Shenzhen Municipal Bureau of Justice 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市司法局2020 年度部门决算 目录 一、深圳市司法局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市司法局2020 年度部门决算表 三、深圳市司法局2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市司法局概况 （一）部门职责 2019 年1 月，按照深圳市机构改革方案，原市司法局、 原市法制办整合，组建新的深圳市司法局，同时，市委全面 依法治市委员会办公室也设在市司法局。新司法局形成了 “一个统筹、四大职能”（统筹全面依法治市工作，承担政 府立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职责）的工作 布局。重组以来，为充分、准确地履行司法行政工作职责， 我们对全局职能进行了新的定位，即：当好市委的法治参谋、 人大的立法助理、政府的法律顾问、市民公共法律服务的“快 递小哥”。 （二）机构设置 市委编办核定我局机关政法专项编制116 名，法律专务 46 名，雇员18 名，员额6 名。设机构共17 个：市委依法治 市办下设机构1 个（秘书处）。市局机关内设处室16 个。 分别是，政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治 调研督察处、装备财务保障处、立法一处、立法二处、立法 三处、行政复议处（市人民政府行政复议办公室）、行政应 诉处、行政执法监督协调处、社区矫正管理处、普法和依法 治理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工 作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、 政府法律顾问处（市人民政府法律顾问室）。 机关直属单位共有政法专项编制15 名，参公事业编制9 名，事业编制18 名，雇员15 名，员额2 名。设单位4 个， - 3 - 分别是市监狱戒毒管理办公室（市司法局指挥中心）、市法 律援助处、市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署（性 质为法定机构，人员未纳入编制管理）。 基层直属单位共有政法专项编制1220 名，雇员编制52 名。设单位4 个，分别是广东省深圳监狱、市司法局第一强 制隔离戒毒所、市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳市深圳 公证处（性质为法定机构,人员未纳入编制管理）。 纳入2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位共6 家，包括：深圳市司法局本级，深圳市法律援助处，深圳市 法治研究中心.广东省深圳监狱.深圳市司法局第一强制隔 离戒毒所，深圳市司法局第二强制隔离戒毒所。 - 4 - 二、深圳市司法局2020 年度部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - 三、深圳市司法局2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年收入决算107,012.42 万元，其中：财政拨款收 入105,833.04 万元，其他收入1,179.38 万元；2020 年支出 决算106,896.53 万元，其中一般公共服务支出14.02 万元， 公共安全支出82,478.89 万元，教育支出4 万元，社会保障 和就业支出8,241.14 万元，卫生健康支出1,837.92 万元， 住房保障支出14,253 万元，国有资本经营预算支出67.56 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算107,012.42 万元，比2019 年收入决算 减少723.19 万元，减少0.67%，主要原因是：一是本年度因 人员退休、调动等原因减少了人员经费；二是因疫情影响、 财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费开支。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算106,896.53 万元，比2019 年支出决算 减少711.72 万元，减少0.66%，主要原因是：一是本年度因 人员退休、调动等原因减少了人员经费；二是因疫情影响、 财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费开支。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入决算105,833.04 万元。2020 年财 政拨款支出决算105,833.04 万元，比年初预算数增加 17,418.18 万元，增长19.7%，主要原因是：一是J 项目、X 项目未纳入年初预算；二是年中增人增资影响，增加了工资 - 13 - 福利支出；三是受社保缴费基数调整影响，增加了社保缴费 支出。其中一般公共服务支出14.02 万元，公共安全支出 81,415.4 万元，教育支出4 万元，社会保障和就业支出 8,241.14 万元，卫生健康支出1,837.92 万元，住房保障支 出14,253 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算105,765.48 万 元，其中：基本支出68,018.62 万元，包括人员经费61,477.39 万元，日常公用经费6,541.23 万元；项目支出37,746.87 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算68,018.62 万元，其中：工资福利支出57,681.6 万元，对个人和家庭 的补助3,795.79 万元，商品和服务支出6,354.09 万元，资 本性支出187.14 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年“三公”经费支出决算140.95 万元，比全年预 算数减少126.67 万元，减少47.33% ，比上年支出数减少 95.21 万元，减少40.32%，主要是受疫情影响及财政过紧日 子的要求，大幅缩减了本年度三公经费开支。具体情况如下： 1.因公出国(境)费 2020年因公出国(境)费支出0万元，比上年支出数减少 24.21万元，减少100%，主要是受疫情影响及财政过紧日子 - 14 - 的要求。我市因公出国(境)费按零基预算原则编制，年度中 根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 因公出国(境)费年初预算数为零。 2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。 2.公务用车购置及运行费 2020年公务用车购置及运行维护费支出131.34万元，比 全年预算数减少87.66万元，减少40.03%；比上年支出数减 少46.38万元，减少26.1%，主要原因是：主要是受疫情影响 及财政过紧日子的要求，大幅缩减了本年度公务用车购置及 运行维护费开支。 （1）公务用车购置费 2020年公务用车购置费全年预算数0万元，2020年度未购 置公务用车，实际支出0万元，上年支出数0万元。年末公务 车保有量为109辆。 （2）公务车运行维护费 2020年公务用车运行维护费131.34万元，比全年预算数 减少87.66万元，减少40.03%；比上年支出数减少46.38万元， 减少26.1%，主要原因是：主要是受疫情影响及财政过紧日 子的要求，大幅缩减了本年度公务车运行维护费开支。 3.公务接待费 公务接待费支出9.61 万元，比全年预算数减少39.01 万元，减少80.23%；比上年支出数减少24.63 万元，减少 71.93%，主要原因是：主要是受疫情影响及财政过紧日子的 要求，大幅缩减了本年度公务接待费开支。2020 年度共接待 - 15 - 104 批次，总人数603 人(不包括陪同人员）。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020年度国有资本经营预算收入、支出总计67.56万元， 与2019年度相比，国有资本经营预算收入、支出总计各增加 了67.56 万元，增加100.00%，主要原因是：国有资本经营 收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及丧葬费抚恤 金，2019年度没有此项开支。 2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决 算为67.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是国 有资本经营收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及 丧葬费抚恤金；二是此项为2020年年中追加项目。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门实施部门预算 绩效管理的单位范围为市司法局本级、深圳市司法局第一强 制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省 深圳监狱、市法律援助处、市法治研究中心共6 家基层预算 单位，均已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理 使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价 报告,详见附件1）。 - 16 - 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，涉及二级项目151 个，涉及财政资金37,746.87 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对社区矫正、安帮经费项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金92 万元。该项目由部门自行组建绩 效评价组开展绩效评价，评价结果表明本项目立项依据充 分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理 制度较为健全，项目实施顺利，2020 年度通过本项目的实施， 我市社矫安帮工作经受住了新冠肺炎疫情的考验，正式启用 了社矫基地，全面推动了社矫法宣传贯彻，通过一系列有力 举措，确保了社矫安帮工作整体平稳有序，达到了年初设定 的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市司法局在2020 年度部门决算中反映“普法宣传 经费”、“警戒队员经费”、“法律援助案件业务经费”等 151 个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见 附件2。 （1）2020 新增后勤保障经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数80 万元，执行数80 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：通过新增后勤保障经费项目的实施，及时、准确发 放伙食补助，受补贴人员满意度、管理人员满意度均达到了 - 17 - 90%。 （2）2020 深圳法治政府信息平台项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90.7 分。项目全年预 算数1,360 万元，执行数366.44 万元，预算执行率26.9%。 项目绩效目标完成情况：通过深圳法治政府信息平台的开 展，及时完成硬件运维、软件开发运维工作，保证软件与硬 件运维服务合格率均为100%，保障软件100%正常运行，重 大网络事故及硬件发生次数均为0，用户满意度达到了90%。 （3）2020 新增文印设备(政法转移支付资金）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数16 万元，执行数15.94 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过新增文印设备(政法转 移支付资金）项目的开展，及时完成了设备采购工作，设备 验收全部合格，能够保障行政复议、行政应诉相关工作顺利 完成。 （4）2020 公共法律服务经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数110 万元，执行数110 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：通过公共法律服务经费项目的实施，及时完成了相 关法律援助以及法治体检工作，保障公共法律服务零投诉， 管理人员满意度达到了90%。 （5）2020 深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网 - 18 - 项目前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.7 分。项目全年预算数425 万元，执行数 328.42 万元，预算执行率77.3%。项目绩效目标完成情况： 通过深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网项目前期经 费项目的开展，及时完成2 个项目招标工作，保证深化设计 完成率、监理驻场率达到100%，保障工程进度按时进行。 （6）2020 律师行业党组织书记补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数161.4 万元，执行数161.4 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过律师行业党组织书记补贴项目的实 施，及时、准确地发放了律师行业党组织书记补贴，能够保 证我局日常工作的正常开展，同时有效对律师行业进行管 理。 （7）2020 律师管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数 510 万元，执行数481 万元，预算执行率94.3%。项目绩效 目标完成情况：通过开展该项目，按时印刷法律顾问案例及 宣传册，完成相关课题研究工作，聘请法律顾问和法务专员， 保证宣传品验收合格，从而保障了法务工作的正常开展。 （8）2020 政工人事纪检经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数 331 万元，执行数219.26 万元，预算执行率66.2%。项目绩 - 19 - 效目标完成情况：通过本项目的开展完成了项目培训、纪检 及政工人事工作，确保了相关工作稳定开展，并使业务能力 有所提升，相关方满意度、项目管理人员满意度均达到了 90%。 （9）2020 诉讼、仲裁准备金项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分40 分。