Shenzhen Public Security Bureau Airport Branch 2020 Final Accounts

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1 深圳市公安局机场分局2020 年度部门决算 目录 第一部分 深圳市公安局机场分局概况 （一）单位职责 （二）机构设置 第二部分 深圳市公安局机场分局2020 年度部门决算表 (一)收入支出决算总表 (二)收入决算表 (三)支出决算表 (四)财政拨款收入支出决算总表 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 深圳市公安局机场分局2020 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分深圳市公安局机场分局概况 一、单位职责 深圳市公安局机场分局的主要职责是：负责机场空防安 全监管和机场反恐防劫防暴及社会治安管理，首要任务是确 保机场的空防安全。 二、机构设置 本单位下设3 个副处机构，分别是：政治处、机场派出 所、航城派出所；7 个正科机构，分别是：指挥科、行政科、 办案中心（刑警、法制）、治安大队、特警大队、视频大队、 交警大队。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：深圳市公安局机场分局 公开01 表 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,813.99一、一般公共服务支出 32 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 25.29二、外交支出 33 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0四、公共安全支出 35 15,542.23 五、事业收入 5 0五、教育支出 36 0 六、经营收入 6 0六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 八、其他收入 8 80八、社会保障和就业支出 39 351.76 9 九、卫生健康支出 40 0 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 0 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 5 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 25.29 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 15,919.28 本年支出合计 58 15,919.28 用事业基金弥补收支差额 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 48.58 年末结转和结余 60 48.58 30 61 总计 31 15,967.87 总计 62 15,967.87 6 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 15,919.28 15,839.28 0 0 0 0 80 204 公共安全支出 15,542.22 15,462.22 0 0 0 0 80 20402 公安 15,542.22 15,462.22 0 0 0 0 80 2040201 行政运行 9,210.78 9,210.78 0 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 4,001.51 3,921.51 0 0 0 0 80 2040299 其他公安支出 2,329.93 2,329.93 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 351.76 351.76 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 351.76 351.76 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 351.76 351.76 0 0 0 0 0 229 其他支出 25.29 25.29 0 0 0 0 0 22904 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 25.29 25.29 0 0 0 0 0 2290401 其他政府性基金安排的支出 25.29 25.29 0 0 0 0 0 7 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,919.28 9,562.54 6,356.74 0 0 0 204 公共安全支出 15,542.22 9,210.78 6,331.44 0 0 0 20402 公安 15,542.22 9,210.78 6,331.44 0 0 0 2040201 行政运行 9,210.78 9,210.78 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 4,001.51 0 4,001.51 0 0 0 2040299 其他公安支出 2,329.93 0 2,329.93 0 0 0 208 社会保障和就业支出 351.76 351.76 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 351.76 351.76 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 351.76 351.76 0 0 0 0 229 其他支出 25.29 0 25.29 0 0 0 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出 25.29 0 25.29 0 0 0 2290401 其他政府性基金安排的支出 25.29 0 25.29 0 0 0 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 15,813.99一、一般公共服务支出 33 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 25.29二、外交支出 34 0 0 0 三、国有资本经营财政拨款 3 0三、国防支出 35 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 15,462.23 15,462.23 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 351.76 351.76 0 9 九、卫生健康支出 41 0 0 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 46 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 9 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 35 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 36 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 37 0 0 0 23 二十三、其他支出 38 25.29 0 25.29 24 二十四、债务还本支出 39 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 40 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 41 0 0 0 本年收入合计 27 15,839.28 本年支出合计 53 15,839.28 15,813.99 25.29 年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0 一般公共预算财政拨款 29 0 55 政府性基金预算财政拨款 30 0 56 国有资本经营预算财政拨款 31 0 57 总计 32 15,839.28 总计 58 15,839.28 15,813.99 25.29 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 15,813.99 9,562.54 6,251.44 204 公共安全支出 15,462.22 9,210.78 6,251.44 20402 公安 15,462.22 9,210.78 6,251.44 2040201 行政运行 9,210.78 9,210.78 0 2040202 一般行政管理事务 3,921.51 0 3,921.51 2040299 其他公安支出 2,329.93 0 2,329.93 208 社会保障和就业支出 351.76 351.76 0 20805 行政事业单位养老支出 351.76 351.76 0 2080501 行政单位离退休 351.76 351.76 0 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 8,329.21 302 商品和服务支出 571.27 307 债务利息及费用支出 0 30101 基本工资 4,419.05 30201 办公费 131.25 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 1,721.1 30202 印刷费 0 30702 国外债务付息 0 30103 奖金 0 30203 咨询费 0 310 资本性支出 