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2020 Final Accounts of Longhua Branch, Shenzhen Social Insurance Fund Administration Bureau

深圳市社会保险基金管理局龙华分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Longhua Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration Bureau, detailing its revenue, expenditures, and financial position for the fiscal year.

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- 1 - 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局龙华分局概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局龙华分局2020 年度部 门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局龙华分局2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局龙华分局概况 （一）部门/单位职责 深圳市社会保险基金管理局龙华分局的主要职责是： 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计 划； 拟订辖区养老、失业、工伤保险工作规划和年度计划， 经批准后组织实施； 负责经办辖区养老、失业、工伤等保险以及机关事业单 位工作人员养老保险、企业年金的参保和费用征收，以及相 应险种项目待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接 续工作； 受人力资源和社会保障行政部门的委托，负责对辖区内 用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督检 查，依法纠正和处理违规行为； 负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工 作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，做好辖区用人 单位员工工伤认定工作； 协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级 评定工作； 负责辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门2020 年部门决算 编报范围的单位共1 个，我部门没有下属单位，按照部门决 算编报要求，单独编制本部门决算。 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局龙华分局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,987.12一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 4.74 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 800.00八、社会保障和就业支出 39 4,460.89 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 321.49 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,787.12 本年支出合计 58 4,787.12 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.40 年末结转和结余 60 0.40 30 61 总计 31 4,787.52总计 62 4,787.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 4 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,787.12 3,987.12 800.00 205 教育支出 4.74 4.74 20508 进修及培训 4.74 4.74 2050803 培训支出 4.74 4.74 208 社会保障和就业支出 4,460.89 3,660.89 800.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,195.44 3,395.44 800.00 2080109 社会保险经办机构 4,195.44 3,395.44 800.00 20805 行政事业单位养老支出 265.45 265.45 2080501 行政单位离退休 13.71 13.71 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 170.81 170.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 80.93 80.93 221 住房保障支出 321.49 321.49 22102 住房改革支出 321.49 321.49 2210201 住房公积金 206.07 206.07 2210203 购房补贴 115.42 115.42 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 5 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,787.12 2,399.07 2,388.05 205 教育支出 4.74 4.74 20508 进修及培训 4.74 4.74 2050803 培训支出 4.74 4.74 208 社会保障和 就业支出 4,460.89 2,077.58 2,383.31 20801 人力资源和 社会保障管 理事务 4,195.44 1,825.84 2,369.60 2080109 社会保险 经办机构 4,195.44 1,825.84 2,369.60 20805 行政事业单 位养老支出 265.45 251.74 13.71 2080501 行政单位 离退休 13.71 13.71 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 170.81 170.81 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 80.93 80.93 221 住房保障支 出 321.49 321.49 22102 住房改革支 出 321.49 321.49 2210201 住房公积 金 206.07 206.07 2210203 购房补贴 115.42 115.42 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 6 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,987.12一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨 款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4.74 4.74 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 39 8 八、社会保障和就业支 出 40 3,660.89 3,660.89 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信 息等支出 46 15 十五、商业服务业等支 出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支 出 49 18 十八、自然资源海洋气 象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 321.49 321.49 20 二十、粮油物资储备支 出 52 21 二十一、国有资本经营 预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应 急管理支出 54 - 7 - 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 58 本年收入合计 27 3,987.12 本年支出合计 59 3,987.12 3,987.12 年初财政拨款结转和结余 28 0.40 年末财政拨款结转和结 余 60 0.40 0.40 一般公共预算财政拨款 29 0.40 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 款 31 63 总计 32 3,987.52总计 64 3,987.52 3,987.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,987.12 2,399.06 1,588.06 205 教育支出 4.74 4.74 20508 进修及培训 4.74 4.74 2050803 培训支出 4.74 4.74 208 社会保障和就业支出 3,660.89 2,077.57 1,583.32 20801 人力资源和社会保障管理事务 3,395.44 1,825.83 1,569.61 2080109 社会保险经办机构 3,395.44 1,825.83 1,569.61 20805 行政事业单位养老支出 265.45 251.74 13.71 2080501 行政单位离退休 13.71 13.71 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 170.81 170.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 80.93 80.93 221 住房保障支出 321.49 321.49 22102 住房改革支出 321.49 321.49 2210201 住房公积金 206.07 206.07 2210203 购房补贴 115.42 115.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,029.26 302 商品和服务 支出 304.41307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 915.04 30201 办公费 19.0130701 国内债务付息 30102 津贴补贴 516.29 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 5.25 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 170.76 30206 电费 57.5531003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 80.93 30207 邮电费 29.7431005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保 险缴费 74.86 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助 缴费 30209 物业管理 费 113.1631007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴 费 1.83 30211 差旅费 0.69 31008 物资储备 30113 住房公积金 206.07 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护） 费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支 出 63.48 30214 租赁费 0.07 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补 助 65.39 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.48 31013 公务用车购置 30302 退休费 22.83 30217 公务接待 费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料 费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置 费 31022 无形资产购置 - 10 - 30305 生活补助 30225 专用燃料 费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 9.97 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 42.56 30229 福利费 3.00 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车 运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通 费用 32.66 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 税金及附 加费用 30299 其他商品 和服务支出 32.83 人员经费合计 2,094.65 公用经费合计 304.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小 计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.00 7.00 7.00 5.16 5.1 6 5.16 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整 后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 项 目 年初结转和结 余 本年收 入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目 名称 小计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 13 - 三、深圳市社会保险基金管理局龙华分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入4,787.52 万元，包括：本年收入 4,787.11 万元、年初结转和结余0.40 万元；决算总支出 4,787.52 万元，包括：本年支出4,787.11 万元、年末结转 和结余0.40 万元。