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2020 Final Accounts of Yantian Branch, Shenzhen Social Insurance Fund Administration

深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Yantian Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, detailing its income, expenditures, and financial performance for the year.

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- 1 - 深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局盐田分局概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部 门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局盐田分局概况 （一）部门（单位）职责 深圳市 会 险 管理局盐 分局 社 保 基金 田 的主要职责：负责 办 经 辖区养老、医疗、失业、工伤、 育等保险以及机关事 生 业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费 及 用征收以 养老、 业 失 、工 等险种待遇的审 伤 核、服务、 和 会 管理 社 保 系转移 作 险关 接续工 ； 对 执 责 区内 和 遵守 负 辖 用人单位 员工 、 行社会保险政策 法规情况的监督检查, 法纠正和处理违 依 规行为；负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管 理工作； 力 门 受人 和社 保障行政部 的委 资源 会 托，做好辖区 ； 用 单 伤认定 责 区 会保 咨 人 位员工工 工作 负 辖 社 险方面的 、 。 诉和信访工作 询 投 （二）机构设置 门 按照部 决算编报要求，纳入 圳 深 市社会保险基金管理 局盐田分局2020 门 年部 决算编报范围的单位共1 个。我部 门没有下属单位， 门 按照 算 部 决 编报要求， 本 门 制 单独编 部 。 算 决 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门：深圳市 险基金 理 盐 局 部 社会保 管 局 田分 ： 单位 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,741.47一、一般公共服务支出 32 二、 款收入 政府性基金预算财政拨 2 二、外 出 交支 33 三、 本 国 经 收 有资 营预算财政拨款 入 3 三、 防支 国 出 34 、 四 级补助 上 收入 4 、公共安 支 四 全 出 35 、 五 收入 事业 5 、 五 教 支出 育 36 3.99 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、 化 文 旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 10.00八、社会保障和就业支出 39 1,620.95 9 九、卫生健康支出 40 10 十、 能环保支 节 出 41 11 十一、 乡社 出 城 区支 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、 运 出 交通 输支 44 14 十 、 四 源 探工业 支出 资 勘 信息等 45 - 4 - 15 十 、 五 业 务 支出 商 服 业等 46 16 十六、金融 出 支 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 126.53 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、 管理支出 灾害防治及应急 53 23 二十三、 支出 其他 54 24 二十 、 本 务 四 债 还 支出 55 25 二十 、 息 五 债务付 支出 56 26 二十六、抗疫 别 债安排 特 国 的支出 57 27 58 本 计 年收入合 28 1,751.47 本 计 年 出 支 合 59 1,751.47 用非财政 款结 使 拨 余 29 结余分配 60 年初结转和结余 30 2.85 末 年 结转和结余 61 2.85 计 总 31 1,754.32 计 总 62 1,754.32 ： 注 1.本 门本 末 。 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 2.本 。 时可能存 数误 套报表金额单位转换 在尾 差 - 5 - 收入决算表 开 公 02 表 门： 保 金管 局 田分局 部 深圳市社会 险基 理 盐 ： 元 单位 万 项 目 本 收 合 年 入 计 拨款收 财政 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 1,751.47 1,741.47 10.00 205 教育支出 3.99 3.99 20508 训 进修及培 3.99 3.99 2050803 训 培 支出 3.99 3.99 208 社会保障 业支 和就 出 1,620.95 1,610.95 10.00 20801 力资 理 人 源和社会保障管 事务 1,437.32 1,427.32 10.00 2080109 办 社会 险 机构 保 经 1,437.32 1,427.32 10.00 20805 行 单位养 支 政事业 老 出 183.63 186.63 2080502 事 位离退休 业单 69.89 69.89 - 6 - 2080505 本 关事 机 业单位基 养老保险缴费支出 76.35 76.35 2080506 职 机关事业单位 业年金缴费支出 37.39 37.39 221 住房保障支出 126.53 126.53 22102 住房改革支出 126.53 126.53 2210201 住房公积金 89.43 89.43 2210203 购房补贴 37.10 37.10 ：本 门本 。 