班系统的智能数字传真网 关和通信联络管理等功能模块进行升级，减少全市各级指挥调度的 层级限制，实现资源的扁平化调度。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开应急救援工作座 谈会 5 份 4 份 5 4 完成重点区域实地调 研 5 个 5 个 5 5 形成研究报告或成果 1 个 1 个 5 5 课题按时结题率和评 审合格率 90% 90% 5 5 - 171 - 质量指标 培训学员合格率 90% 90% 10 10 向社会宣传发布工作 成果 1 个 1 个 10 10 时效指标 项目成果提交及时性 及时 及时 5 5 成本指标 项目成本控制 在预算范围内 未超预算 5 5 效益指标 社会效益 指标 提升突发事件应急救 援综合能力；提升部门 参与应急工作的积极 性；提升公众对应急工 作的支持和理解度；应 急处置工作中，减少对 生态环境的负面影响。 显著提升 显著提升 40 40 总分 100.0 92.7 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 事故灾难类风险评估及动态管控机制研究 项目金额 8,726,200.00 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4,332,9 00.00 4,332,900.00 4,332,900.00 10 100.0 0% 10.0 其中：当年财政拨款 4,332,9 4,332,900.00 4,332,900.00 — 100.0 — - 172 - 00.00 0% 上年结转资金 - - - — — — 其他资金 - - - — — — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.点位风险清单 2.类别风险清单 3.措施清单、责任清单 4.修改、优化、制定风险分级评估标准 5.《深圳市生产经营单位事故灾难风险评估报告》1 份 6.《深圳市公共安全场所事故灾难风险评估报告》7 份 7.《深圳市事故灾难风险评估总报告》1 份 8.补充制定重点行业领域20 项风险分级评估标准； 9.试点建立部分行业领域第三方监测预警和专家研 判机制。 1.出具点位清单一份，形成全市共计60.27 万家单位纳入城市公共安全风险分级 管控系统，58.9 万家单位已开展初步筛查，初筛完成率高达97.29%形成全市风 险点位清单。 2.出具类别风险清单一份，形成全市建设工程、消防、交通运输、工业制造业、 危化品（含医药、化工、燃气）、城市运行及其他需重点关注等七大行业领域 45 类管控对象风险清单及风险评估初步情况。 3.梳理完善生产经营单位和公共安全场所产权单位（管理单位）主体责任、行业 领域和属地监管责任，形成风险控制的单位管理和政府监管的措施清单、责任清 单。 4.优化22 项行业领域风险分级筛查标准和风险等级评估指引。 8.制定20 项重点行业领域风险分级评估标准。 根据合同约定，5.6.7.9 绩效目标中9 份报告及第三方检测预警和专家研判机制， 2021 年度完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改 进措施 产出指标 数量指标 出具点位风险清单数量 1 份 1 份 5 5 出具类别风险清单数量 1 份 1 份 5 5 出具措施清单、责任清单 数量 1 份 1 份 5 5 - 173 - 修改、优化、制定风险分 级评估标准数量 42 份 修改、优化、制定风 险分级评估标准74 项，通过专家验收。 5 5 质量指标 达到国内城市公共安全 （事故灾难类）风险评估 领先水平,政府及生产经 营单位能够利用风险评估 报告的结论和对策建议， 以及相关措施清单、责任 清单开展风险管控，并利 用第三方监测预警研判机 制确定预警级别。 达到国内城市公 共安全（事故灾 难类）风险评估 领先水平 国内首创研究形成 极端风险和层级措 施管控法的城市风 险评估机制，并开发 城市公共安全风险 分级管控系统，在全 市11 个区运用。 10 10 时效指标 项目进度 按工作计划完成 按工作计划完成 10 10 成本指标 项目成本控制情况 控制在预算范围 内 根据项目预算开展 工作。 10 10 效益指标 经济效益 通过城市公共安全风险评 估，揭示风险和管控风险， 防范事故发生，保障人民 群众生命财产安全，促进 经济社会安全发展和健康 发展。 通过城市公共安 全风险评估，揭 示风险和管控风 险，防范事故发 生，保障人民群 众生命财产安 全，促进经济社 会安全发展和健 康发展。 通过城市公共安全 风险评估，有效的揭 示风险和管控风险， 风险管控与隐患排 查有效结合，防范事 故发生，保障人民群 众生命财产安全，促 进经济社会安全发 展和健康发展。 5 5 - 174 - 城市公共安全风险评估有 利于促进生产经营单位树 立风险意识，改变发展观 念，做到安全发展。 城市公共安全风 险评估有利于促 进生产经营单位 树立风险意识， 改变发展观念， 做到安全发展。 城市公共安全风险 评估促进生产经营 单位树立风险意识， 改变发展观念，做到 安全发展。 5 5 社会效益指 标 政府监管的重大风险点位 更加明确，有利于配备资 源优先监管和重点监管， 遏制重特大事故发生。 政府监管的重大 风险点位更加明 确，有利于配备 资源优先监管和 重点监管，遏制 重特大事故发 生。 分级管控，明确重大 风险点位，有利于资 源优化配置。 5 5 强化生产经营单位、公共 安全场所产权单位（管理 单位）的风险意识和主体 责任，将风险管控与隐患 治理有机融合，落实风险 点危险源风险管控措施， 防范风险事故。 强化生产经营单 位、公共安全场 所产权单位（管 理单位）的风险 意识和主体责 任，将风险管控 与隐患治理有机 融合，落实风险 点危险源风险管 控措施，防范风 险事故。 落实企业主体责任， 落实风险点危险源 风险管控措施，防范 风险事故。 5 5 - 175 - 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 在全市11 个区全部 开展风险评估，制定 74 项筛查标准，基 本满足各个行业类 型。反馈满意度高。 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 应急管理综合宣传教育 项目金额 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 14,351,500.00 14,351,500.00 14,211,820.15 10 99% 9.9 其中：当年财政拨款 14,351,500.00 14,351,500.00 14,211,820.15 — 99% — 上年结转资金 - — — — 其他资金 - — — — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过全方位媒体平台宣传教育，贯彻落实习近平总书记关 于安全生产和应急管理重要论述和指示精神,广泛宣传安 全生产和应急管理政策法规,普及安全知识、强化安全理 念,提升全社会防风险、除隐患、遏事故的能力水平，为建 设平安深圳和谐深圳营造浓厚的安全文化氛围和安全舆论 环境。 2020 年利用传统媒体新媒体等多种手段，贯彻落实习近平总书记关于安 全生产和应急管理重要论述和指示精神,广泛宣传安全生产和应急管理 政策法规,普及安全知识，营造良好的安全文化环境。如在特区报、南方 日报等多个报纸媒体刊登版面10 个，制播《城市安全哨节目》23 期，摄 制应急管理宣传片1 部，制作微电影2 部，在网易深圳“应急360”专栏， 累计发稿量500 条以上，在读特“应急频道”专栏累计发稿量条以上等。 - 176 - 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 数量指标 纸媒宣传 宣传应急、安全 生产、三防、森 林防火和地震 等相关知识或 法规。 与深圳特区报、深圳商报、 南方日报、南方都市报、晶 报等纸媒合作共刊登11 个 版面，共17 篇专题文章 3 3 电台宣传 在深圳广播电 台《898 早新闻》 《1062 深圳早 班车》等栏目开 展公益广告宣 传。 已与深圳广播电影电视集团 合作，并制作10 条电台公益 广告，在深圳广播电台新闻 频率（FM898）和交通频率 (FM106.2)共播出288 次。 2 2 电视台宣传 制作播出“城市 安全哨”专题节 目23 期。 在深圳电视台都市频道《第 一现场》栏目制播23 期“城 市安全哨”专题节目（每期 时长约5 分钟）。 2 2 推广“壹深圳” APP 每一期城市“城市安全哨” 节目都在“壹深圳”上推广 点击 1 1 制作电视公益 广告2 条。 