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Shenzhen Social Insurance Fund Administration Bureau (Headquarters) 2020 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局本级2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the final accounts for the 2020 fiscal year of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration Bureau headquarters, detailing its income, expenditures, and financial operations.

Document Text 27,683 characters

深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局本级概况 （一） 门 部 职责 （二） 构 置 机 设 二、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决 算表 三、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决 算情况说明 四、名词解释 一、深圳市社会保险基金管理局本级概况 （一） 门 责 部 职 深圳市 会保 社 险基金管理局本级的主要职责是： 执 贯彻 、 、 省 行国家 市有关社会保险( 、 、 含养老 工伤 失业及其补 ， 充保险 下同) 、 ， 本 办 针 政策 拟 经 规 的法律法规和方 订 市 程、 划 计划 规 和年 组织 工作 度 并 实施。按 家 照国 、省、市有 法规及政策 定 关法律 规 ， 法 社会保险 金和 依 管理 基 职业年金 。 本 、 面 基金 负责 市社会保险参保登记 扩 和关系转移接续、 权 个人 益记录等工作。 本 关 负责 市社会保险和职业年金等相 待遇的 支付 管理工 审核 和服务 作。 对 责 工 险 机 负 伤保 定点 构 进 理 行监督管 ； 对 负责享受 会 险 参保人及 养 象 社 保 待遇 供 待 遇领取资格认证。 本 采 据 负责 市社会保险信息数 的 集、计 统 、 布 分析和依法公 ； 本 负责 市社会保险档案和养老保险个人账 理 户的管 。 门 受主管 委托 部 的 ， 对 市用人 和员 负责 全 单位 工 执 守 会 险 规情况开展 督 查 作 遵 行社 保 政策及法 监 检 等工 ，负 、 责全 用人 市 单位员工工伤认定 特殊工种提前退休审批工 。 、 门 办 。 作 完成市委 市政府和上级部 交 的其他任务 （二）机构设置 门 我部 没有下属单位， 门 按照部 决 报要 算编 求，单独 本 门 。 编制 部 决算 二、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决算 表 收入 决 表 支出 算总 开 公 01 表 门： （本 ） 市社会保险 金 理 部 深圳 基 管 局 级 ： 单位 万元 入 收 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一 公 般 共预算财政拨款收入 1 21,481.11 一、一般公共服务支出 32 1.38 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 249,078.00 二、外交支出 33 三、 本 资 经 财政拨 入 国有 营预算 款收 3 三、国 出 防支 34 、 级 助 四 上 补 收入 4 、 共安全支出 四 公 35 、事 收 五 业 入 5 、教育支出 五 36 9.73 六、 营收 经 入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、 体 文化旅游 育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 20,212.62 9 九、卫生健康支出 40 38.27 10 十、 支出 节能环保 41 11 十一、城乡 支出 社区 42 249,078.00 12 十二、 支出 农林水 43 13 十三、交 输支 通运 出 44 14 十 、资 探 业 出 四 源勘 工 信息等支 45 15 十 、 五 商业服 业 支 务 等 出 46 16 十六、 融支出 金 47 17 十七、援 其他 助 地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、 障 住房保 支出 50 1,219.12 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、 出 灾害防治及应急管理支 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十 、 本 债务 四 还 支出 55 25 二十 、 五 债务 支出 付息 56 26 二十六、 特 债 排 抗疫 别国 安 的支出 57 本 计 收入合 年 27 270,559.11 本 计 年支 合 出 58 270,559.11 用 政拨款结 使 非财 余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 389.09 末 年 结转和结余 60 389.09 30 61 计 总 31 270,948.20 计 总 62 270,948.20 ： 注 1.本 门本 末 。 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 2.本 。 存在尾数 套报表金额单位转换时可能 误差 收入决算表 公开02 表 门： （本 ） 圳市 保 金 理 部 深 社会 险基 管 局 级 ：万元 单位 项 目 本 计 年 入 收 合 财 款收入 政拨 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属单位上 缴收入 其他收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 270,559.11 270,559.11 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资 务支 源事 出 1.38 1.38 205 支出 教育 9.73 9.73 20508 训 进 培 修及 9.73 9.73 2050803 训 培 支出 9.73 9.73 208 社 障 就 会保 和 业支出 20,212.62 20,212.62 20801 力资源和社会 障 理 人 保 管 事务 9,777.54 9,777.54 2080103 机关服务 164.93 164.93 2080109 办 会保 社 险经 机构 9,612.61 9,612.61 20805 行政事业单位养老支出 2,933.73 2,933.73 2080502 离 事业单位 退休 560.47 560.47 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支 出 263.13 263.13 2080506 支出 机关事业单位职业年金缴费 132.49 132.49 2080599 其他 事业 老支出 行政 单位养 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 基 养 险 的 助 财政 老保 基金 补 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 居民基 养老 险 金 财政 城乡 保 基 助 的补 4,460.35 4,460.35 20899 其他社 保障 会 和就业支出 3,041.00 3,041.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3,041.00 3,041.00 210 健 卫生 康支出 38.27 38.27 21011 行政事业单位医疗 38.27 38.27 2101102 事业单位医疗 38.27 38.27 212 城乡社区支出 249,078.00 249,078.00 21208 权出让收入 的支 国有土地使用 安排 出 249,078.00 249,078.00 2120805 被征地 支出 补助 农民 249,078.00 249,078.00 221 保 出 住房 障支 1,219.12 1,219.12 22102 房 住 改革支出 1,219.12 1,219.12 2210201 住房公积金 314.83 314.83 2210203 房 贴 购 补 904.29 904.29 ：本 门本 。 