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 0 31002 办公设备购置 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 746.34 30206 电费 0 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 356.42 30207 邮电费 0 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险缴费 339.9 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 2.66 30211 差旅费 12.69 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 743.74 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 70.97 31010 安置补助 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 对个人和家庭的补助 662.06 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 662.06 30217 公务接待费 0.72 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 399 其他支出 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 39907 国家赔偿费用支出 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 9.47 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 188 39999 其他支出 0 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 158.18 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 人员经费合计 8,991.27 公用经费合计 571.27 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 191.09 0 188 0 188 3.09 188.72 0 188 0 188 0.72 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市公安局机场分局 单位：万元 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 25.29 25.29 0 25.29 0 229 其他支出 0 25.29 25.29 0 25.29 0 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 25.29 25.29 0 25.29 0 2290401 其他政府性基金安排的支出 0 25.29 25.29 0 25.29 0 14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：深圳市公安局机场分局 公开09 表 单位：万元 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 15 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计15,967.87 万元。与2019 年度相 比，收、支总计各减少769.6 万元，下降4.6%。主要原因： 一是2020 年经费总预算减少；二是受疫情影响，减少相应 业务活动部分经费。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计15,919.28 万元，其中：财政拨款收 入15,839.28 万元，占99.5%；上级补助收入0 万元；事业 收入0 万元；其他收入80 万元，占0.5%，其他收入主要为 外单位给的禁毒专项经费。 16 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计15,919.28 万元，其中：基本支出 9,562.54 万元，占60.1%；项目支出6,356.74 万元，占39.9%； 上缴上级支出0 万元；经营支出0 万元；对附属单位补助支 出0 万元。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计15,839.28 万元。与2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少628.35 万元，下降 3.8%。主要原因：一是2020 年经费总预算减少；二是受疫 情影响，减少相应业务活动部分经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出15,813.99 万元， 占本年支出合计的99.3%。与2019 年度相比，减少653.64 万元，下降4%。主要原因：一是2020 年经费总预算减少； 二是受疫情影响，减少相应业务活动部分经费。 18 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出15,813.99 万元， 主要用于以下方面：公共安全（类）支出15,462.22 万元， 占97.8%；社会保障和就业（类）支出351.76 万元，占2.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 19 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,573 万元，支出决算为15,813.99 万元，完成年初预算的 116.5%。其中： （1）公共安全支出（类）公安（款） ①行政运行（项）：年初预算为5,527 万元，支出决 算为9,210.78 万元，完成年初预算的166.7%。决算数大于 预算数的主要原因是调入机关事业单位基本养老保险缴费、 机关事业单位职业年金缴费等人员经费。 ②一般行政管理事务（项）：年初预算为4,426 万元， 支出决算为3,921.51 万元，完成年初预算的88.6%。决算数 小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分训练工作未能开 展。 ③其他公安支出（项）：年初预算为0 万元，支出决 算为2,329.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中 追加政府专项经费。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为101 万元，支 出决算为351.76 万元，完成年初预算的348.3%。决算数大 于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位 养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经 费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出9,562.54 万 元，其中：人员经费8,991.27 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费等；公用经费571.27 万元，主要包括办公费、差旅 费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为191.09 万元，支出决算为188.72 万元，完成全年预算的98.8%。决 算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019 年度相比，增加20.23 万元，主要原因是辅助疫情防控增加 公务用车运行费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 188 万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.72 万元，占0.4%。 具体情况如下： 21 1.因公出国（境）费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。与2019 年度相比,无增减变动。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为188 万元，支 出决算为188 万元，完成全年预算的100%。其中： 公务用车购置支出为0 万元。 公务用车运行及维护支出为188 万元。主要是按规定保 留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出；截至2020 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车保 有量为43 辆。 与2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数 增加20 万元，其中，公务用车运行维护费增加20 万元，主 要原因是辅助疫情防控增加公务用车运行费；公务用车购置 与上年对比无增减变化。与全年预算相比，公务用车运行维 护费支出数及公务用车购置费支出数无增减变化。 22 3.公务接待费全年预算为3.09 万元，支出决算为0.72 万元，完成全年预算的23.3%。决算数小于预算数的主要原因 是受疫情影响，部分接待任务未能开展，经费无法支出。与 2019 年度相比，增加0.23 万元，主要原因是：公务接待批次 及人数教上年度增加。