制作完成2 条电视公益广 告，即《人人都是应急侠》 和《坠悔莫及》。 2 2 购买电视台播 出时段。 将《人人都是应急侠》和《坠 悔莫及》在都市频道轮回播 出共168 分钟。 2 2 - 177 - 新媒体宣传 在网易深圳开 设“应急360” 专栏，累计发稿 量500 条以上。 在网易深圳平台开设了“应 急360°”频道。频道累计 发稿586 条，其中原创新闻 报道238 条，总阅读量为 4299 万人次；设计制作了手 绘创意漫画10 期、推出典型 案例警示5 篇，制作完成了 5 期安全故事音频节目，10 期应急微视频，完成10 场线 下推广活动和2 场线上直 播。 2 2 在读特APP开设 “应急频道”专 栏，月度累计发 稿量50条以上。 在“读特”新闻客户端开设 “应急频道”新媒体专栏， 累计发稿732 篇，制作12 期 “新闻路上说说说”视频节 目、10 期“一图读懂”产品。 2 2 户外宣传 租赁LED 大屏、 公交站台、地铁 车厢或广告栏， 开展安全宣传。 1.在三块户外LED 大屏播放 安全应急类广告。播出方式： 深南大道东门振华大厦屏 （时段：7:30～22:00）、华 强北现代之窗屏（总时段： 7:30～22:00）、深南大道中 电大厦屏（总时段7:00～ 24:00）每块大屏每天播出 60 次，每次播出15 秒，共 播出50 天，并制作1 个15 2 2 - 178 - 秒裸眼3D 视频。2.完成了安 全应急类公交原创海报共6 套（每套2 张）、地铁灯箱 海报3 套（每套2 张）、地 铁车厢海报3 套（每套5 张） 的设计制作，并在指定的公 交候车亭、公交车身、地铁 灯箱、地铁车厢等渠道投放 宣传。 其他宣传 摄制1部应急管 理宣传片，2 部 微电影。 拍摄制作了1 部时长为8 分 多钟的深圳市应急管理形象 汇报片-《您的安全，我们守 护》及《虎头鞋》《隐秘的 角落》两部微电影。 2 2 质量指标 纸媒宣传 开展应急、安全 生产、三防、森 林防火和地震 等相关知识或 法规宣传。 有6 篇报道被“学习强国” 平台选用刊发。 1 1 电台宣传 开展安全应急 公益广告宣传。 广播电台广告具有传播迅 速、覆盖广泛、接收便利等 特点，是深圳市民获取资讯 和知识的主要渠道之一。共 制作10 条公益广告，内容涵 盖与市民息息相关的防灾减 灾、地质灾害、森林防火、 2 2 - 179 - 安全生产等方方面面，有利 于增强市民的安全应急意 识，普及相关法律法规。 电视台宣传 曝光严重安全 隐患、违法行为 等，传播应急管 理正能量。 1.城市安全哨”专题电视节 目，直击问题隐患所在和风 险防控薄弱点；关注民生领 域选题，，开设“隐患曝光 台”，联动“12350”隐患有 奖举报热线，鼓励市民发现 身边安全隐患，共同参与城 市安全治理。本年度共制作 节目23 期，平均每期转发量 高达60 万。2.电视公益广告 《人人都是应急侠》获得第 一届全国应急管理普法作品 一等奖。 2 2 新媒体宣传 积极传播安全 生产理念，普及 各类安全知识， 宣传应急管理 相关工作。 1.读特“应急”频道发布新 闻稿件730 余篇，创新制作 《新闻路上说说说》爆款街 采节目12 期。推出图文、数 据等可视化形式的“一图读 懂”10 期，解读相关政策和 举措，累计点击量为270 万 +。2.深耕网易深圳应急 360°频道，发布应急管理领 域新闻资讯动态650 余篇， 2 2 - 180 - 开展“云直播”2 场，制作 《急中生智》科普短视频10 期，原创手绘漫画10 期、安 全故事音频5 期。从2020 年 1 月1 日～2020 年11 月30 日，《应急360°》频道总 阅读量为4299 万人次。经统 计，稿件阅读量基本维持在 2.5 万～12 万之间。 户外宣传 积极传播各类 安全生产知识 1.利用户外LED 大屏媒体的 超大面积、炫亮的表现形式， 直击受众眼球，加深大家对 台风预警等讯息的认知，提 高防范意识，将台风等灾害 所造成的损害降到最低。2. 围绕深圳市安全生产月、防 灾减灾、普法等主题，设计 制作原创海报并在公交站 亭、地铁车厢等人流密集场 所宣传，营造了浓厚的安全 文化氛围，打造了应急宣传 品牌产品。 2 2 其他宣传 展现深圳应急 风采，普及安全 应急相关知识。 1.《您的安全，我们守护》 宣传片全面形象地展示了我 市应急管理工作，得到了市 民群众的广泛转发传播。 1 1 - 181 - 时效指标 2020年12月底完 成全部内容 2020 年12 月底 完成全部内容 2020 年12 月前全部完成 10 10 成本指标 预算完成率 ≥90% 99% 10 10 效益指标 社会效益 指标 广泛传播安全应 急理念，普及安 全应急知识 有效提升 提升 20 20 满意度指 标 我局对项目完成 情况满意度 满意 满意 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 《深圳市安全生产、应急管理和防灾减灾救灾“十四五”规划》 （2021-2025 年）编制项目 项目金额（元） 1,945,000.00 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,596,000.00 1,596,000.00 1,393,600.00 10 87.32% 8.7 其中：当年财政拨款 1,596,000.00 1,596,000.00 1,393,600.00 — 87.32% — 上年结转资金 - - - — — — 其他资金 - - - — — — 年度总体 预期目标 *实际完成情况 - 182 - 目标 贯彻落实国家、省、市“十四五”决策部署，编制形成“十四五” 规划基本思路、《深圳市安全生产、应急管理及防灾减灾救灾“十 四五”规划》，并在通过评审论证后发布实施。 已组织委托编制单位协助起草《深圳市应急管理体系和能力建设“十 四五”规划》（征求意见稿）》，经征求意见、专家研讨和局党委会 审定后，已形成《深圳市应急管理体系和能力建设“十四五”规划》 （审阅稿），并报分管市领导审阅。目前正与《深圳市国民经济和社 会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及省应急管理 体系“十四五”规划等作正式发布前的规划衔接，后续将联合市发展 改革委报市政府审定后印发实施。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分） 数量指标 “十三五”专项规划 终期评估报告 1 份终期评估 报告 1 份终期评估报告 5 5 编制“十四五”专项 规划基本思路 1 份规划基本 思路 1 份规划基本思路 5 5 质量指标 完成专项规划“十三 五”终期评估报告 完成专项规 划”十三五“终 期评估报告 完成专项规划”十三五 “终期评估报告 10 10 （编制）《深圳市安 全生产、应急管理和 防灾减灾救灾“十四 五”规划基本思路》 （编制）《深 圳市安全生 产、应急管理 和防灾减灾救 灾“十四五” 规划基本思 路》 （编制）《深圳市安全生 产、应急管理和防灾减灾 救灾“十四五”规划基本 思路》 10 10 - 183 - 时效指标 专项规划“十三五” 终期评估报告 2020 年3 月底 前 及时 5 5 《深圳市安全生产、 应急管理和防灾减 灾救灾“十四五”规 划基本思路》 2020 年10 月 底前 及时 5 5 《深圳市安全生产、 应急管理和防灾减 灾救灾“十四五”规 划》 2021 年初 及时 5 5 效益指标 （40 分） 经济效益 结合机构改革需要， 将安全生产、应急体 系建设、综合防灾救 灾、防震减灾等规划 合并成一个大规划 进行编制，投入经济 性、整体协调性均得 到了充分体现 安全生产、应 急体系建设、 综合防灾救 灾、防震减灾 多规划合一 已按照“多规合一”思路， 进行规划编制工作，形成 《深圳市应急管理体系 和能力建设“十四五”规 划》（审阅稿）。 10 10 - 184 - 社会效益指标 该成果是全市各级 政府、各有关部门和 企业依法履行安全 生产、应急管理和防 灾减灾救灾职责的 重要依据，是今后五 年全市安全生产、应 急管理和综合防灾 减灾工作的行动纲 领，对提升城市公共 安全管理水平、强化 先行示范区建设安 全保障具有重要意 义 安全生产、应 急管理和综合 防灾减灾救灾 各项任务目标 与2025 年深 圳市经济社会 发展水平相适 应 高质量编制形成《深圳市 应急管理体系和能力建 设“十四五”规划》（审 阅稿），形成“5+10+5” 规划框架体系和相应目 标任务，适应2025 年深 圳市经济社会发展水平。 15 15 生态效益 通过专项规划实施 促进高危产业转型 升级，降低生态环境 安全风险 淘汰低端、高 危产业企业数 不低于“十三 五”期间水平 已纳入“十四五”规划重 点任务内容，待正式发布 后推进实施。 