反映部 年 取得 注 表 度 的各项收入情况 出 算 支 决 表 开 公 03 表 门： （本 ） 部 深 市社 圳 会保险基金管理局 级 ： 单位 万元 项 目 本 合 年支出 计 本 基 支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 类 功能分 科 目编码 科 称 目名 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 270,559.11 4,321.47 266,237.64 201 一 公共服 出 般 务支 1.38 1.38 20110 力 人 事 资源 务 1.38 1.38 2011099 力 他 资 出 其 人 源事务支 1.38 1.38 205 教育支出 9.73 2.28 7.45 20508 训 修 培 进 及 9.73 2.28 7.45 2050803 训 出 培 支 9.73 2.28 7.45 208 社会保 和就 障 业支出 20,212.62 3,061.81 17,150.81 20801 力 人 资源和社会保障管理事务 9,777.54 2,666.18 7,111.35 2080103 务 机关服 164.93 164.93 2080109 办 社会保险经 机构 9,612.61 2,666.18 6,946.42 20805 行政事业单位养老支出 2,933.73 395.62 2,538.11 2080502 事业单位离退休 560.47 560.47 2080505 本 位基 养老 缴费 机关事业单 保险 支出 263.13 263.13 2080506 关事业 职业 缴 出 机 单位 年金 费支 132.49 132.49 2080599 他 单位养老支 其 行政事业 出 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 财 基 保险基金 补助 政 养老 的 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险基金的补助 4,460.35 4,460.35 20899 社 其他 会保障和就业支出 3,041.00 3,041.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3,041.00 3,041.00 210 卫生健康支出 38.27 38.27 21011 单位医疗 行政事业 38.27 38.27 2101102 单位 事业 医疗 38.27 38.27 212 乡社区 城 支出 249,078.00 249,078.00 21208 权 国有 使 让 入 出 土地 用 出 收 安排的支 249,078.00 249,078.00 2120805 补助被征 农 支 地 民 出 249,078.00 249,078.00 221 房保障支 住 出 1,219.12 1,219.12 22102 住房改革支出 1,219.12 1,219.12 2210201 住房公积金 314.83 314.83 2210203 购房补贴 904.29 904.29 ：本 门本 。 年 注 表反映部 度各项支出情况 拨 财政 款收入支出决算总表 公开04 表 门： （本 ） 部 深圳市社会保险基金管理局 级 ： 元 单位 万 收入 支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 计 合 一般公共 算 预 财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国 资 有 本经营 预算财 政 款 拨 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 1 21,481.11 一、一般公共服务 出 支 33 1.38 1.38 二、政府性基金预 算财政拨款 2 249,078.00 二、外交支出 34 三、 本 国有资 经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 、公共安全 四 支出 36 5 、 五 教育支出 37 9.73 9.73 6 六、 术 科学技 支出 38 7 七、文化 体 旅游 育 传 支 与 媒 出 39 8 八、 障和就 社会保 业支出 40 20,212.62 20,212.62 9 九、卫 健 出 生 康支 41 38.27 38.27 10 十、节能环 支出 保 42 11 十一、城乡社区支 出 43 249,078.00 249,078.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十 、资 四 源勘探工 业信息等支出 46 15 十 、 五 商业服务业 等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 支出 区 49 18 十八、自然 海 资源 洋 支出 气象等 50 19 十九、住 障支 房保 出 51 1,219.12 1,219.12 20 二十、 油 储 粮 物资 支 备 出 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 53 22 二十二、灾 防 害 治 应急管理 出 及 支 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息 支出 57 26 二十六、 特 抗疫 别 国债安排的支出 58 本 计 年收入合 27 270,559.11 本 计 年支出合 59 270,559.11 21,481.11 249,078.00 年初财政拨款结转 和结余 28 389.09 末 政拨款结 年 财 转 结余 和 60 389.09 389.09 一 预 般公共 算财 款 政拨 29 389.09 61 政 基 府性 金 算 政 预 财 拨款 30 62 本 资 经 国有 营预算 政 款 财 拨 31 63 计 总 32 270,948.20 计 总 64 270,948.20 21,870.20 249,078.00 ：本 门本 一 、 本 注 表反映 年度 拨 部 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 款和国有资 经营预算财政拨款的总 末 。 收支和年 结转结余情况 一 算财政拨 出决 般公共预 款支 算表 开 公 05 表 门： （本 ） 部 市社 险 管 局 深圳 会保 基金 理 级 ： 元 单位 万 项 目 本年支出 类 功 分 编码 能 科目 科目 称 名 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 21,481.11 4,321.47 17,159.64 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 源 人 资 事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资源事务支出 1.38 1.38 205 教育支出 9.73 2.28 7.45 20508 训 进修及培 9.73 2.28 7.45 2050803 训 培 支出 9.73 2.28 7.45 208 支出 社会保障和就业 20,212.62 3,061.81 17,150.81 20801 力 人 资 社会 理事务 源和 保障管 9,777.54 2,666.18 7,111.35 2080103 服务 机关 164.93 164.93 2080109 办 保 机 社会 险经 构 9,612.61 2,666.18 6,946.42 20805 行 位养老支出 政事业单 2,933.73 395.62 2,538.11 2080502 业 位 休 事 单 离退 560.47 560.47 2080505 本 机关事 单位 业 基 养老保险缴费支出 263.13 263.13 2080506 金 机关事业单位职业年 缴费支出 132.49 132.49 2080599 其他行政事业单位养老支出 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 财政 基 养老保险基金的补助 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 政 城乡居 养老 金的补 财 民基 保险基 助 4,460.35 4,460.35 20899 他社 障 业 出 其 会保 和就 支 3,041.00 3,041.00 2089901 保障和就业 出 其他社会 支 3,041.00 3,041.00 210 生 支出 卫 健康 38.27 38.27 21011 行政 业单 事 位医疗 38.27 38.27 2101102 事业单位医疗 38.27 38.27 221 住房保障支出 1,219.12 1,219.12 22102 革 住房改 支出 1,219.12 1,219.12 2210201 住房公积金 314.83 314.83 2210203 购房补贴 904.29 904.29 ：本 门本 一 。 