与2019 年决算数4,465.28 万元相比， 总支出增加322.24 万元，主要原因为：1、2019 年6 月因部 分人员转隶至医保局，2020 年相比2019 年工资总额有所减 少。2、2020 年决算数据中包含区拨款800 万元，2019 年决 算数未含区拨款。 （二）收入决算情况说明 2020 年度决算本年收入合计4,787.11 万元，较2020 年 预算批复数3,182.06 万元增加1,605.05 万元。决算本年支 出合计4,787.11 万元，较2020 年预算批复数3,182.06 万 元增加1,605.05 万元，收支增加（减少）主要原因为：1、 编制预算时，基本支出按照44 人编制，因人员岗位调整2020 年实际发放工资人数为52 人（其中两人于6 月办理退休，1 人于12 月办理退休），因人员变动较大，导致工资总额的 增加。2、2020 年决算收支中包含区拨款800 万元。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计4,787.11 万元，其中：基本支出2,399.07 万元，占比50.12%；项目支出2,388.05 万元，占比49.88%； - 14 - 上缴上级支出0.00 万元，占比0.00%；经营支出0.00 万元， 占比0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占比0.00%。 与2019 年决算数4,464.87 万元相比，本年支出增加322.24 万元，主要原因是：1、2019 年6 月因部分人员转隶至医保 局，2020 年相比2019 年工资总额有所减少。2、2020 年决 算数据中包含区拨款800 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计3,987.52 万元，包括：一 般公共预算财政拨款收入3,987.12 万元，政府性基金预算 财政拨款收入0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,年初财政拨款结转和结余0.40 万元；财政拨款支 出总计3,987.52 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 3,987.12 万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元；年末财政拨款 结转和结余0.40 万元。与2020 年年初预算数3,182.06 万 元相比，财政拨款总支出增加805.46 万元，主要原因是：1、 编制预算时，基本支出按照44 人编制，因人员岗位调整2020 年实际发放工资人数为52 人（其中两人于6 月办理退休，1 人于12 月办理退休），因人员变动较大，导致工资总额的 增加。2、政府绩效基本奖金和绩效奖金未纳入年初预算， 在发放时按实际发放数追加指标。 2020 年度财政拨款基本支出2,399.07 万元，占本年财 政拨款支出的60.17%，其中人员经费2,094.66 万元，公用 经费304.41 万元；项目支出1,588.05 万元，占总支出的 39.83%，其中基本建设类项目0.00 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 15 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出总计3,987.52 万 元，包括：一般公共预算财政拨款支出3,987.12 万元，基 本支出2399.07 万元，项目支出1588.05 万元；年末财政拨 款结转和结余0.40 万元。与2019 年度支出合计4464.87 万 元相比，减少了477.75 万元，减少10.7%,主要原因是：因 机构改革，人员及经费划转至医保局。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,399.07 万 元，占本年财政拨款支出的60.17%，其中人员经费2,094.66 万元，公用经费304.41 万元。与2019 年支出数2758.71 万 元减少359.64 万元，减少13.04%，主要原因是：因机构改 革，人员及经费划转至医保局。 从基本支出类别来看，人员经费2094.66 万元，主要包 括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭补助支出；公用经费304.41 万元，主要 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备内置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 (七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 16 - 2020 年度三公经费预算7.00 万元，实际支出5.16 万元， 预算执行率为73.71%。与上年决算对比，三公经费减少0.44 万元，同比下降7.85%，主要原因是其中一辆定编车辆于8 月份完成车辆报废手续，而补充车辆在9 月份才完成调拨入 库手续。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国（境）费。 2020 年因公出国（境）经费支出0 万元，我市因公出国 （境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计 划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经 费年初预算数为零，与2019 年决算数持平。 2.公务用车购置及运行费。 2020 年度公务用车购置及运行费支出5.16 万元，完成预 算的73.71%；较2020 年全年预算数7 万元减少1.84 万元， 减少26.29%。与2019 年决算数5.6 万元相比，减少0.44 万 元，减少7.86%。主要原因是其中一辆定编车辆于8 月份完 成车辆报废手续，而补充车辆在9 月份才完成调拨入库手续。 （1）公务用车运行维护费。 2020 年公务车运行维护费5.16 万元，完成预算的 73.71%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等支出。较2020 年全年预算数7 万元 减少1.84 万元，减少26.29%。与2019 年决算数5.6 万元相 - 17 - 比，减少0.44 万元，减少7.86%。主要原因是其中一辆定编 车辆于8 月份完成车辆报废手续，而补充车辆在9 月份才完 成调拨入库手续。 （2）公务用车购置费。 20202 年公务用购置费实际支出0 万元，当年预算数为 0。与2019 年对比相同，2019 年决算数支出为0 万元，减少 0 万元，减少0%，主要原因是：当年无公务用车购置预算。 2020 年社会保险基金管理局龙华分局公务用车保有量2 辆。 3.公务接待费。 2020 年公务接待费支出0 万元，当年预算数为0。