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Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau (Headquarters) 2020 Department Final Accounts

深圳市人力资源和社会保障局本级2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the final accounts for the 2020 fiscal year of the Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau headquarters, detailing its revenue, expenditures, and financial performance.

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深圳市人力资源和社会保障局本级 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市人力资源和社会保障局本级概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人力资源和社会保障局本级2020 年度部门 决算表 三、深圳市人力资源和社会保障局本级2020 年度部门 决算情况说明 四、名词解释 1 一、深圳市人力资源和社会保障局本级概况 （一）部门职责 深圳市人力资源和社会保障局本级（以下市人力资源保 障局本级）主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资 源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟定本市人力 资源和社会保障法规、政策以及发展规划，统筹管理人力资 源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、 区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和 管理、人力资源和社会保险基金管理等工作。 （二）机构设置 市人力资源保障局本级内设部门有：办公室、政策法规 处、计划财务处、就业促进与失业保险处、人才开发合作处、 人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、 事业处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险 处、审批服务处、审计监督处、执法监督处、信访处和机关 党委（人事处）、含市劳动能力鉴定委员会办公室、市职业 技能鉴定指导办公室。 2 二、深圳市人力资源和社会保障局本级2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 112,111.80一、一般公共服务支出 32 68,598.07 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 317.21三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 11,903.13 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 10,454.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 345,969.00八、社会保障和就业支出 39 363,866.07 9 九、卫生健康支出 40 272.84 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 3 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 2,986.69 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 317.21 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 458,398.02 本年支出合计 58 458,398.02 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 458,398.02总计 62 458,398.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入经营收入附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 458,398.02 112,429.02 345,969.00 201 一般公共服务支出 68,598.07 68,598.07 20101 人大事务 2,037.36 2,037.36 2010102 一般行政管理事务 2,037.36 2,037.36 20110 人力资源事务 65,812.15 65,812.15 2011002 一般行政管理事务 445.62 445.62 2011005 资助留学回国人员 75.26 75.26 2011007 博士后日常经费 59,031.71 59,031.71 2011008 引进人才费用 5,530.35 5,530.35 2011099 其他人力资源事务支出 729.22 729.22 20199 其他一般公共服务支出 748.56 748.56 2019999 其他一般公共服务支出 748.56 748.56 205 教育支出 11,903.13 11,903.13 5 20503 职业教育 11,887.34 11,887.34 2050303 技校教育 11,887.34 11,887.34 20508 进修及培训 15.79 15.79 2050803 培训支出 15.79 15.79 206 科学技术支出 10,454.00 10,454.00 20699 其他科学技术支出 10,454.00 10,454.00 2069901 科技奖励 2,557.00 2,557.00 2069999 其他科学技术支出 7,897.00 7,897.00 208 社会保障和就业支出 363,866.07 17,897.07 345,969.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 360,190.56 14,221.56 345,969.00 2080101 行政运行 7,053.24 7,053.24 2080104 综合业务管理 2,023.42 2,023.42 2080105 劳动保障监察 40.93 40.93 2080106 就业管理事务 200.25 200.25 2080107 社会保险业务管理事务 785.48 785.48 2080108 信息化建设 190.57 190.57 2080110 劳动关系和维权 3,472.95 472.95 3,000.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机 构 2,620.74 2,620.74 2080199 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 343,802.97 833.97 342,969.00 20805 行政事业单位养老支出 2,683.52 2,683.52 6 2080501 行政单位离退休 1,788.28 1,788.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 604.88 604.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 290.36 290.36 20807 就业补助 340.00 340.00 2080701 就业创业服务补贴 340.00 340.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.37 2.37 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.37 2.37 20899 其他社会保障和就业支出 649.62 649.62 2089901 其他社会保障和就业支出 649.62 649.62 210 卫生健康支出 272.84 272.84 21011 行政事业单位医疗 272.84 272.84 2101101 行政单位医疗 272.84 272.84 221 住房保障支出 2,986.69 2,986.69 22102 住房改革支出 2,986.69 2,986.69 2210201 住房公积金 744.30 744.30 2210203 购房补贴 2,242.39 2,242.39 223 国有资本经营预算支出 317.21 317.21 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 317.21 317.21 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成 本支出 317.21 317.21 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 458,398.02 11,839.60 446,558.42 201 一般公共服务支出 68,598.07 68,598.07 20101 人大事务 2,037.36 2,037.36 2010102 一般行政管理事务 2,037.36 2,037.36 20110 人力资源事务 65,812.15 65,812.15 2011002 一般行政管理事务 445.62 445.62 2011005 资助留学回国人员 75.26 75.26 2011007 博士后日常经费 59,031.71 59,031.71 2011008 引进人才费用 5,530.35 5,530.35 2011099 其他人力资源事务支出 729.22 729.22 20199 其他一般公共服务支出 748.56 748.56 2019999 其他一般公共服务支出 748.56 748.56 205 教育支出 11,903.13 11,903.13 8 20503 职业教育 11,887.34 11,887.34 2050303 技校教育 11,887.34 11,887.34 20508 进修及培训 15.79 15.79 2050803 培训支出 15.79 15.79 206 科学技术支出 10,454.00 10,454.00 20699 其他科学技术支出 10,454.00 10,454.00 2069901 科技奖励 2,557.00 2,557.00 2069999 其他科学技术支出 7,897.00 7,897.00 208 社会保障和就业支出 363,866.07 8,580.07 355,286.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 360,190.56 7,053.24 353,137.32 2080101 行政运行 7,053.24 7,053.24 2080104 综合业务管理 2,023.42 2,023.42 2080105 劳动保障监察 40.93 40.93 2080106 就业管理事务 200.25 200.25 2080107 社会保险业务管理事务 785.48 785.48 2080108 信息化建设 190.57 190.57 2080110 劳动关系和维权 3,472.95 3,472.95 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2,620.74 2,620.74 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 343,802.97 343,802.97 20805 行政事业单位养老支出 2,683.52 1,524.47 1,159.05 9 2080501 行政单位离退休 1,788.28 629.22 1,159.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 604.88 604.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 290.36 290.36 20807 就业补助 340.00 340.00 2080701 就业创业服务补贴 340.00 340.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.37 2.37 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.37 2.37 20899 其他社会保障和就业支出 649.62 649.62 2089901 其他社会保障和就业支出 649.62 649.62 210 卫生健康支出 272.84 272.84 21011 行政事业单位医疗 272.84 272.84 2101101 行政单位医疗 272.84 272.84 221 住房保障支出 2,986.69 2,986.69 22102 住房改革支出 2,986.69 2,986.69 2210201 住房公积金 744.30 744.30 2210203 购房补贴 2,242.39 2,242.39 223 国有资本经营预算支出 317.21 317.21 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 317.21 317.21 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支 出 317.21 317.21 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 112,111.80一、一般公共服务支出 33 68,598.07 68,598.07 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 317.21三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 11,903.13 11,903.13 6 六、科学技术支出 38 10,454.00 10,454.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 17,897.07 17,897.07 9 九、卫生健康支出 41 272.84 272.84 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 11 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,986.69 2,986.69 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 317.21 317.21 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 112,429.02 本年支出合计 59 112,429.02 112,111.80 317.21 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 112,429.02 总计 64 112,429.02 112,111.80 317.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 112,111.80 11,839.60 100,272.20 201 一般公共服务支出 68,598.07 68,598.07 20101 人大事务 2,037.36 2,037.36 2010102 一般行政管理事务 2,037.36 2,037.36 20110 人力资源事务 65,812.15 65,812.15 2011002 一般行政管理事务 445.62 445.62 2011005 资助留学回国人员 75.26 75.26 2011007 博士后日常经费 59,031.71 59,031.71 2011008 引进人才费用 5,530.35 5,530.35 2011099 其他人力资源事务支出 729.22 729.22 20199 其他一般公共服务支出 748.56 748.56 2019999 其他一般公共服务支出 748.56 748.56 205 教育支出 11,903.13 11,903.13 20503 职业教育 11,887.34 11,887.34 13 2050303 技校教育 11,887.34 11,887.34 20508 进修及培训 15.79 15.79 2050803 培训支出 15.79 15.79 206 科学技术支出 10,454.00 10,454.00 20699 其他科学技术支出 10,454.00 10,454.00 2069901 科技奖励 2,557.00 2,557.00 2069999 其他科学技术支出 7,897.00 7,897.00 208 社会保障和就业支出 17,897.07 8,580.07 9,317.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 14,221.56 7,053.24 7,168.32 2080101 行政运行 7,053.24 7,053.24 2080104 综合业务管理 2,023.42 2,023.42 2080105 劳动保障监察 40.93 40.93 2080106 就业管理事务 200.25 200.25 2080107 社会保险业务管理事务 785.48 785.48 2080108 信息化建设 190.57 190.57 2080110 劳动关系和维权 472.95 472.95 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2,620.74 2,620.74 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 833.97 833.97 20805 行政事业单位养老支出 2,683.52 1,524.47 1,159.05 2080501 行政单位离退休 1,788.28 629.22 1,159.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 604.88 604.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 290.36 290.36 20807 就业补助 340.00 340.00 2080701 就业创业服务补贴 340.00 340.00 14 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.37 2.37 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.37 2.37 20899 其他社会保障和就业支出 649.62 649.62 2089901 其他社会保障和就业支出 649.62 649.62 210 卫生健康支出 272.84 272.84 21011 行政事业单位医疗 272.84 272.84 2101101 行政单位医疗 272.84 272.84 221 住房保障支出 2,986.69 2,986.69 22102 住房改革支出 2,986.69 2,986.69 2210201 住房公积金 744.30 744.30 2210203 购房补贴 2,242.39 2,242.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 7,834.41302 商品和服务支出 2,256.53307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,323.2630201 办公费 97.9030701 国内债务付息 30102 津贴补贴 4,355.8130202 印刷费 9.4430702 国外债务付息 30103 奖金 69.2430203 咨询费 310 资本性支出 11.34 30106 伙食补助费 30204 手续费 4.1431001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 21.0531002 办公设备购置 9.70 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 580.7330206 电费 651.7631003 专用设备购置 1.64 30109 职业年金缴费 290.3630207 邮电费 74.8231005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 262.2530208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 1,087.4131007 信息网络及软件购置 更新 30112 其他社会保障缴费 2.5430211 差旅费 20.0731008 物资储备 30113 住房公积金 744.1130212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 16 30114 医疗费 30213 维修（护）费 2.8231010 安置补助 30199 其他工资福利支出 206.1130214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补 偿 303 对个人和家庭的补助 1,737.3130215 会议费 0.2531012 拆迁补偿 30301 离休费 107.1830216 培训费 0.1931013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 4.4731019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 94.8130224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.5030225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 47.8039907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 151.7130229 福利费 6.7839908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.5339999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 161.39 30399 其他对个人和家庭的补助 1,382.1130240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 59.72 人员经费合计 9,571.73 公用经费合计 2,267.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2020 年 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购置 费 公务用车运 行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32.73 14.00 14.00 18.73 15.59 6.53 6.53 9.05 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局本级 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局本级 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 317.21 317.21 223 国有资本经营预算支出 317.21 317.21 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 317.21 317.21 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 317.21 317.21 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 20 三、深圳市人力资源和社会保障局本级2020 年度部门 决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入458,398.02 万元。包括：一般公 共预算财政拨款收入112,111.8 万元、国有资本经营预算财 政拨款收入317.21 万元、其他收入345,969 万元；决算总 支出458,398.02 万元，包括本年支出458,398.02 万元、年 末结转和结余0 万元。 与2019 年度决算数109,182.5 万元相比，总收支各增 加349,215.52 万元，增长了319.8%。增长的主要原因是开 展职业能力提升行动，新增职业技能提升行动资金项目经费 342,969 万元。 21 （二）收入决算情况说明 本年收入合计458,398.02 万元，其中：财政拨款收入 112,429.02 万元，占24.5%;其他收入345,969 万元，占 75.5%；与2019 年度决算数109,182.5 万元相比，本年收入 增加349,215.52 万元，主要原因同（一）所述。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计458,398.02 万元，其中：基本支出 11,839.6 万元，占2.6%；项目支出446,558.42 万元，占 97.4%。与2019 年度决算数109,174.57 万元相比，本年支 出增加349,223.45 万元，主要原因同（一）所述。 22 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入112,429.02 万元，包括：一 般公共预算财政拨款收入112,111.8 万元，国有资本经营预 算财政拨款收入317.21 万元，年初财政拨款结转和结余0 万元；财政拨款总支出112,429.02 万元，包括：一般公共 预算财政拨款支出112,111.8 万元，国有资本经营预算财政 拨款支出317.21 万元，年末财政拨款结转和结余0 万元。 与2020 年初预算数97,634.3 万元相比，财政拨款总收 支分别增加14,794.72 万元。主要原因：一是因增设的战略 性新型产业、未来产业的博士后设站单位增多，博士后增长 势头较快，博士后专项资金增加9,709.46 万元；二是上级 下达资金11,443.62 万元；三是深圳市杰出人才选拔培养资 金减少3,750 万元。 23 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计112,111.8万 元。与2020 年初预算数97,634.30 万元相比，增加14,477.50 万元，增长14.8%，主要原因同（四）所述。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 24 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计112,111.8万 元。主要用于以下方面:一般公共服务支出68,598.07 万元， 占61.2%；教育支出11,903.13 万元，占10.6%；科学技术 支出10,454 万元，占9.3%；社会保障和就业支出17,897.07 万元，占16%；卫生健康支出272.84 万元，占0.2%；住房 保障支出2,986.69 万元，占2.7%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出11,839.6 万 元，其中：人员经费9,571.73 万元（主要为在职人员及离 退休人员经费），主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用 经费2,267.87 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费 及差旅费等。与2020 年初预算数12,271.16 万元相比减少 了431.56 万元，主要原因是受疫情影响，水电费、差旅费、 培训费、会议费、办公费、公务接待费等减少。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 15.59 万元，较2020 年全年预算数32.73 万元减少了17.14 万元，主要原因是受疫情影响和从严控制开支；较2019 年 决算数209.75 万元减少194.16 万元，主要原因是受疫情影 响，2020 年我局本级因公出国（境）支出数为0 万元。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 25 （1）因公出国（境）费 2020 年度因公出国（境）费支出决算数为0 万元，与 2020年全年预算数0万元持平，主要原因是受疫情影响，2020 年度我局本级无因公出国行程；较2019 年决算数181.76 万 元了减少181.76 万元，主要原因是受疫情影响，2020 年度 无因公出国行程。 （2）公务用车购置及运行费 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为6.53 万 元，其中公务用车购置费为0 万元，运行维护费为6.53 万 元。较2020 年全年预算数14 万元减少了7.47 万元，主要 原因是受疫情影响减少了公务出行；较2019 年决算数9.13 万元减少2.6 万元，主要原因是受疫情影响减少了公务出行； 2020 年度我局购置公务用车0 台，公务车保有量共4 台。具 体开支内容包括：机要文件交换、执行公务和开展基层工作 调研等业务活动发生的公务用车运行支出。 2020 年度公务用车购置费决算数为0 万元，全年预算数 为0 万元，2019 年决算数为0 万元，主要原因是2020 年未 发生公务用车购置支出。 2020 年度公务用车运行维护费决算数为6.53 万元，较 2020 年全年预算数14 万元减少了7.47 万元；较2019 年决 算数9.13 万元减少2.6 万元。减少的主要原因是受疫情影 响减少了公务出行。 （3）公务接待费 26 2020年度公务接待费支出决算数为9.05万元，较2020年 全年预算数18.73万元减少了9.68万元，主要原因是：受疫 情影响，公务交流和上级检查指导工作减少；较2019年决算 数18.86万元减少9.81万元，主要原因是：受疫情影响，公 务交流和上级检查指导工作减少。 2020年度我局本级公务接待58批次、548人次。主要用 于接待上级单位工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市 人社系统来深学习考察和业务交流。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度我局本级无政府性基金预算财政拨款收入支 出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数为 317.21 万元，较2020 年全年预算数317.21 万元持平。 27 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市人力资源保障局本级已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告,详见附件1）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，二级项目85 个，共涉及财政资金446,558.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 市人力资源保障局本级在2020 年度部门决算中反映“促 进就业工作经费”、“国家级人力资源服务产业园项目”、 “中国深圳海外创新人才大赛奖金”等85 个二级项目的绩 效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）2020 年博士后专项经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 2,557.00 万元，执行数2,557.00 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （2）2020 年科技创新战略（人才发展）专项资金项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数8,367.00 万元，执行数7,897.00 万元， 预算执行率94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较 28 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达 成。 （3）2020 年学生资助补助经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 517.00 万元，执行数517.00 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （4）安全生产月专项活动服务项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算 数30.00 万元，执行数28.73 万元，预算执行率96%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （5）办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数60.40 万元，执行数53.36 万元，预算执行率88%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受 政策影响，部分设备未购置，导致执行率较低。下一步改进 措施：进一步合理编制预算。 （6）博士后工作经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数54.42 万元，执行数42.25 万元，预算执行率78%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 29 时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受 疫情影响，部分业务活动未开展，导致执行率较低。下一步 改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作。 （7）财务管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数97.30 万元，执行数77.34 万元，预算执行率79%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受 疫情影响，部分项目未开展，绩效指标设置不够合理。下一 步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作，同时进一 步合理设置绩效目标。 （8）窗口管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数24.17 万元，执行数8.07 万元，预算执行率33%。项目绩效目标完 成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受疫 情影响，部分项目未开展，绩效指标设置不够合理。下一步 改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作，同时进一步 合理设置绩效指标。 （9）窗口政务服务管理工作经费（新增）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数48.49 万元，执行数48.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 30 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （10）窗口政务服务管理工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数640.37 万元，执行数640.37 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （11）促进就业工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分85.9 分。项目全年预算数46.31 万元，执行数4.25 万元，预算执行率9%。项目绩效目标完 成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标和效 益指标有效达成，部分时效指标未完成。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，部分项目未开展，绩效指标设置不够合 理。下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作， 同时进一步合理设置绩效目标。 （12）大厅工作人员统一服装费（新增）项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目 全年预算数25.00 万元，执行数21.55 万元，预算执行率86%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：因采购招标结余，导致预算执行率较低。下一步改 进措施：更加合理地编制预算。 （13）待支付以前年度结转项目绩效自评综述：根据年 31 初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数59.51 万元，执行数57.67 万元，预算执行率97%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （14）党务纪检综合管理工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预 算数31.12 万元，执行数25.28 万元，预算执行率81%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，部分项目未开展，绩效指标设置不够 合理。下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作， 同时进一步合理设置绩效目标。 （15）对口扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数28.21 万元，执行数27.01 万元，预算执行率96%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （16）工伤保险管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算数 21.80 万元，执行数18.40 万元，预算执行率84%。项目绩 效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量 指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原 32 因：受疫情影响，部分项目未开展，绩效指标设置不够合理。 下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作，同时 进一步合理设置绩效目标。 （17）工资管理及福利改革项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数4.80 万元，执行数4.60 万元，预算执行率96%。项目绩效目标完 成情况年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效 指标和效益指标有效达成。 （18）公共关系工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目全年预算数239.75 万元，执行数217.92 万元，预算执行率91%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （19）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数4.60 万元， 执行数4.59 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指 标和效益指标有效达成。 （20）广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数340.00 万元，执行数340.00 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好 完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 33 （21）国家级人力资源服务产业园（新增）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （22）国家级人力资源服务产业园项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0%。项目绩效 目标完成情况：该项目绩效目标未完成，相关资金已结转至 2021 年继续执行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，该 项目未开展。下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相 关工作。 （23）基金监督管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数 41.63 万元，执行数26.84 万元，预算执行率64%。项目绩 效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量 指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原 因：一是因疫情影响，部分项目未开展；二是部分绩效指标 设置不够合理。下一步改进措施：一是积极克服疫情影响， 推进相关工作；二是进一步完善绩效指标设置。 （24）技能鉴定管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.41 分。项目全年预算数 140.96 万元，执行数130.86 万元，预算执行率93%。项目 34 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，质量指标、时 效指标和效益指标有效达成，数量指标基本达成。 （25）劳动关系管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数 264.32 万元，执行数234.55 万元，预算执行率89%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，部分项目未开展；部分绩效指标设置不 够合理。下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工 作，同时进一步完善绩效指标设置。 （26）劳动监察执法专项经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数51.41 万元，执行数40.93 万元，预算执行率80%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受 疫情影响，部分项目未开展；部分绩效指标设置不够合理。 下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作，同时 进一步完善绩效指标设置。 （27）劳动能力鉴定委员会办公室工作经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分25.3 分。 项目全年预算数109.84 万元，执行数97.04 万元，预算执 行率88%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标未有效达 成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置覆盖面不足，导 35 致指标完成率不高。下一步改进措施：进一步完善扩大绩效 目标的覆盖面。 （28）劳动能力鉴定协议工作经费（新增）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.26 分。项 目全年预算数179.16 万元，执行数127.25 万元，预算执行 率71%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，疫情严重期间未开展劳动能力鉴定工 作，导致非因工劳动能力鉴定人数、劳动能力鉴定档案整理 完成数等指标未达成。下一步改进措施：积极克服疫情影响， 推进相关工作。 （29）劳动能力鉴定协议工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.73 分。项目全年预 算数282.00 万元，执行数229.17 万元，预算执行率81%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，疫情严重期间未开展劳动能力鉴定工 作，导致非因工劳动能力鉴定人数指标未达成。下一步改进 措施：积极克服疫情影响，推进相关工作。 （30）劳动争议调解标准化建设（新增）项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数29.80 万元，执行数29.80 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 36 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （31）零星软硬件系统维护及信息化管理项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数4.40 万元，执行数4.40 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （32）南粤家政项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执行 数0.00 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：年 度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效 益指标有效达成。该项目年初预算300 万元，年中转移支付 给龙岗区人力资源局，由其具体实施。 （33）其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数317.21 万元，执行数317.21 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （34）全市职业能力建设和技工教育管理项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目 全年预算数108.27 万元，执行数97.28 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （35）人才高交会项目绩效自评综述：根据年初设定的 37 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数277.70 万元， 执行数277.69 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效 指标和效益指标有效达成。 （36）人才管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数132.74 万元，执行数132.01 万元，预算执行率99%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （37）人才集体户口管理服务经费（新增）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数50.00 万元，执行数50.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （38）人才集体户口管理服务经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预 算数303.00 万元，执行数298.00 万元，预算执行率98%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （39）人才引进业务档案整理移交经费（新增）项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。 项目全年预算数76.25 万元，执行数75.77 万元，预算执行 率99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 38 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （40）人才园会务及公共服务管理项目（跨年资金）项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数173.48 万元，执行数173.48 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好 完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （41）人才园会务及公共服务管理项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数242.88 万元，执行数242.88 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （42）人才园设备设施维修保养项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算 数129.64 万元，执行数99.70 万元，预算执行率77%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及 原因：部分绩效指标设置不合理，导致执行率较低的情况下， 自评得分较高。下一步改进措施：进一步完善绩效指标的设 置，合理优化预算编制。 （43）人力资源保障局知识库维护管理（新增）项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数19.60 万元，执行数19.60 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 39 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （44）人力资源产业园服务管理（跨年）项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目 全年预算数66.40 万元，执行数56.01 万元，预算执行率84%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：部分绩效指标设置不合理，导致执行率较低的情况 下，自评得分较高。下一步改进措施：进一步完善绩效指标 的设置，合理优化预算编制。 （45）人力资源管理工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数 366.14 万元，执行数337.14 万元，预算执行率92%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （46）人力资源和社会保障统计项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算 数113.79 万元，执行数105.75 万元，预算执行率93%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （47）人力资源市场业务工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算 数171.00 万元，执行数150.37 万元，预算执行率88%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 40 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：受我市入户政策调整影响，2020 年一直未能出台新 的人才引进政策，因此无法组织相关业务培训。下一步改进 措施：积极跟进我市户籍迁入政策及人才引进政策的发布实 施工作。 （48）人事档案及党务综合管理工作经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项 目全年预算数24.85 万元，执行数23.90 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （49）深圳技工院校服务项目管理经费（跨年）项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数81.00 万元，执行数81.00 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （50）深圳技工院校服务项目管理经费（新增）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项 目全年预算数28.00 万元，执行数26.92 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （51）深圳技工院校服务项目管理经费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预 算数201.36 万元，执行数162.22 万元，预算执行率81%。 41 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：部分绩效指标设置不合理，导致执行率较低的情况 下，自评得分较高。下一步改进措施：进一步完善绩效指标 的设置，同时合理优化预算编制。 （52）深圳市居住证系统工程（就业登记信息管理系 统）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数25.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现 的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因是进度款 需完成项目阶段验收后才能支付；绩效指标设置不够合理。 下一步改进措施：进一步推进项目阶段验收，及时开展资金 支付，同时进一步合理设置绩效指标。 （53）深圳市人才一体化项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分80.5 分。项目全年预算数819.22 万元，执行数38.00 万元，预算执行率5%。项目绩效目标完 成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受疫 情及相关政策影响，部分建设需求未能及时确认，从而影响 该项目主体系统工程建设进度，导致预算执行率较低。下一 步改进措施：进一步加强业务管理工作，及时调整工作计划， 从而推进工程项目建设进度。 42 （54）深圳市人才一体化综合服务平台项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.5 分。项目 全年预算数212.50 万元，执行数73.56 万元，预算执行率 35%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的 主要问题及原因：受疫情及相关政策影响，部分建设需求未 能及时确认，从而影响该项目主体系统工程建设进度，导致 预算执行率较低。下一步改进措施：进一步加强业务管理工 作，及时调整工作计划，从而推进工程项目建设进度。 （55）深圳市人力资源和社会保障事业发展十三五规 划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.5 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数9.52 万 元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：年度总体目 标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有 效达成。 （56）深圳市人事局（编办）外网应用支撑平台和流动 调配业务系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分90 分。项目全年预算数19.10 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标 较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效 达成。发现的主要问题及原因：项目当年度预算执行率低， 主要原因是根据合同规定完成项目竣工决算审核工作后才 能支付尾款。下一步改进措施：进一步推进项目竣工决算工 43 作，及时开展资金支付。 （57）深圳市社会保险费征管职责划转信息化建设项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84 分。项目全年预算数501.27 万元，执行数277.17 万元，预 算执行率55%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本 完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标基本达成。 发现的主要问题及原因：项目当年度预算执行率低，主要原 因是进度款需完成项目阶段验收后才能支付。下一步改进措 施：进一步推进项目阶段验收，及时开展资金支付。 （58）深圳市社会保险信息系统加固项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分28 分。项目全年 预算数14.46 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0%。项 目绩效目标完成情况：该项目设定的绩效目标达成不及预 期。发现的主要问题及原因：该项目预算执行率低，主要原 因是尾款需办理项目竣工决算审计后才能支付。下一步改进 措施：进一步推进项目竣工决算评审工作，及时开展资金支 付。 （59）深圳市社会保险信息系统重构项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分64.80 分。项目全 年预算数1,351.20 万元，执行数652.06 万元，预算执行率 48%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标未达预期。发 现的主要问题及原因：相关项目需在测评通过后才能进行项 目验收工作，办理支付手续。下一步改进措施：及时跟进项 44 目测评工作，做好项目验收，及时开展资金支付。 （60）世界技能大赛深圳集训基地补贴（新增）项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.27 分。 项目全年预算数360.00 万元，执行数270.22 万元，预算执 行率75%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：预算执行率较低，受客观因素影响，项目开展较晚。 下一步改进措施：积极推进相关工作。 （61）世界技能大赛选手和专家奖励（新增）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数194.00 万元，执行数194.00 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （62）市级抗击新冠肺炎疫情表彰工作经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数480.25 万元，执行数478.45 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （63）市欠薪保障基金部门预算项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 3,000.00 万元，执行数3,000.00 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 45 （64）市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对 接建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.30 分。项目全年预算数115.80 万元，执行数96.50 万元，预算执行率83%。项目绩效目标完成情况：年度总体 目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标 有效达成。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合 理，导致执行率较低的情况下，自评得分较高。下一步改进 措施：进一步完善绩效指标的设置，合理优化预算编制。 （65）事业单位人事管理工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分67.50 分。项目全年预 算数45.33 万元，执行数45.33 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，相关工作计划和预算都做了适当调整， 导致部分绩效指标未完成。下一步改进措施：根据工作安排， 及时调整绩效指标。 （66）网络通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数281.39 万元， 执行数225.57 万元，预算执行率80%。项目绩效目标完成情 况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指 标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：预算执行 率偏低，原因是部分项目需验收后才能付款。下一步改进措 施：进一步优化预算编制工作，同时合理调整绩效指标设置。 46 （67）信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.30 分。项目全年预算数114.50 万元，执行数106.15 万元，预算执行率93%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （68）行业安全风险分级管控及隐患排查治理项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.40 分。 项目全年预算数128.18 万元，执行数120.48 万元，预算执 行率94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （69）行业协会成员企业薪酬调查项目（新增）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数25.00 万元，执行数25.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （70）行政争议案件代理费（新增）项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92.30 分。项目全年预 算数50.00 万元，执行数11.50 万元，预算执行率23%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：预算执行率偏低，主要原因为受疫情影响，实际代 理案件量下降。下一步改进措施：做好项目事前评估，更合 理的编制预算，同时进一步完善绩效指标的设置。 