项目全年预算数50 万元，执行数0 万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成 情况：因2020 年本项目出现不用垫付案件诉讼费的情况， 故未发生相关支出，项目未执行。 （10）2020 依法治市工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项目全年预算数 100 万元，执行数91.46 万元，预算执行率91.5%。项目绩 效目标完成情况：通过依法治市工作经费项目的实施，及时 完成了法治深圳建设白皮书编制工作，编制工作专家评审全 部合格，保证依法治市工作全部合规，保障了有责投诉零发 生，管理人员满意度达到了90%。 （11）2020 深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网 络终端配套设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分88 分。项目全年预算数3.28 万元，执行 数0 万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：通过 深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网络终端配套设 备购置项目的开展，及时完成设备购置的工作，保证设备全 - 20 - 部验收合格，有效提升了司法信息化管理，项目管理人员满 意度达到了90%及以上。 （12）2020 数据中心硬件应急采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预 算数314 万元，执行数297.67 万元，预算执行率94.8%。项 目绩效目标完成情况：通过数据中心硬件应急采购项目的实 施，及时完成了应急采购数据中心的硬件设备购置，保证设 备验收全部合格，保障了我局业务的正常开展和抗疫需要， 有效提升了司法信息化管理，项目管理人员满意度达到了 90%及以上。 （13）2020 转企事业单位退休人员两贴项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全 年预算数26.57 万元，执行数18.43 万元，预算执行率69.4%。 项目绩效目标完成情况：通过转企事业单位退休人员两贴项 目的实施，及时发放了退休人员补贴，并保证了发放全部准 确，有效保证了转企事业单位退休人员两贴准确发放，按时 发放，退休人员满意度达到了90%。 （14）2020 深圳市司法监管场所医疗机构设备设施补充 升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96 分。项目全年预算数849.5 万元，执行数680.41 万元，预算执行率80.1%。项目绩效目标完成情况：通过深 圳市司法监管场所医疗机构设备设施补充升级改造项目的 - 21 - 实施，及时完成了工程改造和设备购置工作，并保证工程和 设备全部验收合格，有效解决了司法监管场所病犯的检测 难、医治难等问题，缓解了服刑及强戒人员看病住院所带来 的警力紧张局面，消除了服刑及强戒人员在外住院出院监管 的安全隐患，项目管理人员满意度和警务人员满意度均达到 了90%。 （15）2020 后勤保障服务项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数342.28 万元，执行数342.28 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：通过后勤保障服务项目实施，及时开展了培训 工作、系统运维工作，确保了相关业务稳定开展，同时对财 务人员、枪支管理人员进行了培训，提高了业务水平，相关 方满意度与项目管理人员满意度均达到了90%及以上。 （16）2020 行政执法监督协调业务经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全 年预算数70 万元，执行数66.4 万元，预算执行率94.9%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过行 政执法监督协调业务经费项目的实施，及时完成了各印刷、 工作会议、培训会议与行政执法人员岗前培训考试等工作， 保证教材验收合格率达到100%，从而使得政执法人员的职业 技能水平符合相关要求，管理人员满意度与培训人员满意度 均达到了90%。但因存在报名后因其他工作未参加的人员， - 22 - 培训参与率实际完成值未达到100%。发现的主要问题及原 因：存在报名后因其他工作未参加培训的人员。下一步改进 措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实 际情况，制定更为科学合理的培训计划，推动培训工作取得 更好的实施效果。 （17）2020 法规规章英文翻译和审定经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全 年预算数28 万元，执行数28 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过法规规章英文翻译和审定经费的开 展，及时配备了审程序人员1 人，保证修订的法规规章100% 覆盖，为境内外投资或相关人士了解深圳法制提供便利服 务，更好推进深圳对外开放和国际化城市建设，使得境内外 投资或相关人士满意度达到了90%。 （18）2020 律师行业党建工作补贴项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数129.5 万元，执行数129.5 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过律师行业党建工作补贴项目的实 施，及时发放律师行业党建工作补贴，保证发放准确率达到 100%，能够保证我局日常工作的正常开展，同时有效对律师 行业进行管理。 （19）2020 法律专务专项经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 - 23 - 965.65 万元，执行数964.51 万元，预算执行率99.9%。项 目绩效目标完成情况：通过法律专务专项经费项目的开展， 及时按计划完成了相关法律顾问聘用、法律助理管理工作等 共工作，相关工作保质保量完成，聘用人员资质合格率达到 了100%,法律顾问、法律助理满意度与管理人员满意度均达 到了90%。 （20）2020 转企事业单位退休人员慰问金项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.9 分。项目 全年预算数29.52 万元，执行数23.45 万元，预算执行率 79.4%。项目绩效目标完成情况：通过转企事业单位退休人 员慰问金项目的实施，保证转企事业单位退休人员均得到慰 问，按时发放慰问金，有效保证退休人员基本生活，退休人 员满意度达到了90%。 （21）2020 预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数120 万元， 执行数120 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过预算准备金项目的实施，及时按计划完成了相关工作， 项目验收全部合格，保障了业务工作稳定开展，项目管理人 员满意度与相关方满意度均达到了90%。 （22）2020 监狱劳教管理经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数71 万元，执行数70.95 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目 - 24 - 标完成情况：通过监狱劳教管理经费项目的开展，及时完成 了监狱劳教培训工作、保险购置与人员聘用工作，以实现工 作人员满意度达到了90%以上和有效保障监狱劳教管理工作 的顺利进行等目标。 （23）2020 复议、应诉、指导工作经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全 年预算数60 万元，执行数58.73 万元，预算执行率97.9%。 项目绩效目标完成情况：通过复议、应诉、指导工作经费项 目的实施，完成了维持类复议决定1021 条、纠正类复议决 定609 条、驳回类复议决定267 条的绩效目标，行政复议案 件依法受理率、行政复议决定完成率与群众咨询、来访工作 完成率均达到了目标值，能够确保政府行为合法性，最大化 维护政府的合法权益，维护社会稳定，推动实现法治政府的 建设；有效承担了司法行政系统的法制建设，保障直属单位 及业务处室的法制建设；保障了群众依法行使行政复议权 利，保障了复议案件的公正审理，监督行政机关依法行政， 纠正了不当行政行为，有效化解了行政纠纷，维护了人民合 法权益，促进了社会公平公正。 （24）2020 司法考试项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数417 万元， 执行数416.5 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成 情况：通过司法考试项目的实施，及时完成了布置50 条考 - 25 - 务安全通道，组织、安排了13000 人的司法考试机考等工作， 保证网上监控覆盖率、考务安全覆盖率与机考机器质量达标 率均达到100%，选拔出了一批合格的法律职业人才。 （25）2020 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 350 万元，执行数349.98 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：通过2020 待支付以前年度采购项目的实 施，有效保障了我单位待支付以前年度采购项目正常运行， 待支付以前年度采购项目完成率达到了100%，项目全部验收 合格，相关受益人员满意度达到了90%。 （26）2020 立法经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.2 分。项目全年预算数71 万元， 执行数43.85 万元，预算执行率61.8%。项目绩效目标完成 情况：通过立法经费项目的实施，及时完成了印刷任务、工 作会议、培训会议，保证会议参与率、印刷验收合格率均达 到100%，从而提上了立法职业技能，参会人员满意度与管理 人员满意度均达到了90%。 （27）2020 司法鉴定管理经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项目全年预算数 68.57 万元，执行数62.43 万元，预算执行率91.1%。项目 绩效目标完成情况：通过开展司法鉴定管理经费项目，举办 《司法鉴定行业警示教育活动会议》；邀请专家对案件进行 - 26 - 研讨和论证，另外以政府购买服务的方式聘用4 名工作人员， 保证司法鉴定管理经费与案件论证结果准确性均达到了 100%，保障司法鉴定错误零发生，相关方满意度与项目管理 人员满意度达到了90%。 （28）2020 普法宣传经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预算数800 万元，执行数770.11 万元，预算执行率96.3%。项目绩效目 标完成情况：通过普法宣传经费项目的开展，保证普法宣传 工作的完成率达到100%，覆盖率达到100%，并按时完成宣 传工作。以实现公众满意度达到了90%以上和有效提升市民 法制素养等目标。 （29）2020 新闻宣传经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数80 万 元，执行数60.91 万元，预算执行率76.1%。项目绩效目标 完成情况：通过新闻宣传经费项目的实施，及时按计划完成 宣传工作，保证宣传工作全部验收合格，保障业务工作稳定 开展，使得相关方满意度与项目管理人员满意度达到了90%。 （30）2020 法治政府评估与考评经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全 年预算数62 万元，执行数58.59 万元，预算执行率94.5%。 项目绩效目标完成情况：通过法治政府评估与考评经费的开 展，及时对被考评执法单位开展1 次行政执法案卷评查工作， - 27 - 对被考评单位开展2 次年度规范性文件核查工作，委托第三 方机构针对不同指标开展核查工作,组织考评工作组对照考 评标准和各被考评单位提交的书面材料进行集中书面审查 评分,保证考评工作100%覆盖，各区各部门能够自觉按照中 央、省和市关于加快建设法治政府的任务要求开展工作，把 依法行政作为政府工作的重要准则，贯穿于行政管理工作的 各领域各环节，全市依法行政工作总体水平稳中有进。 （31）2020 依法治市社会效果评估经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：通过依法治市社会效果评估工作的开展， 及时完成了法治建设创新案例选印发工作，报告评审100% 通过，报告相关结果得到有效应用，管理人员满意度达到了 90%。 （32）2020 办公场所配套设备购置项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预 算数210 万元，执行数202.26 万元，预算执行率96.3%。项 目绩效目标完成情况：通过办公场所配套设备购置的开展， 及时完成办公大楼配套改造，家具购置、消防工程与强弱电 工程全部保质保量完成，从而提升了办公环境，保障能够及 时发现安全隐患，项目管理人员满意度与相关方满意度达到 了90%及以上。 - 28 - （33）2020 年待分配政法转移项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算数 570 万元，执行数502.03 万元，预算执行率88.1%。项目绩 效目标完成情况：通过2020 年待分配政法转移项目的实施， 及时出版4 期《深圳法治评论》，保证印刷质量完成率达100%， 《深圳法治评论》读者满意度达到了90%，有效提升法治政 府水平。 （34）2020 转企事业单位退休人员丧葬费抚恤金项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。 项目全年预算数30 万元，执行数25.68 万元，预算执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：通过转企事业单位退休人 员丧葬费抚恤金项目的开展，及时、准确地发放了抚恤金， 有效保证退休人员基本生活退休人员满意度达到了90%。 （35）2020 辅助人员员额缺口项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算数 34.75 万元，执行数29.5 万元，预算执行率84.9%。项目绩 效目标完成情况：通过辅助人员员额缺口项目的实施，及时 发放辅助文员工资，保证辅助文员考核全部合格，完善了辅 助人员配备，保证了司法工作的正常开展，管理人员满意度 与辅助文员满意度均达到了90%。 （36）2020 司法行政警务云终端通讯费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 - 29 - 预算数10.5 万元，执行数10.5 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：通过司法行政警务云终端通讯费项目 的实施，完成了警务云终端通讯各项工作，警务云终端通讯 费缴纳准确率达到了100%，实现了有效提升司法行政信息化 水平以及工作人员满意度达到了90%及以上的目标。 （37）2020 弥补接待费不足项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数8 万 元，执行数3.2 万元，预算执行率40%。项目绩效目标完成 情况：通过弥补接待费不足项目的实施，及时完成接待工作， 能够保障相关业务工作正常开展。 （38）2020 行政复议、赔偿案件办案经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目 全年预算数48 万元，执行数45.21 万元，预算执行率94.2%。 项目绩效目标完成情况：通过行政复议、赔偿案件办案经费 的开展，及时按计划完成行政复议案件处理工作，工作符合 相关法律法规要求，管理人员满意度达到了90%及以上。 （39）2020 基层司法工作建设项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数144 万元，执行数143.95 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：通过基层司法工作建设项目的开展，及时完成 了基层建设、人民调解工作与人民监督员管理工作，开展基 层法制建设工作2 次，人民调解成功率占比较往年有所增长， - 30 - 相关方满意度项目管理人员满意度达到了90%。 （40）2020 规范性文件管理经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算 数20.01 万元，执行数16.91 万元，预算执行率84.5%。项 目绩效目标完成情况：通过规范性文件管理经费项目的实 施，各印刷工作、工作会议等均按计划完成了，印刷验收合 格率和会议参与率均达到了100%，职业技能得到提升。 （41）2020 行政复议业务辅助人员经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数56.68 万元，执行数56.68 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：通过行政复议业务辅助人员经费项 目的开展，及时按计划完成相关劳务派遣人员的管理工作， 保证聘用人员的资质全部合格，确保相关工作顺利完成，劳 务派遣人员满意度和管理人员满意度均达到了90%。 （42）2020 机构改革水电费及物业管理费缺口项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.9 分。 项目全年预算数120 万元，执行数22.64 万元，预算执行率 18.9%。项目绩效目标完成情况：通过机构改革水电费及物 业管理费缺口项目的实施，及时缴纳了水电费，并全部验收 合格，从而确保业务正常开展，项目管理人员满意度达到了 90%。 （43）2020 政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设 - 31 - 定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数560.1 万元，执行数552.96 万元，预算执行率98.7%。项目绩效目 标完成情况：通过政府采购类项目的实施，及时按计划完成 了采购工作，保证项目全部验收合格，保障了业务工作稳定 开展，项目管理人员满意度达到了90%。 （44）2020 严打及社会治安综合治理经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目 全年预算数30 万元，执行数28.72 万元，预算执行率95.8%。 项目绩效目标完成情况：通过严打及社会治安综合治理经费 项目的实施，及时按计划完成综合治理工作，有效加强了执 法力度，保证了司法工作的正常开展，项目管理人员满意度 达到了90%。 （45）2020 办公大楼补漏维护经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数120 万元，执行数119.99 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过办公大楼补漏维护经费项目的实 施，能够按计划及时完成办公大楼零星维修，确保大楼安全， 项目管理人员满意度达到了90%。 （46）2020 深圳市公共法律服务中心改造工程项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.2 分。 项目全年预算数1,305 万元，执行数25 万元，预算执行率 1.9%。项目绩效目标完成情况：通过深圳市公共法律服务中 - 32 - 心改造工程的开展，及时完成了工程前期咨询工作，保证后 续竣工一次性验收合格率能够达到100%，从而达到提升服务 中心办公环境和市民满意度达到90%的效果目标。 （47）2020 法律事务相关经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数 43 万元，执行数40.23 万元，预算执行率93.6%。项目绩效 目标完成情况：通过法律事务相关经费项目的实施，完成相 关人员体检工作，及时完成合规审查工作，保证项目全部验 收合格，保障法律事务工作正常开展，项目管理人员满意度 与相关方满意度达到了90%。 （48）2020 电子政务运维经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数 399.98 万元，执行数381.97 万元，预算执行率95.5%。项 目绩效目标完成情况：通过电子政务运维经费项目的实施， 及时完成维修工作，巡检及上门服务与信息安全检查完成率 均为100%，保证配件更换、维修合格率与安全检测合格率均 达到100%，有效保障了系统的正常使用，有效防止了重大网 络事故的发生，有效提高了信息系统的抗风险能力。 （49）2020 律师行业党员活动经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数199.01 万元，执行数199.01 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：通过律师行业党员活动经费项目的实 - 33 - 施，及时、准确发放律师行业党员活动费，保证了我局日常 工作的正常开展，同时有效的对律师行业进行了管理，受补 贴对象满意度达到了90%。 （50）2020 社区矫正、安帮经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 92 万元，执行数92 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：通过社区矫正、安帮经费项目的开展，及时聘用 了两名社工，开展了社区矫正职能化建设，维护了指挥车， 开展了集中教育培训，保证培训参与率、社工验收合格率与 宣传品验收合格率均达到100%，使得社矫对象知晓率达到 80%，业务系统等级有所提升。 （51）2020 法律顾问室办案经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算 数61.18 万元，执行数46.79 万元，预算执行率76.5%。项 目绩效目标完成情况：通过法律顾问室办案经费项目的实 施，已及时完成了相关法律顾问培训工作，各类案件均按要 求处置完成，并出具了专业法律意见，保证培训参与率100%， 案件处置全部合规，保障有责投诉零发生，培训人员满意 度与管理人员满意度均达到90%。 （52）2020 统一监控指挥系统维护费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年 预算数48 万元，执行数48 万元，预算执行率100%。项目绩 - 34 - 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过统一监控 指挥系统维护费项目的开展，及时完成维护工作，保证统一 监控指挥系统故障次数不超过5 次，有效保障统一监控指挥 系统后续维护正常开展，工作人员满意度达到95%。但是统 一监控指挥系统故障次数超过了5 次。发现的主要问题及原 因：统一监控指挥系统故障次数超过了5 次。下一步改进措 施：故障均已及时修复，保障正常运营。 （53）2020 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所基础设施 加固改造及相关设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数0 万元，执 行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情况：本项 目2016 年发改批复，2019 年项目执行中剩余款项收回，2020 年重新下达指标结转为2021 年。下一步改进措施：2020 年 重新下达指标结转为2021 年。 （54）2020 政府采购物资项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数42.5 万 元，执行数42.41 万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标 完成情况：通过政府采购物资项目的开展，及时完成设备更 新工作，保证设备采购验收全部合格，有效保障我所日常工 作正常开展，工作人员满意度达到95%。 （55）2020 电子政务运维经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数28 - 35 - 万元，执行数28 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展电子政 务运维经费，及时完成了运维工作，保证电子政务系统故障 次数不超过5 次，有效保障电子政务系统正常运行，工作人 员满意度、社会公众满意度均达到95%及以上。但是电子政 务系统故障次数目标实际完成情况超过5 次。发现的主要问 题及原因：戒毒所电子政务系统故障次数过多。下一步改进 措施：故障及时修复，保障政务运维。 （56）2020 年第二批重大传染病防控经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全 年预算数2 万元，执行数2 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成重大传染病 防控工作，保障重大传染病防控工作质量达标率达到100%， 以实现有效控制我所内重大传染病发病率、有效确保戒毒所 内安全稳定、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满 意度达到90%以上等目标。 （57）2020 警戒队员经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94.6 分。项目全年预算数384 万元，执行数370.56 万元，预算执行率96.5%。项目绩效目 标完成情况：通过实施警戒队员经费项目，及时聘用到足够 数量的具备相关资质安保人员，满足我所警力需要，社会公 众满意度达到90%。 - 36 - （58）2020 后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分84 分。项目全年预算数278.92 万元，执行数249.72 万元，预算执行率89.5%。项目绩效目 标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过实施后勤保障 经费项目，及时完成民警执勤洗理和伙食配备服务，备餐检 查合格率为100%，保证向我所工作人员提供有效后勤保障支 持，并使得工作人员满意度达到95%。但是因本项目资金全 部用于执勤伙食调整，民警执勤洗理服务完成率目标实际完 成情况未达100%。发现的主要问题及原因：本项目资金全部 用于执勤伙食调整，未进行民警执勤洗理服务。下一步改进 措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实 际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好 的实施效果。 （59）2020 新增物业管理费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数100 万元，执行数99.54 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目 标完成情况：通过新增物业管理费的开展，及时完成68347 平方米面积的物业管理工作，保证办公物业维护达标率达到 100%，保障本年度我所办公物业的日常维护工作正常开展， 工作人员满意度达到95%。 （60）2020 警用装备更新及购置项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算 - 37 - 数60 万元，执行数59.46 万元，预算执行率99.1%。项目绩 效目标完成情况：本年度及时进行警用装备更新及购置项 目，基本完成警用装备更新工作，保证设备验收全部合格， 保障我所干警执法配备需求，工作人员满意度达到95%。 （61）2020 所刊所报编印费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分85.35 分。项目全年预算数20 万元，执行数18.19 万元，预算执行率91%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过实施本所刊所报 编印费项目，及时完成每月编印通讯及简报5 次，保证所刊 所报好评率100%，有效保障我所的工作需要，工作人员满意 度达到95%。但是因疫情影响，稿件收集不够，所刊所报编 印数目标实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因： 因疫情影响，稿件收集不够，所刊所报编印数只有5 次。下 一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续 开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目 取得更好的实施效果。 （62）2020 干警备勤房生活水管更换项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预 算数60 万元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标 完成情况：干警备勤房生活水管更换工程因疫情原因，无法 施工，经财政同意，已退回财政。 （63）2020 社工服务经费项目绩效自评综述：根据年初 - 38 - 设定的目标，项目自评得分91.5 分。项目全年预算数93 万 元，执行数88.62 万元，预算执行率95.3%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过社工服务经费项 目的开展，及时聘请社工10 名，保证社工资质达标率，每 月社工工资按时发放，保障我所教育矫治工作顺利开展，社 会公众满意度达到90%。