情况 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出 一 本 般公 算财 基 支出 表 共预 政拨款 决算 公开06 表 门： （本 部 市 会 管理局 深圳 社 保险基金 ） 级 ： 单 万 位 元 人 费 员经 公用经费 经济 类 分 科目 编码 科目名称 决算数 经济 类 分 科目 码 编 科目名称 决算数 经济 类 分 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,457.44 302 和服务 商品 支出 396.29 307 务利 用支出 债 息及费 30101 本 资 基 工 1,558.32 30201 办公费 45.46 30701 内 付 国 债务 息 30102 津贴补贴 1,060.39 30202 费 印刷 2.93 30702 国外债务 息 付 30103 金 奖 30203 费 咨询 310 本 资 性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 费 水 8.78 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位 本 基 养老保险缴 费 263.13 30206 电费 23.25 31003 专用设备购置 30109 金缴费 职业年 132.49 30207 邮电费 15.89 31005 基础 设 设施建 30110 本 职工 疗 基 医 保 费 险缴 75.12 30208 费 取暖 31006 大 修 型 缮 30111 医疗补 公务员 助缴费 30209 物 管 业 理 费 149.98 31007 信息网络 软件 及 购置 更新 30112 其他社会保障 缴费 5.28 30211 差旅费 1.66 31008 备 物资储 30113 住房公积金 314.83 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 47.75 30213 维修（护） 费 3.39 31010 安置补助 30199 工资福利 其他 支出 0.12 30214 租赁费 31011 附着物 苗补 地上 和青 偿 303 对 人 庭 个 和家 的 补助 467.75 30215 议 会 费 1.73 31012 迁补偿 拆 30301 离休费 23.23 30216 训 培 费 2.28 31013 车 公 购置 务用 30302 退休费 389.33 30217 公务接待 1.12 31019 其他交通工具购置 费 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 购置 被装 费 31022 无 产购 形资 置 30305 补助 生活 30225 料 专用燃 费 31099 本 其 性 他资 支出 30306 救 费 济 30226 劳务费 0.84 399 他支出 其 30307 医疗 补 费 助 30227 委 务 托业 费 34.45 39906 赠与 30308 学金 助 30228 工会经费 20.81 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 55.19 30229 福利费 5.26 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产 补贴 30231 车 公务用 维护费 运行 6.05 39999 其 出 他支 30311 代 保险 缴社会 费 30239 交通 其他 费用 67.22 30399 对 其 人 他 个 和 家庭的补助 30240 税金及附 加 用 费 30299 他 其 商品 和服务支出 5.18 计 人员经费合 3,925.19 计 公用经费合 396.29 ：本 门本 一 本 。 预 注 表反映部 年度 般公共 算财政拨款基 支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： （本 ） 部 市社 基金管 级 深圳 会保险 理局 ： 单 元 位 万 数 预算 算 决 数 计 合 出国 因公 （ ） 境 费 车 公 用 置 行费 务 购 及运 公务 待 接 费 计 合 因公出 国（境） 费 车 公务用 购置及 运行费 接 公务 待 费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 车 用 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.12 7.00 7.00 5.12 7.48 6.05 6.05 1.43 ：本 门本 映部 年度 注 表反 “三公” 。 ， 费支 算情况 预算 经 出预决 其中 数为“三公” ， 全 预 按规 经费 年 算数 反映 ； 一 。 定程序 整 的 数 决算数 包括 资 调 后 预算 是 当年 般公共预算财政拨款和以前年度结转 金安排的实际支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： （本 部 深圳市 保险 理局 级 社会 基金管 ） 单位：万元 项 目 年初 转 结 结 和 余 本年收入 本年支出 末 年 结转 和 余 结 分 功能 类科目 编码 科目名称 小计 本 基 支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 249,078.00 249,078.00 249,078.00 212 城乡社区支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 21208 权 国有土地使用 出让收入安排的 支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 2120805 补助被征地农民支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 ：本 门本 、 。 度政府性 预算 款收入 及结 结 况 注 表反映部 年 基金 财政拨 支出 转和 余情 本 有 算财政拨款 出 算 国 资 经营预 支 决 表 开 公 09 表 门： （本 ） 部 深 市社 圳 会保险基金管理局 级 ： 单位 万元 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 有资 经营 财政 出情况 注 表反映部 年度国 预算 拨款支 三、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决 算情况说明 （一） 支出 总 况 明 收入 决算 体情 说 2020 年度收入总计270,948.2 ， ：本 万元 其中 收 年 入 270,559.11 万元， 初结转和 余 年 结 389.09 万元；与2019 年 度收入181,448 万元相比，增加89,500.2 万元，增加49.3%。 2020 支 年度 出总计270,948.2 ， ：本 万元 其中 年支出 270,559.11 万元， 末 年 结转和结余389.09 万元；与2019 年 度支出181,448 万元相比，加 增 89,500.2 万元，增加49.3%。 要原 主 因是：一 市财政 加下 府 金 算 是 局追 达政 性基 预 国土基 划 ；二 收入 拨地方 充 老 基金 是增 社保 金 补 养 保险 加 专项预 ；三 划 ， 算 是机构改革职能 转 根据“ ，费 费随事转 随人转” 的原则，涉及的人员经费、 一 划 公用经费及项目经费 起 转医 。 保局 （二） 决算情况 收入 说明 2020 计 年度收入合 270,559.11 ， ： 万元 其 政拨 中 财 款 收入270,559.11 万元，占100%。与2019 年度收入180,827.85 ， 元相比 增加 万 89,731.26 ， 元 加 万 增 49.6%。 （三） 决算情况 明 支出 说 2020 计 年度支出合 270,559.11 ， ： 本 万元 其中 基 支出 4,321.47 ， 万元 占1.6%；项目支出266,237.64 ， 万元 占 98.4% 。与2019 年度支出180,963.82 ， 万元相比 增加 89,595.29 ， 万元 增加49.5%。 （四） 情况说明 财政拨款收入支出决算总体 2020 财政 入 年度 拨款收 270,948.2 万元，其中：一般公 算 共预 收入21,481.11 万元，政 收 府性基金 入249,078 万元， 年初财 拨 政 款 转和结余 结 389.09 元 万 ；与2019 年度财政拨 款收入181,448 万元相比，增加89,500.2 万元，增加49.3%。 