表反映部 取得 项 注 年度 的各 收入情况 - 7 - 支出决算表 公开03 表 门： 部 市社 保 基金管 田分局 深圳 会 险 理局盐 ： 位 元 单 万 项 目 本年支出合 计 本支出 基 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 补 附属单位 助支出 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 1,751.47 1,125.33 626.14 205 教育支出 3.99 3.99 20508 训 进修及培 3.99 3.99 2050803 训 培 支出 3.99 3.99 208 会保障和 支出 社 就业 1,620.95 998.80 622.15 20801 力 源 事 人 资 和社会保障管理 务 1,437.32 885.06 552.26 2080109 办 会保 经 构 社 险 机 1,437.32 885.06 552.26 20805 行政 位养老 出 事业单 支 183.63 113.74 69.89 2080502 业 离退休 事 单位 69.89 69.89 2080505 本 机 事业 关 单位基 养老保险缴费支出 76.35 76.35 2080506 业 机关事业单位职 年金缴费支出 37.39 37.39 - 8 - 221 住房保障支出 126.53 126.53 22102 住房改革支出 126.53 126.53 2210201 住房公积金 89.43 89.43 2210203 购房补贴 37.10 37.10 ：本 门本 。 反映部 年 项支 况 注 表 度各 出情 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 部 ： 元 单位 万 收入 支出 项 目 次 行 金额 项 目 次 行 计 合 一般 共 公 预 算 拨款 财政 政府 基 性 金预 算财 政拨 款 本 国有资 经 营预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,741.47一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 资 经 算 国有 营预 财政拨款 3 三、 出 国防支 35 4 、 共安 支 四 公 全 出 36 5 、 五 教育支出 37 3.99 3.99 6 六、 术 学技 支 科 出 38 7 七、文 旅 育与传媒 出 化 游体 支 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,610.95 1,610.95 9 九、卫生健康支出 41 10 十、 支 节能环保 出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 - 10 - 14 十 、 出 四 资源勘探工业信息等支 46 15 十 、 五 商业 业等 服务 支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、 地 出 援助其他 区支 49 18 十八、自 资 海洋气 出 然 源 象等支 50 19 十九、住房 障 出 保 支 51 126.53 126.53 20 二十、 物资储备 出 粮油 支 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 53 22 二十二、 出 灾害防治及应急管理支 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本 计 收入合 年 27 1,741.47 本 计 年 合 支出 59 1,741.47 1,741.47 年 政 初财 拨款结转和结余 28 0.37 末 年 拨款 转 结余 财政 结 和 60 0.37 0.37 一般 算财政 款 公共预 拨 29 0.37 61 府 金预算财 拨款 政 性基 政 30 62 本 国有资 经营预算财政拨款 31 63 计 总 32 1,741.84 计 总 64 1,741.84 1,741.84 ：本 门本 一 、 本 末 。 年 财政拨款 收支 结 注 表反映部 度 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款和国有资 经营预算 的总 和年 转结余情况 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 圳市 会 险基金 盐田分 部 深 社 保 管理局 局 ： 单 万 位 元 项 目 本年支出 类 能分 功 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 1,741.47 1,125.33 616.14 205 教育支出 3.99 3.99 20508 训 进修及培 3.99 3.99 2050803 训 培 支出 3.99 3.99 208 社会保障和就业支出 1,610.95 998.80 612.15 20801 力 事务 人 资源和社会保障管理 1,427.32 885.06 542.26 2080109 办 社会 经 机 保险 构 1,427.32 885.06 542.26 20805 政 出 行 事业单位养老支 183.63 113.74 69.89 2080502 单位 退 事业 离 休 69.89 69.89 2080505 本 机关事 基 养老 险 费 业单位 保 缴 支出 76.35 76.35 - 12 - 2080506 机关事业 位职 单 业年金缴费支出 37.39 37.39 221 住房保障支出 126.53 126.53 22102 出 住房改革支 126.53 126.53 2210201 住房公积金 89.43 89.43 2210203 购房补贴 37.10 37.10 