47 （71）养老保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.50 分。项目全年预算数2.36 万元，执行数2.24 万元，预算执行率95%。项目绩效目标完 成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。 （72）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95.80 分。项目全年预算数612.30 万 元，执行数356.14 万元，预算执行率58%。项目绩效目标完 成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：预算 执行率较低，主要是因为受疫情影响，预算准备金需求下降。 下一步改进措施：进一步优化预算编制工作，强化预算执行。 （73）就业及技工教育专项资金项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 4.62 万元，执行数4.62 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指 标、时效指标和效益指标有效达成。 （74）粤菜师傅培训基地和大师工作室项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数645.00 万元，执行数645.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （75）政策法规宣传经费项目绩效自评综述：根据年初 48 设定的目标，项目自评得分58.30 分。项目全年预算数71.04 万元，执行数59.18 万元，预算执行率83%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标未达预期。发现的主要问题及原因： 因受疫情的影响未开展培训及法律法规宣传相关工作；绩效 指标设置不够合理。下一步改进措施：积极克服疫情影响， 推进相关工作，同时进一步完善绩效指标设置。 （76）职业技能竞赛（新增）项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 115.00 万元，执行数115.00 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （77）职业技能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.20 分。项目全年预算数408.77 万元，执行数376.30 万元，预算执行率92%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （78）职业技能培训管理工作经费（跨年）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数11.03 万元，执行数11.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （79）职业技能培训管理工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.98 分。项目全年预 49 算数101.97 万元，执行数87.69 万元，预算执行率86%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：民办培训机构实地评估数量未达标，主要是因为疫 情影响，行业发生重大变化，导致实际完成数量减少。 （80）职业技能提升行动资金项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 342,969.00 万元，执行数342,969.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （81）中国深圳海外创新人才大赛奖金项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数430.00 万元，执行数430.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （82）专业技术人员管理经费（上年结转）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数60.70 万元，执行数60.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （83）专业技术人员管理经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.60 分。项目全年预算数 651.66 万元，执行数623.19 万元，预算执行率96%。项目 50 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （84）组织全省职业资格工作经费（新增）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.90 分。项 目全年预算数51.12 万元，执行数45.66 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数 量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的 主要问题及原因：预算编制不够合理，导致预算执行率较低。 下一步改进措施：进一步合理编制预算。 （85）组织职业资格考试（新增）项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.62 分。项目全年预 算数1563.56 万元，执行数1488.70 万元，预算执行率95%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，质量指标、 时效指标和效益指标有效达成，数量指标基本完成。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出2,267.87万元，比年 初预算数减少282.03万元，降低11.1%。主要原因是：受疫 情影响公用经费定额减少196.51万元，水电费减少39.7万 元。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020度政府采购支出总额3,505.49万元，其中： 政府采购货物支出42.55万元、政府采购服务支出3,462.94 51 万元。授予中小企业合同金额2,051.7万元，占政府采购支 出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万。 3.国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中副部 （省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆，一般执法 执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他 用车主要是待报废车辆；单价50万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 52 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （五）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的 支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生 的基本支出和项目支出。我局主要用于人力资源市场管理、 人才引进及管理和博士后专项资金等。 （六）教育支出：指政府教育事务支出。我局主要用于 技工教育管理和培训业务支出等。 （七）科学技术支出：主要反映科学技术方面的支出。 主要是上级下达资金。 （八）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 53 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。我局主要用于职业能力建设管理、劳动关系管理和促进 就业管理等。 （九）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支 出。我局主要是用于医疗保险缴费等。 （十）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出 等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积 金、购房补贴等。 （十一）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十三）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十四）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 54 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市人力资源和社会保障局本级（以下市人力资源保 障局本级）主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资 源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟定本市人力 资源和社会保障法规、政策以及发展规划，统筹管理人力资 源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、 区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和 管理、人力资源和社会保险基金管理等工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.年度总体工作任务2020 年局本级全面落实各项职 能，积极推动年度总体工作任务有序开展，具体包括：一是 拓展就业创业空间，优化就业创业社会环境，推进青年创新 创业基地建设；二是增进民生福祉，构建高质量全覆盖的多 层次社会保障体系，提高服务管理水平；三是处理劳资纠纷， 缓和社会矛盾，保障社会经济持续稳定发展；四是深化改革， 提升业务处理质效，提高服务管理水平；五是加强高素质技 能人才队伍建设，健全人才便捷流动机制，培育国际视野的 新型化人才等。 2.重点工作任务2020 年局本级统筹兼顾，突出重点， 在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方 面保障有效履职：一是制定积极政策，促进就业。制定出台 公益性岗位管理办法，鼓励高校毕业生、异地务工人员、就 业困难人员等群体多渠道就业；二是加快数字化管理转型， 提高管理效率。加快推进电子社保卡调研工作，探索电子社 保卡在政务服务、金融等领域的应用，逐步实现以电子社保 卡“一码通”为基础的服务管理模式；三是推动政策修订， 防范劳动关系管理风险。推动《深圳经济特区和谐劳动关系 促进条例》修订工作，探索新业态用工管理模式，促进社会 平稳、有序发展；四是探索博士后联合培养机制，集聚高端 人才。推动博士后管理体制机制改革，探索开展我市设站单 位与香港高校、科研机构联合培养博士后试点工作，形成人 才集群效应；五是强化服务理念，推动“人才一体化综合服 务”平台建设。优化完善人才服务体系，推动“深圳国际人 才一站式综合服务窗口”建设工作。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.预算编制情况 局本级结合本单位机构职能及2020 年度主要工作计划， 严格按照《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级 预算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》 （深府 办函〔2019〕132 号）（以下简称“编制通知”）要求，以 及市财政局其他有关预算编制的政策、原则和相关规定，经 过“二上、二下”程序，及时、规范地编制了2020 年部门 预算。预算编制过程中，局本级积极落实《中共中央国务 院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号） 文件精神，及市财政局印发的《关于贯彻落实全面实施预算 绩效管理有关事项的通知》文件要求，坚持绩效导向，加强 预算编制管理和绩效目标管理：一是强化预算编制主体责任， 按程序保质保量完成预算编制工作。局本级预算编制遵循 “谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的原 则，严格按照市财政部门印发的《编制通知》以及其他与部 门预算编制相关的文件及制度要求，明确预算编制责任主体， 紧扣局本级职责，合理规范地开展预算编制工作。二是强化 绩效目标管理，实现二级预算项目全覆盖。2020 年局本级 将申请的二级预算项目全部纳入绩效目标管理，明确了项目 中长期目标及年度目标，内容较为完整，各项目绩效指标基 本按照预算内容进行编制，并按要求覆盖产出（包含数量、 质量和时效指标）、效益和满意度等多个维度，促进预算和 绩效管理一体化。年度局本级年初收入支出预算安排情况具 体如下： （1）预算收入安排情况。2020 年局本级年初预算收入 为110,635 万元，其中一般公共预算财政拨款97,635 万元 （其中：一般性经费拨款24,123 万元，财政专项资金拨款 70,011 万元，政府投资项目拨款3,501 万元），财政专户拨 款13,000 万元，无上年结转、结余。 （2）预算支出安排情况。2020 年局本级预算支出为 110,635 万元，其中：基本支出12,272 万元，占年度部门 整体支出预算11.09%；项目支出98,363 万元；占年度部门 整体支出预算88.91%。 2.绩效目标设置情况：2020 年局本级严格按照市财政 部门下发的《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本 级预算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》 （深 府办函〔2019〕132 号）的相关要求，遵循科学合理、明确 量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意 度）两个内容，结合部门职能职责以及年度主要工作内容和 目标，设置年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标， 具体情况如下：一是根据财政部门相关要求，结合部门职能 职责以及年度主要工作内容和目标，从产出、效益、满意度 三个方面综合考量，对2020 年部门整体支出设置了绩效目 标，绩效目标基本清晰、可衡量，体现了局本级主要职能职 责以及当年度主要工作任务。二是局本级根据财政部门要求 将所有项目支出纳入部门预算绩效管理，对所有申报的预算 项目编制了项目绩效目标，绩效目标设置基本完整、清晰、 可衡量。整体而言，局本级绩效目标设置工作较好地按照市 财政相关要求逐项落实，但项目支出绩效目标仍需强化与项 目具体业务内容和实际情况的联系，进一步细化、优化，提 高绩效目标设置的科学性及合理性。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理情况 （1）部门预算资金支出情况。2020 年局本级年初预算 支出为11,635 万元，年度调整预算数(年度总指标)为 464,657 万元，实际支出458,398 万元,年末无结转结余。 全年预算执行率为98.65%，局本级2020 年各季度支出进度 较好，各季度执行率与预算执行序时进度基本匹配，总体执 行情况良好，但仍需进一步提高预算执行与绩效目标的匹配 性。 （2）结余、结转情况2020 年局本级年初结转和结余 收入决算数为0 万元，年末结转结余收入决算数为0 万元， 财政资金结余结转率为0%。 （3）政府采购执行情况2020 年初局本级申报政府采 购计划金额为3,568 万元,实际采购支出3,505 万元，政府 采购执行率为98.24%，较好地完成了当年度预算采购计划 和年度局本级政府采购工作，为当年其他业务开展提供了有 力保障。 （4）财务合规性情况 资金支出管理方面：一是按照不相容岗位相分离的原则， 合理设置岗位。按照支出业务的类型，确定了各项的支出标 准，明确内部审批、审核、支付、监督和归档等支出各关键 岗位的职责权限，按照规定办理支出事项。二是严格执行资 金支出审批程序，防范资金使用风险。局本级经费开支按照 “事前审批”原则，由用款部门提出申请，或在相关工作方 案中一并提出用款申请（含拟开支的项目及支出标准明细）， 经本部门主要负责人签字确认，局财务部门审核，按照逐级 审批原则履行审批程序。实行国库集中支付的，应当严格按 照财政国库管理制度有关规定执行。局本级各事项支出符合 资金管理、费用支出等制度的要求，不存在支出依据不合规、 虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。 预算管理方面：局本级严格根据人大预算审议批复的预 算安排各项收支，一方面对所有纳入预算绩效管理的项目开 展绩效跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行 “双监控”，发现问题及时纠正，确保预算得到有效执行， 绩效目标如期保质保量实现。同时，局本级规范了预算调剂 调整程序，预算调剂调整事项均需按照既定程序和权限，提 出调剂调整申请，获批后方才调整预算支出计划及其对应的 工作计划。但仍需进一步提高预算调整与绩效指标调整的匹 配性，保障各项工作的顺利实施。 （5）预决算信息公开情况 局本级按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在深 圳 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 官 网 （http://hrss.sz.gov.cn/xxgk/index.html）向社会公众 公开2020 年预算信息和2019 年决算信息。 2.项目管理情况 2020 年，局本级严格按照局内项目管理的相关制度和 规定，以及预算绩效管理的相关要求，对项目进行管控，确 保项目内容有效落实，项目资金有效支出：一是严格执行项 目库管理，强化事前管理。局本级所有项目支出预算均纳入 项目库管理，遵循先有预算后有支出的原则，各项目支出均 按照《深圳市人力资源和社会保障局机关财务管理办法》， 严格执行预算管理和分级审批制度，强化事前管理。二是积 极落实预算绩效运行监控管理，强化事中监管。2020 年局 本级按照市财政局年度预算绩效工作安排，开展年中绩效运 行监控工作，对于各个项目的落实情况、资金使用情况和绩 效目标完成情况等进行监控。对于监控发现的问题，积极推 动业务处室或单位调整，确保项目有效落实。三是开展年终 监控工作，进一步优化项目管理。2020 年局本级在按照市 财政局年度预算绩效工作安排的基础上，在年底额外开展了 2020 年项目年终运行监控工作，对2020 年项目运行的整体 情况进行了摸底和监控，为进一步优化项目管理提供参考和 依据。 此外，局本级通过总结分析局本级整体绩效管理情况， 开展了项目绩效管理体系和局本级预算整体绩效管理的研 究，为进一步完善局本级预算绩效管理体系提供了思路和参 考。 3.资产管理情况 截至2020 年12 月31 日，局本级资产总额为174,886 万元，其中流动资产97,852 万元、固定资产净值54,308 万元、在建工程20,236 万元、无形资产净值2,490 万元。 局本级资产总额较上年增加了172,294 万元，主要原因为货 币资金、固定资产净值、在建工程变化幅度较大。其中货币 资金较上年度增加了94,202 万元，主要原因为年末暂存提 升行动能力资金94,120 万元；固定资产净值较上年增加了 52,849 万元，主要原因为人才园登记入账53,696 万元；在 建工程较上年增长20,236 万元，主要原因为基建账并账后 增加。 （1）资产管理情况 一是明确固定资产管理职责。局本级印发固定资产管理 办法，对局财务部门、局办公室、各部门、局本级固定资产 管理员、各部门固定资产管理员及局信息中心的职责加以规 范，确保固定资产管理职责明晰，保证固定资产管理落实到 位，保障局本级固定资产的安全；二是规范固定资产配置程 序。部门需购置固定资产时，应当于每年申报次年部门预算 的同时，将次年固定资产购置计划、原因及预算报局办公室 汇总，局办公室会同局财务部门审核、经局领导审定后并入 局本级部门预算，经财政部门审批通过后由办公室统一采购。 对于信息化设备需由局信息中心专业技术人员采购；三是加 强资产的日常管理。局本级从固定资产入库、领用、使用、 退回、评估、资产清查、信息化管理及处置等多个方面对局 本级资产日常管理进行规范，降低资产日常管理风险，保障 资产安全。 （2）固定资产利用情况 局本级2020 年末固定资产原值总额为57,510 万元，其 中闲置3 万元，待报废434 万元，实际在用固定资产原值总 额为56,879 万元，固定资产利用率为98.90%。 4.人员管理情况 2020 年底局本级财政供养人员编制数共204 人，其中 行政专项编制171 人，事业编0 人，雇员编制33 人。2020 年局本级在职人数总数为188 人，具体如下： （1）编内人员数2020 年末局本级实有在编人员188 人。其中：在职行政专项编制163 人，在职事业编0 人，在 职行政工勤雇员编制25 人，退休人员127 人。编内人员控 制率100%。 （2）编外人员数局本级在职人员总数为188 人，编外 人员共0 人，编外人员控制率0%。 5.制度管理情况 局本级根据国家、省、市的有关规定建立了较为完善的 管理制度，提高了局本级内部管理水平，规范内部控制，加 强廉政风险防控机制建设。主要体现在以下几个方面： （1）建立决策管理、预算管理、财务管理、政府采购 管理、资产管理等管理制度，同时明确各项业务流程中涉及 到的部门、岗位、职责、权限等，规范局本级操作行为。 （2）明确各岗位权限和相互关系，确保各岗位之间权 责明确、各负其责、不相容岗位相分离。不相容岗位通常包 括：授权与执行、执行与监督、执行与审核、执行与记录等。 （3）明确经济业务的权限分配，针对不同的业务支出 设置不同权限的分级授权审批，避免审批权限高度集中。 局本级遵照《中国共产党党组工作条例》《中华人民共 和国预算法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区 政府采购条例实施细则》《行政事业单位内部控制规范（试 行）》以及财政部门其他相关规章制度，结合局本级实际情 况，制定了《深圳市人力资源和社会保障局机关财务管理办 法》 《深圳市人力资源和社会保障局预算绩效管理暂行办法》 《深圳市人力资源和社会保障局机关自行采购管理办法》及 《深圳市人力资源和社会保障局机关固定资产管理办法》等 相关内部管理制度，涵盖财务管理、绩效管理、采购管理以 及固定资产管理等各方面，对局本级预算、财务、采购、资 产项目等业务制度进行了详细的规定，规范了局本级决策行 为，强化财务管理和业务管理制度基础，保障局本级依法履 行职能和各项工作的顺利完成。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年局本级全面落实工作要求，主要工作履职目标 包括：一是健全就业促进政策体系和服务体系，破解就业难 题，实现更充分就业创业；二是提升社保覆盖范围和待遇水 平，推进人社失业补助金发放，健全社会保障体系；三是强 化劳动用工指导服务，处理劳资纠纷，促进企业及社会平稳、 有序发展；四是深化政务服务模式改革，丰富人社服务渠道， 实现人社服务提质增效；五是建设人力资源服务产业园，优 化人才政策体系，提升人力资源服务水平；六是规模开展职 业技能培训，强化技能人才培养评价，促进新型化人才队伍 建设。 （二）主要履职情况 1.全力开展人社“战疫”系列行动 一是保障重点企业用工。落实24 小时重点企业用工 调度保障机制，为73 家华为供应链企业解决用工需求2.2 万余人。通过市内跨园区、跨行业余缺调剂，为重点企业 补充用工4200 余人。接回务工人员2.57 万人，有力缓解 我市各类企业“用工荒”。二是惠企政策快速落地见效。 实现社保费减免“免审即享”，在全省率先落实社保减免 政策，截至12 月底（下同），已减免475.83 亿元，为38.27 万家单位延缴社保费，缓解现金流超92.36 亿元，人社减 负已成为企业获得感最强的稳就业政策之一。压缩时限、 容缺受理、简化程序，在全国首批发放失业保险稳岗返还， 共向53.93 万户次企业发放58.59 亿元，惠及员工1134 万人次，中小微企业为最大受益主体，政策实施力度全省 第一、全国领先。支持困难企业开展以工代训稳定就业， 发放以工代训补贴12.2 亿元。三是大规模开展职业技能 培训。落实以训稳岗扩岗，在全国率先建立第三方实时培 训监管系统，得到人社部高度肯定。支出各类培训补贴资 金18.8 亿元，全年完成职业技能培训157 万人次。四是 加强对抗疫人员关爱激励。开通绿色通道，完善激励机制， 落实待遇政策，加强对一线工作者特别是援鄂医务人员和 一线医护人员的关心关爱。 2.着力巩固和拓展稳就业成效，推动实现更充分更高 质量就业 一是健全就业促进政策体系和服务体系，保障就业人 员享受均等化公共就业服务。印发实施深圳新促进就业21 条，扩大失业保险覆盖范围。出台实施防范和应对大规模 裁员和失业风险“1+3”工作预案、规模性裁员企业员工 分流就业应急处置预案；二是破解就业难题，促进创业带 动就业。加快推进市级创业孵化基地、港澳青年创新创业 基地、前海深港青年梦工场二期建设，切实拓展就业创业 空间；三是多措并举保障重点群体利益，确保实现更充分 就业。深入开展国企引领、事业单位公开招聘、高校毕业 生网络招聘等专项活动。全面推行失业登记网上申请和承 诺制办理，对就业困难人员“一对一”开展帮扶。 3.完善社会保障体系政策，助推社会保障事业高质量 发展 一是颁布社会保障制度，提高社会保障标准。出台工 伤预防专家管理办法，落实社保费征收职责划转任务。全 面保障港澳台居民社会保险权益，帮助户籍贫困人口全部 参加基本养老保险，切实发挥社会保障的兜底功能。养老 保障中实现企业退休人员人均基本养老金达3,996 元/月； 二是推进失业补助金发放，切实帮助失业人员纾解困难。 通过主动筛查人员、精准推送信息、数据比对实现“不见 面审批”发放，向27.46 万人发放失业补助金8.61 亿元， 发放人次及金额均居全省前列。同时对领取失业保险金、 失业补助金的14.9 万人合计发放价格临时补贴8,510 万 元；三是推进人社扶贫，全方位助力脱贫攻坚。精准摸排 外省在深贫困劳动力，跟踪服务47 万名贫困劳动力。开 展对口广西百色、河池劳务协作，招收对口帮扶贫困生, 实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”。 4.多方位保障劳动者合法权益，着力构建新时代和谐 劳动关系 一是强化劳动用工指导服务，明晰妥善规范化处置依 据。出台劳动关系处置、综合计算工时、余缺调剂等政策 指导文件，明确春节延长假、延迟复工和复工复产期间等 劳动关系热点问题处置原则。发布倡议书引导企业职工树 立“劳资命运共同体”理念。劳动法制建设方面，推进《深 圳经济特区和谐劳动关系促进条例》修订工作；二是处理 劳资纠纷，促进企业及社会平稳、有序发展。全市前三季 度使用欠薪保障基金为3161 名员工垫付欠薪3837.8 万元。 建立“深圳市劳资纠纷公共法律服务平台”，为劳动者提 供专业咨询、投诉、法律援助等服务，当前共设置243 个 服务点。打造劳动关系处理样板，例如盐田区劳动关系矛 盾纠纷群体性事件连续22 个月实现“零发生”，推广盐 田、坪山构建和谐劳动关系创新经验。 5.创新政务服务模式，提升为民服务质量 一是率先推行“信用审批”新模式，构建政务服务 “加速器”。我市创造性地推行“信用审批”模式，打造 “秒批+信用审批”双轮驱动的人社高效服务新格局；二 是率先探索“三码融合”，增加群众健康获得感和幸福感。 建立统一的社保经办平台，探索建立全市统一的“市民码” 服务体系，逐步探索电子社保卡、电子健康码、医保电子 凭证“三码融合”；三是丰富人社服务渠道，实现人社服 务提质增效。依托网络渠道，借助邮政、银行等网点，开 设人社服务专区，实现“就近办、便捷办”，构建“同城 通办、智慧社保”社保经办新模式，社保业务进驻46 个 基层政务服务大厅，自助办理业务量月均超700 万笔，推 出失业、事业单位聘用工作人员等一件事一次办，帮助优 先群体化解“办事难、办事慢”。 6.加快优化人才管理政策机制，提升人力资源服务水 平 一是建设人力资源服务产业园，激发经济发展新活力。 建成“一园四区、多点支撑”的人力资源服务产业园体系， 累计营收3,872,500 万元，税收149,800 万元；二是持续 优化人才政策体系，加大人才服务保障力度。落实境外高 端紧缺人才个税优惠政策，产业发展与创新人才奖进一步 向实体经济、创新人才倾斜，推进粤港澳职业资格认可先 行先试，健全完善引才育才留才用才制度体系。发放各类 人才补贴资金256,900 万元；三是深化事业单位人事薪酬 制度改革，形成正向激励机制。积极推进人员总量管理改 革和高校人事薪酬制度改革。建立事业单位岗位动态调整 机制，分类优化事业单位绩效工资制度。7.落实人才发 展与引进，推动人才强市创建一是规模开展职业技能培 训，提升培训规范化、专业化水平。落实以训稳岗扩岗， 建立第三方实时培训监管系统。支出各类培训补贴资金 24,000 万元，惠及38 万人次，全年完成职业技能培训100 万人次。二是强化技能人才培养评价，积极吸纳优秀高技 能人才。全面推行企业新型学徒制，促进技工院校毕业生 就业，开展世界技能大赛省级选拔赛，助力10 个项目入 选全国选拔赛。三是全球靶向引进高端人才，拓宽人才引 进渠道。以创新创业大赛为人才引进突破口，持续优化办 赛模式，将中国深圳创新创业大赛国际赛打造为创新创业 圈的“奥林匹克”，当前已有120 个获奖项目与市各园区 达成合作意向，41 个已在深注册公司。全市在站博士后 4356 人，连续5 年以超过30%的速度增长。激励海外留学 人员创新创业，涌现出云天励飞、柔宇科技、奥比中光等 一批代表性企业。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性 局本级2020 年三公经费及公用经费控制良好，机构运 转成本得到有效控制。 （1）“三公经费”控制率。2020 年度局本级三公经费 预算数33 万元，实际支出数16 万元，三公经费控制率为 47.62%。局本级因公出国费、公务用车购置及运行费、公务 接待费得到有效控制。 （2）公用经费控制率。2020 年度局本级公用经费预算 数2,338 万元，公用经费决算数2,268 万元，公用经费控制 率97.00%。机构运转成本得到有效控制。 2.效率性 2020 年度，局本级进一步强化内部管理，全年预算执 行率98.65%，部门整体预算执行情况较为良好。同时根据 年初工作计划及上级单位的工作部署，积极履行职责，认真 落实各项绩效管理工作。全年对创业就业、人才交流、社会 保障及劳动保障等方面积极开展各项工作，出台我市公益性 岗位管理办法、出具就业创业工作相关课题调研报告2 篇、 人才高交会招聘会参与人次超过20 万人次、调查人力资源 和社会保障基本情况共3411 户、企业薪酬调查项目调查企 业数2747 家，较好地完成了各项年度工作目标。 3.效果性 2020 年局本级各项工作运行良好，秩序井然，取得了 良好的经济效益、社会效益及可持续影响。 （1）经济效益方面。2020 年局本级开展权益保障及薪 酬调查工作，促进社会经济平稳、有序发展。主要工作内容 如下：一是保障被拖欠工资员工的合法权益。2020 年前三 季度共使用欠薪保障基金为3161 名员工垫付欠薪3,838 万 元，缓和劳动关系冲突，稳定社会经济秩序；二是制定科学、 合理行业工资指导价位。2020 年共对2747 家单位薪酬开展 调查，确定了客观的工资水平市场参考标准，合理地指导了 企业合理进行工资分配，制定了发布行业工资指导价位，科 学引导劳动力合理、有序流动。 （2）社会效益方面。2020 年局本级积极履行职责，开 展多项工作，产生良好的社会效益，主要有以下几个方面： 一是进一步加大宣传力度，推动人才队伍建设。全年共招收 在站博士后研究人员1971 人，人才高交会相关媒体报道次 数19 次，起到良好的宣传作用，助力人才队伍建设；二是 促进创业带动就业。加快推进市级创业孵化基地、港澳青年 创新创业基地；三是健全劳动关系协调机制。成立劳资纠纷 专责工作小组，建立健全涉疫情劳资纠纷预防化解机制。全 市前三季度使用欠薪保障基金为3161 名员工垫付欠薪 3,838 万元；四是全年共向全市十个区拨付职业技能培训补 贴“专账资金”，为各区发放了职业技能培训补贴提供资金 保障，促进全市职业技能培训工作的顺利实施。 （3）可持续影响方面。2020 年局本级工作对人才培养、 社会保障有长远影响，具体体现在以下两个方面：一是建立 规范的人才引进工作程序，促进人才梯队建设。