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Shenzhen Social Insurance Fund Administration Direct Branch 2020 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局直属分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Social Insurance Fund Administration Direct Branch, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

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- 1 - 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局直属分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算表 三、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局直属分局概况 （一） 门 部 职责 深 市 会保 理 属分局 圳 社 险基金管 局直 的主要职责是：根据国 家、省、市机关事 单位社会保险政策 业 ， 本 拟订 市机关事业单位 养老、 办 工伤保险和职业年金 规程 组织实 经 并 施；承 市直机关 担 业单位及 事 国家、省 关 业单位 驻深机 事 养老、 和 业 工伤保险 职 年 金参保登记、 权 人 录 个 益记 ，及相关待遇的审核支付和服务管理 等工作；承担市直机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核 准及丧葬费、 恤金 抚 、 属困难 助 准工作 遗 补 核 ；负 企业离休 责 人 养 待 支付 员 老保险 遇 ；负 职 年 关系 和 责社会保险和 业 金 转移接续 管理工作 档案 ；统筹做好机关事业单位养老、工伤 险和职业年 保 金工作；承担特殊工种提前退休审批工作；负责市直机关 业单 事 及国家 位 、 驻 机关事业 位社会保 面 省 深 单 险方 的咨询、投 和信 诉 访工作； 门 办 。 部 的 他任 完成上级 交 其 务 （二）机构设置 市社会保险基金管理局直属分局 深圳 没有下属 位 单 ，按照 门 ， 本 门 。 部 决算编报要求 单独编制 部 决算 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算表 收入支出决算总表 公开01 表 门 部 ：深圳 社会保 基 管理局直 分局 市 险 金 属 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决 数 算 栏 次 1 栏 次 2 一、一 预 政拨款 般公共 算财 收入 1 2,750.41 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预 财政拨 算 款收入 2 二、外交支出 32 三、 本 国有资 经营预算财政 拨款收入 3 三、国防支出 33 、 四 级补 收入 上 助 4 、 四 共 全支出 公 安 34 、 五 业收入 事 5 、 五 支 教育 出 35 六、 收 经营 入 6 六、 术 科学技 支出 36 七、 上 收 附属单位 缴 入 7 七、文化 与 旅游体育 传媒 支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 2,234.36 9 九、卫生健 支出 康 39 54.35 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十 、 四 资源 探工 信息 勘 业 等 出 支 44 15 十 、商业服务 等支出 五 业 45 16 十六、金 出 融支 46 17 十七、 他 区支出 援助其 地 47 - 4 - 18 十八、 气 自然资源海洋 象 等 出 支 48 19 十九、住 出 房保障支 49 461.70 20 二十、 物资储备支出 粮油 50 21 二十一、 本 国有资 经营预 算支出 51 22 二十二、灾害防 及应急 治 管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十 、 本 四 债务还 支出 54 25 二十 、 五 债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别 债安 国 的支出 排 56 本 计 收 合 年 入 27 2,750.41 本 计 年支出合 57 2,750.41 使用非财 款 政拨 结余 28 余 配 结 分 58 年初结转和结余 29 末结 和 余 年 转 结 59 计 总 30 2,750.41 计 总 60 2,750.41 ： 注 1.本 门本 末 。 映 度的总收支和年 结转结余情况 表反 部 年 2. 本 。 套报表金额 位转换时可能存在尾数误差 单 - 5 - 收入决算表 公开02 表 门： 部 深圳市社会保险 金管 局直属 局 基 理 分 ： 位 万元 单 项 目 本年收入 计 合 拨 财政 款 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 2,750.41 2,750.41 208 社会 障和就业支出 保 2,234.36 2,234.36 20801 力 人 资源和社会保障管理事务 1,943.75 1,943.75 2080109 办 社会保险经 机构 1,943.75 1,943.75 20805 行政事 单位 老支出 业 养 290.01 290.01 2080502 业 位离退休 事 单 119.29 119.29 2080505 本 关事业单 养 缴 支出 机 位基 老保险 费 116.09 116.09 2080506 机 业 金 费支 关事业单位职 年 缴 出 54.63 54.63 20899 会 和就业支出 其他社 保障 0.61 0.61 2089901 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 210 卫生 康支出 健 54.35 54.35 21011 行政事业单位医疗 54.35 54.35 2101102 事业单位医疗 54.35 54.35 221 住房保障支出 461.70 461.70 22102 住房改革支出 461.70 461.70 2210201 住房 积金 公 138.07 138.07 2210203 购 补 房 贴 323.63 323.63 ：本 门本 。 