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出情况 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 部 市社 险 分 深圳 会保 基金管理局盐田 局 位 单 ：万元 类 经 分 科目 济 编码 目名称 科 算 决 数 类 经 科 济分 目编码 目名 科 称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 905.75 302 商品和服务支出 129.88307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 609.22 30201 办公费 8.02 30701 务付息 国内债 30102 津贴补贴 26.43 30202 印刷费 30702 外 国 债务付息 30103 奖金 30203 询 咨 费 310 本性支 资 出 30106 伙 补助费 食 30204 手续费 31001 房屋建 物 建 筑 购 30107 工资 绩效 30205 水费 0.40 31002 办 设备 公 购置 30108 本 机关事业单位基 养老保险 缴费 76.35 30206 电费 13.24 31003 用 专 设备购置 30109 职业年金缴费 37.39 30207 邮电费 10.16 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗保险缴费 35.35 30208 暖费 取 31006 大型修缮 30111 务员 补 公 医疗 助缴费 30209 费 物业管理 56.36 31007 网络 软 购置更 信息 及 件 新 30112 社会保 缴 其他 障 费 20.99 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 房公 住 积金 89.44 30212 （ ） 因公出国 境 费 用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 （ ） 护 维修 费 0.42 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 10.58 30214 租赁费 0.03 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对 家庭的补 个人和 助 89.71 30215 议费 会 31012 拆 偿 迁补 30301 离休费 30216 训 培 费 0.03 31013 车 用 公务 购置 - 14 - 30302 退休费 67.87 30217 公 接待费 务 31019 通工具 置 其他交 购 30303 （ ） 职 退 役 费 30218 料 专用材 费 31021 物和 文 陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 置 无形资产购 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 与 赠 30308 助学金 30228 工会经费 5.05 39907 费 出 国家赔偿 用支 30309 奖 金 励 17.51 30229 利费 福 1.47 39908 对民 利组织 群 性 组织 间非营 和 众 自治 补贴 30310 人农 个 业生产补贴 30231 车 公务用 运行维护 费 4.06 39999 其他支出 30311 缴 代 社会保险费 30239 其他交通费用 14.20 30399 对 其他 个人和家庭的补助 4.33 30240 税金及附加费用 30299 他商品和 支 其 服务 出 16.44 计 经 人员 费合 995.46 计 公用经费合 129.88 ：本 门本 一 本 。 注 映部 度 公共预 拨款基 出 细 表反 年 般 算财政 支 明 情况 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 部 圳市 深 社会保险基金管理局盐田分局 ： 单位 万元 算 预 数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 购置及运行费 公务接 待费 计 合 国 因公出 （ ） 境 费 车 公 购置 行 务用 及运 费 公务接待费 小计 务 公 用 车 置费 购 车 务 公 用 运行费 小计 公务用 车 购置费 车 务 公 用 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.00 7.00 7.00 4.06 4.06 4.06 注：本 门本 表反映 年度 部 “三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公” 费 经 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 一 。 共预算财 款和 年 的 支出 数是包括当年 般公 政拨 以前 度结转资金安排 实际 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 开 公 08 表 门： 部 深圳 保险基 管 局 分局 市社会 金 理 盐田 ： 单位 元 万 项 目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 末 结 年 结转和 余 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 政府性基 算财 款 和 情况 注 表反映部 年度 金预 政拨 收入 支出及结转 结余 - 17 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 开 公 09 表 门： 部 深圳 保险基 管 局 分局 市社会 金 理 盐田 ： 单位 元 万 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 出 基 支 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨款支出情况 - 18 - 三、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 计 年度收入合 1,754.32 ， ，本 元 其 度 万 中 年 收入 1,751.47 万元（ 收 含其他 入10 元 万 ），年 结 和结余 初 转 2.85 ； 万元 与2019 年度收入2,129.95 ， 少 万 相 元 比 减 378.48 ， 少 万元 减 18%。 