在现有人才 引进程序基础上创新推行“信用审批”模式，目前38 个事 项实现“秒批”，5 个事项实现信用审批；二是健全社会保 障政策。2020 年对养老保险条例及其实施细则进行更新， 制定实施按建设项目参加工伤保险费率浮动办法，完善多层 次社会保障体系。 4.公平性 2020 年局本级积极落实信访工作机制，根据国家《信 访条例》和省市信访工作有关规定，局本级建立了《关于印 发<深圳市人力资源和社会保障局依法分类处理群众投诉请 求工作办法>的通知》（深人社办〔2016〕46 号）、《深圳市 人力资源和社会保障局关于进一步明确群众投诉请求办理 时限的通知》（深人社函〔2017〕1162 号）、《关于印发<深 圳市人力资源和社会保障局落实信访工作责任制实施办法> 的通知》（深人社办〔2017〕38 号）等完善的信访工作制度 和机制。2020 年，局本级受理信访件15948 宗，已按法定 要求、在法定期限内办结15948 宗，未发生超期办理情况， 有力保障各项业务有效接受公众监督，保障预算使用的公平 性。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年局本级严格按照市财政部门的要求开展预算 绩效管理工作并严格执行。主要有以下两个方面：一是切实 提高预算编制的质量。深入贯彻落实国家、省、市关于预算 绩效管理的相关要求，全面实施预算绩效管理。2020 年局 本级全部基本支出项目及履职类项目在编制部门预算时均 设置绩效目标，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相 关性。同时按照预算管理相关规定，规范预算程序，根据各 部门预算申报及绩效目标设置情况分解预算指标下达至各 部门；二是组织开展年中、年底绩效运行监控工作。局本级 按照市财政部门要求开展2020 年年中预算绩效运行监控工 作，基于所有纳入绩效管理的预算项目，均对其绩效目标实 现情况及总体预算指标执行情况进行跟踪监控，并就年中绩 效运行监控出现的偏离情况和发现的问题深入分析，提出整 改方案，确保各个项目的年度绩效目标保质保量，按时完成。 此外，局本级还自发组织开展年终绩效运行监控，进一步了 解具备年中监控结果纠偏情况，及时发现和解决局本级实施 预算绩效管理过程存在的问题，促进局本级预算绩效管理水 平不断提升。三是开展部门预算绩效管理分析工作。2020 年局本级对全局预算绩效管理进行分析，深度剖析当年度局 本级预算绩效管理情况，通过预算执行回溯发掘原因，并提 出改进措施，为后续工作开展提供理论依据及方向指导，促 进局本级预算绩效管理水平的提升。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.部门整体支出绩效存在问题 2020 年局本级严格按照相关规定较好的完成了预算 绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了局 本级年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观 层面上体现了局本级日常履职所需。但在具体操作过程中也 存在以下方面需要进一步完善：一是绩效目标设置还需进一 步提高科学性和合理性。2020 年度局本级绩效目标设置整 体较为良好，但存在个别项目目标值设置不合理，对实施结 果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成值偏差较大， 不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。如 安全生产月专项服务活动项目中，社会效益指标“参加安全 生产宣传教育活动人数≥1000 人”，实际完成值为2000 人， 与原定指标偏离度较大，主要原因为企业相关人员对于安全 生产宣传活动参与度高；二是项目中长期规划科学性还需进 一步提高。2020 年局本级部门预算编制情况良好，但个别 项目受发展规划或政策变动影响，年中调整金额较大，如职 业技能提升行动资金。 2.改进措施 2020 年局本级严格按照相关规定较好的完成了预算 绩效管理工作，针对存在的问题拟从以下几个方面改进：一 是科学、合理设置指标值。在年度财政项目绩效目标申报工 作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实 施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与 指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支 出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标 与实际开展业务的相关度；二是深化编制项目中长期规划。 通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务， 适当开展课题研究，保证项目中长期规划的可行性。在此基 础上根据项目开展过程中遇到的问题及时总结经验，并适时 做出调整，保证中长期发展规划的适用性。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.进一步细化预算绩效管理工作流程 一是提前谋划、规划全年预算绩效管理工作。由于财 政绩效管理工作要求不断提高，局本级绩效管理工作逐年深 化、细化，绩效管理覆盖面逐步扩大，局本级将在下一步工 作中，按照财政相关要求以及往年工作经验，提前组织开展 各类预算绩效管理工作，从而进一步提高预算绩效相关工作 的效率性。 二是加强绩效工作相关指导。由于绩效管理工作逐年 深化、细化，部分工作要求较往年存在一定变化，因此局本 级在开展相关预算绩效工作的过程中，将结合财政绩效管理 工作要求以及往年工作经验，进一步在局内明确、细化各项 绩效工作标准，引导局本级内各部门及时、准确填报相关信 息，并加强局本级内部预算绩效管理工作自查复查力度，防 止因理解偏差导致的事务性工作完成质量不佳，进一步提升 绩效管理工作质量。 2.开展项目支出部门评价工作 开展项目支出部门评价是拓展预算绩效管理广度和深 度的重要环节和内容，目的就是以点带面，扩大影响，全面 推进预算绩效管理工作，提高全局预算绩效管理水平。2021 年，局本级将按照财政相关要求，结合局本级主要履职职能 和重点工作任务，优先选择局本级履职的重大改革发展项目， 开展项目支出部门评价，并逐年逐步实现部门评价重点项目 全覆盖。绩效评价过程中，局本级将运用科学、合理的绩效 评价指标、评价标准和评价方法，对重点项目支出的经济性、 效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结经验，针对发 现的问题，提出整改措施，积极落实，以促进局本级预算绩 效管理水平的进一步提升。 3.建立健全绩效指标、标准库绩效目标是预算支出在 一定期限内计划达到的产出和预期取得的效果，不仅是预算 编制的基础，也是执行监控的内容，更是绩效评价的依据， 在整个预算绩效管理中处于龙头地位。为保障局本级预算 绩效管理常态化、规范化、标准化开展，局本级将在下一 步工作中按照财政相关要求，紧密结合部门职能和工作目标， 结合各年度绩效目标编审和绩效自评工作经验，以局本级主 要履职项目的政策目标或绩效目标为核心，建立健全绩效指 标体系，为各业务部门设定绩效目标提供参考。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 的明细化情况。 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.98 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.99 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 度。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 94.97 评分等级 优 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 25570000.00 25570000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 25570000.00 25570000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时下拨至中国科学院深圳先进技术研究院补助2,557万元 及时下拨至中国科学院深圳先进技术研究院补助2,557万 元 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助拨付完成 率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 博士后补贴资 助拨付准确率100% 100% 13.0 13.0 时效指标 博士后补贴资 助拨付及时率及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 有效保障博士 后资助经费得 到良好使用 有效 有效 20.0 20.0 满意度指标 博士后人员满 意度情况 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年博士后专项经费 项目金额 25570000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年科技创新战略（人才发展）专项资金 项目金额 83670000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 83670000.00 78970000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 83670000.00 78970000.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障广东省博士后人才引进工作及优秀博士后公派工作的顺 利完成。 通过发放补助，保障了广东省博士后人才引进工作及优 秀博士后公派工作的顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助发放完成 率 ≥90% 94% 10.0 10.0 质量指标 补助覆盖率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 人才引进任务 及时性 及时 及时 10.0 10.0 公派任务及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高公派人员 研究水平 有所提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 参与人员满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年学生资助补助经费 项目金额 5290000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5170000.00 5170000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5170000.00 5170000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需 求；目标3：提升中职教育吸引力。 中等职业教育国家助学金及免学费均按规定对满足条件的学 生进行准确补助，且补助发放及时。中职学生就业率达到 100%，补助发放学校满意度调查结果为100%。年初预期 目标中中等职业教育各项国家资助均已按规定得到落实；教 育公平得到显著提升，家庭经济困难学生基本学习生活需求 基本得到满足；中等职业教育吸引力得到显著提升。综上所 述，2020年学生资助补助经费年度总体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中等职业学校 国家助学金应 受助学生数 100% 100% 6.25 6.25 中职免学费应 受助学生数 100% 100% 6.25 6.25 质量指标 中等职业学校 国家助学金发 放准确率 100% 100% 6.25 6.25 中职免学费发 放准确率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 助学金按规定 及时发放率 100% 100% 6.25 6.25 年度预算执行 进度 100% 100% 6.25 6.25 国家奖学金按 规定及时发放 率 100% 100% 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 中职学生就业 率 ≥98% 100% 20.0 20.0 满意度指标 学校抽样调查 满意度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 安全生产月专项活动服务 项目金额 1200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 287260.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 287260.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织和实施不少于6场“安全生产月”宣传教育活动，活动 形式包括（但不仅限于）：安全宣传咨询日活动、事故警示 教育活动、安全生产主题宣讲、安全生产专题培训、事故应 急救援演练等，提高安全生产意识。 2020年6月组织开展4场“安全生产月”宣传咨询日活 动，发放宣传资料2000余份、共计1800余人参与。同 时，在深圳人才园举办了1场“安全生产月”专题培训和 1场“安全生产月”突发事件应急演练，共计200余人参 加。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展主题宣传 教育活动场数≥6场 6 13.0 13.0 质量指标 宣传教育活动 开展类型 ≥3种 3 13.0 13.0 时效指标 按期开展宣传 教育活动 按期开展 按期开展 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 参加安全生产 宣传教育活动 人数 ≥1000人 2000 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置费 项目金额 2592800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 780800.00 604000.00 533591.92 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 780800.00 604000.00 533591.92 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为保障局本级18个处室、市职业技能鉴定指导办公室、劳动 能力鉴定办的报废设备正常更新，采购全年所办公电脑、打 印机及其它设备，提高办公效率，保障服务工作的开展。 保障了局本级、市职业技能鉴定指导办公室、劳动能力 鉴定办的报废设备正常更新，采购全年所办公电脑、打 印机及其它设备，提高了办公效率，保障了服务工作的 开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度设备采购 数量 ≥88套 90 13.0 13.0 质量指标 采购设备验收 合格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 按计划完成设 备采购 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障局机关工 作的正常开展有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 博士后工作经费 项目金额 1800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 544200.00 422506.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 600000.00 544200.00 422506.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展博士后日常管理服务相关工作，包括年度博士后业务培 训会开展及会议资料印刷、博士后赴外招聘业务开展及其他 博士后日常业务管理服务宣传，保障博士后招聘工作的有序 开展 通过开展博士后日常管理服务相关工作，包括年度博士 后业务培训会开展及会议资料印刷、博士后赴外招聘业 务开展及其他博士后日常业务管理服务宣传，保障了博 士后招聘工作的有序开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制作博士后宣 传片 1部 1部 8.5 8.5 开展博士后宣 传活动场次 1次 1次 8.5 8.5 质量指标 博士后宣传片 验收合格 合格 合格 8.5 8.5 新设站单位管 理人员培训覆 盖率 ≥90% 100% 8.5 8.5 时效指标 按计划开展博 士后宣传活动及时 及时 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 在站博士后人 数增长率 ≥20% ≥20% 20.0 20.0 满意度指标 在站博士后人 员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财务管理工作经费 项目金额 3382000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1003000.00 973000.00 773373.49 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 1003000.00 973000.00 773373.49 — 0.79 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购买服务的方式，优化人员配置，开展财务人员培训工 作，更好的发挥财务管理职能，提升资金管理绩效，保障我 局各项业务工作正常开展。 通过购买服务的方式，协助完成各项财务管理工作，充 分发挥财务管理职能，提升资金管理绩效，保障我局各 项业务工作正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年完成决算 报告 1份 1份 6.5 6.5 全年完成内控 报告 1份 1份 6.5 6.5 全年完成绩效 监控次数 2次 2次 6.5 6.5 质量指标 二级项目绩效 目标编制覆盖 率 =100% 100% 6.5 6.5 账务处理出错 率 ≤5% 0 6.5 6.5 时效指标 开展绩效监控 时间 3月、9月 3月、9月 6.5 6.5 月度财务报表 出具及时性 及时 及时 5.5 5.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 79% 5.5 5.5 效益指标 社会效益指标 资金使用效益 提升 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗口管理工作经费 项目金额 397470 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 397470.00 241670.00 80730.14 10 0.33 3.30 其中：当年财政拨款 397470.00 241670.00 80730.14 — 0.33 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展省内学习交流工作、省外学习调研工作，召开年终总结会，参 与市政府服务大厅组织的培训，组织窗口工作人员开展不少于4批 主题培训，提升窗口服务工作水平。 组织窗口工作人员开展各项主题培训（不少于4批），有 效提升了窗口服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展主题培训批次 ≥4批 4次 10.0 10.0 质量指标 培训工作出勤率 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 窗口人员培训覆盖 率 ≥100% 100% 10.0 10.0 时效指标 培训工作开展及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障窗口服务工作 有序开展 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗口政务服务管理工作经费（新增） 项目金额 1564864 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 540000.00 484864.00 484864.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 540000.00 484864.00 484864.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用大厅窗口服务人员，人才园服务大厅日均业务量不少于 2070宗，保障窗口政务服务工作的有序开展，窗口政府服务 水平提升。 2020年服务大厅日均业务量2401宗。采用服务外包的方 式聘请大厅服务人员，保障了窗口政务服务工作的有序 开展，服务水平得到有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园服务大 厅日均业务量 (含线上） ≥2070宗 2401.0 13.0 13.0 质量指标 人才园服务大 厅窗口年度有 效投诉率 ≤5% ≤5% 13.0 13.0 时效指标 窗口政府服务 工作完成及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 窗口服务工作 水平提高 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 人才园服务大 厅窗口服务满 意率 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗口政务服务管理工作经费 项目金额 28756746 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6348550.00 6403686.00 6403686.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6348550.00 6403686.00 6403686.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用大厅窗口服务人员，人才园服务大厅日均业务量不少于 2070宗，保障窗口政务服务工作的有序开展，窗口政府服务 水平提升。 2020年服务大厅日均业务量2401宗。采用服务外包的方 式聘请大厅服务人员，保障了窗口政务服务工作的有序 开展，服务水平得到有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园服务大 厅日均业务量 (含线上） ≥2070宗 2401.0 13.0 13.0 质量指标 人才园服务大 厅窗口年度有 效投诉率 ≤5% ≤5% 13.0 13.0 时效指标 窗口政府服务 工作完成及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 窗口服务工作 水平提高 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 人才园服务大 厅窗口服务满 意率 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 促进就业工作经费 项目金额 2640000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 660000.00 463100.00 42491.50 10 0.09 0.90 其中：当年财政拨款 660000.00 463100.00 42491.50 — 0.09 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织召开全市就业形势分析总结会，完成一项与就业、创业 和失业工作有关的课题研究，并形成1篇报告，汇编为制定 相关政策提供决策参考。 组织开展了就业创业调研工作，就业创业政策宣传工作 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就业创业调研 次数 1次 3次 7.0 7.0 就业创业工作 相关课题调研 报告 1篇 2 7.0 7.0 印刷政策汇编 （册） ≥1200册 1500 7.0 7.0 宣传工作的计 划完成率 100% 100% 7.0 7.0 质量指标 就业创业工作 相关课题成果 验收合格率 100% 100% 7.0 7.0 时效指标 就业形势分析 会议开展及时 性 及时 未开展 5.0 0.0 受疫情影响，未开展 课题调研完成 时间 12月底之前 12月初 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 9% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 就业创业政策 知晓度提升 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指标 就业创业人员 满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 85.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大厅工作人员统一服装费（新增） 项目金额 250000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 215536.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 215536.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购定制工作人员服装，提升园区工作人员形象，保障园区 服务工作水平 按计划进行了公开招标采购，定制工作人员工作服，提 升了人才园服务大厅工作人员形象，保障了服务工作水 平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工作人员服装 配套数 ≥4套/人 4套/人 13.0 13.0 质量指标 服装验收合格 率 ≥95% ≥98% 13.0 13.0 时效指标 服装采购工作 及时率 100% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本节约率 ≥0% 0.14 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 工作人员形象 水平提升 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 98% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度结转项目 项目金额 595100 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 595100.00 595100.00 576740.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 595100.00 595100.00 576740.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成驻深及本市机关事业单位养老保险制度改革系统改 造项目维保期验收工作和大数据平台及劳资纠纷预警系统 （一期）等项目监理最终验收工作。2、完成大数据平台及 劳资纠纷预警系统（一期）第三方测评项目和12333电话服 务系统升级改造等项目工程监理验收工作。 1、完成驻深及本市机关事业单位养老保险制度改革系统 改造项目维保期验收工作和大数据平台及劳资纠纷预警 系统（一期）等项目监理最终验收工作。 2、完成大数据平台及劳资纠纷预警系统（一期）第三方 测评项目和12333电话服务系统升级改造等项目工程监理 验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成第三方测 评项目个数 4个 4个 10.0 10.0 质量指标 驻深及本市机 关事业单位养 老保险制度改 革系统改造项 目维保期验收 完成合格率 100% 100% 10.0 10.0 12333电话服 务系统升级改 造等项目工程 监理验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 及时完成验收 相关工作 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障驻深及本 市机关事业单 位养老保险制 度改革系统改 造后正常运行 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党务纪检综合管理工作经费 项目金额 1008000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 336000.00 311237.00 252819.60 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 336000.00 311237.00 252819.60 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办党建纪检专题培训，举办2场专题党建纪检讲座，赴省 外学习兄弟单位党建工作先进经验，为全局79个党支部发放 党建纪检学习书籍，窗口作风第三方监测业务。 受疫情影响，未开展赴省外学习交流活动，其余项目均 已顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 印发党建纪检 学习书籍 ≥79册 1065册 7.2 7.2 发放1065册书籍，其中部 分书籍印制费用从党费列支 窗口作风全年 监测次数 ≥4次 4次 7.2 7.2 举办专题讲座 场次 ≥2场 2次 7.2 7.2 质量指标 专题培训出勤 率 ≥95% 100% 7.2 7.2 专题讲座出勤 率 ≥95% 98% 7.2 7.2 部分党员因公请假 时效指标 培训及专题讲 座开展及时性及时 及时 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 81% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 提高党务纪检 专兼职人员业 务能力 有所提升 有所提升 14.0 14.0 保持窗口作风 优良 有效保持 有所保持 13.0 13.0 满意度指标 对第三方工作 服务的满意度满意 满意 13.0 13.0 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对口扶贫工作经费 项目金额 1728320 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 282080.00 282080.00 270080.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 282080.00 282080.00 270080.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照相关要求，做好对口扶贫工作，对口扶贫干部补贴对象 不少于4人，对口帮扶调研、慰问工作开展次数不少于2次。 