2020 年度财政拨款支出270,948.2 万元，其中：一般公 共预算支出21,481.11 万元，政府性基金支出249,078 万元， 年末财政拨款 转和 结 结余389.09 元 万 ；与2019 年 政拨 度财 出 款支 181,448 相 万元 比，增加89,500.2 万元，加 增 49.3%。 主要原因是：增 政 基金预算 加 府性 “ 划 土基 国 金收入 拨地方 补充养老保险基金”249,078 万元。 （五）一 共 般公 预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 一 公共预算 拨款 年度 般 财政 支出合计21,481.11 万 ， ： 本 元 其 支出 中 基 4,321.47 ，项 出 万元 目支 17,159.64 。 元 万 与2019 计 出合 年度支 180,963.82 、 本 万元 基 支出 5,632.1 、 元 支出 万 项目 175,331.72 ， 万元 比 分 相 别减少 159,482.71 万元、 少 减 1,310.63 万元、 少 减 158,172.08 万 元。主要原因是：一是 划 改 机构 革职能 转，根据“费随事转， 费随人转”的原则，涉及的人员、 一 划 起 转 公用及项目经费 医保局。二 受疫 是 情影响，根据市 局 财政 《 一 大 关 步 于进 加 力 一 压 般 整优化支出 构 通 度 减 性支出调 结 的 知》 一 减 般性 压 。 支出 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 一 公 年度 般 共预算财政拨款年初预算21,194.72万 ， 计 元 支出合 21,481.11 ， 万元 完成年初预算的101.4%。主 要用 ： 以下方面 于 一 共服 般公 务(类)支出1.38 ， 万元 占0%； 预算 年初 为 136.24 元 万 ， 年 预 完成 初 算的1%。 小 数 于预算数 主 决算 的 要 原因是：一是预算草 将政 案 府投资项目“ 办 大 罗湖社保 事 厅 工 及业务用房改造 程” 类 功能分 列为“2011003机关服务”， 类 预算实际下达功能分 为“2080103机关服务”，因此该项 决算纳入 目 “ 保障 支出 社会 和就业 ”核算。二 政府 项 是 投资 目“ 坂 圳 社 金管理局坪 分 和 五个管理 深 市 会保险基 山 局 田等 业务 站 用房购置” 力 原预算在人 资源和社会保障局， 调 经 整 ， 类 纳入市社保局预算 功能分 为“2011099 力 其他人 资源事 物支出”，受疫情影响， 分局装饰 竣工 内不 坪山 工程 结算年 ， 能完成 当年支出1.38 。 万元 育 教 (类) 出 支 9.73万元，占0%； 初预算 年 为72.44万元， 完 年 算的 成 初预 13.4%。 小 ： 决算 于预 数 算数的主要原因是 一是受疫情影响， 训 未 顺 培 工作 能 利开展。二是根据市财政 局《 一 大力 一 构 关于进 步加 度压减 般性支出调整优化支出结 》，对 训 。 的通知 标进 培 指 行压减 社会保 就业 障和 (类)支出20,212.62万元，占94.1%；年 预 初 算为19,539万元，完成年初预 的 算 103.4%。 大 算 决 数 于 ：一 预算数的 要原 主 因是 是 ， 年中增人增资 增加人员经费； 二是 本 老 基 养 保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加。三 类 。 能分 核算 是政府投资项目纳入该功 计划 卫生 医疗 与 生育(类)支出38.27 ， 万元 占0.2%；年 初 为 预算 0 。 大 ： 决 数 的主要原因 万元 算 于预算数 是 在 人 职 疗保险缴 预算 员医 费 纳入“社会保障和就业（类）支出”下 达， 要 该支出的主 原因是在职人员职务晋升及医疗保险缴费 基数提高。 住房保障(类)支出1,219.12 ， 元 占 万 5.68%。年初预算 为1,447.04 ， 万 年初预 元 完成 算的84.2%。 小 决算 预 数 于 算 ： 的 要 数 主 原因是 本 本 初预算基 满 年 房 支出需 年 足 住 保障 求。 （六）一 本 公共 般 预算财政拨款基 支出决算情况说明 2020 一 本 公 年度 般 共预算财政拨款基 支出数4,321.47 ， 万元 与2019 年支出数5,632.1 ， 少 万元相比 减 1,310.63 ， 少 万元 减 23.3%， ： 因 主要原 一是 划 ， 机构 职能 改革 转 根 据“费随事转， 随人 费 转” 原 的 则， 及 人 涉 的 员经费、 用 公 一 划 经费 起 转 保 医 局；二是根据《 一 深圳市财 局关 政 于进 步 大力 一 构 加 度压减 般性支出调整优化支出结 的通知》（深财 预〔2020〕115 号）压缩公用经费 。 支出规模 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费3,925.19 ，主要 万元 本 包括 资 基 工 、津贴补贴、 本 关事业 基 养 险 机 单位 老保 缴费、 职 年 业 金缴费、 本 工基 医疗保 缴 职 险 费、其 会保障缴 他社 费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 休 退 费、 、 对 ； 奖励金 其他 个人和家庭的补助支出 公用经费396.28 万元， 办 主要包括 公费、 刷费 印 、水费、电费、邮电费、物 管理费 业 、 费 差旅 、维修（护）费、 议 会 费、 训 培 费、公务 接待费、劳务费、委托 务 业 费、工 费 会经 、福利费、 务用 公 车 、 、 。 支 运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务 出 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 出决算总 况说 经费财政拨款支 体情 明 市社会 基金 局 深圳 保险 管理 本级2020 年度“三公”经 款决算数为 费财政拨 7.48 元 万 ，较2019 决 年 算数29.49 万 元 少 减 22.01 万元；较2020 年全年预算数12.12 万元减少 4.64 。 万元 2020 年度“三公” 小于 经费支出决算 预算数的 落 主要原因是我局认真贯彻 实中央八项规定精神和厉行节 求 约要 ， 一 进 步从 制 严控 “三公” 支 经费开 。2020 年度“三 公” 费财 款 决 比 经 政拨 支出 算 数 上年支出 少 减 的的主要 因 原 是2020 年无 （ ） 公出国出 经费 因 境 车 。 及公务用 购置费 2.“三公” 。 具 经费财政拨款支出决算 体情况说明 1.因公出国(境) 。 费 2020 （ ） 年因公出国出 境 经费支出0 ， 万元 我市因公出 国(境)经费 基预 编制 按零 算原则 ， 计 年 根据 公 度中 市因 出国 划 议 计划 预 会 调配使用 审 审定 动态 ，因 因 出 此 公 国(境)经费 。 年初 算数 预 为零 与2019年决算数18.51 ， 少 万元相比 减 18.51 ， 少 万元 减 100%， ： 因 主要原 是 2020年无 （ ） 出国 境 费用支出。 2. 车 。 公务用 购置及运行费 2020 车 支出 年公务用 购置及运行费 6.05万元，较2020年 算数 预 7 少了 万元减 0.95万元，与2019 算数 年决 7 相 万元 比， 少 减 0.95万元。主要原因是 落 我局认真贯 实 彻 央 中 八 定 项规 ， 一 精神和 行节 厉 约要求 进 步从严控制经费开支。 （1） 车 。 护 公务 运行维 费 2020 车 年公务 运行维护费6.05万元，主要是按规定保留 车 料 的公务用 的燃 费、维修费、过桥过路费、 险费 保 等支出。 较2020年预算数7 少了 元减 万 0.95万元，与2019 算 年决 数7万 元相比， 少 减 0.95万元，主要原 是 因 ：一是 落 认 彻 实中 真贯 八 ， 央 规定 项 精神和厉行节约要求 从严控制车辆经费开支。 （2） 车 。 公务用 购置费 2020 车 年公务用 购置费实际支出0 ， 万元 当年预算数为 0，2019年决算数0元， 车 无公务用 费 购置 预算。2020 社 年市 会保 金管 险基 理局本级 车 用 有 公务 保 量为2辆。 3. 。 务接待费 公 2020年 务 待 出 公 接 费支 1.43万元，主 用于 要 国内相关单 位交流工作及接受国家、 门 部 省相关 检查指导工作所发生的 接待支出，共接待14批次，总人数74人。