2020 计 年 支出 度 合 1,754.32 ， ，本 万元 其中 年度支出 1,751.47 万元，年初结转和结余2.85 万元；与2019 年度支 出2,129.95 ， 少 万元相比 减 378.48 ， 少 万元 减 18%。主要 原因是： 划 由于机构改革职能 转， 据 根 “费随事转、 随人 费 转” 原 的 则， 费 涉及的人员经 、 一 划 经费 项 经费 起 公用 及 目 。 局 转医保 （二）收入决算情况说明 2020 年度 计 入 为 收 合 1,751.47 。 ， 其中 财政 款 万元 拨 收入1,741.47 万元，占99.43%；其他收入10 万元，占0.6%。 其他收入10 ， 。 部 万元 全 为区拨款资金 （三）支出决算情况说明 2020 年度 计 支出合 为1,751.47 。 ， 本 万元 其中 基 支出 1,125.33 万元，占64.25%；项目支出626.14 万元，占35.75%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政 收入 拨款 1,741.84 ， ：一 其 万元 中 般公 公预算收入1,741.47 ， 万 初财 拨 结转和 元 年 政 款 结余0.37 元 万 ；与2019 年 财 拨 入 度 政 款收 2,130.32 万元相比，减少 - 19 - 388.48 ， 少 万元 减 18.24%。 2020 年度财政拨款支出1,741.84 ， ：一 万元 其中 般公 支 公预算 出1,741.47 ， 万元 年初财政拨款结转和结余0.37 万元；与2019 年度财政拨款支出2,130.32 万元相比，减少 388.48 ， 少 万元 减 18.24%。 ： 原因 于 主要 是 由 机构改革职 划 能 转，根据“ 随事 费 转、费 人转 随 ”的原则， 及的人 涉 员 、 一 划 。 经 公 费及项目 费 起 费 用经 经 转医保局 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况 2020 一 计 般 年度 公共预算财政拨款支出合 1,741.47 万 元，其中： 本 基 支出1,125.33 万元，项目支出616.14 万元。 与2019 计 支出合 年度 2,129.95 、 本 万 支出 元 基 1,448.76 、项 万元 目支出681.19 ， 少 分 万元相比 别减 388.48 万元、 少 减 323.43 ， 少 万 减 元 65.05 。 ： 万元 因是 由 机 主要原 于 划 改 能 转 构 革职 ，根据“ 随事 费 转、费随人转”的原则，涉 、 一 划 。 费 及的人员经费 公用经 及项目经费 起 转医保局 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 一般公共预 政拨 初 年度 算财 款年 预算1,805.55 万 元， 计 支出合 1,741.47 万元， 成年 预 的 完 初 算 96.5%。主要 ： 下方面 用于以 （类） 育 出 教 支 3.99 ，占 万元 0.2%；年初预 为 算 4.4万 ， 元 完成年初预算的90.7%。 小 原 决算数 于预算数的主要 因 ： 是 门 训 根据市财政部 培 标准及分局实际在岗人数编制预 算， 执 项目严格 标准 序 实际 行预算 按照 及程 进行，严格控制 - 20 - ， 。 出 项目 预 范围内 支 保证 在 算 开展 （类） 会保障 就 支 社 和 业 出1,610.95 ， 元 占 万 92.5%； 年初 算为 预 1,677.17 ， 万元 完成年初预算的96.1%。决算数 小 要 于预算数的主 原因是： 较 年初预算 为充分， 本 本 基 覆盖 年度社会保障和就业支出需求。 障 住房保 （类）支出126.53万元，占7.3%。年初 为 预算 123.98万元， 算 完成年初预 的102.1%。 大 算数 预 数的 决 于 算 ： 主 是 要原因 2020年7月 房 住 ，较 积 数调整 公 金基 2019年基 一 数有 定得增幅， 积 导致年初预算数无法满足住房公 金支出 需求。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出数1,125.33 ， 万元 与2019 年支出数1,448.76 ， 少 相比 减 万元 323.43 ， 少 万元 减 22.3%。 ： 划 ， 主要 是 能 原因 由于机构改革职 转 据 根 “费 事 随 转、费随人转” 则 的原 ，涉及 人 经 的 员 费、公 一 划 。 用经费 起 医保 转 局 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费995.45 ， 万元 主要包 本 、津 、 本 工 括基 资 贴补贴 机关事业单位基 养老保险缴费、 职业年金缴费、 本 险缴费 职工基 医疗保 、其 会保 费 他社 障缴 、 住房公积金、 工 利支 其他 资福 出、退 费 休 、奖励金、 对 其他 个人和 庭 助 家 补 支出；公用经费129.88 元 万 ，主要包括:办 、 、 、 、 、 （ ） 修 公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 维 护 费、 租赁费、 训 培 费、工会经费、福利费、 车 公务用 运行维护费、 、 。 他商品和 支出 其他交通费用 其 服务 - 21 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 费 算 情况 明 经 财政拨款支出决 总体 说 圳市社 基金管 局 田 深 会保险 理 盐 分局2020 年度“三公” 经 财政 费 拨款决算数为4.06 ，较 万元 2019 年决算数5.65 少 万元减 1.59 ， 少 万元 减 28.1%；2020 年全年预算数7 万 ，较 元 2019 年预算数8.1 少 万元减 1.1 ， 少 万元 减 13.6%。 