Shenzhen Public Security Bureau Public Security Patrol Police Detachment 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算 二〇二一年十月 - 2 - 深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算 目 录 一、深圳市公安局治安巡警支队概况..............................4 （一）部门（单位）职责..................................................4 （二）机构设置.................................................................. 4 二、深圳市公安局治安巡警支队2020 年度部门决算表.......... 4 （一）收入支出决算总表..................................................5 （二）收入决算表..............................................................5 （三）支出决算表..............................................................6 （四）财政拨款收入支出决算总表..................................6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表......................7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............7 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..8 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表..... 8 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表. 8 三、深圳市公安局治安巡警支队2020 年度部门决算情 况说明.......................................................................................... 8 （一）收入支出决算总体情况说明..................................8 （二）收入决算情况说明................................................9 （三）支出决算情况说明..................................................9 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................9 - 3 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 10 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 11 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..11 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.12 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明12 （十）2020 年度预算绩效情况说明...............................12 （十一）其他重要事项情况说明....................................15 四、名词解释.................................................................... 16 附件.................................................................................... 19 1.部门整体绩效评价报告................................................19 2.部门决算项目绩效自评结果........................................46 - 4 - 一、深圳市公安局治安巡警支队概况 （一）部门（单位）职责 根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和 人员编制规定》深公（政）字〔2008〕300 号文件规定，本 单位担负如下职能： 负责组织、指导、协调和检查全市巡逻防范和治安 管理工作，执行各类大型活动安全保卫工作，掌握 巡防警力配置，规范装备配置及使用； 负责指导处置各类重大治安事件，协调处理重大治 安灾害事故和重大安全生产责任事故； 负责管理危险、化学、剧毒物品、民用爆炸物品和 非军事用途的枪支弹药，审批、评估大型爆破工程； 按规定权限管理特种行业和娱乐场所； 负责查处、侦办全市重特大、跨区域、上级交办的 治安案件和治安部门管辖的105 种刑事案件； 负责管理全市保安服务组织，督察全市保安队伍， 查处保安组织和保安员的违法违纪行为，指导单位内 部安全保卫工作； 负责市局武器弹药的武装押运工作。 （二）机构设置 本单位为深圳市公安局所属二级预算单位,没有下属单 位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 二、深圳市公安局治安巡警支队2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 - 5 - （二）收入决算表 - 6 - （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 - 7 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 8 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市公安局治安巡警支队2020 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计10,206.71 万元，其中：本年度收 - 9 - 入9,853.78 万元，年初结转和结余352.94 万元；与2019 年度收入11,268.70 万元相比，减少了1,061.98 万元，降 低9.42%。 2020 年度支出合计10,206.71 万元，其中：本年度支 出9,853.78 万元，年末结转和结余352.94 万元；与2019 年度支出11,268.70 万元相比，减少了1,061.98 万元，降 低9.42%。主要原因是：2019 年重大节日安保专项任务较多， 临时任务保障经费开支较大，2020 年相关专项工作开支有所 减少。 （二）收入决算情况说明 2020 年度本年度收入合计9,853.78 万元，其中：财政 拨款收入9,853.78 万元，占比100%。 （三）支出决算情况说明 2020 年度本年度支出合计9,853.78 万元，其中：基本 支出6,851.21 万元，占比69.53%；项目支出3,002.57 万元， 占比30.47%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入合计9,853.78 万元，其中：一 般公共预算财政拨款收入9,853.78 万元，与2019 年度财政 拨款收入10,915.76 万元相比，减少了1,061.98 万元。 2020 年度财政拨款支出合计9,853.78 万元，其中：一 般公共预算财政拨款支出9,853.78 万元，与2019 年度财政 拨款支出数10,915.76 万元相比，减少了1,061.98 万元。 主要原因是：2019 年重大节日安保专项任务较多，临时任务 - 10 - 保障经费开支较大，2020 年相关专项工作开支有所减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预 算财政拨款支出合计9,853.78 万元, 其中：基本支出 6,851.21 万元、项目支出3,002.57 万元，与2019 年度一般 公共预算财政拨款支出合计10,915.76 万元、基本支出 6,780.67 万元、项目支出4,135.09 万元相比，分别减少了 1,061.98 万元、增加了70.54 万元、减少了1132.52 万元。 主要原因是：2019 年重大节日安保专项任务较多，临时任务 保障经费开支较大，2020 年相关专项工作开支有所减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年 度一般公共预算财政拨款年初预算8,233.91 万元，支出合 计9,853.78 万元，完成年初预算的119.67%。主要用于以 下方面： 公共安全（类）支出6,382.13万元，占比64.77%；年初 预算5,557.98万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于 预算数的主要原因是：年中增人增资及工资结构调整。 社会保障和就业（类）支出1,442.66万元，占比14.64%； 年初预算757.45万元，完成年初预算的190.46%。决算数大 于预算数的主要原因是：按照国家、省和深圳市机关事业单 位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老 保险和职业年金，以及为老干人员发放的离退休人员慰问 金。 卫生健康（类）支出210.41万元，占比2.14%；年初预 - 11 - 算138.20万元，完成年初预算的152.25%。决算数大于预算 数的主要原因是年中增人增资为在编人员缴纳、补缴职工基 本医疗保险缴费。 住房保障（类）支出1,818.58万元，占比18.45%。年初 预算1,780.28万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于 预算数的主要原因是：年中，严格执行国家统一规范的津贴 补贴政策，按实际工资数据发放住房公积金。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 6,851.21 万元，与2019 年度一般公共预算财政拨款基本支 出6,780.67 万元相比，增加了70.54 万元，主要原因是年 中基本养老保险和职业年金缴费上下限调整，缴费金额较前 有所上升。 从基本支出类别来看：人员经费6,547.12 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、 退休费、奖励金、住房公积金；公用经费304.09 万元，主 要包括办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用 设备购置、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支 出决算数为49.83 万元，全年预算数为69.95 万元，预算执 - 12 - 行进度为71.2%，决算数小于预算数主要原因是：我单位认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支；与2019 年决算数53.21 万元对比，减 少了3.38 万元，降低6.35%，主要原因是：我单位认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出较上年有所节约。 1.因公出国(境)费。2020 年全年预算数为0 万元，支出 决算数为0 万元。与2019 年度相比持平，2019 年度支出决 算数同为0 万元。 2.公务用车购置及运行费。