其中： 国内接待费为0.72 万元。主要用于相关单位交流工作情 况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度 共接待国内来访团组5 个、来宾60 人次（不包括陪同人员）。 国（境）外接待费为0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出25.29 万元，占 支出合计的0.2%。与2019 年度相比，增加25.29 万元，增 长100%。主要用于无人机警情处理与案件侦破工作研究。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经 营收入安排的支出。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局机场分局已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 23 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目10 个，共涉及财政 资金6,251.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本单位未组织对项目开展部门评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市公安局机场分局在2020 年度部门决算中反映“辅 警专项经费”、“警犬运行费”等9 个项目绩效自评结果， 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）办案业务费（2020 年政法转移支付资金）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数40 万元，执行数40 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，各项办案设备购 置、证据鉴定等工作均保质保量完成，保障了民警办案的经费 开支，提高了公安执法质量和执法效率，有效维护了机场治安 管理秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （2）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数170.86 万元，执行数170.86 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：通过本项目的实施，完成支付2019 年度情报示 范点建设电子政务运维服务、情指中心辅助服务、机关业务保 障服务3 个采购项目的结转金额，有效保障了各项目的顺利完 成，提高了业务服务质量。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 （3）辅警专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 2,835.72 万元， 执行数2,535.04 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完 成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定 的各项工作目标，保证了机场辅警队伍的正常运转。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，辅警招录工作有所延迟。下一 步改进措施：继续招录辅警，保障辅警队伍正常运转。 （4）警犬运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数 38.8 万元， 执行数38.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情 况：警犬除日常开展勤务，在警卫保障、搜排爆专项工作中， 有效维护机场空防安全监管，有序开展反恐防暴及社会面巡逻 防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （5）情报信息示范点建设项目运维经费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目 全年预算数 184 万元，执行数 180.15 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了 应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件 的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专 24 25 项任务保障等服务，有效保障了情报信息的服务质量。发现的 主要问题及原因：设备维护验收合格率未能100%完成。下一 步改进措施：坏件更换需进一步缩短更换周期。 （6）情指中心辅助服务项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数103.69 万元，执行数103.63 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目 标完成情况：通过本项目的实施，有效完成了全国民航公安大 数据战训中心各项工作，保障了机场分局情指中心的正常运 作，实现分局接处警工作、视频研判、警令上传下达、各类警 情及文件流转等职能，提高机场分局对警情处理的能力。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （7）无人机警情处理与案件侦破工作研究项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项 目全年预算数26.1 万元，执行数25.29 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了 无人机飞行轨迹再现和倒查系统应用测试，汇集了无人机案件 涉及的背景信息种类、采集途径及采集方式，形成无人机安保 数据库，并开展研究成果推广。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （8）系统及设备维护费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数130.4 万元，执行数130.4 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 26 完成情况：通过本项目的实施，按预期目标完成机场分局科技 系统及设备维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （9）业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.4 分。项目全年预算数767.21 万元，执行 数722.63 万元，预算执行率94.2%。项目绩效目标完成情况： 通过本项目的实施，保障了工作人员的日常业务及伙食等经 费，提高了业务工作水平和效率，有效保障各项业务正常运转。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （三）部门评价项目绩效评价结果 本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年度机关运行经费支出571.27 万元，比 2019 年度减少24.94 万元，减少4.2%。主要是落实过紧日子 要求，压减机关运行经费开支。 （二）政府采购支出情况。 本单位2020 年度政府采购支出总额603.69 万元，其中： 政府采购货物支出41.67 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出562.02 万元。授予中小企业合同金额 603.69 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小 微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 27 (三）国有资产占用情况。 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆43 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车43 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务 用途的车辆；单位价值50 万元以上通用设备11 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指 单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市公安局机场分局 填报人：郭洁 联系电话： 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市公安局机场分局（以下简称“分局”）于 1992 年组建，是深 圳市公安局下设的正处级单位，作为专业分局，与行政区公安分局的最 大区别在于，机场分局主要负责机场空防安全监管和机场反恐防劫防暴 及社会治安管理，首要任务是确保机场的空防安全。 （二）年度总体工作和重点工作任务 分局坚决贯彻落实上级部署，2020 年度以深圳经济特区成立 40 周 年安保维稳工作为“主线”，以信息化推动警务改革，不断完善社会治 安防控体系，在各项公安工作上当先锋、做表率，切实维护政治安全、 社会稳定、人民安宁。主要工作任务包括： 1.保障安保专项工作圆满完成。建立督办工作机制，组织对来自空 域、陆地、地下、海域的风险进行深入排查；推进实战演练拉动，及时 优化调整人员安排，部署应急处突；前后方指挥部紧密配合，路面警力 各司其职。 