Shenzhen Social Insurance Fund Management Bureau Nanshan Branch 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局南山分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局南山分局2020 年度部 门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局南山分局2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局南山分局概况 （一）部门职责 深圳市社会保险基金管理局南山分局主要职能包括：贯 彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；负责 社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及 相关待遇的审核支付和服务管理等工作；承担区属机关事业 单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、 遗属困难补助核准工作；承担行业统筹企业人员、机关事业 单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参 保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理 等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区 用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助做好参保 单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；负责享受 社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证；负责社 会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单 位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等 工作；承担用人单位员工工伤认定工作；完成上级部门交办 的其他任务。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 - 3 - 制本部门决算。 二、深圳市社会保险基金管理局南山分局2020 年度部 门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,120.18 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 6.86 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 59.91 八、社会保障和就业支出 39 4,245.01 9 九、卫生健康支出 40 116.50 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出49 19 十九、住房保障支出 50 811.72 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出52 22 二十二、灾害防治及应急管理支53 - 4 - 出 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年收入合计 27 5,180.09 本年支出合计 58 5,180.09 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结 余 60 30 61 总计 31 5,180.09 总计 62 5,180.09 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,180.09 5,120.18 59.91 205 教育支出 6.86 6.86 20508 进修及培训 6.86 6.86 2050803 培训支出 6.86 6.86 208 社会保障和就业支出 4,245.01 4,185.10 59.91 20801 人力资源和社会保障管 理事务 3,686.75 3,686.75 2080109 社会保险经办机构 3,686.75 3,686.75 20805 行政事业单位养老支出 494.76 494.76 2080502 事业单位离退休 164.82 164.82 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 223.09 223.09 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 106.85 106.85 20899 其他社会保障和就业支 出 63.50 3.60 59.91 2089901 其他社会保障和就业 支出 63.50 3.60 59.91 - 6 - 210 卫生健康支出 116.50 116.50 21011 行政事业单位医疗 116.50 116.50 2101102 事业单位医疗 116.50 116.50 221 住房保障支出 811.72 811.72 22102 住房改革支出 811.72 811.72 2210201 住房公积金 272.15 272.15 2210203 购房补贴 539.57 539.57 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 项 目 本年支出 合计 基本支出项目支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,180.09 3,321.72 1,858.37 205 教育支出 6.86 0.41 6.45 20508 进修及培训 6.86 0.41 6.45 2050803 培训支出 6.86 0.41 6.45 208 社会保障和就业支出 4,245.01 2,393.09 1,851.92 20801 人力资源和社会保障管理事务3,686.75 2,028.18 1,658.57 2080109 社会保险经办机构 3,686.75 2,028.18 1,658.57 20805 行政事业单位养老支出 494.76 361.31 133.44 2080502 事业单位离退休 164.82 31.38 133.44 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 223.09 223.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 106.85 106.85 20899 其他社会保障和就业支出 63.50 3.60 59.91 2089901 其他社会保障和就业支出 63.50 3.60 59.91 210 卫生健康支出 116.50 116.50 21011 行政事业单位医疗 116.50 116.50 2101102 事业单位医疗 116.50 116.50 221 住房保障支出 811.72 811.72 22102 住房改革支出 811.72 811.72 - 8 - 2210201 住房公积金 272.15 272.15 2210203 购房补贴 539.57 539.57 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨 款 1 5,120.18一、一般公共服务支 出 33 二、政府性基金预算财政 拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨 款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6.86 6.86 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与 传媒支出 39 8 八、社会保障和就业 支出 40 4,185.10 4,185.10 9 九、卫生健康支出 41 116.50 116.50 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出45 14 十四、资源勘探工业 信息等支出 46 15 十五、商业服务业等 支出 47 16 十六、金融支出 48 - 9 - 17 十七、援助其他地区 支出 49 18 十八、自然资源海洋 气象等支出 50 19 十九、住房保障支出51 811.72 811.72 20 二十、粮油物资储备 支出 52 21 二十一、国有资本经 营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及 应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支 出 56 25 二十五、债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 58 本年收入合计 27 5,120.18 本年支出合计 59 5,120.18 5,120.18 年初财政拨款结转和结 余 28 年末财政拨款结转 和结余 60 一般公共预算财政拨 款 29 61 政府性基金预算财政 拨款 30 62 国有资本经营预算财 政拨款 31 63 总计 32 5,120.18 总计 64 5,120.18 5,120.