10 10 满意度指标 规划编制的前瞻性、 先进性、创新性、实 效性达到国内领先 水平 得到规划编制 单位的认可 已得到认可，正在衔接推 进审定印发实施 10 10 总分 100 98.7 — - 185 - 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 安全生产专项经费管理项目 项目金额 465,300.00 主管部门 深圳市应急管理局 实施单位 深圳市应急管理局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 465,300.00 465,300.00 438,742.00 10 94.29% 9.4 其中：当年财政拨款 465,300.00 465,300.00 438,742.00 — 94.29% — 上年结转资金 - - - — — — 其他资金 - - - — — — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济 性；对2019 年实施的53 个专项经费项目完成情况、经费使用情况以及项 目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价。 1.组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要 性、可行性和经济性，出具专家评审意见1 份； 2.对2019 年实施的53 个专项经费项目完成情况、经费使用 情况以及项目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价，出 具绩效评价报告1 份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50 分） 数量指标 专家评审意见 1 份 1 份 10 10 绩效评价报告 1 份 1 份 10 10 - 186 - 质量指标 对2021 年度项目提出指导 性建议；总结分析2019 年度 项目实施情况 对2021 年度项 目提出指导性 建议；总结分析 2019 年度项目 实施情况 对2021 年度 项目提出指导 性建议；总结 分析2019 年 度项目实施情 况 15 15 时效指标 6 个月内完成 6 个月内完成 6 个月内完成 5 5 成本指标 项目成本控制 在预算范围内 未超预算 10 10 效益指标 （40 分） 社会效益指标 加强专项经费项目管理，重 点支持以防范化解城市安全 生产重大风险、解决城市安 全生产突出隐患问题的项 目，有效管控城市安全风险， 着力消除安全隐患，提升城 市本质安全水平。 不断加强 不断加强 20 20 满意度指标 市安委会领导满意度 100% 100% 20 20 总分 100 99.4 — - 187 - 附件3： 深圳市应急管理局2020 年度项目支出 部门绩效评价报告 被评价项目单位：深圳市应急管理局 评价项目：现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目 评价方：深圳日浩会计师事务所（普通合伙） 评价报告日期：2021 年6 月 - 188 - 2020 年度项目支出部门绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况 1.项目背景 深圳市安全教育基地（以下简称“基地”）作为全国第一家 综合型的安全教育场馆，于2004 年由原市发改局立项，总投资 9760 万元（其中设备投入约1500 万元），建筑面积9389 平方 米，于2009 年初建成，2010 年6 月1 日正式免费对外开放。市 编委办《关于调整深圳市安全生产宣传教育中心机构编制问题的 批复》（深编〔2008〕40 号）规定，基地由市安全生产宣传教 育中心（安监局下属财政拨款单位）负责管理，交由有相应资质 的机构具体运营，按政府购买服务方式由财政安排专项经费。 2016 年3 月深圳市应急管理局（以下简称“市应急管理局”） 独立设置后,基地由市应急办划入市应急管理局负责管理。 为完成基地运营管理工作，市应急管理局设立现代安全实景 模拟教育基地运营服务（招标）项目。2018 年8 月，通过公开 招标采购方式委托深圳市城市公共安全技术研究院有限公司（以 下简称“安全研究院”）承接基地运营服务，中标金额161.19 万元，服务期限6 个月（2018 年7 月-12 月），约定可按年度进 行续签（期限最长不超过2 年），续签合同金额为：中标价÷6 月×12 月，即322.38 万元/年。2019 年市应急管理局与安全研 究院第1 次续签2019 年度运营服务项目委托合同后，运营团队 认真履约，除完成合同约定服务内容，还额外提供相关服务，年 - 189 - 末考核为优秀，故第2 次续签2020 年度运营服务项目委托合同， 委托其承担基地2020 年度运营服务项目，合同服务期为2020 年 1 月1 日至2020 年12 月31 日。 基地目前已建成科教讲座馆、学习强安线下体验学习馆、建 筑施工安全体验学习馆、特种设备安全体验学习馆、消防安全体 验学习馆、危险化学品安全体验学习馆、电气安全体验学习馆、 家居燃气安全体验学习馆、人工急救体验学习馆、交通安全体验 学习馆、密闭空间安全体验学习馆、职业卫生安全体验学习馆、 公共安全体验学习馆、儿童安全体验学习馆、自然灾害体验学习 馆、文化广电旅游安全体验馆等16 个体验馆，主要面向企业员 工、中小学生和社区居民提供公益性安全教育体验活动。 2.项目主要内容与实施情况 基地现采取社会化运营模式，市应急管理局委托第三方专业 机构负责基地日常运营管理。现代安全实景模拟教育基地运营服 务（招标）项目实施内容主要包括： （1）开展教育基地宣传，创建国家级防震减灾科普教育基 地活动。更新现有自然灾害体验馆内有关防震减灾的宣传图片及 海报等宣传物料，另外新增加防震减灾方面的展板、海报和灯箱、 手册等宣传物资，营造浓厚的防震减灾科普教育基地氛围；制作 防震减灾课件，借助学习强安APP 平台，录播防震减灾系列安全 课程，打造学习强安APP 防震减灾精品课程研发基地；依托教育 基地开展防震减灾线上线下科普课程，联合公益组织推进安全宣 传“五进”活动（包括进企业、进校园、进社区、进家庭、进农 - 190 - 村五个方面）。 （2）开展教育基地宣传，创建法治宣传教育基地活动。在 特定纪念日开展安全普法知识大讲堂和活动，并借助学习强安 APP 平台予以推送；在一楼科教讲座馆前方玻璃墙上增设法制宣 传栏；利用信息化手段制作普法知识导视平台；开展安全法规宣 传活动。 （3）多渠道、全方位开展基地品牌提升工作，开展安全宣 传“五进”活动。通过设计制作各类安全宣传物料等，开展行业 安全、应急救护、法律法规等送教上门活动。 （4）开展场馆改造和设备维保工作。对一楼科教讲座馆隔 音改造，对六楼密闭空间体验馆的设备架构，进行架构翻新，五 楼和七楼卫生间开展防水改造工程。同时为了确保基地在发生突 发状况停电时能够正常运作，开展发电机维保工作。 3.资金投入与使用情况 2020 年度，现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标） 项目年初预算金额322.38 万元，未发生调整调剂，实际拨付资 金322.38 万元，2020 年完成支付金额322.38 万元，预算执行 率100%。具体预算和使用明细如下： 表1-1 项目预算和使用明细表单位：万元 经济分类科目 年初预算金额 全年预算金额 已使用金额 预算执行率 委托业务费 322.38 322.38 322.38 100% 合计 322.38 322.38 322.38 100% （二）项目绩效目标 - 191 - 1.项目总体目标 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目总体目标 包括： （1）使基地成为集“理念更新、知识学习、技能训练、文 化传播、技术交流”等多功能、体验式的综合型安全教育基地。 （2）形成覆盖华南地区，文明全国的公益性、科普性的安 全知识教育创新模式。 （3）营造“一站式”安全教育为服务理念，通过专业化、 科学化的场馆展示和亲身互动体验等方式使参观体验者达到“一 次体验，受用终身”的效果。 2.项目年度目标 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目年度目标 包括： （1）基地日常运营。开展基地的宣传推广工作，积极发动 企业员工、义工、适龄儿童、青少年学生、社区居民前往基地参 观体验（乙方为参观者购买公众责任险）。