按照相关要求，做好对口扶贫工作，开展对口帮扶调研 、慰问工作开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对口扶贫帮扶 干部人数 ≥4人 4 10.0 10.0 对口帮扶调研 、慰问工作开 展次数 ≥2次 2 10.0 10.0 质量指标 补贴、津贴发 放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 补助、津贴发 放及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 补助人群生活 改善情况 显著 显著 20.0 20.0 满意度指标 帮扶干部满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工伤保险管理工作经费 项目金额 719000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 245000.00 218000.00 184020.50 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 245000.00 218000.00 184020.50 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展3场培训工作，完成政策课题调研，并形成调研报告 1份，提高政策知晓率。工伤预防联席会议、工伤预防专家 评审会议、培训工作会议，聘请不少于20名专家，完成政策 调研课题。 由于疫情影响原预算召开的培训会3次仅召开了一次，其 余项目均顺利完成任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专家聘请人数 次 ≥20人次 15 5.0 5 受疫情影响，按照财政相关 要求压减经费和减少人员聚 集，已调整分三次共邀请 15人次专家到场参加会议 调研课题报告 数 1份 1份 5.0 5.0 培训场次 3场 1场 5.0 5 受疫情影响，按照财政相关 要求压减经费，培训工作已 调整为开展1场 质量指标 多渠道开展政 策宣传活动 ≥2种 2种 7.5 7.5 培训出勤率 ≥90% 100% 5.0 5.0 课题报告验收 合格率 100% 100% 7.5 7.5 时效指标 培训开展及时 性 及时 及时 5.0 5.0 课题结题及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.79% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 课题调研成果 使用情况 有效应用 有效应用 20.0 20.0 满意度指标 参加培训人员 满意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工资管理及福利改革 项目金额 480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 120000.00 48000.00 46014.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 120000.00 48000.00 46014.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织市直事业单位工资福利业务培训，提高其政策水平和业 务能力。 在疫情限制条件的影响下，运用多种手段开展培训，提 高市直事业单位政策水平和业务能力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 事业单位工资 福利业务培训 次数 ≥2次 1次 8.5 8.5 按相关要求压减部分经费， 培训次数调整为1次 事业单位工资 福利业务培训 人数 ≥240人 250.0 8.5 8.5 质量指标 事业单位工资 福利业务培训 单位覆盖率 100% 100% 8.5 8.5 事业单位工资 福利业务培训 出勤率 100% 100% 8.5 8.5 时效指标 事业单位工资 福利业务培训 完成时间 第四季度 第三季度 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 提升事业单位 工资干部政策 水平和业务能 力 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 事业单位工资 福利业务培训 人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共关系工作经费 项目金额 10197510.5 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2600000.00 2397510.50 2179171.02 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 2600000.00 2397510.50 2179171.02 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步加强宣传工作的开展，与5个传统媒体合作，保障宣 传需求得到有效解决；委托专业机构检测舆情，及时反馈， 快速处置；建设微信平台，委托专业机构运营微信，全年设 计制作微信推文260篇，保障优质的内容编辑及及时的数据 采集反馈；持续优化微信、微博等新媒体的运营工作，专业 化、规划范化建设新媒体平台，提高宣传工作的实效。 进一步加强宣传工作，与5个传统媒体合作，保障宣传需 求得到有效解决；委托专业机构检测舆情，及时反馈， 快速处置；建设微信平台，委托专业机构运营微信，全 年设计制作微信推文419篇，保障优质的内容编辑及及时 的数据采集反馈；持续优化微信、微博等新媒体的运营 工作，专业化、规划范化建设新媒体平台，提高宣传工 作实效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 印刷宣传物资 种类 ≥2种 6种 5.57 5.57 全年设计制作 微信推文数 ≥260篇 419篇 5.57 5.57 传统媒体合作 数量 ≥5个 5个 5.57 5.57 质量指标 舆情监测报告 数量 ≥200篇 270篇 5.57 5.57 微信公众号季 度运营报告数 量 ≥4篇 4 5.57 5.57 头条文章单篇 平均点击次数≥3万人次 6.05万人次 5.57 5.57 时效指标 微信公众号季 度运营报告及 时性 及时 及时 5.57 5.57 舆情监测月度 报告及时性 及时 及时 5.57 5.57 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 5.44 5.44 效益指标 社会效益指标 微信公众号粉 丝年度增长率≥8% 30% 13.0 13.0 重大舆情处置 率 100% 100% 14.0 14.0 满意度指标 媒体采访需求 满意度 ≥90% 100% 13.0 13.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 460000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 115000.00 46000.00 45870.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 115000.00 46000.00 45870.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 负责接待人社部、各省市人社系统等来我局业务考察相关人 员。 负责接待人社部、各省市人社系统等来我局业务考察80 批次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务接待占比 率 ≥80% ≥80% 13.0 13.0 质量指标 接待延误率 ≤10% ≤10% 13.0 13.0 时效指标 接待费用结算 周期 ≤3月 ≤3月 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 提供公务接待 工作水平 显著 显著 20.0 20.0 满意度指标 受到接待对象 的有效投诉率≤5% ≤5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金 项目金额 3400000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3400000.00 3400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3400000.00 3400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金的工作顺利 完成 保障了广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金拨付 工作顺利完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助机构数量17家 17 13.0 13.0 质量指标 补助资金拨付 准确率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 补助资金项目 完成及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 促进服务水平 的提升情况 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 机构满意度情 况 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家级人力资源服务产业园（新增） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 补贴经批准认定的国家级人力资源服务产业园，用于主要用 于园区的公共服务平台、基础设施设备投入、信息化建设、 运营管理、宣传推介、入驻机构场租减免等支出。 对经批准认定的国家级人力资源服务产业园开展了补助 工作，用于主要用于园区的公共服务平台、基础设施设 备投入、信息化建设、运营管理、宣传推介、入驻机构 场租减免等支出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 创客卡座数量≥50 60 13.0 13.0 质量指标 创客孵化基地 扩建达标率 ≥90% 100% 13.0 13.0 时效指标 创客孵化基地 扩建及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 园区服务人次≥400万人次419 20.0 20.0 满意度指标 园区入驻机构 满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家级人力资源服务产业园项目 项目金额 2000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 确保完成当年度城镇新增就业人数、城镇登记失业率等指标 任务 2020年因受疫情影响，产业园各分园区的建设工作推进 及资金需求上报有所滞后，导致该资金年度内已无法执 行完毕。已将奖补资金结转2021年使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 奖补国家级人 力资源服务产 业园 1个 0 13.0 0.0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 质量指标 国家级人力资 源服务产业园 受补贴完成率 100% 0% 13.0 0.0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 时效指标 按时发放奖补 资金 按时 未发放 12.0 0.0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 成本指标 当年度用于就 业创业服务补 助（不含示范 性奖补和创业 大赛支出）的 不超过就业创 业政策性补贴 和服务补助支 出总额的 30% 不超过就业创 业政策性补贴 和服务补助支 出总额的 30% 12.0 0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 效益指标 社会效益指标 提高就业质量提高 提高 20.0 0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 满意度指标 受奖补国家级 人力资源服务 产业园工作人 员满意度 ≥80% 100% 20.0 0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基金监督管理工作经费 项目金额 1849020 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 480870.00 416270.00 268420.00 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 480870.00 416270.00 268420.00 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成3次年度内部审计和基金监督检查，按照部、省统一部 署开展社保基金检查，完成离任审计项目3次，发现问题整 改完成率达85%以上，并组织召开社会兼职监督员会议。 开展年度内部审计和基金监督检查，按照部、省统一部 署开展了社保基金相应检查，完成离任审计项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省要求开展检 查次数 ≥1次 2.0 10.0 10.0 自行组织内部 检查次数 ≥3次 7.0 10.0 10.0 质量指标 离任审计报告 验收通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 省级专项检查 时限 ≤90天 ≤90天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 被审计部门问 题整改率 ≥85% ≥90% 20.0 20.0 满意度指标 第三方工作满 意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技能鉴定管理工作经费 项目金额 5448656 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2019552.00 1409552.00 1308594.46 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 2019552.00 1409552.00 1308594.46 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展实施全市性的职业技能鉴定工作，包括考评人员的招聘 及培训、试题库建设、职业资格证书制作、综合水平测试、 支付考评人员费用及监管全市开展技能等级认定的试点单 位，提升职业技能鉴定工作业务能力，保障职业技鉴定工作 建设。 开展实施了全市性的职业技能鉴定工作，提升了职业技 能鉴定工作业务能力，保障了职业技鉴定工作建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 职业技能等级 认定监管批次≥30批 60批 7.6 7.6 聘用及培训考 评员人数 ≥100人 106人 7.6 7.6 试题库建设工 种数 ≥28种 10种 7.6 2.71 人社部发来通知，水平评价 类职业资格退出评价目录， 相关试题库不再修订。 质量指标 职业技能鉴定 工作有效投诉 率 ≤10% ≤10% 7.6 7.6 时效指标 培训计划按期 完成率 100% 100% 7.6 7.6 职业技能鉴定 按期完成率 100% 100% 6.0 6.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 6.0 6.0 效益指标 社会效益指标 通过“技能人 才”考试人数≥300人 ≥300人 20.0 20.0 满意度指标 职业资格考试 考生满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 94.41 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动关系管理工作经费 项目金额 15085460 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2711310.00 2643191.00 2345501.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 2711310.00 2643191.00 2345501.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展赴兄弟省市调研构建和谐劳动关系工作，开展全市劳务 派遣疑难问题研讨暨业务培训会，开展全市特殊工时工作疑 难问题研讨暨业务培训会，开展劳动关系研究评估项目，开 展劳务派遣市场情况调查以及2020年企业薪酬调查项目，制 定最低工资标准评估报告（2019年）、人工成本分析报告 （2019年）项目，调查不少于2625家企业的薪酬情况，出 具5份劳动关系业务评估报告，开展最低工资标准政策实施 情况座谈会，编制劳动争议调解案例汇编及实操手册编制项 目，开展全市欠薪保障工作会议、欠薪保障基金账户管理工 作项目，开展构建和谐劳动关系示范区相关工作。 开展了劳务派遣市场情况调查以及2020年企业薪酬调查 项目，制定了最低工资标准评估报告（2019年）、人工 成本分析报告（2019年）项目，调查了不少于2625家企 业的薪酬情况，出具了劳动关系业务评估报告，构建了 和谐劳动关系示范区相关工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 劳动关系业务 评估报告数 ≥3份 7份 8.4 8.4 企业薪酬调查 项目调查企业 数 ≥2652家 2747家 8.4 8.4 质量指标 劳动关系业务 评估报告验收 合格率 100% 100% 8.4 8.4 各项培训及工 作会议出席率≥95% 100% 8.4 8.4 时效指标 企业薪酬调查 工作开展及时 性 及时 及时 8.2 8.2 成本指标 成本控制率 ≤100% 88.74% 8.2 8.2 效益指标 社会效益指标 社会公众知晓 情况 相关信息阅读 量≥10000人 次 ≥100000 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动监察执法专项经费 项目金额 3096400 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 774100.00 514100.00 409258.78 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 774100.00 514100.00 409258.78 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法等相关工作，调 查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和群体性 事件，组织开展全市性专项执法工作，开展专项执法活动5 次，委托开展劳动监察业务培训2次。 监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法等相关工 作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事 件和群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，开展 专项执法活动5次，委托开展劳动监察业务培训2次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展专项执法 活动次数 5次 5次 8.4 8.4 开展劳动监察 业务培训次数2次 2次 8.4 8.4 质量指标 劳动监察案件 结案率 ≥96% ≥96% 8.4 8.4 时效指标 专项执法活动 开展及时性 及时 及时 8.28 8.28 业务培训及时 性 第三季度、第 四季度 第三季度、第 四季度 8.28 8.28 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.24 8.24 效益指标 社会效益指标 及时妥善处置 30人以上劳 资纠纷 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 被培训人员满 意度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动能力鉴定委员会办公室工作经费 项目金额 6582883 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1245000.00 1098355.00 970367.89 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1245000.00 1098355.00 970367.89 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展2场专家业务培训以及2场内部工作人员业务培训，提升 工作人员和专家业务水平。 因疫情原因，未开展，预算已压减。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 内部工作人员 业务培训次数2次 因疫情原因， 未开展 8.5 0.0 因疫情取消 专家业务培训 次数 2次 因疫情原因， 未开展 8.5 0.0 因疫情取消 质量指标 鉴定结果邮寄 送达准确率 ≥95% ≥96% 8.5 8.5 培训出勤率 ≥90% 因疫情原因， 未开展 8.5 0.0 因疫情取消 时效指标 培训计划按期 完成率 100% 因疫情原因， 未开展 8.0 0.0 因疫情取消 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 专家和内部工 作人员业务水 平的提高情况 有效提高 因疫情原因， 未开展 20.0 0.0 因疫情取消 满意度指标 受训学员满意 度 ≥90% 因疫情原因， 未开展 20.0 0.0 因疫情取消 总分 100 25.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动能力鉴定协议工作经费（新增） 项目金额 5391645 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1800000.00 1791645.00 1272457.39 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 1800000.00 1791645.00 1272457.39 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 鉴定专家共达一定人数，提升鉴定专家人数；组织开展专家 和工作人员的工伤劳动能力的培训；整理28000宗档案；聘 请相应社会工作岗位人员 开展了劳动能力鉴定，完成了劳动能力鉴定档案整理。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 非因工劳动能 力鉴定种类 =5类 =5类 6.5 6.5 完成非因工劳 动能力鉴定人 数 ≥3584人 1633.0 6.5 2.96 受疫情影响，疫情严重期间 未开展工作 劳动能力鉴定 档案整理完成 数 ≥28000宗 26717.0 6.5 6.2 受疫情影响，疫情严重期间 未开展工作 社会工作岗位 聘请人数 6人 6人 6.5 6.5 质量指标 非因工劳动能 力鉴定更改率＜2% 0.0 6.5 6.5 劳动能力鉴定 档案材料完整 率 100% 100% 6.5 6.5 时效指标 非因工劳动能 力鉴定完成及 时性 ＜90天 ＜90天 5.5 5.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.5 5.5 效益指标 社会效益指标 为相关人群提 供合理保障 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 劳动能力鉴定 对象满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 93.26 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动能力鉴定协议工作经费 项目金额 15489056 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2820000.00 2820000.00 2291654.08 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2820000.00 2820000.00 2291654.08 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成非因工和病退人员劳动能力鉴定人次4500人次，保障相 关人员基本权利，提升满意度。 开展了非因工和病退人员劳动能力鉴定，保障了相关人 员基本权利 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 非因工劳动能 力鉴定种类 =5类 =5类 10.0 10.0 非因工劳动能 力鉴定人次 ≥4500人次 1633.0 10.0 3.63 受疫情影响，疫情严重期间 未开展工作。 质量指标 非因工劳动能 力鉴定更改率＜2% 0.0 10.0 10.0 时效指标 非因工劳动能 力鉴定完成及 时性 ＜90天 ＜90天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 为相关人群提 供合理保障 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 非因工和病退 人员满意度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 91.73 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动争议调解标准化建设（新增） 项目金额 298000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 298000.00 298000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 298000.00 298000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展劳动争议调解标准化建设工作，包括开展不少于2次调 研工作、拟定出台1套标准化指标体系，推进标准化建设。 完成全市10个行政区现场调研工作，分别了解劳动争议 调解工作的现有模式、组织架构、人员力量等，特别是 客观掌握街道、社区的相关工作情况；完成《深圳市劳 动争议调解工作规范（送审稿）》编制工作，根据市市 场监管局要求跟进后续流程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟定出台标准 化指标体系 1个 1个 10.0 10.0 调研活动开展 次数 ≥2次 ≥2次 10.0 10.0 质量指标 劳动争议调解 地方标准草案 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 标准化建设完 成及时性 按照合同约定 时间完成 按照合同约定 时间完成 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.33% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 标准化建设成 果得到有效应 用 有效应用 有效应用 20.0 20.0 满意度指标 各区对地方标 准的满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星软硬件系统维护及信息化管理项目 项目金额 44000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 44000.00 44000.00 44000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 44000.00 44000.00 44000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 升级改造金融社保卡管理信息系统，保证金融社保卡管理信 息系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供信息技术 支撑。 升级改造金融社保卡管理信息系统，保证金融社保卡管 理信息系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供 信息技术支撑。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 金融社保卡管 理信息系统升 级改造系统数 量 1个 1个 13.0 13.0 质量指标 深圳市金融社 保卡管理信息 系统升级改造 项目维保期验 收合格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 金融社保卡管 理信息系统改 造升级及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障金融社保 卡管理信息系 统稳定运转 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 使用人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南粤家政 项目金额 3000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 示范带动本地家政行业综合服务能力有效提升；促进省际家 政劳务对接扶贫有效开展 预算已转给龙岗区 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 扶持家政服务 基地建设数量≥1家 1 13.0 13.0 质量指标 硬件配置完成 率 ≥80% 80% 13.0 13.0 时效指标 资金支出率 ≥70% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 开展家政服务 类培训人次 ≥4万 超过4万人 20.0 20.0 满意度指标 受扶持基地满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 项目金额 3172148 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3172148.00 3172148.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3172148.00 3172148.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障2020年事业单位转企前退休人员的其他解决历史遗留问 题及改革工作顺利完成 保障了2020年事业单位转企前退休人员的其他解决历史 遗留问题及改革工作顺利完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 退休补助金发 放率 ≥90% 100% 13.0 13.0 质量指标 补助覆盖率 ≥90% 100% 13.0 13.0 时效指标 补助发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障退休人员 生活水平 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 退休人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市职业能力建设和技工教育管理 项目金额 7739146 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1082725.00 972833.91 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1082725.00 972833.91 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训，开展职业 能力建设机构规范研究及法律服务研究，召开2次工作会 议，提供10次法律服务，组织10次“粤菜师傅”工程的宣传 。 