较2020年预算数5.12 少了 减 万元 3.69万元，与2019 算数 年决 3.99 比 万元相 ， 少 减 2.56万元， ： 要原 主 因是 受 影 疫情 响， 少 公 次减 务接待批 。 （八）政府性 金 算 拨款收入 出决 基 预 财政 支 算情况说明 2020 、 计 年度政府性基金收入 支出总 249,078 ， 元 万 与 2019年度相比，政府性基金收入、 计 支出总 各增加了249,078 万元，增加100%，主要原因是：2019 无政府性 预算 年度 基金 款收入 财政拨 支出 （九） 本 国有 营 财 拨 资 经 预算 政 款支出 本 门 部 2020 本 年度无国有 经 资 营预 入支出 算收 。 （十）预 绩效 算 情况说明 1. 。 预算绩效管理工作开展情况 预 根据 算绩效管理要求，深圳 本 市社会保险基金管理局 级 出绩效目 已按要求编制整体支 标， 落 围绕 并 政策 实、年度 计划实施、 大 点工 务 项 开 金管理使用 重 作任 和重 目 展以及资 情 等 况，开 体支出绩 自评 展整 效 。（ 门 部 整体绩效评价报告, 详见附件1） 对 组织 2020 一 公 年度 般 共预算项目支出全面开展绩效 ， ，一 自评 其中 级项目0 ，二 个 级项目35 ， 政 个 共涉及财 资金17,159.64 万元，一般公 项目支 额 占 共预算 出总 的100%。 2. 门 。 算 目 效 部 决 中项 绩 自评结果 深圳市社会 险 金 局 保 基 管理 （本级）在2020 门 年 部 度 决算中反映“社保业务档案整理外包”等36 绩 个项目 效自 ， 评结果 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1） ： 绩效自评 根据 社保业务档案整理外包 综述 年初 ， 定的目 目自 分 设 标 项 评得 92.8 。 目 年 分 项 全 预算数 3,315.99 ，执 元 行数 万 2,928.2 ， 执 万元 算 率 预 行 88.3%。 绩效目标 成情 项目 完 况： 本 了 采 基 及时结清 以前年度 购项目 费用， 了 采 前 保障 以 年度 购项目顺利完成。部分工作受疫情 ， ， 计划 目尾款 结 影响 如档案整理进度延误 故项 转至2021 年支付。 的主要 及原 发现 问题 因： 疫 响 受 情影 ， 案 档 整理进 。 一 ： 计划 延误 下 步改 措 项 款 结转至 度 进 施 目尾 2021 支 年 。 付 （2） ： 设 财务管理费用项目绩效自评综述 根据年初 定 的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数1,259.57 万 元，执行数1,010.75 万元， 执 预算 行率80.2%。 目绩效目 项 成情 标完 况： 完成 及时 13.75 万 保人 金 银 转 笔参 保险 转移 行 账数，1343 社保基金票 的 印 投递工作 万份 据 打 制作 ， 证打 保 印投递社保基金票据准确率达98%， 金 参保人保险 转移不安 全事件0 发生，保障有效节省参保企业、 办 群众的现场 事时 间， 便捷高效 务服 标 提供 的政 务的目 。发现 要问 原 的主 题及 因： 系 优 因 统 化、采 一票通支付等 用银行 ， 少 票 用 支 使 量减 ; 办 另经 人自 垫付 行 部分，且自2020 年11 月起，因社保费征 划 管职责 转， 不 我局 再提供2020 年11 月以后缴费的基金票 。 据 （3） ： 述 根据年 社保自助终端设备运营绩效自评综 初 ， 定的 目自评 设 目标 项 得分98.9 。 分 项 年 数 目全 预算 684 ，执 元 万 行数612 ， 执 预算 行率 万元 89.5%。项 绩 目 目 效 标 ： 成情况 及 完成 完 时 600 台社保自助终端设备的维护工作， 自 保证社保 助终端设备正常使用率达100%、社保自助终端设 备维护覆盖率达100%， 办 长 自助 理业 增 率 确保提高 务项 ，以 参保人 便捷 保 服 的 及为 提供 的社 自助 务 目标。 的主要问 发现 ： 。 一 ： 。 题 原 无 改进措施 及 因 下 步 无 （4） ： 政策法规宣传及调研论证绩效自评综述 根据年 ， 初设定的目标 项目自评得分96.4 。 分 项目全年预算数 331.12 ，执 万元 行数211.67 ， 执 万元 预算 行率63.9%。项 目绩效 完成 目标 情况： 时完成 及 6 保宣 栏 个社 传专 ， 开 组织 训 培 展 ，2 议 作会 次稽核工 , 讨 保证案 论 出 达 件 会 勤率 100%， 少 实现减 金风 基 险事故、 一 有效提高 线工作人员财务管理水 平、 力 有效提升社保政策宣传影响 的目标。发现的主要问题 ： 。 一 ： 。 措施 无 及原因 无 下 步改进 （5） 议 ： 行 诉讼 绩效自 述 根 初 政复 代理费 评综 据年 设 ， 的 标 得分 定 目 项目自评 99.9 。 分 项目 年 算 全 预 数297.19 元 万 ，执行数294.86 万元， 执 预算 行率99.2%。项目绩效目 ： 了 标完成情况 及时完成 297 议 、 政 宗行 复 案件 835 宗行政 议 诉讼案件的行政复 、行政诉讼案件的代理工作，保障行政 诉讼案件 效果 处置 良好、 议 政复 案 置效 好 行 件处 果良 ，有效 力， 办 提 行 信 实现社保 机 满 达 高 政机关公 经 构 意度 90%的目 。 标 ： 。 一 ： 。 现的 发 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （6） 备 预算准 金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.1 。 数 分 项目全年预算 266 ，执 万元 行数 163.43 ， 执 元 预 万 算 行率61.4%。项目绩 标完 况 效目 成情 ： 了 度 算 排 当年 预 准备金安 13 ， 批次工作 证 算 金到 保 预 准备 位率达100%，有效保障突发事件及应急工作的开展及工作人 员满意度90% 。 的目标 ： 。 一 发现的主要问题及原因 无 下 步 ： 。 改进措施 无 （7） 办 大厅及业务 改造 效自评 罗湖社保 事 用房 工程绩 综述：根据 设 目 年初 定的 标，项 分 目自评得 100 分。项目全 预 数 年 算 165 万元，执行数164.93 万元， 执 算 行 预 率99.9%。 项目绩效目标完成情况： 工 已及时完成项目 程结算、决算及 项目验收，支付全部结算款项， 办 有效优化基层社保 公环境 的目标。发 主要 原因 现的 问题及 ：无。 一 改进 下 步 措施：无。 （8） ： 保 转 作外包服务 效 评 社会 险 移接续工 绩 自 综述 根据年初 定的 设 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数162 万元，执行数162 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效 ： 目标完成情况 及时完成34 ， 工作 保证 万笔转移业务单据 录入 达 信息 准确率 100%， 权 实现 保障 人 及 保 有效 参保 的 益 参 度达 人员满意 95% 。 的目标 ： 。 现 主 题及原因 下 发 的 要问 无 一 ： 。 步改进措施 无 （9） ： 评 社保业务公众服务经费绩效自 综述 根据年初 ， 设定的目标 项目自评得分98.8 。 分 项目全年预算数153 万元，执行数134.67 万元， 执 预算 行率88%。项目 标 绩效目 ： 完成 及时 情况 组织2 训， 场 生 专 安全 产 项培 1 织安全 次组 隐患 查 复 ，1 组 全隐患排 次 织安 查， 门 切实履行部 安全责任， 高 督促和指导局属各单位提 安全生产管理水平和应急救援 力 处置能 ，消除安全隐患， 势 产形 持续 保障全局安全生 稳定 训 及参 员满意 加培 人 度达100%的目标。现 要 题 发 的主 问 及原 ： 。 一 ： 。 下 步改进措 无 因 无 施 （10） 保 决定书送 绩效 社 待遇 达 自评综述：根据年初设 ， 分 定的目标 项目自评得 84.9 。 分 项目全年预算数126 万 ，执 元 行数57.09 ， 执 万元 预算 行率45.3%。项目绩效目标 ： 时将 完成情况 及 13375 、 张养 务单 老业 据 4 失业业务 万张 及 单据 44074 张 业 据 费 保人 工伤 务单 免 邮寄给参 ，保证快递 业 邮 务 寄0 错 差 ，实现有 保障 效 社会保障工作正常开展及参 达 保人员满意度 90% 。 ： 的目标 发现的主要问题及原因 养老 失业待遇文书2020 年6 月28 日上线后，才 始邮寄文 能开 书， 致实 值偏低 导 际完成 ； 失业 文 养老 待遇 书2020 年6 月28 日 ， ， 大 办 上 邮寄文书 失 部 事 为全流程 线后 开始 业 分 项都 网 ， 办 少 需要现场 理邮寄文书的情况很 ； 一 来说 工伤保险待遇 般 有3 种申请，首次待遇偿付（一次性伤残补助金等）、零星 、一 ， 疗补助金 医疗费用报销 次性医 偿付 1 办 个人 通 理工伤 常要收到3 ， 较 。 