但是因疫情原因，难招人，资质标 准稍微降低，社工到位数目标实际完成情况未达100%。发现 的主要问题及原因：因疫情原因，难招人，资质标准稍微降 低。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项 目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推 动项目取得更好的实施效果。 （64）2020 财务审计、生产安全、医务人员培训费项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.5 分。项目全年预算数10 万元，执行数3.49 万元，预算执行 率34.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，对我 所财务审计、生产安全、医务等专业性较强的相关部门26 名工作人员进行培训，以提升业务水平，保证工作质量。 （65）2020 消防设施更新维护费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 71 万元，执行数71 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：本年度通过消防设施更新维护费的开展，及时完 成本年度经常性消防设施维护，有效保障保证戒毒所消防安 - 39 - 全。 （66）2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数4 万元，执行数4 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：通过本项目的实施，及时完成重大传染病防控工作， 保障重大传染病防控工作质量达标率达到100%，以实现有效 控制我所内重大传染病发病率、有效确保戒毒所内安全稳 定、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到 90%以上等目标。 （67）2020 强戒人员生活、医疗、管理及教育经费项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.7 分。项目全年预算数836.67 万元，执行数393.62 万元，预 算执行率47.1%。项目绩效目标完成情况：通过强戒人员生 活、医疗、管理及教育经费的开展，保证本年度723 名强戒 人员心理健康教育普及率、出所诊断评估率、新入所强戒人 员心理测试率均达到100%，使本年度723 名强戒人员的生活、 医疗、管理及教育得到有效保障，工作人员满意度达到95%。 （68）2020 干警综合楼电梯项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分92.2 分。项目全年预算数117.3 万元，执行数83.88 万元，预算执行率71.5%。项目绩效目 标完成情况：通过干警综合楼电梯项目的开展，及时进行干 警综合楼电梯工作，保证电梯验收全部合格，保障干警综合 - 40 - 楼使用人员的出行安全，工作人员满意度达到95%。 （69）2020 政工人事纪检项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分85 分。项目全年预算数15.6 万 元，执行数15.6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：该项目绩效目标基本完成，通过政工人事纪检项目 的开展，及时对戒毒所30 人妇女进行早期妇科病筛查，并 及时慰问困难党员、困难民警及生病住院人员，保障本年度 各项工作正常运行。但是因疫情原因，宣传活动暂未开展。 发现的主要问题及原因：因疫情原因，宣传活动暂未开展。 下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后 续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项 目取得更好的实施效果。 （70）2020 司法行政警务云终端系统服务费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数63 万元，执行数63 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：通过实施司法行政警务云终端系统服 务费项目，及时推进警务云终端系统的建设工作，保证警务 云终端系统验收合格率为100%，有效提升警务智能化水平， 警务云终端系统验收合格率达到95%。 （71）2020 场所防护网加固项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分93.9 分。项目全年预算数22.7 万元，执行数20.18 万元，预算执行率88.9%。项目绩效目 - 41 - 标完成情况：通过场所防护网加固项目的开展，及时完成围 墙加固工作，保证工程验收全部合格，有效预防安全隐患， 工作人员满意度达到100%。 （72）2020 会议室设备更新项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数60 万 元，执行数59.71 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标 完成情况：通过及时完成会议室设备更新工作，保证设备更 新验收合格率达到100%，有效提升视频会议呈现效果，保障 会议、学习培训等工作正常开展，工作人员满意度达到95%。 （73）2020 重大公共安全卫生项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分86 分。项目全年预算数4 万元，执行数2 万元，预算执行率49.9%。项目绩效目标完 成情况：该项目绩效目标基本完成，通过重大公共安全卫生 项目的及时开展，有效保障公共卫生安全，避免安全事故发 生，使得服务对象满意度达到90%。但因疫情场所封闭时间 过长,场所戒毒人员数量剧减，导致公共安全卫生项目工作 完成率、项目工作完成及时率实际完成情况未达到100%。发 现的主要问题及原因：因疫情场所封闭时间过长,场所戒毒 人员数量剧减。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的 问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工 作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （74）2020 通用类设备更新项目绩效自评综述：根据年 - 42 - 初设定的目标，项目自评得分94.8 分。项目全年预算数84.12 万元，执行数83.56 万元，预算执行率99.3%。项目绩效目 标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成通用 类设备购置，保证各类设备购置合格率达100%，有效保障场 所工作正常开展，使得项目工作人员满意度达到90%。但因 政府采购价格与预算申报时相比发生变动，导致支出进度达 标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因：购 买的通用类产品预算金额系提前一年在政府采购网查询,实 际采购是一年后的政府采购价格,无法100%匹配。下一步改 进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的 实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更 好的实施效果。 （75）2020 其他政工人事纪检支出项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分80.2 分。项目全年预 算数77.24 万元，执行数31.99 万元，预算执行率41.4%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过其 他政工人事纪检支出项目的开展，按照年度工作安排，及时 组织我所34 名在编妇女进行体检，保障了我所在编妇女的 身体健康。同时积极开展各项培训工作，有效提升工作人员 专业水平，但由于受新冠肺炎疫情的影响，本年度外出培训 批次减少，培训费支出进度未能达标，培训工作完成率实际 完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎 - 43 - 疫情的影响，2020 年度外出培训批次和人数减少，培训费支 出进度未能达标。下一步改进措施：根据本次项目自评发现 的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的 工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （76）2020 警戒人员经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.5 分。项目全年预算数576 万元，执行数525.32 万元，预算执行率91.2%。项目绩效目 标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过警戒人员经费 项目的开展，及时完成110 名警戒人员的购买服务，保证警 戒人员保障经费发放准确率达100%，有效保障警戒护卫工作 的正常开展，使得警戒人员满意度达到90%。但因疫情影响， 警戒人员保障人数、警戒人员保障经费发放及时率、支出进 度达标率实际完成情况未达到100%；并且在有奖惩情况时发 放偶有误差，警戒人员保障经费发放准确率也未达到100%。 发现的主要问题及原因：因疫情影响招录人员数量不够，保 障经费个别时间发放有延迟；警戒人员工资有奖惩情况时发 放偶有误差。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问 题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作 计划，推动项目取得更好的实施效果。 （77）2020 干警生活基地部分房屋设施修缮项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.2 分。项 目全年预算数100 万元，执行数76.04 万元，预算执行率76%。 - 44 - 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过干 警生活基地部分房屋设施修缮项目的开展，及时完成房屋设 施修缮工程，保证干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成 质量合格率达100%，保障干警生活环境有效改善，干警满意 度达到大于等于90%的效果。但因疫情影响，导致部分工程 无法开展。干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成率、支 出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及 原因：因疫情原因，导致部分工程无法开展。下一步改进措 施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际 情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的 实施效果。 （78）2020 警用装备更新及购置项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数59.88 万元，预算执行率99.8%。项目绩效 目标完成情况：通过及时完成警用装备更新及购置工作，保 证设备购置合格率达100%，有效避免发生戒毒人员外逃事 故，干警满意度达到90%以上。 （79）2020 强戒人员定额经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分81.9 分。项目全年预算数 1,731.61 万元，执行数379.84 万元，预算执行率21.9%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及 时开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能 - 45 - 教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，保证出所 诊断评估率、新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普 及率达到100%，保证职业技能教育证书获证率达到90%，保 障科学戒毒率、强戒人员教育覆盖率达到100%，戒毒人员家 属满意度、解戒人员满意度达到90%。但因疫情及由于宏观 政策原因，导致收治人数下降，导致预算执行力较低，强戒 人员保障人数未到400 人，职业技能教育证书获证率实际完 成情况未达到90%。发现的主要问题及原因：由于宏观政策 原因，导致收治人数下降。下一步改进措施：根据本次项目 自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科 学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （80）2020 更换智能枪弹柜项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.75 分。项目全年预算数15 万元，执行数13.6 万元，预算执行率90.7%。项目绩效目标 完成情况：通过更换智能枪弹柜项目的实施，我所及时更换 了4 台智能枪弹柜，保证智能枪弹柜验收全部合格，实现枪 支管理、监控和报警智能化的目标，有效提高枪支管理的智 能化和安全标准。 （81）2020 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程 智能化系统工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.5 分。项目全年预算数50.47 万元，执行 数50.47 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： - 46 - 该项目绩效目标基本完成，通过深圳市司法局第二强制隔离 戒毒所改建工程智能化系统工程的开展，及时完成该工程的 施工竣工验收工作，保证施工质量验收达标率达100%，及时 完成项目尾款支付，有效保障设施功能运转正常，项目利益 相关者满意度达90%。但因该系统部分程序需进一步优化， 导致施工质量验收达标率实际完成情况未达到100%。发现的 主要问题及原因：该系统部分程序需进一步优化。下一步改 进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的 实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更 好的实施效果。 （82）2020 后勤保障服务项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分86.8 分。