基地开放时间为每周 二至周日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00，开放日参观者截 止入馆时间为16:00，周一闭馆（法定节假日除外）。法定节假 日正常开放（春节除外，假期结束后的第一天闭馆）。受新型冠 状病毒肺炎疫情影响，基地延期开放，具体开放时间以政府规定 为准。2020 年平均每天目标参观量为520 人次，总目标参观量 按实际开放天数乘以520 人次/天确定。 （2）项目运营体制机制。运营团队组织架构完善，管理制 - 192 - 度健全，团队相对稳定，服务流程规范，安全保障措施到位，应 急救援预案有效。每季度至少开展一次应急演练，应急演练方案 事先报市应急管理局备案。 （3）岗位设置和专业能力配置。运营团队工作人员总数不 少于20 人，一线工作人员，包括客服、讲解、技术服务、设备 维修等达到13 人；项目团队中具有安全工程类专业或相关安全、 急救资格证的不少于15 人；工作人员选聘、培训、管理等相关 情况需报市应急管理局备案。 （4）基地内设施设备修缮维护。组织开展基地内展示体验 设施设备的日常维护工作，同时负责或配合开展基地内空调、电 梯、消防、供水、电设备及老旧线路等的检查、修缮工作，保证 场内设施设备的完好率达到100％。对部分楼层、功能馆等开展 重新设计、装修。 （5）宣教产品更新。积极开展基地宣教产品（展品、展板、 视频、警示片等）的更新工作，安全文化墙内容结合宣教需要实 时更新，“学习强安”线下体验馆内容及时录入、展示体验。 （6）安全宣传工作。加大基地宣传推广力度，提高基地社 会影响力。策划、组织、实施并完成4 场以公共安全为主的安全 大讲坛和8 场安全公益相关论坛（或专题讲座）。 （7）市应急管理局授权运营团队根据《深圳市现代安全实 景模拟教育基地管理办法（试行）》要求，对物业服务公司（基 地外部物业和内部物业服务方）提供的物业服务进行考核评价。 运营团队每2 周对基地巡查1 次，做好巡查记录，发现问题及时 - 193 - 要求物业服务公司进行整改。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 1.绩效评价目的 通过开展绩效评价工作，在全面了解项目实施情况的基础 上，对现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目决策的 科学性、过程管理的规范性、有效性，以及项目产出和项目效益 等进行评价，总结项目取得的成效和经验，指出项目存在的问题 和不足，结合财政预算管理和相关政策的要求，针对存在的问题 和不足提出改进管理的相关建议，并将绩效评价结果应用于以后 年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目的预算编 制方面，实现预算和绩效管理一体化，进一步提升财政资金的使 用效率、效益。 2.评价对象 本次绩效评价的对象：现代安全实景模拟教育基地运营服务 （招标）项目。 3.评价范围 评价范围包括2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服 务（招标）项目的决策、过程、产出和效益。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等 1.绩效评价原则 绩效评价遵循科学规范、客观公正的原则。 - 194 - 2.评价指标体系 本次绩效评价指标体系如下： 根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩 〔2020〕14 号）的相关要求，结合本项目实际情况，在深入分 析绩效目标申报表的基础上，制定现代安全实景模拟教育基地运 营服务（招标）项目绩效评价指标体系（见附件1）。 绩效评价指标表由三级指标构成，设置一级指标4 个；二级 指标11 个；三级指标27 个。一级指标分为决策、过程、产出、 效益四部分。指标体系的权重分配：决策类指标占20%、过程类 指标占20%、产出类指标占30%、效益类指标占30%。 3.评价方法 本次绩效评价主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析 法。 （1）成本效益分析法：对现代安全实景模拟教育基地运营 服务（招标）项目2020 年实际投入总成本与实现的总效益进行 对比分析，以评价绩效目标实现程度。 （2）比较法：将2020 年现代安全实景模拟教育基地运营服 务（招标）项目实施情况与绩效目标进行比较。 （3）因素分析法：综合分析影响2020 年现代安全实景模拟 教育基地运营服务（招标）项目绩效目标实现、实施效果的内外 部因素。 4.评价标准 本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等， - 195 - 用于对绩效指标完成情况进行比较。 （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额 等作为评价标准。 （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评 价标准。 （3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现 绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标 准。 （4）市应急管理局确认或认可的其他标准。 三、综合评价情况及评价结论 （一）综合评价情况 经评价，2020 年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招 标）项目主要完成情况如下： 1.稳步推进参观接待任务目标。 2020 年，基地开放日应为306 天，因新冠疫情影响，1 月 24 日-3 月20 日闭馆41 天，实际开馆天数是265 天，基地开展 线上直播、录播，以及安全宣传五进工作等形式，线下线上共接 待参观体验人员共431471 人次，其中线下接待参观48526 人次， 线上参观学习382945 人次。全年接待了来自济南市、呼和浩特 市、普洱市、中卫市等20 多场来自全国各地的机构和单位的考 察调研。 2.健全完善运营体制机制。 （1）完善团队组织架构。2020 年，基地共投入人员32 人， - 196 - 物业公司投入专兼职人员7 人，本科及以上共计22 人，具有安 全及应急、急救专业人才17 人。专职运营团队专职人员20 人。 其中，现场专职讲解员11 人，专职设备及安全管理员2 人，专 职综合管理人员7 人。今年聘入1 名前台专职接待人员，3 名专 职讲解人员，并对新员工进行了全方面的入职培训、讲解及笔试 考核。 （2）开展应急演练活动。开展电梯困人、消防“双盲”、 地震踩踏、防台风、触电事故、消防疏散、意外伤害、火场逃生 等9 次应急演练，进一步提高基地工作人员对突发事件的应急处 置能力和自救能力。 （3）开展内部技能、素质培训。2020 年，共组织10 次员 工专业知识、技能、标准化讲解培训，内容涵盖复工复产、防灾 减灾、用电安全等多个方面，进一步提高了员工的安全技能、员 工素质、接待水平等。 3.积极做好基地设备设施修缮、更新工作。 （1）投入经费保障。2020 年，基地用于内展设备和物业相 关设施修缮、更新的费用约51 万元，场馆设备完好率达到98% 以上。 （2）更新场馆设施设备。2020 年下半年基地完成了多项设 施设备的更新改造，基地四楼电气安全体验学习馆全新升级，并 于11 月底面向公众开放。此外，还完成了以下几项工作：更新、 维修火灾报警控制系统；整改、新增七氟丙烷气体灭火系统；整 改、新增电气火灾监控系统；更换通风排烟系统；更换和维护空 - 197 - 调设备；电路线路明线和隐蔽线路检测与更换；一楼科教馆座椅 维修及粉刷科教馆隔音墙加装板材工程等。 4.全方位打造宣传矩阵，提升文化传播力。 （1）丰富宣教产品。2020 年基地积极开展宣教产品（展品、 展板、视频、警示片等）的更新工作，安全文化墙内容每季度实 时更新，涉及禁毒、防灾减灾等方面。“学习强安”线下体验馆 内容及时录入、展示体验。制作安全科普漫画、民法典立体造型、 宪法墙以及各类特色文艺安全科普视频充分发挥法治文化引领、 熏陶作用，营造浓厚的法治宣传氛围，助推法治文化在基地开枝 散叶。 （2）打造全国首个安全教育主题图书馆。以深圳市应急管 理局、罗湖区文化广电旅游体育局为主导，罗湖区图书馆和渔书 平台多方联，在深圳市安全教育基地打造了全国首个安全教育主 题图书馆。图书馆实现了“学习强安线下体验馆+乐读社区”的 巧妙融合，特意设立了“应急救援知识学习专区”和“法律知识 学习专区”，致力于丰富居民读者的精神世界，让安全书香进驻 基地。 5.