次文 量 书 数 比 多 （11） 办 社 窗 工作服绩效 评 述 保 口经 人员 自 综 ： 年 根据 ， 初设定 目标 的 项目自评得分89.5 。 分 项目全年预算数 120.99 万元，执行数66.94 万元， 执 预算 行率55.3%。项目 绩效目标完成情况：及时完成719 套工作服的制作，保证工 作服验收 率达 合格 100%， 了 办 效提升 窗口 员 实现 有 社保 经 人 工 人 达 形象 作 员满意度 90%的目标。发 的 要 及原因 现 主 问题 ： 项 经费 目 为2020 子 ， 较 年下半年从盘 里调剂而成 启动时间 晚。 对 招 后 标过程遇 招标结果有质疑， 长 处理耗时 。直至11 月份签订合同。 料采 服装项目面 购、 料 较长 面 质检时间 ，后 来受疫 化政策 服装 员 前 假 情常态 影响 公司 工提 放 返乡，因此 较 项目进度 慢。 （12） 会 险 支付民事 讼法 社 保 先行 诉 律服务项目绩效 ： ， 目 自评综述 根据年初设定的 标 项目自评得分85.8 。 分 项目全年预算数97 ，执 万元 行数21.83 ， 执 万元 预算 行率 22.5%。 ： 目标完成 及时 项目绩效 情况 完成5 公告案 宗 件及 71 ， 、 宗先 付 保 案 代理率达 行支 案件 证 件受理率 100%，实 提 民 讼的法律 务水 现 升 事诉 服 平及案件相关人员满意度达 90% 。 ： 主 的目标 发现的 要问题及原因 先行支付于2020 年9 才 ， 。 量下降 月 完成招标 另因疫情导致先行支付案件 （13） 权 社 申报 评综述 保债 绩效自 ： 年初 的 根据 设定 目 标，项 自 目 评得分99.8 分。项目全年预 数 算 95 元 万 ，执行 数92.72 万元， 执 预算 率 行 97.6%。项目绩效目标完成情况： 本 权 算 及时完成 年度破产清 债 申报案件数量380 宗，保障反 权 馈债 申报准确率达100%， 安全及债 实现提升社会保险基金 权 对象满 申报 意度达90% 。 的目标 ： 的主 题 因 发现 要问 及原 。 一 ： 。 下 施 无 无 步改进措 （14） 执 社会保 强 行 审理法律 务费 险 制 案件 服 绩效自 ： ， 评 评综述 根据年初设定的目标 项目自 得分97.6 。 分 项 目全年预算数70 ，执 万元 行数53.51 ， 执 万元 预算 行率 76.4%。 ： 况 项目绩效目标完成情 2020 年度及 成 时完 214 宗 执 案卷审 强制 行 查， 证案 查 率 保 件评 合规 、 料 卷 案 材 的审查 合法合规率 达 均 100%，现 保障社会 险基 实 有效 保 金安全的目 。 标 ： 。 一 ： 。 步 发现的主要问题及原因 无 下 改进措施 无 （15）信息系统建设维修维护绩效自评综述：根据年初 ， 标 项目自 分 设定的目 评得 100 。 分 年预算 项目全 数62.36 元 万 ，执行数62.36 元 万 ， 执行 预算 率100%。项 标 目绩效目 完成情况： 本 过 目 施 通 项 的实 ， 对 完成 OA 系 的升 统 级运维， 确保局OA ， 大 行 系统的运行稳定 实现网站运 重 故障0 发生 及有效提高社保信息的宣传范围、宣传质量的目标。发现的 ： 。 一 ： 。 主要问题 因 无 进措施 及原 下 步改 无 （16） 三 请第 构 检 绩 述 聘 方机 监督 查 效自评综 ：根据年 初 定 目 设 的 标， 目自评得 项 分89 分。项目全年预算数60 万 ，执 元 行数29.75 ， 执 万元 预算 行率49.6%。 绩 项目 效目标 ： 了 完成情况 及时完成 6 、 次暗访 出具4 、 份调查报告 1 份 年度分析报告， 证检查有 保 效性、报告客观性，以实现有效 力 。 提升 窗 位 务 发现的主要 题 原 社保 口单 服 能 的目标 问 及 因：计划 订合同期 为 签 限 1 年的跨年合同，后为适应财务有 关规定的需要，合同期限由1 年调整为半年，导致暗访次数 。 和报告份数相应减半 （17） 大 服务 厅自 理绩 综述 社保行政 助受 效自评 ：根据 ， 初设 目 目 评 年 定的 标 项 自 得分86.4 。 目全年预算 分 项 数 50.7 万元，执行数12.31 元 万 ， 执 预算 行率24.3%。项目绩 ： 效目标完成情况 及时完成70 采 ， 的 台自助受理机 购 保证 设备验收合格率及设备正常运行率达100%， 少 实现有效减 参 时间 保人等待 、 大 有效 行政 的受理 提高 服务 厅 效率、有效扩 大 。 保 业 的 的目标 发现 主 问 原 社 受理 务 服务范围 的 要 题及 因： 划 因政 局规 数 的政务服务提升项目已提及建设视频咨询 ， 未 采 。 服务系统 因此 开展 购视频客服模块工作 （18） ： 年初设定 档案整理费绩效自评综述 根据 的目 ， 标 项 得分 目自评 94.6 。 分 全年 数 项目 预算 42.98 ， 万元 执行数19.6 万元， 执 率 预算 行 45.6%。项目绩效 标 成 目 完 情 ：及时完成 况 2000 盒/ 计 册的会 档案及1022 册人事干部档 案整理工作， 计档 保证会 案整理合规率达100%，实现有效提 对 达 高档案保管安全性及档案服务 象满意度 95% 。 的目标 发 ： 。 一 ： 。 的主 及原因 步改 施 现 要问题 无 下 进措 无 （19） ： 星 缮 综述 根据年 设 的 零 修 绩效自评 初 定 目标， 项目自评得分96.2 分。项目全年预算数40 万元，执行数24.6 ， 执 万元 预算 行率61.5%。 ： 目 项 绩效目标完成情况 及时完 本 成 项目工作的实施， 护验收合 保障零星修缮的维修维 格率 达100%，保 正常运 障机构 转， 现工 员 度 实 作人 满意 达90%的 。 目标 ： 。 一 ： 的主要问题 原 无 改进措施 发现 及 因 下 步 无。 （20） 采 ： 政府 购绩效自评综述 根据年初设定的目标， 自 项目 评得分98.6 。 分 项目全年预算数40 ，执 万元 行数 34.57 ， 执 万元 预算 行率86.4%。 ： 情况 项目绩效目标完成 采 类采 我局 成政 物 购工 已完 府 购货 作，采 了 购 10 台打印机、 37 台 以 电脑 及1 台复印机， 办 有 公用品的 置 不 准 所 购 均 超标 。 ： 。 一 ： 。 发现的 要问 主 题及原因 无 下 步改进措施 无 （21） ： 效 零星购置费绩 自评综述 根据年初设定的目 标，项目自评得分91.2 分。项目全年预算数40 万元，执行 数4.91 ， 执 万元 行率 预算 12.3%。 效目标 情况 项目绩 完成 ： 了 完成 20 台 机 电话 、20 无 标套装 套 线键盘鼠 、20 台键 的 盘 星 零 购置， 办 保证 公用 质量 品 合格率达100%， 办 保证 公用品 现 的购置不超标准及实 工作人员满意度达90% 。 的目标 发现 ： 。 一 ： 。 的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （22） 权 社保个人 寄送 评综述 益单 绩效自 ： 年初 根据 设 的 定 目标，项 自 目 评得分100 分。项目全年预 数 算 30 元 万 ， 执行数30 万元， 执 预算 率 行 100%。项目绩效目标完成情况： 及时完成37.5 权 ， 记 万份个人 益 录单的寄送 保证妥投率达 100%， 权 达 有效保障参保人的知情 及参保人员满意度 90%的 。 目标 ： 。 一 ： 的主 及原因 步改 施 发现 要问题 无 下 进措 无。 （23） 保 况 费绩效自评 述 社 情 短信告知 综 ： 据 设 根 年初 ， 定的目 项目 标 自评得分90 。 分 项目全年预算数29.11 万 元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完成情况： 及时完成短信发送，告知市民社保情况，保证短信 覆盖 业务 率达90%， 权 效保障 人员 情 保 员 有 参保 的知 及参 人 满意度达 90% 。 ： 的目标 发现 主 问 原因 该合 从 的 要 题及 同 2020 年11 月开始，社保情况短信告知费项目截至2021 年1 月25 日总 计三 未 ，未 个月费用 缴清 缴清欠费金额26,2749.79 。 元 由 于当时该项目属上年结转项目， 未 政还 下达 预算 财 相关 ，暂 。 按时支 述费 无法 付上 用 （24） 伤 康 监 评综述 工 医疗 复 管绩效自 ：根据 初 定 年 设 ， 标 项目自 得分 的目 评 99.9 。 分 项目全年预算数25.58 万 ，执 元 行数25.37 ， 执 万元 预算 行率99.2%。