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经 营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,120.18 3,321.72 1,798.47 205 教育支出 6.86 0.41 6.45 20508 进修及培训 6.86 0.41 6.45 2050803 培训支出 6.86 0.41 6.45 208 社会保障和就业支出 4,185.10 2,393.09 1,792.01 20801 人力资源和社会保障管理事 务 3,686.75 2,028.18 1,658.57 2080109 社会保险经办机构 3,686.75 2,028.18 1,658.57 20805 行政事业单位养老支出 494.76 361.31 133.44 2080502 事业单位离退休 164.82 31.38 133.44 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 223.09 223.09 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 106.85 106.85 20899 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60 2089901 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60 210 卫生健康支出 116.50 116.50 21011 行政事业单位医疗 116.50 116.50 2101102 事业单位医疗 116.50 116.50 221 住房保障支出 811.72 811.72 22102 住房改革支出 811.72 811.72 2210201 住房公积金 272.15 272.15 2210203 购房补贴 539.57 539.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,799.13 302 商品和服务支出434.89 307 债务利息及费用 支出 30101 基本工资 855.43 30201 办公费 11.83 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,120.09 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 27.38 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购 建 30107 绩效工资 30205 水费 2.15 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 223.09 30206 电费 28.42 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 106.85 30207 邮电费 24.95 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险 缴费 103.32 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴 费 30209 物业管理费 219.23 31007 信息网络及软 件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.60 30211 差旅费 0.10 31008 物资储备 30113 住房公积金 272.15 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 13.17 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 74.06 30214 租赁费 0.32 31011 地上附着物和 青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 87.69 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.41 31013 公务用车购置 30302 退休费 27.20 30217 公务接待费 31019 其他交通工具 购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品 购置 - 12 - 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支 出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 15.17 39907 国家赔偿费用 支出 30309 奖励金 56.31 30229 福利费 4.42 39908 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 5.34 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 46.83 30399 其他对个人和家庭 的补助 4.18 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 75.71 人员经费合计 2,886.82 公用经费合计 434.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运 行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.85 10.50 10.50 0.35 5.34 5.34 5.34 - 13 - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预 算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 项 目 年初结转 和结余本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类科目编码 科目 名称 小计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市社会保险基金管理局南山分局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 - 14 - 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 三、深圳市社会保险基金管理局南山分局2020 年度部 门决算情况说明 (一)收入支出决算执行情况 2020 年度收入合计5,180.09 万元，其中：本年收入 5,180.09 万元(含其他收入59.91 万元)，与2019 年收入 6,247.36 万元相比，减少1,067.27 万元，减少17.1%。 2020 年度支出合计合计5,180.09 万元，其中：本年支 出5,180.09 万元，与2019 年度支出6,247.36 万元相比， 减少1,067.27 万元，减少17.1%。主要原因是：一是机构改 革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的 人员、公用及项目经费一起划转医保局。二是受疫情影响， 根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优 化支出结构的通知》压减一般性支出。 - 15 - （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计5,180.09 万元，其中：财政拨款收 入5,120.18 万元，占比98.8％。 其他收入59.91 万元，占比1.2％，为区财政拨款资金。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计5,180.09 万元，其中：基本支出 3,321.72 万元，占比64.1%；项目支出1,858.37 万元，占 比35.9%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入5,120.18 万元，其中：一般公 共预算收入5,120.18 万元，与2019 年度财政拨款收入 6,247.36 万元相比，减少1,127.18 万元，减少18%；。 2020 年度财政拨款支出5,120.18 万元，其中：一般公 共预算支出5,120.18 万元，与2019 年度财政拨款支出 6,247.36 万元相比，减少1,127.18 万元，减少18%。减少 主要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费 - 16 - 随人转”的原则，涉及的人员、公用及项目经费一起划转医 保局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力 度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支 出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计5,120.18 万 元，其中：基本支出3,321.72 万元，项目支出1,798.46 万 元。与2019 年度支出合计6,247.36 万元、基本支出 3,859.83 万元、项目支出2,387.53 万元相比，分别减少 1,127.18 万元、减少538.11 万元、减少589.07 万元。主 要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随 人转”的原则，涉及的人员、公用及项目经费一起划转医保 局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力度 压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支 出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算4,356.44 万 元，支出合计5,120.18 万元，完成年初预算的117.5%。主 要用于以下方面： 教育(类)支出6.86 万元，占0.1%；年初预算为13.48 万元，完成年初预算的50.9%。决算数小于预算数的主要原 因是：根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出 调整优化支出结构的通知》,对培训指标进行压减,压减了指 标5.76 万元。 社会保障和就业(类)支出4,185.1 万元，占81.7%；年 - 17 - 初预算为3,438.76 万元，完成年初预算的121.7%。决算数 大于预算数的主要原因是：一是年中增人增资，增加人员经 费；二是基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增 加。 卫生健康(类)支出116.5 万元，占2.3%；年初预算为 81.63 万元，完成年初预算的142.7%。决算数大于预算数的 主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。 住房保障(类)支出811.72 万元，占15.9%。年初预算为 822.57 万元，完成年初预算的98.7%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数3,321.72 万元，与2019 年支出数3,859.83 万元相比，减少538.11 万元，减少13.9%，主要原因一是：机构改革职能划转，根 - 18 - 据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用 经费一起划转医保局；二是根据《深圳市财政局关于进一步 加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财 预〔2020〕115 号）压缩公用经费支出规模。 从基本支出类别来看：人员经费2,886.82 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 434.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 深圳市社会保险基金管理局南山分局2020 年度“三 公”经费财政拨款决算数为5.34万元，较2019 年决算数 4.04万元增加1.3 万元，增长32.2%；较2020 年全年预算 数10.85万元减少5.51万元，减少50.8%。2020 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落 实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三 公”经费开支。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算比 上年支出数增加的主要原因：2019年粤BD129警从机关事务 局调入我局，车牌是警用牌，按规定不能上路，只帮此车购 买保险，2020年该车已作报废处置，新调入的车辆根据公务 - 19 - 需求正常使用。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费。 2020 年因公出国出（境）经费支出0 万元，我市因公出 国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计 划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费 年初预算数为零。2019 年决算数0 万元。 2.公务用车购置及运行费。 2020年公务用车购置及运行费支出5.34万元，较2020 年预算数10.5万元减少了5.16万元，与2019年决算数4.04 万元相比，增加1.3 万元，增长32.2%。主要原因是2019年 粤BD129警从机关事务局调入我局，车牌是警用牌，按规定 不能上路，只帮此车购买保险，2020年该车已作报废处置， 新调入的车辆根据公务需求正常使用。 （1）公务车运行维护费。 2020年公务车运行维护费5.34万元，主要是按规定保留 的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 较2020年预算数10.5万元减少了5.16万元，主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控 制车辆经费开支。与2019年决算数4.04万元相比，增加1.3 万元，增长32.2%，主要原因是2019年粤BD129警从机关事务 局调入我局，车牌是警用牌，按规定不能上路，只帮此车购 买保险，2020年该车已作报废处置，新调入的车辆根据公务 需求正常使用。 （2）公务用车购置费。 - 20 - 2020 年公务用车购置费实际支出0 万元，当年预算数0 万元。2019 年决算数0 万元。主要原因是当年无公务用车购 置费预算。 2020 年市社会保险基金管理局南山分局公务用车保有 量为3 辆。 （3）公务接待费。 2020 年公务接待费支出0 万元，较2020 年预算数0.35 万元减少0.35 万元，减少100%，2019 年决算数0 万元持平。 主要原因是当年无公务接待费用支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门2020年度无政府性基金预算收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本部门2020年度无国有资本经营预算收入支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市社会保险基金管理局南 山已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度 计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用 等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告, 详见附件1：深圳市社会保险基金管理局南山分局2020 年 部门整体绩效自评报告） 组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，共涉及13个项目，共涉及财政预算资金1,798.46万元， 实际支出数1,798.46万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； - 21 - 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市社会保险基金管理局南山分局在2020 年度部 门决算中反映“政策法规宣传及调研论证”等13个项目绩效 自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2：深圳市社 保局南山分局2020年项目支出绩效自评表。 （1）政策法规宣传及调研论证绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数25.72 万元，执行数22.62万元，预算执行率88%。项目绩效目标完 成情况：区领导挂点企业宣传折页派发，对辖区内264家区 领导挂点企业派发宣传折页套餐，套餐包含常规社保业务宣 传折页和新政策、新业务宣传等；各区、街道政务服务大厅、 社区服务点宣传折页派发，对辖区9个区、街道政务服务大 厅、前海e站通、115个社区服务点每半年派发一次宣传折页、 海报、易拉宝；社保业务表格印刷等。发现的主要问题及原 因：2020年新冠疫情爆发，社保推出网上办、电话办政策， 对业务报表的印制需求和办公用纸需求降幅较大，但参保人 对政策知晓度需求增加，希望通过多渠道方式及时了解社保 政策。下一步改进措施：增加社保宣保渠道，增加社保志愿 服务暨“五进”活动；举办现场宣传活动；邀请企业、参保 人开展社保交流沙龙等措施。 （2）节能改造电费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数14.25 万元，执 行数14.23 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： - 22 - 根据《市人力资源和社会保障局LED 节能改造项目合同能源 管理节能服务合同》，项目分享期为5 年（2017－2021 年）， 每年支付减排分享款77114.62 元，2020 年支付2019－2020 年的款项支付。发现的主要问题及原因：节能效益分享款支 付期集中在第四季度，对前期的绩效监控影响较大。下一步 改进措施：2021 年支付完最后一期效能分享款，合同责任履 行完毕。 （3）零星购置绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99 分。项目全年预算数13 万元，执行数12.86 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：为社保大 楼公共服务区域配备擦手纸、洗手液等消耗品，为窗口服务 配置必须的办公设备，以保障服务大厅业务有秩开展。发现 的主要问题及原因：2020 年疫情爆发，公共服务区域配备擦 手纸、洗手液等消耗品增幅较大，有些不自觉的参保人还会 占为己有。下一步改进措施：加大社保大楼的秩序巡查，发 现不良行为及时进行告诫。 （4）零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99 分。项目全年预算数4 万元，执行数3.94 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：根据市社 保局的工作部署，2020 年1 月原华侨城经办点回撤回分局， 对原办公场所进行清拆后归回华侨城集团；对分局本部、蛇 口经办点、西丽经办点办公场所进行维修维护工作，为参保 - 23 - 人提供更整洁明亮的办事环境。发现的主要问题及原因：根 据社保大楼的实际情况据实维护，项目执行进度相对把控效 果不够理想。下一步改进措施：年度预算批复后立即对项目 执行制定年度计划，按计划规定的时间完成相关大楼维护工 作。 （5）少儿、大学生医保协办费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数72 万 元，执行数71.94 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：根据市局征收部门统计的2019 学年南山辖区协办 学校共发放了226 家协办学校协办费。发现的主要问题及原 因：市局征收部门统计数据相对滞后，一般在11-12 月初完 成。下一步改进措施：2021 年根据职责划转，该业务由市医 保局承办。 （6）社保业务公众服务经费（培训）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算 数7.31 万元，执行数6.45 万元，预算执行率88%。项目绩 效目标完成情况：2020 年新冠疫情爆发，社保出台多项惠民 惠企政策，分局根据社保经办模式的改变，在2020 年下半 年，疫情防控有效期间，组织了受理科和工伤科全员培训； 2020 年根据财政规定，压缩一般性支出，冻结“培训费”41700 元。发现的主要问题及原因：2020 年新冠疫情爆发，在2020 年下半年，疫情防控有效期间才组织相关业务培训。下一步 - 24 - 改进措施：根据《深圳市市级机关培训费管理办法》，严格 按年初制订的培训计划有序开展。 （7）信息系统使用业务绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数42.74 万元， 执行数33 万元，预算执行率77%。项目绩效目标完成情况： 对分局在用的办公自动化设备进行外包服务和根据办公自 动设备的损耗程序购买耗材，对故障机器及时排查，有效解 决了设备的正常使用，有效保障了窗口服务有秩开展。发现 的主要问题及原因：2020 年新冠疫情爆发，2020 年1－3 月 为减少人员聚集风险，社保经办模式为不见面办公，加大网 上、电话办公，服务大厅人员减少，对耗材的损耗也降低， 2020 年办公自动化耗材需求量减少，导致2020 年终预算执 行进度为77%。下一步改进措施：根据办公自动化使用频率 据实进行耗材更换。 （8）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95 分。项目全年预算数34.26 万元，执行数 33.61 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：2020 年新冠疫情爆发，根据相关防控政策，在分局本部及二个经 办点购置了防疫物资（帐篷、一次性口罩、一次性手套、护 目镜、酒精、免洗洗手液、测温仪等），防疫物资的及时到 位，保护了窗口工作人员的安全，使各项惠民惠企政策能第 一时间落实到位，给参保单位及参保人提供帮助。2020 年预 - 25 - 算准备金的配备，有力地解决了疫情期间防疫物资采购难的 问题，有效缓解了经办窗口的防控压力。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：根据《深圳市本级部门预算准 备金使用管理办法》正确编制及依法依规使用。 （9）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数16.64 万元，执行数 16.58 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根 据2020 年政府采购预算，政采指标下达后，及时进行采购 活动，2020 年为服务窗口采购了电脑、打印机、扫描仪等办 公设备，有效提高窗口办事效率。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （10）追缴和案件调查取证费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数21.76 万元，执行数20.54 万元，预算执行率94%。项目绩效目标 完成情况：及时完成社保法律文书邮寄，保障各项待遇发放 到位；对各险种有疑问的案件，委托工作人员深入实地进行 调查取证，有效保障社保基金安全。发现的主要问题及原因： 2020 年疫情爆发后根据财政局要求，压缩差旅费，对案件取 查调证费冻结15.14 万元，由于疫情防控需要，有些险种案 件调查工作无法进行，该指标预算执行率为94%。下一步改 进措施：根据《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理 办法》和《补充通知》规定，按年初制定的各业务险种案件 - 26 - 调查取证计划有序开展。 （11）社保业务公众服务经费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数449 万 元，执行数428.11 万元，预算执行率95.3%。项目绩效目标 完成情况：分局员额人员60 人，根据《深圳市社会保险基 金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》深社保发 [2020]28 号及时足额发放上述人员的待遇薪酬。发现的主要 问题及原因：2020 年2 月至12 月根据社保减免政策，派遣 员工单位缴交的社保费全额免于征收，导致该免于征收的社 保于年底未有合适的支出项目形成未支出金额，本项目预算 执行率为95%。下一步改进措施：根据《深圳市社会保险基 金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》标准及时足额的 发放60 名劳务派遣员工的工资福利待遇。 （12）员额经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数73.32 万元， 执行数73.27 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：分局员额人员60 人，根据《深圳市社会保险基金管理 局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及 时足额发放上述人员的待遇薪酬。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：2021 年已并入“社保业务公众服务经 费”编制。 （13）员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， - 27 - 项目自评得分99 分。项目全年预算数117.66 万元，执行数 117.64 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 分局员额人员60 人，根据《深圳市社会保险基金管理局劳 务派遣员工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及时足 额发放上述人员的待遇薪酬。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：2021 年已并入“社保业务公众服务经费” 编制。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门2020 年度机关运行经费支出434.89 万元,与 2019 年508.89 万元相比，减少74 万元，减少14.5%。主要 原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人 转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划 转医保局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加 大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般 性支出。三是按照厉行节约的原则，从严把控机关运行经费， 使办公费、邮电、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等 有所降低。 2.政府采购支出情况说明。 本部门2020 年度政府采购支出总额16.58 万元，其中： 政府采购货物支出16.58 万元，政府采购工程支出0 万元， 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0.35 万 - 28 - 元，占政府采购支出总额的2.11%；授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的2.11%。 3. 国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车3 辆、 一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用 车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 - 29 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 - 30 - （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所 发生的基本支出和项目支出。我局主要用于政府投资项目。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要 用于社保工作培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、 文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。我局主要是用于人员经费及保障经办机构运行 使用的经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于人员的医疗保险缴费 等。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包 括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理 支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林 支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利 用等支出。 - 31 - （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理 与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开 展城市管理事务的支出。我局主要用于政府性基金项目“国 土基金收入划拨地方补充养老保险基金”。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主 要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护 和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业 执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、 林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业 方面的支出。 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土 资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 (十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住 宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房 公积金、提租补贴、购房补贴等。 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 支出。 - 32 - （十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定 计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基 金等。 （十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定 的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 - 33 - 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

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Shenzhen Social Insurance Fund Management Bureau Nanshan Branch 2020 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局南山分局2020年度部门决算