注 表反映 年度取得 项 况 部 的各 收入情 - 6 - 出决算 支 表 公开03 表 门 部 ： 圳 社 保险 局 分局 深 市 会 基金管理 直属 单位：万元 项 目 本年支出 计 合 本 基 支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 2,750.41 1,661.93 1,088.47 208 社会保 和 业支出 障 就 2,234.36 1,145.89 1,088.47 20801 力 人 源和社会 管 资 保障 理事务 1,943.75 945.40 998.35 2080109 办 社 保险经 会 机构 1,943.75 945.40 998.35 20805 单 养 支出 行政事业 位 老 290.01 199.88 90.13 2080502 离 事业单位 退休 119.29 29.16 90.13 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 116.09 116.09 2080506 机关事 单位职业年金缴费支出 业 54.63 54.63 20899 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 2089901 其他社会保障和 业支 就 出 0.61 0.61 210 卫生健 支 康 出 54.35 54.35 21011 行政事业 位医疗 单 54.35 54.35 2101102 事 位 业单 医疗 54.35 54.35 221 房 障支出 住 保 461.70 461.70 22102 住房改革支出 461.70 461.70 2210201 住 公 金 房 积 138.07 138.07 2210203 购房补贴 323.63 323.63 ：本 门本 。 表 部 年度各项支出情况 注 反映 - 7 - 财政拨款收入支出决 总表 算 公开04 表 部门：深圳市社会保险基金管理局直属分局 单位：万元 收入 出 支 项 目 行次 金额 项 目 行次 计 合 一般 共预 公 算财 款 政拨 政府性 基 预 金 算财政 拨款 国有资 本经营 预 财 算 政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一 公共预算 般 财政拨款收入 1 2,750.41 一、一般公共服务 支出 33 二、政 性基金预 府 算财政拨款收入 2 二、外交支出 34 三、 本 国有资 经营 预算财政拨款收入 3 三、 防支 国 出 35 、 四 上级 助 入 补 收 4 、 四 公共 全支出 安 36 、 五 收 事业 入 5 、 育 出 五 教 支 37 六、经营收入 6 六、 术 出 科学技 支 38 七、 属 位上 附 单 缴 收入 7 七、 化 体育 文 旅游 与传媒支出 39 八、其他收入 8 八、社会保障和就 业 出 支 40 2,234.36 2,234.36 9 九、卫生健康支出 41 54.35 54.35 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支 出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十 、 四 源勘探 资 工 业 息等支出 信 46 15 十 、商业服务 五 业 支 等 出 47 16 十六、 支 金融 出 48 17 十七、援助其他地 区支出 49 - 8 - 18 十八、 然 源 自 资 海 洋气象等支出 50 19 十九、住 障支 房保 出 51 461.70 461.70 20 二十、粮油物资储 备支出 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算 出 支 53 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫 别 特 国债 排 支出 安 的 58 本 计 年收 合 入 27 2,750.41 本 计 年支出合 59 2,750.41 2,750.41 初 款 转 年 财政拨 结 和结余 28 末 结 年 财政拨款 转 和 余 结 60 一般 财 公共预算 政 款 拨 29 61 政府性基金预算财 政拨款 30 62 本 国有资 经营预算 财政拨款 31 63 计 总 32 2,750.41 计 总 64 2,750.41 2,750.41 ：本 门本 一 、 本 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款 政府性基金预 财政 款和国 资 营预算财 拨款的总 算 拨 有 经 政 收 末 。 