多样化开展安全宣传活动。 （1）公益安全大讲堂及讲座活动。2020 年全年，基地累计 举办了4 场公益安全大讲堂及10 场讲座活动，邀请涵盖特种设 备、应急救护、防震减灾、安全普法等领域的专家开展线上线下 科普活动。充分发挥基地的安全宣传教育作用，切实提高了其知 名度和影响力。 - 198 - （2）安全宣传“五进”活动。为贯彻落实习近平总书记在 主持中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，牢固树立 安全发展理念，大力加强公众安全教育，进一步提高全社会整体 安全水平，基地于2020 年8 月-11 月在光明、福田、龙岗、龙 华、南山、罗湖、宝安、深汕等辖区的8 所学校、18 家企业、 30 个社区、51 个家庭、4 个农村开展全方位的安全宣传，共开 展五进活动近百场，参加人数近万人次。同时利用学习强安、公 众号、抖音等媒介进行宣传报道。 （二）评价结论 根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩 〔2020〕14 号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。 各项三级指标分值总和为100 分，90（含）-100 分为优，80（含） -90 分为良、60（含）-80 分为中，60 分以下为差。 评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产 出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和访谈等方式，对 2020 年现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目绩效 进行客观公正的评价，本项目总得分为98.24 分，绩效评级属于 “优”，最终评分结果如表3-1 所示。 表3-1 指标得分汇总表 一级指标 权重 二级指标 权重 得分 得分率 决策 20 项目立项 5 5 100% 绩效目标 10 9.3 93% 资金投入 5 5 100% 过程 20 资金管理 12 12 100% 组织实施 8 7 87.5% - 199 - 一级指标 权重 二级指标 权重 得分 得分率 产出 30 产出数量 10 10 100% 产出质量 10 9.94 99.4% 产出时效 8 8 100% 产出成本 2 2 100% 效益 30 社会效益 20 20 100% 满意度 10 10 100% 合计 100 100 98.24 98.24% 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 1.项目立项 表4-1 项目立项指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 项目立项 5 5 100% 立项依据充分性 3 3 100% 立项程序规范性 2 2 100% （1）立项依据充分性。 现代安全实景模拟教育基地项目于2004 年按照《深圳经济 特区政府投资条例》有关规定，由市发改局投资立项。基地于 2009 年投入使用，并按要求申请2,121.43 万元现代安全实景模 拟教育基地管养费。综上，该项目立项符合国家法律法规和其他 相关政策。 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目内容与市 应急管理局部门职责中“负责应急管理、安全生产宣传教育和培 训工作，组织开展应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应 用和信息化建设工作”相符，同时部门内无同类项目，项目立项 依据充分。该指标满分3 分，根据评分标准得3 分。 - 200 - （2）立项程序规范性。 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目属于常规 项目，按《深圳市应急管理局预算管理办法》规定的程序，由法 规和宣传处将初审后的预算申请报分管业务局领导审核，再交办 公室汇总报分管财务局领导、局主要领导审核，并提请局党组会 审议通过后，在智慧财政系统中报送市财政部门申请立项，所提 交的文件、材料符合市财政部门要求。综上，该项目按照单位预 算管理办法进行项目预算编制与申请，立项程序规范。该指标满 分2 分，根据评分标准得2 分。 2.绩效目标 表4-2 绩效目标指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 绩效目标 10 9.3 93% 绩效目标合理性 4 3.8 95% 绩效指标明确性 6 5.5 91.67% （1）绩效目标合理性。 市应急管理局按要求编制了《现代安全实景模拟教育基地运 营服务（招标）项目绩效目标申报表》，项目绩效目标明确，与 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目工作相关，年 度绩效目标分解清晰。该项目延续2019 年度已招标项目预算， 参考2019 年度绩效目标，项目预期产出效益和效果基本符合正 常的业绩水平。项目绩效目标中的资金量为322 万元，预算确定 的项目资金量为322 万元，项目绩效目标与预算确定的项目资金 量相匹配。但存在个别指标计划完成值设置过低，如基地全年接 - 201 - 待量人次，计划完成值最低值为16 万人次，实际完成数为43 万 人次，两者偏差较大，酌情扣分。 该指标满分4 分，根据评分标准得3.8 分。 （2）绩效指标明确性。 市应急管理局《现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标） 项目绩效目标申报表》设计了产出指标和效益指标一级指标。产 出指标分别设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4 个 二级指标，效益指标下设置了社会效益和满意度2 个二级指标。 市应急管理局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，同时 与项目目标任务数或计划数相对应。大部分指标通过清晰、可衡 量的指标值予以体现，但存在个别指标含义缺少标准、无法衡量， 如“基地运营及时性”，完成值为“及时”，酌情扣分。该指标 满分6 分，根据评分标准得5.5 分。 3.资金投入 表4-3 资金投入指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 资金投入 5 5 100% 预算编制科学性 3 3 100% 资金分配合理性 2 2 100% （1）预算编制科学性。 现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目为经常性 项目，按《深圳市应急管理局预算管理办法》规定的程序，由法 规和宣传处结合项目内容编制预算，将初审后的项目预算申请报 分管业务局领导审核，再交办公室汇总报分管财务局领导、局主 - 202 - 要领导审核，并提请局党组会审议，经过集体议事后通过后，报 送市财政部门，市财政批复下达形成现代安全实景模拟教育基地 运营服务（招标）项目预算内容。预算编制经过多重审核与讨论， 具有一定的科学性。 该项目为延续项目，因此预算编制延续2019 年度已招标项 目预算，测算依据充分。基地运营服务费用测算为268,650 元/ 月，共12 个月，全年共3,223,800 元。该指标满分3 分，根据 评分标准得3 分。 （2）资金分配合理性。 市应急管理局办公室根据市财政部门下达的预算批复数，结 合各处室的工作任务及以前年度预算执行情况，在局内部进行指 标分解，并分配至各处室，分配依据充分。资金分配额度合理， 与实际相适应。该指标满分2 分，根据评分标准得2 分。 （二）项目过程情况 1.资金管理 表4-4 资金管理指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 资金管理 12 12 100% 资金到位率 4 4 100% 预算执行率 4 4 100% 资金使用合规性 4 4 100% （1）资金到位率。 市应急管理局2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服 务（招标）项目预算金额322.38 万元，财政拨付预算指标金额 322.38 万元，资金到位率为100%。该指标满分4 分，根据评分 - 203 - 标准得4 分。 （2）预算执行率。 根据预算执行情况表，市应急管理局2020 年度现代安全实 景模拟教育基地运营服务（招标）项目财政预算金额322.38 万 元，实际支出金额322.38 万元，预算执行率为100%。