项目全年预算数584.86 万元，执行数547.3 万元，预算执行率93.6%。项目绩效目 标完成情况：通过及时开展各项后勤保障工作，使得我所314 人均享有后勤保障，保证后勤保障经费发放准确率达到 100%，有效保障场所各项工作正常开展。但因，导致实际完 成情况未达到100%。 （83）2020 安全隐患设施更新项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算数 75 万元，执行数49.7 万元，预算执行率66.3%。项目绩效 目标完成情况：通过安防检测设备更新项目、戒毒人员宿舍 更换防爆玻璃项目及戒毒人员食堂炉灶更新项目的及时实 - 47 - 施，保证各项目验收全部达标，实现防止违禁品流入监管场 所、防止戒毒人员利用玻璃碎片作为人身攻击或自作自残的 目标，有效保障场所的监管安全，保障戒毒人员膳食正常供 应，确保场所安全稳定。 （84）2020 场所防雷系统整改项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数38.52 万元，预算执行率96.3%。项目绩效 目标完成情况：通过场所防雷系统整改工作的及时完成，保 证工程完成质量合格率达到100%，实现防止或减少雷击事故 所引发的人员伤亡和财产损失的目标，使整个重要设备系统 安全地运行，戒毒人员和工作人员满意度均达到90%。 （85）2020 司法行政统一戒毒模式四区五中心项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。 项目全年预算数147.94 万元，执行数111.22 万元，预算执 行率75.2%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本 完成，通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒 毒人员心理建设工作模式研究项目的实施，实现各功能区和 各中心的进一步完善，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段 等目标，有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利 通过司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收，提升戒毒 人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。但因政 法网保持公用托收支付，不采取专项支付。外网因跨年度按 - 48 - 月缴付，专项只能本年度支付完毕，故只支付了4 个月的专 项费用，司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成 率、支出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要 问题及原因：政法网保持公用托收支付，不采取专项支付。 外网因跨年度按月缴付，专项只能本年度支付完毕，故只支 付了4 个月的专项费用。下一步改进措施：根据本次项目自 评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学 合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （86）2020 社工服务经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94.3 分。项目全年预算数139 万元，执行数138 万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成购买社 工服务，二所购买社工15 人，并保证社工资质合格率达100%， 有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人 员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，实现 戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。但因部分社工变 动，不能及时到岗，导致社工到岗及时率实际完成情况未达 到100%。发现的主要问题及原因：部分人员变动，不能及时 到岗；薪资较低。下一步改进措施：根据本次项目自评发现 的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的 工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （87）2020 水电费缺口项目绩效自评综述：根据年初设 - 49 - 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数80 万元， 执行数79.68 万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成 情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成水电费缴纳 工作，保证水电费缴纳准确率达100%，有效保障场所正常运 转。但因空调等需要节约用电，导致戒毒人员与工作人员满 意度实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因：空 调等需要节约用电，人员满意度未达到90%。下一步改进措 施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际 情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的 实施效果。 （88）2020 物业管理费缺口项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分89.4 分。项目全年预算数200 万元，执行数135 万元，预算执行率67.5%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过及109559.48 ㎡ 的管理面积的各项物业管理工作的开展，保证物业管理工作 考核达标率达到100%，有效保障场所正常运转。但因疫情原 因，物业管理人员到岗及时率受影响；又因购买服务合同从 2020 年6 月1 日至次年5 月30 日，资金拨款有滞后，中标 价格较低导致执行数小于预算数，导致支出进度达标率未达 到100%。发现的主要问题及原因：购买服务合同从2020 年 6 月1 日至次年5 月30 日，资金拨款有滞后，中标价格较低 导致执行数小于预算数；疫情原因，物业管理人员到岗及时 - 50 - 率受影响。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题 结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计 划，推动项目取得更好的实施效果。 （89）2020 安防维保项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分82.5 分。项目全年预算数204.21 万 元，执行数159. 7 万元，预算执行率78.2%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过基本及时完成安 防维保项目工作，保证安防维保项目工作质量合格率达到了 99%，有效保障场所安全，安全事故次数为零，戒毒人员与 工作人员满意度均达到90%。因疫情影响，场所封闭时间太 长，部分项目不便进行导致安防维保项目工作完成率、安防 维保项目工作质量合格率、安防维保项目工作完成及时率、 实际完成情况、支出进度达标率未达到100%。发现的主要问 题及原因：疫情影响，场所封闭时间太长，部分项目不便进 行。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项 目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推 动项目取得更好的实施效果。 （90）2020 重大公共卫生专项项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数4 万元，执行数4 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：该项目绩效目标基本完成，通过及时完成重大公共卫 生项目相关工作，保证工作质量达到相关标准，有效防止重 - 51 - 大公共安全事故发生。但因疫情，场所封闭时间太长，导致 公共卫生项目工作完成率、项目工作完成及时率实际完成情 况未达到100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，场所 封闭时间太长。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的 问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工 作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （91）2020 信息等级保护设备升级项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算 数114.6 万元，执行数114.6 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，深圳监狱于 2020 年8 月前完成1 套行云管家堡垒机、1 套含1700 个授 权的网络准入设备、1 套含1700 个授权杀毒管理平台、1 套 日志审计设备、1 台数据审计设备及1 台漏洞扫描设备的采 购工作，并于11 月前实施验收，验收合格率达100%。通过 本项目的实施，实现深圳监狱政法内网网络准入、终端病毒 防护、服务器和网络设备日志留存、数据库日志留存、主动 发现网络漏洞等功能，使监管改造信息系统、深圳监狱综合 管理平台、刑罚执行网上协同工作平台等三个等保三级系统 运行的网络环境符合网络安全等级保护制度2.0 要求。现上 述网络安全设备及平台系统已全部投入使用，使用人员满意 度达90%以上。但是因技术应用原因，导致有效我监狱信息 安全水平目标实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原 - 52 - 因：监狱的信息安全防护水平仍有提升空间。下一步改进措 施：在监狱信息安全防护技术应用方面进一步做优化。 （92）2020 警务云终端通讯服务费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预 算数340.2 万元，执行数335.52 万元，预算执行率98.6%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，深圳监 狱为770 个警察编制及32 个工勤编制配备司法云终端，极 大提高了狱情处置能力，为狱内监管安全提供坚实基础。工 作人员通过司法云终端的内网OA 程序实现了远程异地办公， 及时了解工作动态，提升工作效率。工作人员满意度达到90% 以上。但是因技术应用不成熟、司法云终端待机时间有限， 导致监管场所工作便利性的目标实际完成情况未达100%。发 现的主要问题及原因：监狱的司法云终端待机时间有限，监 管场所工作便利性有提升空间。下一步改进措施：将进一步 优化警务云终端有效保障监管安全。 （93）2020 新增客梯采购项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目全年预算数48 万 元，执行数36.8 万元，预算执行率76. 7%。项目绩效目标 完成情况：通过本项目的实施，在2020 年底及时完成办公 楼电梯的购置安装工作，使得办公楼电梯质量达标率达到 100%，实现有效减少单位机关办公大楼两台客梯所潜藏的安 全隐患以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 - 53 - （94）2020 警戒人员经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数384 万 元，执行数382.18 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 已完成警戒人员配备各项工作，警戒人员工作质量达标率达 到100%，有效保障监狱正常运行、社会公众以及工作人员满 意度达到90%以上的目标。但是因警戒人员离职时未能及时 招聘到合适人员，其间职位空缺，导致警戒人员配备完成率 与及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因： 因警戒人员离职时未能及时招聘到合适人员，其间职位空 缺。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项 目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推 动项目取得更好的实施效果。 （95）2020 电视机项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数31.6 万元， 执行数28 万元，预算执行率88.6%。项目绩效目标完成情况： 该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，及时完成 130 台电视采购工作，保障电视验收合格率达到100%，提升 综合办公运行效率、使用人员满意度达到90%以上。 （96）2020 其他政工人事纪检费用项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预 算数12.8 万元，执行数11.38 万元，预算执行率88.9%。项 - 54 - 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项 目的实施，及时完成了其他政工人事各项工作，使得已婚育 龄妇女检查准确率达到100%，实现了有效确保我监工作正常 运作以及已婚育龄妇女满意度达到90%以上的目标。因疫情 影响，已婚育龄妇女检查较往年推迟进行，检查及时率实际 完成情况未达100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响已 婚育龄妇女工作较往年推迟进行。下一步改进措施：根据本 次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定 更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （97）2020 监管区食堂改造项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分92.45 分。项目全年预算数 799.7 万元，执行数221.64 万元，预算执行率27.7%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项目 的实施，及时完成了监管区食堂改造土建工程、食堂机电设 备购置的前期工作。