和 结 情况 支 年 结转 余 - 9 - 一般 拨 支 决算 公共预算财政 款 出 表 公开05 表 门 部 ： 市社会保险基金管理局直属分局 深圳 单位：万元 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 2,750.41 1,661.93 1,088.47 208 社会保 和就 支出 障 业 2,234.36 1,145.89 1,088.47 20801 力 人 源 社会保障 理事务 资 和 管 1,943.75 945.40 998.35 2080109 办 社 险 会保 经 机构 1,943.75 945.40 998.35 20805 行 事业单 政 位养老支出 290.01 199.88 90.13 2080502 业 位 退休 事 单 离 119.29 29.16 90.13 2080505 本 单 养老保险缴费支出 机关事业 位基 116.09 116.09 2080506 机关事业单位职业年金 费支出 缴 54.63 54.63 20899 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 2089901 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 210 卫生健 支出 康 54.35 54.35 21011 政事业 位 疗 行 单 医 54.35 54.35 2101102 事业单 医疗 位 54.35 54.35 221 住房 支 保障 出 461.70 461.70 22102 改 支出 住房 革 461.70 461.70 2210201 住房公积金 138.07 138.07 2210203 补 购房 贴 323.63 323.63 ：本 门本 一 。 注 反映 公 算财政拨款支出情况 表 部 年度 般 共预 - 10 - 一 本 般公共预算财政拨款 支出决算表 基 公开06 表 门 部 ：深圳市社会保险基金管理局直属分局 单位：万元 经济 类 分 科目 编码 科 名称 目 决算数 经济 类 分 科目 码 编 称 科目名 算 决 数 经济分 类科目 编码 科 名 目 称 决算数 301 利 工资福 支出 1,508.65 302 商品和服务 支出 97.00 307 债务利息及费用支 出 30101 本 基 工资 317.15 30201 办公费 22.25 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 758.61 30202 印刷费 2.53 30702 国外债务付息 30103 奖金 16.25 30203 咨询费 310 本 资 性支出 30106 伙食 助费 补 30204 手 费 续 31001 屋建筑物 建 房 购 30107 绩效工资 30205 费 水 0.50 31002 办 购 公设备 置 30108 机关事业单位 本 保 基 养老 险 缴费 116.09 30206 电费 0.12 31003 购 专用设备 置 30109 业年金缴费 职 54.63 30207 邮电费 13.81 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗 保险缴费 54.35 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补 助缴费 30209 物业管理费 0.03 31007 信息网络 软件 及 购 置更新 30112 他 会保障 其 社 缴费 0.61 30211 差旅费 5.61 31008 物 备 资储 30113 积 住房公 金 138.07 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 补 土地 偿 30114 医 费 疗 30213 （ ） 维修 护 费 0.86 31010 置 安 补助 30199 其他工资福利 支出 52.90 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭 的补助 56.28 30215 议 会 费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 训 培 费 1.64 31013 车 公务用 购置 30302 退休费 29.16 30217 公务 待费 接 31019 其 交 工具购置 他 通 30303 （ ） 职 役 费 退 30218 料 专 费 用材 31021 陈 品购置 文物和 列 30304 抚恤金 30224 置 被装购 费 31022 无 资产 形 购置 30305 补 生活 助 30225 料 用燃 费 专 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 - 11 - 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 6.06 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 10.47 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖 金 励 27.13 30229 福 费 利 2.57 39908 对民间 营 组织 非 利 和群 性自治组 众 织 贴 补 30310 业 产 个人农 生 补贴 30231 车 公务用 运 护 行维 费 39999 其 支出 他 30311 保 代缴社会 险 费 30239 其他交通费 用 21.75 30399 对 其他 个人和 家庭的补助 30240 税金 附加 及 费用 30299 其他商品和 服务支出 8.81 计 人员经费合 1,564.94 计 公用经费合 97.00 ：本 门本 一 本 。 注 表反映部 度 般 共预算 政 款基 支出 细情况 年 公 财 拨 明 - 12 - 一般 预 拨 公共 算财政 款“三公”经费支出决算表 开 公 07 表 门 部 ： 圳市 基 理局直属分局 深 社会保险 金管 单位：万元 预算数 决算数 计 合 因 出 公 （ 国 境） 费 车 公务用 购置及运行费 公务 接待 费 计 合 因公出 （ 国 境） 费 车 公务用 置及 行费 购 运 公务 接待 费 小计 公务 车 用 置 购 费 公务 车 用 行 运 费 小计 公务 车 用 置 购 费 公务 车 用 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ：本 门本 表 映 年度 注 反 部 “三公” 。 ， 出 算情况 其中 预算数为 经费支 预决 “三公” ， 经费全年预算数 反 按规定 映 ； 一 。 