我单位2020年公务用车购置 费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，与2019年度相 比持平，2019年度支出决算数同为0万元；2020年支队公务 用车保有量为23辆，公务车运行维护费支出决算数为49.45 万元，全年预算数为68万元，预算执行进度为72.72%，主要 是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费等支出。与2019年决算数51.26万元相比，减少1.81万 元，降低3.53%，主要原因是：响应市财政号召，压减公务 车运行维护费，进一步精简公务用车使用。 3.公务接待费。2020年公务接待费支出0.38万元，完成 预算的19.23%,主要用于国内相关单位交流工作所发生的接 待支出，共接待2批次，总人数25人。与2019年决算数1.95 万元相比，减少1.57万元，降低80.51%，主要原因是：一是 严格执行中央八项规定，严格控制接待用餐标准和接待陪同 人数；二是受新冠肺炎疫情影响，内宾团组数大幅下降。 - 13 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局治安巡警支队已 按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划 实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评,部门整体绩效评价报告详见附 件1。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，二级项目6 个，共涉及财政资 金1704.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的56.77%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市公安局治安巡警支队在2020 年度部门决算中反 映“治安办案费”“国家保安员资格考试服务费”“治安管 理费”“治安支队辅警专项”“办案业务费（新增）”“待 支付以前年度采购项目”等6 个项目绩效自评结果，具体各 项目支出自评表详见附件2。 （1）治安办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.68 分。项目全年预算数432.20 万元，执 行数415.01 万元，预算执行率96.02%。项目绩效目标完成 情况：积极牵头组织全市治安部门全力推进治安专项打击工 - 14 - 作，全年破获涉黄赌案件6346 宗，处理15209 人，涉食药 环案件703 起，刑事拘留926 人，超额完成“飓风2020”治 安专项考核任务，在全省排名并列第1 名。同时全市涉黄、 赌警情实现同比双下降（分别下降16.7%、8.2%），为我市 社会治安持续向好提供了强有力保障。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （2）国家保安员资格考试服务费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 360 万元，执行数356 万元，预算执行率98.89%。项目绩效 目标完成情况：2020 年，完成保安员资格考试人数8 万人的 目标，考试通过率达86.9%。通过该项目的实施，有效提高 保安员持证上岗率，显著提升保安队伍整体素质。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）治安管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92.55 分。项目全年预算数579.6 万元，执行 数543.71 万元，预算执行率93.8%。项目绩效目标完成情况： 2020 年，通过该项目的实施，按计划完成了特区建立40 周 年安保专项任务、疫情防控、维稳处置、派出所规范化建设、 行业管理改革创新等重点工作，有效维护社会治安稳定，提 高人民群众的安全感。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 （4）治安支队辅警专项绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95.9 分。项目全年预算数430 万元， 执行数253.26 万元，预算执行率58.9%。项目绩效目标完成 - 15 - 情况：2020 年，通过该项目的实施，按计划开展第五批初任 辅警培训工作，培训班19 名学员圆满完成了学习训练任务， 达到了预期培训效果；并制定辅警管理制度汇编，从辅警培 训考核规定、日常管理工作制度、薪酬管理实施细则等多方 面完善辅警管理机制体系。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，新增辅警到位时间滞后，导致预算执行进度缓慢。下 一步改进措施：及时跟进辅警到位情况，如确定到位时间滞 后可向上级单位申请收回部分财政资金。 （5）办案业务费（新增）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数80 万元， 执行数80 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 2020 年，通过该项目的实施，开展“中秋国庆舌尖保卫战” 统一行动，重点开展打击生产、销售“假月饼”“假酒”“假 烟”等应节食品的违法犯罪行为，全年累计破获食品刑事案 件355 宗，抓获犯罪嫌疑人527 人，有效打击了食药环领域 的违法犯罪活动，切实维护好民众“舌尖上的安全”。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （6）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预算数60.73 万元，执行数56.45 万元，预算执行率92.95%。项目绩效目 标完成情况：2020 年，通过本项目的实施，及时、准确完成 了治安专业辅助服务项目及剧毒化学品使用单位（电镀企 业）治安管理体系标准汇编工作等2 个待支付以前年度采购 项目的验收及支付工作，有效保障了相关业务工作的顺利完 - 16 - 成。发现的主要问题及原因：跨年项目预算编制不够合理。 