2022 Final Accounts of the Guangzhou Municipal People's Government General Office (at the Municipal Level)

1<br> 2022 年度广州市人民政府办公厅（本级） 部门<br> 决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分：广州市人民政府办公厅（本级） 概况 <br> 一、单位 主要职责 <br> 二、单位 机构设置 <br> 三、部门决算单位构成 <br> 第二部分：广州市人民政府办公厅（本级）2022 年<br> 度部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 第三部分：广州市人民政府办公厅（本级）2022 年<br> 度部门决算情况说明 <br> 第四部分：名词解释 <br> 3<br> 第一部分：广州市人民政府办公厅（本级） 概况 <br> 一、单位 主要职责 <br> 广州市人民政府办公厅的主要职责是： <br> （一）负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审<br> 核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 <br> （二）负责市政府应急值守和政务值班工作。 <br> （三）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、<br> 协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。 <br> （四）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。 <br> （五）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和<br> 市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br> （六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br> （七）搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信<br> 息资料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工<br> 作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导<br> 同志的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指<br> 导推进、监督检查全市政务公开工作。 <br> （八）负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。 <br> （九）负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br> （十）负责全市公务用车的管理工作。 <br> （十一）负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 <br> （十二）负责市政府参事文史工作。 <br> 4<br> （十三）协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，<br> 对有关问题提出处理意见。 <br> （十四）承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br> 二、单位 机构设置 <br> 广州市人民政府办公厅内设处室19 个，分别是秘书处（挂<br> 厅保密工作办公室牌子）、市政府总值班室、会务处、综合一至<br> 七处、市政府督查室（挂建议提案处牌子）、政务信息处（挂市<br> 政务公开工作办公室牌子）、接待办公室、行政处（挂市公务用<br> 车管理办公室牌子）、组织人事处（与机关党委办公室合署）、<br> 市政府机关财务结算中心、离退休干部工作处、职能转变协调处、<br> 参事文史工作处。此外，纳入厅本级编制决算的还有驻厅纪检监<br> 察组综合室。 <br> 三、部门决算单位构成 <br> 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本<br> 部门决算。 <br> 5<br> 第二部分：广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 16,723.69 一、一般公共服务支出 <br> 31 <br> 9,061.09 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政拨款收<br> 入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 四、上级补助收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 五、事业收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 六、经营收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 36 <br> 227.98 <br> 七、附属单位上缴收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 八、其他收入 <br> 8 <br> 0.00 八、社会保障和就业支出 <br> 38 <br> 2,914.91 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 39 <br> 24.68 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 49 <br> 4,517.08 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 51 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 7<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安排的支<br> 出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 16,723.69 <br> 本年支出合计 <br> 57 <br> 16,745.74 <br> 使用非财政拨款结余 <br> 28 <br> 0.00 <br> 结余分配 <br> 58 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 29 <br> 117.77 <br> 年末结转和结余 <br> 59 <br> 95.72 <br> 总计 <br> 30 <br> 16,841.46 <br> 总计 <br> 60 <br> 16,841.46 <br> 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 16,723.69 <br> 16,723.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 9,039.04 <br> 9,039.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 9,035.87 <br> 9,035.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,196.23 <br> 7,196.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1,839.64 <br> 1,839.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 3.17 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 3.17 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 227.98 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 227.98 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 227.98 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 2,914.91 <br> 2,914.91 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 16,723.69 <br> 16,723.