完成了“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训，开 展了职业能力建设机构规范研究及法律服务研究；共及 时开展了职业能力建设政策法规专题调研1次，企业导师 培训3次，粤菜师傅工程宣传10次。职业能力建设政策法 规专题研究成果及企业新型学徒业务指南验收合格，满 意第三方提供的各项服务。职业能力建设政策法规专题 研究成果得到有效应用。综上所述，全市职业能力建设 和技工教育管理年度总体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 企业导师培训 开展场次 1场 3场 6.25 6.25 开展粤菜师傅 工程宣传次数10次 10次 6.25 6.25 职业能力建设 政策法规专题 调研开展次数 1次 1次 6.25 6.25 质量指标 职业能力建设 政策法规专题 研究成果验收 合格 合格 合格 6.25 6.25 企业新型学徒 业务指南验收 合格 合格 合格 6.25 6.25 时效指标 职业能力建设 政策法规专题 调研开展及时 性 及时 及时 6.25 6.25 按计划开展粤 菜师傅工程宣 传工作 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 职业能力建设 政策法规专题 研究成果得到 有效应用 有效 有效 20 20 满意度指标 对第三方提供 的服务满意度满意 满意 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才高交会 项目金额 7337000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2520000.00 2777000.00 2776890.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2520000.00 2777000.00 2776890.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会（简称 人才高交会），期间举办不少于6次活动，确保人才高交会 招聘会参与人次不少于600人，打造国际化、高端化、精品 化、专业化的高端人才与智力交流盛会，充分发挥人才高交 会的重要平台和知名品牌的作用，加快推动实体经济、科技 创新、现代金融和人力资源协同发展，为共建活力湾区、深 圳经济高质量发展、实现“四个走在全国前列”提供强有力 人才保障。 开展了中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会 （简称人才高交会），打造国际化、高端化、精品化、 专业化的高端人才与智力交流盛会。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才高交会期 间举办的活动 总数 ≥6次 8 10.0 10.0 人才高交会招 聘会参与人次≥600人次 20万人次 10.0 10.0 质量指标 人才高交会场 内展位使用率100% 100% 10.0 10.0 时效指标 人才高交会开 展及时率 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 社会影响力 有效提升 有效提升 13.0 13.0 人才高交会相 关媒体报道次 数 ≥5次 19 13.0 13.0 满意度指标 人才高交会参 展商满意度 ≥90% 94.59% 14.0 14.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才管理工作经费 项目金额 5489600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1387400.00 1327400.00 1320050.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1387400.00 1327400.00 1320050.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障日常高层次人才业务、留学人员业务等工作的开展，聘 请不少于50名书面评审专家，聘请不少于30名答辩评审专 家，吸引更具竞争力的高精尖人才，优化我市人才发展环 境，全面提升城市竞争力。保障日常高层次人才业务、留学 人员业务等工作的开展，吸引更具竞争力的高 有效的保障日常高层次人才业务、留学人员业务等工作 的开展，吸引更具竞争力的高精尖人才，优化我市人才 发展环境，全面提升城市竞争力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国留学人员 创业前期费用 补贴书面评审 聘请专家人数 ≥50人 45 10.0 10.0 共有266个项目，分9个行 业共9组评审，每组聘请5 位专家，因此存在偏差 出国留学人员 创业前期费用 补贴答辩评审 聘请专家人数 ≥30人 45 10.0 10.0 质量指标 创业补贴业务 投诉率 ≤10% ≤10% 10.0 10.0 时效指标 高层次人才背 景调查报告提 供及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 对吸引高层次 人才、海外留 学人才的促进 作用 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 申报人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才集体户口管理服务经费（新增） 项目金额 1500000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 为市民提供人才集体户口管理服务，保障流动人员人事 档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度提供人才 集体户口管理 服务人数 26人 27人 13.0 13.0 质量指标 年度人才集体 户口管理工作 有效投诉率 ≤1% 0% 13.0 13.0 时效指标 人才集体户业 务办理工作及 时性 ≤5个工作日 ≤5个工作日 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 人才集体户管 理服务在册人 数 ≥22万人 26.5万人 20.0 20.0 满意度指标 人才集体户口 管理服务对象 满意度 ≥90% 98.13% 20.0 20.0 总分 100 100 — 预期目标 实际完成情况 配置人员，提供人才集体户口管理服务，保障流动人员人事 档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展，保障 拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户且无法挂靠亲友 家庭户、无法挂靠本人单位或配偶单位集体户的，可选择代 理机构挂靠人才集体户。 项目支出绩效自评表 项目名称 人才集体户口管理服务经费 项目金额 13620000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3030000.00 3030000.00 2980000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 3030000.00 3030000.00 2980000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度提供人才 集体户口管理 服务人数 ≥26人 27人 13.0 13.0 质量指标 年度人才集体 户口管理工作 有效投诉率 ≤1% 0 13.0 13.0 时效指标 人才集体户业 务办理工作及 时性 ≤5个工作日 ≤5个工作日 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 人才集体户管 理服务在册人 数 ≥22万人 26.5万人 20.0 20.0 满意度指标 人才集体户口 管理服务对象 满意度 ≥90% 98.13% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 预期目标 实际完成情况 提供不少于26人的人才集体户口管理服务，保障流动人员人 事档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展，保 障拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户且无法挂靠亲 友家庭户、无法挂靠本人单位或配偶单位集体户的，可选择 代理机构挂靠人才集体户。 提供了人才集体户口管理服务，保障流动人员人事档案 管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展，保障 拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户且无法挂靠 友家庭户、无法挂靠本人单位或配偶单位集体户的，可 选择代理机构挂靠人才集体户。 项目支出绩效自评表 项目名称 人才引进业务档案整理移交经费（新增） 项目金额 1562500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 400000.00 762500.00 757715.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 400000.00 762500.00 757715.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购人才引进业务档案整理移交工作服务，开展人才引进业 务档案整理、录入、编目、扫描等一系列工作，整理不少于 6万件人才引进档案，制作不少于42万页电子档案，保障档 案的完整性，保障移交工作及时有效进行。 开展人才引进业务档案整理移交工作服务，开展人才引 进业务档案整理、录入、编目、扫描等一系列工作，保 障档案的完整性，保障移交工作及时有效进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案整理件数≥6万件 10.3万件 9.0 9.0 电子档案制作 页数 ≥42万页 176.4万页 9.0 9.0 质量指标 档案分类准确 率 100% 100% 9.0 9.0 档案扫描清晰 率 ≥95% 100% 9.0 9.0 时效指标 档案整理工作 完成及时性 在合同规定时 限内完成整理 工作 在合同规定时 限内完成整理 工作 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 档案查询效率有所提高 有所提高 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才园会务及公共服务管理项目（跨年资金） 项目金额 1734838.52 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1734838.52 1734838.52 1734838.52 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1734838.52 1734838.52 1734838.52 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步开展人才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维 护维修服务、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务 服务、环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试 配套服务。 较好地完成2020年1月至2020年5月（5个月）期间人才 园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维护维修服务 、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务服务、 环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试配 套服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园公共服 务人数 84人 84人 10 10 质量指标 人员到岗率 100% 100% 10 10 公共服务评价≥90分 98.9分 10 10 时效指标 会务服务及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进整体工作 的开展 有效促进 有效促进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 99.04% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才园会务及公共服务管理项目 项目金额 20877169.22 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2428773.83 2428773.83 2428773.83 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2428773.83 2428773.83 2428773.83 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步开展人才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维 护维修服务、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务 服务、环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试 配套服务 较好地完成2020年6月至2020年12月（7个月）期间人 才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维护维修服 务、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务服务 、环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试 配套服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园公共服 务人数 84人 84人 10.0 10.0 质量指标 公共服务评价≥90分 98.9分 10.0 10.0 人员到岗率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 会务服务及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进整体工作 的开展 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 99.04% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才园设备设施维修保养 项目金额 5185760 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1296440.00 1296440.00 996999.65 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 1296440.00 1296440.00 996999.65 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成人才园设备设施的维修保养工作，包括房屋及公共设施 、幕墙玻璃、消防、电梯等，保障园区各设备的正常运转。 完成了人才园设备设施的维修保养工作，包括房屋及公 共设施、幕墙玻璃、消防、电梯等，保障了园区各设备 的正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施维护 完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 设备设施故障 处置完成率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 设备设施维护 及时率 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 有效保障设备 的正常运转 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源保障局知识库维护管理（新增） 项目金额 784000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 196000.00 196000.00 196000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 196000.00 196000.00 196000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强知识库维护管理工作，构建全方位的统一咨询平台，进 一步提升服务品质，以及服务满意度。 完成了年度预期的知识库维护管理工作计划，咨询平台 建设有序推进，圆满完成本项目预设的数量、质量、时 效、成本、社会效益、满意度等各项指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 知识库问答处 理数量 ≥28万条 348007.0 13.0 13.0 质量指标 知识库问答处 理准确率 ≥95% 99.57% 13.0 13.0 时效指标 知识库问答处 理及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 知识库管理咨 询处理效率提 升 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥95% 99.58% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源产业园服务管理（跨年） 项目金额 664000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 664000.00 664000.00 560106.61 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 664000.00 664000.00 560106.61 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完善深圳人才园人力资源产业园运营管理工作，强化各项服 务。 完善了深圳人才园人力资源产业园运营管理工作，强化 了各项服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 运营团队人数≥5人 5 9.0 9.0 服务入驻机构 数量 ≥6家 8 9.0 9.0 质量指标 运营团队人员 到岗率 100% 100% 9.0 9.0 人力资源产业 园运营管理工 作验收合格率 100% 100% 9.0 9.0 时效指标 签订安全生产 责任书及时率及时 及时 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 84% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 入驻机构服务 人次 ≥46万人次 51.2万人次 20.0 20.0 满意度指标 入驻机构满意 度情况 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源管理工作经费 项目金额 12073081.06 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4050640.02 3661425.52 3371368.02 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 4050640.02 3661425.52 3371368.02 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展会议组织、资料印刷相关工作，开展业务委托、培训组 织以及其他履职所需要完成的相关工作，保障各项工作的有 序开展。 有效保障各项委托业务、培训等项目的有序开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 各项工作完成 率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 资金支出合规 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 各项工作完成 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 85% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障各项工作 的有序开展 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源和社会保障统计 项目金额 5000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1250000.00 1137900.00 1057460.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1250000.00 1137900.00 1057460.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织完成全年人力资源和社会保障统计工作，包括部署统计 报表工作、统计年报制定印刷、统计调查项目开展、统计培 训等工作。调查超过3400户居民，出具4份人力资源社会保 障统计季报 开展了包括部署统计报表工作、统计年报制定印刷、统 计调查项目开展、统计培训在内的全年人力资源和社会 保障统计工作，按季度出具了人力资源社会保障统计季 报 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出具人力资源 社会保障统计 季报数量 4份 4分 9.0 9.0 人力资源和社 会保障基本情 况调查居民户 数 ≥3400户 3411 9.0 9.0 质量指标 培训、会议经 费支出合规率100% 100% 8.0 8.0 人力资源和社 会保障基本情 况调查工作季 报验收合格率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 出具人力资源 社会保障统计 季报及时性 及时 及时 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 人力资源和社 会保障基本情 况调查季报有 效反映社会情 况 有效反映 有效反映 20.0 20.0 满意度指标 对第三方工作 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源市场业务工作经费 项目金额 7566500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2643000.00 1710028.00 1503748.55 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 2643000.00 1710028.00 1503748.55 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办人才引进业务会议、履行人力资源市场处部门职责，培 训总人数不少于200人，开展不少于1次调研工作，确保人力 资源产业园运营管理服务验收合格。 除了受我市入户政策调整影响导致部分目标未能完成 外，项目预期目标均已得到较好完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务入驻机构 数量 ≥6家 8 5.0 5.0 人力资源市场 调研报告 ≥1份 1 5.0 5.0 开展调研工作 次数 ≥1次 1 5.0 5.0 人才引进业务 培训总人数 ≥200人 0 5.0 0.0 因受我市入户政策调整影 响，2020年一直未能出台 新的人才引进政策，因此无 法组织相关业务培训。 质量指标 人力资源普查 工作验收合格 率 100% 84% 5.0 4.2 受疫情影响，工作开展有所 滞后。 人力资源市场 调研报告验收 合格 合格 合格 5.0 5.0 人力资源产业 园运营管理工 作验收合格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 培训工作开展 及时性 及时 未开展 5.0 0.0 因受我市入户政策调整影 响，2020年一直未能出台 新的人才引进政策，因此无 法组织相关业务培训。 普查工作完成 及时性 12月底之前 11月8日 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 88% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 为十四五规划 工作提供编制 依据 有效提供 有效提供 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人事档案及党务综合管理工作经费 项目金额 2377160 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 248540.00 248540.00 239020.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 248540.00 248540.00 239020.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展人事档案及党务综合管理工作，完成550册成册档案整 理扫描，50册新进档案整理扫描，开展季度监测工作4次。 开展人事档案及党务综合管理工作，完成550册成册档案 整理扫描，50册新进档案整理扫描，开展季度监测工作4 次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 窗口作风全年 监测次数 ≥4次 4 7.3 7.3 成册档案整理 扫描数 ≥550册 550 7.3 7.3 质量指标 档案整理扫描 工作完成情况100% 100% 7.3 7.3 档案材料遗失 率 0% 0.0 7.3 7.3 时效指标 窗口作风监测 而工作开展及 时率 100% 及时 6.9 6.9 档案整理扫描 工作完成及时 性 及时 100% 6.9 6.9 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 档案查询和利 用的便利性 提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 窗口服务满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳技工院校服务项目管理经费（跨年） 项目金额 810000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 810000.00 810000.00 810000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 810000.00 810000.00 810000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研 教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务。 本次绩效评价期间共组织实施10次专家评审，20家企业 参与对接交流会，开展50次巡查，开展10次突击检查。 审计工作合规，教改教师竞赛评委资质均符合合同约 定，均完成评估且均出具评估意见。审计工作及巡查检 查工作均及时开展且按时完成，巡查检查工作开展间隔 均小于3个月。成本控制率符合要求，技工学校未发生安 全生产事故，教研教改教师讲座满地度达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展巡查次数20次 50 5.0 5.0 突击检查次数≥5次 10次 5.0 5.0 专家评审次数5次 10次 5.0 5.0 对接交流会企 业数量 20家 20 5.0 5.0 质量指标 审计工作合规 性 100% 100% 5.0 5.0 教改教师竞赛 评委资质 符合合同约定符合 5.0 5.0 评估意见出具 率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 审计完成及时 性 及时 及时 5.0 5.0 巡查检查工作 开展及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≤100% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 技工学校安全 生产事故发生 数 0次 0次 20.0 20.0 满意度指标 教研教改教师 讲座满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳技工院校服务项目管理经费(新增) 项目金额 840000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 269222.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 269222.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对全市技工院校进行安全巡查评估，确保安全问题得到有效 排查。 2020年度共对全市技工院校开展了巡查20次，并进行了 突击检查5次。巡查检查校区覆盖率达到100%，且均及 时开展并出具评估意见。成本控制率符合要求。有效保 障了全市技工院校安全问题得到排查，确保了无安全生 产事故的发生。综上所述，深圳技工院校服务项目管理 年度总体目标基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展巡查次数20次 20 8.4 8.4 突击检查次数≥5次 5 8.4 8.4 质量指标 巡查检查校区 覆盖率 100% 100% 8.4 8.4 评估意见出具 率 100% 100% 8.4 8.4 时效指标 巡查检查工作 开展及时性 及时 及时 8.2 8.2 成本指标 成本节约率 ≤100% 100% 8.2 8.2 效益指标 社会效益指标 技工学校安全 生产事故发生 数 0次 0次 20.0 20.0 满意度指标 第三方服务满 意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳技工院校服务项目管理经费 项目金额 9588654 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2013600.00 2013600.00 1622200.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2013600.00 2013600.00 1622200.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织实施5次专家评审工作，对接20家交流会企业，对民办 技工学校进行免学费和助学金及实习顶岗补贴发放的使用情 况审计，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训 、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；开展20 次巡查及不少于5次突击检查,对技工院校进行安全巡查与评 估。 2020年度共组织实施10次专家评审，20家企业参与对接 交流会，开展50次巡查，开展10次突击检查。审计工作 合规，教改教师竞赛评委资质均符合合同约定，均完成 评估且均出具评估意见。审计工作及巡查检查工作均及 时开展且按时完成，巡查检查工作开展间隔均小于3个月 。成本控制率符合要求，技工学校未发生安全生产事 故，教研教改教师讲座满地度达到100%。