程序调整后的预算数 决算数是包括当年 般公共预算财政拨 和以 年度结 资 安排的实 支出 款 前 转 金 际 - 13 - 政府 金 政 款收入 性基 预算财 拨 支出决算表 开 公 08 表 门 部 ： 圳市 基 理局直属分局 深 社会保险 金管 单位：万元 项 目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 末 年 结转和 结余 功能 类 分 科目 编码 科目名 称 小计 本 基 支出 项目 出 支 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 注 表 映 年度政府 基金预算 拨 支 及结转 反 部 性 财政 款收入 出 和结余情况 本 有 经 预算 支 算表 国 资 营 财政拨款 出决 公开09 表 门 部 ：深圳市社会保险基金管理局 属分局 直 单位：万元 项 目 本年支出 类 功能分 科 目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项 支出 目 次 栏 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 反 部 年度国 资 经营预 政 出 况 表 映 有 算财 拨款支 情 - 14 - 三、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算情况说明 （一） 支出决算总体 况 明 收入 情 说 2020 年度 入 决算总收 2,750.41 ， ：本 包括 年收 万元 入 2,750.41 ； 万元 决算总支出2,750.41 ， ：本 万元 包括 年支出 2,750.41 。 万元 与2019 年决算数3,628.23 ， 万元相比 总支出 少 减 877.82 万元，主要原因为：1. 划 机构改革职能 转，根据“费 随事转， 随 转 费 人 ”的原则， 及的人员 涉 经费、公 及 目 用经费 项 一 划 经费 起 转医保局；2. 疫 影 受 情 响，根据市财政局《 一 关于进 大力 一 步加 度压减 般性支出调整优化支出结构的 知 通 》 一 压减 般 性开支。 （二）收入决算情况说明 2020 本 计 年度决算 年收入合 2,750.41 万元，全部为 政拨 财 ， 收入 占 款 度 收入的 年 总 100%。 （三） 出 说明 支 决算情况 2020 年度 总 出 决算 支 2,750.41 ， 万元 本 其中基 支出 1,661.93 元 万 ，占60.42%；项 支出 目 1,088.47 万元，占39.58%。 （四） 政拨 财 款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款 入 收 、支出决算数2,750.41 万元，与2019 年 、 度财政拨款收入 支出决算数3,628.23 ， 万元相比 财政 款 拨 收入、支出 少 减 877.82 元 万 ， 少 减 24.19%。主要原因是1.受机 少 构改 员 革人 减 影响，人 经费 员 少 减 了733.71 万元；2.日常公 - 15 - 少了 经 减 用 费 101.63 元 万 ；3. 少了 项目经费减 42.48 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 政 财 拨款支出决算总体情况 2020 年财政拨款支出2,750.41 ， ： 本 万元 其中 基 支出 1,661.93 ， 万元 占比60.42%； 目支 项 出1,088.47 ， 万元 占比 39.58%，与2019 决算数 年 3,628.23 万 ，本 相比 年支 元 出减少 877.82 ， 万 原 是 元 主要 因 一是 划 ， 机 根 构改革职能 转 据“费随 事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经 一 划 费 起 转 保局 医 ；二是受疫情影响，根据市财政局《 一 关于进 大力 一 步加 度压减 般性支出调整 化支 结构的 知 优 出 通 》 一 减 般 压 性开支。 2. 支出 算结构 况 财政拨款 决 情 2020 年度支出决算数为2,750.41 ，较 元 万 2020 预 年 算数 2,833.57 少 万元减 83.16 ， 万元 小 决 于预算数 算数 主要原因为 少 受机构改革人员减 影响， 少 人员经费减 ， 也 日常公用经费 相应 少 减 。 ： 主要用于以下方面 （类） 社会保障和就 支出 业 2,234.36 ， 元 占 万 81.24%； 年 预 为 初 算 2,279.69 万元，完 年初预算 成 的98.01%。 小 算 决 数 算 的主要 于预 数 原因： 少 革 员 影响 受机构改 人 减 ， 少 减 支出相应 。 （类） 健康 支出 卫生 54.35 ， 万元 占1.97%；年初预算为 45.99 ， 万元 完成年初 算的 预 118.15%。 大 决算 于预算数的主要 ： 。 原因 人员职务晋升及医疗保险缴费基数 高 提 - 16 - （类） 住 保障 支 房 出 461.7 ， 万 占 元 16.79%。年初预算 为507.89 万元，完 初 成年 预算的90.91%， 小 决 数 于预 算 算数的 ： 少 ， 少。 因 机 改革 响 相应减 主要原 受 构 人员减 影 支出 （六）一 本 况 般公共预算财政拨款基 支出决算情 说明 2020 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出数1,661.93 ， 万元 与2019 年支出数2,497.28 ， 少 万元相比 减 835.35 万 元，少 减 33.45%， 一 主要原 是 因 ： 划 构改革职 转 机 能 ，根据“费 ， 转 转 随事 费随人 ” ， 、 一 原则 涉 公 经 起 的 及的人员经费 用 费 划 ；二 《 一 大力 转 根 圳市财政局关于进 步加 度压 医保局 是 据 深 一 减 般性支出调 优化支出结构的通知 整 》（深财预〔2020〕115 ） 。 