项目绩效目标 完成情况： 了 及时开展 2 次专项检查， 一 进 步实现规范工伤 议 议 务协 机构 伤康 协 机构 理 医疗服 和工 复服务 的管 ， 少 减 工 基 损 伤 金的 失， 权 更 劳动者的工 保 合 的目 好地保障 伤 险 法 益 。 标 ： 。 一 ： 。 发 的主 现 要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （25） 档 社保业务 案管理外包绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0 分。 全年预算 项目 数18.93 万 元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。目绩 标 情 项 效目 完成 况： 一 三， 类。 项 管 延续 目属于招 2020 年项 结 到 目 转 2021 执 年 行。发现的主 问题 要 及原因： 未 目前尚 开启验收，无法体现 工作绩效。 （26）追缴和案件调查取证费绩效自评综述：根据年初 ， 分 设定的目标 项目自评得 77.4 。 分 项目 预算 全年 数8.59 万元，执行数7.25 万元， 执 算 行 预 率84.4%。 目 目 项 绩效 标 完成情况： 时完成法律 问 聘 作 及 顾 的 请工 ，保证提 法律 供 咨 询服务质量保证率达100%， 权益 有效维护我局合法 。发现的 主要问题及原因：调查疑难案件需据实开展，同时受疫情影 ， ， 权 权 以开展调 社保 益保障 待提 响 难 查 及 益人的 率有 高。 （27）政 训 策 培 效 法规 绩 自评综述：根据年初设 的 定 目 ， 标 自评得分 项目 80.8 。项目 分 全年预算数6.7 ，执 万元 行数1.18 万元， 执 预算 行率17.6%。 效 项目绩 目标完成情况： 2020 训 年共开展内控业务培 2 期， 训 共培 237 人，保障有效 业务水平 提升风险管理 、 办 提升 有效 案水平、有效提 络 高网 力。 ： 舆 员 能 现 题及原因 受 情 响 情人 服务 发 的主要问 疫 影 ， 落 控要求 实防 ，整改：2021 训 年增加全员培 次数；网络舆情 训未 。 员培 开展 （28） 医 工伤定点 疗机构准入检查绩效自评综述：根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分91.8 。项目全年 分 预算数 6.17 万元，执行数4.2 万元， 执 预 率 算 行 68.1%。项 效 目绩 完 情 目标 成 况： 成 及时完 4 次新增工 定 康 入机构检 伤 点 复准 及 查 3 次新增工伤定点医疗准入机构检查， 定 有效提升 点康 ， 对 复及医疗机构的服务水平 实现检查 象满意度达90%的目 标。 要问题及 发现的主 原因：因定 准入规 明确 点医疗 定无 要 专 与 求 家参 ， 采 入 局业务处和 局 伤 准 过程 用市 分 工 科、 核 稽 。 科联合 查方 检 式进行 （29）社 训 会保险普法培 绩效自评综述： 年 根据 初设定 ， 的目标 项目自评得分89 。 分 项目全年预算数6 ，执 万元 行数6 万元， 执 率 预算 行 100%。项目绩 标完 效目 成情况：及 了 训 时完 会保 法 作 成 社 险普 培 工 ，训用 培 人单位数达539 家， 权 有效保 劳 者 会保险合 益及 障 动 的社 法 提升用人单位依法 参保缴费意识。 要 发现的主 问题及原因：因疫情影响，并根 据财政缩减相关要求， 训计划 我处调整普法培 ， 训用人单 培 位为500 家，项目 用由 需要费 15 万 为 调整 6 万元，在11 月 完成2020 训 年 普 度 法培 工作。 （30）指纹设备配 项 置 目绩 评综述 效自 ：根 年初 据 设定 的目标，项目自评得分85.8 分。 数 项目全年预算 4.94 万元， 执行数4.82 万元， 执 预算 行率97.7%。项目绩效目标完成情 ： 况 及时完成44 采 采 ， 认证设备 工作 套指纹 集和 的 购 保证 采 休人员 认证 和 业 下 退 指纹 的 集 认证 务 放率达90%， 现参 实 对 保人 生 认 服 满意度达 存 证 务的 90% 。 目标 的 发现的主要问 题及原因： 了 领 我局优化 养老金申 流程， 采 不再将 集指纹作 必 为 选环节； 计划 采 纹 该项目原 用于业务进街道时首次 集指 信息使用， 采 流程 集为可 节 因 优化后 选环 ，未 故 道 给街 配置； ， 此 社 证服务已下 到 区 设备老旧 原 前 保指纹认 放 社 由于 的 ，对 。 因 部分社区的指纹设备进行更新 （31） 训 疗 工伤定点医 机构培 绩效自评综述：根据年初 ， 设定的目标 项目自评得分78.6 。 预算数 分 项目全年 4.84 ，执 万 数 元 行 0.28 ， 执 万 行率 元 预算 5.7%。项 效目 目绩 标 ： 训， 计 训 成 及 开 务培 累 培 完 情况 时 展系列业 39 ， 人 与 参 训机 培 构达11 家， 了 训 保证 培 员签 人 到率达90%，有效提升 医疗保险机构服务水平。 现 发 的主要问题及原因：因疫情无 大 训 。 法开展 型培 会 （32）公务接待 ： 据年初设 目标 绩效自评综述 根 定的 ， 评得分 项目自 91.4 分。 目全 算 项 年预 数2.24 元 万 ，执行数 0.31 万元， 执行率 预算 13.9%。项目绩 目 完 况 效 标 成情 ：我 局（本级） 照相 按 关规定， 来 做好 访公务接待工作，保证接 率 待合规 达100%，确保公务接待工作正常开展。发现的主要 ： 。 一 ： 。 施 无 问题及原因 无 下 步改进措 （33） 议 行政 讼代 复 诉 理费( 增 新 )绩效 综述 自评 ：根据 ， 年 定 目 评得分 初设 的 标 项目自 90 。 分 项 全 预 目 年 算数0 万元，执行数0 元 万 ， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完成情 况： 成 当年度已完 工作， 议 根据行政复 诉讼代理项目合同约 定， 议 议 行政复 决 行政复 诉讼代理项目是按照 定书、 判 法院 行给付 决书进 。 的主 题 因 发现 要问 及原 ： 议 复 因 决定、法院 判 （ 决具有滞后性 10 、 月 11 、 月 12 议 月 讼案件会 第 复 诉 在 二年1 月、2 才 月 出具决定书、判决书）。 一 下 步改进措施： 故2020 项 年该 目费用在2021 年2 了 。 月进行 支付 （34）数据转换机项目绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项 评得 目自 分0 分。 目全年 数 项 预算 0 万元，执行数 0 万元， 执 预 行 算 率0%。 效目标完成 况 项目绩 情 ： 目 项 终止。 经工作人 初步 员 调研，该机器转换效率有待提高，后期观望 术 采 计划。 升 技 级改造后再确定 购 发现的主要问题及原因： 经工作人员初步调研， 器转换效 待提 该机 率有 高。 一 改 下 步 ： 术 采 计划。 进措 期观 升 造 再 施 后 望技 级改 后 确定 购 （35） 坂 圳市社会保 基 管 坪山分局 田等 深 险 金 理局 和 五个管理站业务用房购置绩效自评综述： 据 根 年初设定的目 ， 标 项目自评得分60.1 。 分 项目全年预算数250 ，执 万元 行数1.38 万元， 执行率 预算 0.6%。项目 目标 况 绩效 完成情 ： 2020 年仅及时完成了龙 业 房 饰 结算款 岗站 务用 装 工程施工 ， 了 支付 现 作 满意度达 实 工 人员 90% 。 目标 的 发现的主要问 题及原因： 较 杂 因 坪山分局装饰工程 建设内容 为复 ， 未 尚 完 。 成 （36） 划 国土基金收入 拨地方补充养老保险基金绩效 评综述 自 ：根 初设 标 据年 定的目 ，项目 得分 自评 100 分。项 目 预 数 全年 算 249,078 万元，执行数249,078 万元， 执 预算 行率100%。项 绩 标完成情 目 效目 况： 本 通过 项目的实施，及 了 时完成 国土基金收入5%划 保 拨养老 险基金的工作，有效提 高深圳退休人员地方补充养老保险待遇。 主要问题 发现的 及 ： 。 一 ： 。 因 无 进措施 原 下 步改 无 （十一） 他重 项 说 其 要事 情况 明 1. 。 机 费支出情况 明 关运行经 说 本级 局 2020 机关运行 费支 年度 经 出396.29万元,与2019 年决算308.68万元相比，增加87.61万元，增加28.4%。 要 主 原因是：2020 大 年海天 厦物业重新招标， 才 人 园物业管理费 本 纳入基 支出， 费支出 物业管理 2020年比2019 增加 年 104.51 。 万元 2. 采 。 府 购支 况说 政 出情 明 本级 局 2020 采 政 购 年度 府 支出总额4,031.64 ， ： 采 万元 其中 政 购 物 府 货 支出34.57 万元， 采 政府 工程 购 支出0 万元， 采 政府 购服务支出3,997.07 。 