使得监管区食堂改造土建工程前期工作 验收合格率、食堂机电设备质量达标率达到100%，达到有效 提高监管安全水平、有责安全事故发生数为零、工作人员满 意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上的目标。 因疫情防控原因，导致土建前期施工进度较慢，施工及时率 和工作人员满意率实际完成情况未达100%。发现的主要问题 及原因：因疫情防控影响，土建前期施工进度较慢。下一步 改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展 - 55 - 的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得 更好的实施效果。 （98）2020 政法网专线租用项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项目全年预算数14.21 万元，执行数8.85 万元，预算执行率62.3%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 在2020 年底之前及时完成了政法网专线租用各项工作，使 得政法网络运作正常率达到100%，实现了有效确保我监政法 网络业务运作正常以及工作人员满意度达到90%以上的目 标。但因疫情，政法网专线租用工作完成进度较缓慢，政法 网专线租用及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，工作完成进度较缓慢。下一步改进措 施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际 情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的 实施效果。 （99）2020 信息安全服务外包项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算数 25.3 万元，执行数24.9 万元，预算执行率98.4%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的 实施，深圳监狱信息安全制度制定、安全防护措施落实、信 息安全等级备案与测评、应急响应机制建设、安全隐患排查 与整改、个人信息和重要数据保护等方面工作成效显著，以 - 56 - 实现有效保障电子政务系统安全平稳运行以及工作人员满 意度达到90%以上的目标。但是因驻点技术人员水平有待提 升，导致有效保障电子政务系统安全平稳运行实际完成情况 未达100%。发现的主要问题及原因：驻点技术人员水平有待 进一步提高，电子政务系统安全运行情况仍有提升空间。下 一步改进措施：提高驻点工程师的技术水平。 （100）2020 有线电视收视及维护费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预 算数19.61 万元，执行数13.37 万元，预算执行率68.2%。 项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在2020 年底 之前及时完成有线电视收视及维护各项工作，使得有线电视 正常运行率达到100%，实现有效提升服刑人员遵纪守法意 识、社会公众满意度达到90%以上以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。 （101）2020 建筑消防设施维护项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数60 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 在2020 年底前及时完成建筑消防设施维护各项工作，使得 派驻人员资质达标率、消防巡查覆盖率、消防设施配件验 收合格率、消防设施故障修复率达到100%，以实现有效保 障监狱安全稳定以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 - 57 - 但是因派驻3 名技术人员轮流值班，就已确保消防控制室24 小时有人值班，消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数 实际完成情况未达目标值的5 人。发现的主要问题及原因： 消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数实际完成情况 未达目标值的5 人。下一步改进措施：根据本次项目自评发 现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理 的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （102）2020 自动化设备及网络运维服务外包项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。 项目全年预算数62.6 万元，执行数62.02 万元，预算执行 率99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完 成，通过本项目的实施，桌面运维工程师两名、系统外设运 维工程师一名、项目管理工程师一名、网络工程师一名、弱 电工程师一名等，合计六名驻点工程师为深圳监狱提供信息 技术应急服务，协助技术部门进行办公自动化设备运维、网 络规划及配置、网络设备的调试与安装、网络故障的诊断及 处理、网络线路的敷设与整理、设备的清洁与拆卸、网络监 控软件的安装与调试等工作，切实保障各信息系统运行的高 可靠性，合理实现和支持业务自动化，有效提高办公效率以 及工作人员满意度达到90%。但是因驻点工程师技术水平有 待进一步提高，导致有效提高工作效率指标实际完成情况未 达100%。发现的主要问题及原因：驻点技术人员水平有待进 - 58 - 一步提高，工作效率仍有提升空间。下一步改进措施：提高 驻点工程师的技术水平。 （103）2020 后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数944.87 万元，执行数884.87 万元，预算执行率93.6%。项目绩效目 标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 能很好的完成后勤保障各项工作，使得食材质量达标率达到 95%，以实现有效满足干警伙食需求以及工作人员满意度达 到94%的目标。但是因部分供应商提供不合格食材，食材质 量达标率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因： 部分供应商提供不合格食材。下一步改进措施：根据本次项 目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为 科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （104）2020 特区监狱月刊编印项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算 数52.8 万元，执行数52.78 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目 的实施，较为及时完成了特区监狱月刊编印各项工作，使得 特区监狱月刊编印质量达标率达到100%，实现了有效提升监 狱人民警察队伍文化建设以及工作人员满意度达到90%以上 的目标。2020 年受疫情影响，办刊有所延缓，按照每月一期 出刊，无法保证时效，最终选择了1-2 月刊，4-5 月，9-10 - 59 - 月合并出刊，合并之后刊物编印份数和质量没有降低，监狱 领导审阅时给予了肯定，全年刊登文章和往年发表文章数量 持平。但是疫情影响有两期是月份合刊编辑，特区监狱月刊 编印期数未达到12 期的目标值，又因为封闭执勤、备勤导 致编印不及时，特区监狱月刊编印及时率未达到100%。发现 的主要问题及原因：疫情影响有两期是月份合刊编辑，印期 数未达到12 期的目标，封闭执勤、备勤导致编印不及时。 下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后 续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项 目取得更好的实施效果。 （105）2020 摄影摄像器材项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96.3 分。项目全年预算数5.35 万元，执行数4.99 万元，预算执行率93.2%。项目绩效目标 完成情况：深圳监狱于2020 年4 月完成5 台摄像机的采购 工作，并于5 月完成验收，合格率达100%。现5 台摄像机已 全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （106）2020 碎纸机项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数2.4 万元， 执行数2.4 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情 况：深圳监狱于2020 年3 月完成30 台碎纸机的采购工作， 并于4 月实施验收，验收合格率达100%。现30 台碎纸机已 全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 - 60 - （107）2020 干警业务费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全年预算数74.88 万元，执行数48.18 万元，预算执行率64.3%。项目绩效目 标完成情况：通过本项目的实施，在2020 年底之前已完成 干警业务项目各项工作，使得食堂工作人员服务质量达标 率、计划生育达标奖发放准确率、培训活动覆盖率达到100%， 以实现有效提升干警业务能力、社会公众满意度达到90%以 上以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （108）2020 深圳监狱安防工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数 152.78 万元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标 完成情况：本项目并未纳入2020 年预算执行，项目绩效目 标未完成。 （109）2020 信息安全等级保护测评服务费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项 目的实施，预计在2020 年底之前及时完成信息安全等级保 护测评工作，使得安全等级测评机构资质达标率达到100%， 以实现有效提高我单位信息安全水平以及工作人员满意度 达到90%以上的目标。但是因测评整改项目细化程度以及操 作性仍有提升空间，有效提高信息安全水平指标实际完成情 - 61 - 况未达100%。发现的主要问题及原因：测评整改项目细化程 度以及操作性仍有提升空间，信息安全水平等级有待加强。 下一步改进措施：提升测评整改项目细化程度，加强信息安 全水平等级。 （110）2020 零星维修维护项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数10.38 万元，执行数10.38 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 在2020 年底之前完成了零星维修维护各项工作，修复率达 到100%，实现了有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统 正常。但是因监狱位置偏远，导致零星维修维护响应及时率 实际与工作人员满意度未达到目标值。发现的主要问题及原 因：因监狱地处偏远，维修时效有所影响。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （111）2020 干警实训场地改造建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预 算数77 万元，执行数73.89 万元，预算执行率96%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开 展本项目，及时完成干警实训场地改造建设工程。干警实训 场地改造建设工程验收合格率达到100%，实现有效保障警体 - 62 - 技能训练、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意 度达到90%以上的目标。但是因疫情影响，导致施工及时率 实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，开工及竣工时间推迟。下一步改进措施：根据本次项目 自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科 学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （112）2020 信息安全等保防火墙采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数156 万元，执行数156 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成10 台防 火墙采购工作。深圳监狱拟开展信息系统三级等保测评工 作，通过在政法内网关键部位部署适用的防火墙，使网络体 系符合网络安全等级保护制度2.0 要求，提高信息安全率以 及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （113）2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数 6.45 万元，执行数6.45 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本项目的实施较 为及时完成重大传染病防控工作，保障重大传染病防控工作 质量达标率达到100%，实现有效控制监狱内重大传染病发病 率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到90%以上 以及社会公众满意度达到90%以上等目标。但是因受疫情影 - 63 - 响工作进度较为缓慢，重大传染病防控工作完成及时率未达 到100%。发现的主要问题及原因：因受疫情影响工作进度较 为缓慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结 合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计 划，推动项目取得更好的实施效果。 （114）2020 复印机项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数40 万元，执 行数40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年4 月完成20 台复印机的采购工作，并于 4 月28 日实施验收，验收合格率达100%。