号 压缩公用经费支出规模 本 类 来 从基 支出 别 分：人员 费 经 1,564.93 万元，要 括 主 包 ： 本 、津 、 、 本 基 工资 补贴 奖金 事 基 老保险 贴 机关 业单位 养 缴费、 缴 职业年金 费、 本 职 基 医 费 工 疗保险缴 、 社会保险缴费 其他 、其 他工资福利支 、对 、 、 、 出 个人和家 补助支出 退休费 奖励金 庭 、 ； 住房公积金 购房补贴 公用经费97 ， ： 万元 主要包括 办公 费、 刷费 印 、水费、电费、邮电费、物 管理费 业 、差旅费、维修 维（护）费、 训费 培 、委托业务费、 费 工会经 、 利 福 费、、其他 、 。 其 品和服务支出 交通费用 他商 （七）一般公共预算财政拨款“三公” 支 经费 出决算情况说 明 1.“三公” 。 经费财政拨款支出决算总体情况说明 - 17 - 深圳市社 保险 金管理 会 基 局直 分局 属 2020年度“三公”经费 财政 决 拨款 算数为0万元，较2019年度决算数0元 变 无增减 化；较 2020年 预算 度 数0 。 ： 增 化 主要原因是 我分局认真贯 万元无 减变 落 八 彻 实中央 项规 精神和厉行节约要求 定 ， 一 进 步从严控制“三 公” 。 经费开支 2.“三公” 。 经费财政拨款支 决算 体情况 明 出 具 说 （1） 公出国 因 (境) 。 费 2020年度因公 出 出国（境） 支 经费 出0万元，我市因公出国(境) 经 按 基预 制 费 零 算原则编 ， 计划 议 中根据市因公出国 预审会 年度 计划 ， 审定 动态调配使 因此因公出国 用 (境)经费年初预算数为0 万元。与2019年度决算数0万元相比无 减 增 。 变化 ： 主要原 是 因 2020 度无因公 年 （ ） 国 境 出 费用支出。 （2） 车 。 公 置 运行费 务用 购 及 2020年度 车 置 运 费支 公务用 购 及 行 出0 ， 万元 较2020 度 年 预 数 算 0万元无增减变化。 ： 主要原因是 2020年度我分局无公务用 车购置及运行费支出。 1 车 。 公务用 运行维护费 2020年度公务用车运行维护费0 ， 万元 年预算 为 当 数 0 元 万 。 与2019年度 算数 决 0万元相比无 化 增减变 ， ： 要原因 主 是 2020年 车 。 无 务 运行 出 度我分局 公 用 维护费支 2 车 。 用 购置费 公务 - 18 - 2020年度 车 公务用 购置费实际支出0 ， 万元 年预算数为 当 0 。 万元 与2019年度决算数0万元相比无增减 。 变化 ： 主要原因是 2020 车 。 年 无公 用 购置 度 务 费 （3） 。 公 接待费 务 2020 年度公务接待 出 费支 0 万元，无公 接待支 务 出。较2020 年度预算数0 ， 万 与 元 2019 年度决算数0 ， 。 相 变化 万元 比 无 ： 主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。 （八） 府 政 性基金预算财政拨款收入支出决算情况 深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度 政 性基 无 府 。 金预 财政拨款 支 算 收入 出 （九） 本 国有 经 财政拨款支出 资 营预算 深圳市 会保 理 社 险基金管 局 属分 直 局2020 年度无 本 国有资 。 经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 ， 根据预算绩效管理 求 要 深 市社会 险 金管理局 属 圳 保 基 直 分局 ， 落 、 已 求 体 出绩效 策 年 按要 编制整 支 目标 并围绕政 实 度 计划 、 大 实施 任 重 项目开展以及资金管理使用等 重点工作 务和 情况，开展 体支出绩效自评 整 。（ 门 部 整体绩效评价报告,详见 附件1.深圳市社会保险基 管理 金 局直属分局2020 门 年 整 部 ） 体绩效 评报告 自 深 社 基 管理局 圳市 会保险 金 直属分局 对 组织 2020 一 年 般 度 - 19 - 共预 出 开展绩效自评 公 算项目支 全面 ，其中，一级项目3 个，二 级项目11 个，共涉 财政资金 及 1,088.47 万元， 一 占 般公共预算 项目支出总额的100%。 2. 门 评 部 决算中项目绩效自 结果 圳市社 保 基金管理 直属分局 深 会 险 局 在2020 门 度 年 部 决算 中 映 反 “社保 邮 费 关系转移业务 寄 ”等11 个项 评 目绩效自 结果， 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1） ： 社保关系 移业务邮寄费绩效自评综述 根据年初设 转 ， 定的目标 项目自评得分99.6 。 分 目全 预算数 项 年 220 ， 元 万 执 数 行 210.65 ， 执 万元 预 行率 算 95.8%。项目 目 情 绩效 标完成 ： 、 、 完成省 系 移 系函 寄 况 内 省外社保关 转 联 信息表邮 370218 份，执 较 情况 好 行 ，顺利完成履职目标。发现的主要问题 原因 及 ： 执 计 该项目的资金 行是根据实际业务邮寄数量 算，因此预算数完 成 无法 到 率 达 100%。 一 ： 下 步 进 施 继续做 项目预算 改 措 好 的科 ， 执 。 学 预 行率 性 确保 算 （2） ： 综 服 经 绩效 根 初设 合柜员制窗口 务 费 自评综述 据年 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预 数 算 80 万元，执行 数80 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 3 办 才 月我分局 公场 迁至 圳人 园 所 深 ， 大 在 务 厅设立 并 服 4 直 个 ， 一 。执 属专窗 服 准 入人社 况 优 窗口 务及标 纳 局统 管理 行情 为 。 现的 及 发 主要问题 原因：窗口人员业务素质仍需提高，不断加强 训。 一 ： 、 才 业务 下 步改进措施 规范 提高人 园窗口服务质量 培 ， - 20 - ， 。 聘用窗口人员及时到位 参保 提供优 服 为 人 质 务 （3） ： ， 员额经费 效自评综 据 定 目标 项 绩 述 根 年初设 的 目 自评得分98.7 分。