万元 小 合 授予中 企业 同金额32,85.99 ， 采 万元 占政府 购 支出总额的81.5%； 小 授予 微企业合同金额1,742.99 万元， 采 支出总额 占政府 购 的43.2%。 3. 。 有资 情况说 国 产占用 明 至 截 2020 年12 月31 ， 日 本 局 级 车 有 共 辆2 ， 辆 其中 副部（省） 车 级及以上 导 领 用 0 辆、一 车 务用 般公 2 辆、一 执 执 车 般 勤用 法 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 辆；单价50 通 万元以上 用设备2 （ ） 台 套 ，单价100 万元 以上专用设备0 （ ）。 台 套 4． 门（ ） 。 事项 部 单位 需要说明的其他特殊 。 无 四、名词解释 （一）财 款收 政拨 入： 年从市 政取 公 指当 级财 得的 共预 。 算 政 财 拨款 （二） 收入 事业 ：指事业 位 展 务活动及 辅 单 开 专业业 其 ， 。 助活动取得的收入资金 不包括教育收费资金 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 。 经营活动 的收 活动之外开展非独立核算 取得 入资金 （四）其他收入：指除 事 位 得 拨款 行政 业单 取 的除财政 收入、事 收 业 入、教 费 育收 、附属单 上缴 位 收入、事业单位 金 经营收入以外的各项收入资 ，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余： 客观条 指以前年度支出预算因 未执 件 行完 变化 毕、 本 到 年度 定用 续 的 结转 按规 途继 使用 资 金， 政拨款的结 和 余 既包括财 转 结 ，也 事业收入 包括 、 营 经 。 收入和其他收入的结转和结余 （六）一般公共服务(类) 出 支 ： 一 指政府提供 般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、 理活动所 开展城市管 本 。 的基 项目支 局主 发生 支出和 出 我 要用于 投 项 政府 资 目。 （七）教育(类) 出 支 ：指政府教 事 支 育 务 出。 局主要 我 用于社保工作 训 。 培 业务支出 （八） （类） ： 文化体育与传媒 支出 政 反映 府在文化、 、 、 、 。 文物 体育 广播影视 新闻出版等方面的支出 （九）社会保障和就业(类)支出：指政 社会 府在 保障与 就业方 支出 面的 。 社 障 就 务 包括 会保 与 业管理事 、民政管理 务 事 、 对 政 保险基金 助 财 社会 补 、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、 活救助 自然灾害生 、 十 红 事务 字会 等。 主要是 我局 用于 办 人员 及 经 构 经费 保障 机 运行 的经费 使用 。 （十） 计划 医疗 生 生 卫 与 育（类） 出 支 ：主要反 政府 映 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于 的 人员 医疗保险缴费 。 等 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包 理事务支 括环境保护管 出、 境监 察支出 环 测与监 、 染 理 污 治 支出、 然 保 支 自 生态 护 出、 保护工程支 天然林 出、 耕 退 林 还 支出、能源节约 用 利 、 染 污 减排、可再生能源和资源综合利 。 用等支出 （十二）乡 城 社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、 划 规 与管理 城乡社区 、 社区 城乡 公 施 共设 、城乡 住宅 社区 、 社 境 生 城乡 区环 卫 、 管理 建设市场 与监督 出 支 等。 门 如 管理部 用 保障 城市 于 机构正常运行，开 展城市管理事务的支出。 局 我 主要用于政府性基金项目“国 划 土基金收入 拨地方补充养老保险基金”。 （十三） 林水事务 农 (类)支出：指农 务支出 林水事 。主 用于 资 育 要 森林 源培 、 术 业 林 技 推广、 林资源管理 森 、 护 保 监 和 测、业自然保 区管 林 护 理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、 业 林 有害生物防治、林业工程与项目管理、林业 执 、 对 、 法规政策 和宣 法监督 林业 外合作交流 林业 制定 传、 计 、 。 资金审 林区 事 理 工 林业 稽查 公共 务管 等 作支出 （十四）交通运输（类）支出：反 交 输和邮政 映 通运 业 。 方面的支出 （十五）国土海洋气象（类）支出： 国 反映政府用于 土 资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用 房方 于住 面的支 出。包括 性安 程 保障 居工 支出、住 改 房 革支出、 乡社区住 城 宅 出 支 等。我 要用于按 国家 局主 照 政策规定向职工发放住房 、 、 。 购 公积金 提租补贴 房补贴等 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 单位 非财 助结 定 事业 政补 余按规 计算缴 企业 税 纳的 所得 、 的 工 和转入事业 提取 职 福利基金 基 。 金等 （十九） 末 年 和结余资 结转 金： 本 是指 年度或以前年度 预算安排、 计划 变 因客观条件发生 化无法按原 实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金， 款的结转 既包括财政拨 和结 ，也 、 余 包 收入 经 入和 收 结 和 括事业 营收 其他 入的 转 结余。 （二十） 本 出 基 支 ：是指为保 机 正 转 障 构 常运 、完成日 。 工作 常 任务而发生的人员支出和公用支出 （二十一） 出 项目支 ： 本 是指在基 支出之外为完成特定 。 生的支出 的行政工作任务或事业发展目标所发 （二十二） 支出 经营 ： 单位在 务活 其 指事业 专业业 动及 。 活 之 独立核算经 活 发 支出 辅助 动 外开展非 营 动 生的 （二十三） ： 机关 行经 运 费 指为保障行政单位(含参照 的 公务员法管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金， 办 包括 公及印刷费、 费 邮电 、差旅费、 议 会 费、福利 费、 维修费 日常 、 料 一 材 及 备 费 专用 般设 购置 、办 用 公 房水 电费、办公用房物业 理 管 费、 车 公 运行维护 以及 务用 费 其他 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 因 指部 用财政拨款安排的 公出国(境)费、 车 公务用 购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 映单位工 员公 费反 作人 务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国 市 交 外城 间 通费、 补助费 伙食 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 费 支 务用 购置 运行 等 出 公 及 费反映单位公务用 购置 费、租用费、 料 燃 费、 费 维修 、过路过桥费、保险费等支出； 类 接待 公务接待费反映单位按规定开支的各 公务 (含外宾接 待) 。 支出

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social insurance government budget fiscal report

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 15:52:45
Category	budget
Policy Area	社会保险
CMS Category	财政决预算

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https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9241/post_9241704.html

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muni 一深圳市财局关政于进步大力一构加度压减般性支出调整优化支出结的通知	named

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