下一步改进措施：提高预算编制的准确性，跨年项目要注意 区分资金支付年份。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本单位2020 年度机关 运行经费支出304.09 万元，比上年决算数341.70 万元减少 37.61 万元，降低11.01%。主要原因是：我单位严格落实中 央关于“过紧日子”的要求，按照厉行节约反对浪费的思想， 对办公经费、培训费、差旅费等公用经费按一定比例进行压 减。 2.政府采购支出情况说明。本单位2020 年度政府采购 支出总额663.73 万元，其中：政府采购货物支出11.54 万 元、政府采购服务支出652.19 万元。授予中小企业合同金 额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日， 本单位共有车辆348 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车348 辆、特种 专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用 设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备2 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 - 17 - （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （五）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （六）公共安全(类)支出：反映维护社会公共安全方面 的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基 本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支 出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设 规划的公安基本建设类项目支出。 （七）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 - 18 - 字会事务等。我单位主要是用于行政机关开支的离退休人员 经费。 （八）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支 出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公 积金、提租补贴、购房补贴等。 （九）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。 （十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 - 19 - 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳市公安局治安巡警支队 - 20 - 目 录 一、部门基本情况............................................................21 （一）部门主要职责........................................................21 （二）年度总体工作和重点工作任务............................21 （三）2020 年部门预算编制情况...................................23 （四）2020 年部门预算执行情况...................................24 二、部门主要履职绩效分析............................................27 （一）主要履职目标........................................................27 （二）主要履职情况........................................................27 （三）部门履职绩效情况................................................30 三、总体评价和整改措施................................................33 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法....................33 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施........... 34 （三）后续工作计划及相关建议....................................35 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况....................36 - 21 - 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和 人员编制规定》深公（政）字〔2008〕300 号文件规定，我 支队担负如下职能： 负责组织、指导、协调和检查全市巡逻防范和治安 管理工作，执行各类大型活动安全保卫工作，掌握 巡防警力配置，规范装备配置及使用； 负责指导处置各类重大治安事件，协调处理重大治 安灾害事故和重大安全生产责任事故； 负责管理危险、化学、剧毒物品、民用爆炸物品和 非军事用途的枪支弹药，审批、评估大型爆破工程； 按规定权限管理特种行业和娱乐场所； 负责查处、侦办全市重特大、跨区域、上级交办的 治安案件和治安部门管辖的105 种刑事案件； 负责管理全市保安服务组织，督察全市保安队伍， 查处保安组织和保安员的违法违纪行为，指导单位内 部安全保卫工作； 负责市局武器弹药的武装押运工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年,支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要 讲话和指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神，认真贯彻全国、全省、全市公安工作会议精 - 22 - 神，紧紧围绕市局党委的各项决策部署，坚决打赢疫情防控 人民战争、总体战、阻击战，坚决完成深圳经济特区成立40 周年安保维稳工作，坚决抢抓“双区”驱动重大历史机遇全 面助推治安工作质量变革、效率变革、动力变革，不断增强 治安警种的基层警务效能、信息应用效能、协同共治效能、 安保维稳效能和打击处置效能，奋力推动各项治安工作当先 锋、树标杆、作表率，确保实现市局“四个不发生、三个确 保、两个显著提升”总体目标，切实维护政治安全、社会安 定、人民安宁。 - 23 - （三）2020 年部门预算编制情况 按照《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级 预算和2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府 办函〔2019〕132 号）、市局《关于做好2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制工作的通知》《深圳市财政 局关于做好市本级2021 年预算绩效管理工作的通知》（深 财绩〔2021〕1 号）等文件的要求，支队有序开展2020 年度 部门预算编制工作，并结合实际情况，设置项目绩效目标。 具体情况如下： 1.预算编制合理性。根据支队职责，按照市委市政府有 关方针政策和工作要求，结合支队中长期发展规划及年度工 作计划，2020 年度年初预算安排合计8,233.91 万元。预算 编制符合市财政2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三 公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循 轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把 握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和 经济分类编制准确等，具体资金安排情况如下： （1）整体支出年初预算安排。2020 年度年初部门预算 总支出8,233.91 万元，其中：人员经费5,925.28 万元、公 用经费366.09 万元、项目支出1,942.53 万元。 （2）整体支出预算调整情况。根据2020 年度履职需要， 年中对整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额 调整为10,391.91 万元，按资金用途，基本支出预算调整为 7,144.38万元（占比68.75%）；项目支出预算调整为3,247.53 - 24 - 万元（占比31.25%）。 2.预算编制规范性。支队树立法治理念，科学考虑年度 履职需要，严格按照有关支出标准，依法合理编制预算，并 自觉接受有关部门的审查监督；采用合规申报和审批程序， 取得财政年度批复后执行预算。同时支队继续完善项目库管 理，逐步细化预算编制，有效发挥项目库在预算编制中的基 础性作用。 3.绩效目标完整性。支队绩效预算管理理念逐步完善， 绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、 决算全过程。2020 年度，支队按财政部门要求将3 个项目纳 入预算绩效管理并编制预算绩效目标，预算纳入预算绩效管 理项目包括：待支付以前年度采购项目、公安行政管理、公 安执法办案。 4.绩效指标明确性。支队项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性，并根据项 目的实际情况具体设计了产出目标和效果目标。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年度支队进一步完善了内部控制制度，进一步规范 了资金支出、预决算管理、自行采购以及工程修缮管理等， 资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理情况。 （1）预算资金支出率。2020 年，支队预算资金总额为 10,391.91 万元，实际支出9,853.78 万元，执行率为94.82% （含冻结金额）。财务人员每月至少更新一次预算执行进度 - 25 - 表，临近季度末每周更新一次预算执行进度表。且根据执行 进度表从而提出预算执行方案，召开部门负责人会议推动各 项预算项目的支出。基本保障预算实际支付进度和既定支付 进度相匹配。 （2）结转结余率。支队2020 年度年末无结转结余资金。 （3）政府采购执行率。支队2020 年政府采购预算数为 684.29 万元，实际支出为663.73 万元，其中货物类采购 11.54 万元、服务类652.19 万元，政府采购执行率达97%。 （4）财务合规性。资金支出严格按照国家财经法规和 财务管理制度以及市局相关项目管理制度、《深圳市公安局 治安巡警支队财务管理规定（修订版）》（深公治〔2019〕 17 号文）等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚 列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会 计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大 项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主 性。 （5）预决算信息公开性。按照财政部门关于预决算公 开的要求，支队预、决算信息已及时在市公安局门户网站、 政府在线向社会进行公开。 2.项目管理情况。 （1）项目实施程序。支队项目管理严格按照《深圳市 市级部门项目支出管理暂行办法》的制度执行，项目申报、 批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、 验收等关键环节也均严格把关，有效保障项目实施流程规范 - 26 - 性。 （2）项目监管。支队根据《深圳市公安局治安巡警支 队财务管理规定（修订版）》（深公治〔2019〕17 号文）等 相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工 作计划及时开展，密切关注项目开展情况，定期检查项目质 量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需 调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织 集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成， 科学有效推进支队各项业务工作的顺利实施，确保项目的圆 满完成。 3.资产管理情况。 （1）资产管理安全性。支队固定资产实行“统一领导、 分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固 定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管 理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制， 对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控， 每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资 产利用率。 （2）固定资产利用率。2020 年支队固定资产均为自用 状态，固定资产总体使用率达到100%。2020 年末固定资产 1,240.16 万元，其中专用设备317.23 万元，通用设备710.76 万元，家具、用具、装具及动植物207.34 万元。2020 年末 无形资产131.03 万元。 4.人员管理情况。截至2020 年12 月31 日，支队行政 - 27 - 编制核定数143 人，实有在编人数139 人，未有超编情况。 5.制度管理情况。支队建立了《深圳市公安局治安巡警 支队财务管理规定（修订版）》（深公治〔2019〕17 号文）、 《深圳市公安局治安巡警支队财务工作操作指南》、《深圳 市公安局治安巡警支队合同管理办法（试行）》等规章制度， 同时适用《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》《深 圳市公安局固定资产管理实施办法》（深公（后）字〔2011〕 636 号）《深圳市公安局政府采购管理办法（试行）》《关 于建设工程招标投标改革的若干规定》《出纳工作职责》《深 圳市公安局预算管理办法》《深圳市公安局会计档案管理办 法》《机关事务管理条例》《公章管理制度》《出差管理制 度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支 管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理 六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年，在市局党委的坚强领导和上级部门的有力指导 下，支队全体上下深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲 话、重要训词精神、重要批示指示精神，认真贯彻落实对党 忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，以全力做 好深圳经济特区成立40 周年安保维稳工作为主题主线，将 战疫情、防风险、保安全、护稳定作为核心目标，紧紧围绕 一个中心，坚决做到两个打赢，统筹推进六大重点，圆满完 成了各项工作任务。 - 28 - （二）主要履职情况 ——特区建立40 周年安保专项任务高质量完成。在市 局党委部署领导下，支队始终聚焦问题导向和效果导向，梯 次强化社会面治安防控，对所有风险点进行再排查、薄弱点 进行再补强，组织各级治安部门全面落实各项管控措施，以 面保点、以稳保点，确保了此次专项安保任务“滴水不漏”。 ——疫情防控阻击战取得战略性胜利。组织全市11621 名专职警力，对全市121 个集中隔离点、累计12947 人落实 安全防护；组织4185 名社区警力联合卫健、街道构建起1162 个“三位一体”社区小组，对居家隔离和楼栋隔离的39 万 余高危人员逐一上门核查管控，在“8•14”专项防控任务中， 精准排查高风险人群28.7 万人；针对跨境货车司机管理这 个当前我市疫情防控的最大风险点，支队牵头成立全局工作 专班，统筹组织，对跨境货车司机在入境、落脚、作业和出 境实施全流程闭环管理，最大限度降低疫情输入风险。 ——基层基础建设呈现新面貌。以派出所规范化建设为 抓手，成功打造29 个样板派出所，组织整改80 个警务室、 148 个突出问题，优化设置各级巡段3612 条、防控点7449 个，有效发动群防群治力量100 万余人，刑事治安警情大幅 下降；牵头开展“百万警进千万家”活动，走访各类家庭 30973 户次、治安防范重点部位12035 个次，排查或参与化 解各类大小矛盾纠纷43 万余起，全面推动“矛盾不出门、 化解在基层”。 ——公共安全管理再上新台阶。全年439 项1128 场次 - 29 - 大型活动安保、9163 次爆破作业实现安全“零事故”，日均 出动5500 名警力值守巡逻，全市2628 家学校、151 家医院 实现个人极端暴力案事件“零发生”；累计排查保安员18 万余人次，清退5065 人，上缴枪支（仿真枪）2 把、易燃易 爆物品195 件以及其他危险物品2333 件，不断推动公共安 全管理能力线性提升。 ——重点单位内保得到新加强。深入开展寄递物流业 “清淤排雷”专项行动，共检查寄递物流业网点7583 次， 签订安全责任状5788 份；开展输油气管道联合巡线检查1035 人次、巡查6105 公里，用脚步丈量每一条管道的安全；针 对学校和医院等重点部位，采取“动态巡查+定点值守”相 结合，狠抓校园安保“三见勤务”、医院警务24 小时值守， 持续深化完善涉校、涉医敏感警情快处快反机制。 ——治安打击效能实现新跃升。积极牵头组织全市治安 部门全力推进治安专项打击工作，全年破获涉黄赌案件6346 宗，处理15209 人，涉食药环案件703 起，刑事拘留926 人， 超额完成“飓风2020”治安专项考核任务，在全省排名并列 第1 名。同时全市涉黄、赌警情实现同比双下降（分别下降 16.7%、8.2%），为我市社会治安持续向好提供了强有力保 障。 ——情报信息化建设迎来新发展。治安综合应用管理平 台完成原型设计，智慧派出所看板一期建成，实现警情多维、 执法闭环等12 个系统、26 类数据的集中展示，改变了派出 所数据汇聚困难的现状；紧贴实战、服务实战，围绕治安热 - 30 - 点、社会关注问题，对涉及治安行业管理形势开展分析研判， 共编写各类研判产品 51 期，监测预警敏感警情案事件 318 期、563 宗，不断以实战促发展、推动情报信息化建设再上 新台阶。 ——行业管理改革创新取得新成效。积极抢抓先行示范 区改革机遇，拟写《深圳市保安行业管理体制机制改革实施 方案（2020-2023年）（送审稿）》，经市委改革办主任办公 会审议后，已原则同意；牵头完善无人机飞行管理制度，在 部、厅领导的悉心指导和大力支持下，联合编写《深圳市完 善无人机飞行管理制度试点工作方案（征求意见稿）》，为 建立具有先行示范区标杆意义的无人机飞行及低空空域管 理制度、形成可广泛复制推广的深圳模式打下了坚实基 础。 （三）部门履职绩效情况 1.预算使用经济性情况。支队2020 年“三公”经费财 政拨款预算69.95 万元，其中：公务接待费1.95 万元，公 务用车运行维护费68 万元。截止至2020 年末，支队“三公” 经费实际支出49.83 万元，其中：公务接待费0.38 万元， 公务用车运行维护费49.45 万元。同时，支队2020 年日常 公用经费财政拨款预算数为366.09 万元，实际支出304.09 万元。“三公”经费、日常公用经费实际支出均小于预算数， 支队在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制 了机构运转成本。 2.预算使用效率性情况。2020 年，支队纳入绩效主要包 - 31 - 括“公安执法办案”“公安行政管理”“待支付以前年度 采购”等3 个项目，各项目管理者负责检查并掌握项目实际 进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原 因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆 能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。项目计划执 行周期为2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日，实际执行 周期为2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日。 3.预算使用效果性情况。预算使用效果性主要由社会效 益、经济效益、生态效益等来体现。 （1）社会效益。 一是不舍昼夜、全力以赴，毫不动摇抓实抓细疫情防控 工作。牵头推动实行围合封闭式管理。指导居民通过“i 深 圳”和市局信息申报二维码自主申报个人信息，累计采集近 2000 万人；疫情防控以来，上级部门累计下发境外人员名单 98041 人，核查97930 人，核查率99.99%，发现确诊病例10 人，送医治疗有症状人员65 人，通报外省、移交外市等20412 人；依法严打制售假劣涉疫物资。积极会同市场监管、药监 等部门排查梳理涉案线索，一刻不误、一条不漏，共调查涉 制售假劣防护用品案件34 宗，立案31 宗,查扣假劣口罩约 44.6 万个、假劣酒精约2.2 万余瓶、假劣防护服约1 万余套， 涉案总金额约1568.6 万元，累计对36 名犯罪嫌疑人采取刑 事强制措施。 二是持续发力、狠抓到位，圆满完成40 周年专项安保 维稳任务。全面收紧危险化学品、枪支弹药管控，严格落实 - 32 - “五个一律”，加强对全市的82 个爆破工地、226 家剧毒化 学品使用单位、1874 家易制爆从业单位巡查监管；全面加强 水电油气等要害部位安全防护，对核心区域周边的1 个电厂、 2 个油库和2 条输油气管道，启用防冲撞装置和门禁系统， 督促责任单位落实24 小时值守巡查，坚决以各线各点的平 安有序确保全市庆祝活动的整体顺利安全。 三是高压态势、猛药去疴，严打严管治安领域违法犯罪。 组织牵头“打击整治网络赌博”“百日冲刺”“今冬明 春”等专项行动工作；深入开展专案经营，通过一批典型案 件，实施全链条打击。先后侦破跨境网络赌博案，共抓获涉 案人员73 名，逮捕48 名；组织卖淫专案，对福田、龙华两 家歌舞娱乐场所实施同步收网，共逮捕33 名主要犯罪嫌疑 人，有效震慑一批犯罪团伙，确保社会面持续稳定。深入开 展“昆仑2020”专项行动，截至12 月30 日，全市公安机关 共破获食药环、知识产权和野生动物领域案件756 宗，抓获 犯罪嫌疑人1643 人，刑事拘留689 人，逮捕635 人，打掉 犯罪团伙140 个，涉案总金额约20965.199 万元；组织各分 局开展“中秋国庆舌尖保卫战”统一行动，重点开展打击生 产、销售“假月饼”“假酒”“假烟”等应节食品的违法犯 罪行为，全年累计破获食品刑事案件355 宗，抓获犯罪嫌疑 人527 人，有效打击了食药环领域的违法犯罪活动，切实维 护好民众“舌尖上的安全”。 四是优化服务、便民利民，治安“放管服”不断提质增 效。继续深化推进金融安防行政许可改革，将审批时限压缩 - 33 - 了72.5%，将4 项金融行政许可事项办理时限（法定时限均 为20 个工作日）分别缩减为6、8、4、4 个工作日，为我市 金融机构安防许可提速增效、切实优化营商环境起到夯基垒 台的作用。积极配合市发改委、市政数局等单位，明确我市 新开办企业免费刻制公章的式样标准、质量要求，并联系省 厅治安局对“广东省公章治安管理信息系统”进行功能改 造，实现系统数据对接，积极配合推进落实新开办企业免费 刻制公章的改革措施，并于2020 年1 月1 日起在全市实行 新办企业免费刻章。 （2）经济效益。此指标不适用。 （3）生态效益。此指标不适用。 （4）服务对象满意度。