2.打赢疫情防控阻击战。联防联控，全力开展防疫物资储备，全方 面管控隔离场所人员安全，严防辖区内人员发生疫情感染和扩散，健全 完善疫情信息报送机制；关口前移，涉疫人员应检尽检；深化移动警务 应用，推动防疫工作情、指、行一体化闭环管理。 3.打好空防反恐整体战。创新高举反恐法综合治理机场安防工作大 旗，升格反恐怖工作领导小组，构建反恐联勤联动联防机制，制定防范 标准发布执法指引；高标准建设反恐防范实体工程，打造智慧反恐防范 和空防安全实战平台。 4.打好严打治乱主动战。从严从重，多管齐下，整合资源合成作战； 集中攻坚，串并拓展，快侦快破民生小案；专常结合，分类整治违法犯 罪行为。 5.打好改革创新攻坚战，推进规范执法。树立接处警是最大民生工 程的警务理念，帮助群众排忧解难；打造执法执勤示范，创建智慧新警 务，研发优化应用系统，打造警企合作示范。 6.推进队伍精细管理提升工程。开展忠诚教育、政治轮训，通过思 想锤炼、政治历练、实践锻炼,坚定全警政治信仰和政治立场；坚持从严 治警贯穿始终、全面覆盖，完善队伍精细化管理机制；不断优化队伍结 构，开展岗位练兵，培育作风暖警爱警。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.部门预算编制合理合规 按照《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）和深圳市公安局《关于做好2020 年部门预算和2020-2022 年中期财 政规划编制工作的通知》等文件的要求，分局有序开展2020 年度部门预 算编制工作，明确工作任务目标，按照量入为出、收支平衡、积极稳妥、 统筹兼顾、保证重点、效益优先的原则，重点工作重点保障，合理分配 预算资金，把握资金编制细化程度，确保功能分类和经济分类编制准确， 提高财政资金使用效益。 2020 年度预算编制情况符合财政部门在2020 年度有关预算编制的 原则和要求，且符合财政项目库管理等要求。 2.绩效目标完整明确 2020 年度部门预算编制与部门履职紧密联系，按照市财政部门及市 局对部门预算编制要求，分局按照“部门职责—工作任务—年度目标” 的原则和方式梳理编制2020 年度部门整体绩效目标，详细反映本单位年 度整体绩效目标及关键性绩效指标、各项任务（重大政策）的绩效目标 和关键指标。 2020 年度，分局按要求将所有项目纳入部门预算绩效管理和编制预 算绩效目标管理，包括：待支付以前年度采购项目、警犬运行经费、无 人机警情处理与案件侦破工作研究、办案业务费、辅警专项经费、情报 信息示范点建设项目运维经费、业务费、系统及设备维护费、情指中心 辅助服务共计9 个项目。针对以上9 个项目，分局分别论述了项目概况、 项目申报依据、项目测算标准，明确了项目年度与总体目标，从项目的 产出和效益两方面设定了绩效目标，设定的绩效指标基本清晰、指标值 可量化。 （四）2020 年部门预算执行情况 分局在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方 面整体运行情况良好稳健。资金支出和项目管理合理合规，资产配置科 学有效，财政供养人员无超编情况，内部控制制度体系不断完善。具体 情况如下： 1.资金管理情况良好 （1）资金支出情况 分局2020 年全年预算数为16,535.21 万元，年度预算执行总金额为 15,919.28 万元，预算执行率为96.28%，总体年度预算资金执行情况良 好。 （2）财政资金结余结转情况 分局2020 年度无年末财政拨款结转和结余。 （3）政府采购情况 2020 年分局政府采购计划金额为797.95 万元，实际采购金额为 749.92 万元，政府采购执行率为93.98%，政府采购严格遵照政府采购制 度及规定规范执行。 （4）财务合规性情况 经自查，分局预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、 费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行， 未发现超范围、超标准支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金 情况，规范执行会计核算制度，会计凭证保管齐全，未发现支出依据不 合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出按规定经过集体决策，有效 提高决策科学性与民主性。 （5）预决算信息公开情况 分局预决算相关信息由市局统一对外公开，配合上级主管部门开展 相关工作。按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》 （中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕 143 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号） 相关要求，分局已于2020 年1 月15 日通过官网“警务公开”-“资金信 息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市公安局2020 年度部门预 算》，于2020 年9 月28 日通过官网“警务公开”-“资金信息”-“财 政预决算”栏向社会公开了《深圳市公安局2019 年度部门决算》，切实 履行部门预决算信息公开的责任。对于2020 年度部门决算信息，分局将 根据上级下达公开文件日后进行公开。 2.项目管理明晰规范 分局2020 年所有项目均纳入部门预算绩效管理。 （1）项目实施程序 分局项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》 （深财预规〔2012〕5 号）的制度执行，项目申报、批复、调整均按有 关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格 把关，有效保障项目实施流程规范性。 （2）项目监管 分局根据《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》（深公（警 保）字〔2019〕37 号）等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目 按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定 期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况 需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策 会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进分局业 务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。 3.资产管理规范科学 分局固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用、 谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负 责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制， 对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时 清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。 分局2020 年度总资产9,958.96 万元，无形资产净值100.84 万元， 固定资产账面价值9,672.64 万元且均为在用状态，固定资产总体使用率 达到100%。 4.人员管理严格控制 截至2020 年12 月，编制210 人，在职194 人，离退休0 人，因工作需求调整人员配置，新增在职人员1 人。分局 严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。 5.制度管理日趋完善 为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，结合外部管理制度变化 与内部管理的实际需要，2020 年分局按照市局及财政局最新政策，及时 修订分局财务管理细则，下发了《关于进一步加强食堂管理的通知》、 《经济合同签订有关规定》、《关于强化预算管理的通知》、《深圳市 公安局机场分局办案误餐费报销细则（试行）》等制度规范财务管理。 同时，分局严格按照上级主管部门《深圳市公安局财务管理规定（再 修订稿）》（深公（警保）字〔2019〕37 号）、《深圳市公安局固定资 产管理办法》（深公（警保）字〔2019〕42 号）、《深圳市公安局政府 采购管理办法（试行）》、《深圳市公安局预算管理办法》（深公（警 保）字〔2019〕36 号）等管理制度执行，内部控制制度体系不断完善， 确保了经济业务活动有序执行。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级规范部门预算绩效 管理结构，结合主要职责和 2020 年工作任务，分局对 2020 年预算使用 绩效进行如下分析： 2020 年实现“四个不发生、三个确保、两个显著提升”，即不发生 危害国家政治安全的重大敏感事件，不发生重大暴恐袭击案件和影响恶 劣的个人极端暴力犯罪案件，不发生规模性进京赴省集仿事件和规模性 群体性事件，不发生重特大公共安全事故；确保深圳经济特区成立 40周 年系列庆祝活动安全顺利进行，确保春节、全国两会、国庆等系列重大 节点平安稳定，确保队伍不出事；维护国家政治安全和社会稳定工作效 能显著提升，队伍革命化正规化专业化职业化建设水平显著提升。 （二）主要履职情况 2020 年分局坚守政治、反恐和执法安全“三条底线”，紧密结合机 场工作实际，实行“党建引领、反恐标准、协同联动、先行示范”的 行动纲领,坚持“以反恐法标准筑牢深圳机场高质量发展的安全防 线”，围绕特区建立40 周年安保、疫情防控和对港工作三项重点任务， 狠抓队伍、业务和保障三方面工作： 1.主场主责，完成特区建立40 周年专项工作 （1）以最高标准推进准备工作，最高领导到现场就专项工作进行督 导，成立最高规格的专项工作领导小组，明确10 个专项行动小组；风 险防控覆盖所有安全要素，逐一制定针对性防控措施；按照专项工作 有关要求，关注纪律作风和贯彻执行。 （2）以最严要求推进临战演练，隐患全部清零；构建专项工作指挥 体系，明确职责分工，及时优化人员安排；最大限度挖掘警力效能， 准备应急保障路线，统筹兼顾整体防控和安全管控。 （3）采用最周密措施，前方指挥部多方联动，确保高峰时段多批次 保障任务车队顺畅抵离；后方指挥部全力配合，查漏补位，全流程监 管路面防控警力；路面警力各司其职，各级领导以上率下，及时发现、 预警、处置异常情况。 2.联动联防，取得空港协同抗疫压倒性胜利 （1）切实做好战时的队伍管理和内部安全工作，全力做好“情报信 息、安保维稳、交通疏导、应急处突”四项重点工作，全方面管控好 隔离场所人员安全，成立战时党员、青年突击队，严防辖区内人员发 生疫情感染和扩散；强化敏感性培育，严格规范信息报送。 （2）创建民航“新冠肺炎疫情防控”预警模型，助力精准防控；科 技助力，关口前移，确保涉疫人员一个不漏；创建防疫工作战时专班 和突击小组，及时优化工作机制强化衔接，狠抓移动警务实战应用。 3.共建共治，坚持以反恐法标准筑牢深圳机场高质量发展的安全防 线。 （1）制定“以反恐法标准筑牢深圳机场高质量发展的安全防线”行 动指南，升格反恐怖工作领导小组，明确重点目标，落实主体责任。 （2）反恐基础建设实现突破，各项反恐防范实体工程与机场数字化 转型项目和环境再造工程同步进行，情指勤一体化，完成科技围合搭 建安全管控一张网。 （3）构建全国民航公安专有云和统一高效权威智慧的情报指挥体系， 锻造高素质过硬情报指挥队伍，创建反恐五道防线，实现圈层防护， 节点管控。 （4）完善反恐联动联防机制，开展联合勤务强化震慑和高姿态反恐 武装巡逻；加强全天候应急处突准备及机场义警创建，强化义警正规 化建设，开展内保外巡。 （5）编撰了《深圳宝安国际机场反恐怖工作手册》，以团体标准的 模式在全国率先制定并试行《深圳机场反恐防范标准》，发布《深圳 机场反恐执法指引》，机场辖区各反恐主体责任单位依照《深圳机场 反恐防范标准》开展反恐、空防风险隐患排查治理工作；机场公安机 关依据《深圳机场反恐执法指引》开展监督检查和执法行动。 4.推动严打治乱纵深发展，确保空港运行秩序正常 （1）成立大要案合成作战机制，敏锐把握违法犯罪苗头，严打典型； 全力推进命案积案攻坚，运用最新刑事科学技术侦破案件；深度融合 行业与公安大数据，挖掘情报产品。 （2）聚焦行业规则漏洞，深挖专业犯罪团伙；聚焦内部人员作案， 严打航空物流盗窃；聚集民生防范痛点，狠啃电诈硬骨头。 （3）专常结合，高强度常态化整治非法拉客，从严顶格打击民航扰 序行为，从重处罚治理工地乱象，严查严管处理道路交通违法，净化 违法犯罪环境。 5.高质高效执法，改革创新，不断提升旅客群众满意度 （1）帮助群众排忧解难，提升见警率和管事率，及时出警、高效处 警；逐栋逐户走访调查，了解生活状况，掌握人员实情，指出风险隐 患。 （2）推进公安执法监督管理机制改革，完善执法权责清单制度，切 实推进行政案件快速办理机制；引入“三调联动”机制，最大限度保 护旅客群众权益。 （3）创建智慧新警务，电子临时乘机证明惠及全国旅客；探索无障 碍式安检模式，试点推进e 安检，提升诚信旅客的通行效率，从严查 验重点人员，优化安检流程。 （4）创建互联网舆情监测平台，助力检视工作得失；全方位开展安 全隐患排查，保障企业安全与发展；全国推广民航从业人员管理系统， 实现从业人员数据资源汇聚共享。 6.党建引领，坚持政治建警，从严治警 （1）从政治上建设和掌握公安机关，引导全警牢固树立“四个意 识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”并落实到日常警务工作， 开展“坚持政治建警，全面从严治警”教育整顿，严格落实党委“第 一议题”。 （2）坚持党建引领，强化组织建设，构建人才培养体系，对党员民 警近距离考察评价并强化专业人才的外部输入，动员党员和青年民警、 警辅在岗位中不断淬炼队伍政治敏锐性、攻坚克难能力和战时纪律。 （3）坚持严明纪律规矩、铁面无私执纪，持续推进11 个方面的纪 律风险隐患排查整治，持续推进分局队伍精细管理、执法综合素质“两 个提升工程”，全程对分局中心工作的日常督察和重要节点专项督察 跟踪整改，解决民警、辅警、协警三支队伍关心的热点问题。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年机场分局全体凝心聚力，奋斗攻坚，按时保质完成了工作任 务。具体履职绩效分析如下： 1.预算使用经济性情况 预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。分局2020 年“三公” 经费预算安排数191.09 万元，实际支出数188.72 万元，控制率98.76%， 管控情况较好；2020 年日常公用经费预算安排数636.29 万元，实际支 出数571.27 万元，控制率89.78%，管控情况良好。 2.预算使用效率性情况 预算使用效率性主要由预算执行率、重点 工作完成情况、项目完成及时性来体现。 （1）预算执行情况良好。分局2020 年预算执行及时性和均衡性良 好，较好地完成了2020 年预算执行任务，第一季度预算执行率33.55%， 第二季度预算执行率56.29%，第三季度预算执行率75.59%，第四季度预 算执行率95.79%。 （2）重点工作完成当年度任务。2020 年度，分局重点工作均按要 求及时完成。 （3）预算项目完成及时。分局2020 年部门预算安排项目均按期正 常推进，按计划时间完成。 3.预算使用效果性情况预算使用效果性主要由社会效益和可持续 影响等来体现。 （1）有效保障安保维稳专项工作 以“最高标准、最严要求、最周密措施”完成特区建立 40 周年专项 安保工作，实现了“五个不发生、两个确保”；全年完成等级以上警卫 任务 147 批次、专机监护4 架次、交通保障任务 205 批次，执行警务联 络保障 778 批次，确保每一位警卫对象和保障人员抵离深圳机场安全顺 畅和谐；以“最高站位、底线思维、结果导向”完成各敏感节点安保维 稳机场口岸管控工作，无一漏管失控；应急处突专业有力，宝安区政府 和机场集团党委给予高度肯定。 （2）疫情防控有力有效 第一时间搭建完成应急和常态两个时期协同市、区、机场三级疫情 防控联控机制，情报信息、安保维稳、交通疏导、应急处突四方面工作 彰显公安担当；率先研发民航“新冠肺炎疫情防控”预警模型，工作经 验被深圳市防控指挥部全市推广；“三位一体”排查量多面广，隔离酒 店管控安全平稳，内部防控精细严密，为全市防疫大局取得战略性成效 做出了积极贡献。 （3）反恐空防安全治理工作成为典范 率先提出以反恐法标准综合治理民航机场空防反恐安全，开创出了 民航安全治理新路径，以此实现了最高标准、最严措施、最佳效果的机 场反恐和空防安全工作格局，在全国民航公安机关负责人培训班上作为 先进典型推广；成功推动深圳机场集团公司反恐怖工作领导小组升格， 工作从集团内部上升到覆盖整个机场辖区的高度，深圳机场的反恐空防 治理竞争能力、开放监管能力和风险防控能力得以全面增强，联防联控 效能全面显现；高标准建设“一站三点”等反恐防范实体工程，构筑“五 大防护圈层”，为深圳机场高质量发展奠定了安全基础。制定标准提升 监管效能。率先超行业标准制定并试行《深圳机场反恐防范规范标准》、 出台《深圳机场反恐执法指引》、印发《深圳宝安国际机场反恐怖工作 手册》，弥补了《民用航空安全保卫条例》与行业实际发展不相适应的 漏洞，有效应对了反恐新形势、新情况。 （4）有效整治扰序扰乱现象 执法效能实现历史最佳，结案率全市各分局排名第一；大要案攻坚 能力显著增强，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰；快破民生小案暖心工 程进一步夯实，有效遏制了“疫后综合症”向违法犯罪转变苗头；民航 “六严”打击创历史新高，航站楼内拉客现象基本绝迹，扰序现象得到 有效整治；道路交通综合整治效能进一步显现，首次实现辖区交通亡人 事故零发生。 4.预算使用公平性情况 预算使用公平性主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度 来体现。 （1）群众信访办理情况良好 分局已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，由 分局信访处按照职责分工及时协调处理各项群众信访事宜。2020 年1 月 1 日至12 月31 日共接访群众85 宗，及时调处化解85 宗，调处率100%。 （2）公众或服务对象较满意 2020 年分局坚持以人民为中心，提升见警率和管事率，及时出警、 高效出警，对部分执法业务设置快速办理，大大缩短办案时间，使执法 对象更加信服，提升了群众满意度和民警办案效率。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 分局贯彻落实国家、市、区预算绩效管理工作部署和规划要求，加 强绩效管理与预算管理的结合，年初编报预算的同时，将绩效管理的意 识贯穿日常工作中。主要经验及做法具体如下： 1.有序开展全过程预算绩效管理 2020 年分局从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩 效评价等环节开展全过程预算绩效管理。部门预算项目统一申报了2020 年度绩效目标，全部纳入绩效管理全过程执行及监控。对部门整体自评 报告中所有列明的问题，各部门认真研究提出切实有效的整改措施，纠 正项目实施过程中存在的问题，堵塞漏洞，确保财政资金使用高效。 