总数所述，深 圳技工院校服务项目管理年度总体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 突击检查次数≥5次 10 4.55 4.55 专家评审次数5次 10 4.55 4.55 开展巡查次数20次 50 4.55 4.55 对接交流会企 业数量 20家 20 4.55 4.55 质量指标 审计工作合规 性 100% 100% 4.55 4.55 教改教师竞赛 评委资质 符合合同约定符合 4.55 4.55 评估意见出具 率 100% 100% 4.55 4.55 时效指标 巡查检查工作 开展间隔 ≤3个月 小于3个月 4.54 4.54 审计完成及时 性 及时 及时 4.54 4.54 巡查检查工作 开展及时性 及时 及时 4.54 4.54 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 4.53 4.53 效益指标 社会效益指标 技工学校安全 生产事故发生 数 0次 0 20 20 效益指标 满意度指标 教研教改教师 讲座满意度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市居住证系统工程（就业登记信息管理系统） 项目金额 450000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 250000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 250000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成就业登记综合服务项目和监理工作的最终验收付款工 作，完成竣工决算编制审核付款工作。 2020年尚未完成就业登记综合服务项目和监理工作的最 终验收付款工作，尚未完成竣工决算编制审核付款工 作，但就业登记综合服务项目维保期验收工作已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就业登记综合 服务项目工作 完成率 =100% =100% 13.0 13.0 质量指标 就业登记综合 服务项目验收 合格率 =100% =100% 13.0 13.0 时效指标 就业登记综合 服务项目完成 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障就业登记 系统软件正常 运行 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 就业登记综合 服务项目用户 满意度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人才一体化项目 项目金额 9603676.4 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8365856.40 8192156.40 380000.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 8365856.40 8192156.40 380000.00 — 0.05 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全面建成深圳市人才基础信息库以及面向全市人才和用人单 位提供人才一体化服务的综合信息化平台，完成深圳市人才 一体化综合服务平台项目建设，保障我局人才服务领域相关 业务工作的开展。 1.受疫情及相关政策影响，部分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工程建设进度，截至2020年12 月31日，已完成工程建设内容的80%。2.深圳市人才申 报服务平台项目已完成初步验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市人才申 报服务平台 1套 1套 10 10 深圳市人才一 体化综合服务 平台 1套 1套 10 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 质量指标 深圳市人才一 体化综合服务 平台项目验收 合格率 100% 100% 10 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 时效指标 服务平台建设 第二阶段完成 时间 及时 及时 10 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 服务平台社会 影响力 有所提示 有所提示 20 16 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 满意度指标 用户满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 80.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人才一体化综合服务平台 项目金额 2125000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2125000.00 2125000.00 735600.00 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 2125000.00 2125000.00 735600.00 — 0.35 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全面建成深圳市人才基础信息库以及面向全市人才和用人单 位提供人才一体化服务的综合信息化平台，完成深圳市人才 一体化综合服务平台项目建设，保障我局人才服务领域相关 业务工作的开展。 1.受疫情及相关政策影响，部分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工程建设进度，截至2020年12 月31日，已完成工程建设内容的80%。2.深圳市人才申 报服务平台项目已完成初步验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市人才申 报服务平台 1套 1套 10.0 10 深圳市人才一 体化综合服务 平台 1套 1套 10.0 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 质量指标 深圳市人才一 体化综合服务 平台项目验收 合格率 100% 100% 10.0 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 时效指标 人才一体化综 合服务平台建 设完成及时性 及时 及时 10.0 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 服务平台社会 影响力 有所提升 有所提升 20.0 16.0 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 83.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人力资源和社会保障事业发展十三五规划经费 项目金额 450000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 100000.00 95150.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 150000.00 100000.00 95150.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成十三五规划情况报告相关工作，开展1次十三五规划修 订专家研讨会，编制十四五规划. 开展十三五规划情况报告相关工作，组织开展十三五规 划修订专家研讨会，编制十四五规划. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专家讨论会 1次 1次 10.0 10.0 参与工作人员≥10人 ≥10人 10.0 10.0 质量指标 规划编制工作 验收合格情况合格 合格 10.0 10.0 时效指标 规划编制工作 完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 有效引导相关 工作的开展 有效引导 有效引导 20.0 20.0 满意度指标 方案公示后收 到群众异议数 量 ≤20件 ≤20件 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市人事局（编办）外网应用支撑平台和流动调配业务系统项目金额 190995 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 190995.00 190995.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 190995.00 190995.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 持续做好流动调配六期人才引进系统升级改造工作，保障系 统建设工作取得成功。 已完成流动调配六期人才引进系统升级改造维护期工 作，但合同尾款需待完成项目竣工决算审核工作后才能 支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造维护 期工作完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造维护 期工作验收合 格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造维护 期工作完成及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 有效保障流动 调配六期人才 引进系统升级 改造工作 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造项目 用户满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会保险费征管职责划转信息化建设项目 项目金额 5012705 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5012705.00 5012705.00 2771700.00 10 0.55 5.50 其中：当年财政拨款 5012705.00 5012705.00 2771700.00 — 0.55 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市社会保险费征管职责划转工作。 1.已完成深圳市社会保险费征管职责划转硬件验收工作。 2.深圳市社会保险费征管职责划转信息化建设软件开发项 目已完成第一阶段建设验收工作，第二阶段建设内容已 完成，待验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设项目存储采 购设备数 1套 1套 13.0 13.0 质量指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设软件开发项 目验收合格率 100% 第一阶段工作 完成验收，验 收合格率 100%；第二 阶段建设内容 已完成，待验 收。 13.0 6.5 该项目按照实际建设进度， 第二阶段建设内容已完成， 待验收。 时效指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设项目存储采 购项目完成及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障深圳市社 会保险费征管 职责划转工作 顺利完成 有效保障 有效保障 20.0 15 满意度指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设项目存储采 购项目服务对 象满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会保险信息系统加固 项目金额 144636 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 144636.00 144636.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 144636.00 144636.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市社会保险信息系统加固监理验收工作。 待项目竣工决算审计确定合同金额后办理验收付款工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市社会保 险信息系统加 固监理项目完 成率 100% 0.0 13.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 质量指标 深圳市社会保 险信息系统加 固监理验收情 况 合格 尚未完成验收13.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 时效指标 深圳市社会保 险信息系统加 固监理项目验 收完成及时性 及时 尚未完成验收12.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障深圳市社 会保险信息系 统加固项目顺 利完成 有效保障 有效保障 20.0 16.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 0.0 20.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 总分 100 28 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会保险信息系统重构项目 项目金额 22146189.42 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 13511978.42 13511978.42 6520565.00 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 13511978.42 13511978.42 6520565.00 — 0.48 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市社会保险信息系统功能开发及部分子项目的验收 工作，保障社保系统平稳运行，结合政策调整进行功能完 善，为全市参保人提供高效优质社保服务。 完成深圳市社会保险信息系统功能开发及部分子项目即 基础平台采购项目、应用软件总体设计及社保待遇等系 统开发包（A包）项目、业务标准化项目、机关事业单位 人事业务系统养老制度改革关联改造项目的验收工作， 保障社保系统平稳运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市社会保 险信息系统重 构项目之基础 平台采购项目 货物数量 57个 57个 10.0 10.0 质量指标 深圳市社会保 险信息系统重 构应用软件社 保征缴等系统 开发包 （B包）项目 验收合格率 100% 0.0 10.0 0.0 截至2020年12月31日，该 子项目正在市测评中心进行 测评，待测评通过后我单位 才能进行项目验收工作。 深圳市社会保 险信息系统重 构业务标准化 项目维保期验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 深圳市社会保 险信息系统重 构应用软件总 体设计及社保 待遇等系统开 发包（A包） 项目完成及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障社保系统 平稳运行 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 深圳市社会保 险信息系统重 构数据迁移项 目服务对象满 意度 ≥95% 0.0 20.0 0.0 截至2020年12月31日，该 子项目待验收过程中 总分 100 64.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 世界技能大赛深圳集训基地补贴（新增） 项目金额 3600000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 2702200.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 2702200.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对符合A类、B类以及C类标准的集训基地给予相应补贴。 对符合相关标准的集训基地给予补贴 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成世界技能 大赛深圳集训 基地补贴的项 目数 ≥30个 11.0 13.0 4.77 受客观因素影响，项目开展 较晚。 质量指标 补贴发放的准 确率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 世界技能大赛 深圳集训基地 补发放及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 75% 12.0 12 受客观因素影响，项目开展 较晚。 效益指标 社会效益指标 保障被补贴基 地的正常运营有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 受补贴基地的 满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 89.27 — 项目支出绩效自评表 项目名称 世界技能大赛选手和专家奖励（新增） 项目金额 1940000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1470000.00 1940000.00 1940000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1470000.00 1940000.00 1940000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对本市选送参加世界技能大赛的优秀选手选取相应专家组成 员，并对优秀选手给予相应奖励。 对本市选送参加世界技能大赛的优秀选手选取相应专家 组成员指导，并对优秀选手给予了相应奖励。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加世赛的选 手 ≥5名 12.0 10.0 10.0 指导专家组成 员 ≥8名 14.0 10.0 10.0 质量指标 对优秀选手奖 励的准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 对优秀选手奖 励发放的及时 率 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升世界技能 大赛的知晓度提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 获奖选手和专 家满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市级抗击新冠肺炎疫情表彰工作经费 项目金额 4802489.5 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 4802489.50 4784489.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4802489.50 4784489.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障抗击新冠肺炎疫情表彰大会顺利开展 2020年12月10日上午全市抗击新冠肺炎疫情表彰大会顺 利召开，国家、省、市抗疫先进代表及各区、市直各单 位共计1100余人参加会议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 表彰抗疫先进 个人 =600人 600人 13.0 13.0 质量指标 先进个人奖金 发放准确性 =100% 100% 13.0 13.0 时效指标 抗击新冠肺炎 疫情表彰大会 召开时间 12月 12月 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障抗击新冠 肺炎疫情表彰 大会顺利开展 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 大会参会人员 有效投诉率 ≤1% 0% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市欠薪保障基金部门预算 项目金额 300000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 30000000.00 30000000.00 30000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 30000000.00 30000000.00 30000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依法开展欠薪保障资金预拨工作，保障欠薪员工的合法权益 。 依法开展了欠薪保障资金预拨工作，保障欠薪员工的合 法权益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市局对各区欠 薪保障资金预 拨申请按规定 予以处理 ≥90% ≥90% 13.0 13.0 质量指标 市局根据实际 情况预拨欠薪 保障资金 有效保障 有效保障 13.0 13.0 时效指标 市局预拨欠薪 保障资金的及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制情况 没有特殊原 因，市局向市 财政局申请预 拨金额不得超 过当年度的欠 薪保障资金的 预算金额 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 被拖欠工资员 工的合法权益 保障情况 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 各区局对预拨 工作的满意度≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目金额 1158000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 984300.00 1158000.00 965000.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 984300.00 1158000.00 965000.00 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成我局业务系统与市统一综合受理平台对接工作。 完成我局业务系统与市统一综合受理平台对接工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实现业务系统 对接的系统个 数 10个 12个 13.0 13.0 质量指标 我局业务系统 与市统一综合 受理平台对接 建设项目验收 合格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 我局业务系统 与市统一综合 受理平台对接 建设项目验收 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障对接系统 业务工作的完 成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 事业单位人事管理工作经费 项目金额 2735280 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 656320.00 453250.00 453250.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 656320.00 453250.00 453250.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织不少于150人参与事业单位人事管理业务培训，组织不 少于50家单位参与事业单位专场招聘会，组织不少于35人参 与赴高校人事管理能力提升培训，并赴内地先进城市考察调 研人事管理经验，推进医疗卫生系统实行人员总量管理制 度，研究制定教育系统的人事创新制度。 组织开展了事业单位人事管理培训，印刷了事业单位人 事管理文件汇编，提高了事业单位人事管理水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 事业单位专场 招聘会参展单 位数 ≥50家 0 5.0 0 受疫情影响，未举办招聘 会，经费调整用于印刷事业 单位人事管理文件汇编。 事业单位人事 管理业务培训 人数 ≥150人 250人 5.0 5.0 赴高校人事管 理能力提升培 训参与人数 ≥35人 0 5.0 2.5 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 质量指标 事业单位专场 招聘会提供招 聘岗位数 ≥500个 0 5.0 0 受疫情影响，未举办招聘 会，经费调整用于印刷事业 单位人事管理文件汇编。 事业单位人事 管理业务系统 培训人员出勤 率 ≥90% 100% 5.0 5.0 赴高校人事管 理能力提升培 训考核合格率 ≥90% 0 5.0 2.5 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 时效指标 举办事业单位 专场招聘会时 间 8月完成 未完成 5.0 0 受疫情影响，未举办招聘 会，经费调整用于印刷事业 单位人事管理文件汇编。 完成事业单位 人事管理系统 业务培训时间 12月完成 9月完成 5.0 5 完成赴高校人 事管理能力提 升培训时间 12月完成 未完成 5.0 2.5 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 事业单位人事 管理业务培训 参与单位 ≥150家 243.0 20.0 20.0 满意度指标 参与高校培训 班人员满意度≥90% 0 20.0 10.0 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 总分 100 67.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络通讯费 项目金额 11455600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2863900.00 2813900.00 2255675.68 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 2863900.00 2813900.00 2255675.68 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时提交2020年网络通讯费，确保使用单位工作正常进行。 按照工作安排，已按时提交支付2020年前三季度网络通 讯费，使用单位工作正常进行，部分项目需验收后才能 付款。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购4G上网 15个 15个 13.0 13.0 质量指标 全年网络故障 次数 ≤3次 ≤3次 13.0 13.0 时效指标 网路设备维修 及时性 ≤2小时 ≤2小时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 网络畅通率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 使用人员满意 度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信访工作经费 项目金额 5795353.89 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1280646.00 1145047.00 1061524.87 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1280646.00 1145047.00 1061524.87 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 持续开展免费法律咨询服务、加强调研工作，印制信访工作 制度汇编及文书及便民宣传册、热点和疑难问答，为相关人 员提供清凉、润喉等保建用品、药品，办市、区人力资源保 障信访工作人员法律法规、理论知识和维稳应急能力提升培 训。 持续开展免费法律咨询服务、加强调研工作，印制信访 工作制度汇编及文书及便民宣传册、热点和疑难问答， 为相关人员提供清凉、润喉等保建用品、药品，办市、 区人力资源保障信访工作人员法律法规、理论知识和维 稳应急能力提升培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 法律免费服务 窗口提供法律 咨询次数 ≥500次 707次 5.6 5.6 业务处理量 ≥45000件次≥46000件次5.6 5.6 质量指标 法律免费服务 窗口法律咨询 得到专业答复 率 ≥90% 98% 5.6 5.6 初信办结率 ≥95% 98% 5.6 5.6 初信回复率 (无法回复的 情形除外) 100% 100% 5.6 5.6 初信告知率 (无法告知或 的情形除外) 100% 100% 5.6 5.6 时效指标 信访工作办理 时限 ≤60天 ≤60天 5.47 5.47 免费法务服务 窗口咨询处理 及时性 及时 及时 5.47 5.47 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.46 5.46 效益指标 社会效益指标 保障网上信访 工作的有序开 展 保障 保障 10.0 10.0 法务服务窗口 咨询服务水平 提升 提升 提升 10.0 10.0 满意度指标 有效投诉率 ≤0.1% ≤0.1% 10.0 10.0 法律免费服务 窗口服务满意 度 ≥90% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行业安全风险分级管控及隐患排查治理 项目金额 4524000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1281800.00 1281800.00 1204800.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1281800.00 1281800.00 1204800.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展安全风险评估工作，评估企业963个，进一步加强安全 风险管控，开展安全生产培训6期（12场），提高安全生产 意识。 2020年，开展安全风险评估工作，评估企业1006个，编 制企业风险点位清单；开展隐患排查工作，排查企业 1006个，排查出安全隐患1843条；开展隐患复查工作， 截止2021年1月11日，复查企业958家，复查企业完成率 为95.23%，已整改隐患1625条，隐患整改完成率为 88.17%；开展安全生产培训6期（12场），累计培训 4012人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 复查企业完成 率 ≥85% 95.23% 5.57 5.57 安全生产培训 场次 6期（12场）6期（12场）5.57 5.57 评估企业数量≥963个 1006个 5.57 5.57 质量指标 安全生产培训 内容与政策相 关性 100% 100% 5.57 5.57 安全隐患整改 完成率 ≥80% 88.17% 5.57 5.57 时效指标 按计划开展安 全生产培训 及时 及时 5.57 5.57 指导及复查工 作开展及时性及时 及时 5.57 5.57 评估工作开展 及时性 及时 及时 5.57 5.57 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 5.44 5.44 效益指标 社会效益指标 参加安全生产 培训人数 ≥3600人 4012 13.0 13.0 重大生产安全 事故发生率 0 0 14.0 14.