该指标满 分4 分，根据评分标准得4 分。 （3）资金使用合规性。 根据费用报销凭证后附文件，2020 年现代安全实景模拟教 育基地运营服务（招标）项目支出均按照《深圳市应急管理局财 务管理办法》进行请示审批，资金的拨付审批程序完整。项目资 金按照合同及预算批复内容，作为基地运维费使用，不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金在委托业务费经济科目 下列支，项目核算准确。该指标满分4 分，根据评分标准得4 分。 2.组织实施 表4-5 组织实施指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 组织实施 8 7 87.5% 管理制度健全性 3 3 100% 制度执行有效性 5 4 80% （1）管理制度健全性。 市应急管理局建立了《深圳市应急管理局预算管理办法》 《深 圳市应急管理局政府采购工作指引》《深圳市应急管理局合同管 理办法》《深圳市应急管理局重点经费支出指南》《深圳市应急 管理局政府投资项目管理办法》等财务管理制度，以及《深圳市 - 204 - 现代安全实景模拟教育基地运营管理绩效考核标准（试行）》《深 圳市现代安全实景模拟教育基地管理办法（试行）》等业务管理 制度。各项管理制度健全，该指标满分3 分，根据评分标准得3 分。 （2）制度执行有效性 2020 年，现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项 目严格遵守相关法律法规，依据重点经费支出指南项进行目支 出，并按照基地业务管理办法进行日常运维。按照《深圳市应急 管理局合同管理办法》中的要求，项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料齐全并及时归档。在《深圳市现代安全实景模拟教育 基地2020 年度运营服务项目委托合同》中明确规定了对人员、 场地设备及技术支撑的条件。经过实地考察及查阅人事等信息， 人员条件、场地设备、技术支撑均按合同要求落实到位。项目于 2018 年按照采购管理办法进行公开招标。并遵守《深圳经济特 区政府采购条例》内有关“延续合同”的规定，于2020 年续签 合同，延续与深圳市安全研究院的合作。但合同服务期限为2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日，合同签订时间为2020 年3 月 13 日，合同尚未签订生效之前已经开始实际履行合同项目，属 于倒签合同行为，应相应扣分。该指标满分5 分，根据评分标准 得4 分。 （三）项目产出情况 1.产出数量 表4-6 产出数量指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 - 205 - 产出数量 10 10 100% 接待人次完成率 2 2 100% 一线员工人数达标率 2 2 100% 公共安全大讲堂和安全公益相关论坛场次完成率 2 2 100% 宣教产品更新率 2 2 100% “五进”活动完成率 2 2 100% （1）基地全年接待量人次完成率。 《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营服务项 目委托合同》要求，2020 年度计划接待人次为16 万人次。本年 线上与线下累计接待人次共431 万人次，基地全年接待量人次完 成率为270%。该指标满分2 分，根据评分标准得2 分。 （2）一线员工人数达标率。 《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营服务项 目委托合同》要求，客服、讲解、技术服务、设备维修等一线员 工需达到13 人及以上。通过查阅基地运营团队的人事信息，客 服、讲解、技术服务、设备维修等一线员工共有20 人，一线员 工人数达标率153%。该指标满分2 分，根据评分标准得2 分。 （3）公共安全大讲堂和安全公益相关论坛场次完成率。 《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营服务项 目委托合同》要求，2020 年度运营团队需组织开展10 场公共安 全大讲堂和安全公益相关论坛。根据《安全实景教育基地2020 年度工作报告》，2020 年基地经营团队开展了12 场公共安全讲 堂和安全公益相关论坛，完成率为120%。该指标满分2 分，根 据评分标准得2 分。 （4）宣教产品更新率。 - 206 - 根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营服 务项目委托合同》，为保证宣教产品质量及内容先进，要求更新 率需达到30%。2020 年基地已对宣教产品（展品、展板、视频、 警示片等）进行更新。同时每季度对安全文化墙内容进行更新， 其中涉及禁毒、防灾减灾等方面。2020 年宣教产品更新率达到 30%以上。该指标满分2 分，根据评分标准得2 分。 （5）“五进”活动完成率。 根据基地年初工作计划，2020 年计划学校、社区、家庭、 农村、企业开展安全知识宣传教育活动。基地于2020 年8 月-11 月在光明、福田、龙岗、龙华、南山、罗湖、宝安、深汕等辖区 的8 所学校、18 家企业、30 个社区、51 个家庭、4 个农村开展 全方位的安全宣传，完成率为100%。该指标满分2 分，根据评 分标准得2 分。 2.产出质量 表4-7 产出质量指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 产出质量 10 9.94 99.4% 安全类资格证工作人员持有人数达标率 3 3 100% 设备完好达标率 3 2.94 98% 年度考核评分 4 4 100% （1）安全类资格证工作人员持有人数达标率。 为保证基地工作人员的急救、应急水平，《深圳市现代安全 实景模拟教育基地2020 年度运营服务项目委托合同》中要求具 有安全具有安全工程类专业或相关安全、急救资格证工作人员应 大于15 人。通过查阅基地人事信息，有安全工程类专业或相关 - 207 - 安全、急救资格证工作人员应共有17 人，安全类资格证工作人 员持有人数达标率113%。该指标满分3 分，根据评分标准得3 分。 （2）设备完好达标率。 为保证基地正常运行，《深圳市现代安全实景模拟教育基地 2020 年度运营服务项目委托合同》中要求基地设备完好率需达 100%。根据基地2020 年度运营总结报告可知，基地设备完好率 为98%，设备完好达标率为98%。该指标满分3 分，根据评分标 准得2.94 分。 （3）年度考核评分。 根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地运营管理绩效考核 标准（试行）》，每年度都需要结合局考核组评分、专家组评分、 总监事室评分及参观者评分对基地年度运行情况进行评分，评分 公式为：年度考核评分=Σ各季度（局考核组评分×50%+专家组 评分×30%+总监事室评分×10%+参观者评分×10%）/4。基地2020 年度最终得分为95.2 分。该指标满分4 分，根据评分标准得4 分。 3.产出时效 表4-8 产出时效指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 产出质量 8 8 100% 宣教产品及设备设施的修缮、维护更新完成时间 2 2 100% 基地开放天数完成率 3 3 100% 安全演练开展频次 3 3 100% （1）安全大讲堂、安全公益相关论坛、宣教产品及设备设 - 208 - 施的修缮、维护更新完成时间。 为保证基地正常运维，根据合同，设备设施修缮维护及更新 工作应在2020 年12 月31 日前完成。通过查阅支付凭证等相关 资料，所有设备设施的修缮、维护更新工作均在2020 年12 月 31 日前完成。该指标满分2 分，根据评分标准得2 分。 （2）基地开放天数完成率。 根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营服 务项目委托合同》，原计划开放天数306 天，由于疫情影响，计 划开放天数调整265 天。根据《安全实景教育基地2020 年度工 作报告》，基地实际开放天数265 天，基地开放天数完成率为 100%。该指标满分3 分，根据评分标准得3 分。 （3）安全演练开展频次 《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营服务项 目委托合同》中要求每季度至少开展1 次以提高基地应急能力。 