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老<br> 支出 <br> 2,784.68 <br> 2,784.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 1,660.19 <br> 1,660.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 747.47 <br> 747.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 377.02 <br> 377.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 130.23 <br> 130.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 130.23 <br> 130.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 16,723.69 <br> 16,723.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 862.65 <br> 862.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,654.43 <br> 3,654.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 <br> 11<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 16,745.74 <br> 14,652.90 <br> 2,092.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 9,061.09 <br> 7,196.23 <br> 1,864.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 9,057.92 <br> 7,196.23 <br> 1,861.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,196.23 <br> 7,196.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1,861.69 <br> 0.00 <br> 1,861.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 2,914.91 <br> 2,914.91 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 16,745.74 <br> 14,652.90 <br> 2,092.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支<br> 出 <br> 2,784.68 <br> 2,784.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 1,660.19 <br> 1,660.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出 <br> 747.47 <br> 747.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 377.02 <br> 377.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 130.23 <br> 130.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 130.23 <br> 130.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 16,745.74 <br> 14,652.90 <br> 2,092.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 862.65 <br> 862.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,654.43 <br> 3,654.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 <br> 14<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 16,723.69 一、一般公共服务支出 <br> 33 <br> 9,038.09 <br> 9,038.09 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 38 <br> 227.98 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒<br> 支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 40 <br> 2,914.91 <br> 2,914.91 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 41 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息<br> 等支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象<br> 等支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 51 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预<br> 算支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急<br> 管理支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安<br> 排的支出 <br> 58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 16,723.69 <br> 本年支出合计 <br> 59 <br> 16,722.74 <br> 16,722.74 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 28 <br> 0.50 <br> 年末财政拨款结转和结<br> 余 <br> 60 <br> 1.46 <br> 1.46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 29 <br> 0.50 <br> 61 <br> 政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 30 <br> 0.00 <br> 62 <br> 国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 31 <br> 0.00 <br> 63 <br> 总计 <br> 32 <br> 16,724.2 <br> 总计 <br> 64 <br> 16,724.2 <br> 16,724.2 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br> 17 <br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 16,722.74 <br> 14,652.90 <br> 2,069.84 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 9,038.09 <br> 7,196.23 <br> 1,841.86 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 9,034.92 <br> 7,196.23 <br> 1,838.69 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,196.23 <br> 7,196.23 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1,838.69 <br> 0.00 <br> 1,838.69 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 3.17 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 3.17 <br> 0.00 <br> 3.17 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 227.98 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 227.98 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 227.98 <br> 0.00 <br> 227.98 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 2,914.91 <br> 2,914.91 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 2,784.68 <br> 2,784.68 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 1,660.19 <br> 1,660.19 <br> 0.00 <br> 18<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 16,722.74 <br> 14,652.90 <br> 2,069.84 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 747.47 <br> 747.47 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 377.02 <br> 377.02 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 130.23 <br> 130.23 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 130.23 <br> 130.23 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 24.68 <br> 24.68 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,517.08 <br> 4,517.08 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 862.65 <br> 862.65 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,654.43 <br> 3,654.43 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 10,110.28 302 <br> 商品和服务支出 <br> 958.01 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 1,395.99 30201 <br> 办公费 <br> 30.67 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 4,168.19 30202 <br> 印刷费 <br> 0.24 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 8.63 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 747.47 30206 <br> 电费 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 377.02 30207 <br> 邮电费 <br> 95.27 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 4.83 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 17.52 30211 <br> 差旅费 <br> 2.57 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 862.65 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 2.63 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 2,527.98 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 20<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 3,584.30 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 348.96 30216 <br> 培训费 <br> 0.03 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 3,039.75 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 165.61 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 4.29 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 8.84 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 73.71 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 165.72 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 24.98 30229 <br> 福利费 <br> 118.85 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 148.58 <br> 30311 <br> 代缴社会保险费 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 236.53 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 0.71 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 74.36 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 21<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 0.31 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.00 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.31 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 22<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39909 <br> 经常性赠与 <br> 0.00 <br> 39910 <br> 资本性赠与 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 13,694.58 <br> 公用经费合计 <br> 958.32 <br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。 <br> 23<br> 表7 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br> 本表本年度无发生额。 <br> 24<br> 表8 <br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br> 本表本年度无发生额。 <br> 25<br> 表9 <br> 财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 单位 ：广州市人民政府办公厅（本级） <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护<br> 费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 324.04 <br> 1.00 <br> 253.14 <br> 104.54 <br> 148.60 <br> 69.90 <br> 315.88 <br> 0.00 <br> 253.12 <br> 104.54 <br> 148.58 <br> 62.76 <br> 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；<br> 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br> 26<br> 第三部分：广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度部<br> 门决算情况说明 <br> 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度总收入16,841.46 <br> 万元，其中本年收入16,723.69 万元。具体情况如下： <br> 1.一般公共预算财政拨款收入16,723.69 万元，比上年决算<br> 数增加697.39 万元，增加4.3%。主要变动情况：基本支出因政<br> 策性因素影响增加人员经费。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度总支出16,841.46 <br> 万元，其中本年支出16,745.74 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出14,652.9 万元，比上年决算数增加991.16 万元，<br> 27<br> 增长7.3%。主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经<br> 费。 <br> 2.项目支出2,069.84 万元，比上年决算数减少360.3 万元，<br> 下降14.8%。主要变动情况：办公设备设施购置经费和信息化运<br> 行维护经费比上年减少。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2022 年度财政拨款收入说明 <br> 广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度财政拨款收入合<br> 计16,723.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,723.69 <br> 万元，比上年决算数增加697.39 万元，增长4.4%；主要变动情<br> 况：基本支出因政策性因素增加人员经费 ；政府性基金预算财<br> 政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为<br> 0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年<br> 决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 <br> （二）2022 年度财政拨款支出说明 <br> 广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度财政拨款支出合<br> 计16,722.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,722.74 <br> 万元，比年初预算数减少1,557.70 万元，下降8.5%；主要变动<br> 28<br> 情况：受疫情影响，差旅费、培训费比年初预算减少；办公设施<br> 设备购置经费和信息化运行维护经费比年初预算减少 ；政府性<br> 基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长<br> --（基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万<br> 元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 <br> 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府办公厅（本级）2022 年度“三公”经费财<br> 政拨款支出决算为315.88 万元，完成全年预算324.04 万元的<br> 97.5% ，比上年决算数减少17.9 万元，下降5.4% 。其中：因公<br> 出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算1 万元的0% ，比上<br> 年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车<br> 购置及运行维护费支出决算为253.12 万元，完成预算253.14 万<br> 元的99.9% ，比上年决算数减少23.22 万元，下降8.4% ；其中：<br> 公务用车购置支出决算为104.54 万元，完成预算104.54 万元的<br> 100% ，比上年决算数减少23.57 万元，下降18.4% ；公务用车运<br> 行维护费支出决算为148.58 万元，完成预算148.6 万元的<br> 99.9% ，比上年决算数增加0.35 万元，增长0.2% ；公务接待费<br> 支出决算为62.76 万元，完成预算69.9 万元的89.8% ，比上年<br> 决算数增加5.32 万元，增长9.3%。 <br> 2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 严格执行有关标准的同时，受疫情影响，公务接待决算数少于预<br> 29<br> 算数。 <br> 2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情<br> 况：因为2022 年度购置公务用车5 辆均为轿车，2021 年度购置<br> 公务用车5 辆含1 辆中型客车，所以2022 年度公务用车购置支<br> 出决算小于2021 年度决算数。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出253.12 万元，<br> 占80.1% ；公务接待费支出62.76 万元，占19.9% 。具体情况如<br> 下： <br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出<br> 国（境）团组0 个、累计0 人次。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出253.12 万元，其中：公<br> 务用车购置支出为104.54 万元，公务用车购置数5 辆。公务用<br> 车运行维护费支出148.58 万元，公务用车保有量为63 辆，主要<br> 用于机要通信、应急保障、调研、接待等市内和市外因公出行所<br> 需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：公务用<br> 车运行维护费支出包含派驻我厅纪检组1 辆车的运行维护费<br> 1.26 万元。 <br> 3.公务接待费支出62.76 万元，主要用于召开会议、考察调<br> 研、学习交流、检查指导、请示报告等公务活动中按规定接待发<br> 生的费用，包括餐饮、交通等 ，共接待国外、境外来访团组0 个，<br> 30<br> 来访外宾0 人次；发生国内接待131 次，接待人数共1,590 人。<br> 主要包括贯彻落实市政府各项决议、决定、重要工作部署，根据<br> 市政府的工作重点和安排部署开展调查研究，处理市政府的日常<br> 事务和政务，承担市政府各类大型专题会议以及协调处理各级政<br> 府、政府各部门工作支出的公务接待费用。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2022 年度本单位 机关运行经费支出958.32 万元，比上年决<br> 算数减少114.59 万元，下降10.7% 。主要增减变动情况是：一<br> 是推广网上办公、视频会议等，减少了纸质文件印刷费；二是减<br> 少了文史馆书画院物业管理费和水电费支出；三是受疫情影响，<br> 减少了差旅费和培训费等支出。