现20 台复印机已 全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （115）2020 笔记本电脑项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数13 万元， 执行数13 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年4 月完成20 台笔记本电脑的采购工作， 并于4 月22 日实施验收，验收合格率达100%。现20 台笔记 本电脑已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （116）2020 罪犯改造与教育经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预 算数4,800 万元，执行数4,569.35 万元，预算执行率95.2%。 项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成了教 育和改造罪犯各项工作，罪犯教育用台式电脑验收合格率、 - 64 - 罪犯教育用投影仪验收合格率达到100%，实现了更好地教育 和改造罪犯、社会公众以及工作人员满意度达到90%以上的 目标。 （117）2020 罪犯心理评估中心建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预 算数84.14 万元，执行数80.96 万元，预算执行率96.2%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度 通过开展本项目，及时完成正航学校教学楼一楼二楼原职业 教育课室整体改造为罪犯改造评估中心的工程。新建罪犯改 评估中心验收合格率、罪犯改造评估中心消防设备设施质量 达标率达到100%，实现有效提高罪犯危险性评估的准确率、 提升评估工作的科学化、规范化水平，为全国全面推开罪犯 危险性评估工作积累经验、打好基础以及社会公众满意度达 到90%以上的目标。但是因疫情影响，开工、竣工时间推迟， 罪犯改造评估中心（正航学校）基础新建工程施工及时率未 达到100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，罪犯改造 评估中心（正航学校）基础新建工程开工、竣工时间推迟。 下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后 续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项 目取得更好的实施效果。 （118）2020 网络专线接入费用项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95.9 分。项目全年预算 - 65 - 数18 万元，执行数16.09 万元，预算执行率89.4%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的 实施，在2020 年底之前及时完成了网络专线接入各项工作， 使得互联网运作正常率达到100%，实现了有效确保我监政法 外网业务运作正常以及工作人员满意度达到90%以上的目 标。但是因疫情影响，工作完成进度较缓慢，互联网专线接 入及时率实际未达到100%。发现的主要问题及原因：因疫情 影响，工作完成进度较缓慢。下一步改进措施：根据本次项 目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为 科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （119）2020 更新改造武警实体墙项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预 算数80 万元，执行数74.85 万元，预算执行率93.6%。项目 绩效目标完成情况：本年度通过该项目开展，及时完成了武 警实体墙更新改造工程。使得武警实体墙更新改造工程验收 合格率达到100%，实现有效提升我监狱武警营区正规化管理 水平以及武警满意度达到90%以上的目标。 （120）2020 新增电子政务运维经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预 算数89.15 万元，执行数89.15 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项 目的实施，在2020 年底之前及时完成了电子政务运维各项 - 66 - 工作，各系统正常运行率达到100%，实现了有效提高工作效 率以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是因项目前 期指标值设置过高，导致安防工程质量达标率、综合管理平 台正常运行率实际完成情况未达100%，又因疫情影响，本年 度未全部完成测评工作，二级信息安全等级保护测评及时率 与安防工程完成及时率实际完成情况未到100%。发现的主要 问题及原因：安防工程以及综合管理平台出现故障，因疫情 影响，测评工作、安防工程运维工作开展较迟，本年度未全 部完成测评工作。下一步改进措施：及时处理各项运行故障， 降低故障率。 （121）2020 监区罪犯晒衣场改造项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算 数70 万元，执行数66.75 万元，预算执行率95.4%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开 展本项目，及时完成监区罪犯晒衣场改造工程。监区罪犯晒 衣场改造工程验收合格率达到100%，实现有效保障罪犯基本 生活需求、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意 度达到90%以上的目标。但是因疫情影响，开公告竣工时间 推迟，监区罪犯晒衣场改造工程施工及时率实际完成情况未 达100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，开公告竣工 时间推迟。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题 结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计 - 67 - 划，推动项目取得更好的实施效果。 （122）2020 扫描仪项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数9.6 万元， 执行数9.6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年4 月完成21 台扫描仪的采购工作，并于 4 月23 日实施验收，验收合格率达100%。现21 台扫描仪已 全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （123）2020 年重大传染病防控经费（第二批）项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数3.4 万元，执行数3.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成， 本项目的实施较为及时完成结核病、艾滋病等重大传染病防 控工作，保障重大传染病防控工作质量达标率100%，实现有 效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、 工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90% 以上等目标。但是因疫情影响，项目进展缓慢，重大传染病 防控工作完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问 题及原因：因疫情影响，项目进展缓慢。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （124）2020 监狱警戒设施建设项目绩效自评综述：根 - 68 - 据年初设定的目标，项目自评得分80.3 分。项目全年预算 数323.4 万元，执行数106.07 万元，预算执行率32.8%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通 过开展本项目，完成警戒设施建设工程80%，因疫情防控的 影响，暂未竣工验收，有效减少脱逃隐患，提升社会公众满 意度，工作人员满意度达到90%。但是因疫情防控影响工程 进度，恢复正常后已加紧施工，已结转至21 年继续执行， 警戒设施建设工程完工率实际完成情况未达100%。发现的主 要问题及原因：因疫情防控影响工程进度。下一步改进措施： 恢复正常后已加紧施工，已结转至21 年继续执行。 （125）2020 驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全 年预算数30 万元，执行数30 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目 的实施，本年度及时完成了驻监武警及公检法机构项目各项 工作，食物安全有效性、相关场所修缮质量达标率达到预期 标准，实现了有效保障监狱安全稳定、社会公众以及工作人 员满意度达到90%以上的目标。但是因受疫情封闭管理，保 障、修缮工作进度受影响，驻监武警伙食供应及时率、相关 场所修缮完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问 题及原因：因受疫情封闭管理，监武警伙食供应、相关场所 修缮工作进度受影响。下一步改进措施：根据本次项目自评 - 69 - 发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合 理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （126）2020 年待支付以前年度采购项目（其他收入） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分81.1 分。项目全年预算数124.8 万元，执行数51.7 万元，预算 执行率41.4%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基 本完成，1.较为有效的保障待支付以前年度采购项目正常运 行，受疫情影响待支付以前年度采购项目完成率达到50%， 未完成项目已纳入2021 年预算项目；2.积极推荐项目建设， 项目服务对象满意度达到90%以上；但是受疫情封闭影响， 部门项目未能及时开展和及时支付，拟支付的政府采购尾款 项目数量、所涉及项目工作任务完成及时率实际完成情况未 达100%。发现的主要问题及原因：受疫情封闭影响，部门项 目未能及时开展和及时支付。下一步改进措施：将未完成项 目继续纳入2021 年预算。 （127）2020 台式计算机项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数125 万 元，执行数125 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：深圳监狱于2020 年月完成300 台式计算机的采购工 作，并于5 月28 日实施验收，验收合格率达100%。现300 台式计算机已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以 上。 - 70 - （128）2020 技术人员专项培训项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数4 万元，预算执行率40%。项目绩效目标完 成情况：通过本项目的实施，已完成2020 年底之前及时完 成技术人员专项培训各项工作，培训覆盖率达到100%，有效 提高专业人员专业素质以及受训人员满意度达到90%以上的 目标。 （129）2020 扩容升级不间断电源项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预 算数60 万元，执行数58.55 万元，预算执行率97.6%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目 的实施，在2020 年底之前及时完成了UPS 电源输出电箱、 主机、UPS 电源以及其他配件的购置安装工作，本项目设备 使用率、设备购置质量达标率达到100%，实现数据中心的用 电安全以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是因施 工时方案变更，导致UPS 主机购置数量与UPS 电源购置数量 实际完成情况与目标值偏差。发现的主要问题及原因：施工 时方案变更，导致UPS 主机购置数量与UPS 电源购置数量实 际完成情况与目标值出现偏差。下一步改进措施：根据本次 项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更 为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （130）2020 打印机项目绩效自评综述：根据年初设定 - 71 - 的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数21.6 万元， 执行数21.6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：深圳监狱于2020 年4 月完成61 台打印机的采购工作， 并于4 月28 日前实施验收，验收合格率达100%。现61 台打 印机已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （131）2020 空调项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数57.45 万元， 执行数51.34 万元，预算执行率89.4%。项目绩效目标完成 情况：通过本项目的实施，及时完成100 台空调采购工作， 保障空调验收合格率达到100%，提升了综合办公运行效率、 完成使用人员满意度达到90%以上等目标。 （132）2020 监区配电设施改造项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 75 万元，执行数67.5 万元，预算执行率90%。项目绩效目 标完成情况：通过本项目的实施，完成监区配电柜更新改造 工程。监区配电柜更新改造工程质量达标率达到100%，实现 有责安全事故发生数为0，有效减少监管安全隐患以及监区 工作人员满意度达到90%以上的目标。 （133）2020 监狱中心机房设备更新项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算 数94.05 万元，执行数93.65 万元，预算执行率99.6%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项 - 72 - 目的实施，及时完成了5 套服务器采购工作，保障5 套服务 器验收合格率达到100%，实现了较为有效提升综合办公运行 效率、使用人员满意度达到90%以上等目标。