根据工作汇报，基地分别在各季度开展电梯困人、消防“双盲”、 地震踩踏、防台风、触电事故、消防疏散、意外伤害、火场逃生 等共9 次应急演练，安全演练开展频次每季度超1 次。该指标满 分3 分，根据评分标准得3 分。 4.产出成本 表4-9 产出成本指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 产出成本 2 2 100% 设施设备修缮经费投入量 2 2 100% 设施设备修缮经费投入量。 - 209 - 为保证基地设施设备的正常运行，《深圳市现代安全实景模 拟教育基地2020 年度运营服务项目委托合同》中要求2020 年度 设施设备修改经费投入量需≥50 万元。通过查阅设施设备修缮 支付凭证及运营工作报告，2020 年度基地设施设备修缮经费投 入量为51 万元。该指标满分2 分，根据评分标准得2 分。 （四）项目效益情况 1.社会效益 表4-10 社会效益指标得分表 二级项目 三级项目 权重得分得分率 社会效益 20 20 100% 公众责任险覆盖率 10 10 100% 宣传区域覆盖率 10 10 10 （1）公众责任险覆盖率 为保障参观者的人身安全，《深圳市现代安全实景模拟教育 基地2020 年度运营服务项目委托合同》要求为每一位参观者购 买保险。经评价，每一位现场参观者均已购买保险，公众责任险 覆盖率为100%。该指标满分10 分，根据评分标准得10 分。 （2）宣传区域覆盖率。 作为全市安全教育基地，其参观、宣传受众应覆盖到宝安区、 南山区、福田区、罗湖区、光明区、坪山区、大鹏新区、龙岗区、 龙华区、盐田区和深圳合作区。根据预约情况统计，各区都有民 众曾参加过基地的安全宣传活动或参观过基地，宣传区域覆盖率 - 210 - 为100%。该指标满分10 分，根据评分标准得10 分。 2.满意度 表4-12 满意度指标得分表 二级项目 三级项目 权重 得分 得分率 满意度 10 10 100% 有效投诉率 5 5 100% 参观者满意度平均评分 5 5 100% （1）有效投诉率。 经评价，2020 年市应急管理局收到关于基地的有效投诉次 数为0 次。该指标满分5 分，根据评分标准得5 分。 （2）参观者满意度平均评分。 根据《深圳市现代安全实景模拟教育基地运营管理绩效考核 标准（试行）》，参观者满意度平均评分需作为年度考核的标准 之一，统计参观者的意见是考核基地是否受大众认可最直观的方 法。根据年度考核评分表统计，四个季度的参观者满意度平均分 分别为97.75 分、98 分、98 分、99 分，2020 年参观者满意度平 均评分为98.19 分。该指标满分5 分，根据评分标准得5 分。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 1.事前：绩效目标管理发挥源头把控作用。 设定项目绩效目标，作为预算绩效管理的基础和起点。绩效 目标管理体现了政府资金管理方式由“重投入、重过程”的管理 到“重结果、重效果”的转变。设定贴合项目实际情况的绩效目 标，不仅有效地指导了项目预算编制，也对项目的成功开展起到 - 211 - 重要导向作用。 2.事中：绩效运行跟踪监控防范绩效目标偏离。 执行项目绩效运行跟踪监控，对绩效目标的偏离、资金使用 过程中存在资金到账不及时、资金使用不规范等问题等起到及时 发现、纠偏的重要作用。 3.事后：绩效评价体系深度考验项目执行。 根据设定的项目绩效目标，运用科学、规范的绩效评价指标， 对照统一的评价标准和绩效原则，对项目支出行为过程、产生的 效果进行的科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。 4.反馈：绩效评价结果应用强化绩效预算约束力。 使绩效评价结果应用涵盖绩效结果反馈和整改、报告与公 开、与预算安排相结合、综合考核、问责机制等多方面，并将评 价结果纳入预算管理考评结果、部门考评与个人绩效考评。 （二）存在的问题及原因 1.绩效指标设计水平有待提高。 《项目支出绩效目标申报表》存在部分产出时效、效益指标 与指标值设计需进一步明确与细化，如“基地运营及时性”、“全 民安全意识提升情况”指标完成值缺乏标准，无法衡量是否完成。 2.合同签订有待规范。 运营合同服务期限为2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日， 合同签订时间为2020 年3 月13 日，合同尚未签订生效之前已经 开始实际履行合同项目，属于倒签合同行为，可能造成单位合同 管理混乱，存在一定的管理风险和法律风险。 - 212 - 3.设备完好率未达到要求。 根据基地2020 年度运营总结报告可知，基地设备完好率为 98%，未达到《深圳市现代安全实景模拟教育基地2020 年度运营 服务项目委托合同》中要求的基地设备完好率需达100%。 六、有关建议 1.建立健全项目绩效指标库。 业务处室应加强对预算绩效管理的学习和理解，将项目、预 算与处室职责三者相互结合，准确把握项目的产出和效益，设计 出科学、专业的绩效指标，也可聘请第三方协助建立健全项目绩 效指标库。 2.加强采购与合同管理。 单位应加强对采购、合同签订的内部管理，对于延续合同， 应在合同到期前做好合同续签准备，所有采购事项应在签订合同 再开始履行。同时，单位应加强内部控制监督与评价，及时发现 内部控制缺陷并改进。 3.加强基地日常巡查与记录。 运营方应加强基地日常巡查并记录，发现问题或隐患应及时 要求物业服务公司进行整改，如未及时完成整改，应反映给市应 急管理局，由市应急管理局督促整改。 七、其他需要说明的问题 无。 - 213 - 2020 年度现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）项目支出部门绩效评价指标评分表 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 决策 20 项目 立项 5 立项依据充 分性 3 项目立项符合 法律法规、相 关政策及部门 职责 项目立项是否符合法律法规、相关 政策及部门职责，用以反映和考核 项目立项依据情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规和 其他相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符， 属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部 门内部相关项目重复。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。 3 100% 立项程序规 范性 2 项目申请、设 立过程符合相 关要求 项目申请、设立过程是否符合相关 要求，用以反映和考核项目立项的 规范情况。 ①项目是否按照单位预算管理办法的 程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合预算编制的 相关要求。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。 2 100% 绩效 目标 10 绩效目标合 理性 4 项目所设定的 绩效目标依据 充分，符合客 观实际 项目所设定的绩效目标是否依据充 分，是否符合客观实际，用以反映 和考核项目绩效目标与项目实施的 相符情况。 ①项目是否设定绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否 具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合 正常的业绩水平； ④项目绩效目标是否与预算确定的项 目资金量相匹配。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。 3.8 95% - 214 - 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 绩效指标明 确性 6 依据绩效目标 设定的绩效指 标清晰、细化、 可衡量等 依据绩效目标设定的绩效指标是否 清晰、细化、可衡量等，用以反映 和考核项目绩效目标的明细化情 况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相 对应。 以上每点2分，根据实际情况酌情给分。 5.5 91.67% 资金 投入 5 预算编制科 学性 3 项目预算编制 经过科学论 证、有明确标 准，资金额度 与年度目标相 适应 项目预算编制是否经过科学论证、 有明确标准，资金额度与年度目标 是否相适应，用以反映和考核项目 预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按 照标准编制。