与2019 年对比相同，2019 年决算数支出为0 万元，减少0 万元，减 少0%。主要原因是当年无公务接待费预算；公务接待批次为 0 次，接待人数为0 人。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我分局2020 年无该类收支预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我分局2020 年无该类收支预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市社会保险基金管理局龙 华分局结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度 部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预 - 18 - 算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主 体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支 出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效 完成情况，对纳入2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩 效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均 达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（部门整体绩效 评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目4 个，二级项目16 个，共涉及财政 资金1588.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对社保业务公众服务费等二级项目开展部门评价， 共涉及16 个项目，涉及财政资金1588.06 万元。该项目通 过部门自行开展绩效评价，市社保龙华分局通过社保政策法 规研究业务，加强企业的依法参保意识，提高广大市民对社 保的认识，切实保障自己的权利。同时，通过内部培训和行 风作风建设，提升内部工作人员的业务经办能力和窗口服务 质量，关心职工生活，组织党内关怀慰问共4 次；举办五四 趣味运动会、插花艺术培训等活动，举办心理健康讲座、咨 询4 次，帮助员工释放压力，以较好的身心状态工作生活。 今年分局团支部获评深圳市五四红旗团支部。组织专题培 训，对职权范围、法理依据、证据获取及审理倾向等形成清 晰工作思路；压实例会制度，难点、重点问题集中讨论研究， - 19 - 提升服务专业化水平。2020 年共获7 面锦旗和5 封感谢信， 龙华分局服务大厅继续保持深圳市文明单位称号；通过社保 基金征收及偿付业务，提高在园在校学生的参保率；通过社 保综合管理，贯彻落实中央指示精神，持续执行失业、工伤 等保险降费政策，配合机关事业单位养老保险和医保制度改 革，多方面落实社保减负，完善社保体系建设，为参保人提 供优质服务，完善参保人信访投诉制度，保障参保人的合法 权利，积极做好阶段性免、减、延、缓社保费宣传、审核工 作，2-12 月累计为2-12 月累计为龙华辖区11.55 万家单位 减免38.74 亿元社保费，累计为4.91 万家单位延缴社保费 17.56 亿元，累计为龙华区4102 家企业返还社会保险费6.35 亿元，为65270 家企业发放稳岗补贴2.03 亿元；通过信息 化建设与运行，通过对单位信息系统的维护、维修费等，给 日常工作的正常开展提供保障。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市社会保险基金管理局龙华分局在2020 年度部门 决算中反映“社保业务公众服务费”等16 个项目绩效自评 结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）少儿医保、大学生医保协办费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算 数66 万元，执行数63.25 万元，预算执行率95.8%。项目绩 效目标完成情况：该项目的预期目标已完成，有效地提高了 - 20 - 在园在校学生的参保率，同时也减少了经办窗口人员的流动 性。参保费也能及时缴纳，实现了在园在校学生全员参保。 2021 年按照3 元每人的标准向辖区内的学校共支付632,493 元，由于部分学校未提供票据和账号，无法完成全部支付。 2021 年该项目已划转至医保局，项目具体组织实施现已由医 保局负责。该项目完成效果良好，并达到预期目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）部门预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算数10.73 万元， 执行数10.2 万元，预算执行率95.1%。项目绩效目标完成情 况：该项目的预期目标已完成。项目预计用于调剂至其他不 足支付的项目，但由于受疫情影响，该项目实际用于支付受 疫情影响而购入的防疫物资，主要为口罩、免洗消毒液、消 毒水、酒精、雨衣等，项目实际支付金额101,828.37 元。 该项目完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （3）追缴和案件调查取证业务绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数6 万元，执行数5.71 万元，预算执行率95.2%。项目绩效目标 完成情况：该项目的预期目标已完成，项目实际支付金额 50,608 元。共完成公告登记3 次，公告费3,900 元，快递费 46,708 元，有效地实现了公告和快递的及时性。实现服务对 - 21 - 象100%的满意度，并实现了零投诉。该项目完成效果良好， 并达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （4）员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95 分。项目全年预算数25.3 万元，执行数25.3 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的 预期目标已完成，项目实际支付253,000 元，用于支付向劳 务派遣公司聘请劳务派遣员工共计67 人的工资福利，在一 定程度上缓解了我分局人手不足的问题。劳务派遣人员相对 稳定，人员流动性小，且对业务较为熟练，人员年度考核合 格率达100%。根据《深圳市社会保险基金局劳务派遣员工薪 酬待遇发放方案》（深社保发[2020]28 号）及时足额发放员 工的待遇薪酬，部分人员认为工资偏低，未能达到预期金额。 该项目完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （5）零星购置绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95 分。项目全年预算数15 万元，执行数15 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的 预期目标已完成。