项 全 预算 目 年 数157.3 万元，执 数 行 148.03 万元， 执 预算 行率94.1%。项目绩效目标完成情况：保障员额人 ， 、 员经费足额发放 劳务派遣工作监督评估及时 劳务用工规范， 执行情况 良好 为 。现的主 问 及原因 发 要 题 ： 较 员 人员流动 额 性 强， 经 人 缺岗现 常存在 员 象， 少 人手 ， 务 工作任 重。一 下 改进 步 措施： ， ， 。 用 理 稳定员工队伍 让员工有归属感 加强 工管 （4） （ ） ： 员额经费 增 绩效自评综述 根据年初设定的目 新 ， 标 项目自评得分99.3 。 分 项目全年预 数 算 27.34 ，执 万 行 元 数27.34 ， 执 万 预 行率 元 算 100%。 ： 项目 效目标完 况 绩 成情 保 额 员经费 障员 人 足额发放， 派 工 监督 劳务 遣 作 评估及时、劳务用 工规范，完成情况为优。发现的主要问题及原因：员额人员流动 较 性 强，经常存在人员缺岗现象， 少 人手 ，工作任务重。 一 下 步 ： ， ， 。 改 措施 强用工 理 定员工队 让员工有 感 进 加 管 稳 伍 归属 （5） ： ， 缮 效自评 设 的 标 项 零星修 绩 综述 根据年初 定 目 目 分 自评得 97.8 分。 目全年预算数 项 10 万元，执行数7.77 万元， 执 预算 行率77.7%。 执 按调 后实际 行率为 减 97.1%。项目绩效目 标完成情况：根据《 一 大力 一 深圳市财政局关于进 步 度压 般 加 减 性支 调 优化支出 构的通知 出 整 结 》（ 预 深财 〔2020〕115 号）要 ， 计划 调 求 减 2 ， 执 万元 实际 行7.77 ， 大 海 厦 案 万元 修缮 天 档 库 智 控及漏水报警系统 房温湿度 能测 ，提升档案库房安全管理水 - 21 - ， 。 平 保障档案实体的安全与保存寿命 发现的主要问题及原因： 经常性 进行 全检测 及 的 安 要 时。 一 下 步改进 施 措 ： 采 按 购程序选 用 的 测机构 检 有资质 检 每年进行安全 测，及 消除 时 安全隐患，实 、 。 房管理规范化 现代化 现库 （6） 采 ： ， 政府 购绩效自评综述 据年初设定的目标 项目 根 自评得分91.6 。 分 项目全年预算数13.8 ，执 万元 行数8.88 万 ， 执 元 算 行 预 率64.4%。 执 按调减 实 行率为 后 际 99.8%。项 绩 目 效目标 情 完成 况：根据《 一 大力 深 市财政 度 减 圳 局关于进 步加 压 一 性支 化 结构的通知 般 出调整优 支出 》（深财预〔2020〕115 号） ， 必 ， 计划 要求 调减不 要的开支 减 调 4.9 ， 执 万元 实际 行8.88 万元，（含压减数）执行率99.8%，执行情况为优。发现的主要 问题及原因： 未 因有 分业务 开 部 能 展， 必 办 调减不 要 公设备购 的 置， 办 免 设 利用率 以 造成 公 备 低。 一 施 下 步改进措 ： 单 建立 我 位 了 健全 财务、资产、 采 府 购等方面的内控管理制度 政 ， 了 制定《深 采 （ 圳市社 保险基金管理局直属分局自行 购管理实施细则 试 会 行）》（深社保直〔2020〕2 号）、《深 市社 保险基 管 圳 会 金 理 办 局直属分 财务管理 局 法（ 行 试 ）》（ 直 深社保 〔2020〕3 号）》， 、 。 切实规 险 范管理 防范风 （7） ： ， 保 合管 评 根据年初设定的目标 社 综 理绩效自 综述 项目自评得分98.9 分。项目 年预算数 全 45 万元，执行数44.15 万元， 执 预算 行率98.1%。项目绩效目标完成情况：后勤保障资 金到位，执行情况 优 为 。 现的主要 题及原因 发 问 ： 有 存在 安全隐 - 22 - ， ， ， 患 加强安 范 员 理 强 全 需 全生产巡查 规 人 管 化职工安 意识。 一 ： ， 下 步改进措施 提高后勤管理水平 继续提高 勤保障服务 后 。 （8）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项 自评 分 目 得 93.2 。 分 项 全 预算数 目 年 23 ，执 万 行数 元 7.44 万元， 执行 预算 率32.4%。 绩 目标完 项目 效 成情况： 于 今年由 疫 情 响 影 ，根据《 一 大力 一 财 关于进 步加 度压减 般性支 深圳市 政局 出调整优化支出 构的通知 结 》（深财预〔2020〕115 号），压减 一般性支出差旅费不低于60%的要求，“案件调查取 费 证 ”预算 了 压减 13.2 万元，剩 预算 余 9.8 万元； 执 际 行 实 7.44 万元，（含 减 压 数） 执行 预算 率75.9%，完成征收、养老、失业、 伤 件 工 案 查 调 16 ， ，执 宗 证 业务处理提供可靠依据 行情况 收集确凿 据 为 为良。发现的 要问题及原因 主 ：受新冠肺炎疫情的影响，分局严 执 格 行2020 ， 少 ， 年防控工作要求 跨省 外外出调 同 按 减 内 查 时 市财政 文件要求 差 局 压减 旅费，大 降 案件调 幅 低 查取证频次，同 时 格 制出 严 控 差人数， 采 疫 控期间主要 取函件 在 情防 、 门 部 信息 共享等不直接见 接触方式进行核实 面 。 一 下 步改进措施：案件调 执 查取证费在 行中因年初预 测算 准有偏 算 标 差、 少 机 改革人 事 构 矛盾突出 多 、 执 疫 因 致 率偏低 情等 素而导 行 ， 年 我分局在今后 度 训 的 算编 经 预 制中总结 验教 ， 划 提前谋 ； 执 在实际预算 行中，加 大 门 执 执 力 财务部 实时监控 目 行进度及预算 行情况的 度 项 ，一 进 、 、 。 步提高预算编制的科学性 合理性 严 性和 控性 谨 可 （9） ： 社 业 公众服务 费绩效自 述 初 定 保 务 经 评综 根据年 设 - 23 - ， 的目 分 标 项目自评得 94.2 。项 全年 分 目 预算数98.53 ， 元 万 执行数48.42 万元， 执 预算 行率49.1%。