2020 年，支队以人民满意为导 向，相关负责人亲自参与处理疑难、复杂信访矛盾,亲自督 办抓落实,使信访人对我局的处理工作更加信任、理解，增 加了化解信访矛盾的成功率。针对回复结果，信访人也基本 表示满意，成功化解矛盾。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 支队深入学习全面预算绩效管理政策，积极落实相关绩 效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意 识贯穿日常工作中。主要经验及做法具体如下： 1.加强全过程预算绩效管理。2020 年支队从事前绩效评 估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全 过程预算绩效管理。科学、合理编制部门预算，严格预算执 - 34 - 行，完整、准确、及时编制决算，统筹安排、节约使用各项 资金。政秘处是支队财务主管和监督部门，根据预算编制的 通知要求，组织编制下一年度的部门预算，部门预算编制采 取自下而上的办法，由政秘处汇总后编报年度经费预算和年 度决算逐级上报。实际执行预算中必须严格按照下达的预算 项目执行，不得随意调整，因特殊情况需要调整预算的，根 据市局“三重一大”等相关规定执行。预算执行过程中，支 队按照月、季度等节点，对各单位的预算执行进度核查、督 促。 2.逐步提升绩效管理业务水平。2020 年支队高度重视绩 效管理工作，在健全制度、完善管理的基础上，认真做好绩 效管理工作，全力推进预算绩效管理工作水平，年初编报预 算结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置总体目 标和年度目标，并分别从预期社会效益和项目本身个性化考 核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的科学性。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在问题 （1）预算绩效指标全面性有待加强。绩效指标设置不 够全面，对绩效指标的理解不充分，导致绩效目标执行情况 难以实行有效监控，不利于及时发现预算执行过程中偏离绩 效目标的情形，针对绩效指标全面性方面还需积极改进。 （2）预算调整调剂比例过高。支队部门预算资金根据 年度工作重点，整体编制较为合理，年度资金调整、调剂比 例达20%，主要原因是市财政局年中追加部分考核管理项目 - 35 - 资金。 2.改进措施 强化绩效指标全面性，积极开展预算绩效管理培训，加 强支队工作人员对于绩效管理的全面学习。将绩效评价结果 与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为编制中期财政规划、 调整支出结构的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资 金，增强各单位对预算绩效管理重视度。根据预算绩效评价 结果，针对评价过程中发现的问题，督促相关单位提出切实 可行的整改方案，跟踪了解整改情况，确保项目绩效指标设 置切实可行。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.工作计划 （1）健全预算绩效管理体制。明确各方在预算绩效管 理中的权责关系，特别是政秘处与各单位之间的权责关系， 进一步加强绩效管理观念和思维的转变。规范工作流程，做 好绩效监控与评价工作，提高预算绩效指标的科学性。 （2）细化内部控制工作机制。强化财务控制管理的过 程中，必须要对单位的各项经济活动等进行综合全面评估， 并建立相关的问责制度，优化内部控制与管理，实现支队持 续稳定发展。 2.工作建议 建议优化个别评分指标的评分标准。例如2020 年度， 市财政局年中追加部分考核管理项目资金，导致单位部门预 算调整调剂比例较高，在评价“预算调整调剂规范性”这项 - 36 - 指标时发生扣分，故把考核管理类项目纳入此指标评价范围 欠缺合理性。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）》，结合单位实际，设计《2020 年度部门整体支出 绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，2020 年度部门 整体支出绩效自评得分为93.96 分。 - 37 - - 38 - - 39 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 40 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.96 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 - 41 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 - 42 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 行相应手续等。 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 1 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 - 43 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 6 - 44 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 - 45 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 22.5 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 93.96 - 46 - 附件2-1 - 47 - 附件2-2 - 48 - 附件2-3 - 49 - 附件2-4 - 50 - 附件2-5 - 51 - 附加2-6

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