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2022 年度本单位 政府采购支出总额1,073.89 万元，其中：<br> 政府采购货物支出235.45 万元、政府采购工程支出0 万元、政<br> 府采购服务支出838.44 万元。授予中小企业合同金额982.33 万<br> 元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金<br> 额276.54 万元，占授予中小企业合同金额的28.2%；货物采购<br> 授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.4%，服务采购授予<br> 中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2022 年12 月31 日，本单位 共有车辆63 辆，其中，岗<br> 31<br> 位保障用车17 辆、机要通信用车5 辆、应急保障用车9 辆、其<br> 他用车32 辆，其他用车主要是市政府及机关调研、接待用车; 单<br> 位价值100 万元以上设备（不含车辆）24 台（套）。 <br> （四）预算绩效管理工作开展情况 <br> 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单<br> 位组织对2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中<br> 一级项目0 个，二级项目1 个，共涉及资金227.98 万元，占一<br> 般公共预算项目支出总额的11.0%；组织对2022 年度0 个政府<br> 性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0 万元，占政府性<br> 基金预算项目支出总额--（基数为0，不可比）。 <br> 组织对“2022 年度广州市政府总值班室指挥室弱电系统建<br> 设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出227.98<br> 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，项目绩效<br> 指标考量数据准确、程序透明、评价公正，各项关键指标基本达<br> 到预期目标值，绩效管理成效明显。 <br> 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出<br> 16,722.74 万元，政府性基金预算支出0 万元。单位整体支出绩<br> 效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我厅较好<br> 完成了2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和<br> 项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效<br> 管理的要求。 <br> 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2022<br> 年度广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设”项目绩效自评。 <br> 32<br> 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16,723.69 万元，<br> 执行数16,722.74 万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效<br> 目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我厅较好完成了<br> 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务；部门完成预算编制<br> 及执行等工作较好，部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬；<br> 整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过<br> 程预算绩效管理的要求。自评得分为96.99 分，绩效等级为“优”。<br> 发现的问题及原因：一是预算资金支付均衡性有待提高；二是绩<br> 效运行监督有待进一步加强；三是采购合同签订时效性、合同备<br> 案时效性有待加强。下一步改进措施：一是坚持勤俭节约、保障<br> 重点、加大统筹、强化约束的编制原则，加强预算支付进度跟踪<br> 管理，着力提高预算资金支付均衡性；二是按照深化市级预算管<br> 理改革工作要求，提高资金使用绩效，提升预算管理水平。 <br> “2022 年度广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设”项<br> 目绩效自评综述：全年预算数为228.9 万元，执行数为227.98<br> 万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：<br> 一是日常值守“一体化协同”。对接现有值班值守系统，满足值<br> 班人员日常值班值守，接报紧急突发事件信息后对事件进行初步<br> 研判，快速、准确上报的需要；通过对接分布式节点，可按照需<br> 求进行多个视频信号在大屏统一展示，建立覆盖全市立体化的通<br> 信系统；可按需要与各区、相关市直部门进行远程视频会商，并<br> 与市应急指挥中心等大屏展示内容联通展示及远程视频会议，满<br> 足总值班室日常同各类重要指挥场所进行会商工作。二是战时调<br> 度“多手段联动”。可使用指挥室现场麦克风直接与各种终端等<br> 33<br> 进行实时通话、发布指令，收集事态信息，实现了各种通信系统<br> 的统一管理和调度；通过融合通信终端，实现指挥室直接通信指<br> 令下达信息，同时终端能够实施反馈相关音视频信息，做到实时<br> 沟通，及时展现；通过接入视频专网，实时在指挥中心中展示，<br> 协助领导了解现场情况。根据既定指标体系，经综合各项因素，<br> 评定“总值指挥室弱电项目”项目绩效得分为98.48 分，等级为<br> “优”。发现的问题及原因：一是项目管理方面存在工期计划不<br> 够合理的问题。项目整体从2022 年3 月开始实施，期间由于疫<br> 情原因，本项目由原定4 月18 日完成用户初步验收延期至7 月<br> 30 日。二是绩效管理方面存在项目绩效目标设置仍有优化空间，<br> 总值班室指挥室弱电项目绩效目标陈述的目的性内容较为清晰，<br> 但对具体实施的内容及提升的程度缺乏必要性的描述；绩效指标<br> 设置有待优化，项目所设置的绩效指标细化度、可量化指标不足，<br> 未能很好反映项目实施内容与取得的效果。下一步改进措施：一<br> 是项目管理方面建议加强前期调研并制定详尽的施工计划。二是<br> 绩效管理方面建议要加强绩效管理水平，绩效目标的设置应有效<br> 描述具体实施的内容及提升的程度。重视指标的设置，结合项目<br> 实施的目的与建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指<br> 标。 <br> 34<br> 2022 年度项目支出绩效自评表 <br> 单位：万元 <br> 项目名称 广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设项目 <br> 项目级次 一级□ 二级☑ <br> 主管部门 广州市人民政府办公厅 <br> 实施单位 广州市人民政府办公厅 <br> 项目资金<br> （万元） <br> 1.年度预算数 <br> 年度支出<br> 预算数 <br> 预算完成<br> 数 <br> 分值 <br> 预算完成<br> 率 <br> 得分 <br> 总额 <br> 228.9 <br> 227.98 <br> 5 <br> 99.6% <br> 4.98 <br> 其中：财政拨款（市本级支出） <br> 228.9 <br> 227.98 <br> 财政拨款（转移支付） <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其他资金 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 绩效目标<br> 情况（概<br> 述） <br> 年度预期绩效目标 <br> 目标实际完成情况 <br> 广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设项目（以下简称<br> 总值班室指挥室弱电项目）总体绩效目标为适应新时代政<br> 府值班工作发展要求，满足市领导指挥调度需求，进一步<br> 提升市政府应急值守工作效率和指挥协调能力，打造现代<br> 化、规范化、智慧化的政府值班室。 <br> 一是日常值守“一体化协同”。对接现有值班值<br> 守系统，满足值班人员日常值班值守；通过对接<br> 分布式节点，可按照需求进行多个视频信号在大<br> 屏统一展示；可按需要与各区、相关市直部门进<br> 行远程视频会商，满足总值班室日常同各类重要<br> 指挥场所进行会商工作。二是战时调度“多手段<br> 联动”。可使用指挥室现场麦克风直接与各种终<br> 端等进行实时通话、发布指令，收集事态信息；<br> 通过融合通信终端，实现指挥室直接通信指令下<br> 达信息，同时终端能够实施反馈相关音视频信<br> 息，做到实时沟通，及时展现；通过接入视频专<br> 网，实时在指挥中心中展示，协助领导了解现场<br> 情况。 <br> 绩效指标 <br> 一级<br> 指标 <br> 二级指<br> 标 <br> 三级指标 <br> 年度指标值 <br> 实际完成<br> 指标值 <br> 分值（权<br> 重） <br> 自评得<br> 分 <br> 偏差原因分析及改进措<br> 施 <br> 绩效<br> 管理 <br> 绩效目<br> 标及指<br> 标情况 <br> 绩效目标<br> 合理性 <br> 根据绩效目标<br> 定位是否清晰、<br> 表述是否准确<br> 打分。 <br> 绩效目标<br> 对具体实<br> 施内容及<br> 提升的程<br> 度缺乏必<br> 要性的描<br> 述，酌情扣<br> 分。 <br> 5.00 <br> 4.50 <br> 绩效目标的设置应有效描<br> 述具体实施的内容及提升<br> 的程度 <br> 绩效指标<br> 规范性 <br> 绩效指标设置<br> 总数至少4 个<br> （量化指标需<br> 占50%）。 <br> 设置指标<br> 数量为4<br> 个，2 个指<br> 标体现量<br> 化的要求。 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 35<br> 绩效指标<br> 有效性 <br> 绩效指标设置<br> 需全面有效贴<br> 合反映绩效目<br> 标实现情况，绩<br> 效指标设置不<br> 全面、避重就轻<br> 或指标值不合<br> 理的酌情扣分。 <br> 绩效指标<br> 设置有效<br> 性略有不<br> 足，未从项<br> 目建设内<br> 容及相关<br> 质量参数<br> 等设置相<br> 关产出指<br> 标。 <br> 5.00 <br> 4.50 <br> 绩效目标的设置应有效描<br> 述具体实施的内容及和相<br> 关质量参数。 <br> 自评组织<br> 工作情况 <br> 自评组织工作<br> 完善，及时提供<br> 自评材料，积极<br> 配合现场核查<br> 的得5 分。 <br> 自评组织<br> 工作完善，<br> 及时提供<br> 自评材料，<br> 积极配合<br> 现场核查。 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 项目绩效<br> 运行监控<br> 开展情况 <br> 开展绩效运行<br> 监控工作，及时<br> 了解项目支出<br> 进度，预警支出<br> 进度慢的项目<br> 得满分。未进行<br> 监控工作，或无<br> 法提供监控资<br> 料的，不得分。 <br> 开展绩效<br> 运行监控<br> 工作，及时<br> 了解项目<br> 支出进度。 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 项目 <br> 管理 <br> 财务管<br> 理 <br> 财务管理<br> 情况 <br> 财务资料真实<br> 完整，按制度核<br> 算、按规定用途<br> 和标准使用资<br> 金得5 分，财务<br> 资料不全面，部<br> 分账务处理不<br> 规范酌情扣分，<br> 有虚列、截留、<br> 挤占、挪用、超<br> 标等问题该项<br> 不得分。 <br> 根据所提<br> 供的资金<br> 支出材料，<br> 暂未发现<br> 相关问题。 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 预算调整<br> 率 <br> 预算调整在<br> 10%以内得满<br> 分，超过10%不<br> 得分。 <br> 未超过<br> 10%。 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 项目建<br> 设管理 <br> 项目实施<br> 计划有效<br> 性 <br> 项目整体从3<br> 月份开始实施，<br> 原定4 月18 日<br> 完成用户初步<br> 验收。 <br> 受到疫情<br> 的影响，由<br> 原定4 月完<br> 成用户初<br> 步验收延<br> 期至7 月。 <br> 5.00 <br> 4.50 <br> 加强前期调研并制定详尽<br> 的施工计划 <br> 项目监理<br> 测评等第<br> 三方工作<br> 有效开展<br> 情况 <br> 有效开展第三<br> 方监理测评等<br> 工作得5 分。 <br> 现场技术<br> 监理工程<br> 师进行全<br> 过程监理。<br> 项目通过<br> 验收测评<br> 及安全测<br> 评等。 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 产出<br> 指标 <br> 质量指<br> 标 <br> 值守系统<br> 正常运行<br> 率 <br> 值守系统正常<br> 运行率≥98%，<br> 得12.5 分。 <br> 值守系统<br> 正常运行<br> 率≥98% <br> 12.50 <br> 12.50 <br> 36<br> 时效指<br> 标 <br> 值班接报<br> 信息及时<br> 性 <br> 值班接报信息<br> 及时性≥98%，<br> 得12.50 分。 <br> 值班接报<br> 信息及时<br> 性≥98% <br> 12.50 <br> 12.50 <br> 效益<br> 指标 <br> 社会效<br> 益指标 <br> 提升公共<br> 服务水平 <br> 有效提升公共<br> 服务水平，得<br> 12.50 分。 <br> 有效提升<br> 公共服务<br> 水平 <br> 12.50 <br> 12.50 <br> 可持续<br> 影响指<br> 标 <br> 值班值守、<br> 应急处置<br> 机制健全<br> 性 <br> 值班值守、应急<br> 处置机制健全,<br> 得12.50 分 <br> 值班值守、<br> 应急处置<br> 机制健全 <br> 12.50 <br> 12.50 <br> 存在问题 <br> 项目管理方面存在工期计划不够合理的问题，绩效管理方面存在项目绩效目标设置仍有<br> 优化空间。 <br> 改进措施 <br> 项目管理方面加强前期调研并制定详尽的施工计划；绩效管理方面加强绩效管理水平，<br> 绩效目标的设置应有效描述具体实施的内容及提升的程度。 <br> 总 分 <br> 98.48 <br> 37 <br> 第四部分：名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br> 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨<br> 款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财<br> 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 38<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出<br> 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：<br> 因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住<br> 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包<br> 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行<br> 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过<br> 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规<br> 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。