项目绩效目标完成情况： 年初 算为 预 138.53 万元，调减经费至市局项目40 万元后实际支 付48.42 万元，完成49.1%，此项经费 要用 聘用劳 人 劳 主 于 务 员 务费。发 的主要问 原 现 题及 因： 进 不理想 完成 度 ，主要原因是1、 于 情 由 疫 ， 年减 会 费 今 免缴纳社 保险 2、聘用人员退休、 未 辞职 能及时补充人员到位。 一步改进措施 下 ： 门 敦促人事部 及时补充 ， 。 劳务人员到岗到位 确保社保业务 利完 顺 成 （10）预算准 金 效自评综 备 绩 述：根据年初 的 设定 目标，项 目 评得分 自 0 。 算 分 项目全年预 数37.89 ，执 万 行数 元 0 万元， 执行 预算 率0%。 ： ，未执 目绩效目标完成情况 没有应急项目 项 。 行 ： 。 一 ： 。 发现 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 的 （11）档案配送费绩效自评综述：根据 初设 的目标 年 定 ，项 目 评得分 自 0 。 分 目全年预 项 算数37.5 ，执 万元 行数0 ， 万元 执 预算 行率0%。 ： 标 成 况 此 是 合 项目绩效目 完 情 项目预算 为配 开展社保业务进驻区、 大 街道政务服务 厅的 作 工 ，做好社保业务 料 纸质材 档案管理工作，确保业务流转顺畅、档案安全 档入 归 库。 办 办 按新的 城 的经 模式 同 通 ， 分局 各 、各管理站、各 产 街道所 生 大 的 量业 审 或 到集 务档案需流转 批 送 中整理点。根 求我分 据要 局 2020 采 ， 采 择一 预算拟 用购买服务的方式 通过政 购选 家管理 府 较 、 布较 水平 高 全市网点分 广的机构负责我局档案的配送工作。 未 是由 全市各 进 工作并 全 推行 但 于 区 驻 面 ，各区、 大 政 街道 务 厅 - 24 - 较少 务 理量 业 受 ， 较少 导 档 量 求 致各分局配送 案 需 ，一年的配送 仅 量 2.6 档案 万件 。发现的主要问题及原因：今年受新冠疫 影 情 响， 门 了 上级业务部 根据疫情情况修订 业务需求，导致配送档案 大 量 幅降低。一步改 措施 下 进 ：按 市 政局要求 化支出结 照 财 优 构， 执 。 止 目 终 行此项 （十一）其 事项情况说明 他重要 1. 关 行 支出情况 明 机 运 经费 说 本 门 部 2020 年度机关运行经费支出97.00 万元，比2019 年 决算数 少 减 101.63 元 万 ，下降51.17%。主要是一是机构改革职 划 能 转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉 的人 经费 及 员 、 划 公 经 及项目经 转医保局 用 费 费 。二 疫 是受 情影响，根 市财政 据 局《 一 大力 一 度 减 性支 化 结构的通 关于进 步加 压 般 出调整优 支出 知》 一 压减 般性支出。三是按照中央、省、市 关 有 “ 头 树立带 过 子 紧日 思想、严格控制机关运行经费，使印刷费、差旅费 训 和培 一般性 费支出 等 经 。 所 低 有 降 2. 采 支 明 政府 购 出情况说 2020 度 年 ， 采 支 总额 政府 购 出 8.88 万元，其中： 采 政府 购 货 支 物 出8.88 万元、 采 程 政府 购工 支出0.00 万元、 采 政府 购服 务支出0.00 万元。 小 授予中 企业合同 额 金 8.88 万元，其中：授 小 予 微企业合同金额8.88 万元， 采 占政府 购支出总额的100%。 3. 。 产 情 国有资 占用 况说明 本 位 单 2020 年12 月31 计 计 日会 报 资产合 账 表 面数69.63 - 25 - ， 计 万 合 面数 元 负债 账 6.43 ； 计 万 资 合 面 元 资产年报报表 产 账 数69.63 ， 计 合 数 万元 负债 账面 6.43 。 万元 截至2020 年12 月31 ，本 车 日 单位共有 辆0 ， 辆 其中副部 （省） 车 级及以上领导用 0 辆、一 车 般公务用 0 辆、一 执 执 般 法 车 勤用 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 ；单价 辆 50 元以上 用 备 万 通 设 0 台（套），单价100 万元以上 设 专用 备0 台 （ ）。 套 4. 门（ ） 。 单 说明的其他特 事 部 位 需要 殊 项 无 - 26 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指 从市级财政取得的公共预算财 当年 。 政拨款 （二）事业 入 收 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 ， 。 动取得的收入资金 不包 教育 费资金 括 收 （三） 营 入 经 收 ：指事业 位在专业业 动 助 动 单 务活 及其辅 活 。 之外 算 营 动取 资 开展非独立核 经 活 得的收入 金 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政 款收入 拨 、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 ， 、 。 的各 收入资 包 债务收入 资收益等 外 项 金 括 投 （五） 年 结 上 结转和 余：指以前 因 观 件变 年度支出预算 客 条 未执 化 行完毕、 本 结 年度按规定用途继续使用的资 转到 金，既 包括财 拨款的结转和结余 政 ，也包括事业收入、经营 收入和其 。 他收入的结转和结余 （六）一般公 服务 共 (类)支出： 一 指 府提供 般 共服务的 政 公 支出。主 障 构正常 要为保 机 运转、 管 活 所发 开展城市 理 动 生的基 本 。 。 出 目支出 我局主要用于政府投资项目 支 和项 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于 训 。 社保工作培 业务支出 （八）文化体育 传媒 与 （类） 出 支 ：反映 府 文化 政 在 、文物、 、 、 。 