2020 年度“三公” 小 数的 经费支出决算 于预算 主要 是 原因 认 落 八 彻 神 行节 要 真贯 实中央 项规定精 和厉 约 求， 一 进 步从严 控制“三公”经费 支 开 。2020 度 年 “三公” 费财政拨 支 经 款 少 出决算比上年支出决算数减 的主要原因是 分 我 局认真贯 落 八 彻 实中央 项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” ， 较 。 全年实际 上年 节 经费开支 支出 有所 约 2.“三公” 。 款 决算 体 况说明 经费财政拨 支出 具 情 1. （ ） 国 境 费 因公出 。 2020 年因 出 公 国（境）经费支出0 元 万 ，我市因公出国 （境）费按零基预算原则编制， 计划 中 年度 根据市因公出国 议 计划 预审会 审定 动态调配使用，因此2020 年因公出国（境） 。 预算数为 费年初 零 与2019 、 年预 决 算数 算数0 万元相比 。 平 持 2. 车 。 用 购 及 行费 公务 置 运 2020 车 年 购置及 行 支 公务用 运 费 出4.06 ，较 元 万 2020 年预算数7 少了 万元减 2.94 ， 万元 与2019 年决算数5.63 万元相比， 少 减 1.57 万元， 少 减 27.9%。 原 主要 因是我分局 - 22 - 落 认真贯彻 实 八 中央 项规定精神和厉行节约要求， 一 进 步从 。 制经费开 严控 支 （1） 车 。 务用 维 公 运行 护费 2020 车 行 费支 年公务用 运 维护 出4.06 ， 万 主要是 元 按 车 料 保留的 务 的 规定 公 用 燃 费、维修费、过 过路 桥 费、保险 费等支出。较2020 年预算数7 少 万元减 了2.94 万元，与2019 决 年 算数5.63 ， 少 万元相比 减 1.57 ， 少 万元 减 27.9%。主 落 八 神和厉行 要原因是我分局认真贯彻 实中央 项规定精 节 ， 一 。 要求 从 约 进 步 严控制经费开支 （2） 车 。 公 购置 务用 费 2020 车 年 务用 购 际支出 公 置费实 0 元 万 ，年 数 当 预算 为 0。与2019 年 算数 预 、决算数0 万元相比持平。主要原因是： 车 务 当年无公 用 购置费预算。2020 车 年我分局公务用 保有量 为2 。 辆 3. 。 公务接待费 2020 实际支出 年公务接待费 0 ，当年 数 万元 预算 为0。 较2019 年预算数相比， 少 减 1.1 万元， 少 减 100%。较2019 年 算 决 数0 万元相比持平。 落 主要原 是 分 真贯彻 实 因 我 局认 八 央 项 中 规定精神和厉行节约要求， 一 费 进 步从严控制经 开 。 支 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 我分局2020 。 年度无政府性基金预算收入支出 - 23 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我分局2020 本 。 营预算收 出 年度无国有资 经 入支 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预 效 况 算绩 管理工作开展情 预算 效 理要求 根据 绩 管 ，深圳 会保险 金 理 社 基 管 局 田 盐 分局，已 要求 按 编制整体支出绩效目标， 门 并开展部 整体绩 自 效 评。（ 门 ， 部 整体绩效评价报告 详见附件1：深圳市社 会保险基金管理局盐田分局2020 门 年部 整 效自 告 体绩 评报 ） 对 组织 2020 一 预 目支 全 开展绩 年度 般公共 算项 出 面 效 自评，其中，二级 目 项 18 个，共 财政资金 涉及 298.81 元 万 ， 一 占 般公共预算项目支出总额的100%。 2. 门 。 绩 部 决算中项目 效自评结果 深圳市社会保险基金管理局盐田分局在2020 门 年度部 映 决算中反 “零星修缮”等18 ， 个项 效 目绩 自评结果 具体 项 出自 表 各 目支 评 ,详见附件2： 社会保 基 管 深圳市 险 金 理局 盐田分局2020 项目 年 支出绩效自评表。 （1） ： ， 据 零星修缮绩效自评综述 根 年初设定的目标 项目自评得分98.1 。 分 项目全年预算数10.78 ，执 万元 行 数9.84 ， 执行率 万元 预算 91.3%。项目 目标 情 绩效 完成 况： 改 作 通过开展节能 造工 、办 大 公 修 工作等 厅 缮 ， 大 及 业务 厅 办 一 公场 环 得 步优化 所 境 到进 ， 一 办 进 提高 步 参保人经 体验 和工作人员工作效率。 主 发现的 要问题及原因：2020 年工程 验收表格简单。一 下 步改进措施：一 表格 进 步优化工程验收 。 （2） ： 案件 取证 效 初 的 调查 费绩 自评综述 根据年 设定 - 24 - ， 目 项 自评得 标 目 分91.8 。 目全年 算 分 项 预 数17.8 万元， 执 数 行 7.74 万元， 执 预 行率 算 43.5%。项目绩效目标完成情 ： 况 通过开展 取 外出调查 证业务、 、 业务公告 送达等费用， 权 维护参保人的合法 益，保障基金安全。 的主要问 发现 题及 原因： 肺 新冠 炎疫情影响， 未 次 标 调查 数 达 。 一 下 改 措 步 进 ： 施 计划， 根 防控要 及 位 工作 调整 据疫情 求 单 实际 2021 年 度预算安排。 （3） ： 初 财务管理费用绩效自评综述 根据年 设定的目 ， 标 项目自评得分98.5 。 分 项目全年预算数3.3 ，执 万元 行数2.82 万元， 执 预算 行率85.5%。项目绩效 完成 目标 情况： 保 和 证分局内控建设 运行，提高 位 理水平 单 管 ， 务工 保证财 作 量 质 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：无。 一 下 步改进措施：无。 （4）定点医疗机构、 理 定点药品管 业务绩效自评综述： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分99.9 。 分 项目全年预 算数0.64 万元，执行数0.64 万元， 执行 预算 率100%。项目 完 况 绩效目标 成情 ：根 分 实际情 据 局 况，采 用药品 购备 ，为 职 健 供保障和 便 工 康提 方 ， 办 保证经 窗口正常运转。发现的 ： 主要问题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 。 无 （5）零星购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 自评得分 项目 99.8 。 目全 算 分 项 年预 数4.8 ，执 万元 行数 4.69 万元， 执 预 率 算 行 97.7%。项 绩 目标完 目 效 成情况：分 采 局共 购12 次， 括 机 包 考勤 、办公椅、 办 保 柜等 密 公用品， 切实有效管理单位职工， 作 维持日常工 运转，为参保群众提 供更好的服务。发现的主要问题及原因：无。 一 措 下 步改进 - 25 - ： 施 。 无 （6）少儿 办 ： 医 费绩 评 定 保协 效自 综述 根据年初设 的 标 目 ，项 自 得分 目 评 97.36 分。 年预算 项目全 数11.7 万元， 执行数9.45 元 万 ， 执 预算 行率80.8%。项目绩效目标完成情 况：分局按照市局工作安排， 少儿 向辖区街道及学校支付 医 办 计 保协 费共 94497 元， 少儿 保障辖区 的参保率， 少儿 保障 医保待遇。发现的主 题及 要问 原因：绩 指 效目标内的数量 标 置不 理 设 合 。 一步改进 下 措施： 过与业 科 联 通 务 室 动， 化 优 绩效目 设置 标 。 （7） ： 设 社保档案管理业务绩效自评综述 根据年初 定 ， 的目标 项目自评得分94 。 分 项目全年预算数3.5 ， 万元 执行数1.41 万元， 执 预算 行率40.3%。 目绩效目 成情 项 标完 况： 本 局 分 年度 了 等 用品 购买 档案盒 档案 ， 上 夏尔软 请 海 件 整理分 档 公司 局 案，确 案的完整 保档 性、安全性。发现的主 要问题及原因： 执 预算 行率偏低。 一步 下 改进措施：一是制 计划 定档案工作 ，确保分局档案室的建立标准、规范，档案 、 ；二 计划 及时 完整 据分 案 整理 是根 局档 工作 调整2021 年 算 度预 安排。 （8） ： 社保 金 理和运 绩效自 综 根 基 管 营业务 评 述 据年 初设定的 标 目 ，项目自评得分97.2 分。项目全年预算数7.92 万元，执行数6.49 元 万 ， 执 预算 行率81.9%。项目绩效目标 完成情况：分局对办 了 公楼的设备进行 维护， 了 机 维修 打印 、 ，采 了 办 ， 了 办 电脑等 印纸 用 求 购 打 等 公 品 满足 日常 公需 。 的主 问 及原因 发现 要 题 ： 较 序 为简 验收程 单。 一 下 改 步 进措 - 26 - ： 施 根据实 购买 际 ， 一 情况 进 步完善验收程序。 （9） ： 付 社保基金征收及偿 业务绩效自评综述 根据年 初设定的目标，项目自评得分97.8 分。 算数 项目全年预 9.36 万元，执行数7.74 万元， 执行 预算 率82.7%。项目绩效目标 完 况 成情 ： 大 按 求 买业务 台用复 机 纸 需 购 厅及后 印 用 、打印 机用纸、社 自助 保 打印机用纸、办公耗材、饮用水、日用品、 办公文具、 急 应 药品等， 办 保证社保经 机构履职需求。发现 的主要问题及原因：采 收表格过 单 购物品的验 于简 。 一 下 步 ： 进 改 措施 一 收 进 步完善验 程序。 （10）社保 务 众服务 业 公 经费 效自评 述 绩 综 ： 据 根 年初 ， 设定的目 项目 标 自评得分98 。 分 项目全年预算数170.4 ，执 万元 行数161.4 ， 执 预 万元 算 行率94.7%。项目绩效目 标完成情况：严格按规定聘请、管理劳务派遣人员， 解窗 缓 办 力 口经 压 ， 办 高社 效 提 保经 率， 质 保经 为群众提供优 的社 办 务 服 。 现的主 及原因 发 要问题 ： 未 费 与 人员有效 经 能 员额 分 区 。 一 下 步改进措施：2021 年对劳务派遣人员及员额人员 行 进 区分使用经费。 （11）社保政策、 执 法规调研论证及 行业务绩效自评综 ： ， 初设定的 项目 得 述 根据年 目标 自评 分99 。 分 项目全年 算 预 数6.6 元 万 ，执行数6.57 万元， 执 预算 行率99.5%。项 绩效目 完 情 目 标 成 况：本 计划 了 度按 印刷 报 年 海 、宣传栏相 关用品等宣传用品， 传 用于开展社保宣 ， 一 进 步提高社保参 、 保率 宣传疫情防控的减免政策。 因 发现的主要问题及原 ： 印刷商 合格 品均 ， 收 但验 单以 验 收货单形式 收。 一步改 下 进 - 27 - ： 措施 2021 一 。 年将进 验收程 步完善 序 （12）社 综 理绩效自 综述 保 合管 评 ：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分99.1 。 全 分 项目 年预算数4.4 ，执 万元 行数3.99 万元， 执 预算 行率90.7%。项目绩效目标完成情况： 了 训 部培 分局开展 内 ， 力， 提升 作能 的 员工工 更好 服务参 保群众。 现 要问 及 因 发 的主 题 原 ：无。 一 下 措施 步改进 ：无。 （13）算 备 效自评综 预 准 金绩 述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92.3 分。 预 项目全年 算数10.7 万元，执行数 4.59 万元， 执 预算 行率42.9%。项目绩效目标完成情况：为 工作正常 保证分局档案 开展， 力 缓解 工 人员 作压 ，聘请档案 助 整理 案 辅 人员 档 ， 计划完成年 任务 按 度工作 。发 的 要 现 主 及原因 问题 ： 一 验 程序 收 需进 步完善。一 下 步改进措施：2021 年将由采 小 申 购 组或者 请业务科室开展 。 