2.依法依规做好绩效公开工作 分局年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完 整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，分局 按要求将绩效目标编报与绩效自评等信息于《深圳市公安局2020 年度部 门预算》、《深圳市公安局2019 年度部门决算》中同步向社会公开，保 障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监控之下，有利于降 低行政事业单位廉政风险。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在问题 预算绩效指标设置明确性有待加强。各业务部门在分局项目支出绩 效指标设置方面参与度不高，存在预算指标不能够更好地反映部门履职 明细化情况的问题。 2.改进措施 加强各部门之间的信息交流，科学合理设定预算绩效指标，使编制 的绩效指标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.工作计划 （1）加强预算编制、预算绩效管理等相关政策的培训学习，进一 步加强绩效管理观念和思维的转变。规范工作流程，做好绩效监控与评 价工作，提高预算资金使用的效率性。 （2）强化预算绩效监督工作。利用预算绩效制度作用基础监督手 段，及时发现管理过程中存在的问题并加以解决，确保项目预期目标的 完成。 （3）提升绩效管理专业水平。提高各部门预算编制人员、预算执 行人员、项目负责人的专业素质，促使其能够对部门预算资金执行、项 目完成实际情况加以掌握及监控，保证预算绩效管理有效提升。 2.工作建议 建议市财政局及市局进一步加强预算绩效管理业务指导，对预算绩 效全过程管理的内容、要求、绩效体系的优化和最新政策要求进行详细 解读，同时邀请预算绩效管理的先进单位传授预算绩效管理的先进经验。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位） 名称 深圳市公安局 机场分局 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨款 全额 其中：财政拨款 基本支出 保障人员、公用 及对个人和家 庭补助支出等。 99,590,180.08 99,590,180.08 95,625,448.39 95,625,448.39 公安行政 管理 有效保障在职 人员日常业务、 67,655,695.00 67,762,760.35 63,207,371.95 62,514,437.30 成 情 况 警犬协助侦察、 辅警协助执法 执勤、系统维修 维护、接处警工 作、证据鉴定、 侦破刑事民事 案件等任务的 完成。 民航发展 基金项目 完成了无人机 飞行轨迹再现 和倒查系统应 用测试，形成无 人机安保数据 库，开展了研究 成果推广及培 训等工作。 360,000.00 252,934.65 360,000.00 252,934.65 金额合计 167,605,875.08 167,605,875.08 159,192,820.34 158,392,820.34 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 履行好维护国家政治安全、 确保社会大局稳定、促进社 会公平正义、保障人民安居 乐业的职责任务，完成机场 分局办案类、业务类工作， 维护机场空防安全监管、机 场反恐防劫防暴及社会治安 管理秩序，确保一系列重大 活动安全顺利进行，一系列 重要节点平稳度过，机场社 会大局持续安全稳定。 2020 年度，维护了深圳机场空防安全监督、机场反恐防劫防暴及社会治 安管理秩序，确保了特区建立 40 周年安保、疫情防控、对港工作三大重 点工作安全顺利进行，及时响应、处理刑事和民事案件，警情宗数同比下 降，保障了机场政治安全和社会稳定。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指 标 二级指 标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指 标 数量指 标 警犬 数量 =30 只 29 只 质量指 标 刑事 案件 破案 率 ≥30% 30% 时效指 标 接处 警及 时性 及时 及时 突发 事件 处理 及时 及时 及时 性 押解 嫌疑 人交 付及 时性 及时 及时 成本指 标 支出 进度 达标 率 ≥95% 95.49% 效益指 标 经济效 益指标 不适 用 不适用 不适用 社会效 益指标 有效 保障 机场 治安 稳定 有效 有效保障 生态效 益指标 不适 用 不适用 不适用 满意度 指标 投诉 次数 ≤3 次 0 次 可持续 影响指 标 不适 用 不适用 不适用 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合理性， 即是否符合本部门职责、是 否符合市委市政府的方针 政策和工作要求，资金有无 根据项目的轻重缓急进行 分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和 工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合 理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决 算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目 之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出 进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制是否 符合财政部门当年度关于 预算编制在规范性、完整 性、细化程度等方面的原则 和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原 则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估 等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通 知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完 整性 3 部门（单位）是否按要求编 报项目绩效目标，是否依据 充分、内容完整、覆盖全面、 符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目 标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣 完为止。 3 绩效指标明 确性 7 部门（单位）设定的绩效指 标是否清晰、细化、可量化， 用以反映和考核部门（单 位）整体绩效目标的明细化 情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年 度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实际政 府采购金额与年度政府采 购预算的比率，用以反映和 考核部门（单位）政府采购 预算执行情况；政府采购政 策功能的执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.94 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规范 性，包括资金管理、费用支 出等制度是否严格执行；资 金调整、调剂是否规范；会 计核算是否规范、是否存在 支出依据不合规、虚列项目 支出的情况；是否存在截 留、挤占、挪用项目资金情 况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。2.资金调 整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至1 分扣 完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息 公开 3 部门（单位）在被评价年度 是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信 息，用以反映部门（单位） 预决算管理的公开透明情 况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分）,按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目支出 实施过程是否规范,包括是 否符合申报条件；申报、批 复程序是否符合相关管理 办法；项目招投标、调整、 完成验收等是否履行相应 手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目监管 2 部门（单位）对所实施项目 （包括部门主管的专项资 金和专项经费分配给市、区 实施的项目）的检查、监控、 督促整改等管理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监 控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开 展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关 证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是否保 存完整、使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足 额上缴，用于反映和考核部 门（单位）资产安全运行情 况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利 用率 1 部门（单位）实际在用固定 资产总额与所有固定资产 总额的比例，用以反映和考 核部门（单位）固定资产使 用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人 员控制率 1 部门（单位）本年度在编人 数（含工勤人员）与核定编 制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控 制率 1 部门（单位）本年度使用劳 务派遣人员数量（含直接聘 用的编外人员）与在职人员 总数（在编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0.5 制度管理 管理制度健 全性 3 部门（单位）制定了相应的 预算资金、财务管理和预算 绩效管理等制度并严格执 行，用以反映部门（单位） 的管理制度对其完成主要 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 职责和促进事业发展的保 障情况。 