项目实际支付金额150,000 元，共购入未 纳入政府采购范围内的办公设备、设施等共计51 件，所购 设备在质量、时效及成本上都达了预计目标，并全部投入使 用，有效保障了办公所需，保证了工作的有序开展。该项目 - 22 - 完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （6）政策法规宣传及调研论证（培训）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分88.5 分。项目全年预 算数5.6 万元，执行数4.74 万元，预算执行率84.6%。项目 绩效目标完成情况：该项目基本达到预期目标。2020 年由于 新冠疫情的爆发，为应对疫情社保出台多项惠民惠企政策， 分局根据社保经办模式的改变，在疫情得到有效控制的情况 下，开展了窗口礼仪及部分业务的培训共计3 次，使经办人 员的业务得以提高，未开展培训的业务改由线上培训或通过 发放纸质材料自主学习的方式开展。项目共支付金额为 47,370 元，完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 （7）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98 分。项目全年预算数287.71 万元，执行数 287.71 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 该项目的预期目标已完成。因龙华、民治站的办公场所通过 向社会租赁的方式取得，共租赁面积3318 平方米，通过设 立管理站的方式，分散了分局办公压力，减少了人员的流动 性。让群众在家门口或者是能过较少的距离就能办完所要办 的事，为群众的办事提供了较大的便利性，项目实际支付金 额2,877,129.92 元，完成效果良好，并达到预期目标。发 - 23 - 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （8）政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数21.31 万元， 执行数19.85 万元，预算执行率93.2%。项目绩效目标完成 情况：该项目的预期目标已完成。全年共完成采购设备43 件，另有打印机4 台，由于固定资产系统库中数量超编未获 财委批准，未能实施采购。项目在质量、时效及成本控制上 均达到预期目标，并且90%以上的设备均已投入使用。项目 实际支付金额198,452.35 元，完成效果良好，并达到预期 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （9）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分87.6 分。项目全年预算数15.76 万元， 执行数7.28 万元，预算执行率46.2%。项目绩效目标完成情 况：该项目完成不够理想。由于受疫情影响，减少人员流动， 减少感染病毒的风险。该项目仅支付了5 月份失业金追缴的 差旅费及1 宗案件的调查取证费，其他部分工作通过邮件或 其他方式时行解决，但在时效上有所延迟。项目实际支付金 额72,812.5 元，已开展业务达到预期目标。发现的主要问 题：由于受疫情影响，为减少因人员流动而造成感染的风险， 案件外调基本停滞。下一步改进措施：在不受疫情影响的前 提下尽快安排实施。 （10）零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标， - 24 - 项目自评得分100 分。项目全年预算数35 万元，执行数35 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的 预期目标已完成。通过对办公场所及公共配套设施的维修维 护，保障各业务大厅工作的正常开展，改善分局及各管理站 的工作环境。项目实际支付金额350,000 元，完成效果良好， 并达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （11）租赁费（新增）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数7.7 万元，执 行数7.7 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 该项目的预期目标已完成。因龙华、民治站的办公场所通过 向社会租赁的方式取得，共租赁面积3318 平方米，通过设 立管理站的方式，分散了分局办公压力，减少了人员的流动 性。让群众在家门口或者是能过较少的距离就能办完所要办 的事，为群众的办事提供了较大的便利性，该项目用于支付 民治站按合同约定比例上浮部分的租金。项目实际支付金额 75,000 元，完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 （12）少儿医保、大学生医保协办费（新增）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80.6 分。项目 全年预算数24 万元，执行数0.73 万元，预算执行率3.1%。 项目绩效目标完成情况：该项目的预期目标已完成，有效地 - 25 - 提高了在园在校学生的参保率，同时也减少了经办窗口人员 的流动性。参保费也能及时缴纳，实现了在园在校学生全员 参保。2020 年按照3 元每人的标准向辖区内的学校共支付 7,260 元，由于部分学校未提供票据和账号，无法完成全部 支付。2021 年该项目已划转至医保局，项目具体组织实施现 已由医保局负责。该项目完成效果良好，并达到预期目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （13）财务管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96 分。项目全年预算数3 万元，执行数3 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的 预期目标已完成，通过支付财务软件的年费、固定资产清理 费、会计人员继续教育费等财务相关的费用使得单位财务管 理、资产管理等内控控制水平得到了明显提高，及时完成的 部门预、决算、内控报告、资产管理等各项财务工作。同时 财务软件的故障率也控制在预计范围内。项目实际支付金额 30,000 元，完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 （14）政策法规宣传及调研论证绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数50 万元，执行数49.09 万元，预算执行率98.2%。项目绩效目 标完成情况：该项目的预期目标已完成，印刷了8 批次超5 万页的社保宣传资料及业务表格，为人民群众办理社保事项 - 26 - 及社保的了解解读提供了保障，另外完成订报数105 份，市 内外公务出差人次超800 人次，项目实际支付金额 490,944.53 元，完成效果良好，并达到预期目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （15）员额经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分93.7 分。