验收 （14）员额经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定 标 的目 ，项目自 分 评得 98 分。 全 项目 年预算数21.13 万元， 执 数 行 21.13 万元， 执 预算 率 行 100%。 目绩效 成情 项 目标完 况： 局 标 时发放劳 派遣 分 按 准及 务 人员工资待遇， 了 保证 窗 ， 。 众 口的服务效率 提高群 满易度 发现的主要问题及原因： 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （15） ： 综述 根据 设定 标 员额经费绩效自评 年初 的目 ， 项目自评得分98 。项 年预 数 分 目全 算 35.15 ，执 元 行 万 数 35.04 ， 执 算 行率 万元 预 99.8%。 ： 目 效 完成情况 项 绩 目标 局 分 2020 年度派遣18 名劳务派遣员工（含员额人员），未 工 发生员 违法违纪行为， 了 力 切实缓解 窗口压 ，保证分局窗 - 28 - 口工作正常开展， 办 提供优质 保经 为参保人 的社 服务。发现 原 的主要问题及 因： 未 费 能 员 人员有 经 与 额 效区分。 一 下 步 改 措 进 施：2021 年对 派遣人员 员额 劳务 及 人员进行区分使用 经费。 （16） 采 ： 述 政府 购绩效自评综 根据年初设定的目标， 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数9.58 万元，执行数 9.4 ， 执 预算 行率 万元 98.1%。 ：本 绩效 完 项目 目标 成情况 采 拍 年度 购高 仪6 台、电脑8 台，复 机 印 1 台，打印机3 台， 一 惠普多 能 机 功 体 2 台。 了办 足 公需求 满 ， 了 障 窗 保 口工作 ， 。 ： 要 效率 更好的服务参保群众 发现的主 问题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （17）租赁费：根据年初设定的目标， 得分 项目自评 99.7 。 分 项 年预 目全 算数4.5 ，执 万元 行数4.38 ， 执 万元 预算 行率97.3%。 ： 目绩 目 完成情 租赁 项 效 标 况 分局 75.37 米 平 办 场 保 务窗口建 公 所 证业 设、 办 方便参保人 事的便利。发现 ： 的主要问题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （18）社区管理服务费：根据年初设定的目标，项目自 评得分95 。项目全年 数 分 预算 3 ，执 万 数 元 行 1.49 万元， 执 预算 行率49.7%。 ： 大 目 目标 成 况 分局 项 绩效 完 情 为业务 采 厅及辖 部 社 区 分 区 购了指纹认证 备 设 ，保障离退休人员社 会化管理工作正常运转， 实 切 服务好辖区离退休人员。发现 的主要问题及原因： 执 预算 行率偏低。 一 进措施 下 步改 ：进 一 化 步优 2021 年 算 度预 安排。 （十一）其他重要事项情况说明 - 29 - 1. 。 费 情况 明 机关运行经 支出 说 分局 我 2020 年 运行经 支 度机关 费 出129.88 ， 万元 与 2019 年决算130.62 万 相比 元 ， 少 减 0.74 万元， 少 减 0.6%。 主要原因是：一 划 是机构改革职能 转， 据 根 “费随事转、费 随人转”的原则，涉及的人员经费、 一 公用经费及项目经费 划 医保局 起 转 ；二是 厉行 的 按照 节约 原则， 关 从严把控机 运 。 经费 行 2. 采 。 府 支出情 政 购 况说明 我分局2020 采 度 府 出总额 年 政 购支 9.9 ， 万元 ： 其中 采 政府 购货物支出9.9 万元、 采 政府 购工程支出0 万元、政 采 府 购服务支出0 万元。 小 授予中 企业合同金额0 万元，占 采 政府 购支出总额的0%，中 其 ： 小 授予 微 合同 企业 金额0 万 ， 采 总 元 占政府 购支出 额的0%。 3. 。 国有 产 用情况 资 占 说明 至 截 2020 年12 月31 ， 日 我 局 分 车辆 共有 2 ， 辆 其中 部 副 （省） 车 级及以上领导用 0 辆、一 车 般公务用 2 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 0 、 术 车 特 辆 种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 ； 辆 单价50 万元以上通用设备0 （ ）， 台 套 单价100 万元 用设备 以上专 0 （ ）。 台 套 4． 门（ ） 。 单位 说 项 部 需要 明的其他特殊事 。 无 - 30 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 当年 市 财政取 共预 指 从 级 得的公 。 算 政 款 财 拨 （二）事业收入： 业单位开 专业业 指事 展 务活动及其辅 ， 。 括 助活动取得的收入资金 不包 教育收费资金 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 。 立核算经 动取 收 活动之外开展非独 营活 得的 入资金 （四）其他收入： 事 位取 的 财政拨 指除行政 业单 得 除 款 收入、事业收入、教 收 育 费、 属单位上 收入 附 缴 、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，括 包 债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 未执 件变化 行完毕、 本 转到 年度 定用 续 结 按规 途继 使用的资 金， 括 拨款 结 和结余 既包 财政 的 转 ，也 业收入 包括事 、 营 经 。 入 他收入的 转和 收 和其 结 结余 （六）一般公共服务(类)支出： 一 指政府提供 般公共服 务的支出。 保 主要为 障机构正常运转、开展城市管理活动所 本 。 主要用 发生的基 支出和项目支出 我局 于 投资 政府 项目。 （七）教育(类)支出：指 出 政府教育事务支 。 主要 我局 于 用 保工作 社 训 。 支出 培 业务 （八）文化体育与传媒（类）支出：反 政 在 映 府 文化、 、 、 、 。 文物 体育 播影 广 视 新闻出版等方面的支出 （九）社会保障和就业(类)支出： 障 指政府在社会保 与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、 对社会保险 补助 财政 基金 、 事 行政 业单位离退休、企 - 31 - 业 补助 改革 、 业 助 就 补 、抚恤、 置 退役安 、社会 利 福 、 疾 残 业 人事 、城市居 最低 民 生活保障、自然灾害生活救助、 十 红 字会事务等。我局主要是用于 办 人员经费及保障经 机构运行 使用的经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生 的支 方面 出。 局 我 主要是用于 的 人员 保险 费 医疗 缴 。 等 （十一）节能环保(类)支出：指政府 保支出 节能环 。包 括 境 管理事务 出 环 保护 支 、环境监测与监察支出、 染 污 治理 支出、 护 自然生态保 支出、天然林保护工程支出、 耕 退 还林 支出、能源节约利用、 染 污 减排、 源和资源 利 可再生能 综合 。 用 出 等支 （十二）城乡社区事务(类)支出： 支 指城乡社区事务 出。 括城 社 管理事 包 乡 区 务、 划 社区规 管 城乡 与 理、城 区公 乡社 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理 与监督支出等。 门 如城市管理部 用于保障机构正常运行，开 的支出 展城市管理事务 。我 要用 局主 于 府 政 性基金项目“国 划 基 入 拨 方 充养老 金 土 金收 地 补 保险基 ”。 （十三）农林水事务(类)支出：指农 水 务 林 事 支出。主 要用于 林资 森 源培育、 术 林业技 推广、森林资源管理、保护 测 和监 、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、 生物防治 林业有害 、 工程 目 林业 与项 管理、林业 执 、 对 、 林 合作 流 业法规 定和宣 法监督 业 外 交 林 政策制 传、 计 、 。 林 资 稽查 林区 共事 业 金审 公 务管理等工作支出 - 32 - （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业 。 方面的支出 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土 资源、海洋、测绘、地震、 方面的支 气象等公益服务事业 出。 （十六）住房保障(类)支出： 政府 住 指 用于 房方面的支 出。 括 性安 工 支出 包 保障 居 程 、住 支出 房改革 、城 社 住 乡 区 出等 宅支 。我局 要用 主 于按照国家政策规定向职工发放住房 、 、 。 金 公积 提租补贴 购房补贴等 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 财政补助 按规 事业单位 非 结余 定 计 缴 算 纳的企业所得税、提 职工 利 金和转 基 取的 福 基 入事业 。 金等 （十九）年末结转和结余资金： 本 指 度 前年度 是 年 或以 预 安排 算 、 计划 因客观条件发生变化无法按原 实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 ，也 、 收入 经营 和其 入 余 包括事业 收入 他收 的结转和结余。 （二十）基本支出： 指 障机 正 运转 是 为保 构 常 、完成日 。 工作任 而 生 员支出和 用支 常 务 发 的人 公 出 （二十一）项目支出： 本 是指在基 支出之外为完成特定 。 作 的行政工 任务或事业发展目标所发生的支出 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 。 助活动之 展非 核 的 辅 外开 独立 算经营活动发生 支出 - 33 - （二十三）机关运行经费：指为 障 政单位 保 行 (含参照 公务员 管 的 单位 法 理 事业 ）运行 于购 用 买货物和服务的各项 资金， 办 包括 公及印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利 费、日常维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办公用房水 电费、办公用 业管 房物 理费、 车 公 以 他 务用 运行维护费 及其 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 指 用财政 排的因 部 拨款安 出 公 国(境)费、 车 务用 购置 运行 公 及 费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 位 费反映单 工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、 费 伙食补助 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 支出 用 映 公务 购 费等 公务 购置及运行费反 单位 用 置 费、租用费、 料 燃 费、维修费、 路 桥 过 过 费、 险费等支 保 出； 类 公务接待费反映单位按规定开支的各 公务接待(含外宾接 待) 。 支出

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social security public finance government accounting

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 16:47:03
Category	budget
Policy Area	社会保障
CMS Category	财政决预算

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