育 广播影 闻 方 的支出 体 视 新 出版等 面 （九） 业 社会保障和就 (类) ： 出 政府 障 支 指 在社会保 与 - 27 - 业方面的支出 就 。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、 对 财政 社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改 补助 革 、 业补助 就 、 恤 抚 、 役安置 退 、社 福利 会 、残疾 业 人事 、 民 低生活 城市居 最 保障、 生 救 自然灾害 活 助、 十 红 字会事务等。 办 。 我 要是用于人员经费及保障经 机构运行使用 经费 局主 的 （十） 计划 （类） ： 医疗卫生与 生育 支出 主要反映政府医 。 。 疗卫生方面的支出 我局 要是 于人员 医 保险缴费 主 用 的 疗 等 （十一）节能环保(类)支出：指 能 保支出 政府节 环 。包括环 、 、 染 管 事 支出 与 支出 污 治理 境保护 理 务 环境监测 监察 支出、 自然生态保护支出、天然林 护工程支出 保 、 耕 退 还林 支出、能 、 染 、 源节约利用 污 减排 可再生能源和资源综 利 合 用 支出 等 。 （十二）城 社 事务 乡 区 (类)支出：城乡社区 支 指 事务 出。包 城 社区管 括 乡 理事务、 划 区 与 理 城乡社 规 管 、城 共 乡社区公 设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场 理与监督支出等 管 。 门 如城市管理部 用于保障机构正常运行，开展城市管 事务 支 理 的 出。我 主 用于政府 基金项目 局 要 性 “ 划 基 拨 方补充 国土 金收入 地 养老保险基金”。 （十三）农 水 务 林 事 (类)支出： 水 支出 指农林 事务 。主要用 、 术 、 、 于森林资源培育 林业技 推广 森 资源管理 保护和监测 林 、 、 、 林业自然保护区管理和野生动植物保护 湿地 护 森 防火 保 林 、 林 有 生物防治 业 害 、 业工程与 管 林 项目 理、 执法 督 林业 监 、林业 对 、 、 计 业 规 策制 林 金审 稽查 外合作交流 林 法 政 定和宣传 业资 、 - 28 - 。 林区公共事务管理等工作支出 （十四） 通运输 交 （类）支出：反映交通运输和邮政业方面 。 的支出 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映 府用于 土 源 政 国 资 、 、 、 、 。 海洋 测 地震 气象 益 业 面的支 绘 等公 服务事 方 出 （十六）住房保障(类) ： 出 政 用于 的 支 指 府 住房方面 支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城 社区住宅支出等 乡 。 我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房 积金 公 、租补 提 、 。 贴 房 贴等 购 补 （十七） ： 其他 出 指除以 出 支 上支 (类) 其 政府 以外的 他 支 。 出 （十八）结余分配： 对 计 业 位 财政 按 算 事 单 非 补助结余 规定 、 。 缴纳的企业所得税 提取的职工福利基金 转入事业基金等 和 （十九） 末 年 结转和结余资金： 本 是指 年度或以前年度预算 安排、 计划 客观 件发生 化 法按原 实 因 条 变 无 施，需要延迟 后 到以 续 用的资 年度继 使 金， 拨 的 转和 既包括财政 款 结 结余，也 事 包括 、 。 入 经营收入和其他收入的结转和结余 业收 （二十） 本 基 支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 。 作任务而发生的人员支出和 用支 公 出 （二十一） ： 本 项目支 是 在基 支出 外为完成 出 指 之 特定 。 的 作 务或事 发 的 出 行政工 任 业发展目标所 生 支 （二十二） ： 经 事 位在专业业务活动及其 营支出 指 业单 - 29 - 。 辅助活动之外开展非 立核算经营活动发生的支出 独 （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 ） 法管理 事 单位 运行 于购买货 服 项 员 的 业 用 物和 务的各 金 资 ， 办 包括 公及印刷费、 电 邮 费、差 费 旅 、 议 会 费、福利 费、日常 修费 维 、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办公用房水电费、办 用 公 、 车 房物业管理费 公务用 运行维护费以及其他 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 指部 用 政拨 安排的 公 财 款 因 出 国(境) 、 车 。 ， 费 公 用 购置及 费 接 费 其中 务 运行 和公务 待 因公 出国(境) 反 单 工作 出 费 映 位 人员公务 国(境) 、 的住宿费 国际旅 、 、 、 训 、 杂 费 国外城市间交通费 伙食 助费 培 费 公 费等支出 补 ； 车 车 公务用 购置及运行费反映单位公务用 购置费、 用费 租 、 料 燃 、 、 、 ； 费 维修 过 过桥费 保 费等支出 费 路 险 接 映 公务 待费反 单 类 位按规 务 待 定开支的各 公 接 (含外宾接待) 。 支出

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social insurance public finance government accounting

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 16:14:43
Category	budget
Policy Area	社会保险基金决算
CMS Category	财政决预算

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