效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控 制率 6 部门（单位）本年度实际支 出的公用经费总额与预算 安排的公用经费总额的比 率，用以反映和考核部门 （单位）对机构运转成本的 实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算 安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实际 支付进度和既定支付进度 的匹配情况，反映和考核部 门（单位）预算执行的及时 性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%） ×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%） ×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%） ×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.96 重点工作完 成情况 8 部门（单位）完成党委、政 府、人大和上级部门下达或 交办的重要事项或工作的 完成情况，反映部门对重点 工作的办理落实程度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达 的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门 的统计数据（如有）。 8 项目完成及 时性 6 部门（单位）项目完成情况 与预期时间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完 成项目总数×6 分。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、 经济效益、 生态效益及 可持续影响 等 25 部门（单位）履行职责、完 成各项重大政策和项目的 效果，以及对经济发展、社 会发展、生态环境所带来的 直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效 益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 24 公平性 群众信访办 理情况 3 部门（单位）对群众信访意 见的完成情况及及时性，反 映部门（单位）对服务群众 的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务 对象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履职 效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或 者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意 度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 5 综合评分 95.40 评分等级 优 填表人 郭洁 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 业务费 项目金额 14490933.87 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7473800.00 7672121.87 7226276.50 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 7473800.00 7672121.87 7226276.50 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障正常业务展开，支付正常业务运转，完成机场日常业务工作及人员 伙食费等。 2020年度，通过本项目的实施，保障了191名工作人员的 日常业务及伙食等经费，提高了业务工作水平和效率，有效 保障各项业务正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障人数 =191 191 10 10 质量指标 业务提高 提高 提高 15 15 时效指标 保障时间 12个月 12个月 10 10 成本指标 支出进度达标率 100% 100% 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效保证提升业务工作有效保障 有效保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 投诉次数 小于等于3次 0次 20 20 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办案业务费（2020年政法转移支付资金） 项目金额 400000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维护机场治安管理秩序 2020年度通过本项目的实施，各项办案设备购置、证据鉴 定等工作均保质保量完成，保障了民警办案的经费开支，提 高了公安执法质量和执法效率，有效维护了机场治安管理秩 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办案设备购置大于等于50件50件 10 10 质量指标 证据鉴定达标 率 ＝100% 100% 15 15 时效指标 证据鉴定及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 办案业务成本小于等于40000400000元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效维护机场 治安管理秩序有效维护 有效维护 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会对机场治 安管理情况的 投诉次数 小于等于3次 0次 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 1708648 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1708648.00 1708648.00 1708648.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1708648.00 1708648.00 1708648.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成项目的任务。 通过本项目的实施，完成支付2019年度情报示范点建设电 子政务运维服务、情指中心辅助服务、机关业务保障服务3 个采购项目的结转金额，有效保障了各项目的顺利完成，提 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目数量 3个 3个 10 10 质量指标 质量达标率 完成 完成 15 15 时效指标 保障时间 12个月 12个月 10 10 成本指标 支出进度达标 率 大于等于95% 100% 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效保障项目有效保障 有效保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 对项目实施效 果的满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 辅警专项经费 项目金额 91674507.13 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 29595547.00 28357229.06 25350407.76 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 29595547.00 28357229.06 25350407.76 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于支付辅警队伍正常运转、完成日常工作任务产生的开支 全年辅警经费按照200人，每人15.8万元经费核拨，实际完 成情况良好，保证了机场辅警队伍的正常运转。其中因需保 留空编费用及因2020年疫情影响，导致市局辅警招录工作 延迟及在职辅警离职等原因，致使全年经费完成率86%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障人数 200人 174人 20 18 原因：因2020年疫情影响， 市局2019年底启动招录的第 五批辅警于2020年12月才 完成招录工作；另2020年全 年在职辅警离职共9人。