项目全年预算数65.75 万 元，执行数65.75 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：该项目的预期目标已完成，项目实际支付657,500 元，用于支付向劳务派遣公司聘请劳务派遣员工共计67 人 的工资福利，在一定程度上缓解了我分局人手不足的问题。 劳务派遣人员相对稳定，人员流动性小，且对业务较为熟练， 人员年度考核合格率达100%。根据《深圳市社会保险基金局 劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》（深社保发[2020]28 号） 及时足额发放员工的待遇薪酬，部分人员认为工资偏低，未 能达到预期金额。该项目完成效果良好，并达到预期目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （16）社保业务公众服务费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数359.23 万 元，执行数359.23 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：该项目的预期目标已完成，项目实际支付 3,592,268 元。其中30,000 元用于支付设备的维修维护，有 效的保障了工作的正常开展提高办公设备的使用效率。其他 - 27 - 部分用于支付向劳务派遣公司聘请劳务派遣员工共计67 人 的工资福利，在一定程度上缓解了我分局人手不足的问题。 劳务派遣人员相对稳定，人员流动性小，且对业务较为熟练， 人员年度考核合格率达100%。根据《深圳市社会保险基金局 劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》（深社保发[2020]28 号） 及时足额发放员工的待遇薪酬，部分人员认为工资偏低，未 能达到预期金额。该项目完成效果良好，并达到预期目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年度机关运行经费支出304.41 万元，比 年初预算数减少了29.59 万元，较年初预算数降低了8.86%。 主要原因是：根据财政局压减一般性支出调整优化支出结构 的通知，压缩调减了部分公用经费。机关运行经费支出口径 应在专业名词解释中予以说明。 2. 政府采购支出情况说明。 本单位2020 年度政府采购支出总额19.85 万元，全部 为政府采购货物支出。其中授予小微企业合同金额19.85 万 元，占政府采购支出总额的100%。 3. 国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，我单位固定资产数为691.97 万元，其中房屋（办公用房）119.73 万元、其他固定资产 - 28 - 572.24 万元,除待报废的固定资产外，其他固定资产全部在 用，无闲置未用情况。截至2020 年12 月31 日，我单位共 有公务车辆2 辆，全部为定编车辆，其中一般公务用车2 辆。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所 - 29 - 发生的基本支出和项目支出。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我分局主 要用于培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、 文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。我分局主要是用于行政机关开支的离退休人员 经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。我分局主要是用于医疗保险缴费等。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包 括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理 支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林 支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利 用等支出。 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理 与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开 - 30 - 展城市管理事务的支出。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主 要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护 和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业 执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、 林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业 方面的支出。 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土 资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住 宅支出等。我分局主要用于按照国家政策规定向职工发放住 房公积金、购房补贴等。 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 支出。 （十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定 计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基 金等。 （十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 - 31 - 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定 的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

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social security public finance government accounting

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 16:18:00
Category	budget
Policy Area	社会保障
CMS Category	财政决预算

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muni 深圳市社会保险基金局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案	named
muni 深圳市社会保险基金局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案	named

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