但是因设备尚 处于投入初期，与办公系统整体联动效果还有待加强，综合 办公运行效率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原 因：设备尚处于投入初期，与办公系统整体联动效果还有待 加强，综合办公运行效率还有提升空间。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （134）2020 专项接待费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数3.87 万 元，执行数1.55 万元，预算执行率40%。项目绩效目标完成 情况：通过本项目的实施，在疫情监狱实行封闭管理的前提 下仍及时完成警示教育接待工作，使得警示教育接待完成率 达到100%，实现了有效保障廉政教育基地建设以及接待对象 满意度达到90%以上的目标。 （135）2020 狱政管理信息复用与更新项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.55 分。项目全 年预算数53.2 万元，执行数49.21 万元，预算执行率92.5%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度 开展本项目，按时完成了狱政管理信息复用与更新工作。数 - 73 - 据管理软件正常运行率、服务资源共享管理软件正常运行 率、主题数据推送准确率达到100%，有效实现了提升信息化 水平、工作人员满意度以及社会公众满意度达到90%以上。 但是因三级等保变更网络周期问题，导致主题数据推送完成 率、服务资源共享管理软件建立完成率实际完成情况未达 100%；因200 段ip 路由配置丢失问题，导致服务资源共享 管理软件正常运行率实际完成情况未达到100%；因数据普查 调研周期问题与技术研发人员数量问题，监狱的信息化水平 有待提升。发现的主要问题及原因：因三级等保变更网络周 期问题，导致主题数据推送完成率、服务资源共享管理软件 建立完成率实际完成情况未达100%；因200 段ip 路由配置 丢失问题，导致服务资源共享管理软件正常运行率实际完成 情况未达到100%；因数据普查调研周期问题与技术研发人员 数量问题，监狱的信息化水平有待提升。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （136）2020 年待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.2 分。项目全年预 算数222.46 万元，执行数150.12 万元，预算执行率67.5%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，一是本 年度有效保障待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以 - 74 - 前年度采购项目完成率达到80%；二是项目服务对象满意度 达到90%或以上；三是待支付以前年度采购项目完成5 个。 但是因疫情监狱封闭执勤影响，部分项目无法及时收尾支 付，导致拟支付的政府采购尾款项目数量、所涉及项目工作 任务完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及 原因：因疫情监狱封闭执勤影响，部分项目无法及时收尾支 付。下一步改进措施：已上报财政统筹调。 （137）2020 新增基础设施维修维护费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数100 万元，执行数100 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：本年度通过对基础建设进行维护维修， 使得新基础建设维修成果质量达标率达到100%，针对保障基 础建设出现的问题，维修人员及时维修，达成故障响应及时 率100%。实现充分提供后勤保障，有效保障我监日常工作的 正常开展以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （138）2020 机关楼档案室承重加固项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预 算数68 万元，执行数64.03 万元，预算执行率94.2%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过2020 年度本项目施工，基本按时完成机关楼档案室承重加固工 程，机关楼档案室承重加固工程验收合格率达到100%。实现 有效减少安全隐患、工作人员满意度达到90%以上以及社会 - 75 - 公众满意度达到90%以上。但是因本项目外的第三方检测单 位给出的楼体检测报告超出计划时间，工程开工时间顺延， 全部施工周期未超出约定的施工时间，机关楼档案室承重加 固工程施工及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题 及原因：因本项目外的第三方检测单位给出的楼体检测报告 超出计划时间，工程开工时间顺延。下一步改进措施：根据 本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制 定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效 果。 （139）2020 弥补接待费不足项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数1.8 万元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情 况：通过弥补接待费不足项目的实施，按时完成了各项接待 工作，接待准确率达到了100%，有效保障工作顺利开展，接 待对象满意度达到了90%。 （140）2020 临聘员额弥补不足项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 34.36 万元，执行数34.36 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：通过临聘员额弥补不足项目的实施，2 名 员额及时完成本职工作，使得工作质量达标率达到100%，以 实现满足日常办公需求及管理人员满意度达到较高水平的 目标。 - 76 - （141）2020 整理法律援助档案项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.8 分。项目全年预算 数10 万元，执行数5.8 万元，预算执行率58%。项目绩效目 标完成情况：通过整理法律援助档案项目的实施，按时完成 档案附属品购买、档案室装修工程各项工作，保证档案室装 修工程验收全部合格，有效保障工作顺利开展，工作人员满 意度达到90%及以上。 （142）2020 法律援助业务工作印刷费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全 年预算数20 万元，执行数19.6 万元，预算执行率98%。项 目绩效目标完成情况：通过法律援助业务工作印刷费项目的 实施，按时完成法律援助业务印刷的各项工作，确保出错率 为0，有效保障工作顺利开展。 （143）2020 办案补贴调标缺口项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 183.34 万元，执行数183.17 万元，预算执行率99.9%。项 目绩效目标完成情况：通过办案补贴调标缺口项目的实施， 按时完成了补贴发放工作，补贴发放准确率达到了100%，有 效保障工作顺利开展，补贴对象满意度达到90%及以上。 （144）2020 法律援助业务经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算 数90 万元，执行数88.59 万元，预算执行率98.5%。项目绩 - 77 - 效目标完成情况：通过法律援助业务经费项目的实施，按时 完成了法律援助工作，法律援助准确率达到了100%，有效保 障了援助人员的合法权益，受援人员满意度达到了90%及以 上。 （145）2020 法律援助案件业务经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数1,821.63 万元，执行数1,821.38 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：通过法律援助案件业务经费项目实 施，按时完成了法律援助案件办理工作，法律援助案件办理 准确率达到了100%，有效保障了法律援助案件办理效率，案 件受理人员满意度达到了90%及以上。 （146）2020 司法行政警务云终端通讯费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全 年预算数10.5 万元，执行数10.5 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：通过司法行政警务云终端通讯费项 目的实施，完成了警务云终端通讯各项工作，警务云终端通 讯费缴纳准确率达到了100%，实现了有效提升司法行政信息 化水平以及工作人员满意度达到90%及以上的目标。 （147）2020 流动工作车办公项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.4 分。项目全年预算数 20 万元，执行数12.81 万元，预算执行率64.1%。项目绩效 目标完成情况：通过流动工作车办公项目的实施，及时完成 - 78 - 了2 台工作车的运维，保证流动工作车质量达标率达到100%， 有效保障工作顺利开展，公众满意度达到90%。 （148）2020 后勤保障服务项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数115 万元，执行数112.4 万元，预算执行率97.7%。项目绩效目 标完成情况：通过本项目的实施，及时完成后勤各项工作， 使得食材质量达标率达到100%，以实现满足工作人员伙食需 求及工作人员满意度达到90%及以上的目标。 （149）2020 法律援助监督、调查、审查业务经费补 缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.9 分。项目全年预算数60 万元，执行数59.13 万元， 预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况：通过法律援助 监督、调查、审查业务经费补缺口项目的实施，已及时完成 法律援助监督调查工作，法律援助监督调查工作准确率 100%，能够运用评估结果促进办案质量和服务质量，有效提 升办案质量，受援人员满意度达到了90%及以上。 （150）2020 证明事项调查核实经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预 算数60 万元，执行数59.56 万元，预算执行率99.3%。项目 绩效目标完成情况：通过证明事项调查核实经费项目的实 施，及时完成了调查工作，调查工作准确率达到了100%，保 障有责事故零发生，社会公众满意度达到90%及以上。 - 79 - （151）2020 统一监控指挥系统维护费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全 年预算数20.25 万元，执行数14.02 万元，预算执行率 69.23%。项目绩效目标完成情况：通过法治研究宣传经费项 目的实施，及时完成4 期法制杂志的出版，保证法制杂志出 版印刷无错误，有效提升了提高法治政府建设水平，公众对 法治政府建设满意度达到了90%。 3.部门评价项目绩效评价结果。 《社区矫正、安帮经费项目支出部门评价报告》, 详见 附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020 年度机关 运行经费支出6,541.23 万元，与2019 年5,693.08 万元相 比，增加848.15 万元，增加14.9%。主要原因是：一是2020 年物业管理费纳入基本支出保障；二是因人员工资调整提高 了工会经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门2020 年度政府采购 支出总额5,255.51 万元，其中：政府采购货物支出2,366.64 万元、政府采购工程支出189.95 万元、政府采购服务支出 2,698.92 万元。授予中小企业合同金额349.80 万元，占政 府采购支出总额的6.66%，其中：授予小微企业合同金额0 万 元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日， - 80 - 本部门共有车辆109 辆，其中一般公务用车44 辆、一般执 法执勤用车41 辆、特种专业技术用车10 辆、其他用车14 辆，其他用车主要是日常公务使用和应急保障用车等；单价 50 万元以上通用设备33 台（套），单价100 万元以上专用 设备19 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 - 81 - （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所 发生的基本支出和项目支出。我局主要用于人员工资福利支 出、机构运行经费、犯人改造经费支出、强制隔离戒毒人员 生活教育的各项支出。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要 用于职业能力规划和培训业务支出。 （八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 - 82 - 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经 费和养老保险年金等缴费支出。 （九）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。 （十）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支 出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积 金、提租补贴、购房补贴等。 （十一）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定 计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基 金等。 （十二）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 - 83 - 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

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Shenzhen Municipal Bureau of Justice 2020 Department Final Accounts

深圳市司法局2020年度部门决算情况