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 13.0 13.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行业协会成员企业薪酬调查项目（新增） 项目金额 750000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 250000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 250000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 针对不少于412个单位开展薪酬调查项目，确定客观的工资 水平市场参考标准，合理地指导企业合理进行工资分配，制 定发布行业工资指导价位，科学引导劳动力的合理、有序流 动。 开展单位薪酬调查项目，确定了客观的工资水平市场参 考标准，合理地指导了企业合理进行工资分配，制定了 发布行业工资指导价位，科学引导劳动力的合理、有序 流动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 调查单位数量≥412个 1018.0 13.0 13.0 质量指标 工资指导价位 报告验收合格 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 调查工作开展 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 社会公众知晓 情况 相关信息阅读 量≥10000人 次 相关信息阅读 量≥100000 人次 20.0 20.0 满意度指标 被调查对象满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行政争议案件代理费（新增） 项目金额 1500000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 115000.00 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 115000.00 — 0.23 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘请1个法律顾问为我局提供日常行政法律服务，代理行政 争议案件。 聘请法律顾问协助开展日常行政法律工作，代理处理行 政争议案件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘请法律顾问 团队 1个 1 10.0 10.0 行政争议案件 处置率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 行政争议案件 处置有效率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 行政案件处置 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 诉讼案件发生 率 ≤50% 14.20% 20.0 20.0 满意度指标 行政案件相关 工作人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 养老保险工作经费 项目金额 185800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 46450.00 23628.00 22378.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 46450.00 23628.00 22378.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 第三季度开展1场机关事业单位政策研讨会，第四季度召开1 场养老保险条例实施细则修订研讨会，保障相关工作的有序 开展 因疫情影响，根据市财政局要求压缩经费，取消原定第 三季度召开的机关事业单位政策研讨会。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开机关事业 单位政策研讨 会场次 ≥1场 0场 8.4 8.4 因疫情取消，经费已压缩 召开养老保险 条例实施细则 修订研讨会场 次 ≥1场 1场 8.4 8.4 质量指标 机关事业单位 政策研讨会出 席率 ≥90% 0 8.4 8.4 因疫情取消，经费已压缩 时效指标 机关事业单位 政策研讨会时 间 第三季度 未完成 8.27 8.27 因疫情取消，经费已压缩 养老保险条例 实施细则修订 研讨会 第四季度 2020/12/4 8.27 8.27 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 8.26 8.26 效益指标 社会效益指标 采纳养老保险 条例实施细则 修订研讨会参 会人员提出修 订意见的情况 采纳≥2条 3条 20.0 20.0 满意度指标 机关事业单位 政策研讨会参 会人员满意度 ≥90% 0 20.0 20 因疫情取消，经费已压缩 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备金 项目金额 48178622.75 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 9500000.00 6123000.00 3561402.49 10 0.58 5.80 其中：当年财政拨款 9500000.00 6123000.00 3561402.49 — 0.58 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障应急和处理紧急状况能力 有效保障了保障应急和处理紧急状况能力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金调 剂次数 ≤25次 17次 13.0 13.0 质量指标 预算准备金使 用程序规范率100% 100% 13.0 13.0 时效指标 预算准备金使 用时效 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 53.98% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 提升应急和处 理紧急状况能 力 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 就业及技工教育专项资金 项目金额 104762 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 46216.00 46216.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 46216.00 46216.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 充分利用补助资金保障就业及技工教育项目工作的有序完成。 保障了就业及技工教育项目工作的有序完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结转资金支付 完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 结转资金支出 合规性 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 结转资金支付 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障结转项目 顺利完成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤菜师傅培训基地和大师工作室 项目金额 6450000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 6450000.00 6450000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6450000.00 6450000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设粤菜师傅培训平台，提高粤菜师傅培训能力 2020年度共完成完成省级粤菜师傅技能培训基地建设 3个，完成省级粤菜师傅大师工作室建设3个，省级粤菜 师傅培训基地实训工位增加162个，省级粤菜师傅大师工 作室以师带徒23人。资助资金拨付使用单位单位率 100%，资金于2020年6月30日拨付到位，成本控制率符 合要求，且受资助基地满意度达到100%。粤菜师傅培训 平台得到有效建设，粤菜师傅培训能力显著提高。综上 所述，粤菜师傅培训基地和大师工作室年度总体目标超 额完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成省级粤菜 师傅技能培训 基地建设数 3个 3个 8.4 8.4 省级粤菜师傅 培训基地实训 工位 不少于50个 162个 8.4 8.4 完成省级粤菜 师傅大师工作 室建设数 3个 3个 8.4 8.4 质量指标 资助资金拨付 使用单位到位 率 =100% 100% 8.4 8.4 时效指标 及时完成资金 拨付 12月之前 6月30日 8.2 8.2 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 8.2 8.2 效益指标 社会效益指标 省级粤菜师傅 大师工作室以 师带徒数 不少于5人 23人 20.0 20.0 满意度指标 受资助基地满 意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政策法规宣传经费 项目金额 4326600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 764400.00 710400.00 591800.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 764400.00 710400.00 591800.00 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展各项政策法规相关工作，包括开展2次条例修订研讨会 、委托组织8次企业人力资源干部培训及用人单位培训、开 展10次劳动保障法律法规宣传活动、分别聘请法律顾问为我 局审核经济合同和代理行政争议案件、印制各类政策法规汇 编，保障政策法规合理性和正常运转。 聘请法律顾问协助开展了经济合同审核工作和代理处理 行政争议案件工作；受疫情影响，本年度不再开展培训 及法律法规宣传活动 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 行政争议案件 处理率 100% 100% 5.0 5.0 开展劳动保障 法律法规宣传 活动 10次 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 经济合同审核 率 100% 100% 5.0 5.0 组织开展各项 培训场次 8次 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 质量指标 参与人力资源 、企业管理相 关培训的人次 ≥50人/场 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 宣传、培训活 动参与率 ≥95% 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 合同条款与业 务需求的偏离 度 无偏离 无偏离 5.0 5.0 时效指标 争议案件处理 及时性 及时 及时 5.0 5.0 经济合同审核 及时性 ≤5个工作日 ≤2个工作日 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 提高劳动保障 法律法规知晓 度 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 培训学员对政 策法规相关培 训的满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 因疫情原因未开展培训 总分 100 58.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能竞赛（新增） 项目金额 6480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2160000.00 1150000.00 1150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2160000.00 1150000.00 1150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展2019年职业技能竞赛资助，新增A类竞赛项目以及C类 竞赛项目资金补贴，其中市级A类竞赛新增8项，市级C类新 增6项。 开展了2019年职业技能竞赛资助，新增A类竞赛项目以 及C类竞赛项目资金补贴，其中市级A类竞赛新增8项， 市级C类新增6项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新增竞赛项目≥14项 14.0 13.0 13.0 质量指标 补贴发放准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 职业技能竞赛 奖励发放及时 率 ≥90% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 职业技能竞赛 相关媒体报道 情况 ≥5次 ≥5次 20.0 20.0 满意度指标 参赛人员满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能竞赛经费 项目金额 31357700 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4087700.00 4087700.00 3763013.61 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 4087700.00 4087700.00 3763013.61 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年举办多项职业技能竞赛，打造深圳市职业技能竞赛品 牌，完善技能竞赛体系，通过竞争选拔和评价技能人才。 举办了多项职业技能竞赛，打造了深圳市职业技能竞赛 品牌，完善了技能竞赛体系，通过竞争选拔和评价了技 能人才。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展市级一类 职业技能竞赛 项目数 ≥27项 40 13.0 13.0 质量指标 开展多项技能 竞赛中有效投 诉次数 ≤20次 2 13.0 13.0 时效指标 职业技能竞赛 开展及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 92% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 职业技能竞赛 相关媒体报道 情况 ≥5次 ≥5次 20.0 20.0 满意度指标 参赛人员满意 度情况 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能培训管理工作经费（跨年） 项目金额 212318 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 113300.00 110300.00 110300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 113300.00 110300.00 110300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、聘请2名工作人员，对职业技能培训的日常管理工作进行 日常辅助服务；2、对学校管理人员的培训（含相关政策解 读、培训机构内部制度建设、培训机构日常经营注意事项、 机构评估前培训内容），对管理人员的培训一年不少于二 场，人数不少于300人；对学校教学人员的继续教育（教学 人员通用性课程的培训）。对教学人员的继续教育一年不少 于2场；3、对全市150家（具体数量以当年10月31日前实际 到期的培训数量为准）民办培训机构进行实地评估；对全市 60家（具体数量以实际许可数为准）职业技能鉴定机构进行 实地评估。 本次绩效评价期间学校管理人员培训共培训306人次，学 校教学人员的继续教育培训场次共举办四场，共实地评 估职业技能鉴定机构13家，共实地评估民办培训机构151 家。职业技能培训管理工作及实地评估工作均及时完 成，成本控制率符合要求，检查评估中发现的问题均已 通知整改，培训对象满意度达到100%。职业培新管理辅 助性服务工作得到显著加强，市职业培训机构的服务水 平得到明显提高。综上所述，职业技能培训管理工作的 年度总体目标超额达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学校管理人员 培训人次 ≥300 306 6.25 6.25 民办培训机构 实地评估 150家 151 6.25 6.25 职业技能鉴定 机构实地评估13家 13 6.25 6.25 学校教学人员 的继续教育培 训 ≥2场 4 6.25 6.25 质量指标 评估结果验收 合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 实地评估工作 完成及时性 及时 及时 6.25 6.25 职业技能培训 管理工作完成 及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 检查评估发现 问题通知率 ≥90% 100% 20 20 满意度指标 培训对象满意 度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能培训管理工作经费 项目金额 3399000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1019700.00 1019700.00 876880.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1019700.00 1019700.00 876880.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强职业培新管理辅助性服务工作，开展不少于600人次的 学校管理人员培训及不少于4场的学校教学人员继续教育培 训，实地评估150家民办培训机构，实地检查60家职业技能 鉴定机构，提高市职业培训机构的服务水平。 2020年度学校管理人员培训共培训300人次，学校教学 人员的继续教育培训场次共举办四场，共实地评估职业 技能鉴定机构14家，共实地评估民办培训机构135家。职 业技能培训管理工作及实地评估工作均及时完成，成本 控制率符合要求，检查评估中发现的问题均已通知整 改，培训对象满意度达到100%。职业培新管理辅助性服 务工作得到显著加强，市职业培训机构的服务水平得到 明显提高。综上所述，职业技能培训管理工作的年度总 体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学校管理人员 培训人次 ≥300人次 300 6.25 6.25 民办培训机构 实地评估数量150家 135家 6.25 5.63 因疫情影响，行业发生重大 变化，导致实际完成数量减 少。 职业技能鉴定 机构实地评估 数量 13家 14家 6.25 6.25 学校教学人员 的继续教育培 训场次 ≥2场 4场 6.25 6.25 质量指标 评估结果验收 合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 实地评估工作 完成及时性 及时 及时 6.25 6.25 职业技能培训 管理工作完成 及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 检查评估发现 问题通知率 ≥90% 100% 20 20 满意度指标 培训对象满意 度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 97.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能提升行动资金 项目金额 3730830000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 100000000.00 3429690000.00 3429690000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000000.00 3429690000.00 3429690000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向10区拨入职业技能培训补贴“专账资金”，为各区发放职 业技能培训补贴提供资金保障。 向10区拨入了职业技能培训补贴“专账资金”，为各区 发放了职业技能培训补贴提供资金保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴资金覆盖 区 全市10区 10区 13.0 13.0 质量指标 对各区拨付资 金的准确率 ≥100% 100% 13.0 13.0 时效指标 补贴拨付及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障大规模开 展职业技能培 训 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 各区满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国深圳海外创新人才大赛奖金 项目金额 17200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4300000.00 4300000.00 4300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 4300000.00 4300000.00 4300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办中国深圳海外创新人才大赛，设置获奖人数10人，吸引 更多海外高层次人才、团队及项目落户我市的活动，进一步 促进人才、技术和资本的有机结合，吸引更多的海外人才来 深创业就业。 举办中国深圳海外创新人才大赛，吸引更多海外高层次 人才、团队及项目落户我市的活动，进一步促进人才、 技术和资本的有机结合，吸引更多的海外人才来深创业 就业。本届大赛1人获一等奖，3人获3等奖，6人获三等 奖。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中国深圳创新 创业大赛国际 赛获奖人数 10人 10 13.0 13.0 质量指标 中国深圳创新 创业大赛国际 赛收到投诉率 ≤10% 0 13.0 13.0 时效指标 中国深圳海外 创新人才大赛 奖金发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 吸引更多海外 高层次人才、 团队及项目落 户我市 有效吸引 有效吸引 20.0 20.0 满意度指标 参赛人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专业技术人员管理经费（上年结转） 项目金额 607000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 607000.00 607000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 607000.00 607000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障专业技术人员管理工作顺利完成 保障专业技术人员管理工作顺利完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 以前年度结转 项目资金支付 完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 以前年度结转 项目验收情况验收合格 验收合格 13.0 13.0 时效指标 以前年度结转 项目资金支付 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障以前年度 结转项目顺利 完成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 专业技术职称 评审申报人满 意度 ≥90% 98.77% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专业技术人员管理经费 项目金额 34247300 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7650000.00 6516579.08 6231915.79 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 7650000.00 6516579.08 6231915.79 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展年度职称评审工作，开展人才项目选拔工作，开展职称 专业知识考试，服务不少于14000名专业技术职称评审申报 人员，新增不少于1000名专业技术职称评审申报人员，组织 不少于40人参与年度职称工作业务培训，在135天内办结专 业技术职称评审业务，保障继续教育服务的正常开展。 开展年度职称评审工作，开展人才项目选拔工作，开展 职称专业知识考试，服务不少于14000名专业技术职称评 审申报人员，新增不少于1000名专业技术职称评审申报 人员，组织不少于40人参与年度职称工作业务培训，在 135天内办结专业技术职称评审业务，保障继续教育服务 的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新增专业技术 职称评审申报 人数 ≥1000人 ≥1000人 10.0 10.0 年度职称工作 业务培训人数≥40人 116人 10.0 10.0 质量指标 专业技术职称 评审申报人数≥14000人 ≥14000人 10.0 10.0 时效指标 专业技术职称 评审业务办结 时效 ≤135天 ≤135天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 职称评审申报 人数增长率 ≥8% ≥8% 20.0 20.0 满意度指标 专业技术职称 评审申报人满 意度 ≥90% 98.77% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 组织全省职业资格工作经费（新增） 项目金额 511150 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1401150.00 511150.00 456577.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 1401150.00 511150.00 456577.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织省统考职业技能鉴定，完善职业技能鉴定体系，优化职 业技能工作人才选拔。 组织了省统考职业技能鉴定，完善了职业技能鉴定体 系，优化了职业技能工作人才选拔。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织省统考职 业技能鉴定次 数 ≥1 3.0 13.0 13.0 因国家职业资格目录调整， 增加收尾考试 质量指标 省统考职业技 能鉴定有效投 诉次数 ≤20次 ≤20次 13.0 13.0 时效指标 组织省统考职 业技能鉴定的 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 增加我市职业 技能人才数量增加 增加 20.0 20.0 满意度指标 职业鉴定工作 人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 组织职业资格考试（新增） 项目金额 48055600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 16210000.00 15635600.00 14887034.41 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 16210000.00 15635600.00 14887034.41 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 负责组织开展2020年职业技能鉴定考试，完善职业技能鉴定 体系，优化职业技能鉴定体系。 组织开展了2020年职业技能鉴定考试，共计71210人次 参加省市职业资格考核，完善了职业技能鉴定体系，优 化了职业技能鉴定体系。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加省市职业 资格统考考生 数 ≥10万 71210人 10.0 7.12 上半年职业资格考试暂停， 从7月份开始考核。 完成职业资格 考试批次 ≥6批次 10.0 10.0 10.0 质量指标 6次职业资格 考试中有效投 诉次数 ≤30次 23.0 10.0 10.0 时效指标 6次职业资格 考试开展的及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升职业资格 考试管理水平提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 职业资格考试 考生满意度 ≥90% 99.9% 20.0 20.0 总分 100 96.62 —

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public finance government budget social security

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 16:24:13
Category	budget
Policy Area	财政决算
CMS Category	财政决预算

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cent 中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通...	named
muni 深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通...	named
muni 深圳市人力资源和社会保障局机关财务管理办法市人力资源和社会保障局	named
muni 深圳市人力资源和社会保障局预算绩效管理暂行办法市人力资源和社会保障局	named
muni 深圳市人力资源和社会保障局机关自行采购管理办法市人力资源和社会保障局	named
muni 深圳市人力资源和社会保障局机关固定资产管理办法市人力资源和社会保障局	named
muni 关于印发<深圳市人力资源和社会保障局依法分类处理群众投诉请求工作办法>的通知市人力资源和社会保障局	named
muni 深圳市人力资源和社会保障局关于进一步明确群众投诉请求办理时限的通知	named
unkn 深圳经济特区和谐劳动关系促进条例	named
unkn 关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知	named
unkn 中国共产党党组工作条例	named
unkn 深圳经济特区政府采购条例	named
unkn 深圳经济特区政府采购条例实施细则	named
unkn 深圳经济特区和谐劳动关系促进条例	named
unkn 关于印发<深圳市人力资源和社会保障局落实信访工作责任制实施办法> 的通知市人力资源和社会保障局	named

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