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。 3 100% 资金分配合 理性 2 项目预算资金 分配有测算依 据，与单位实 际相适应 项目预算资金分配是否有测算依 据，与本单位实际是否相适应，用 以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 ①预算资金分配依据是否充分。 ②资金分配额度是否合理，与本单位实 际是否相适应。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。 2 100% 过程 20 资金 管理 12 资金到位率 4 100% 实际到位资金与预算资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对项 目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资 金）×100%。 得分=资金到位率×4 分。 4 100% - 215 - 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 预算执行率 4 100% 项目预算资金是否按照计划执行， 用以反映或考核项目预算执行情 况。 预算执行率=（本年度项目实际支出资 金/本年项目预算资金）×100%。 得分=预算执行率×4 分。 4 100% 资金使用合 规性（未按 合同规定的 月度支付） 4 项目资金使用 符合相关的财 务管理制度规 定 项目资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考核项 目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定 的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况； ⑤项目核算是否准确。 以上每点0.8 分，根据实际情况酌情给 分。 4 100% 组织 实施 8 管理制度健 全性 3 财务管理和业 务管理制度健 全 项目实施单位的财务和业务管理制 度是否健全，用以反映和考核财务 和业务管理制度对项目顺利实施的 保障情况。 ①是否已制定相应的财务和业务管理 制度。 ②财务和业务管理制度是否合法、合 规、完整； 以上每点1.5 分，根据实际情况酌情给 分。 3 100% - 216 - 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 制度执行有 效性 5 项目实施符合 相关管理规定 项目实施是否符合单位财务和业务 制度规定，用以反映和考核相关财 务和业务制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规、相关财务和 业务管理制度规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位； ④项目供应商选取方式是否符合《深圳 经济特区政府采购条例》等相关管理规 定； ⑤是否符合采购管理办法或合同管理 办法。 以上每点1分，根据实际情况酌情给分。 4 80% 产出 30 产出 数量 10 接待人次完 成率 2 ≥100% 考核安全教育模拟实景基地日常营 运情况。 基地全年接待人次完成率=（本年线 上与线下实际接待的总人次/本年 线上与线下计划接待总人次最低 值）×100%。 接待人次完成率≥100%，得2 分；接待 人次完成率＜100%，得0 分。 2 100% 一线员工人 数达标率 2 ≥100% 考核专业人员是否充足，包括客服、 讲解、技术服务、设备维修等一线 员工需达到合同约定人数。 一线员工人数达标率=（实际一线员 工人数/合同约定一线员工人数）× 一线员工人数达标率≥100%，得2 分； 一线员工人数达标率＜100%，得0 分。 2 100% - 217 - 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 100%。 公共安全大 讲堂和安全 公益相关论 坛场次完成 率 2 ≥100% 公共安全大讲堂和安全公益相关论 坛场次完成率=（实际完成场次/计 划完成场次）×100%。 得分=场次完成率×2 分。本项最高得2 分。 2 100% 宣教产品更 新率 2 ≥30% 宣教产品更新率=（本年实际更新宣 教产品数/本年宣教产品总数）× 100%。 得分=宣教产品更新率×2 分。本项最高 得2 分。 2 100% “五进”活 动完成率 2 100% 考核基地“五进”宣传活动完成情 况。“五进”活动计划完成项目分 别为进学校、进社区、进企业、进 农村、进家庭5 项。 “五进”活动完成率=（已完成“五 进”活动项目数量/“五进”活动计 划完成项目数量）×100%。 得分=“五进”活动完成率×2 分。本项 最高得2 分。 2 100% - 218 - 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 产出 质量 10 安全类资格 证工作人员 持有人数达 标率 3 ≥100% 考核基地工作人员专业性，反映基 地专业人员配备是否充足，人数是 否达到合同约定数量。 安全类资格证工作人员持有人数达 标率=实际持有人数/合同约定最低 持证人员×100%。 得分=安全类资格证工作人员持有人数 达标率×3 分。本项最高得3 分。 3 100% 设备完好达 标率 3 100% 设备完好达标率=（设备实际完好率 /设备计划完好率）×100%。 设备计划完好率为100%。 得分=设备完好达标率×3 分。本项最高 得3 分。 2.94 98% 年度考核评 分 4 ≥80 分 年度考核评分=Σ各季度（局考核组 评分×50%+专家组评分×30%+总监 事室评分×10%+参观者评分×10%） /4 评分≥80 分，得4 分；评分＜80 分， 不得分。 4 100% 产出 时效 8 宣教产品及 设备设施的 修缮、维护 更新完成时 间 2 2020 年12 月 31 日前 考核基地维护工作是否按计划时间 完成 计划时间前完成，得2 分；否则，不得 分。 2 100% 基地开放天 数完成率 3 100% 基地开放天数完成率=（实际开放天 数/计划开放天数）×100% 原计划开放天数306 天，由于疫情 影响，计划开放天数调整265 天。 得分=基地开放天数完成率×3 分。本项 最高得3 分。 3 100% - 219 - 一级指标 二级指标 三级指标 计划完成值 指标解释 指标评分标准 评分 得分率 名称 权重 名称 权重 名称 权重 安全演练频 次 3 ≥1 次/季度 考核基地应急措施得建设情况，计 划应每季度开展1 次。 安全演练频次≥1 次/季度，得3 分；否 则，不得分 3 100% 产出 成本 2 设施设备修 缮经费投入 量 2 ≥50 万元 考核基地内设维护资金投入情况。 投入量≥50 万元，得2 分；否则，不得 分。 2 100% 效益 30 社会 效益 20 公众责任险 覆盖率 10 100% 《深圳市现代安全实景模拟教育基 地2020 年度运营服务项目委托合 同》要求为每一位入场参观者购买 保险。 得分=公众责任险覆盖率×10 分。本项 最高得10 分。 10 100% 宣传区域覆 盖率 10 100% 宣传区域覆盖率=（实际覆盖区数/ 全市总区数）×100%。 得分=宣传区域覆盖率×10 分。本项最 高得10 分。 10 100% 满意 度 10 有效投诉率 5 0% 考核社会公众对基地的满意程度。 合理投诉率=0%，得5 分；否则，不得 分。 5 100% 参观者满意 度平均评分 5 ≥80% 评价参观者对基地的满意度，作为 年度评分标准之一。 参观者满意度平均评分= ∑各季度 参观者满意度平均评分/4. 满意度平均评分≥80 分，得5 分；否则， 不得分。 5 100% 合计 100 100 100 98.24 98.24%

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government budget emergency management fiscal reporting

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Publisher	深圳市应急管理局
Site	yjgl
Date	2021-09-30 15:35:32
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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