改 进措施：继续招录辅警，保 障辅警队伍正常运转。 质量指标 路面见警率 提高 良好 10 10 时效指标 保障时间 12个月 12个月 10 10 成本指标 支出进度达标率100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 维护社会治安稳有效维护 良好 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 投诉次数 小于等于3次 0次 20 20 总分 100 96.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 警犬运行费 项目金额 1164000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 388000.00 388000.00 388000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 388000.00 388000.00 388000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护 机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序。 警犬除日常开展勤务，在警卫保障、搜排爆专项工作中，有 效维护机场空防安全监管，有序开展反恐防暴及社会面巡逻 防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 警犬数量 =30只 29只 10 9.7 在编警犬缺少一条，需要增加。 质量指标 每条警犬验收合＝100% 100% 10 10 时效指标 警犬对安全防范小于等于1小时小于等于1小时15 15 成本指标 警犬运行成本小于等于38800等于388000元15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效的维护机场有效增强 有效增强 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会公众对机场小于等于3次 0次 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 情报信息示范点建设项目运维经费 项目金额 5520000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1840000.00 1840000.00 1801500.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1840000.00 1840000.00 1801500.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 实现包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行 服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行 巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、 重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务 基本达到预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统维护次数 大于等于24次完成系统维护10.0 10.0 质量指标 设备维护验收合格 率 100% 设备维护验收 合格率94% 15.0 14.7 坏件更换需进一步缩短更换周 期 时效指标 保障时间 ＝12个月 按合同要求完15.0 15.0 成本指标 服务维护费用 小于等于18400全年服务维护10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效增强情报信息有效增强 有效增强情报20.0 19.9 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 投诉次数 小于等于3次 运维服务单位20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 情指中心辅助服务 项目金额 4665000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1555000.00 1036856.00 1036288.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1555000.00 1036856.00 1036288.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效实现分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视 频调取、信息研判等职能 通过本项目的实施，按照每月129536元保障22名辅助人员 的薪资经费，有效完成了全国民航公安大数据战训中心各项 工作，保障了机场分局情指中心的正常运作，实现分局接处 警工作、视频研判、警令上传下达、各类警情及文件流转等 职能，提高机场分局对警情处理的能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障人员 =22人 22人 10 10 质量指标 警情处置的服务态度好 好 10 10 时效指标 警令上传下达的及 时性 及时 及时 15 15 成本指标 保障费用 小于等于1550000元1036288元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效增强对警情的 处理 有效增强 有效增强 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会公众对警情的 处理投诉次数 小于等于3次 0次 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 无人机警情处理与案件侦破工作研究 项目金额 360000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 360000.00 261000.00 252934.65 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 360000.00 261000.00 252934.65 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.实现无人机飞行轨迹再现和倒查系统应用测试；2.汇集无人 机案件涉及的背景种类、采集途径等，形成无人机安保数据 库；3.开展研究成果推广及培训 年内已按照项目总体目标完成了无人机飞行轨迹再现和倒查 系统应用测试，汇集了无人机案件涉及的背景信息种类、采 集途径及采集方式，形成无人机安保数据库，并开展研究成 果推广。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 报告数量 1.0 完成研究报告115.0 15.0 质量指标 完成报告 达到局方要求达到局方要求15.0 15 时效指标 完成时限 3年 按合同年度计划10.0 10.0 成本指标 资金规模 小于36万元 项目资金投入约10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 成果采用 明显提升 明显提升深圳机20.0 19.9 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 民航局满意度85%以上 95% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 系统及设备维护费 项目金额 3912000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1304000.00 1304000.00 1304000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1304000.00 1304000.00 1304000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于支付系统及设备维护费 按预期目标完成机场分局科技系统及设备维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统维护次数 =12次 完成系统维护12次 20.0 20.0 质量指标 系统维护工作质量 大于等于95% 维护工作质量较好，达98% 10.0 10 时效指标 系统维护完成及时性 及时 能够及时完成系统维护 10.0 10 成本指标 系统维护成本 小于等于13040全年维护服务费130.4万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效保持系统的正常运行有效运行 有效保障各科技系统及设备平 稳运行 20.0 19.9 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 投诉次数 小于等于3次 运维服务单位投诉次数小于3次20.0 20.0 总分 100 99.9 —

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Shenzhen Public Security Bureau Airport Branch 2020 Final Accounts

深圳市公安局机场分局2020年度决算